HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

FORMATO
Cdigo Nombre Versin
ACP.001.00 ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y/O DE 01
MEJORA.

FORMATO PARA REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y/O DE MEJORA. CONSECUTIVO # :

______
TIPO DE ACCION
CORRECTIVA PREVENTIVA MEJORA
FUENTE DE INFORMACION
PROCESO SERVICIO RIESGOS AIC
OTRA? CUAL:
FECHA :
EVIDENCIADO POR (CARGO) :
DIVISION O SECCION :
DESCRIPCION DE LA SITUACION REAL O POTENCIAL:

ANALISIS E IDENTIFICACION DE LAS CAUSAS :

( ACCIN CORRECTIVA / PREVENTIVA /DE MEJORA) A SEGUIR

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DE TERMINACION

SEGUIMIENTO / VERIFICACION EFICACIA DE LA ACCION CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA A DESARROLLAR

FECHA RESULTADOS OBTENIDOS RESPONSABLE
SGTO

ELABORADO POR: REVISADO POR: JS APROBADO: FECHA :

CC

CONFIDENCIAL PARA USO INTERNO DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES

 HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

FORMATO
Cdigo Nombre Versin
ACP.001.00 ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y/O DE 01
MEJORA.

FORMATO PARA REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y/O DE MEJORA

INSTRUCTIVO: Marque con una X la opcin que corresponde.

TIPO DE ACCIN: Se refiere al motivo por el cual se realiza el procedimiento de implementacin de acciones correctivas,
preventivas o de mejora y el diligenciamiento del presente formato.

CORRECTIVA: Tipo de accin empleada para modificar un documento, eliminando una no conformidad detectada,
es una accin empleada en el corto tiempo.
PREVENTIVA: Tipo de accin empleada para evitar la ocurrencia de un riesgo frente a una actividad detallada en
un documento.
MEJORA: Tipo de accin empleada para modificar un documento, garantizando que se logre optimizar su
contenido.

FUENTE DE INFORMACION: Indica de que tipo de anlisis proviene la accin que va a implementarse, puede ser anlisis
de proceso, de servicio, de riesgos o de una Auditoria Interna de Calidad (AIC).

PROCESO: Este anlisis proviene de una auditoria de procedimientos.

SERVICIO: Este anlisis proviene de una auditoria interna del servicio.
RIESGOS: Este anlisis proviene de una auditoria de Control Interno.
AIC: Este anlisis proviene de una Auditoria Interna de Calidad.

FECHA: Se refiere al da, mes y ao en que se diligencia el formato de acciones correctivas, preventivas y/o de mejora.
EVIDENCIADO POR (CARGO): Se refiere al cargo de la persona que detecta el tipo de accin a registrar en el formato.
DIVISION O SECCION: Hace referencia a la divisin o seccin a la cual corresponde el funcionario que detecta el tipo de
accin.
DESCRIPCION DE LA SITUACION REAL O POTENCIAL: Se debe evidenciar la situacin que dio lugar al tipo de accin
correctiva, preventiva y/o de mejora, que la persona ha detectado.
ANALISIS E IDENTIFICACION DE LAS CAUSAS: Se identifica de manera detallada la procedencia del tipo de accin a la
cual se da lugar

(ACCIN CORRECTIVA / PREVENTIVA /DE MEJORA) A SEGUIR:

ACTIVIDAD: Detalla la actividad que va a realizarse segn el tipo de accin.

RESPONSABLE: Indica quien es el responsable de llevar a cabo la accin que se menciona.
FECHA DE TERMINACION: Se refiere al da, mes y ao en que se debe terminar la ejecucin de la actividad
acorde con la accin a ejecutar.

SEGUIMIENTO / VERIFICACION EFICACIA DE LA ACCION CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA A DESARROLLAR:

FECHA: Indica el da, mes y ao en que se realiza la revisin de las actividades antes programadas.
RESULTADOS OBTENIDOS: Despus de realizada la revisin del nivel de cumplimiento de las actividades que
fueron programadas, se debe detallar el avance de las mismas.
RESPONSABLE SEGUIMIENTO: Debe firmar la persona encargada de realizar el seguimiento a manera de
evaluacin.
ELABORADO POR: El formulario debe ser diligenciado por el funcionario asignado en la seccin o divisin en donde se ha
detectado la accin a implementar.
REVISADO POR: El formulario diligenciado debe ser revisado por el Jefe de Seccin (JS).
APROBADO: El formulario debe ser aprobado por el Coordinador de Calidad (CC).
FECHA: Corresponde a la fecha en que se aprueba el formulario diligenciado.

CONFIDENCIAL PARA USO INTERNO DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES