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CAPTULO III
Cuadro N 3
RESPONSABLE
DE LA
N RECOMENDACIONES PLAN DE ACCION PERIODO EJECUCION
DE SEGN PLAN
EJECUCIN DE ACCION
Procurar la comunicacin efectiva entre las Disear hojas de rutas, Coordinacin de
unidades involucradas en la administracin, custodia formatos y planillas para Bienes, Direccin
y operatividad de los bienes pblicos municipales en la entrada, proceso y de Servicios
1 la decisin de medidas para definir polticas, salida de vehculos 1 ao Pblicos
formatos y documentos claramente definidos.
Recomendaciones No Aplicables:
No se desestiman las recomendaciones para la evaluacin de la presente
actuacin fiscal, por estar enmarcado en un plan de accin emitido por el sujeto
auditado, a un plazo considerado prudente por el mismo, en tanto, todas las
recomendaciones aplican.
Recomendaciones No Ejecutadas:
PLAN DE PERIODO DE
N RECOMENDACIONES COMPROBACION DE LA NO EJECUCION
ACCION EJECUCIN
Cuadro N 5
EN PROCESO
N DESCRIPCIN DEL VEICULO UNIDAD FOTO DE REGISTRO Y
SEGURO
SEGN
VEHICULO RADIO PATRULLA LISTADO DE
P04, PLACA A68A08G, MARCA: BIENES SE
FORD;, MODELO: TRITON, SERVICIOS EFECTUO
2 SERIAL: CARROC:
EXPERTICIA
8YTKF375892A30692, PUBLICOS
MATERIAL: METAL, COLOR: PENDIETE POR
BLANCO POLIZA DE
SEGURO
(posee
certificado de
origen)
SEGN
LISTADO DE
AUTOBUS, PLACAS BIENES SE
A0195AF,MINI BUS DE 28 EFECTUO
PUSTOS, MARCA: IVECO;, EXPERTICIA
SERVICIOS
4 MODELO: MINI BUS, SERIAL: PENDIETE POR
F1CE0481N*7140833*, COLOR: PUBLICOS POLIZA DE
BLANCO CON FRANJA S SEGURO
TRICOLOR (posee
certificado de
origen)
POSEE
CERTIFICADO
CAMION DE VOLTEO, TIPO DE ORIGEN
CABINA PLACA: A22719, SERVICIOS SEGN
5 MODELO: FORD 8000, SERIAL: PUBLICOS FACTURA
8YTYF80C8Y8-A22719 223153 Y
PERMISO DE
CIRCULACION
POSEE
CERTIFICADO
CAMION CISTERNAS PARA DE ORIGEN
AGUA, TIPO CARGA, PLACA SERVICIOS SEGN
6 A29131, MODELO: FORD 8000, PUBLICOS FACTURA
SERIAL: 8YTYF80C8Y9 223049 Y
PERMISO DE
CIRCULACION
SEGN
LISTADO DE
BIENES SE
EFECTUO
CAMIONES CISTERNAS PARA EXPERTICIA
AGUA , PLACA 05KKAN, AO
SERVICIOS PENDIETE POR
7 2006, MARCA: MERCEDES
POLIZA DE
BENZ;, MODELO: 1720/48, PUBLICOS
SERIAL: 9BM6931286B434937 SEGURO
(posee
certificado de
origen Y
FACTURA)
AMBULANCIAS, PLACAS
37VMAY, CDI FURGON (EN
PROCESO DE POSEE
SERVICIOS
10 DESINCORPORACIN), MARCA: CERTIFICADO
MERCEDES BENZ; MODELO: PUBLICOS DE ORIGEN
413/SPRINTER, SERIAL:
8AC9046635A925193
SEGN
LISTADO DE
CINETEATRO MOVIL, PLACA BIENES SE
35FKAS, AO 2007, MARCA: EFECTUO
HYUNDAI;, MODELO: HD65 SERVICIOS EXPERTICIA
12 CHASIS CABINADO, SERIAL: PUBLICOS PENDIETE POR
KMFGA17LP7C052008, COLOR: POLIZA DE
BLANCO SEGURO(POSEE
CERTIFICADO
DE ORIGEN)
SEGN
LISTADO DE
BIENES SE
EFECTUO
CAMIONETA LUV, PLACA
EXPERTICIA
A70AA7F, AO 2008, MARCA: SERVICIOS
14 CHEVROLET;, MODELO: LUV,
PENDIETE POR
PUBLICOS POLIZA DE
SERIAL: 8LBETFIM980005226
SEGURO
(posee
certificado de
origen)
SEGN
LISTADO DE
BIENES SE
PATRULLA EQUIPAMIENTO.
