For Matos

4.1.
1
4.2. GESTIN DE LA INTEGRACIN
PUCP-PMBOK
ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO 4.1.3.1
HOJA 1
Instrucciones Generales:
El Acta de Constitucin del Proyecto es un documento emitido por el Patrocinador del Proyecto. La descripcin detallada est
expuesta en el PMBOKGuide. Este es un formato que usa el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Catlica del Per
para evaluar los datos iniciales de un proyecto propuesto por un grupo de alumnos. Es el mnimo de informacin necesario para
aprobar el proyecto como sujeto de evaluacin para el curso. Este documento no es limitante de la informacin que el grupo maneje,
pero es indispensable para iniciar el Expediente del Proyecto.
Componente Descripcin
Grupo
Ttulo del Proyecto
Gerente del Proyecto <Indicar Nombre, nivel de autoridad, a quien responde y a qu organizacin pertenece>
Patrocinador del
<Nivel de autoridad de la persona que autoriza el proyecto>
Proyecto
<A manera de resumen describa de que se trata el proyecto, cul es su producto o resultado, qu
Descripcin del Proyecto necesidad soluciona, cmo encaja en la estrategia de la organizacin. Descripcin a alto nivel>
<Motivos, razones o evidencias que justifican la inversin, el esfuerzo y por ende la existencia del
Justificacin del Proyecto proyecto>
Objetivos del proyecto y

criterios de medicin del
xito
Requerimientos
Principales (Alto nivel)
Riesgos Principales (Alto

nivel)
Resumen del <Eventos principales del proyecto. Estimado de Alto Nivel>

Cronograma de Hitos
Presupuesto Resumido <Presupuesto Estimado de Alto Nivel>

(Orden de Magnitud)
Requerimientos de <Quin firma formalmente la aprobacin del trmino del proyecto, y que criterios de aprobacin
aprobacin del proyecto utiliza>
2
PUCP-PMBOK
CARTULA DE PLAN SUBSIDIARIO 4.2.3.1-001
HOJA 1/1
Se debe generar una cartula por cada plan subsidiario. Cada una de estas cartulas ser nica, con diferentes revisiones, generadas
cada vez que se tenga que actualizar.
Grupo:
Nombre del
proyecto:
Plan de Gestin de Alcance Plan de Gestin de Comunicaciones
Plan de Plan de Gestin de Cronograma Plan de Gestin de Riesgos
Gestin Plan de Gestin de Costos Plan de Gestin de Adquisiciones
Subsidiario: Plan de Gestin de Calidad Plan de Gestin de Interesados
Plan de Gestin de RRHH
Nombre del
equipo:
Nombre Correo Electrnico
Coordinador:
Integrantes del
equipo:
Control de Revisiones:
Revisin Fecha Responsable Revisado por: Aprobado por:

00
3
PUCP-PMBOK
HERRAMIENTAS Y TECNICAS A UTILIZAR 4.2.3.1-004
HOJA 1/1
Todos los procesos de gerencia del proyecto tienen herramientas y tcnicas. Cuando se planifica un proyecto, no todas estas tcnicas
y herramientas se utilizan, sino que se hace una seleccin o se crean nuevas. Este formato permite registrar el uso y creacin de
herramientas clasificndolas por rea de conocimiento.
AREAS DE CONOCIMIENTO DE GERENCIA DE PROYECTOS
G. Integracin G. Alcance G. Cronograma
G. Costos G. Calidad G. Recursos Humanos
G. Comunicaciones G. Riesgos G. Adquisiciones
G. Interesados
Revisin Fecha Responsable Revisado por: Aprobado por:

00
4
4.3. GESTIN DEL ALCANCE
PUCP-PMBOK
PLAN DE GESTIN DEL ALCANCE 5.1.3.1
HOJA 1
El Plan de Gestin del Alcance es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo redactar este
documento est contenido en el acpite 5.1 del PMBOKGuide. Este es un formato que usa el Instituto para la Calidad de la Pontificia
Universidad Catlica del Per para evaluar la planificacin del alcance de un proyecto propuesto por un grupo de alumnos. Este
documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o
modificaciones que considere necesarias en este documento.
Grupo
Ttulo del Proyecto
Gerente del Proyecto <Indicar Nombre, Puesto Organizacional y a quien responde y a qu organizacin pertenece>
<Especificar los procesos con sus respectivas entradas, herramientas, tcnicas y entregables que sern
Descripcin de cmo
consideradas para la gestin del alcance. Por ejemplo: el enunciado del alcance del proyecto ser
ser gestionado el
creado sobre la base de la matriz de trazabilidad de requerimientos y se utilizarn las tcnicas de
alcance del proyecto
ingeniera de valor y tormenta de ideas para especificar las caractersticas del producto>
Identificacin y
< Indicar quines son los responsables de analizar los cambios al alcance y cmo se van a clasificar los
clasificacin de los
cambios al alcance. Cmo van a ser tipificados los cambios al alcance (muy grande, grande, mediano,
cambios al alcance del
pequeo, insignificante...etc.) con base en su impacto>
proyecto
Procedimiento de < Indicar quines son personas autorizadas para solicitar cambios en el alcance del proyecto y cul es el
control de cambios al procedimiento de atencin de una solicitud de cambio al alcance del proyecto. Se puede especificar el
alcance procedimiento con un diagrama de flujo. Detallar tiempos de respuestas a las solicitudes de cambio>
Responsables de aprobar < Comit de Control de Cambios (Alcance)>

los cambios al alcance
Definicin de cambios
< Indicar todos los tipos de cambio del alcance calificados para aprobaciones automticas sin revisiones
que pueden ser
del Comit de Control de Cambios>
aprobados sin revisiones
Integracin del control
de cambios del alcance <Describir cmo el control de cambios del alcance ser integrado con el sistema integrado de control
con el control integrado de cambios >
de cambios
Sistema de Seguimiento
Cmo se va monitorear y controlar los cambios que se ingresen.
a los Cambios
Documentacin requerida (Plantilla para elevar una solicitud de cambio al alcance)
Requerimientos para Procedimientos de resolucin de disputas

cada solicitud de cambio
al alcance del proyecto Niveles requeridos de aprobacin del cambio (quines aprueban el cambio para que ingrese al
procedimiento).
5
PUCP-PMBOK
PLAN DE GESTIN DE REQUERIMIENTOS 5.1.3.2
HOJA 1
El Plan de Gestin del Requerimientos es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo redactar
este documento est contenido en el acpite 5.1 del PMBOKGuide. Este es un formato que usa el Instituto para la Calidad de la
Pontificia Universidad Catlica del Per para evaluar la recoleccin de requerimientos de un proyecto propuesto por un grupo de
alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las
mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.
Grupo
Ttulo del Proyecto
Gerente del Proyecto <Indicar Nombre, Puesto Organizacional y a quin responde y a qu organizacin pertenece>
Descripcin de cmo ser

<Especificar el proceso y qu entradas, qu herramientas y tcnicas y qu entregables se considera
gestionado los
para identificar, analizar, documentar, controlar e informar los requerimientos del proyecto>
requerimientos proyecto
< Indicar quines son personas autorizadas para solicitar cambios en los requerimientos del proyecto y
Procedimiento de control
cul es el procedimiento de atencin de una solicitud de cambio en los requerimientos. Se puede
de cambios a los
especificar el procedimiento con un diagrama de flujo. Detallar tiempos de respuestas a las solicitudes
requerimientos
de cambio>
Proceso de priorizacin < Especificar cmo se realizar la priorizacin de requerimientos, qu variables sern las ms
de requerimientos importantes y qu herramientas o tcnica se utilizar>
Mtricas a utilizar < Indicar las mtricas a utilizar para analizar, planificar, controlar e informar los requerimientos>
< Especificar qu atributos de requerimientos sern identificados en la matriz de trazabilidad y cmo la

Estructura de Trazabilidad
lista de requerimientos ser controlada>
6
PUCP-PMBOK
DOCUMENTACIN DE REQUERIMIENTOS 5.1.3.1
HOJA 1
El Plan de Gestin del Requerimientos es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo redactar
este documento est contenido en el acpite 5.2 del PMBOKGuide. Este es un formato que usa el Instituto para la Calidad de la
Pontificia Universidad Catlica del Per para evaluar la recoleccin de requerimientos en un proyecto propuesto por un grupo de
alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las
mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.
Grupo
Ttulo del Proyecto
Requerimientos del <Indique objetivos de la empresa y del proyecto a ser rastreados, reglas de negocio para la organizacin
Negocio ejecutante y principios que rigen a la organizacin>
<Requerimientos funcionales que describen los procesos de la empresa, cmo se interacta con el
Requerimientos producto, cuales son las caractersticas que tendr el producto, cuales son los servicios que el producto
funcionales deber proporcionar, cuales son las casusticas funcionales del producto. Los requisitos funcionales
pueden ser documentado en una lista de requerimientos, usando un modelo funcional o en ambos>
<Requerimientos particulares o emergentes tales como fiabilidad, tiempo de respuesta,

