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4. FORMULACION
4. FORMULACION
CUADRO N 049:
ACTIVIDADES A DESARROLLARSE POR ETAPAS Y PERIODO DE DURACIN.
CUADRO N050
PLAN DE IMPLEMENTACION
CUADRO N 051
POBLACION ESTUDIANTIL SEGN EDAD EN EL NIVEL DE SECUNDARIA
Proyeccin de la demanda
A. Demanda Referencial
Para este proyecto se tomar como Poblacin de Referencia a la poblacin de 12
a 18 aos del distrito de Paranday en el ao 1993 y 2007 segn CENSO INEI.
Proyectamos la Poblacin Referencial del distrito de Paranday con una tasa
poblacional incremental 0.052.
CUADRO N 054.-
RESUMEN DE LA POBLACION DE ESTUDIO
CUADRO N 055.-
Tasa poblacin del distrito de Paranday ( T.C =0.052)
B. Demanda Potencial
Para obtener la demanda potencial que corresponde al horizonte de evaluacin
del proyecto consideramos como base la poblacin demandante efectiva sin
proyecto, la cual cuenta con una tasa de cobertura del distrito de Paranday, se
realiz un anlisis de la poblacin en edad estudiantil para el nivel secundario
teniendo como referencia de 12 a 18 aos del distrito de Paranday.
Como hallamos la tasa neta de cobertura:
CUADRO N 056.-
TASA DE COBERTURA DEL DISTRITO DE PARANDAY PARA EL NIVEL
SECUNDARIO
COBERTURA 60.81%
CUADRO N 057:
POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL PROYECTADA-NIVEL
SECUNDARIO
CUADRO N 058:
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO - NIVEL
SECUNDARIA
NOTA:
Segn las nminas de la I. E indican que existe la tasa decrece (-3.21%,
-0.95%, -1.19%, -0.52%) por lo tanto las tasas negativas se han reemplazado
por cero.
Las tasas positivas no deben ser mayores a la tasa de crecimiento poblacional.
Por lo expuesto se realizaron las correcciones y proyecciones:
CUADRO N 058-A:
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO - NIVEL
SECUNDARIA
CUADRO N 059:
TASAS DE DESERCION EM EL PERU Y OTRAS REGIONES SEGUN MINEDU
2010 -2013
FUENTE: MINEDU
CUADRO N 060:
TASAS DE DESERCION Y TRASLADADOS I.E JESUS NAZARENO NIVEL
SECUNDARIA (AOS 2012, 2013, 2014)
NOTA:
La tasa de desercin ser de 7.86% por ciento encontrndose debajo de la tasa
de desercin de la regin la Libertad que siendo en el ao 2013 9.8% a nivel de
la regin segn informacin del Minedu.
CUADRO N 061:
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO - NIVEL
SECUNDARIA
Por lo tanto el ratio de la norma del ANEXO SNIP 09 Y ANEXO SNIP 10,
indica que para esta zona se utilizar un ratio de 30 alumnos como mnimo por
aula para el nivel secundario, por lo tanto se requieren 5 aulas 1 para cada
grado del nivel secundario. La poblacin beneficiada ser de 1098 alumnos en el
horizonte de evaluacin. Se proyecta en el ao 2024 y 2025 se requerir un
segundo turno para cubrir la demanda del primero, segundo y tercer grado.
(VER ANEXOS).
CUADRO N 063:
OFERTA ACTUAL DE LOS RECURSOS FSICOS (MOBILIARIO Y MATERIALES)
d) Gestin Interna
En lo que se refiere a la Gestin Pedaggica, se ha considerado el cumplimiento
de dos procesos identificados como centrales: Sistema de control del tiempo
efectivo en aprendizaje y Evaluaciones del avance en las metas de aprendizaje.
Bajo los criterios definidos se ha encontrado que el director Cumple con estos
parmetros:
CUADRO N 065:
CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS PARA LA MEJORA EN GESTION PEDAGOGICA
Criterios considerados para evaluar la Cumple No Medio de
mejora en la Gestin Pedaggica de la IE Cumple Verificacin
CUADRO N 067:
OFERTA OPTIMIZADA DE LOS RECURSOS FISICOS (INFRAESTRUCTURA)
CUADRO N 068:
OFERTA OPTMIZADA DE LOS RECURSOS FSICOS EN LA I.E. 80261
CUADRO N 069:
OFERTA OPTIMIZADA DE RECURSOS HUMANOS (DOCENTES)
EN LA I.E. 80261
El cuadro anterior indica que los 5 docentes del NIVEL SECUNDARIA, estn en
capacidad de brindar el nmero de horas necesarias.
