Informe Calidad Octubre 2016 A

ANEXO 1 / 07-GAC-PR-04 HOJA
INFORME MENSUAL DE CALIDAD 1 DE 42
PROYECTO: EPC DEL CAMPAMENTO PERMANENTE PARA LA PLANTA DE

AMONIACO Y UREA
UBICACIN: CARRASCO COCHABAMBA
CLIENTE: FISCALIZACIN:
YPFB BUREAU VERITAS
N INFORME:
INFORME MENSUAL DE CALIDAD OCTUBRE DE 4
2016 FECHA DE ELABORACIN
01/10/2016
CONTROL DE REVISIN DE DOCUMENTOS

Revisin Fecha Descripcin Modificaciones
A 01/11/2016 Emitido para comentarios
MARIO A. SOLIZ ICHAZO EDGAR CONFESSORI

COORDINADOR DE CALIDAD SUPERINTENDENTE
ELABORADO APROBADO
INFORME MENSUAL DE CALIDAD
ANEXO 1 / 07-GAC-PR-04
1. DESCRIPCION DEL PROYECTO ....................................................................................... - 4 -
2. ALCANCE DEL PROYECTO .............................................................................................. - 4 -
3. SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD ............................................................................... - 4 -
3.1 GESTIN Y CONTROL DE DOCUMENTOS ................................................................... - 4 -

3.1.1 Planes de Gestin de Aseguramiento de Calidad .................................................................... - 4 -
3.1.2 Procedimientos de Gestin de Aseguramiento de Calidad .................................................... - 4 -
3.1.3 Procedimientos Operativos de Calidad ..................................................................................... - 4 -
3.1.4 Procedimientos de SGI ............................................................................................................... - 4 -
3.1.5 Planes de SMS ............................................................................................................................. - 5 -
3.1.6 Procedimientos de SMS .............................................................................................................. - 5 -
3.1.7 Planes de Planificacin y Control .............................................................................................. - 5 -
3.1.8 Procedimientos de Planificacin y Control .............................................................................. - 5 -
3.1.9 Cronograma para elaboracin de Documentos ....................................................................... - 5 -
3.1.10 Lista Maestra de Documentos .................................................................................................... - 5 -
3.2 CONTROL DE REGISTROS ............................................................................................ - 6 -

3.2.1 Control de Guas de Remesa de Calidad .................................................................................. - 6 -
3.3 CONTROL DE RCOs ...................................................................................................... - 6 -

3.3.1 Lista maestra de RCOs .............................................................................................................. - 6 -
4. INGENIERIA DE DETALLE ................................................................................................. - 6 -
4.1 TOPOGRAFA ................................................................................................................. - 6 -
4.2 MEMORIAS DE CLCULO ............................................................................................. - 6 -
4.3 GENERACIN DE PLANOS ........................................................................................... - 6 -
4.4 MASTER DE INGENIERA .............................................................................................. - 7 -
5. INSPECCIN Y ENSAYOS ................................................................................................. - 7 -
5.1 INSPECCIONES .............................................................................................................. - 7 -
5.2 CONTROL TOPOGRFICO ............................................................................................ - 7 -
5.3 ENSAYOS DE LABORATORIO ...................................................................................... - 7 -
6. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE EQUIPOS DE MEDICIN Y ENSAYOS ......................... - 8 -
6.1 EQUIPOS TOPOGRFICOS ........................................................................................... - 8 -
6.2 EQUIPOS DE LABORATORIO ........................................................................................ - 8 -
6.3 EQUIPOS DE MEDICIN ................................................................................................ - 8 -
EPC Campamento Permanente para Planta de Amoniaco y Urea Carrasco Cochabamba -2-
6.4 LISTA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A EQUIPOS DE MEDICIN Y ENSAYOS ....... - 8 -
7. RECEPCIN DE MATERIALES CRTICOS ........................................................................ - 8 -
7.1 LISTA DE MATERIALES CERTIFICADOS ..................................................................... - 8 -
7.2 CRONOGRAMA DE INGRESO DE MATERIALES CRTICOS ........................................ - 8 -
8. ENTRENAMIENTO DE CALIDAD ....................................................................................... - 8 -
8.1 CRONOGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE CALIDAD .................................................. - 9 -
9. AUDITORAS ...................................................................................................................... - 9 -
10. NO CONFORMIDADES....................................................................................................... - 9 -
10.1 CONTROL DE NO CONFORMIDADES ........................................................................... - 9 -
11. SATISFACCIN DEL CLIENTE .......................................................................................... - 9 -
11.1 CUESTIONARIO DE SATISFACCION DEL CLIENTE .................................................... - 9 -
12. INDICADORES DE CALIDAD ............................................................................................. - 9 -
13. REPORTE FOTOGRFICO .............................................................................................. - 10 -
14. ANEXOS ........................................................................................................................... - 15 -
1. DESCRIPCION DEL PROYECTO
Cliente: YPFB
Nombre del Proyecto: EPC CAMPAMENTO PERMANENTE PLANTA DE AMONIACO Y
UREA CARRASCO - COCHABAMBA
Lugar: Carrasco - Cochabamba.
Fecha de Inicio: 06 de Junio de 2016
Fecha de finalizacin: 16 de Junio de 2017
Duracin del proyecto: 375 das
Plazo Vencido: 147 das
Das Restantes: 228 das
2. ALCANCE DEL PROYECTO
El Alcance del proyecto segn contrato consiste en:

Realizacin de la Ingeniera de detalle, procura y Construccin del Campamento Permanente para
la Planta Amoniaco y Urea Carrasco Cochabamba.
3. SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
3.1 GESTIN Y CONTROL DE DOCUMENTOS
3.1.1 Planes de Gestin de Aseguramiento de Calidad
Se present en Revisin 0 el Plan de Entrenamiento de Calidad el cual se encuentra con status

Liberado para Construccin.
Se cuenta con el 100% de los planes emitidos de Gestin de Aseguramiento de Calidad Liberados
para Construccin.
3.1.2 Procedimientos de Gestin de Aseguramiento de Calidad
Se present en revisin 0 el procedimiento Elaboracin de Informes Mensuales de Calidad el

mismo se encuentra con status Liberado para Construccin.
Se cuenta con el 100% de los procedimientos emitidos de Gestin de Aseguramiento de Calidad

Liberados para Construccin.
3.1.3 Procedimientos Operativos de Calidad
Atendiendo a las observaciones de Fiscalizacin se present 2 procedimientos en una nueva

Revisin para comentarios, ambos se encontraban con statu
s Liberado con Comentarios:
07-CIV-PR-04_Rev.C Relleno, Compactado y Nivelado

07-CIV-PR-05_Rev.B Ensayos de Laboratorio de Suelos
Los mencionados documentos se encuentran en revisin por fiscalizacin.

El procedimiento Pedraplenado en Revisin 1 cuenta con status Liberado para Construccin
3.1.4 Procedimientos de SGI
Se elabor y present 3 procedimiento de SGI en revisin A para comentarios:
07-SGI-PR-01 Control de Documentos

07-SGI-PR-02 Control de Registros
07-SGI-PR-09 Comunicacin Interna
Los 3 procedimientos se encuentran con Status Visto Bueno.
3.1.5 Planes de SMS
Se present el Plan de Salud en Revisin B ya que el mismo se encontraba con status Liberado
con Comentarios. Posteriormente se present la Revisin 0 de dicho documento que fue Liberado
para Construccin.
Se present el Plan de Capacitaciones de SMS en Revisin 0 el mismo cuenta con el status

Liberado para Construccin.
3.1.6 Procedimientos de SMS
Se elabor y present 5 procedimientos en Revisin A:
07-SMS-PR-08 Seguridad Vial y Vehicular

