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Ppto. Ejec.
Und. Var. %
Agosto Agosto
Toneladas de Mineral Depositado Pad t 310,000 318,848 3%
Toneladas de Desm onte t 744,000 679,944 -9%
Stripping Ratio 2.40 2.13 -11%
Toneladas de Mineral APU t 232,500 276,508 18.9%
Toneladas de Desm onte APU t 558,000 651,078 16.7%
Toneladas Rotas APU tr 790,500 886,520 12.1%
Stripping Ratio APU t/t 2.40 2.35 -1.9%
Metros perforados APU mp 25,288 31,329 23.9%
MINA APUMAYO
21.11.01 PERFORACION $ 232,549 282,876 22%
$/t 1.00 1.02 2%
21.11.02 VOLADURA $ 391,898 392,383 0%
$/t 1.69 1.42 -16%
21.11.03 CARGUIO $ 246,730 268,869 9%
$/t 1.06 0.97 -8%
21.11.04 TRANSPORTE DE MINERAL $ 113,217 134,964 19%
$/t 0.49 0.49 0%
21.11.05 TRANSPORTE DE DESMONTE $ 243,473 213,592 -12%
$/t 1.05 0.77 -26%
21.11.06 BOTADEROS $ 47,513 42,690 -10%
$/t 0.20 0.15 -24%
21.11.07 DRENAJE, ESTABILIDAD DE TAJO Y ACCESOS $ 32,256 43,459 35%
$/t 0.14 0.16 13%
21.11.08 EMPUJE DE MINERAL - INPIT $ - - 0%
$/t - - 0%
21.11.09 PERFORACION SECUNDARIA $ 34,818 18,185 -48%
$/t 0.15 0.07 -56%
21.11.10 VOLADURA SECUNDARIA $ 3,715 5,424 46%
$/t 0.02 0.02 23%
21.12.01 SUPERVISION $ 26,801 32,002 19%
$/t 0.12 0.12 0%
21.12.02 PLANEAMIENTO $ 3,984 10,415 161%
$/t 0.02 0.04 120%
21.12.03 MAPEO GEOLOGICO $ - - 0%
$/t - - 0%
21.12.04 ANALISIS DE MUESTRAS $ - 439 0%
$/t - 0.00 0%
21.12.05 TOPOGRAFIA MINA $ 11,796 21,169 79%
$/t 0.05 0.08 51%
21.12.06 GEOLOGIA MINA $ 10,144 12,067 19%
$/t 0.04 0.04 0%
21.12.07 DISTRIBUCION INDIRECTOS $ 40,034 43,769 9%
$/t 0.17 0.16 -8%
21.12.08 MANTENIMIENTO, LASTRADO DE ACCESOS MINEROS $ 150,321 71,248 -53%
$/t 0.65 0.26 -60%
21.99.01 DISTRIBUCION LABORATORIO QUIMICO $ 13,560 13,173 -3%
$/t 0.06 0.05 -18%
21.99.02 DISTRIBUCION SERVICIO DE MANTENIMIENTO $ - - 0%
- - 0%
TOTAL APU 1,602,808 1,606,723 0%
$ / t Mineral APU Pad $/t 6.89 5.81 -16%
SUSTENTO VARIACION DE COSTOS EJECUTADOS DE JULIO VS PRESUPUESTO
En Agosto se produjo 318,848 t de Mineral, 87% (276,508 t) aportado del Tajo Apumayo y 13%
(42,340 t) del tajo Huamanloma y la chancadora mvil II, fragmento el 46% del aporte APU
El costo unitario operativo de Agosto fue de 9.09 $/t frente a un presupuestado de 10.90 $/t;
los costos unitarios de mina, de los dos tajos independientemente son los siguientes:
$ EJEC $/t
Costo ejecutado Tajo APU 1,606,723 5.81
Costo ejecutado Tajo HLM 163,796 3.87
TOTAL 1,770,519 5.55
21.11.01 PERFORACION
PPTO REAL
RESUMEN DIFERENCIA
AGOSTO AGOSTO
INSUMOS 113,595 118,791 5,197
MANO DE OBRA 12,690 15,796 3,106
SERVICIOS 106,264 148,272 42,008
OTROS - 16 16
TOTAL 232,549 282,876 50,327
JUSTIFICACION:
El cuadro muestra un excedente de (+50,327 $), respecto al presupuesto; debido ala mayor