Requerimientos No almacenamiento, nivel del servicio, rendimiento, seguridad, cumplimento, soporte, legislativos, ticos,
funcionales retencinetc.>
<Requisitos de calidad y/o normas para el proyecto y el producto. Los requerimientos de calidad
Requerimientos de pueden incluir un menor reproceso, una mayor productividad, menores costos y una mayor satisfaccin
Calidad de los interesados con el producto del proyecto>
Requerimientos de
soporte y capacitacin
Requerimientos de
<Cules son los requerimientos de comunicacin y reportes que necesitan y solicitan los interesados>
comunicacin
<Aquello que debe cumplirse, incluido los requisitos de desempeo, calidad y condiciones esenciales,
Criterios de aceptacin
antes de que un requerimiento pueda darse por atendido y aceptado>
Impacto en las reas y

<Nivel de impacto de los requerimientos en otras reas de la organizacin, cuan transversal a la
entidades internas y
organizacin es un requerimiento dentro de la organizacin y cul es su efecto sobre otras entidades
externas de la
dentro y fuera de la organizacin ejecutante>
organizacin
Asunciones <Indique aquellos premisas o supuestos que, para los propsitos de planificacin, se consideran
verdaderos, reales o ciertos, sin contar con una evidencia o algo que lo demuestre totalmente>
Restricciones <Indique aquellas limitaciones, ya sea interna o externa al proyecto, que afectara el desempeo del
requerimiento>
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PUCP-PMBOK
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS 5.1.3.1
HOJA 1/5
La Matriz de Trazabilidad de Requerimientos es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo redactar este documento est contenido en el acpite 5.2 del PMBOKGuide.
Este es un ejemplo que usa el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Catlica del Per para evaluar la recoleccin de requerimientos en un proyecto propuesto por un grupo de alumnos. Este
documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.
Matriz de Trazabilidad de Requerimiento vs. Atributo del Requerimiento

REQUERIMIENTO PRODUCT PROYECTO DE NEGOCIO FUNCIONAL NO CALIDAD SOPORTE Y COMUNICACIN PRIORIDAD COMPLEJIDA ESTADO RESPONSABL
S O FUNCIONAL CAPACITACION D E
1. ETAPA DE INICIO O DEFINICIN
R1
2. ETAPA DE ORGANIZACIN Y PREPARACIN
R2
3. ETAPA DE DESARROLLO O REALIZACION DE TRABAJOS
R3
R4
4. ETAPA DE CIERRE O PUESTA EN MARCHA
R5
R6
* Prioridad (alta, media, baja)

* Complejidad (alta, media, baja)
* Estado (En proceso, cancelado, implementado)
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS PUCP-PMBOK
8
5.1.3.1
HOJA 2/5
La Matriz de Trazabilidad de Requerimientos es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo redactar este documento est contenido en el acpite 5.1 del PMBOKGuide.
Este es un formato que usa el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Catlica del Per para evaluar la recoleccin de requerimientos en un proyecto propuesto por un grupo de alumnos. Este
documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.
Matriz de Trazabilidad de Requerimiento vs. Objetivos, Necesidades, Desglose de producto y Referencias de Implementacin
REFERENCIA A
NECESIDADES U WBS Y REFERENCIA A REFERENCIA A
OBJETIVOS DE CRITERIO DE RESTRICCIN DOCUMENTACIN Y
REQUERIMIENTOS OBJETIVOS DEL ENTREGABLES DOCUMENTACIN DOCUMENTACIN
PROYECTO ACEPTACIN /ASUNCIN ESCENARIO DE
NEGOCIO RELACIONADOS DE DISEO DE DESARROLLO
PRUEBA
R1
R2
R3
R4
3. ETAPA DE DESARROLLO O REALIZACIN DE TRABAJOS
R5
R6
R7
R8
9
PUCP-PMBOK
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS 5.1.3.1
HOJA 3/5
La Matriz de Trazabilidad de Requerimientos es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo
redactar este documento est contenido en el acpite 5.2 del PMBOKGuide. Este es un formato que usa el Instituto para la Calidad
de la Pontificia Universidad Catlica del Per para evaluar la recoleccin de requerimientos en un proyecto propuesto por un grupo
de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar
las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS vs. COMPONENTES DE LA EDT
COMPONENTE DE LA EDT
REQUERIMIENTOS
Cdigo De Cuentas
1.1. 1.1. 2.1. 2.1. 2.1 3.1. 3.1. 3.1.1 4.1. 4.1.
1 2 1 2 3 1 2 3 2 2
R1
R2
R3
R4
R5
R6
3. ETAPA DE DESARROLLO O REALIZACIN DE TRABAJOS
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
10
ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO PUCP-PMBOK
PRIMERA PARTE: 5.3.3.1-001
PRODUCTO, SERVICIO O RESULTADO (Entregable Final) HOJA 1
El Enunciado del Alcance del Proyecto es un documento emitido por Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo redactar
este documento est contenido en el acpite 5.3 del PMBOKGuide. El Enunciado del Alcance del Proyecto tiene dos partes distintas,
una de ellas orientada al Producto, Servicio o Resultado del proyecto, y otra parte orientada al Proyecto. Ambas son distintas y
ambas son muy importantes para el xito del proyecto. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo
maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.
Grupo
Ttulo del Proyecto
<Qu funciones cumplirn los productos, servicios y resultados que se logren con el proyecto en la
Objetivos del Producto
organizacin donde se utilicen>
Descripcin del Alcance <Caractersticas del producto, servicio o resultado>

del Producto
Lmites aceptados (con unidades de

Parmetro
medida)
Criterios de Aceptacin
11
PUCP-PMBOK
ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO

5.3.3.1-002
SEGUNDA PARTE: HOJA 1
PROYECTO
El Enunciado del Alcance del Proyecto es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo redactar este
documento est contenido en el acpite 5.2 del PMBOKGuide. El Enunciado del Alcance del Proyecto tiene dos partes distintas, una de ellas
orientada al Producto, Servicio o Resultado del proyecto, y otra parte orientada al Proyecto. Ambas son distintas y ambas son muy
importantes para el xito del proyecto. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos
puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.
Componente Descripcin Documentos Asociados
Grupo
Ttulo del
Proyecto
Objetivos del <Los criterios cuantificables que deben ser alcanzados por el proyecto para ser determinado exitoso. Los objetivos del
Proyecto proyecto deben al menos incluir costo, cronograma y mtricas de calidad>
Entregables del Entregables Criterio de Aceptacin

proyecto <Indicar los parmetros y lmites aceptados>
Asunciones
Restricciones
Lmites del
<Qu trabajo est incluido y excluido del proyecto>
Proyecto
12
PUCP-PMBOK
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT) 5.4.3.1
HOJA 1
La Estructura de Desglose del Trabajo es un documento elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo
elaborar este entregable est contenido en el acpite 5.4 del PMBOKGuide. La EDT puede ser elaborada de distintas formas. Se
puede utilizar como primer nivel de la EDT los principales entregables del producto final, los sub-proyectos o las fases del ciclo de
vida del proyecto. A continuacin se muestra un ejemplo de una EDT elaborada por fases del ciclo de vida de un proyecto de
desarrollo de un software. Este es solo un ejemplo para un tipo de proyecto especfico, no es una plantilla.
El grfico ejemplo de la EDT es mostrado en la pgina siguiente pgina
13
ESTRUCTURA DETALLADA DE TRABAJO (WBS) Plantilla ejemplo
Proyecto: Nombre del

Proyecto
1. Definicin de 2. 3. 4. Pruebas y 5. Implementacin 6. Gestin del

Requerimientos Aceptacin Proyecto
Diseo Programacin
3.1 4.1 Migracin del 5.1 Migracin del 6.1

1.1 Anlisis de 2.1Diseo de aplicativo a UAT aplicativo a PRD
Procesos del Negocio
arquitectura Codificacin Iniciacin
2.2 Diseo de la 3.2 Pruebas 4.2 Elaboracin de 6.2

1.2 Especificacin Unitarias casos de prueba y 5.2 Verificacin de
de Requerim. Base de Datos escenarios Instalacin adecuada Planificacin
2.3 Diseo de 3.3 Integracin de 4.3 Pruebas de 6.3

