1.

Ao
2 0 1 7 3. Perodo 2
PRIVADA

300
Espacio reservado para la DIAN 4. Nmero de formulario 3003605291708

5. Nmero de Identificacin Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

1 0 7 5 2 3 7 9 8 2 1 OLAYA VANEGAS LUCIRY

11. Razn social 12.Cd. Direccin
seccional
1 3
24. Periodicidad de la declaracin: Bimestral Cuatrimestral X
Si es una correccin indique: 25. Cd. 26. No. Formulario anterior

Por operaciones gravadas al 5% 27 0 En venta cerveza de produccin nacional o 61 0

importada
En venta de licores, aperitivos, vinos y 0
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 2,955,000 62

Generado
Impuesto
similares 5%
A.I.U por operaciones gravadas 0 En retiro de inventario para activos fijos, 0
(base gravable especial) 29 consumo, muestras gratis o donaciones 63
0 IVA recuperado en devoluciones en compras 0
Por exportacin de bienes 30 anuladas, rescindidas o resueltas 64

Por exportacin de servicios 31 0 Total impuesto generado por operaciones 65 561,000

gravadas
Por ventas a sociedades de comercializacin 32 0 Por importaciones gravadas a tarifa del 5% 66 0
internacional
Por ventas a Zonas Francas 33 0 Por importaciones gravadas la tarifa general 67 0
Ingresos

Por juegos de suerte y azar 34 0 De bienes y servicios gravados provenientes 68 0

de Zonas Francas
Por operaciones exentas 35 0 Por compras de bienes gravados a la tarifa 5% 69 0
(Arts. 477, 478 y 481 del ET)
Por venta de cerveza de produccin nacional o 36 0 Por compras de bienes gravados a tarifa 70 11,638,000
Impuesto descontable

importada general
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 37 0 Por licores, aperitivos, vinos y similares 71 0
Por operaciones excluidas 38 0 Por servicios gravados a la tarifa del 5% 72 0
Por operaciones no gravadas 39 0 Por servicios gravados a la tarifa general 73 0
2,955,000 Descuento IVA exploracin hidrocarburos 0
Total ingresos brutos 40 74
Art. 485-2 ET
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o 41 0 Total Impuesto pagado o facturado 75 11,638,000
resueltas
Total ingresos netos recibidos durante el 42 2,955,000 IVA retenido por servicios prestados en 76 0
perodo Colombia por no domiciliados o no residentes
De bienes gravados a la tarifa del 5% 43 0 IVA resultante por devoluciones en ventas 77 0
anuladas, rescindidas o resueltas
De bienes gravados a la tarifa general 44 61,325,000 Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto 78 0
o castigo de inventarios)
Importacin

De bienes y servicios gravados provenientes 45 0 Total impuestos descontables 79 11,638,000

de Zonas Francas
De bienes no gravados 46 0 Saldo a pagar por el perodo fiscal 80 0
De bienes excluidos, exentos y no gravados 47 0 11,077,000
provenientes de Zonas Francas Saldo a favor del perodo fiscal 81
De servicios 48 0 Saldo a favor del perodo fiscal anterior 82 0
Compras

De bienes gravados a la tarifa del 5% 49 0 Retenciones por IVA que le practicaron 83 0

0 0
Nacionales

De bienes gravados a la tarifa general 50 Saldo a pagar por impuesto 84

De servicios gravados a la tarifa del 5% 51 0 Sanciones 85 0

De servicios gravados a la tarifa general 52 0 Total saldo a pagar por este perodo 86 0
De bienes y servicios excluidos, exentos y no 0 11,077,000
53 o Total saldo a favor por este perodo 87
gravados
Total compras e importaciones brutas 54 61,325,000 Saldo a favor susceptible de devolucin y/o 88 0
compensacin por el presente perodo
Control de

Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o 0 Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o 0
saldos

resueltas en este perodo 55 compensado a imputar en el perodo siguiente 89

Total compras netas realizadas durante el 56 61,325,000 Saldo a favor sin derecho a dev. y/o compensacin 90 0
perodo susceptible de ser imputado en el perodo siguiente
A la tarifa del 5% 57 0 Total saldo a favor a imputar al periodo 91 11,077,000
siguiente
Liquidacin

Generado
Impuesto

561,000
privada

A la tarifa general 58
Sobre A.I.U en operaciones gravadas 59 0
(base gravable especial)
En juegos de suerte y azar 60 0

92. No. Identificacin signatario 93. DV

981. Cd. Representacin 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
Firma del declarante o de quien lo representa
980. Pago total $
0

FirmaContador
982. Cdigo del declarante o deFiscal
o Revisor quien lo representa 2 0 12017-09-02
7 -0 9 -0/ 08:47:30
2 / 0 8 AM
:4 7 :3 0 996. Espacio para el nmero interno de la DIAN / Adhesivo

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

91000444393619
983. No. Tarjeta profesional

2 0 1 7 3 2 7 3 6 9 2 0 3 3