cantidad de metros perforados +6,041 mp, los cuales se ejecutaron a un costo unitario de 9.03
actividad en el TJ APU Sur con caractersticas en el macizo rocoso mejores para la perforacin
con martillo de fondo, la vida til de los aceros permitieron alcanzar hasta 1,640 mp/broca; esto
permitio un menor gasto (-4,217 $) (Desviacin econmica) pero se tuvo mayor metros
PPTO REAL
RESUMEN DIFERENCIA
AGOSTO AGOSTO
INSUMOS 372,819 368,429 -4,390
MANO DE OBRA 7,991 9,688 1,697
SERVICIOS 11,089 14,215 3,126
OTROS - 51 51
TOTAL 391,898 392,383 485
JUSTIFICACION:
El cuadro muestra una variacin total de (+485 $), durante el mes de Agosto se ejecut
886,520 tr, a un costo unitario de 0.44 $/tr menor respecto al presupuesto (0.50 $/tr),
relacionado a los precios de los insumos de voladura que aun se mantienen bajos los precios
unitarios de los insumos mas relevantes, el cual permitio una reduccin en el gasto de -42,014
$ (desviacin econmica):
PPTO EJEC
INSUMO PU PU PU VAR
Petroleo D2 $/Gln 4.10 3.99 -3%
Nitrato $/Kg 0.74 0.68 -8%
Emulsion $/Kg 0.66 0.62 -6%
El factor de potencia fue de 0.49 Kg/tr, el presupuestado de 0.50 Kg/tr, debido a que tambin
se tuvo la presencia de agua para lo cual se utiliz mezcla HA-64 en un proyecto de 200 tal del
Tajo Sur.
Por otro lado por mayor tonelaje (+96,020 tr) se gast +42,499 $ (desviacin tcnica).
21.11.03 CARGUIO
PPTO REAL
RESUMEN DIFERENCIA
AGOSTO AGOSTO
INSUMOS 79,033 89,101 10,067
MANO DE OBRA 11,971 15,620 3,649
SERVICIOS 155,726 164,084 8,359
OTROS - 63 63
TOTAL 246,730 268,869 22,139
JUSTIFICACION:
El cuadro muestra +22,139 $ de variacin (+9%) respecto al presupuesto, fue debido al mayor
porcentaje de aporte del mineral del TJ APU 88% de toneladas cargadas frente a un
presupuesto de 75%, en toneladas +142,580 te; los cuales se ejecutaron a un costo de 0.29
$/te menor al proyectado que fue de 0.31 $/te relacionado a la mejora en el rendimiento de
RENDIMIENTOS
EQUIPOS UND PPTO AGO EJEC AGO VAR
Rendimiento CF992 t/h 925 1049 13%
Rendimiento Excv. 345 t/h 510 554 8%
21.11.04 TRANSPORTE DE MINERAL
PPTO REAL
RESUMEN DIFERENCIA
AGOSTO AGOSTO
INSUMOS 29,862 39,423 9,561
MANO DE OBRA - 231 231
SERVICIOS 83,354 95,310 11,955
OTROS - - -
TOTAL 113,217 134,964 21,747
JUSTIFICACION:
En agosto se transport +49,502 tme a un costo unitario de 0.48 $/tme frente a un presupuesto
de 0.49 $/tme, ligera variacin relacionada al precio del combustible de 3.99 $/gln frente a un
Ppto de 4.10 $/gln, y la ligera reduccin de distancia los cuales permitieron obtener una
desviacin -1,944 $, a pesar de que el ciclo promedio se ha incrementado en 1 min; por otro
lado por mayor aporte de mineral (75% a 83%) se tiene un gasto adicional de 23,691 $.