1.3 Modelamiento componentes aceptacin 5.3 Capacitacin
de Requerim. Interfase Usuaria Ejecucin
2.4Diseo de 6.4
1.4 Validacin de 3.4Documentacin de
Requerim. Seguridad Manuales Control
6.5
Cierre
14
PUCP-PMBOK
DICCIONARIO DE LA EDT 5.4.3.2
HOJA 1
El Diccionario de la EDT es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo elaborar este entregable
est contenido en el acpite 5.4 del PMBOKGuide. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje,
el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento. La plantilla mostrada a
continuacin (con las mejoras o modificaciones necesarias planteadas por el grupo) debe ser elaborada para cada paquete de trabajo
de la EDT.
Cdigo identificador de
<Indicar el cdigo del componente de la EDT donde se piensa gestionar el valor ganado>
cuenta
Organizacin o individuo
responsable
Descripcin del paquete
de trabajo
Entregable
Criterios de aceptacin <Indicar los parmetros y lmites aceptados>

del entregable
Actividades principales
Recursos requeridos
Costo estimado
Hitos <Indicar si este entregable es parte esencial del cumplimiento de hito del proyecto>
Requerimientos de
calidad
Informacin del contrato <Indicar si el entregable es elaborado por un proveedor y si existe informacin del contrato al respecto>
Interdependencias Antes de este paquete de trabajo _____ Despus de este paquete de trabajo _____
Aprobacin requerida Gerente de Proyecto _______________ Fecha ________
15
4.4. GESTIN DEL TIEMPO
PUCP-PMBOK
PLAN DE GESTIN DEL CRONOGRAMA 6.1.3.1
HOJA 1
El Plan de Gestin del Cronograma es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo redactar este
Universidad Catlica del Per para evaluar la planificacin del cronograma de un proyecto propuesto por un grupo de alumnos. Este
Grupo
Ttulo del Proyecto
<Indicar qu entradas, herramientas, tcnicas y entregables se considera elaborar para cada proceso de
Descripcin de cmo ser gestin del cronograma. Describir cada proceso de gestin del tiempo que ser usado en el proyecto. Por
gestionado el ejemplo: La lista de actividades ser creada sobre la base de la EDT mediante la tcnica de
cronograma del proyecto descomposicin. Cada actividad no exceder un mximo de 80 horas. De lo contrario se realizar una
descomposicin a mayor nivel>
Modelo de Elaboracin
<Indique el mtodo que usar para programar las actividades del proyecto y cules sern las
del Cronograma del
herramientas que utilizara para el desarrollo del cronograma>
Proyecto
Nivel de precisin de las
<Indicar el rango de precisin mediante el cual una estimacin de tiempo se considerara aceptable>
actividades
<Indicar si el tiempo para las actividades se medirn en horas, das, semanas etc. En qu situaciones se
Unidades de medida
usara tal o cual unidad de medida. Es definida para cada uno de los recursos si fuera necesario>
Enlaces con
<Como calzaran los tiempos de las actividades con los procedimientos operativos existentes en la
procedimientos de la
organizacin>
organizacin
<Indicar la variacin permitida durante el seguimiento de las actividades. Por ejemplo, cuanto puede
Umbrales de control
variar el SPI antes de ejercer una accin correctiva>
<Indicar las frmulas de valor ganado a usar para mantener actualizado el estatus del cronograma, reglas
Reglas del valor ganado
0/100, 50/50 u otras y nivel de la EDT donde se realzar la tcnica del valor ganado>
Formatos de informe del
<Cul ser el formato y la frecuencia para reportar el avance del cronograma>
Cronograma
Identificacin y
< Indicar quines son los responsables de analizar los cambios al cronograma; cmo se van a clasificar y
clasificacin de los
cmo van a ser tipificados (muy grande, grande, mediano, pequeo, insignificante...etc.) con base en su
cambios al cronograma
impacto>
del proyecto
< Indicar quines son personas autorizadas para solicitar cambios en el cronograma del proyecto y cul es
el procedimiento de atencin de una solicitud de cambio al cronograma del proyecto. Se puede
de cambios al
especificar el procedimiento con un diagrama de flujo. Detallar tiempos de respuestas a las solicitudes de
cronograma
cambio>
Responsables de aprobar
< Comit de Control de Cambios (Cronograma)>
los cambios al
cronograma
< Indicar todos los tipos de cambio del cronograma calificados para aprobaciones automticas sin
que pueden ser
revisiones del Comit de Control de Cambios>
Integracin del control de
cambios del cronograma <Describir cmo el control de cambios del cronograma ser integrado con el sistema integrado de control
con el control integrado de cambios >
de cambios
16
Documentacin requerida (Plantilla de solicitud de cambio al cronograma)
Sistemas de seguimiento
Requerimientos para
solicitud de cambios al
cronograma proyecto Procedimientos de resolucin de disputas
Niveles requeridos de aprobacin
PUCP-PMBOK
6.2.3.1 / 6.2.3.2 /
LISTA DE ACTIVIDADES Y ATRIBUTOS DE LA ACTIVIDAD 6.3.3.2 / 6.4.3.3 /
6.5.3.2
HOJA 1
La lista de actividades y los atributos de la actividad es un documento elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo
elaborar este entregable est contenido en los acpites 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5 del PMBOKGuide. Los atributos de la actividad se van
actualizando a medida que se van desarrollando los procesos de planificacin de la gestin del tiempo del proyecto. A continuacin se
muestra un ejemplo de una lista de actividades con sus atributos para el paquete de trabajo de la planificacin de la gestin de proyectos.
Este es solo un ejemplo para un tipo de proyecto especfico, no es una plantilla.
La lista de actividades y los atributos de la actividad se muestran en la siguiente pgina.
17
Cdigo de Cuentas 6. Gestin del Proyecto
777777
Cdigo del Paquete de trabajo 6.2 Planificacin del Proyecto
Cdigo Adelanto o Tipo Cant. Duracin
Descripcin Predecesor Sucesor Categora Responsable
Actividad atraso dependencia Recursos en das
Definir el Alcance del Proyecto y

6.2.1.A 6.1 6.2.3.A 0 Discresional 1 JP 1 JP
Elaborar la EDT y su diccionario
1 TS 1.5
6 AF 3
1 OF 2
6.2.2.A Elaborar el Cronograma del Proyecto 6.2.1.A 6.2.3.A 0 Discresional 1 JP 1 JP
6.2.7.A 1 TS 0.5
6 AF 1
1 OF 0.25
6.2.3.A Preparar el Presupuesto del Proyecto 6.2.1.A 6.2.4.A 0 Discresional 1 JP 0.25 JP
6.2.2.A 1 TS 0.5
6.2.7.A 1 OF 0.25
6.2.4.A Elaborar el Plan y Mtricas de Calidad 6.2.3.A 6.3 0 Discresional 1 JP 0.25 JP
1 TS 0.5
1 OF 0.25
6.2.5.A Elaborar el Plan del Personal 6.2.1.A 6.3 0 Discresional 1 JP 0.25 JP
1 OF 0.25
6.2.6.A Elaborar el Plan de Comunicaciones 6.2.1.A 6.3 0 Discresional 1 JP 0.25 JP
1 OF 0.25
6.2.7.A Elaborar el Plan y Reg. de Riesgos 6.2.1.A 6.2.2.A 0 Discresional 1 JP 0.25 JP
6.2.3.A 1 TS 0.5
6 AF 0.5
1 OF 0.25
Elaborar el Plan de Adquisiciones, SOW y
6.2.8.A 6.2.1.A 6.2.3.A 0 Discresional 1 JP 0.25 AC
RFP
6.2.9.H
Aprobacin del plan de gestin de proyectos 0 0
6.2.8.A 6.3 0
18
PUCP-PMBOK
LISTA DE HITOS 6.2.3.3
HOJA 1
La lista de hitos es un documento elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo elaborar este entregable est
contenido en el acpite 6.1 del PMBOKGuide. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el
grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.
Fase Hitos Principales Tipo

<Eventos claves de cada fase del proyecto> <opcional u obligatorio>
19
PUCP-PMBOK
DIAGRAMA DE RED DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO 6.3.3.1
HOJA 1
El diagrama de red del cronograma del proyecto es un entregable elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo
elaborar este entregable est contenido en el acpite 6.2 del PMBOKGuide. El diagrama de red puede ser elaborado utilizado el
mtodo de diagramacin por precedencia o el mtodo diagramacin con flechas. A continuacin se muestra un ejemplo de un
diagrama de red del cronograma elaborado con el mtodo de diagramacin por precedencia en el cual los nodos representan a las
actividades del proyecto. Este es solo un ejemplo para un tipo de proyecto especfico, no es una plantilla. El diagrama de red puede ser
elaborado para todo el proyecto, por fases o por componentes principales de la EDT.
2.1.1 2.1.2 2.1.3
Inicio Fin
2.1.4 2.1.5 2.1.6
Ruta Crtica
20
PUCP-PMBOK
REQUISITOS DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES 6.4.3.1
HOJA 1
Los requisitos de recursos de las actividades es un documento elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo
elaborar este entregable est contenido en el acpite 6.3 del PMBOKGuide. Este documento (plantilla) no es limitante de la
informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este
documento.
Elemento de la Involucra Involucra

EDT Tipo de recurso requerido (RBS) Cantidad adquisicin de adquisiciones?
personal?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Comentarios o notas adicionales:
Elaborado por:
Nombre:
Ttulo:
Fecha:
21
PUCP-PMBOK
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE RECURSOS (RBS) 6.4.3.2
HOJA 1
La estructura de desglose de recursos es un entregable elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo elaborar
este entregable est contenido en el acpite 6.3 del PMBOKGuide. La estructura de desglose de recursos es una estructura jerrquica
de los recursos identificados por categora y tipo de recurso. A continuacin se muestra un ejemplo de una estructura de desglose de
recursos. Este es solo un ejemplo para un tipo de proyecto especfico, no es una plantilla.
Proyecto
Implementacin de
Software
Personal Equipos
Equipo de
Equipo de Gestin Servidores Computadores
Desarrollo
Jefe de proyecto Tcnico de sistemas Servidor Desarrollo

(JP) (TS) (SD)
Coordinadores del Analista Servidor Pruebas

proyecto (CP) programador (AP) (SP)
Analista comercial Analista funcional Servidor Produccin

(AC) (AF) (SPd)
Ofimtico Operador
(OF) (OP)
22
PUCP-PMBOK
CALENDARIO DE RECURSOS 6.4.3.3
HOJA 1
El calendario de recursos es un documento elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo elaborar este
entregable est contenido en el acpite 6.3 del PMBOKGuide. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el
grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.
Periodos del proyecto (Semanas, meses, etc.)

(Sombrear en periodos de disponibilidad de recursos)
Recursos necesitados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Recursos #
1 <Especificar recursos>
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
23
PUCP-PMBOK
CRONOGRAMA DEL PROYECTO 6.6.3.2
HOJA 1
El cronograma del proyecto es un entregable elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo elaborar este
entregable est contenido en el acpite 6.5 del PMBOKGuide. El cronograma de proyecto puede ser elaborado utilizado una variedad
de tcnicas y herramientas como el mtodo del camino crtico o el mtodo de la cadena crtica y pueden elaborarse ms de un
cronograma (cronogramas alternativos). A continuacin se muestra un cronograma de proyecto como diagrama de hitos. Este es solo
un ejemplo para un tipo de proyecto especfico, no es una plantilla.
24
4.5. GESTION DE LOS COSTOS
PUCP-PMBOK
PLAN DE GESTIN DE COSTOS 7.3.1.1
HOJA 1/2
El Plan de Gestin de Costos es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo redactar este
Universidad Catlica del Per para evaluar la planificacin de los costos de un proyecto propuesto por un grupo de alumnos. Este
Grupo
Ttulo del Proyecto
Descripcin de cmo ser <Indicar qu entradas, qu herramientas y tcnicas y qu entregables se considera elaborar para cada
gestionado los costos del proceso de gestin de costos. Por ejemplo: Las estimaciones de costos sern realizadas utilizando la
proyecto estimacin paramtrica de acuerdo a los siguientes parmetros....>
Nivel de precisin de los
<Indicar el ajuste de redondeo>
costos
Unidades de medida <Indicar si son horas, das, semanas, suma global para cada uno de los recursos>
Enlaces con
procedimientos de la <Indicar las cuentas de control del componente de la EDT>
organizacin
Umbrales de control <Indicar la variacin permitida. Por ejemplo, cuanto puede variar el CPI>
<Indicar las frmulas de valor ganado, reglas 0/100, 50/50 y nivel de la EDT donde se realzar la tcnica
Reglas del valor ganado
del valor ganado>
Formatos de informe de
costos
Identificacin y
< Indicar quines son los responsables de analizar los cambios al Presupuesto y cmo se van a clasificar
clasificacin de los
los cambios al presupuesto. Cmo van a ser tipificados los cambios al presupuesto (muy grande, grande,
cambios al Presupuesto
mediano, pequeo, insignificante...etc.) con base en base su impacto>
del proyecto
< Indicar quines son personas autorizadas para solicitar cambios en el Presupuesto del proyecto y cul es
el procedimiento de atencin de una solicitud de cambio al presupuesto del proyecto. Se puede
especificar el procedimiento con un diagrama de flujo. Detallar tiempos de respuestas a las solicitudes de
de cambios al
cambio>
Presupuesto
Responsables de aprobar
los cambios al < Comit de Control de Cambios (Costos)>
Presupuesto
< Indicar todos los tipos de cambio del costo calificados para aprobaciones automticas sin revisiones del
que pueden ser
Comit de Control de Cambios>
25
PUCP-PMBOK
PLAN DE GESTIN DE COSTOS 7.3.1.1
HOJA 2/2
El Plan de Gestin de Costos es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo redactar este
Universidad Catlica del Per para evaluar la planificacin de los costos de un proyecto propuesto por un grupo de alumnos. Este
Sistema de Control de Cambios del Costo
Integracin del control de
cambios del costo con el <Describir como el control de cambios del Presupuesto ser integrado con el sistema integrado de control
control integrado de de cambios >
cambios
Documentacin requerida (Plantilla de solicitud de cambio al presupuesto)
Sistemas de seguimiento
Requerimientos para
solicitud de cambios al
Procedimientos de resolucin de disputas
presupuesto proyecto
Niveles requeridos de aprobacin
26
PUCP-PMBOK
ESTIMACIONES DE COSTOS DE LAS ACTIVIDADES 7.1.3.1

HOJA 1
Las estimaciones de costos de las actividades es un documento elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo
elaborar este entregable est contenido en el acpite 7.1 del PMBOKGuide. En el siguiente ejemplo las estimaciones de costos de las
actividades para cada recurso se realizan por da, este detalle debe estar indicado en el plan de gestin de costos (unidades de medida).
A continuacin se muestra un ejemplo de las estimaciones de costos para las actividades del paquete de trabajo de la planificacin de la
direccin de proyectos. Este es solo un ejemplo para un tipo de proyecto especfico, no es una plantilla.
Las estimaciones de costo de las actividades se muestran en la siguiente pgina.
27
Cdigo de Cuentas 6. Gestin del Proyecto
Cdigo del Paquete de trabajo 6.2 Planificacin del Proyecto
Cdigo Cant. Costo x Duracin Costo Costo Restricciones y
Descripcin Categora
Actividad Recursos da $ en das Total $ Actividad asunciones
6.2.1.A Elaborar del Plan de Gestin del Proyecto 1 JP 100 1 100.0 262.5
1 TS 65 2.5 162.5
Definir el Alcance del Proyecto y
6.2.2. A 1 JP 100 1
100.0 1,397.5
Elaborar la EDT y su diccionario
1 TS 65 1.5 97.5
6 AF 65 3 1,170.0
1 OF 15 2 30.0
6.2.3.A Elaborar el Cronograma del Proyecto 1 JP 100 1 100.0 132.5
1 TS 65 0.5 32.5
6 AF 65 1 390.0
1 OF 15 0.25 3.8
6.2.4.A Preparar el Presupuesto del Proyecto 1 JP 100 0.25 25.0 61.3
1 TS 65 0.5 32.5
1 OF 15 0.25 3.8
6.2.5.A Elaborar del Plan y Mtricas de Calidad 1 JP 100 0.25 25.0 61.3
1 TS 65 0.5 32.5
1 OF 15 0.25 3.8
6.2.6.A Elaborar el Plan del Personal 1 JP 100 0.25 25.0 28.8
1 OF 15 0.25 3.8
6.2.7.A Elaborar el Plan de Comunicaciones 1 JP 100 0.25 25.0 28.8
1 OF 15 0.25 3.8
6.2.8.A Elaborar el Plan y Registro de Riesgos 1 JP 100 0.25 25.0 256.3
1 TS 65 0.5 32.5
6 AF 65 0.5 195.0
1 OF 15 0.25 3.8
Elaborar el Plan de Adquisiciones, SOW y
6.2.9.A 1 JP 100 0.25
25.0 28.8
RFP
1 OF 15 0.25 3.8
Sub Total 2,257.5
28
PUCP-PMBOK
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS 7.1.3.1

