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N.

IT
INSTRUO TCNICA
FLUXO DE ROMANEIO E EXPEDIO
FL 001
Folha: 1/2

1.0 OBJETIVO:

Determinar sistemtica de elaborao de Romaneio e definio do fluxo deste e da expedio de produtos na


COMASO.

2.0 APLICAO:

Aplica-se no setor de expedio, embalagem, faturamento, relacionamento com cliente nas auditorias internas
e externas.

3.0 DEFINIES

So adotadas definies da NBR ISO 9000 verso 2015.

4.0 ROMANEIO

O documento emitido pelo setor de faturamento para a exedio, com o objetivo de separao, embalagem e
expedio dos produtos o romaneio. Este docuemnto elaborado pelo sistema e possui os seguintes tpicos
que so preenchidos e verificados conforme indicado abaixo:

Item Preenchido por Verificado por


Nome do Cliente Faturamento Expedio
Produto Faturamento Expedio
Quantidade Faturamento Expedio
Lote Faturamento Expedio
Tipo de Carga Expedio Faturamento
Tipo de Frete Expedio Faturamento
Data da coleta Faturamento Expedio
Volume Expedio Faturamento
Data embalagem Expedio Faturamento

4.1. FLUXO DO ROMANEIO

O Romaneio elaborado aps a confirmao do cliente, e a separao realizada em tempo hbil.


Para tanto a COMASO determina que por quatro vezes ao dia o responsvel pela exedio e embalagem
retira os romaneios disponveis no setor de faturaemnto, e realiza a separao, embalagem e disposio para
coleta nos locais indicados para tal no setor de expedio.

Os pelets ou embalegens soltas so indicadas com os dados informados e o romaneio preenchido


devolvido ao faturamento em at uma hora aps a retirada.

O setor de faturamento, com as informaes complementares elabora a nota fiscal e imprime este e o
certificado e os anexa para disponibilizar ao cliente.

O resumo destas atividades vista no fluxo ilustrado abaixo:

Incio
N. IT
INSTRUO TCNICA
FLUXO DE ROMANEIO E EXPEDIO
FL 001
Folha: 2/2

Necessidade de Romaneio.

Faturamento:

Elabora Romaneio
Expedio:
Separa produtos, Embala e
Expede

Fim
Abaixo as telas do sistema para informao.