El cuadro anterior indica que solo el recurso humano cuenta con una oferta
optimizada adecuada, equivale 5 docentes pedaggicos y 3 para talleres para los
alumnos del nivel secundaria. Por lo tanto son 8 segn capacidades pero se
requiere 5 para cada grado educativo del nivel secundaria por lo tanto se concluye
que se encuentra oferta optima de 5 docentes pedaggicos.
CUADRO N 071:
OFERTA OPTIMIZADA PROYECTADA DE LA I.E 80261
CUADRO N 072
CUADRO N 073:
BALANCE OFERTA DEMANDA DE LA I.E. 80261 -NIVEL SECUNDARIO
Brecha de Infraestructura:
Para atender la demanda con proyecto se requieren de 05 aulas para el Nivel
secundario:
CUADRO N 074
AMBIENTES Y METAS REQUERIDAS CON EL PROYECTO PROPUESTO
CUADRO N 075
CUADRO N 076
CUADRO N 077
NORMAS TECNICAS ESPECFICAS PARA CUANTIFICACION DE PERSONAL
NECESARIO- EDUCACION BASICA REGULAR
CUADRO N 078
Brecha de equipamiento:
Para atender la demanda con proyecto se requieren de 05 mdulos de mobiliario y
de materiales para las aulas del NIVEL SECUNDARIA:
CUADRO N 079
Tecnologa:
CUADRO N 080
METAS POR COMPONENTES PARA LA ALTERNATIVA N 001
CUADRO N081
CUADRO N 088:
CUADRO N 089:
RESUMEN DE LAS AREAS SEGUN AGRUPACIONES DEL PROGRAMA
ARQUITECTONICO ALTERNATIVA N 002
Requerimiento de Equipamiento:
La cuantificacin de estos requerimientos o metas se desarrolla en el siguiente
cuadro:
CUADRO N 090:
REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES PEDAGOGICOS Y
ADMINISTRATIVOS
CUADRO N 091:
REQUERIMIENTO DE MOBILIARIO DE AMBIENTES PEDAGOGICOS Y
ADMINISTRATIVOS
CUADRO N 092:
REQUERIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OTROS AMBIENTES
CUADRO N093:
Requerimiento de material educativo o didctico para nivel secundario.-
CUADRO N 094:
REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS (DOCENTES) EN LA I.E. 80261
CUADRO N 096:
COSTO DE INVERSION, REDISTRIBUCION DE GG 8%, UTILIDAD 10%, Y EL IGV
18% CON RESPECTO A LA ALTERNATIVA 01
CUADRO N 097:
COSTO DE INVERSION ALTERNATIVA 02
CUADRO N 098:
COSTO DE INVERSION, REDISTRIBUCION DE GG 8%, UTILIDAD 10%, Y EL IGV
18% CON RESPECTO A LA ALTERNATIVA 02
CUADRO N101:
Es la diferencia de los costos anuales con proyecto y los costos anuales sin
proyecto, para ambas alternativas, a precios de mercado. Para ello elaboramos los
flujos de costos a precios de mercado, para posteriormente determinar el flujo de
costos incrementales a precios de mercado.
CUADRO N 102:
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO, ALTERNATIVA 1
CUADRO N 103:
5. EVALUACION
Evaluacin Social
Anlisis de Sensibilidad
Anlisis de Sostenibilidad
Impacto ambiental
Organizacin y Gestin
Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada
5.1Evaluacin Social:
CUADRO N 105:
CUADRO N 106:
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02
Alternativa 2
Ello nos permitir establecer el grado de sensibilidad del rendimiento del proyecto
ante variaciones en ese tipo de variables.
5.2Evaluacin Privada
No se aplica para este proyecto.
5.3Anlisis de Sostenibilidad:
Respecto a los pagos de los servicios bsicos, se paga luz elctrica y agua y las
acciones de mantenimiento como: actividades de mantenimiento de instalaciones
sanitarias, mantenimiento y conservacin de la carpintera, mantenimiento y
conservacin de pisos, muros y techos, mantenimiento y conservacin de equipos
e instrumentos del centro educativo; estos deben ser asumidos por los entes
integrantes de la comunidad educativa como la APAFA o con otros aportes por
otras fuentes.
En la I.E. N 80261 los gastos de operacin como pago de servicios bsicos son
asumidos por la UGEL N01- EL PORVENIR, y las acciones de mantenimiento son
pagados con recursos provenientes de los ingresos de APAFA (Ver Documentacin
en Anexos).