SERVICIOS EFECTUO
15 PLACA DAM-38V, SERIAL: NO SE VISUALIZO
PUBLICOS EXPERTICIA
KJDAWP-30897
PENDIETE POR
POLIZA DE
SEGURO
POSEE
CAMION COMPACTADOR PARA CERTIFICADO
BASURA, PLACA A22BHAV, SERVICIOS
16 MARCA: FORD;, SERIAL:
DE ORIGEN
PUBLICOS SEGN
8YTYHZT0ABA42710
FACTURA 1034
SEGN
LISTADO DE
BIENES SE
EFECTUO
CAMION COMPACTADOR PARA
EXPERTICIA
BASURA, PLACA A32AK6E, SERVICIOS
17 AO 2011, MARCA: FORD;,
NO SE VISUALIZO PENDIETE POR
PUBLICOS POLIZA DE
SERIAL: 8YTYTHZT1B8A31863
SEGURO
(posee
certificado de
origen)
SEGN
LISTADO DE
AMBULANCIA, PLACA A36AN6A BIENES SE
SERVICIOS
18 (CAJA QUEMADA), MARCA: EFECTUO
CHEVROLET;, COLOR: BLANCO PUBLICOS EXPERTICIA
PENDIETE POR
POLIZA DE
SEGURO
(posee
certificado de
origen)
SEGN
LISTADO DE
BIENES SE
AMBULANCIA, CAMIONETA EFECTUO
VANS (FALLA ELECTRICA),
EXPERTICIA
MARCA: MISUBISHI;, MODELO: SERVICIOS
19 L300 PANEL 2.OL, SERIAL:
NO SE VISUALIZO PENDIETE POR
PUBLICOS POLIZA DE
8X1P13VL4DB000285, COLOR:
BLANCO, PLACA: A85BL9K SEGURO
(posee
certificado de
origen)
Fuente: Acta de Inspeccin In situ, Acta fiscal 1
PLAN DE PERIODO DE
N RECOMENDACIONES COMPROBACION DE LA NO EJECUCION
ACCION EJECUCIN
PLAN DE PERIODO DE
N RECOMENDACIONES COMPROBACION DE LA NO EJECUCION
ACCION EJECUCIN
PLAN DE PERIODO DE
N RECOMENDACIONES COMPROBACION DE LA NO EJECUCION
ACCION EJECUCIN
PLAN DE PERIODO DE
N RECOMENDACIONES COMPROBACION DE LA NO EJECUCION
ACCION EJECUCIN
Con relacin a los hechos el artculo 42 y43 dela Ley Orgnica de Bienes
Pblicos, Gaceta Oficial N 6.155 de fecha 19 -11-2014seala:
Artculo 42: La Superintendencia de Bienes Pblicos disear
y mantendr un sistema de informacin actualizado sobre los
Bienes Pblicos, que permita mostrar permanentemente:
1. Indicacin de los bienes, acciones y derechos propiedad del
Sector Pblico, sean stos del dominio pblico o privado, con
especificacin del rgano o ente que ostente la titularidad de la
propiedad, asignacin o adscripcin de los mismos; los
derechos patrimoniales incorporales y los bienes
georreferenciados de valor artstico e histrico.2. Forma, fecha
y valor de adquisicin; 3. Estado de conservacin, uso y
mantenimiento del bien.4. Ubicacin geogrfica y
georreferenciada del bien.5. Responsable patrimonial del
mantenimiento, conservacin y proteccin del bien.6. Valor de
mercado actualizado del bien. 7. Cualquier otra informacin que
se estime conveniente para la correcta ubicacin y clasificacin
de los Bienes Pblicos. Dicho sistema se denominar Registro
General de Bienes Pblicos y deber estar soportado en
medios informticos. El Reglamento del presente Decreto con
Rango, Valor y Fuerza de Ley establecer los requisitos de
integracin, seguridad y control del sistema de informacin
indicado en el presente artculo.
Obligacin de registro
Artculo 43: Las unidades administrativas que en cada ente u
rgano del Sector Pblico administren Bienes Pblicos, debern
llevar registro de los mismos, de conformidad con las normas e
instructivos que al efecto dicte la Superintendencia de Bienes
Pblicos.