07-SMS-PR-09 Transporte, Almacenamiento, Carguo y Distribucin de Combustible
07-SMS-PR-17 Operaciones Seguras con Equipos de Izaje
07-SMS-PR-18 Fumigacin de Campamentos, Oficinas y Catering
07-SMS-PR-19 Trabajo en Altura
De dichos documentos 2 se encuentran en Revisin 0 con status Liberado para Construccin y 3

se encuentran en periodo de atencin de observaciones de fiscalizacin, su status es Liberado
con Comentarios en su Revisin A.
3.1.7 Planes de Planificacin y Control
El Plan de Trabajo para Actividades Preliminares y Movimiento de Suelos 07-PYC-PL-01_Rev.C,

se encuentra con status Liberado con Comentarios, y se encuentra en periodo de atencin de
observaciones de fiscalizacin.
3.1.8 Procedimientos de Planificacin y Control
Se present el procedimiento de Medicin 07-PYC-PR-01_Rev.0 el mismo se encuentra con

status Liberado Para Construccin.
3.1.9 Cronograma para elaboracin de Documentos
La planificacin para la elaboracin de documentos para el mes de Octubre es la que se detalla en

el Anexo 1 (07-GAC-PR-03-R01).
3.1.10 Lista Maestra de Documentos
La lista maestra de documentos 07-GAC-PR-01-R01 actualizada hasta fecha 31/10/2016 se

presenta en el Anexo 2.
Estadistica Ultima Revision Cantidad %
LIBerado 36 76.60%
Liberado Con Comentarios 5 10.64%
REchazado 1 2.13%
En Revision 2 4.26%
VoBo 3 6.38%
TOTAL PRESENTADOS 47 100%
3.2 CONTROL DE REGISTROS
3.2.1 Control de Guas de Remesa de Calidad
El control de Guias de Remesa de Calidad 07-SGI-PR-02-R03 actualizado hasta fecha 31/10/2016

se presenta en el Anexo 3.
3.3 CONTROL DE RCOs
Hasta la fecha la fiscalizacin YPFB/BV emiti 30 RCOs de los cuales solo 7 requeran respuesta,
se emiti la respuesta en 6 de ellos y uno queda pendiente.
Compacto emiti 23 RCOs de los cuales 14 requeran respuesta, 5 quedan pendientes sin
respuesta por parte de Fiscalizacin YPFB/BV.
3.3.1 Lista maestra de RCOs
La lista maestra Control de RCOs 07-SGI-PR-01-R05 hasta fecha 31/10/2016 se presenta en el

Anexo 4.
4. INGENIERIA DE DETALLE
4.1 TOPOGRAFA
Se realiz el levantamiento topogrfico para la acometida del gas desde el puente de regulacin
ubicado en la planta hasta el predio, por la brecha del cerco perimetral.
4.2 MEMORIAS DE CLCULO
Se present las siguientes memorias de clculo:
Memoria de clculo estructural rea mdulos dormitorios Rev.A

Memoria de clculo sistema de aire acondicionado Rev.A
Memorial descriptivo criterios de diseo y montaje elctrico Rev.A
4.3 GENERACIN DE PLANOS
Hasta el presente mes se emiti 112 planos el 58.95% de los planos de Ingeniera de Detalle, se
tiene el siguiente estatus:
REVISION CANTIDAD PORCENTAJE OBSERVACIONES
EMITIDOS 112 58.95% total planos presentados octubre
SUPERADOS 39
VIGENTES PRESENTADOS 73
REVISION YPFB/BV 34 46.58% planos presentados que siguen en REVISION por YPFB/BV
RECHAZADO 9 4.74%
LCC 7 1.84%
LSC 11 4.92%
APROBADO CONSTRUCCION 12 6.32%
4.4 MASTER DE INGENIERA
El master de ingeniera 07-ING-MD-0010-CPAYU-001 al 31/10/2016 se presenta en el Anexo 5.
5. INSPECCIN Y ENSAYOS
Se liber para construccin el plan 07-GAC-PL-02 Plan de Inspeccin y ensayos, el mismo que
contempla los registros Plan de Inspeccin y ensayos para cuatro grupos de actividades o fases,
Movimiento de Tierras, Obras Civiles, Instalacin Elctrica e Instalacin Hidrosanitaria. Se
presentar dichos registros para aprobacin del Fiscalizacin YPFB/BV.
5.1 INSPECCIONES
Se realiz las inspecciones de calidad a las actividades de Pedraplenado y Relleno compactado

generando los respectivos registros de Calidad.
5.2 CONTROL TOPOGRFICO
Se realiz el control topogrfico para las actividades de remocin de Pedraplenado y Relleno

compactado.
Se realiz el levantamiento topogrfico para el clculo de volmenes de pedraplenado y relleno

compactado, y se elabor los registros de Volmenes.
5.3 ENSAYOS DE LABORATORIO
Se realiz ensayos de Clasificacin de material por tamizado, ensayos de Compactacin Proctor T

180D, ensayos de densidad In Situ y control de humedades del material.
Los ensayos se resumen en los siguientes documentos:

:
07-CIV-PR-05-R04 Master de Ensayos de Clasificacin
07-CIV-PR-05-R05 Master de Ensayos de Compactacin Proctro T 180D
07-CIV-PR-05-R07 Master de Ensayos de Desnsidad In-Situ
Estos documentos se presentan en los anexos 6, 7 y 8.
6. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE EQUIPOS DE MEDICIN Y ENSAYOS
Se liber para construccin el procedimiento 07-GAC-PR-01 Control y Seguimiento de Equipos de

Medicin y Ensayos.
6.1 EQUIPOS TOPOGRFICOS
Se cuenta con 2 equipos topogrficos en obra, Estacin Total marca LEICA y Nivel Automtico
marca LEICA, con el certificado de calibracin vigente, de acuerdo al procedimiento para
Recepcin de Equipos.
6.2 EQUIPOS DE LABORATORIO
Se gener el registro Recepcin de Equipos de Medicin y Ensayos 07-GAC-PR-01-R01 para la

Balanza AYA de 30 kg y para la Balanza AYA de 600gr l, mismas que sern utilizadas para la
realizacin los diferentes ensayos de laboratorio durante la ejecucin de la obra, asegurando la
calidad en todos los procesos de la misma.
6.3 EQUIPOS DE MEDICIN
Se cuenta con 2 equipos de medicin en la obra, Estacin Meteorolgica Profesional, para la

medicin de datos pluviomtricos, y el Alcoholmetro para los controles de alcoholemia. El
alcoholmetro cuenta con calibracin vigente, de acuerdo al procedimiento para Recepcin de
Equipos.
6.4 LISTA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A EQUIPOS DE MEDICIN Y ENSAYOS
Se presenta la lista de Control y Seguimiento de Equipos de medicin y ensayos en el Anexo 9.
7. RECEPCIN DE MATERIALES CRTICOS
Se encuentra en proceso de elaboracin el Procedimiento Recepcin de Materiales 07-GAC-PR-

03, el mismo ser emitido de acuerdo a Cronograma para comentarios por Fiscalizacin
YPFB/BV. En el procedimiento se contempla el registro Listado de Materiales Certificados 07-
GAC-PR-03-R01 y el registro Recepcin de Materiales 07-GAC-PR-03-R02.
Ingres a obra en 3 fechas distintas el material Geotextil para su utilizacin en el tem de

pedraplenado. La recepcin se realiz con el formulario 07-GAC-PR-03-R02.
7.1 LISTA DE MATERIALES CERTIFICADOS
Se presenta la Lista de Materiales Certificados 07-GAC-PR-03-R01 en el Anexo 10.
7.2 CRONOGRAMA DE INGRESO DE MATERIALES CRTICOS
Se encuentra en proceso de elaboracin el Plan de Suministros 07-PYC-PL-04, el mismo ser

emitido el siguiente mes para comentarios por Fiscalizacin YPFB/BV. En el Plan se contempla el
registro Cronograma de ingreso de materiales crticos.
8. ENTRENAMIENTO DE CALIDAD
Se realiz una parte de los entrenamientos programados en el cronograma de entrenamiento de

Calidad 07-GAC-PL-05 liberado para el mes de Octubre.
8.1 CRONOGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE CALIDAD
El cronograma de entrenamiento de Calidad correspondiente al mes de Octubre se encuentra

aprobado por fiscalizacin. El registro 07-GAC-PL-05-R01 Cronograma de Entrenamiento de
Calidad se presenta en el Anexo 11.
9. AUDITORAS
Todava no se present el procedimiento para la realizacin de auditoras, el mismo ser

presentado el siguiente mes con su correspondiente cronograma.
10. NO CONFORMIDADES
Se presentaron 2 No Conformidades por parte del cliente, en fecha 30/09/2016, las mismas se
encuentran cerradas.
10.1 CONTROL DE NO CONFORMIDADES
Se presenta el Control de No Conformidades, Acciones Correctivas, Acciones Preventivas en el