VARIABLES
MODERADO
NACIONAL
NEGATIVO
REGIONAL
POSITIVO
DE
FUERTES
NEUTRO
INCIDENCIA
CORTA
MEDIA
LARGA
LOCAL
LEVES
PLAN DE IMPLEMENTACION
Consideramos las etapas y actividades de cada una de las alternativas
considerando las condiciones iniciales necesarias para el inicio de cada etapa.
El Plan de Implementacin nos indica que en 12 meses se ejecutar el proyecto:
La ejecucin de obra fsica est proyectada para 08 meses.
Plan de Contingencia:
Se har uso de los ambientes del nivel primario en el turno de la tarde, mientras
dure el proceso de ejecucin del proyecto para secundaria.
Pues actualmente existe un proyecto de inversin publica
5.5.3 Financiamiento:
Los costos de inversin sern financiados por recursos de canon y Sobrecanon,
mientras que los costos de operacin y mantenimiento con recursos ordinarios de
la UGEL N01- EL PORVENIR, y recursos directamente recaudados por APAFA.
Monto Estad
Cdigo Situaci
Nombre del Proyecto Viabilida o UF Ejecutora
SNIP n
d Pip
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
OFICINA DE MUNICIPALIDAD
DE RIEGO DEL CENTRO POBLADO DE
128324 260250.32 VIABLE ACTIVO PLANIFICACION Y PROVINCIAL DE
SHUGULLPAMPA, DISTRITO DE PARANDAY,
PRESUPUESTO OTUZCO
PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD
CUADRO N 112:
COSTOS DE INVERSION Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Mejoramiento de las capacidades del Alumnos mejoran en un 10% Realizacin de evaluaciones La I.E es monitoreada
FIN
estudiante al culminar sus estudios en la segn las evaluaciones anuales continuas a la poblacin estudiantil constantemente.
I.E. N 80261 Jess Nazareno en el nivel aplicadas por el MINEDU para verificar el nivel de
secundario en el Centro Poblado de aprendizajes.
Paranday.
Apoyo del Gobierno Regional
EFICIENTE SERVICIO EDUCATIVO EN EL - Incremento del logro de Estadsticas del censo escolar. Inters de instituciones de
PROPSITO
Infraestructura pedaggica, administrativa y 3240.56 M2, de infraestructura Visita de inspeccin realizada. Disponibilidad de recursos
COMPONENTES
complementaria adecuada y suficiente. pedaggica, administrativa y Registros de los Informes de econmicos para la inversin
complementaria construida. construccin de Infraestructura en Infraestructura de la I.E.
pedaggica, administrativa y
complementaria.
Planos de la Obra.
Equipamiento, Mobiliario y set de materiales 80 unidades de Mobiliario y Visita de inspeccin realizada. Informes realizados por el
adecuado y suficiente. Capacitacin a los equipo son adecuadamente Acta de ingreso de los equipos y personal competente
docentes. entregado para los ambientes de mobiliario.
la I.E. a pesar que requerimos 80
Disponibilidad de recursos
carpetas unipersonales en el ao
econmicos para la inversin
10 pero se ha previsto requerir 10
en mobiliario y equipo de la I.E.
adicionales en caso de Registro de la entrega de los kit de
y capacitacin al docente.
imprevistos del estado del materiales educativos.
material. Se ha previsto adquirir
ACCIONES
PLAN DE IMPACTO
AMBIENTAL
ADQUISICION DEL TANQUE
ELEVADO CISTERNA DE 1
UND
BIOHUERTO
SUPERVISION (2%)
EXPEDIENTE TECNICO
CAPACITACION
Adquisicin de mdulos de mobiliario, Costo de mobiliario y Comprobantes de pago de los Contratar empresa
equipamiento y materiales educativos, equipamiento de S/. 254,100.75 equipos y mobiliario. comercializadora que venda
capacitacin nuevos soles. los equipos y mobiliario de
Capacitacin con s/.45,705.50 Facturas de la adquisicin de los kit acuerdo a las especificaciones
nuevos soles. de materiales educativos. tcnicas.
6.- CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES.
De acuerdo al diagnstico se pudo identificar como problema principal:
DEFICIENTE SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. N
80261 JESUS NAZARENO DEL CENTRO POBLADO DE PARANDAY, el cual el
proyecto deber dar solucin.
Del anlisis del presente trabajo, concluimos que el proyecto presenta dos
posibles alternativas para dar solucin al problema de Deficiente servicio
7. ANEXOS
1. TTULO DE PROPIEDAD
2. RESEA HISTRICA
3. REQUERIMIENTOS DE LA NECESIDAD DE
INTERVENCIN DE LOS INTERESADOS
DECLARACIN DE GASTOS DE
9.