HOJA 1
Las reservas para contingencias son estimaciones elaboradas por el Equipo de Gerencia del Proyecto para tratar con los
posibles riesgos (incgnitas conocidas) que puedan afectar a las actividades del proyecto. El detalle de cmo elaborar este
entregable est contenido en el acpite 7.1 del PMBOKGuide. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin
que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este
documento.
Cdigo de Reserva
la actividad Costo (%) Costo
Actividades Riesgos Actividad Reservas
TOTAL Reservas para contingencias
29
PUCP-PMBOK
LINEA BASE DE COSTO 7.2.3.1

HOJA 1
La lnea base de costos es un entregable elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo elaborar este
entregable est contenido en el acpite 7.2 del PMBOKGuide. La lnea base de costo es el presupuesto distribuido en el
tiempo que se utiliza como base para medir el rendimiento del proyecto. A continuacin se muestra un ejemplo de la lnea
base de costo de un proyecto. Este es solo un ejemplo para un tipo de proyecto especfico, no es una plantilla.
30
4.6. GESTION DE CALIDAD
PUCP-PMBOK
PLAN DE GESTIN DE CALIDAD 8.1.3.1

HOJA 1
El Plan de Gestin de Calidad es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo redactar
este documento est contenido en el acpite 8.1 del PMBOKGuide. Este es un formato que usa el Instituto para la Calidad de
la Pontificia Universidad Catlica del Per para evaluar la planificacin de la calidad de un proyecto propuesto por un grupo de
alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede
realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.
Grupo
Ttulo del Proyecto
Sistema de Calidad
Estructura <Organigrama para la calidad del proyecto>
Organizacional
Roles y
<Personas involucradas en la gestin de la calidad del proyecto>
Responsabilidades
Procedimientos <Procedimientos estndares de calidad>
<Ver matriz de procesos de calidad en siguiente cuadro. Este es un ejemplo de una matriz de
Procesos procesos de calidad para el componente de planificacin de direccin de proyectos. Dicha matriz
debe ser realizada para todos los componentes de la EDT>
Recursos <Presupuesto de los recursos asignados a la gestin de la calidad>
Gestin de la Calidad
<Indicar qu entradas, qu herramientas y tcnicas y qu entregables se considera elaborar para
Aseguramiento de la este proceso. Por ejemplo: La planificacin de la calidad se realizar mediante anlisis
Calidad comparativos y diseo de experimentos....>
Mejora Continua del

<Indicar cmo se lograr que los procesos acten con mayor eficiencia y efectividad>
Proceso
<Indicar qu entradas, qu herramientas y tcnicas y qu entregables se considera elaborar para
Control de Calidad este proceso. Por ejemplo: el control de la calidad se realizar utilizando las 7 herramientas
bsicas de calidad....>
31
32
PUCP-PMBOK
MTRICAS DE CALIDAD 8.1.3.2

HOJA 1
Las mtricas de calidad es un entregable elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo elaborar este
entregable est contenido en el acpite 8.1 del PMBOKGuide. A continuacin se muestra un ejemplo de un conjunto de
mtricas de calidad determinados para un proyecto. Este es solo un ejemplo para un tipo de proyecto especfico, no es una
plantilla.
Nro. Qu queremos medir Objetivo de Proyecto Mtrica Fuente de datos Proceso

Objetivo de
1 Desviacin de plazos de cumplimiento del SPI ndice del desempeo Cronograma Control del
proyectos tiempo asignado al del cronograma Cronograma
proyecto
2 Desviacin de costos de Objetivo de CPI ndice del desempeo Lnea base de Control de
proyectos cumplimiento del costo del costo costo Costos
asignado al proyecto
3 Satisfaccin de clientes Objetivo de Satisfaccin del cliente Encuesta a Gestin de los
cumplimiento de Clientes Interesados
calidad del proyecto
4 Calidad en las Objetivo de Nmero de fallos en Escenarios de Control de
aplicaciones cumplimiento de Pruebas Unitarias/puntos pruebas unitarias, Calidad
desarrolladas calidad del producto de funcin Cdigo fuente
5 Calidad en las Objetivo de Nmero de fallos en Escenarios de Control de
aplicaciones en cumplimiento de Pruebas de pruebas Calidad
Certificacin. calidad del producto certificacin/puntos de certificacin,
funcin Cdigo fuente
6 Nivel de calidad en la Calidad en las Nmero de fallos en Cdigo fuente, Control de
entrega del producto aplicaciones Produccin durante la Lista de errores Calidad
entregadas, etapa de
Satisfaccin de cliente mantenimiento /Puntos
de Funcin
33
PUCP-PMBOK
LISTAS DE CONTROL DE CALIDAD 8.1.3.3

HOJA 1
Las listas de control de calidad es un entregable elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo elaborar
este entregable est contenido en el acpite 8.1 del PMBOKGuide. A continuacin se muestra un ejemplo de una lista de
control de calidad para verificar si se han seguido todos los pasos necesarios para la iniciacin de la gestin de un proyecto.
Este es solo un ejemplo para un tipo de proyecto especfico, no es una plantilla.
34
PUCP-PMBOK
PLAN DE MEJORAS DEL PROCESO 8.1.3.4

HOJA 1
El Plan de Mejoras del Proceso es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo redactar
la Pontificia Universidad Catlica del Per para evaluar la planificacin de la calidad de un proyecto propuesto por un grupo de
Grupo
Ttulo del Proyecto
Procesos identificados
<Definicin del proceso a evaluar>
Definicin
Objetivos de
<Objetivos de rendimiento que desea alcanzar el proceso>
Rendimiento
Mtricas <Mtricas que miden el rendimiento del proceso>
Configuracin <Diagrama de flujo de toda la secuencia del proceso>
Lmites <Lmites del proceso, dnde inicia y dnde termina>
35
4.7. GESTION DE RECURSOS HUMANOS
PUCP-PMBOK
PLAN DE GESTIN DE RECURSOS HUMANOS 9.1.3.1

HOJA 1
El Plan de Gestin de Personal es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo redactar
la Pontificia Universidad Catlica del Per para evaluar la planificacin de los recursos humanos de un proyecto propuesto por
un grupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos
Grupo
Ttulo del Proyecto
Gerente del Proyecto <Indicar Nombre, Puesto Organizacional y a quien responde y a qu organizacin pertenece>
< Descripcin del procedimiento general de obtencin del personal. Se puede utilizar un
Proceso general de diagrama de flujo para especificar dicho proceso y se puede diferenciar los procedimientos o
obtencin del personal polticas especficas para la obtencin del personal interno y externo>
< Tabla cronolgica de participacin del personal. Puede ser bosquejada como un histograma de
Calendario de recursos
recursos>
Criterios para salida del
< Se refiere a criterios de liberacin del personal>
personal
Necesidades de < Para cada curso de capacitacin necesario para los miembros del equipo de proyecto se debe
formacin o detallar lo siguiente: Descripcin del curso, Fecha de Inicio, Fecha de fin, Nmero de horas,
capacitacin Asistentes...etc.>
Polticas de <Criterios objetivos y tangibles para premiar el alto desempeo de los miembros del equipo>
Reconocimientos y
Recompensas
<Las normas son establecidas de acuerdo a las leyes laborales peruanas y a las normas internas
Normas de
de la organizacin ejecutora o el cliente>
Cumplimiento
Estrategias de Seguridad <Polticas de cumplimiento para garantizar la seguridad del personal durante el proyecto>
del Personal
36
PUCP-PMBOK
ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 9.1.3.1

HOJA 1
El organigrama del proyecto es un entregable elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo elaborar
este entregable est contenido en el acpite 9.1 del PMBOKGuide. A continuacin se muestra un ejemplo de un organigrama
de un proyecto. Este es solo un ejemplo para un tipo de proyecto especfico, no es una plantilla.
Gerente de Proyecto
PMO
Analista Funcional Lder Administrador de Contratos Jefe de Calidad
Analistas Programadores Programadores Controladores de Calidad
Equipo de direccin de proyecto
37
PUCP-PMBOK
MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 9.1.3.1

HOJA 1
La matriz de roles y responsabilidades (RAM) es un entregable elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de
cmo elaborar este entregable est contenido en el acpite 9.1 del PMBOKGuide. La matriz RAM puede ser elaborada como
una matriz de alto nivel (por actividad) o una matriz de bajo nivel (por entregable). A continuacin se muestra un ejemplo de
un matriz RAM (de alto nivel) de un proyecto. Este es solo un ejemplo para un tipo de proyecto especfico, no es una plantilla.
Nota.- Este es solo un ejemplo de matriz tipo RACI. El grupo deber elegir qu tipo de matriz utilizar, justificar por qu y
desarrollarla.
38
4.8. GESTION DE LAS COMUNICACIONES
PUCP-PMBOK
PLAN DE GESTIN DE LAS COMUNICACIONES 10.2.3.1

HOJA 1
El Plan de Gestin de las Comunicaciones es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo
redactar este documento est contenido en el acpite 10.1 del PMBOKGuide. Este es un formato que usa el Instituto para la
Calidad de la Pontificia Universidad Catlica del Per para evaluar la planificacin de las comunicaciones de un proyecto
propuesto por un grupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el
Grupo
Ttulo del Proyecto
<Indicar Nombre, Puesto Organizacional y a quin responde y a qu organizacin pertenece>

Gerente del Proyecto
<Necesidades, deseos y expectativas de comunicacin de los interesados. Por ejemplo: Costos,

Requisitos de
tiempos, estndares de calidad, recursos humanos y otros>
comunicaciones de los
<Identificar los canales de comunicacin del proyecto segn la formula n(n-1)/2 >
interesados
<Indicar el flujo o secuencia de la informacin del proyecto. Indicar en dicho flujo cmo se genera
la informacin, cmo se recopila, cmo se organiza, cmo se distribuye, cmo se reporta, cmo
Flujo de la Informacin
se asegura su entendimiento etc.>
<Interesados o grupos de interesados que recibirn la informacin.

Personas que recibiran
Luego debe ser mapeado en la matriz de comunicaciones de la siguiente pgina>
la informacin
<Definir los entregables de comunicacin. Se incluye en esta definicin los formatos, el tipo de
Informacin que debe lenguaje a usar, contenido y nivel de detalle de la informacin a comunicar (entregables).
ser comunicada Luego debe ser mapeado en la matriz de comunicaciones de la siguiente pgina>
<Definir quines sern los responsables de la comunicacin de la informacin que genera el

Responsables de proyecto.
distribuir la informacin Luego debe ser mapeado en la matriz de comunicaciones de la siguiente pgina>
Mtodos o tecnologas <Mtodos o tecnologas que sern usadas para transmitir o transportar la informacin, ejemplo
para transmitir la Memorandos, correo electrnico, comunicados de prensa...etc.
informacin Luego debe ser mapeado en la matriz de comunicaciones de la siguiente pgina>
<Semanal, quincenal, mensual...etc. Tambin se debe definir los tiempos de confirmacin de
Frecuencia de lectura y/o aceptacin de la informacin enviada.
Comunicacin Luego debe ser mapeado en la matriz de comunicaciones de la siguiente pgina>
Proceso de <Se identifican los plazos y la cadena de mando para el escalamiento de polmicas que no
escalamiento puedan resolverse a un nivel inferior.>
Mtodo para actualizar
<Procedimiento para actualizar y afinar el plan de gestin de comunicaciones>
y refinar el plan de
comunicaciones
Restricciones de <Restricciones en la comunicacin derivadas de alguna regulacin o legislacin especfica,
comunicacin tecnologa, poltica de la organizacin etc.>
Glosario de terminologa <Trminos usados en el proyecto que todos los interesados deberan conocer y manejar la misma
comn definicin>
39
PUCP-PMBOK
PLAN DE GESTIN DE LAS COMUNICACIONES 10.2.3.1

HOJA 2
redactar este documento est contenido en el acpite 10.1 del PMBOKGuide. Este es un ejemplo que usa el Instituto para la
MATRIZ DE COMUNICACIONES
Mtodo de
Frecuencia de
Informacin que Comunicacin a ser
Interesados Responsables de comunicacin
ser comunicada utilizado
principales distribuir la (mensual,
(Entregables de (Memorando, correo
informacin semanal,
comunicacin) electrnico, actas,
quincenal)
etc.)
Gerente de
Patrocinador Reporte de Hitos Correo electrnico
Proyecto quincenal
(formal-escrito)
Gerencia
Ejecutiva
Cliente
Miembros del
equipo de
proyecto
Empleados
Proveedores
Sindicatos
Agencias del
Gobierno
Prensa
Comunidad
40
4.9. ESTION DE RIESGOS
PUCP-PMBOK
PLAN DE GESTIN DE RIESGOS 11.1.3.1

HOJA 1
El Plan de Gestin de Riesgos es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo redactar
este documento est contenido en el acpite 11.1 del PMBOKGuide. Este es un formato que usa el Instituto para la Calidad
de la Pontificia Universidad Catlica del Per para evaluar la planificacin de los riesgos de un proyecto propuesto por un
grupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos
Grupo
Ttulo del Proyecto
Mtodos
Herramientas y tcnicas
Metodologa
Fuentes de Informacin
Roles y
<Responsables de la gestin de los riesgos durante todo el proyecto>
Responsabilidades
Presupuesto <Recursos costos necesarios para la gestin de los riesgos>
< Define cundo y con qu frecuencia se realizar el proceso de gestin de riesgos durante el
Periodicidad
ciclo de vida del proyecto>
<Puede ser bosquejado en la estructura de desglose de riesgos. Ver ejemplo en la siguiente
Categoras de Riesgo
pgina>
Definiciones de <Definicin de escalas de impacto para los objetivos del proyecto. Ver definicin ejemplo en la
Probabilidad e Impacto siguiente pgina>
Matriz de Probabilidad e <Ver matriz de ejemplo en la pgina sub siguiente>
impacto
<Se identifican los plazos y la cadena de mando para el escalamiento de polmicas que no
Formatos de registro de puedan resolverse a un nivel inferior. Ver matriz de comunicaciones en la siguiente pgina >
riesgos
< Si los procesos sern auditados y como se documentar las lecciones aprendidas >
Seguimiento
41
PUCP-PMBOK

HOJA 1
este documento est contenido en el acpite 11.1 del PMBOKGuide. Este es un formato que usa el Instituto para la Calidad
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE RIESGOS (RBS)
Proyecto
Tcnico Externo Organizacin Direccin de Proyectos
Requisitos Subcontratistas y Proveedores Dependencias del Proyecto Estimacin
Complejidad e Interfases Recursos Planificacin
Rendimiento y Fiabilidad Priorizacin Supervisin
Tecnologa Comunicacin
DEFINICIN DE ESCALAS DE IMPACTO
Condiciones definidas para Escalas de Impacto de un Riesgo sobre los Principales Objetivos del
Proyecto
Moderado Alto Muy Alto
Objetivos del Proyecto Muy Bajo (0.1) Bajo (0.2) (0.4) (0.6) (0.8)
Aumento del Aumento del
Costo: El presupuesto no exceda
Aumento del Aumento del presupuesto entre 8- presupuesto entre 16 - Aumento del
el presupuesto asignado
presupuesto < 3 % presupuesto < 8 % 15 % 25 % presupuesto > 25 %
Tiempo: El plazo para la Retraso de la Retraso de la Retraso de la
implantacin del proyecto no debe Retraso de la Retraso de la implantacion entre 6 a implantacion entre 11 implantacion > 15
pasar de Octubre del 2006 implantacion < 3 das implantacion < 5 das 10 das a 15 das das
Alcance: Cambios en el Alcance Cambios mnimos que Cambios que afectan Cambios que afectan
Inicial del Proyecto, ya sea por no afectan ni al Cambios que afectan al presupuesto y/o al al presupuesto y/o al Cambios que afectan
decisin del Negocio o del presupuesto ni al al presupuesto y/o al cronograma entre 4 - 7 cronograma entre 8 - al presupuesto y/o al
Organismo Regulador cronograma cronograma
Nmeroende< 3 % % de
Nmero 10 % de
Nmero cronograma
Nmeroende> 10 %
Incidencias en los Incidencias en los Incidencias en los Incidencias en los
Nmero de Incidencias aplicativos entre 6 a aplicativos entre 13 a aplicativos entre 21 a aplicativos > 30 y/o
Calidad: Deben haber pocas
en los aplicativos < 5 y/o 12 y/o tiempos de 20 y/o tiempos de 30 y/o tiempos de tiempos de respuesta
incidencias y un buen tiempo de
tiempos de respuesta de respuesta de 5 respuesta de 7 respuesta de 9 de ms de 10
respuesta en las aplicaciones
3 segundos por segundos por segundos por segundos por segundos por
transaccin transaccin transaccin transaccin transaccin
42
PUCP-PMBOK

HOJA 1
este documento est contenido en el acpite 11.1 del PMBOKGuide. Este es un ejemplo que usa el Instituto para la Calidad
MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO
Prob. Amenazas Oportunidades

