Auditor : dr.sholihin Waktu pelaksanaan : 14 oktober 2017 Instrumen Audit : SOP pengelolaan sampah medis dan non medis
No kriteria Kegiatan (diisi sesuai kegiatan fakta Temuan rekomendasi
audit dalam SOP) 1 Permenkes Apakah petugas mengunakan Ada yang Dua mengunakan Memperingati secara RI No.75 APD ( alat pelindung diri ) mengunaka alat APD, langsung, untuk tahun 2014 saat mengambil sampah medis n alat APD, Satu tidak mengunakan APD. tentang atau non medis ? Ada yang mengunakan alat Pusat tidak APD Kesehatan mengunaka Masyaraka n alat APD t
2 Apakah Sampah medis YA Semua Sampah Pertahankan
ditampung dengan tempat Medis Di Tampung Di sampah khusus dilapisi plastik Tempat Sampah warna kuning? Dan Di Lapisi Plastik Warna Kuning 3 Apakah Sampah non medis Ya Semua Sampah Pertahankan ditampung dengan tempat Non Medis Di Tampung Di sampah khusus dilapisi plastic Tempat Sampah warna hitam? Dan Di Lapisi Plastik Warna hitam. 4 Apakah Sampah benda tajam Ya Semua bekas spuit Pertahankan ditampung pada safety box ? dan abocet Tampung Di sefty box masing masing. 5 Apakah Khusus limbah cair Ya Semua semua Pertahankan dari laboratorium ditampung limbah cair di dalam jerigan? tampung di jeringan. 6 Apakah petugas mengangkut Ya Semua samapah Di buatkan seperti sampah medis dan non medis medis sudah di gudang khusus dan setiap 2 x sehari setelah selesai tampung di TPS di gembok rapi,agar pelayanan, dan di tampung di sederhana hanya petugas saja TPS sederhana Puskesmas ? puskesmas,akan yang bisa masuk tetapi TPS masih membuang dan belum tertutup mengambil sampah, rapi, masih Tembok yang terbuka,dan berseblahan dengan tembok yang SMA agar di berdampingan tingikan sehingga tempat TPS tidak mudah untuk di Puskesmas ini di lewati. dengan SMA masih dapat di panjat oleh siswa siswa SMA. 7 Apakah setelah di tampung di Ya Mobil TPS setiap pertahankan TPS sederhana puskesman 2 mingu sekali kemudian di angkut setiap 2 mengambil mingu sekali oleh pelaksana sampah medis ke kebersihan dari dinas puskesmas tanjung kebersihan ?