PLAN DE PERIODO DE
N RECOMENDACIONES COMPROBACION DE LA NO EJECUCION
ACCION EJECUCIN
Cuadro N 6
Vehculo/ COSTO
Placas o serial Condiciones HISTORICO DEL Observaciones en Auditoria
carrocera Actuales 2015 BIEN Anteriores Memoria Fotogrfica 2015
CONDICIONES GRAVES DESDE
AUDITORIA DE SEGUIMIENTO No
posee: Alternador, camilla,
bombona de oxgeno, silla de
rueda, radiador, batera, arranque,
latonera regular, parabrisas
AMBULANCIA
bueno, cauchos regular, trasmisin
MERCEDES B. Inoperativo 206.960,00
trasera regular, sistemas de frenos
880VAU
regular, luces regular, asientos
regulares, coctelera regular, radio
regular, sistema de primeros
auxilios malo, Vehculo paralizado
desde el ao 2010 por daos en el
1 motor
DESDE AUDITORIA DE
SEGUIMIENTO A LA ACTUALIDAD
CONDICIONES GRAVES No posee:
Tren delantero, radio
No se observ comunicador, caja de velocidad,
AMBULANCIA en la direccin sistema de frenos de mano, cajetn
BSICA de servicios de la direccin, cardan de la
18.000,00
070DAA pblico en trasmisin, tamborete de frenos,
inspeccin in camilla, bombona de oxgeno, silla
situ de rueda micas traseras, volante,
asientos, cauchos, parabrisas
fracturado, latonera regular,
coctelera mala, sistema de
2 primeros auxilios malo
SE DESCONOCIA EL PARADERO
DEL VEHICULO EN AUDITORIA DE
SEGUIMIENTO PRACTICADA EN
AO 2013 SE DETERMINO SU
MERCEDES
UBICACIN EN TALLER EN MOTOR
VENZ TIPO Inoperativo
TREN DELANTERO REGULAR,
AMBULANCIA 158.274,54
TABLERO FRONTAL REGULAR,
37VMAY
LUCES REGULAR, ASIENTOS
REGULARES, COCTLERA REGULAR,
RADIO REGULAR, SISTEMA DE
PRIMEROS AUXILIOS MALOS, NO
3 POSEE BOMBONA DE OXIGENO
CONSEJO COMUNAL LA LIMA SIN
VIDRIOS, SIN CAUCHOS, MOTOR
DAADO CARROCERA MALA POR
DESINCORPORAR
AUTOBUSES EN MALAS CONDICIONES: CAJA DE
860SAO 108.362,57 VELOCIDAD, CARDAN, CHASIS,
VOLANTE, FRONTAL, RADIADOR,
Inoperativo TREN DELANTERO, CAJETIN DE
DIRECCIONES, PARACHOQUES,
PARABRISAS, CABLE ELECTRICO,
4 ASIENTOS REGULARES
Hacia el fortalecimiento y consolidacin del Sistema Nacional de Control Fiscal.
Direccin: Edificio Poderes Pblicos Carrera 4 Esquina calle 6, frente a la Plaza Bolvar, Sabana de Parra Estado Yaracuy
Telfono: (0251)-8881336). Correo Electrnico: cmjapaez@gmail.com
Repblica Bolivariana de Venezuela
Contralora del Municipio Jos Antonio Pez
Sabana de Parra - Estado Yaracuy
RETROEXCAVA
DORA Inoperativo Cauchos daados, bomba de
197.326,77
T0310EX89287 inyeccin daada.
3
9
CAMIN
cauchos traseros desgastados,
CISTERNA Inoperativo 210.251,75
parachoques daado
05KKAN Falta batera
10
11
12
No se observ
PATRULLA en la direccin
SIN DOCUMENTOS FUENTES DE
EQUIP.ESPECI de servicios
7.389,25 UBICACIN. Disco, prensa y
AL pblico en
collarn en taller desde el 2012
DAM38V inspeccin in
13 situ
CAMIN
SIN DOCUMENTOS FUENTES DE
COMPACTADO 0
UBICACIN,, DAOS
R IVECO Inoperativo CONSIDERABLES.
93RAAM
14
CUADRO N 07.
Vehculo/ COSTO
Placas o serial Condiciones HISTORICO DEL
carrocera Actuales 2015 BIEN Observaciones en Auditoria Anteriores
CAPTULO IV.
CONCLUSIONES:
la perdida por depreciacin por el uso o desgaste, ni la adicin de vida til probable
por incorporaciones o reparaciones mayores que revaloricen el vehculo, esto en
parte a que no se presenta avalos de los bienes, no se maneja un sistema contable
de depreciacin, y las partidas presupuestarias para mantenimiento o reparaciones
mayores son consumidas en gastos operativos y no consideradas para revaloracin
del bien.
Recomendaciones No Aplicables: 0 0%
Grafico N 1
14
12
10
8
6
4 Series1
2 Series2
0
Lcda. Lcdo.
Magdalena Castillo G. Jos Castillo B.
Directora de Control Jefe de Seccin de Auditoria