0.9 0.045 0.09 0.18 0.36 0.72 0.72 0.36 0.18 0.09 0.045
0.7 0.035 0.07 0.14 0.28 0.56 0.56 0.28 0.14 0.07 0.035
0.5 0.025 0.05 0.10 0.20 0.40 0.40 0.20 0.10 0.05 0.025
0.3 0.015 0.03 0.06 0.12 0.24 0.24 0.12 0.06 0.03 0.015
0.1 0.005 0.01 0.02 0.04 0.08 0.08 0.04 0.02 0.01 0.005
0.05 0.1 0.2 0.4 0.8 0.8 0.4 0.2 0.1 0.05
43
PUCP-PMBOK
REGISTRO DE RIESGOS 11.2.3.1

HOJA 1
El Registro de Riesgos es un entregable emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo elaborar este
documento est contenido en el acpite 11.2 del PMBOKGuide. Para la identificacin de los riesgos se pueden utilizar una
variedad de herramientas y tcnicas. A continuacin se muestra una plantilla para identificacin de riesgos segn la tcnica de
la tormenta de ideas. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos
Moderador de la Sesin 1
y Cargo
Grupo participante 2 <Miembros del equipo y otros participantes de la reunin>
Ubicacin 3 <Sala de reuniones>
Elemento Riesgo Causas de Impacto del Posibles respuestas Identificado por quin:
de la EDT identificado los riesgos Riesgo
44
PUCP-PMBOK
REGISTRO DE RIESGOS (priorizados) 11.3.3.1

HOJA 1
El Registro de Riesgos priorizados es un entregable emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. Para el anlisis cualitativo
de riesgos se pueden utilizar una variedad de herramientas y tcnicas descritas en el acpite 11.3 del PMBOKGuide. A
continuacin se muestra una plantilla para el anlisis cualitativo de riesgos evaluando la probabilidad e impacto y la matriz de
probabilidad e impacto. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de
alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.
Gerente de Proyecto 4
Responsable de la
5
gestin de riesgos
Categor Requiere
Element Riesgo Probabilida
a de Probabilida Impact respuesta Nivel del
o de la identificad d
Riesgo d o inmediata riesgo
EDT o x Impacto
(RBS) !
< Elemento <Segn <Especificar <Alto,
de la EDT o la planes de medio o
actividad definici accin y bajo e
sobre la n de responsables identificar
cual se escalas de los el color
identificar de riesgos> rojo,
los posibles impacto> amarillo o
riesgos > verde
segn
matriz de
probabilida
de
impacto>
LISTA DE RIESGOS QUE REQUIEREN ANLISIS ADICIONAL
Riesgo Identificado Categora de Riesgo (RBS) FECHA DE PRXIMA REVISIN
LISTA DE SUPERVISIN (RIESGOS DE BAJA PRIORIDAD)
Riesgo Identificado Categora de Riesgo (RBS) PROBABILIDAD
45
PUCP-PMBOK
REGISTRO DE RIESGOS (cuantificados) 11.4.3.1

HOJA 1
El Registro de Riesgos cuantificados es un entregable emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. Para el anlisis
cuantitativo de riesgos se pueden utilizar una variedad de herramientas y tcnicas descritas en el acpite 11.4 del
PMBOKGuide. A continuacin se muestra una plantilla para el anlisis cuantitativo de riesgos utilizando las entrevistas para
evaluar la probabilidad y el impacto de los riesgos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo
Responsable de la
7
gestin de riesgos
Riesgo identificado Probabilidad Costo del Probabilidad Reserva de

Impacto x Impacto contingencia
<En valor <Reserva de costos>
monetario $>
46
PUCP-PMBOK
REGISTRO DE RIESGOS (y estrategias de respuesta) 11.5.3.1

HOJA 1
El Registro de Riesgos cuantificados es un entregable emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. Para el anlisis
cuantitativo de riesgos se pueden utilizar una variedad de herramientas y tcnicas descritas en el acpite 11.5 del
PMBOKGuide. A continuacin se muestra una plantilla para el anlisis cuantitativo de riesgos utilizando las entrevistas para
evaluar la probabilidad y el impacto de los riesgos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo
Responsable de la
9
gestin de riesgos
Riesgo Dueo Estrategias Sntomas y Presupuesto y Planes de Posibles riesgos

identificado y s de los de seales de reservas de contingencia y de residuales y
tipo riesgos Respuesta advertencia contingencia respaldo secundarios
<Riesgo <Mitigar, <$ para <Planes de
identificado y si transferir, implementar las contingencia si es
es amenaza (A) u eliminar estrategias y que el riesgo fue
oportunidad (A) y para aceptado y planes
(O)> explotar, contingencias> de reserva para los
mejorar, otros riesgos si es
compartir que el plan principal
(O) y falla>
aceptar>
47
4.10. GESTION DE LAS ADQUISICIONES
PUCP-PMBOK
PLAN DE GESTIN DE LAS ADQUISICIONES 12.1.3.1

HOJA 1
El Plan de Gestin de Adquisiciones es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo
Calidad de la Pontificia Universidad Catlica del Per para evaluar la planificacin de las adquisiciones de un proyecto
Grupo
Ttulo del Proyecto
< Descripcin de cada proceso del PMBOK
Identificacin de las entradas que realmente se van a usar
Acciones para gestionar Descripcin de las herramientas que realmente se van a usar
las adquisiciones Descripcin de las salidas que realmente se van a usar (en este caso, debern desarrollarse las
que corresponden a los procesos de planeamiento). >
Tipos de Contratos a
<Precio Fijo, Tiempo & Materiales, Costo Reembolsable...etc.>
utilizar
Estimaciones
<Indicar si son requeridas estimaciones independientes>
independientes
Responsables de
estimaciones 10
independientes
Documentos de
adquisiciones 11 Referencia a los documentos de adquisicin si fuera necesario
estandarizados
12 <Indicar cmo sern gestionados mltiples proveedores, en los casos en que ms de un
Gestin de mltiples proveedor suministre un entregable o cuando los trabajos o entregables de un proveedor estn
proveedores relacionados con los de otro u otros proveedores>
Coordinacin de
adquisiciones con otras13 <Ejemplo: Coordinaciones con reas logsticas y de compras >
reas del proyecto
Restricciones y
14 <Incluir restricciones y asunciones que podran afectar las adquisiciones>
asunciones
Decisiones de
fabricacin propia o 15
compra
Hitos 16 <Hitos relacionados a las adquisiciones>
EDT del Contrato 17
Vendedores pre-
18 Lista de vendedores pre-calificados si los hubieran o a quienes se convocar
calificados
Mtricas 19 Mtricas para gestionar contratos y evaluar proveedores
48
PUCP-PMBOK
ENUNCIADO DEL TRABAJO DEL CONTRATO (SOW) 12.1.3.2

HOJA 1
El Enunciado del Trabajo del Contrato (SOW) es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de
cmo redactar este documento est contenido en el acpite 12.1 del PMBOKGuide. Este documento (plantilla) no es
limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que
considere necesarias en este documento. Para cada contrato a generar con un proveedor se debe realizar su respectivo SOW.
Grupo
Ttulo del Proyecto
Componente de la EDT a
contratar <Componente de la EDT a la cual afectar el trabajo a contratar >
Especificaciones de
entregable(s) 20 <Llenar lo apropiado segn sean productos, servicios o resultados
Alcance del Trabajo
21 < Cuando sea necesario precisar, indicar que no est incluido en el requerimiento>
Exclusiones
Criterios de aceptacin
22 <Criterios tangibles de los productos entregables>
de entregables
Duracin Estimada 23
Polticas de
Confidencialidad y 24
Responsabilidades
Civiles
25 <Alcance, descripcin del producto, riesgos, metodologa, organizacin, cronograma de
Plan de Trabajo trabajo, hitos, garantas, capacitacin, documentacinetc. >
Riesgos 26
Participacin del Cliente27
Forma de Pago 28 <Forma de pago de los entregables a proveer>
Anexos 29 <Cualquier otra informacin necesaria>
49
PUCP-PMBOK
DECISIONES DE FABRICACIN DIRECTA O COMPRA 12.1.3.3

HOJA 1
El documento de decisiones de fabricacin directa o compra es un entregable elaborado por el Equipo de Gerencia del
Proyecto. El detalle de cmo elaborar este entregable est contenido en el acpite 12.1 del PMBOKGuide. Este es un formato
que usa el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Catlica del Per para documentar las decisiones de fabricacin
directa o compra de los entregables de un proyecto propuesto por un grupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es
considere necesarias en este documento.
Cdigo Producto Evaluado Decisin Tomada Criterios Considerados en Riesgos Aprobado por:
EDT la evaluacin asociados
50
PUCP-PMBOK
SOLICITUD DE PROPUESTA (RFP) 12.1.3.4

HOJA 1
La solicitud de propuesta (RFP) es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo redactar
este documento est contenido en el acpite 12.1 del PMBOKGuide. Este documento (plantilla) no es limitante de la
informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias
en este documento. La RFP se utiliza para pedir propuestas a los potenciales vendedores.
Grupo
Ttulo del Proyecto
Descripcin del Trabajo

solicitado
<Objetivo, alcance y beneficios>
(a ser llenado por el
cliente)
Informacin
<Descripcin de la empresa solicitante, persona de contacto a quien enviar la propuesta,
administrativa
compromiso de los proveedores, requerimientos a cumplir para enviar las propuestas, criterios
para la seleccin de mejores propuestas, fecha lmite de recepcin de propuestasetc.>
cliente)
<Descripcin de los requerimientos, metas y objetivos, factores crticos de xito, metodologa
Requerimientos a
de trabajo y estndares, plan y cronograma de trabajo, condiciones fsicas requeridas para el
cumplir
desarrollo del trabajo, necesidades del personal y su calificacin, roles y responsabilidades,
control de cambios al producto, procedimiento de entrega del producto, soporte y
proveedor)
mantenimiento, capacitacin y documentacin>
Referencias y
Calificaciones del
30 <Cartera de clientes, cuota de mercado, calificaciones del proveedor, prcticas y procedimientos
Proveedor
gerenciales>
proveedor)
Informacin
Complementaria del 31 <Esta seccin se reserva a los proveedores para que entreguen informacin, que aunque no es
proveedor requerida, consideren importante o necesaria>
proveedor)
Costos y condiciones de
pago
32 <Detallar la propuesta econmica y condiciones de pago>
proveedor)
Contratos, licencias,
33 <Acuerdo de compra, contrato de mantenimiento, periodo de garanta, bonos por alto
acuerdos y garantas
rendimiento, acuerdos de confidencialidad, garantasetc.>
proveedor)
51
PUCP-PMBOK
CRITERIOS DE EVALUACIN DE PROVEEDORES 12.1.3.5

HOJA 1
Los criterios de evaluacin de proveedores es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de
cmo redactar este documento est contenido en el acpite 12.1 del PMBOKGuide. Este documento (plantilla) no es
considere necesarias en este documento. A continuacin se muestra una plantilla para los criterios de evaluacin relacionada a
los costos y al prestigio de la empresa proveedora. Existen otros criterios de evaluacin como capacidad tcnica y de
produccin que no son indicados en este documento puesto que varan de forma considerable dependiendo del rea de
aplicacin.
Costos
Prestigio de la Empresa
52
4.11. GESTIN DE INTERESADOS
PUCP-PMBOK
REGISTRO DE INTERESADOS 13.1.3.1

HOJA 1
El Registro de interesados es un entregable elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo elaborar este
entregable est contenido en el acpite 13.1 del PMBOKGuide. Este es un formato que usa el Instituto para la Calidad de la
Pontificia Universidad Catlica del Per para evaluar la identificacin de interesados de un proyecto propuesto por un grupo de
INFORMACIN DE LOS INTERESADOS
Nro. Interesado Cargo en la Ubicacin Rol en el Proyecto Informacin de

organizacin Contacto
1
2
3
EVALUACIN DE LA INFORMACIN DE LOS INTERESADOS
Nro. Interesado Tipo de Interesado Principales Principales Influencia en el Fase en el proyecto

Necesidades e Requerimientos Proyecto de mayor
Intereses participacin
1
2
3
4
* Tipo de Interesado (Cliente, Patrocinador, Directores, Usuario, etc)

* Influencia en el proyecto (alto,medio,bajo)
MATRIZ DE ANALISIS DE LOS INTERESADOS
Nro. Interesado Nivel de Clasificacin Evaluacin del impacto de Estrategia potencial

Participacin no cumplir con sus para conseguir su apoyo
requerimientos en el proyecto
1
2
3
4
* Clasificacin (opositor, neutral, partidiario, etc)

* Nivel de Participacin (alto,medio,bajo)
53
PUCP-PMBOK
PLAN DE GESTIN DE INTERESADOS 13.2.3.1

HOJA 1
Grupo
Ttulo del Proyecto
<Indicar Nombre, Puesto Organizacional y a quin responde y a qu organizacin pertenece>

Gerente del Proyecto
<Cules son los atributos que sern usados para conocer totalmente a los interesados. Ejemplos
datos personales, nivel de inters, requerimientos, poder, autoridad etc.>
<Cules son los niveles de compromiso deseado de los interesados claves para el xito del
proyecto>
<Cmo gestionar el impacto de los cambios con las partes involucradas e impactadas>
Estrategia de Gestin de <Cuales ser la estrategia de comunicacin con los interesados segn la fase del proyecto>
Interesados <Cul ser la estrategia para alcanzar compromiso de los interesados a lo largo del proyecto>
<Cual ser la estrategia para mantener intacta la buena relacin entre el equipo del proyecto y los
interesados, con el objetivo de satisfacer las necesidades y requerimientos de los interesados>
<Cmo sern abordados y solucionados los conflictos que puedan surgir>
<Como ser realizado el monitoreo de la estrategia de gestin de interesados para asegurar que
est dando resultados durante el ciclo de vida del proyecto>
54

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4.1.

Ttulo del Proyecto

Objetivos del proyecto y

Riesgos Principales (Alto

Resumen del <Eventos principales del proyecto. Estimado de Alto Nivel>

Presupuesto Resumido <Presupuesto Estimado de Alto Nivel>

Revisin Fecha Responsable Revisado por: Aprobado por:

G. Costos G. Calidad G. Recursos Humanos

G. Comunicaciones G. Riesgos G. Adquisiciones

Revisin Fecha Responsable Revisado por: Aprobado por:

Ttulo del Proyecto

Responsables de aprobar < Comit de Control de Cambios (Alcance)>

Requerimientos para Procedimientos de resolucin de disputas

Ttulo del Proyecto

Descripcin de cmo ser

< Especificar qu atributos de requerimientos sern identificados en la matriz de trazabilidad y cmo la

Ttulo del Proyecto

<Requerimientos particulares o emergentes tales como fiabilidad, tiempo de respuesta,

Impacto en las reas y

Matriz de Trazabilidad de Requerimiento vs. Atributo del Requerimiento

* Prioridad (alta, media, baja)

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS PUCP-PMBOK

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS vs. COMPONENTES DE LA EDT

Ttulo del Proyecto

Descripcin del Alcance <Caractersticas del producto, servicio o resultado>

Lmites aceptados (con unidades de

ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO

Componente Descripcin Documentos Asociados

Entregables del Entregables Criterio de Aceptacin

El grfico ejemplo de la EDT es mostrado en la pgina siguiente pgina

Proyecto: Nombre del

1. Definicin de 2. 3. 4. Pruebas y 5. Implementacin 6. Gestin del

3.1 4.1 Migracin del 5.1 Migracin del 6.1

2.2 Diseo de la 3.2 Pruebas 4.2 Elaboracin de 6.2

2.3 Diseo de 3.3 Integracin de 4.3 Pruebas de 6.3

Criterios de aceptacin <Indicar los parmetros y lmites aceptados>

Aprobacin requerida Gerente de Proyecto _______________ Fecha ________

Ttulo del Proyecto

Niveles requeridos de aprobacin

La lista de actividades y los atributos de la actividad se muestran en la siguiente pgina.

Definir el Alcance del Proyecto y

Fase Hitos Principales Tipo

2.1.1 2.1.2 2.1.3

2.1.4 2.1.5 2.1.6

Elemento de la Involucra Involucra

Comentarios o notas adicionales:

Jefe de proyecto Tcnico de sistemas Servidor Desarrollo

Coordinadores del Analista Servidor Pruebas

Analista comercial Analista funcional Servidor Produccin

Periodos del proyecto (Semanas, meses, etc.)

Ttulo del Proyecto

Niveles requeridos de aprobacin

ESTIMACIONES DE COSTOS DE LAS ACTIVIDADES 7.1.3.1

Las estimaciones de costo de las actividades se muestran en la siguiente pgina.

RESERVAS PARA CONTINGENCIAS 7.1.3.1

TOTAL Reservas para contingencias

LINEA BASE DE COSTO 7.2.3.1

PLAN DE GESTIN DE CALIDAD 8.1.3.1

Ttulo del Proyecto

Mejora Continua del

MTRICAS DE CALIDAD 8.1.3.2

Nro. Qu queremos medir Objetivo de Proyecto Mtrica Fuente de datos Proceso

LISTAS DE CONTROL DE CALIDAD 8.1.3.3

PLAN DE MEJORAS DEL PROCESO 8.1.3.4

Aprobacin requerida Gerente de Proyecto _______ Fecha