Anexo 12.
11. SATISFACCIN DEL CLIENTE
Se encuentra en elaboracin el procedimiento de Satisfaccin del Cliente 07-SGI-PR-07 para su

emisin para comentarios. En el mencionado documento se establece las directrices para la
medicin de la Satisfaccin del Cliente, los mecanismos para el anlisis de los datos obtenidos y
las acciones a tomar en caso de que los resultados no fueran aceptables.
11.1 CUESTIONARIO DE SATISFACCION DEL CLIENTE
El procedimiento de Satisfaccin del Cliente contempla el Cuestionario de Satisfaccin del Cliente

07-SGI-PR-07-R01, orientado a medir el grado de conformidad por parte del Cliente YPFB de los
servicios prestados por COMPACTO. El cuestionario ser presentado a Fiscalizacin YPFB
bimensualmente para su correspondiente llenado.
12. INDICADORES DE CALIDAD
El valor obtenido para la Gestin de Calidad es de 89%. 10 Indicadores alcanzaron o superaron la

meta y solo 2 Indicadores no cumplieron la meta, de un total de 12 indicadores posibles. Los
indicadores que no alcanzaron la meta son los siguientes:
Cumplimiento al Cronograma de entrenamiento de Calidad

Cumplimiento al Cronograma de ejecucin de obra
Cumplimiento a los plazos para atencin a comentarios de fiscalizacin en documentos
Para lograr el cumplimiento de los indicadores mencionados se tomar las acciones correctivas y
preventivas de acuerdo al procedimiento especfico mediante un plan de accin.
Se presenta el resumen de los Indicadores de Desempeo de Calidad en el Anexo 13. As como

el registro de Indicadores de Desempeo de Calidad 07-GAC-PR-04-R01 para aprobacin en el
Anexo 14.
13. REPORTE FOTOGRFICO
RECEPCIN DE BALANZA ELECTRNICA DE 600 gr
RECEPCIN DE BALANZA ELECTRNICA DE 30 kg
EPC Campamento Permanente para Planta de Amoniaco y Urea Carrasco Cochabamba - 10 -

RECEPCIN DE BALANZA ELECTRNICA DE 30 kg
RECEPCIN DE GEOTEXTIL

RECEPCIN DE GEOTEXTIL
NIVELACIN PARA PEDRAPLENADO

NIVELACION DE PLATAFORMA PARA PEDRAPLENADO
CONTROL DE SOBREANCHO PARA COLOCACIN DE GEOTEXTIL

CONTROL DE CORRECTO COLOCADO DE GEOTEXTIL
CONTROL DE COMPACTACIN MEDIANTE ENSAYO DE DENSIDAD IN-SITU

CONTROL DE COMPACTACIN MEDIANTE ENSAYO DE DENSIDAD IN-SITU
14. ANEXOS
ANEXO 1. Cronograma de elaboracin de documentos (resumen)

ANEXO 2. Lista maestra de documentos (resumen)
ANEXO 3. Control de Registros (resumen)
ANEXO 4. Control de RCOs (resumen)
ANEXO 5. Master de Ingeniera (resumen)
ANEXO 6. Master de Ensayos de Clasificacin de Suelos
ANEXO 7. Master de Ensayos de Compactacin Proctor T 180D
ANEXO 8. Master de Ensayos de Densidad In-Situ
ANEXO 9. Lista de control y seguimiento a equipos de medicin y ensayos (resumen)
ANEXO 10. Lista de materiales certificados (resumen)
ANEXO 11. Cronograma de Entrenamiento de Calidad
ANEXO 12. Control de No Conformidades, Acciones Correctivas, Acciones Preventivas
ANEXO 13. Registro 07-GAC-PR-04-R01 Ind. de Desempeo de Calidad Octubre (Resumen)
ANEXO 14. Registro 07-GAC-PR-04-R01 Indicadores de Desempeo de Calidad de Septiembre

ANEXO 1
07-GAC-PL-03-R01
CRONOGRAMA DE ELABORACIN DE
DOCUMENTOS

Fecha de
Tipo de Documento Area Item Cdigo Titulo del Documento Registros
Elaboracin
R01 - Cronograma de Adquisiciones de Materiales Crticos
CALIDAD
1 07-GAC-PL-04 Plan de Suministro de Materiales R02 - Requisiscin de Materiales y/o Servicios 15-nov-16
R03 - Pedido y Recepcin de productos y servicios
PLANES
R01 - Organigrama de Proyecto

1 07-PYC-PL-02 Planificacin y Control del Servicio R02 - Cronograma de Obra 15-nov-16
R03 - Informe semanal de avance de Obra
PYC
2 07-PYC-PL-04 Plan de Gestin de Riesgos R01 - Matriz de Gestin de Riesgos 20-nov-16

R01 - Histograma de Personal
3 07-PYC-PL-05 Plan de Movilizacin y Desmovilizacin R02 - Histograma de Equipo
25-nov-16
1 07-GAC-PR-02 Identificacin, Rastreabilidad y Trazabilidad - 20-nov-16
R01 - Lista de Materiales Certificados
07-GAC-PR-03 Recepcin de Materiales 18-nov-16
CALIDAD
2
R02 - Recepcin de Materiales
3 07-GAC-PR-06 RED MARK R01 - Control de Red Mark 15-dic-16

R01 - Lista de proveedores calificados
4 07-GAC-PR-07 Evaluacin de Proveedores R02 - Evaluacin de proveedores
30-nov-16
Tratamiento de No Conformidades - Producto No R01 - Lista maestra de No Conformidades
1 07-SGI-PR-03 08-nov-16
Conforme R02 - Registro de No Conformidad
2 07-SGI-PR-04 Acciones Correctivas - Acciones Preventivas R01 - Plan de Accin 08-nov-16

PROCEDIMIENTOS
3 07-SGI-PR-05 Mejora Continua 15-dic-16

SGI
4 07-SGI-PR-06 Auditoras internas 10-nov-16

5 07-SGI-PR-07 Evaluacin de Satisfacin al Cliente R01 - Evaluacin de Satisfaccin al Cliente 25-nov-16
6 07-SGI-PR-08 Elaboracin de DATA BOOK - 20-dic-16
1 07-SMS-PR-05 Anlis Preliminar de Riesgos R01 - Matriz de Tolerabilidad de Riesgos 18-nov-16
SMS
9 07-CIV-PR-09 Ensayos de laboratorio de hormign 10-nov-16

CALIDAD
07-CIV-PR-10 Preparacin para Hormigonado 20-nov-16

ANEXO 2
07-SGI-PR-01-R01
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
(RESUMEN)

Tipo de Revision
Area Item Cdigo Titulo del Documento Estado
Documento Vigente
1 07-GAC-PL-01 Plan de Calidad LIB 0
CALIDAD
2 07-GAC-PL-02 Plan de Inspeccion y Ensayo LIB 0
3 07-GAC-PL-03 Plan de Elaboracion de Dcumentos LIB 0
5 07-GAC-PL-05 Plan de Entrenamiento de Calidad LIB 0

PLANES
1 07-SMS-PL-01 Plan de Seguridad LIB 0
2 07-SMS-PL-02 Plan de Contingencia LIB 0
3 07-SMS-PL-03 Plan de Medio Ambiente LIB 0

SMS
4 07-SMS-PL-04 Plan de Salud LIB 0
5 07-SMS-PL-05 Plan de Capacitaciones de SMS LIB 0
6 07-SMS-PL-06 Plan de Movilizacion LIB 0
Plan de trabajo para preliminares Camino de

1 07-PYC-PL-01 LCC C
Ingreso y Movimiento de Tierra
PYC
3 07-PYC-PL-03 Plan de Comunicacin LIB 0

MANTENIMI
Mantenimiento y Control de Equipos Livianos

1 07-MN-PL-01 LCC A
ENTO
y Pesados
1 07-SMS-PR-01 Permisos de trabajo LIB 0
2 07-SMS-PR-02 Uso de EPP LIB 0