MINERAL AGOSTO
EQUIPOS UND PPTO AGO EJEC AGO VAR
Distancia km 1.45 1.43 -0.02
Ciclo min 18.00 19.10 1.10
21.11.05 TRANSPORTE DE DESMONTE
PPTO REAL
RESUMEN DIFERENCIA
AGOSTO AGOSTO
INSUMOS 49,767 57,555 7,787
MANO DE OBRA - 346 346
SERVICIOS 193,706 155,692 -38,014
OTROS - - -
TOTAL 243,473 213,592 -29,881
JUSTIFICACION:
El cuadro muestra una variacin de -29,881 $ debido a: durante el mes de Agosto se transport
unitario de 0.33 $/tde menor comparado con un presupuesto de 0.44 $/tde; relacionado a la
disminucin de puntos de descargas con distancias menores parte de la construccin del Pte
N 04, el cual permite obtener una desviacin de -60,416 $; por otro lado esta el mayor gasto
por mayor produccin un total de 30,535 $ (desviacin tecnica), sumados los las dos
DESMONTE AGOSTO
EQUIPOS UND PPTO AGO EJEC AGO VAR
Distancia km 1.20 0.62 -0.58
Ciclo min 12.00 11.20 -0.80
21.11.06 BOTADERO
PPTO REAL
RESUMEN DIFERENCIA
AGOSTO AGOSTO
INSUMOS 10,823 11,025 202
MANO DE OBRA 11,923 9,985 -1,938
SERVICIOS 24,767 21,676 -3,091
OTROS - 4 4
TOTAL 47,513 42,690 -4,823
JUSTIFICACION:
El cuadro muestra una variacin de -4,823 $, lo que significa que se utiliz menor costo en
extendido de desmonte en el Bot_01 adems se haba previsto utilizar mayor horas tractor
PPTO REAL
RESUMEN DIFERENCIA
AGOSTO AGOSTO
INSUMOS 8,597 16,199 7,602
MANO DE OBRA 6,035 2,988 -3,047
SERVICIOS 17,624 24,259 6,635
OTROS - 13 13
TOTAL 32,256 43,459 11,203
JUSTIFICACION:
La variacin que muestra el cuadro de +11,203 $ es debido a varios factores los cuales
PPTO REAL
RESUMEN DIFERENCIA
AGOSTO AGOSTO
INSUMOS 7,940 4,773 -3,167
MANO DE OBRA 2,447 212 -2,235
SERVICIOS 24,431 13,200 -11,231
OTROS - 0 0
TOTAL 34,818 18,185 -16,633
JUSTIFICACION:
El cuadro muestra una variacion total de -16,633 $, el cual esta relacionada al menor uso
PPTO REAL
RESUMEN DIFERENCIA
AGOSTO AGOSTO
INSUMOS 1,417 1,457 40
MANO DE OBRA 22,408 25,874 3,467
SERVICIOS 2,976 3,108 132
OTROS - 1,562 1,562
TOTAL 26,801 32,002 5,202
JUSTIFICACION:
En otros se tiene gastos por pagos de seguros, el ms relevante es el pago por seguro contra
RECURSO $
PEAJES/ESTACIONAMIENTO 2
ATENCIONES MEDICAS 44
SEGURO DE TRANSPORTE INTERN 7
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL 62
SEGURO TREC 4
SEGURO ROBO Y ASALTO 58
SEGURO DE INCENDIO 1,376
1,553
En servicios de terceros tambin se tiene un gasto adicional aparte del alquiler de camioneta
132 $.
RECURSO $
OTROS SERVICIOS CONTRATISTAS 102
ALIMENTACION NACIONAL 15
VIAJES NACIONALES 15
132
21.12.02 PLANEAMIENTO
PPTO REAL
RESUMEN DIFERENCIA
AGOSTO AGOSTO
INSUMOS 83 1,326 1,243
MANO DE OBRA 3,901 6,614 2,713
SERVICIOS - 2,378 2,378
OTROS - 97 97
TOTAL 3,984 10,415 6,431
JUSTIFICACION:
asumir costo de horas de perforacin en el tajo Huamanloma por un costo de 3,932 $ el detalle
en el siguiente cuadro:
Por otro lado se ha cargado el costo de un personal que correspondia al CeCo de 31.12.01
PPTO REAL
RESUMEN DIFERENCIA
AGOSTO AGOSTO
INSUMOS 1,143 4,752 3,610
MANO DE OBRA 8,421 13,811 5,390
SERVICIOS 2,232 2,601 369
OTROS - 4 4
TOTAL 11,796 21,169 9,373
JUSTIFICACION:
El cuadro muestra una variacin de gasto +9,373 $ respecto al presupuesto, la mayor variacin
TAREOS
N/MES CARGO PPTO EJEC
Por otro lado se tiene gastos por reparacin de estacin total no considerados en el
RECURSO $
OTROS SERVICIOS CONTRATISTAS 349
TRANSPORTE DE MATERIALES/MERCADERIA 20
369
21.12.08 MANTENIMIENTO, LASTRADO DE ACCESOS MINEROS
PPTO REAL
RESUMEN DIFERENCIA
AGOSTO AGOSTO
INSUMOS 5,806 20,349 14,543
MANO DE OBRA 6,261 7,192 931
SERVICIOS 138,254 43,639 -94,615
OTROS - 67 67
TOTAL 150,321 71,248 -79,073
JUSTIFICACION:
El cuadro nos muestra una variacion negativa de -79,073 $ los cuales se no se ejecutaron ya
que los gastos imputados a este CeCo son en su mayor porcentaje gastos de la construccin
Tambien se pago por flete de aditivos de vas por un costo total de 5,043 $.
TAJO HUAMANLOMA
Ppto. Ejec.
Und. Var. %
Agosto Agosto
Toneladas de Mineral Depositado Pad t 310,000 318,848 3%
Toneladas de Desm onte t 744,000 679,944 -8.6%
Stripping Ratio 2.40 2.13 -11.1%
Toneladas de Mineral HLM t 77,500 42,340 -45.4%
Toneladas de Desm onte HLM t 186,000 28,865 -84.5%
Toneladas Rotas HLM tr 263,500.00 104,637 -60.3%
Stripping Ratio HLM t/t 2.40 0.68 -71.6%
Metros perforados HLM mp 8,059 2,700 -66.5%
TAJO HUAMANLOMA
31.11.01 PERFORACION $ 73,585 19,127 -74%
$/t 0.95 0.45 -52%
31.11.02 VOLADURA $ 122,909 50,741 -59%
$/t 1.59 1.20 -24%
31.11.03 CARGUIO $ 91,247 39,913 -56%
$/t 1.18 0.94 -20%
31.11.04 TRANSPORTE DE MINERAL $ 50,977 26,613 -48%
$/t 0.66 0.63 -4%
31.11.05 TRANSPORTE DE DESMONTE $ 79,098 10,550 -87%
$/t 1.02 0.25 -76%
31.11.06 BOTADEROS $ 21,611 4,067 -81%
$/t 0.28 0.10 -66%
31.11.07 DRENAJE, ESTABILIDAD DE TAJO Y ACCESOS $ 14,603 675 -95%
$/t 0.19 0.02 -92%
31.11.08 EMPUJE DE MINERAL - INPIT $ - - 0%
$/t - - 0%
31.11.09 PERFORACION SECUNDARIA $ 5,093 425 -92%
$/t 0.07 0.01 -85%
31.11.10 VOLADURA SECUNDARIA $ 1,168 - -100%
$/t 0.02 - -100%
31.12.01 SUPERVISION $ 4,912 4,795 -2%
$/t 0.06 0.11 79%
31.12.02 PLANEAMIENTO $ 2,879 51 -98%
$/t 0.04 0.00 -97%
31.12.05 TOPOGRAFA MINA $ 4,657 -9 -100%
$/t 0.06 -0.00 -100%
31.12.06 GEOLOGIA MINA $ 2,150 - -100%
$/t 0.03 - -100%
31.12.03 MAPEO GEOLOGICO $ - - 0%
$/t - - 0%
31.12.04 ANALISIS DE MUESTRAS $ - - 0%
$/t - - 0%
31.12.07 DISTRIBUCIN INDIRECTOS $ 8,242 2,345 -72%
$/t 0.11 0.06 -48%
31.12.08 MANTENIMIENTO DE VIAS - INTERNAS $ 16,360 2,673 -84%
$/t 0.21 0.06 -70%
31.99.01 DISTRIBUCION LABORATORIO QUIMICO $ 4,520 1,830 -60%
$/t 0.06 0.04 -26%
31.99.02 DISTRIBUCION SERVICIO DE MANTENIMIENTO $ - - 0%
$/t - - 0%
TOTAL 504,012 163,796 -68%
$ / t Mineral HLM PAD $/t 6.50 3.87 -40%
31.11.01 PERFORACION
PPTO REAL
RESUMEN DIFERENCIA
AGOSTO AGOSTO
INSUMOS 34,619 7,387 -27,231
MANO DE OBRA 5,671 1,355 -4,316
SERVICIOS 33,296 10,383 -22,913
OTROS - 2 2
TOTAL 73,585 19,127 -54,458
JUSTIFICACION:
En agosto se perfor 2,700 mp, menor a lo proyectado (-5,360 mp), a un costo unitario de 7.08
$/mp menor al presupuesto que fue de 9.13 $/mp relacionado que se perforo con brocas
obtener una desviacin economica de -16,494 $ y por menor metros perforados se tiene -
La velocidad de perforacin en agosto fue de 37.8 mp/h, por otro lado la vida util de los aceros
PPTO REAL
RESUMEN DIFERENCIA
AGOSTO AGOSTO
INSUMOS 117,199 50,081 -67,119
MANO DE OBRA 2,151 178 -1,973
SERVICIOS 3,559 481 -3,078
OTROS - 1 1
TOTAL 122,909 50,741 -72,168
JUSTIFICACION:
La variacin negativa es debido a la menor produccin de este tajo respecto al plan, ya que se
dejo de volar 158,863 tr el cual genera una disminucin en el gasto de -77,037 $ a un costo de
0.48 $/tr, sin embargo el costo unitario presupuestado fue de 0.47 $/tr ligeramente menor. El
PPTO REAL
RESUMEN DIFERENCIA
AGOSTO AGOSTO
INSUMOS 28,861 13,669 -15,193
MANO DE OBRA 3,469 2,511 -958
SERVICIOS 58,917 23,727 -35,190
OTROS - 8 8
TOTAL 91,247 39,913 -51,334
JUSTIFICACION:
PPTO REAL
RESUMEN DIFERENCIA
AGOSTO AGOSTO
INSUMOS 12,436 7,079 -5,358
MANO DE OBRA - 223 223
SERVICIOS 38,541 19,311 -19,229
OTROS - - -
TOTAL 50,977 26,613 -24,364
JUSTIFICACION:
31.11.05 TRANSPORTE DE DESMONTE
PPTO REAL
RESUMEN DIFERENCIA
AGOSTO AGOSTO
INSUMOS 17,572 2,630 -14,942
MANO DE OBRA 335 335
SERVICIOS 61,526 7,586 -53,940
OTROS - - -
TOTAL 79,098 10,550 -68,548
JUSTIFICACION:
PPTO REAL
RESUMEN DIFERENCIA
AGOSTO AGOSTO
INSUMOS 4,561 155 -4,405
MANO DE OBRA 2,285 156 -2,129
SERVICIOS 7,757 363 -7,394
OTROS - - -
TOTAL 14,603 675 -13,928
JUSTIFICACION:
31.11.09 PERFORACION SECUNDARIA
PPTO REAL
RESUMEN DIFERENCIA
AGOSTO AGOSTO
INSUMOS 1,179 109 -1,070
MANO DE OBRA 447 - -447
SERVICIOS 3,467 315 -3,151
OTROS - - -
TOTAL 5,093 425 -4,668
JUSTIFICACION:
PPTO REAL
RESUMEN DIFERENCIA
AGOSTO AGOSTO
INSUMOS 2,999 449 -2,550
MANO DE OBRA 5,823 698 -5,126
SERVICIOS 7,538 1,520 -6,018
OTROS - 7 7
TOTAL 16,360 2,673 -13,687
JUSTIFICACION: