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INDICE
dedicatoria ................................................................................................................................... 4
PRESENTACIN ....................................................................................................................... 5
capitulo i ........................................................................................................................................ 6
1. Generalidades ....................................................................................................................... 6
1.1. Antecedentes ................................................................................................................ 6
1.2. Justificacin ................................................................................................................... 7
1.3. Objetivos ....................................................................................................................... 7
1.3.1. Objetivo general .................................................................................................... 7
1.3.2. Objetivos especficos ............................................................................................. 7
CAPTULO II ................................................................................................................................... 8
2. MARCO TERICO ................................................................................................................... 8
2.1. Produccin de Eco Adoquines ....................................................................................... 8
2.1.1. Materia prima........................................................................................................ 8
2.1.2. Maquinarias y Equipos ........................................................................................ 17
2.2. Mtodos y tiempos ..................................................................................................... 19
2.2.1. Tcnicas anlisis del proceso............................................................................... 20
2.3. Ingeniera de planta .................................................................................................... 21
2.3.1. Clases de distribuciones en planta. ..................................................................... 21
2.4. Estructura de un proyecto........................................................................................... 22
2.4.1. estudio de mercado. ........................................................................................... 22
2.4.2. estudio tcnico. ................................................................................................... 22
2.4.3. estudio financiero. .............................................................................................. 22
2.4.4. evaluacin. .......................................................................................................... 22
2.4.5. organizacin legal y administrativa. .................................................................... 23
CAPTULO IIi................................................................................................................................. 24
3. invesigacin de mercados ................................................................................................... 24
3.1. estudio de mercado .................................................................................................... 24
3.1.1. anlisis de mercado de proveedores .................................................................. 24
3.1.2. anlisis de comercializacin ................................................................................ 25
3.2. DISEO DE MUESTRA .................................................................................................. 28
3.2.1. MUESTRA ALEATORIA SIMPLE (CUANTITATIVA) ................................................. 28
Interpretacin de resultados:.............................................................................................. 29
3.3. MODELO DE ENCUESTA............................................................................................... 30
3.3.1. ANLISIS DE los RESULTADO DE la encuesta ....................................................... 32
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CAPTULO IV.................................................................................................................... 40
CAPTULO V..................................................................................................................... 49
Captulo VI ...................................................................................................................... 55
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DEDICATORIA
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PRESENTACIN
A lo largo de estos cuatro meses hemos elaborando paso a paso nuestro proyecto de
inversin concerniente a la elaboracin de eco-adoquines.
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CAPITULO I
1. GENERALIDADES
1.1.ANTECEDENTES
En los ltimos 25 aos en el Per, los materiales termoplsticos y el PVC de
procedencia industrial y de post-consumo han sido reciclados. Al no existir en el
Per una planta petroqumica y una falta de verdadero control del medio ambiente,
se ha permitido que surjan 500 compaas dedicadas al proceso del reciclaje
plstico cuyo inters tiene ms propsitos econmicos que de carcter
ambientalista. Hoy ms que nunca en el Per y en Amrica Latina comienza a ser
visible los efectos negativos de la contaminacin por parte de los desechos
plsticos.
La regin San Martn que es considerado parte del pulmn de la amazonia por la
cantidad de vegetacin que poseen las distintas especies, la variedad de recursos
madereros, medicinales, y alimenticios que son de gran beneficio para la poblacin;
sin duda, San Martn crece a pasos agigantados por la afluencia turstica, quienes
ven la oportunidad de invertir y disfrutar de la belleza paisajstica, de la calidad de
bosques, lagunas, ros, cataratas, y por la cantidad de microclimas que podemos
encontrar.
1.2.JUSTIFICACIN
Es fcil percibir cmo los desechos plsticos, no son susceptibles de asimilarse de
nuevo en la naturaleza. Ante esta realidad, se ha establecido el reciclado de tales
productos de plstico, que ha consistido bsicamente en recolectarlos, limpiarlos, y
fundirlos de nuevo para usarlos como materia prima alternativa o sustituta para la
produccin de eco-adoquines; siendo estos resistentes, ergonmicos y elegantes.
Por lo anteriormente expuesto, se hace ineludible mejorar y establecer nuevas
tecnologas en cuanto a los procesos de recuperacin de plsticos y buscar solucin
a este problema que da a da va en aumento deteriorando al medio ambiente.
1.3.OBJETIVOS
1.3.1. OBJETIVO GENERAL
Elaborar el proyecto de factibilidad para la produccin de eco-adoquines mediante
la reutilizacin de desechos plsticos (PET).
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CAPTULO II
2. MARCO TERICO
2.1.PRODUCCIN DE ECO ADOQUINES
2.1.1. MATERIA PRIMA
2.1.1.1. Los Plsticos y su Codificacin. - El plstico es un material slido sinttico o
semisinttico, disponible en una amplia variedad de presentaciones, muy utilizado
en la elaboracin de productos industriales. La palabra plstico puede definir, de
manera general, a todas las sustancias sin punto fijo de ebullicin, que, en un
intervalo de temperaturas, son flexibles y elsticas y, por lo tanto, moldeables y
adaptables a diversas formas y aplicaciones. Aunque en la antigedad, los objetos
plsticos no gozaban de buena reputacin, con el tiempo comenzaron a ser
indispensables en la vida cotidiana y en la actualidad, el plstico es uno de los
materiales ms utilizados, existiendo ms de 2000 tipos.
Los plsticos se caracterizan por su alta relacin entre resistencia y densidad, siendo
excelentes aisladores trmicos y elctricos con una buena resistencia a los cidos
lcalis y disolventes. Las enormes molculas de las que estn compuestos pueden
ser lineales, ramificadas o entrecruzadas, dependiendo del tipo de plstico. Las
molculas lineales y ramificadas son termoplsticas, es decir, que estas se ablandan
al calor, mientras que las entrecruzadas son termo endurecibles esto quiere decir
que se endurecen con calor.
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C) Codificacin
Existen ms de cien tipos de plsticos, los ms comunes son seis, y se los identifica
con un nmero dentro de un tringulo, segn el SPI, a efectos de facilitar su
clasificacin para el reciclado, ya que por sus diferentes caractersticas los plsticos
generalmente exigen un reciclaje por separado. A continuacin, se detallan los seis
plsticos ms comunes y su utilizacin:
Polietileno Tereftalato
El PET est hecho de petrleo crudo, gas y aire. Un kilo de PET est compuesto por
64% de petrleo, 23% de derivados lquidos del gas natural y 13% de aire.
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Cloruro de Polivinilo
Se produce a partir de dos materias primas naturales, petrleo o gas 43% y sal
comn 57 %. Su versatilidad le permite obtener productos de variadas propiedades
para un gran nmero de aplicaciones. Se obtienen desde productos rgidos hasta
productos totalmente flexibles y se puede transformar por inyeccin, extrusin,
soplado, etc.
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Caractersticas: Se produce a partir del gas natural. Al igual que el PEAD, es de gran
versatilidad y se procesa de diversas formas: inyeccin, extrusin, soplado, roto
moldeo.
Polipropileno
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Poliestireno
El poliestireno se usa en potes para yogurt, postres, helados, dulces, vasos, bandejas
de supermercados. Tambin en contrapuertas, anaqueles, mquinas de afeitar
descartables, platos, cubiertos, bandejas, juguetes, cassetes, etc.
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OXGENO ,
33.3
CARBONO,
62.5
HIDRGENO,
41.96
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2.1.1.3. Agua. - Es una sustancia cuya molcula est formada por dos tomos de
hidrgeno y uno de oxgeno (H2O). Es esencial para la supervivencia de todas las
formas conocidas de vida. El trmino agua generalmente se refiere a la sustancia en
su estado lquido, pero la misma puede hallarse en su forma slida llamada hielo, y
en forma gaseosa denominada vapor. El agua cubre el 71% de la superficie de la
corteza terrestre. Se localiza principalmente en los ocanos donde se concentra el
96,5% del agua total, los glaciares y casquetes polares poseen el 1,74%, los
depsitos subterrneos (acuferos), los permafrost y los glaciares continentales
suponen el 1,72% y el restante 0,04% se reparte en orden decreciente entre lagos,
humedad del suelo, atmsfera, embalses, ros y seres vivos. El agua es un elemento
comn del sistema solar, hecho confirmado en descubrimientos recientes. Puede
ser encontrada, principalmente, en forma de hielo; de hecho, es el material base de
los cometas y el vapor que compone sus colas.
Se estima que aproximadamente el 70% del agua dulce es usada para agricultura.
El agua en la industria absorbe una media del 20% del consumo mundial,
emplendose en tareas de refrigeracin, transporte y como disolvente de una gran
variedad de sustancias qumicas. El consumo domstico absorbe el 10% restante.
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Por las cualidades descriptas y por su bajo costo se empez a generalizar el uso del
PET a partir de la dcada de los ochenta en envases descartables, en sustitucin de
los envases de vidrio retornables; uno de los motivos por los cuales aument el
volumen de la basura urbana considerablemente. Los movimientos ecolgicos
sealaron esto como un signo de alarma.
Usos
A. Unidad de cierre. Consiste de una prensa conformada por dos placas porta
moldes, una mvil y otra fija. El sistema de accionamiento de la placa mvil puede
ser un mecanismo de palancas acodadas, accionado hidrulicamente, un cilindro
hidrulico o un sistema elctrico de tornillo sin fin accionado por un motor. El
parmetro fundamental para dimensionar una unidad de cierre es su fuerza para
mantener el molde cerrado. Usualmente se da este valor en toneladas. Otros
parmetros importantes en una unidad de cierre son: la distancia mnima entre
placas, la distancia mxima de apertura, las dimensiones de las placas y la distancia
entre columnas, la carrera del sistema de expulsin. Estos datos se utilizan para
dimensionar los moldes.
B. Unidad de inyeccin. La unidad de inyeccin est conformada por el tornillo y el
barril de inyeccin, la boquilla y las resistencias alrededor del barril. El material
slido ingresa por la tolva a la zona de alimentacin del tornillo, en esta zona es
transportado, por efecto de la rotacin del tornillo dentro del barril, hacia la zona
de fusin donde se plastifica; finalmente el material es bombeado hacia la parte
delantera del tornillo en la zona de dosificacin. Durante el proceso de plastificacin
del material el tornillo gira constantemente. Cuando se va a realizar la inyeccin
hacia el molde, el tornillo deja de girar y acta a manera de pistn, haciendo fluir el
plstico fundido hacia el molde y llenando las cavidades.
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2.2.MTODOS Y TIEMPOS
La ingeniera de mtodos es la tcnica que se ocupa de aumentar la productividad
del trabajo, eliminando todos los desperdicios de materiales, de tiempo y esfuerzo;
que procuran hacer ms fcil y lucrativa cada tarea y aumenta la calidad de los
productos ponindolos al alcance de mayor nmero de consumidores.
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o Diagrama del proceso. Estos diagramas sirven para recoger un proceso en forma
resumida a fin de adquirir un conocimiento superior del mismo y poder mejorarlo.
Representan grficamente las fases que atraviesa la ejecucin de un trabajo o una
serie de actos. Generalmente el diagrama se inicia con la entrada de la materia
prima en la fbrica, siguindola a travs de todas las fases, tales como transporte al
almacn, inspeccin, operacin y montaje, hasta que quede convertida en una
unidad terminada o formando parte de un sub-montaje.
o Diagrama de recorrido. A veces se obtiene una visin mejor del proceso
dibujando las lneas de recorrido en un esquema del edificio o zona en que tiene
lugar el proceso. En este plano se dibujan lneas que representan el camino
recorrido y se insertan los smbolos del diagrama del proceso para indicar lo que se
est haciendo, incluyendo breves anotaciones que amplan su significado. A esto se
lo llama diagrama de recorrido en ocasiones ambos diagramas, el del proceso y el
de recorrido, son necesarios para ver con claridad las fases seguidas en un proceso
de fabricacin, trabajo de oficina u otra actividad.
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puede cambiar las rutas que recorren las piezas, el producto o los hombres, as
como tambin montacargas, elevadores y mquinas de este tipo.
2.3.INGENIERA DE PLANTA
La ingeniera de planta es el estudio de los tiempos, costos, distribucin de
maquinaria y puestos de trabajo, lo que permite optimizar la produccin es decir
minimizar tiempos y costos produccin. Esto permite sacar producto terminado de
menor costo. Como tambin busca crear o mejorar una estructura que permita
realizar transformaciones especficas y/o especiales de materia prima y en proceso
para obtener un producto terminado de calidad, en ptimas condiciones (menor
tiempo, costo optimizando al mximo los recursos).
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En general, las mquinas que se emplean en esta clase de trabajo, a pie de obra,
son sencillas (grupos de soldadura, taladradoras porttiles, etc.), pero los operarios
deben ser muy cualificados.
2.4.ESTRUCTURA DE UN PROYECTO
La estructura de un proyecto viene dada por las siguientes fases que constituyen el
mismo:
2.4.4. EVALUACIN.
Determina si un proyecto es o no viable, no es suficiente obtener los cuadros de
resultados y haber culminado el proceso de estructuracin financiera, el anlisis se
sustenta en obtener razones (indicadores) para comparar al proyecto con
parmetros predefinidos o con alternativas excluyentes, que en calidad de prueba
permitan determinar si la inversin debe ejecutarse y cul es el nivel de riesgo que
asumir el potencial inversionista. Las etapas de evaluacin del proyecto son la
evaluacin tcnica, financiera, econmica, social y ambiental.
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CAPTULO III
3. INVESIGACIN DE MERCADOS
3.1.ESTUDIO DE MERCADO
3.1.1. ANLISIS DE MERCADO DE PROVEEDORES
Conocer las caractersticas, rubro u otras especificaciones es de suma importancia
en la creacin de una empresa, ya sea productora o comercializadora de algn bien
o servicio. El conocimiento te permitir saber las estrategias a aplicar para el mismo.
Pero, por qu nos identificamos con ese tipo de mercado?, la respuesta se sustenta
en que nuestro producto es nuevo para el mercado peruano, ya que, no existe en
la regin San Martn empresas dedicadas a la produccin de eco-adoquines
peatonales utilizando material reciclable; DAROMA CONSTRUCCIONES S.A.C. se
posiciona como principal productor de dicho bien en nuestra regin,
comprometidos con el cuidado y la preservacin del medio ambiente y con la
satisfaccin de nuestro clientes, no solo con el producto sino tambin con el trato y
atencin del mismo.
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la avenida Va de Evitamiento cdra. 24, a unos metros del grifo Shilcayo. Existen
otras recicladoras como: Recicladora Martnez ubicado en el mismo sector, pero la
primera es un empresa grande y confiable capaz de abastecernos con la materia
prima requerida, en caso de tener deficiencia o faltase dicho material podemos
abastecernos tambin de dicha recicladora.
Actualmente esta empresa sigue activa y ha ido creciendo con el pasar de los aos,
cuenta con 6 trabajadores en planta recicladora. El precio de venta de los desechos
plsticos (botellas PET) es de 0.50 cntimos por kilogramo, lo cual es el precio a por
mayor siendo el pago en efectivo o cuotas, de acuerdo con el contrato o pacto
hecho entre las dos empresas.
Es muy importante tener en cuenta que somos nico en el mercado, no solo San
Martinense, sino tambin en el peruano. Lo cual nos refleja que la competencia es
nula.
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Producto
Plaza
Las 4 Precio
P
Promocin
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Publicidad. La televisin, radio y pgina web permitir demostrar las cualidades del
producto, caractersticas y ventajas, llegando de una manera clara a nuestros
clientes potenciales como son las municipalidades de los diferentes distritos de la
regin, as como tambin a las personas naturales.
3.2.DISEO DE MUESTRA
3.2.1. MUESTRA ALEATORIA SIMPLE (CUANTITATIVA)
Universo: Poblacin de la Banda de Shilcayo
Muestra:
= 10% = 0.10
() = (0.05) (0.95)
2
(/2 )2
=
2
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Donde:
= nivel de significacin.
= error permisible.
p = probabilidad de xito.
q= probabilidad de fracaso.
(1.65)2 (0.50)(0.50)
=
(0.06)2
= 189
INTERPRETACIN DE RESULTADOS:
El tamao de muestra obtenida es de 189, el cual indica que el nmero de personas
residentes en el distrito de la Banda de Shilcayo a las cuales se encuestar.
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3.3.MODELO DE ENCUESTA
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GRACIAS
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PREGUNTA 01
1
2
3
5
6
0%
4
100%
1 2 3 4 5 6
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PREGUNTA 2
0%
33%
67%
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PREGUNTA 3
17%
33% 0%
50%
10,000 20, 000 20,000 50, 000 50,000 100, 000 Especifique
El 50% de los municipios encuestados nos indicaron que han ocupado entre 50000-
100000 de adoquines al ao, mientras que un 33.33% compr una cantidad menor
a los valores expuestos y el 16,67% adquirieron entre el 10000-20000.
PREGUNTA 4
0%
17%
83%
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PREGUNTA 5
33%
50%
0%
0% 17%
12,000 13, 000 13, 000 14, 000 15,000 16, 000
16,000 17,000 Especifique
El 50% expres que su costo por metro cuadrado es menor a los valores
establecidos, el 33,33% especificaron que su costo por metro cuadrado oscila entre
$ 12,00-13,00 y el 16,67 indic que pagan entre $ 14,0015,00.
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PREGUNTA 6
0%
100%
Si No
El 100% de los municipios nos indicaron que estaran dispuestos a adquirir nuestro
adoqun ecolgico.
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PREGUNTA 7
0%
100%
Si No
El 100% estn dispuestos a pagar un poco ms por un producto que ayude a cuidar
el medio ambiente.
Adems de las personas particulares que lleven la materia prima a la empresa para
ser vendidas.
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PROYECCIN DE LA DEMANDA
b= 6 6 90 0 1 166180 a= 166180 85 1
6 91 12 6
b= 3852 a= 14214.6667
C= 85 6
166180
c= 0.13907811 (incremento)
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y= 1 1 .6 85
y= 1 1 .6 85 ( )
y= 41178.6667
y= 1 1 .6 85 (8)
y= 45030.6667
y= 1 1 .6 85 (9)
y= 48882.6667
y= 1 1 .6 85 (10)
y= 52734.6667
VENTA
60000.00
50000.00
40000.00
30000.00
20000.00
10000.00
0.00
0 2 4 6 8 10 12
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CAPTULO IV
Para este anlisis tomamos en cuenta algunos factores muy importantes, como
son aspectos cualitativos y cuantitativos. La ubicacin de la planta estar definida
para que un futuro pueda obtener un desarrollo empresarial estratgico, con el
objetivo de posicionarse en el mercado con caractersticas de excelencia exigidas
por el consumidor.
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4.2.MICRO LOCALIZACIN.
Determinamos que nuestra planta de produccin estar ubicada en:
Distrito: Cacatachi.
4.3.TAMAO DE PLANTA
4.3.1. CAPACIDAD DE LA PLANTA.
La capacidad instalada trabajando 16 horas diarias es de 2880 unidades que por
semana nos dara 17280 unidades, por ende, la produccin mensual es de 69120
unidades y 829440 unidades al ao de eco-adoquines peatonales con un peso de
500 gramos cada uno, en hexgonos de 177 mm de dimetro y 60 mm de espesor.
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Almacenaje de materia prima. Una vez que la materia prima llega a la planta se
procede a almacenarla para posteriormente ser procesada.
Clasificacin. Se clasifica los plsticos retirando aquellos no aptos para el proceso
como tambin metales, maderas, etc.
Triturado. En esta fase se trituran los plsticos en grnulos de aproximadamente
2 mm facilitando el proceso de lavado.
Lavado. Lavamos los grnulos con detergentes sacando todos los contaminantes
que puedan afectar al producto final.
Enjuague. Se enjuaga el plstico triturado de tal manera que no queden
contaminantes que afecten en el proceso de transformacin.
Secado. Ingresa el plstico totalmente limpio a una cmara de secado donde se
seca por completo de esta manera estar listo para el siguiente proceso.
Almacenaje temporal. Se almacena la materia prima de forma temporal la misma
que se encuentra totalmente seca lista para el proceso de peletizado.
Peletizado. Despus de tener la materia prima en el silo de almacenaje temporal
se mezcla homogneamente todos los componentes los mismos que son
peletizados, obteniendo as grnulos con todos los componentes los cuales
posteriormente sern inyectados.
Inyectado. Mediante la inyectora se eleva la temperatura hasta el punto de
plastificacin del PET para ser inyectado en los correspondientes moldes de la
matriz.
Enfriado. Despus de haber inyectado los eco-adoquines pasan por una cmara de
enfriado por aspersin con agua de esta manera mejoran las propiedades
mecnicas y tecnolgicas.
Rectificado. Se retiran las rebabas en caso de haberlas quedando listos para ser
inspeccionados.
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N. 1
DEPARTAMENTO OPERARIO: JAIMITO CIEZA ANALISTA: METODO: FECHA:
PRODUCCIN MAQUINA JHINO SANCHEZ ACTUAL
PLANO N. 1 EQUIVALENCIAS:
PIEZA N. 1
SIMBOLOS N UNIDADES
DISTANCIA (m) OPERACIN TRANSPORTE TASACCIN DEMORA ALMACEN CONSIDERAS DESCRIPCIN DEL PROCESO
1 0.03 6 Clasificacin
2 0.01 6 Triturado
3 0.02 6 Lavado
4 0.01 6 Enjuague
2 6 Almacenaje temporal
7 1.5 0.05 6 Transporte de almacenaje temporal a peletizado
7 0.33 6 Inyectado
8 0.1 6 Enfriado
9 0.14 6 Rectificado
1 0.1 6 Inspeccin
10 0.03 6 Etiquetado
11 0.21 6 Empacado
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Cabe recalcar que como las mquinas y puestos de trabajo estarn colocados de
acuerdo con el proceso de fabricacin, quedarn reducidos al mnimo
indispensable los transportes de materiales, adems y por el mismo motivo, se
aprovecha mejor la superficie de la planta.
Criterios para una buena distribucin. Los criterios que tomamos en cuenta para
la distribucin son:
A) Flexibilidad mxima. Se tom en cuenta en la distribucin, poder modificarla
rpidamente y afrontar futuras circunstancias cambiantes, adems se tomar
atencin a los puntos de abastecimiento los cuales sern amplios y de fcil acceso.
B) Coordinacin mxima. La recepcin y envo entre las reas est planeado de tal
manera que la distribucin entre los departamentos receptores no se encuentre
aislada, para lo cual pondremos ventanas corredizas entre oficinas para que estn
intercomunicados.
C) Utilizacin mxima del volumen. La utilizacin deber ser la mxima en el
interior de la fbrica y como se trata de trabajos en el los cuales el producto final
no son piezas de gran peso no es necesario puentes gras.
D) Visibilidad mxima. Todo el personal y materiales sern fcilmente observables
en todo momento, toda pared divisoria se encontrar ubicada de tal forma que no
reduzca el espacio disponible.
E) Accesibilidad mxima. Todos los servicios que brinda la fbrica son de fcil
acceso, ya que contarn con dos puertas corredizas de 10m de ancho.
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CAPTULO V
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SECRETARIA CONTADORA
Naturaleza. Realizar trabajos referentes a la recepcin de documentos, as como
llevar la contabilidad de la empresa mediante mtodos establecidos legalmente.
Objetivo. Realizar en forma oportuna y rpida responsabilidades de secretara:
balances, documentos requeridos por la gerencia, informacin que ser
indispensable para conocer la situacin de la empresa.
Actividades a desempear:
a) Efectuar actividades de secretaria y apoyo a las gestiones de los
directivos de la empresa.
b) Coordinar las actividades de secretaria.
c) Mecanografiar documentos en general.
d) Organizar y llevar activos de correspondencia y otros.
e) Recibir y despachar la correspondencia y tramitar de acuerdo a
rdenes superiores.
5.2.BASE LEGAL
5.2.1. CONSTITUCIN DE LA EMPRESA.
Esta empresa ha decidido constituirse como una sociedad annima conformada por
5 accionistas con un aporte total de USD 79.281,66 dividido en 5 acciones de
15.856,33 dlares. Nuestra planta al inicio contar en nmina con: gerente,
secretaria, jefe de produccin, jefe de mantenimiento y bodega, jefe de ventas,
enfermera, dos guardias, auxiliar de limpieza, 10 operarios; con un total de 19
personas, por lo que en sus inicios se clasifica como pequea empresa segn se
muestra en el siguiente cuadro.
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Las sociedades o compaas civiles annimas estn sujetas a todas las reglas de las
sociedades o compaas mercantiles annimas.
Existen varios requerimientos de carcter legal que la empresa deber cumplir con
las diferentes entidades gubernamentales para constituirse como tal.
Los requisitos que deber cumplir la empresa para constituirse como Sociedad
Annima son los siguientes:
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CAPTULO VI
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Fuente: SODIMAC
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NOMINA CANTIDAD Sub Total Sub Total Sub Total 3 Ex. Mdico TOTAL TOTAL ANUAL
1 2 MENS.
JEFE DE PRODUCCIN 1 1055.00 389.49 233.14 20.83 1698.47 20381.58
JEFE DE 1 1055.00 389.49 233.14 20.83 1698.47 20381.58
MANTENIMIENTO
CLASIFICADOR Y 3 905.00 324.19 198.39 20.83 4345.26 52143.11
EMPADOR
INSPECTOR DE 3 905.00 324.19 198.39 20.83 4345.26 52143.11
LAVADO, ENJUAGUE Y
PELETIZADO
RECTIFICADOR 1 905.00 324.19 198.392 20.83 1448.42 17381.04
OPERADOR DE 3 905.00 324.197 198.39 20.83 4345.26 52143.11
CARRETILLA Y
CARGADOR A TOLVA
TOTAL 12 17881.13 214573.54
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Se tom en cuenta para las proyecciones: Para materia prima el porcentaje de inflacin con el que cerr en el ao 2012; para la mano de
obra se lo realiz con el porcentaje de incremento del salario mnimo del 2012 2013, y para los dems costos se mantuvieron.
COSTO
CONCEPTO AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
TOTAL
ANUAL 1
MATERIA PRIMA
DIRECTA 119,605.25 124,587.83 129,763.39 135,161.55 140,784.27 146,640.89 152,741.15 159,095.18 165,713.54 172,607.23
MANO DE OBRA
DIRECTA 64,079.12 69,724.49 75,867.22 82,551.12 89,823.87 97,737.35 106,348.02 115,717.28 125,911.97 137,004.81
MATERIA PRIMA
INDIRECTA 276.48 287.98 299.96 312.44 325.44 338.98 353.08 367.77 383.06 399
OTROS
MATERIALES 8,913.60 8,913.60 8,913.60 8,913.60 8,913.60 8,913.60 8,913.60 8,913.60 8,913.60 8,913.60
SERVICIOS
BSICOS 27,900.15 27,900.15 27,900.15 27,900.15 27,900.15 27,900.15 27,900.15 27,900.15 27,900.15 27,900.15
MANTENIMIENTO
Y COMBUSTIBLE 8,504.00 8,504.00 8,504.00 8,504.00 8,504.00 8,504.00 8,504.00 8,504.00 8,504.00 8,504.00
DEPRECIACIN 44,940.33 44,940.33 44,940.33 44,940.33 44,940.33 44,940.33 44,940.33 44,940.33 44,940.33 44,940.33
TOTAL 274,218.93 284,858.38 296,188.65 308,283.19 321,191.66 334,975.30 349,700.33 365,438.31 382,266.65 400,269.12
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CONSUMO
KW/H CONSUMO
EQUIPOS TOTAL H/D KW-H/DIA
EQUIPO DE TRITURADO,
LAVADO,
ENJUAJE Y SECADO 90 8 720.00
MQUINA DE INYECCIN 780LV 30 16 480.00
BANDAS TRANSPORTADORAS
ZONEDING MODELO 1000 5.5 16 88.00
BANDAS TRANSPORTADORAS
HENAN ZHONGKE MODELO
1000 5.5 16 88.00
ILUMINACIN 3 6 18.00
CONSUMO EN OFICINAS 5 8 40.00
TOTAL 162 118 1802.00
CONSUMO DE AGUA
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PAGO DE TELEFONO
CONSUMO COSTO
MENSUAL COSTO ANUAL
TELEFONO $ 50.00 $ 600.00
TOTAL $ 50.00 $ 600.00
6.1.8. MANTENIMIENTO.
El costo de mantenimiento implica una revisin peridica de los rodamientos,
bandas y, en general de todas las mquinas que lo requieran:
MANTENIMIENTO
Para el clculo de la amortizacin de activos diferidos, multiplicamos por el 20% del total
de stos, ya que tiene 5 aos de vida til.
6.3. DEPRECIACIN
Depreciacin activo fijo operativos. No se visualiza con claridad como disminuye la
utilidad o incrementa la perdida cuando se adquiere un activo de mayor o menor valor,
sin embargo, disponer de una inversin afectar los costos travs de la depreciacin que
es la forma como los activos fijos se insertan en el estado de prdidas y ganancias.
TABLA DE DEPRECIACIONES
V. DEPRECIACIN DEPRECIACIN
DESCRIPCIN ADQUIRIDO N AOS ANUAL MENSUAL
OBRA CIVIL $ 66406.23 20 $ 3.320,31 $ 276,69
EQUIPOS DE OFICINA $ 1951.2 10 $ 195,12 $ 16,26
HERRAMIENTA $ 9520.2 10 $ 952,02 $ 79,34
MAQUINARIA Y
EQUIPO
$ 382680 10 $ 38.268,00 $ 3.189,00
EQUIPO DE
CMPUTO
$ 2138.77 3 $ 712,92 $ 59,41
VEHCULOS $ 12000 5 $ 2.400,00 $ 200,00
TOTAL $ 526.055,30 $ 45.848,38 $ 3.820,70
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FUENTES DE FINACIAMIENTO
RUBROS FONDOS PROPIO BANCO
INVERSIONES FIJAS $610.055,30 $ 562.165,25
RESUMEN DE FINANCIAMIENTO
FUENTE VALOR %
CAPITAL PROPIO $ 79.281,66 12%
CREDITO $ 562.165,25 88%
TOTAL $ 641.446,91 100%
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Is = C x T x t
Capital Anual= Capital
N Perodos
INTERS SIMPLE
CLCULOS Is = C x T x t
Saldos T t Interes Anual
Is = $ 562.165,25 0,1 1 $ 56.216,53
Is = $ 505.948,73 0,1 1 $ 50.594,87
Is = $ 449.732,20 0,1 1 $ 44.973,22
Is = $ 393.515,68 0,1 1 $ 39.351,57
Is = $ 337.299,15 0,1 1 $ 33.729,92
Is = $ 281.082,63 0,1 1 $ 28.108,26
Is = $ 224.866,10 0,1 1 $ 22.486,61
Is = $ 168.649,58 0,1 1 $ 16.864,96
Is = $ 112.433,05 0,1 1 $ 11.243,31
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PRECIO DE VENTA
CH y V = $ 231977,31 + $ 148727,48
CH y V= 380704, 79
PRECIO DE VENTA
PV= CH y V + 10% UTILIDAD
PV= 380704,79 + 38070,48
PV= 418775,27
PV= 0,50
INGRESOS ANUALES
INGRESOS ANUALES
DESCRIPCIN TOTAL A VENDER PRECIO DE VENTA TOTAL
AO 2013 829440,00 $ 0,50 $ 414.720,00
A
PRECIO DE B C = A*B D E F = B*E G= D+F
Vta. Unit CANTIDAD INGRESO TOTAL COSTO FIJO COSTO Vta. Unit COSTO Var. TOTAL COSTO TOAL
$
0,50 0 $ 0,18 231.977,31
231.977,31
$
0,50 360720,75 $ 180.360,38 $ 0,18 $ 64.681,09 296.658,41
231.977,31
$
0,50 723.370,94 $ 361.685,47 $ 0,18 $ 129.708,16 361.685,47
231.977,31
$
0,50 1082162,25 $ 541.081,13 $ 0,18 $ 194.043,28 426.020,60
231.977,31
$
0,50 1442883 $ 721.441,50 $ 0,18 $ 258.724,38 490.701,69
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VII. CONCLUSIONES
La investigacin arroja como resultado que el segmento de mercado al cual est dirigido
este proyecto son los GAD`s municipales debido a la gran demanda, que se refleja en
los resultados plasmados en la demanda insatisfecha de 3.542.414 unidades de
adoquines peatonales. Adems, se presenta el respectivo plan de marketing para el
trabajo de mercado de este proyecto.
El estudio tcnico revela que la localizacin ptima del proyecto ser la ciudad de
Tarapoto y aledaos; el tamao de produccin de la planta es de 829440 unidades de
eco-adoquines peatonales producidas en el primer ao.
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VIII. RECOMENDACIONES
Se recomienda ejecutar el proyecto debido a que contiene los elementos tcnicos
necesarios que garantizan la factibilidad desde el punto de vista econmico y ambiental.
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IX. BIBLIOGRAFIA
NFPA 10 Norma para Extintores Porttiles Contra Incendios Edicin 2007 NIEBEL
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