PROCEDIMIENTOS
Trabajo con Herramientas Manuales y

3 07-SMS-PR-03 LIB 0
Portatiles
4 07-SMS-PR-04 Instalacion de Campamentos y Obrador LIB 0
5 07-SMS-PR-06 Inspecciones de SMS LIB 0
6 07-SMS-PR-07 Preventivas Ambientales LIB 0
7 07-SMS-PR-08 Seguridad Vialy Vehicular LIB 0
Transporte , Almacenamiento, Carguio y

8 07-SMS-PR-09 LCC A
Distribucion de Combustible
9 07-SMS-PR-10 Elaboracion de Informes de SMS LIB 0

SMS
Transporte de Equipo Pesado e Low-Boy

10 07-SMS-PR-11 LIB 0
Materiales en Camion Trailer o Volqueta
11 07-SMS-PR-12 Gestion de Residuos LIB 0
12 07-SMS-PR-13 Evaluacion de Riesgos de SSMA LIB 0
13 07-SMS-PR-14 Investigacion de Incidentes / Accidentes LIB 0
14 07-SMS-PR-15 Control de Alcohol y Drogas LIB 0
15 07-SMS-PR-16 Trabajos Nocturnos RE A
16 07-SMS-PR-17 Operaciones seguras con equipos de Isaje LIB 0
Fumigacion Campamentos, Oficinas y

17 07-SMS-PR-18 LCC A
Catering
18 07-SMS-PR-19 Trabajo en Altura LCC A
Instructivo de trabajo Adecuacion de Camino

INSTRUCTIVOS
1 07-CIV-IT-01 LIB 0
de Ingreso a Predio
GAC

ANEXO 3
07-SGI-PR-02-R03
CONTROL DE GUIAS DE REMESA DE CALIDAD
(RESUMEN)

N de GDRC Fecha de Codigo del

Referencia Tipo de Documento Revision ESTATUS
de Envio Remito Documento
Registro N 1 Liberacion Desbroce y
001 03/09/2016 07-CIV-PR-02-R01 Registros de inspeccin (civil) - AP
Remocion de Capa Vegetal
Registro N 1: Recepcion de Equipos de
Registros de inspeccin
002 07/09/2016 07-GAC-PR-01-R02 Medicion y Ensayos (Estacion - AP
(procura)
Meteorologica Profesional)
Registro N 2: Recepcion de Equipos de Registros de inspeccin
002 07/09/2016 07-GAC-PR-01-R02 - AP
Medicion y Ensayos (Estacion Total) (procura)
002 07/09/2016 07-GAC-PR-01-R02 - AP
Medicion y Ensayos (Nivel Automatico) (procura)
002 07/09/2016 07-GAC-PR-01-R02 - AP
Medicion y Ensayos (Alcoholimetro) (procura)
Lista de Control y Seguimiento a Equipos
002 07/09/2016 07-GAC-PR-01-R01 Registros de Trazabilidad - AP
de Medicion y Ensayos
Lista de Registros de Inspeccion al 10-09-
003 14/09/2016 07-GAC-PL-01-R05 Registros de gestin - AP
2016
003 14/09/2016 07-GAC-PL-01-R06 Lista de Registros y Ensayos al 10-09-2016 Registros de gestin - AP
Lista de Registros de Trazabilidad al 10-09-

003 14/09/2016 07-GAC-PL-01-R07 Registros de gestin - AP
2016
Desgaste por Abrasion de los Angeles en
Agregados para Pedraplen
Registros de ensayos
004 04/10/2016 - Banco Seco (Hector Veliz) - AP
(laboratorio de suelos)
Fecha: 15-09-2016
Volumen de Pedraplenado Registros de inspeccin

004 04/10/2016 07-GAC-PR-04-R02 A AP
Registro N 1 (avance)
004 04/10/2016 07-CIV-PR-03-R01 Registro N 1 - Pedraplen Registros de inspeccin (civil) - AP
005 04/10/2016 07-GAC-PR-04-R01 Indicadores de Calidad Septiembre Registros de gestin - AP

Registro N 1 - Inspeccion y Recepcion de Registros de inspeccin
006 07/10/2016 07-GAC-PR-03-R02 - AP
Materiales - Geoltextil Geolock (procura)
Cronograma Mensual de Entrenamiento de
007 08/10/2016 07-GAC-PL-05-R01 Registros de gestin -
Calidad
008 11/10/2016 07-GAC-PR-03-R02 - AP
Materiales Geotextil BIDIM RT10 (procura)
Registro N 4 - Liberacion, Desbroce y
009 13/10/2016 07-CIV-PR-02-R01 Registros de inspeccin (civil) AP
Remosion de Capa Vegetal
009 13/10/2016 07-CIV-PR-03-R01 Registro N 2 - Pedraplen Registros de inspeccin (civil) AP
Registro N 6 - Recepcion de Equiposy
010 21/10/2016 07-GAC-PR-01-R02 Medicion de Ensayos (Balnaza - AP
(procura)
Electronica 30 Kg)
Registro N 5 - Recepcion de Equiposy
010 21/10/2016 07-GAC-PR-01-R02 Medicion de Ensayos (Balnaza - AP
(procura)
Electronica 600 Kg)
Registro N 1 - Densidad In Si Tu Segn Registros de ensayos
010 21/10/2016 07-CIV-PR-05-R06 - AP
Metodo cono de arena (laboratorio de suelos)
Registro N 1 - Ensayo de Compactacion Registros de ensayos
010 21/10/2016 07-CIV-PR-05-R02 - AP
Proctor Modificado T-180 (laboratorio de suelos)
010 21/10/2016 07-CIV-PR-05-R02 - AP
Registro N 1 - Analisis Granulometrico por Registros de ensayos
010 21/10/2016 07-CIV-PR-05-R01 - AP
Tamizado Segn Aastho T-27 (laboratorio de suelos)
010 21/10/2016 07-CIV-PR-05-R01 - AP
010 21/10/2016 07-CIV-PR-05-R06 - AP
011 23/10/2016 07-CIV-PR-05-R06 - AP
011 23/10/2016 07-CIV-PR-05-R02 - AP
011 23/10/2016 07-CIV-PR-05-R01 - AP
012 24/10/2016 07-GAC-PR-03-R02 - AP
Materiales - Geoltextil BIDIM RT10 (procura)
Registro N 4 - Densidad In Situ Segn Registros de ensayos
013 26/10/2016 07-CIV-PR-05-R06 - AP
Metodo Cono de Arena (laboratorio de suelos)
Registro N 4 (1) - Densidad In Situ Segn Registros de ensayos
013 26/10/2016 07-CIV-PR-05-R06 - AP
Registro N 5 - Liberacion, Desbroce y
Remosion de Capa Vegetal
015 28/10/2016 07-CIV-PR-04-R01 Registro N 1 - Relleno y compactado Registros de inspeccin (civil) - ER
015 28/10/2016 07-CIV-PR-03-R01 Registro N 5 - Pedraplen Registros de inspeccin (civil) - ER
016 28/10/2016 07-CIV-PR-04-R01 Registro N 2 - Relleno y compactado Registros de inspeccin (civil) - AP
017 29/10/2016 07-CIV-PR-05-R02 - AP
proctor Modificado T-180 (laboratorio de suelos)
017 29/10/2016 07-CIV-PR-05-R01 - AP
Tamizado Segn Aashto T-27 (laboratorio de suelos)
018 04/11/2016 07-CIV-PR-05-R02 - ER
proctor Modificado T-180 (laboratorio de suelos)
018 04/11/2016 07-CIV-PR-05-R01 - ER
Tamizado Segn Aashto T-27 (laboratorio de suelos)
018 04/11/2016 07-CIV-PR-05-R06 - ER
018 04/11/2016 07-CIV-PR-05-R06 - ER
018 04/11/2016 07-CIV-PR-05-R06 - ER

ANEXO 4
07-SGI-PR-01-R05
CONTROL DE RCOS
(RESUMEN)

Requiere
Item Fecha de Emision RCO Asunto RCO de Respuesta Fecha de Respuesta Asunto Status
Respuesta
1 26-jul-16 YPFB/BV 001 Documentacion pendiente de presentacion SI CPT - 001 30-jul-16 Respuesta a RCO YPFB/BV 001 Cerrado
2 02-ago-16 YPFB/BV 002 Acceso a la Obra campamento permanente SI CPT - 003 03-ago-16 Respuesta a RCO YPFB/BV 002 Cerrado
3 05-ago-16 YPFB/BV 003 Ingreso a Obra Campamento Permanente SI CPT - 006 11-ago-16 Respuesta a RCO YPFB/BV 003 Cerrado
4 05-ago-16 YPFB/BV 004 Respuesta a RCO CPT 004 Solicitud de Documentacion NO Cerrado
5 05-ago-16 YPFB/BV 005 Respuesta a RCO CPT 002 Solicitud de Aclaracion NO Cerrado
6 09-ago-16 YPFB/BV 006 Trabajos de Corte de Top Soil SI CPT-005 10-ago-16 Respuesta a RCO YPFB/BV 006 Cerrado
7 12-ago-16 YPFB/BV 007 Respuesta a RCO CPT 006 Ingreso a Obra NO Cerrado
8 12-ago-16 YPFB/BV 008 Modelos de Letreros NO Cerrado
En Respuesta a RCO YPFB/BV 009 - Auditoria Legajos de
9 12-ago-16 YPFB/BV 009 Auditoria Legajos de Personal - Planilla 4 del 09-08-2016 SI CPT-009 17-ago-16 Cerrado
Personal-Planilla 4 del 09-8-2016
10 12-ago-16 YPFB/BV 010 Informe Semanal NO Cerrado
11 15-ago-16 YPFB/BV 011 Respuesta a RCO CPT 007 Ampliacion de Plazo NO Cerrado
12 15-ago-16 YPFB/BV 012 Entrega de Planos As built NO Cerrado
Respuesta a RCO CPT 005 Referncia a Inico de Trabajos
13 15-ago-16 YPFB/BV 013 NO Cerrado
Corte Top Soil
14 17-ago-16 YPFB/BV 014 Acceso Hacia Campamento NO Cerrado
15 26-ago-16 YPFB/BV 015 Procedimiento de Medicion SI CPT-011 29-ago-16 En Respuesta a RCO YPFB/BV 015 - Procedimiento de Cerrado
16 28-ago-16 YPFB/BV 016 Desmonte de Area Faltante para Contruccione del Campamento NO Cerrado
17 02-sep-16 YPFB/BV 017 Item de volumenes de Obra NO Cerrado
18 04-sep-16 YPFB/BV 018 Respuesta a Consultas y Aclaraciones NO Cerrado
Respuesta RCO CPT 012 Aclaracion de estatus rechazado de
19 04-sep-16 YPFB/BV 019 NO Cerrado
listado de personal para habilitacion
20 04-sep-16 YPFB/ BV 020 Respuesta RCO CPT 014 Solicitud de Devolucion de NO Cerrado
21 08-sep-16 YPFB/ BV 021 Auditoria Campamento Temporal NO Cerrado
22 08-sep-16 YPFB/ BV 022 Auditoria Personal Habilitado NO Cerrado
23 17-sep-16 YPFB/BV 023 Auditoria Personal Habilitado NO Cerrado
Respuesta a CPT 016 15-09-2016 Solicitud de Aprobacion de
material geotextil para pedraplenado
25 26-sep-16 YPFB/BV 025 Respuesta RCO CPT 18 Propuesta Seguro NO Cerrado
Respuesta a Guia CPT-0073 "Aprobacion de Material
Geotextil para la conformacion de terraplen"
27 30-sep-16 YPFB/BV 027 Reporte Auditoria de Campamento Temporal NO Cerrado
28 04-oct-16 YPFB/BV 028 Planos sin respaldos de memorias de calculos NO Cerrado
Respuesta RCO CPT-021 Aprobacion de material geotextil
29 12-oct-16 YPFB/BV 029 NO Cerrado
EPC Campamento Permanente para Planta de Amoniaco y Urea Carrasco Cochabamba

para la confirmacion de terrraplen
30 15-oct-16 YPFB/BV 030 Documentacion Cooperativa San Miguel SI Abierto
- 23 -
ANEXO 5
07-ING-MD-0010-CPAYU-001
MASTER DE INGENIERA
(RESUMEN)

Numero Rev Titulo FechaEmision Size Especialidad Estatus
07-ING-DE-0011-CPAYU-001 0 CAMPAMENTO PERMANENTE URBANIZACION IMPLANTACION DE ESQUEMA A1 GENERAL AC

07-ING-DE-0011-CPAYU-002_H1 0 MODULO A DORMITORIOS PLANTA BAJA Y ALTA, DISTRIBUCION 01/07/2016 A1 ARQUITECTURA AC
07-ING-DE-0011-CPAYU-002_H2 0 MODULO B DORMITORIOS PLANTA BAJA Y ALTA, DISTRIBUCION A1 ARQUITECTURA
01/07/2016 AC
07-ING-DE-0011-CPAYU-002_H3 0 MODULO C DORMITORIOS PLANTA BAJA DISTRIBUCION Y ACOTACION A1 ARQUITECTURA
01/07/2016 AC
07-ING-DE-0011-CPAYU-003 0 MODULOS A, B, C, DORMITORIOS CUBIERTAS A1 ARQUITECTURA
01/07/2016 AC
07-ING-DE-0011-CPAYU-004_H1 0 MODULO A DORMITORIOS PLANTA BAJA Y ALTA, ACOTACION A1 ARQUITECTURA
01/07/2016 AC
07-ING-DE-0011-CPAYU-004_H2 0 MODULO B DORMITORIOS PLANTA BAJA Y ALTA, ACOTACION A1 ARQUITECTURA
01/07/2016 AC
07-ING-DE-0011-CPAYU-005_H1-1 B MODULO A DORMITORIOS PLANTA BAJA Y ALTA, ALZADOS A1 ARQUITECTURA
01/07/2016 LCC
07-ING-DE-0011-CPAYU-005_H1-2 B MODULO A DORMITORIOS PLANTA BAJA Y ALTA, ALZADOS A1 ARQUITECTURA
01/07/2016 LCC
07-ING-DE-0011-CPAYU-005_H1-3 A MODULO A DORMITORIOS PLANTA BAJA Y ALTA, CORTES A1 ARQUITECTURA
LCC
07-ING-DE-0011-CPAYU-005_H2-1 C MODULO B DORMITORIOS PLANTA BAJA Y ALTA, ALZADOS A1 ARQUITECTURA
REVISION
07-ING-DE-0011-CPAYU-005_H2-2 C MODULO B DORMITORIOS PLANTA BAJA Y ALTA, ALZADOS A1 ARQUITECTURA
REVISION
07-ING-DE-0011-CPAYU-005_H2-3 A MODULO B DORMITORIOS PLANTA BAJA Y ALTA, CORTES A1 ARQUITECTURA
LCC
07-ING-DE-0011-CPAYU-005_H3-1 C MODULO C DORMITORIOS PLANTA BAJA Y ALTA, ALZADOS A1 ARQUITECTURA
REVISION
07-ING-DE-0011-CPAYU-005_H3-2 C MODULO C DORMITORIOS PLANTA BAJA Y ALTA, ALZADOS A1 ARQUITECTURA
REVISION
07-ING-DE-0011-CPAYU-005_H3-3 A MODULO C DORMITORIOS PLANTA BAJA Y ALTA, CORTES A1 ARQUITECTURA
LCC
07-ING-DE-0011-CPAYU-006_H1 C AREA COMEDOR, COCINA Y ADMINISTRACION, DISTRIBUCION A1 ARQUITECTURA
REVISION
07-ING-DE-0011-CPAYU-006_H2 C AREA COMEDOR, COCINA Y ADMINISTRACION, DISTRIBUCION A1 ARQUITECTURA
REVISION
07-ING-DE-0011-CPAYU-007_H1 C AREA COMEDOR, COCINA Y ADMINISTRACION, CUBIERTAS A1 ARQUITECTURA
REVISION
07-ING-DE-0011-CPAYU-007_H2 C AREA COMEDOR, COCINA Y ADMINISTRACION, CUBIERTAS A1 ARQUITECTURA
REVISION
07-ING-DE-0011-CPAYU-008_H1 C AREA COMEDOR, COCINA Y ADMINISTRACION, ACOTACION A1 ARQUITECTURA
REVISION
07-ING-DE-0011-CPAYU-008_H2 C AREA COMEDOR, COCINA Y ADMINISTRACION, ACOTACION A1 ARQUITECTURA
REVISION
07-ING-DE-0011-CPAYU-009_H1 C AREA COMEDOR, COCINA Y ADMINISTRACION, ALZADOS A1 ARQUITECTURA
REVISION
REVISION
REVISION
REVISION
07-ING-DE-0011-CPAYU-010 C AREA PARRILLERO Y CUBIERTA, DISTRIBUCION A1 ARQUITECTURA
REVISION
07-ING-DE-0011-CPAYU-011 C AREA PARRILLERO Y CUBIERTA ACOTACION A1 ARQUITECTURA
REVISION
07-ING-DE-0011-CPAYU-012 C AREA PARRILLERO, ALZADOS A1 ARQUITECTURA
REVISION
07-ING-DE-0011-CPAYU-013 C AREA GIMNASIO Y CUBIERTA, DISTRIBUCION A1 ARQUITECTURA
REVISION
07-ING-DE-0011-CPAYU-014 C AREA GIMNASIO Y CUBIERTA, ACOTACION A1 ARQUITECTURA
REVISION
07-ING-DE-0011-CPAYU-015 B AREA GIMNASIO, ALZADOS A1 ARQUITECTURA
05/08/2016 LCC
07-ING-DE-0011-CPAYU-016 C AREA CANCHA RACQUET Y CUBIERTA, DISTRIBUCION A1 ARQUITECTURA
REVISION
07-ING-DE-0011-CPAYU-017 B AREA CANCHA RACQUET Y CUBIERTA ACOTACION A1 ARQUITECTURA
05/08/2016 LCC
07-ING-DE-0011-CPAYU-018 B AREA CANCHA RACQUET, ALZADOS A1 ARQUITECTURA
05/08/2016 LCC
07-ING-DE-0011-CPAYU-020 A AREA PISCINA CORTES Y DETALLES A1 ARQUITECTURA
LCC
07-ING-DE-0011-CPAYU-021 0 AREA DE CANCHA POLIFUNCIONAL A1 ARQUITECTURA
AC
07-ING-DE-0011-CPAYU-022 0 AREA DE CANCHA FUTBOL 7 A1 ARQUITECTURA
AC
07-ING-DE-0013-CPAYU-001 0 PLANO TOPOGRAFICO A1 ARQUITECTURA
AC
07-ING-DE-0013-CPAYU-002 C PLANO DE REPLANTEO RELLENO Y CORTE A1 CIVIL
LSC
07-ING-DE-0013-CPAYU-003 B PLANO DE SECCIONES RELLENO Y CORTE A1 CIVIL
25/07/2016 LSC
07-ING-DE-0020-CPAYU-001_H1 B AREA MODULOS A - REPLANTEO DE FUNDACIONES A1 CIVIL
30/08/2016 LSC
07-ING-DE-0020-CPAYU-001_H2 B AREA MODULOS B - REPLANTEO DE FUNDACIONES A2 CIVIL
LSC
07-ING-DE-0020-CPAYU-005_H1 B AREA MODULOS A - FUNDACIONES CORTES Y DETALLES A1 CIVIL
30/08/2016 LSC
07-ING-DE-0020-CPAYU-005_H2 B AREA MODULOS B - FUNDACIONES CORTES Y DETALLES A1 CIVIL
LSC
07-ING-DE-0025-CPAYU-001_H1 B AREA MODULOS A ARMADO DE PILARESY CORTES A1 CIVIL
LSC
07-ING-DE-0025-CPAYU-001_H2 B AREA MODULOS A ARMADO DE PILARESY CORTES A1 CIVIL
LSC
07-ING-DE-0025-CPAYU-002_H1 B AREA MODULOS B ARMADO DE PILARES Y CORTES A1 CIVIL
LSC
07-ING-DE-0025-CPAYU-004_H1 0 AREA MODULOS A ARMADO DE VIGAS Y CORTES A1 CIVIL
AC
AC
AC
AC
AC
AC
07-ING-DE-0025-CPAYU-005_H1 0 AREA MODULOS B ARMADO DE VIGAS Y CORTES A1 CIVIL
AC
AC
AC
AC

ANEXO 6
07-CIV-PR-05-R04
MASTER DE ENSAYOS DE CLASIFICACIN DE
SUELOS SEGN AASHTO T-27
(RESUMEN)

ENSAYOS DE CLASIFICACION DE SUELOS
N REGISTRO FECHA TIPO DE MATERIAL PROCEDENCIA INDICE PLASTICO CLASIFICACIN UTILIZACION COMENTARIO
1 22/09/2016 MATERIAL DE RELLENO BANCO SECO- ICHILO N/P A-1a SUELO DE FUNDACION

- 27 -
ANEXO 7
07-CIV-PR-05-R05
MASTER DE ENSAYOS DE COMPACTACIN
PROCTOR T-180D
(RESUMEN)

ENSAYOS DE COMPACTACIN PROCTOR
N REGISTRO FECHA TIPO DE MATERIAL PROCEDENCIA DENSIDAD MAXIMA HUMEDAD OPTIMA UTILIZACION COMENTARIO
1 26/09/2016 A-1a BANCO SECO -ICHILO 2135 7.4 SUELO FUNDACION
2 18/10/2016 A-1a BANCO SECO -ICHILO 2445 6.3 RELLENO DE TERRAPLEN
3 28/10/2016 A-1a BANCO SECO -ICHILO 2235 RELLENO DE TERRAPLEN

7.5
4 31/10/2016 A-1a BANCO SECO -BULO BULO 2215 6.8 RELLENO DE TERRAPLEN

- 29 -
ANEXO 8
07-CIV-PR-05-R07
MASTER DE ENSAYOS DE DENSIDAD IN-SITU
(RESUMEN)

ENSAYOS DE COMPACTACIN PROCTOR
% COMP. MNIMO
N N DENSIDAD MAXIMA HUMEDAD OPTIMA N REGISTRO HUMEDAD % COMPACTACIN
FECHA TIPO DE MATERIAL PROCEDENCIA UTILIZACIN N CAPA UBICACIN (ESPECIFICACIONES
REGISTRO ENSAYO (LABORATORIO) (LABORATORIO) PROCTOR OBTENIDA (CAMPO) OBTENIDA (CAMPO)
)
1 19/10/2016 1 A-1a BANCO SECO - ICHILO SUELO FUNDACION N/A NOROESTE 2445 6.3 2 5.3 92% 85%
1 19/10/2016 2 A-1a BANCO SECO - ICHILO SUELO FUNDACION N/A NORTE 2445 6.3 2 4.1 87% 85%
1 19/10/2016 3 A-1a BANCO SECO - ICHILO SUELO FUNDACION N/A NORESTE 2445 98% 85%
6.3 2 6.1
2 21/10/2016 5 A-1a BANCO SECO - ICHILO SUELO FUNDACION N/A NORESTE 2445 6.3 2 8.0 85% 85%
3 22/10/2016 8 A-1a BANCO SECO - ICHILO RELLENO DE TERRAPLEN PRIMERA NOROESTE 2241 7.5 3 8.2 98% 90%
3 22/10/2016 9 A-1a BANCO SECO - ICHILO RELLENO DE TERRAPLEN PRIMERA NORESTE 2241 7.5 3 9.7 92% 90%
3 22/10/2016 10 A-1a BANCO SECO - ICHILO RELLENO DE TERRAPLEN PRIMERA NORTE 2241 7.5 3 9.3 93% 90%
4 25/10/2016 11 A-1a BANCO SECO - ICHILO RELLENO DE TERRAPLEN SEGUNDA NOROESTE 2241 7.5 3 7.2 96% 95%
4 25/10/2016 12 A-1a BANCO SECO - ICHILO RELLENO DE TERRAPLEN SEGUNDA NORESTE 2241 7.5 3 7.8 97% 95%
4 25/10/2016 13 A-1a BANCO SECO - ICHILO RELLENO DE TERRAPLEN SEGUNDA NORTE 2241 7.5 3 7.5 95% 95%
5 25/10/2016 15 A-1a BANCO SECO - ICHILO SUELO FUNDACION N/A NORESTE 2445 6.3 2 8.0 85% 85%
6 31/10/2016 17 A-1a BANCO SECO - ICHILO RELLENO DE TERRAPLEN TERCERA NOROESTE 2235 7.5 3 7.0 96% 95%
6 31/10/2016 18 A-1a BANCO SECO - ICHILO RELLENO DE TERRAPLEN TERCERA NORESTE 2235 7.5 3 7.8 100% 95%
6 31/10/2016 19 A-1a BANCO SECO - ICHILO RELLENO DE TERRAPLEN TERCERA NORTE 2235 7.5 3 7.5 96% 95%
7 31/01/2016 20 A-1a BANCO SECO - ICHILO RELLENO DE TERRAPLEN PRIMERA NOROESTE 2235 7.5 3 7.3 93% 90%
7 31/01/2016 21 A-1a BANCO SECO - ICHILO RELLENO DE TERRAPLEN PRIMERA NORESTE 2235 7.5 3 7.9 90% 90%

7 31/01/2016 22 A-1a BANCO SECO - ICHILO RELLENO DE TERRAPLEN PRIMERA NORTE 2235 7.5 3 7.8 91% 90%
- 31 -
ANEXO 9
07-GAC-PR-01-R01
LISTA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A EQUIPOS
DE MEDICIN Y ENSAYOS
(RESUMEN)

IDENTIFICACIN DATOS DEL EQUIPO DATOS CALIBRACION RECEPCIN
N DISPOSICIN ACCESORIOS
EQUIPO CODIGO MARCA MODELO SERIE ENTE CALIBRADOR N CERTIFICADO FECHA VENCIMIENTO REGISTRO FECHA
EQUIPOS DE MEDICIN TOPOGRFICA
LEICA UNIVERSAL
1 ESTACION TOTAL EST-01 TS06 POWER 5" 1328242 CERT/300/2016 08/07/2016 04/01/2017 2 02/09/2016 EN OBRA Estuche, Prisma, tripode, jaln
GEOSYSTEMS GEOSURVEY
LEICA UNIVERSAL Estuche, tripode, regla con burbuja de
2 NIVEL AUTOMTICO NIV-01 NA 720 5244328 CERT/301/2016 06/07/2016 02/01/2017 3 03/09/2016 EN OBRA
GEOSYSTEMS GEOSURVEY nivelacin
EQUIPOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO

BALANZA ELECTRONICA TECNICAS &
1 BLZ-01 AYA WT600276 130420276 LM-110-2016 13/10/2016 13/10/2017 5 21/10/2016 LABORATORIO Cargador 220V
600 g METROLOGIA
BALANZA ELECTRONICA TECNICAS & LABORATORIO /
2 BLZ-02 AYA WT30000XEJ 130420155 LM-119-2016 20/10/2016 20/10/2017 6 21/10/2016 Cargador 220V
30 Kg METROLOGIA OBRA
EQUIPOS DE MEDICIN
ESTACION Abrazadera de montaje, filtro de
06004RM / 6608A- CAMPAMENTO
1 METEOROLOGICA EMT-01 (A) ACU-RITE N/A N/A 19/08/2016 19/08/2017 1 02/09/2016
VN1TXCA1 VN1TXCA1 COMPACTO desechos para colector de agua
(SENSOR)
ESTACION
6608A- CAMPAMENTO
1 METEOROLOGICA EMT-01 (B) ACU-RITE 1015A2 N/A N/A 19/08/2016 19/08/2017 1 02/09/2016 Adaptador de corriente
1015RX COMPACTO
(UNIDAD DE VISUALIZACIN)
CONSUMER Maletn protector, boquillas esterilizadas ,
EN OBRA /
2 ALCOHOLMETRO ALC-01 DESIGN CDP 8800 157071604005 BIOTECNO SIN NUMERO 30/03/2016 30/03/2017 4 07/09/2016 cable de comunicaciones para descarga
CAMPAMENTO
PRODUCTS de datos a PC, CD de Software para PC

- 33 -
ANEXO 10
07-GAC-PR-03-R01
LISTA DE MATERIALES CERTIFICADOS
(RESUMEN)

IDENTIFICACIN DATOS DEL MATERIAL APROBACIN (RCO) DATOS CERTIFICADO DE CALIDAD RECEPCIN CANTIDAD NOMINAL DISPOSICIN Y USO
N
MATERIAL FABRICANTE PROCEDENCIA PROVEEDOR SOLICITUD FECHA APROBACION FECHA N CERT. N LOTE FECHA REGISTRO FECHA PRESENTACIN UNIDAD CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD N ITEM DESCRIPCIN
MATERIALES PARA OBRAS CIVILES
ULGETEC Provisin, transporte y conformacin de terrapln
1 GEOTEXTIL GEO LOCK ETRURIA BRASIL CPT-016 15/09/2016 YPFB/BV 026 28/09/2016 - - 07/03/2016 1 07/10/2016 ROLLOS (100m) PZA 10 m2 2150 M02.01.03
S.R.L. E/cambio de material, incluye geotextil
Provisin, transporte y conformacin de terrapln
2 GEOTEXTIL BIDIM RT10 BIDIM BRASIL HARDEMAN CPT-021 09/10/2016 YPFB/BV 029 12/10/2016 - 908387 19/04/2016 2 11/10/2016 ROLLOS (200m) PZA 4 m2 3680 M02.01.03
E/cambio de material, incluye geotextil
Provisin, transporte y conformacin de terrapln
3 GEOTEXTIL BIDIM RT10 BIDIM BRASIL HARDEMAN CPT-021 09/10/2016 YPFB/BV 029 12/10/2016 - 908387 19/04/2016 3 23/10/2016 ROLLOS (200m) PZA 7 m2 6440 M02.01.03
E/cambio de material, incluye geotextil

- 35 -
ANEXO 11
07-GAC-PL-05-R01
CRONOGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE
CALIDAD
OCTUBRE 2016

TEMA 1ra SEMANA 2da SEMANA 3ra SEMANA 4ta SEMANA
CAPACITACIN CAPACITADOR
Programado
Requisitos de Calidad Ejecutado Mario Soliz
Participantes Personal de Staff
Control y Seguimiento de Programado
Equipos de Medicin y Ejecutado Mario Soliz
Ensayos Participantes Personal de Staff
Programado
Comunicacin interna Ejecutado Mario Soliz
Participantes Personal de Staff
Programado
Mario Soliz /
Plan de Mantenimiento Ejecutado
Marcelo Paz
Participantes Staff, conductores y operadores
DIFUSION PROCEDIMIENTO
Programado
Pedraplen Cristian Salguero
Ejecutado
Programado
Desbroce Cristian Salguero
Ejecutado
Ensayos de Laboratorio de Programado

Cristian Salguero
suelos Ejecutado
Programado
Relleno y Compactado Cristian Salguero
Ejecutado

- 37 -
ANEXO 12
RG-1-A-GGPQ/DSMS
CONTROL DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES
CORRECTIVAS, ACCIONES PREVENTIVAS
(RESUMEN)

Fecha de
N Sector Fecha Reportado por Responsable Procedimiento Descripcin Accin Correctiva Accin Preventiva
cierre
Se observa personal de la empresa CPT (afectado a otro proyecto),

realizando tareas de reparacion de diferencial de transmision, de
una volqueta, sin contar con los EPP adecuados, sin permiso de
Requisitos SMS para Contratista - Urea 1. Habilitacion de Personal mecanico.
1
trabajo, sin habilitacion de personal. Se le indica al coordinador de
Seguridad 29/09/2016 Marcelo Ferreyra Mario Soliz Amoniaco 2. Dotacion de EPP al personal mecanico. 11/10/2016
seguridad que prepare los permisos correspondientes para el dia
2. Permisos de Trabajo 3. Capacitacion sobre sistematica de Permisos de Trabajo.
siguiente.
El personal de SMS de YPFB/BV, verifica la continuidad de las
tareas sin corregir los puntos observados el dia anterior.
Se observan tableros de corte secundario en el interior de los

camper de habilitacion y modulos sanitarios, sin contar con las
Requisitos SMS para Contratista - Urea 1. Pedido y adquisicion de materiales electricos.
Juan Victor protecciones diferencialesinstaladas. Induccion al personal de campamento sobre riesgos
2 Seguridad 29/09/2016 Marcelo Ferreyra Amoniaco 2. Instalacion diferenciales y protector contra contactos 12/10/2016
Terrazas Tambien se detecta tablero de distribucion de energia electrica sin electricos.
2. Permisos de Trabajo indirectos.
el dispositivo de proteccion diferencial instalado y las barras de
bronce energizadas sin proteccion contra contactos indirectos.

- 39 -
ANEXO 13
07-GAC-PR-04-R01
INDICADORES DE DESEMPEO DE CALIDAD
OCTUBRE 2016
(RESUMEN)

OBJETIVOS METAS PERIODO INDICADOR META CUMPLIMIENTO
Cumplimiento al Cronograma de entrenamiento de

Mensual 25% 100% NO CUMPLIDA
Calidad (100%)
IMPLEMENTACION DEL
Toda actividad debe contar con el procedimiento de
SISTEMA DE GESTION
trabajo especfico antes de comenzar la actividad Mensual 100% 90% CUMPLIDA
INTEGRADO
( 90%)
(ADECUADO Y EFICAZ)
Cumplimiento al cronograma de elaboracin de
Documentos Mensual 100% 90% CUMPLIDA
media retraso 5 das ( 90%)
Cerrar todas las No conformidades Internas dentro del

Mensual N/A 85% NO APLICA
plazo acordado ( 85%)
MEJORA CONTINUA DE
LA EFICACIA DEL Cumplimiento a los plazos establecidos en los planes
Mensual 100% 85% CUMPLIDA
SISTEMA DE GESTION de accion ( 85%)
INTEGRADO
Cumplimiento al cronograma de Auditorias Internas
Semestral N/A 100% NO APLICA
(100%)
Cumplimiento del cronograma de Ejecucin de Obra

Mensual 49% 85% NO CUMPLIDA
( 85%)
Cerrar todas las No Conformidades Levantadas por el

Cliente dentro de los plazos acordados ( 85%)
Cumplimiento a los plazos para atencin a

PRESTACIN DE comentarios de fiscalizacin en documentos Mensual 48% 90% NO CUMPLIDA
SERVICIOS ORIENTADA media retraso 5 das ( 90%)
A LA SATISFACCION
DEL CLIENTE Obtener un ndice de Satisfaccin al Cliente Aceptable
Bimestral N/A 80% NO APLICA
( 80%)
Cumplimiento al cronograma de Adquisicin de

materiales crticos ( 95%)
Cumplimiento a los plazos para atencin a RCO's y

cartas de solicitud del cliente en obra Mensual 100% 90% CUMPLIDA
media retraso 5 das ( 90%)
Asegurar que todos los Equipos de Medicin y Ensayos
sean recepcionados por el departamento de Calidad Mensual 100% 100% CUMPLIDA
(100%)
Asegurar que los equipos de medicin y ensayos
sujetos a calibracin cuenten con certificacin vigente Mensual 100% 100% CUMPLIDA
(100%)
ASEGURAMIENTO DE
LA CALIDAD DE LOS Realizar la recepcin de todos los materiales crticos
PROCESOS Y para la ejecucin de la obra (100%)
PRODUCTOS
Aceptacin de las Inspecciones y ensayos realizados
en el mes (90%)
Cumplimiento a las especificaciones tcnicas en

Mensual N/A 95% NO APLICA
cuanto al Hormign fck=210 kg/cm2 ( 95%)
INDICADOR GLOBAL DE GESTION DE CALIDAD OCTUBRE 89%

ANEXO 14
07-GAC-PR-04-R01
INDICADORES DE DESEMPEO DE CALIDAD
OCTUBRE 2016

Informe Calidad Octubre 2016 A

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ANEXO 1 / 07-GAC-PR-04 HOJA

INFORME MENSUAL DE CALIDAD 1 DE 42

PROYECTO: EPC DEL CAMPAMENTO PERMANENTE PARA LA PLANTA DE

CONTROL DE REVISIN DE DOCUMENTOS

MARIO A. SOLIZ ICHAZO EDGAR CONFESSORI

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO ....................................................................................... - 4 -

2. ALCANCE DEL PROYECTO .............................................................................................. - 4 -

3. SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD ............................................................................... - 4 -

3.1 GESTIN Y CONTROL DE DOCUMENTOS ................................................................... - 4 -

3.2 CONTROL DE REGISTROS ............................................................................................ - 6 -

3.3 CONTROL DE RCOs ...................................................................................................... - 6 -

4. INGENIERIA DE DETALLE ................................................................................................. - 6 -

4.1 TOPOGRAFA ................................................................................................................. - 6 -

4.2 MEMORIAS DE CLCULO ............................................................................................. - 6 -

4.3 GENERACIN DE PLANOS ........................................................................................... - 6 -

4.4 MASTER DE INGENIERA .............................................................................................. - 7 -

5. INSPECCIN Y ENSAYOS ................................................................................................. - 7 -

5.1 INSPECCIONES .............................................................................................................. - 7 -

5.2 CONTROL TOPOGRFICO ............................................................................................ - 7 -

5.3 ENSAYOS DE LABORATORIO ...................................................................................... - 7 -

6. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE EQUIPOS DE MEDICIN Y ENSAYOS ......................... - 8 -

6.1 EQUIPOS TOPOGRFICOS ........................................................................................... - 8 -

6.2 EQUIPOS DE LABORATORIO ........................................................................................ - 8 -

6.3 EQUIPOS DE MEDICIN ................................................................................................ - 8 -

6.4 LISTA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A EQUIPOS DE MEDICIN Y ENSAYOS ....... - 8 -

7. RECEPCIN DE MATERIALES CRTICOS ........................................................................ - 8 -

7.1 LISTA DE MATERIALES CERTIFICADOS ..................................................................... - 8 -

7.2 CRONOGRAMA DE INGRESO DE MATERIALES CRTICOS ........................................ - 8 -

8. ENTRENAMIENTO DE CALIDAD ....................................................................................... - 8 -

8.1 CRONOGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE CALIDAD .................................................. - 9 -

10.1 CONTROL DE NO CONFORMIDADES ........................................................................... - 9 -

11. SATISFACCIN DEL CLIENTE .......................................................................................... - 9 -

11.1 CUESTIONARIO DE SATISFACCION DEL CLIENTE .................................................... - 9 -

12. INDICADORES DE CALIDAD ............................................................................................. - 9 -

13. REPORTE FOTOGRFICO .............................................................................................. - 10 -

14. ANEXOS ........................................................................................................................... - 15 -

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2. ALCANCE DEL PROYECTO

El Alcance del proyecto segn contrato consiste en:

3. SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

3.1 GESTIN Y CONTROL DE DOCUMENTOS

3.1.1 Planes de Gestin de Aseguramiento de Calidad

Se present en Revisin 0 el Plan de Entrenamiento de Calidad el cual se encuentra con status

3.1.2 Procedimientos de Gestin de Aseguramiento de Calidad

Se present en revisin 0 el procedimiento Elaboracin de Informes Mensuales de Calidad el

Se cuenta con el 100% de los procedimientos emitidos de Gestin de Aseguramiento de Calidad

3.1.3 Procedimientos Operativos de Calidad

Atendiendo a las observaciones de Fiscalizacin se present 2 procedimientos en una nueva

07-CIV-PR-04_Rev.C Relleno, Compactado y Nivelado

Los mencionados documentos se encuentran en revisin por fiscalizacin.

3.1.4 Procedimientos de SGI

Se elabor y present 3 procedimiento de SGI en revisin A para comentarios:

07-SGI-PR-01 Control de Documentos

Los 3 procedimientos se encuentran con Status Visto Bueno.

3.1.5 Planes de SMS

Se present el Plan de Capacitaciones de SMS en Revisin 0 el mismo cuenta con el status

3.1.6 Procedimientos de SMS

Se elabor y present 5 procedimientos en Revisin A:

07-SMS-PR-08 Seguridad Vial y Vehicular

De dichos documentos 2 se encuentran en Revisin 0 con status Liberado para Construccin y 3

3.1.7 Planes de Planificacin y Control

El Plan de Trabajo para Actividades Preliminares y Movimiento de Suelos 07-PYC-PL-01_Rev.C,

3.1.8 Procedimientos de Planificacin y Control