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MRP

Formas de Gerao das Ordens de Produo

O clculo das Ordens de Produo e Solicitaes de Compras so realizados


baseado na digitao das previses de vendas para um determinado perodo, o
sistema realizar a projeo de estoques para as quantidades pedidas na
previso, levando em considerao o lote econmico do produto.

Rotina MRP - Automtica

1. Para gerar as Ordens de Produo na rotina de MRP, importante que haja


previses de vendas para o produto.

2. Escolha a opo "Atualizaes" + "Cadastros" + "Previso de Vendas".


Para saber mais informaes sobre como Cadastrar Previso de Vendas, veja o
tpico Clculo do MRP neste manual.

3. Em seguida necessrio realizar a prpria rotina de MRP.

4. Escolha a opo "Atualizaes" + "Processamentos" + "MRP". Ser


apresentada a janela de MRP.

Tipo de Alocao?

Clique na caixa de listagem de cortina para definir o tipo de alocao:

Pelo incio - ser considerado o Plano Mestre de Produo.

Pelo fim - respeita as datas de entrega previstas na previso de vendas.

Gerao de Solicitao de Compras?

Clique na caixa de listagem de cortina para definir como sero geradas


as Solicitaes de Compras:
Amarrado pela Ordem de Produo ou pela necessidade de compra.

Gerao de OP's PI's?

Clique na caixa de listagem de cortina para definir como sero geradas


as Ordens de Produo:

Amarrado pela Ordem de Produo ou pela necessidade de compra.

Qtd. nossa Poder 3?

Clique na caixa de listagem de cortina para definir como sero o


tratamento das quantidades de produto em pode de terceiro. Se:

Soma - soma s necessidades ou Ignora

Qtd. 3 nosso Poder?

Clique na caixa de listagem de cortina para definir como sero o


tratamento das

quantidades de terceiro em nosso poder. Se:

Soma - subtrai s necessidades ou Ignora

Peri. Gerao OP/SC?

Clique na caixa de listagem de cortina para definir como sero geradas


as Ordens

de Produo/Solicitaes de Compras.

Junto - gera as Solicitaes de Compras e as Ordens de Produo no


mesmo

momento.

Separado - gera as Solicitaes de Compras pelo mdulo de Compras.

PMP /Prev. Venda de?

Informe a partir de qual Previso de Venda sero geradas as Ordens de


Produo.
PMP /Prev. Venda at?

Informe at de qual Previso de Venda sero geradas as Ordens de


Produo.

Inc. Numerao OP?

Clique na caixa de listagem de cortina para definir como sero iniciadas


a numerao das Ordens de Produo/Solicitaes de Compras. Item ou
nmero.

Gera OP's Agluts?

Clique na caixa de listagem de cortina para definir como se as Ordens


de Produo desta rotina sero aglutinadas.

OPs aglut. Opcionais?

Clique na caixa de listagem de cortina para definir como ser o


tratamento para Ordens de Produo para produtos com estruturas:

Separa Pai - o sistema no aglutina as OP's comuns (mesmo "pai").

No separa Pai - o sistemaaglutina as OP's comuns de um mesmo "pai".

Considera Empenho?

Clique na caixa de listagem de cortina para definir se as Ordens de


Produo geradas neste rotina considera empenho.

De Almoxarifado?

Informe a partir de qual almoxarifado sero retirados os produtos.

At Almoxarifado?

Informe at qual almoxarifado sero retirados os produtos.

Gera OP's/SC's?

Clique na caixa de listagem de cortina para definir se as Ordens de


Produo/Solicitaes de Compras sero geradas pela necessidade total
do produto em um perodo.

Apaga OP's/SC's?
Clique na caixa de listagem de cortina para definir se as Ordens de
Produo prevista sero apagadas.

5. Clique no boto "OK" para confirmar a rotina. Ser apresentada a janela de


MRP.

6. Clique no boto de opo para definir a "Periodicidade do MRP ". So


sugeridos vrios perodos, mas se o usurio desejar definir outro perodo em
"Perodos Diversos.

7. No campo "Quantidade de Perodo" informe a quantidade relacionada a


periodicidade do MRP.

8. Clique na caixa de verificao para marcar "Utiliza o prazo de entrega para


projetar o desembolso financeiro", assim o sistema levar em considerao o
prazo de entrega dos produtos, para projetar o fluxo de caixa a pagar no
futuro.

9. Clique na caixa de dados e digite "Prazo mdio de Pagamento", ou seja a


quantidade de dias em mdia de pagamento dos fornecedores.

10.Clique na caixa de verificao para marcar "Considera Pedidos em


Carteira", assim o sistema levar em considerao os pedidos de venda j
feitos e no

entregues para efeito de projeo de estoques.

11.A caixa de listagem apresenta os "Tipos de Material" que sero


considerados para gerar as Ordens de Produo e as Solicitaes de Compras.
Para os Tipos de Materiais que no sero considerados para a gerao, devem
estar desativados.

12.A caixa de listagem apresenta os "Grupos de Material" que sero


considerados para gerar as Ordens de Produo e as Solicitaes de Compras.
Para os Grupos de Materiais que no sero considerados para a gerao,
devem estar desativados.
Vendas - Automtica

As Ordens de Produo e Solicitaes de Compras so geradas


automaticamente quando realizado um Pedido de Venda e no houver
estoque do produto. Aps a liberao do pedido de venda, o sistema realizar
o clculo das Ordens de Produo e Solicitaes de Compras baseado na
necessidade (quantidade) verificado no lote econmico do produto, informado
no Cadastro de Produto. Quando gerada a partir do Pedido de Venda, a Ordem
de Produo assume o mesmo nmero do pedido e do item, o que permite seu
rastreamento.

Exemplo:

PEDIDO DE VENDA = "13456

ITEM = 01

ORDEM DE PRODUO = 1345601 + seqncia da ordem

A opo de Gerao de OPs a partir dos Pedidos de Venda geralmente


utilizada por usurios que trabalham com produo sob encomenda. Caso o
usurio utilize produo a partir de Pedidos de Venda e tambm gere Ops
manualmente, deve utilizar numerao das OPs Manuais diferente das geradas
a partir de Vendas para que no ocorram conflitos na gerao das mesmas.

Para gerar as Ordens de Produo

1. Escolha a opo "Atualizaes" + "Movimentos de Produo" + "Ordens de


Produo".

Ser apresentada a janela browse com Ordens de Produo Cadastradas.

As Ordens de Produo marcadas em verde ainda esto em abertas, ou seja,


no foram finalizadas pela produo.

2. Clique no boto Vendas .


Ser apresentada a seguinte janela:

Mostra Pedido com OP?

Clique na seta para baixo da caixa de listagem de cortina para informar


se deseja mostrar os pedidos com Ordens de Produo.

Prod. s/ estrut. gera?

Clique na seta para baixo da caixa de listagem de cortina para definir


que tipo de documento deseja gerar: Ordem de Produo, Solicitao de
Compras ou Nenhum dos dois, para produtos que no possuem
estrutura, mas estejam presentes no Pedido de Venda.

Caso o usurio opte por gerar Solicitaes de Compra e o produto


pertencer a um Contrato de Parceria (B1_CONTRAT = S), ser
gerada uma Autorizao de Entrega (ao invs da Solicitao). O
sistema considera o Fornecedor Padro definido no Cadastro de
Produtos.

De Cliente

Determine a partir de qual cliente devem ser geradas as Ordens de


Produo/ Solicitaes de Compra.

At Cliente

Determine at qual cliente devem ser geradas as Ordens de


Produo/Solicitaes de Compra.

De Produto

Determine a partir de qual produto devem ser geradas as Ordens de


Produo/ Solicitaes de Compra.

At Produto

Determine at qual produto devem ser geradas as Ordens de


Produo/Solicita-es de Compra.

De Data de Entrega
Determine a partir de qual data de entrega devem ser geradas as Ordens
de Produo/Solicitaes de Compra.

At Data de Entrega

Determine at qual data de entrega devem ser geradas as Ordens de


Produo/ Solicitaes de Compra.

De TES

Determine a partir de qual Tipo de Entrada e Sada devem ser geradas


as Ordens de Produo/Solicitaes de Compra.

At TES

Determine at qual Tipo de Entrada e Sada devem ser geradas as


Ordens de Produo/Solicitaes de Compra.

Consid. Local Padro

Clique na seta para baixo da caixa de listagem de cortina para informar


se deseja considerar o local padro para as Ordens de
Produo/Solicitaes de Compra. Para casos de almoxarifado
exclusivo de produtos rejeitados, existe a possibilidade de se filtrar os
almoxarifados (Locais) a serem considerados no clculo dos saldos em
estoque dos componentes da estrutura do produto. Se desejar considerar
apenas o local padro, deve-se responder SIM na pergunta, caso
contrrio, deve-se responder NO e escolher o intervalo dos
almoxarifados De/At.

Libera Bloq. Crdito

Clique na seta para baixo da caixa de listagem de cortina para informar


se deseja gerar os Pedidos de Venda que esto bloqueados pelo crdito.

Nmero Inicial OP

Informe o nmero inicial da Ordem de Produo/Solicitao de


Compra.
Por Ponto de Pedido - Automtica

O sistema far o clculo das Ordens de Produo e Solicitaes de Compras


levando em considerao a quantidade consta no campo ponto de pedido do
Cadastro de Produtos, comparado ao lado do mesmo.

Para gerar as Ordens de Produo

1. Escolha a opo "Atualizaes" + "Processamento" + "OP's por Ponto de

Pedido". Ser apresentada a janela explicativa.

2. Clique no boto "Parmetros"

Produto inicial

Determine a partir de qual produto devem ser geradas as Ordens de


Produo/ Solicitaes de Compra.

Produto final

Determine at qual produto devem ser geradas as Ordens de


Produo/Solicitaes de Compra.

Grupo inicial

Determine a partir de qual grupo de produto devem ser geradas as


Ordens de Produo/Solicitaes de Compra.

Grupo final

Determine at qual grupo de produto devem ser geradas as Ordens de


Produo/ Solicitaes de Compra.

Tipo inicial

Determine a partir de qual tipo de produto devem ser geradas as Ordens


de Produo/Solicitaes de Compra.
Tipo final

Determine at qual tipo de produto devem ser geradas as Ordens de


Produo/ Solicitaes de Compra.

Saldo Neg. considera?

Clique na seta para baixo da caixa de listagem de cortina para informar


se deseja gerar Ordens de Produo/Solicitao de Compras para os
produtos com saldo negativo.

Almoxarifado de

Determine a partir de qual almoxarifado devem ser geradas as Ordens


de Produo/Solicitaes de Compra.

Almoxarifado at

Determine at qual almoxarifado devem ser geradas as Ordens de


Produo/ Solicitaes de Compra.

Gera OP's/SC'c?

Clique na seta para baixo da caixa de listagem de cortina para informar


se deseja Ordens de Produo/Solicitaes de Compra firmes ou
previstas.

CLCULO DO MRP

O MRP (Material Requirement Planning) tem como objetivo calcular as


necessidades de cada material de acordo com as demandas (Pedido ou
previso), tendo como base as estruturas de produtos. Na previso de Vendas
por produto, informa-se a quantidade prevista nas prximas semanas, meses,
trimestres ou outro perodo a escolher. Pode tambm ser gerada a partir da
Carteira de Pedidos de Vendas. Calcula as necessidades lquidas de produo
e compras, requisitando lotes econmicos, mnimos e estoque de segurana.
Para evitar um grande nmero de Solicitaes de Compras e Ordens de
Produo, deve-se definir os parmetros MV_QUEBRSC e
MV_QUEBROP (S/N - Sim , quebra as SCs/OPs. de acordo com o lote
econmico e No, gera apenas uma SC/OP Total).

Para cada necessidade gerada uma Ordem de Produo ou Solicitao de


Compra especfica. Se por alguma particularidade de determinada Matria-
Prima ou Produto Intermedirio, no se queira a projeo de estoques, basta
preencher o campo MRP (B1_MRP) com N no Cadastro de Produtos no
Mdulo Configurador.

Quando o produto possuir Contrato de Parceria (B1_CONTRAT = S), ser


gerada Autorizao de Entrega (ao invs da Solicitao de Compra). O
sistema considera o Fornecedor Padro definido no Cadastro de Produtos.

Esta rotina gera as Ordens de Produo, Solicitaes de Compras , Empenhos


e Ordens de Produo Intermedirias, conforme exploso das necessidades,
parametrizao no mdulo, campos no Cadastro de Produto, Cadastro de
Estruturas, e existncia de necessidades (demanda) identificadas pelo
processamento. A exploso da previso de entrada e demanda so dispostas
em uma linha de tempo de acordo com o lead- time de produo e compra. O
lead time, tanto para os produtos a serem comprados quanto para os produtos
a serem produzidos, so definidos no Cadastro de Produtos, no campo Prazo
de Entrega.

Como o sistema calcula o MRP

Atravs desta frmula bsica, o Siga Advanced calcula as necessidades de


materiais a partir das demandas do perodo.

Exemplo :
Imaginando que temos uma demanda de um produto qualquer, baseado nos
Pedidos de Venda do mesmo, em uma quantidade de 100 Ps, teremos um
clculo:

Saldo Anterior 70
Entrada Prevista 10
Sadas Prevista ( o prprio
100
pedido atual)
Saldo (70 + 10 100) -20

Necessidade 20
Lote Econmico 50

Qtde a ser Produzida 50

Note que a quantidade de necessidade inicial era apenas de 20 peas, mas


como existe o campo Lote Econmico preenchido, o sistema respeita esta
quantidade, tanto para produo, quanto para compra.

Esta frmula do MRP aplicada para todos os produtos da estrutura, isto ,


ocorre a exploso da estrutura, onde ao se encontrar a necessidade de
fabricao de um Produto Acabado, a produo do mesmo depende da
existncia de seus componentes. Portanto para isso o sistema aplicar a
mesma frmula bsica para todos eles, sendo que, chegando a um valor de
necessidade de cada um, ser gerado uma Solicitao de Compras ou uma
Ordem de Produo.

1_COMPLEMENTO:

Projeo dos Estoques MRP


1. Arquivos envolvidos

SB1 Cadastro de produtos

SB2 Saldos fsicos e financeiros

SG1 Cadastro de estruturas

SC1 Solicitao de compras

SC2 Ordem de produo

SC4 Previso de vendas

SC6 Pedido de venda

SC7 Pedido de compra

SH5 Projeo dos estoques

SHC Plano mestre de produo

Detalhamento dos arquivos envolvidos

SB1

B1_LE Lote econmico Quantidade economicamente vivel de ser


comprada ou produzida.

B1_LM Lote mnimo Quantidade que complementa o lote econmico


para suprir a necessidade. Somente usado para produtos acabados ou
intermedirios.

B1_QE Quantidade por embalagem Quantidade que complementa o lote


econmico para suprir a necessidade. Somente usado para matria-prima.

B1_ESTSEG Estoque de segurana Quantidade definida para que o


produto nunca falte em estoque, ou seja, nunca pare a produo ou vendas. Na
projeo dos estoques, esta quantidade subtrada do saldo inicial
B1_EMIM Ponto de pedido Nvel de estoque que ao ser
atingido dispara uma solicitao de compra ou ordem de
produo. A quantidade a ser solicitada ser o lote
econmico ou a quantidade necessria para que o estoque
fique com quantidade estipulada no ponto de pedido.

B1_PE Prazo de entrega Prazo de entrega do produto


expresso em quantidade.

B1_TIPE Tipo do prazo Tipo do prazo de entrega, dia,


semana, ms, etc.

B1_MPR Entra MRP Indica se o produto entrar no


MRP.

SB2

B2_QATU Quantidade lgica do estoque.

B2_SALPEDI Quantidade prevista para entrar. So


acumulados neste campo as ordens de produo,
solicitaes de compra e pedidos de compra em aberto.

B2_RESERVA Quantidade reservada para vendas.

B2_QEMP Quantidade empenhada para ordem de


produo.
B2_QEMPN Quantidade empenhada para ordem de
produo aberta por vendas.

B2_QNPT Quantidade de produtos nossos em poder


de terceiros.

B2_QTNP Quantidade de produtos de terceiros em


nosso poder.

1. Calculo da necessidade

A necessidade de material a comprar ou produzir calculada a partir da


seguinte formula.

SALDO = SALDO ANTERIOR + ENTRADAS SADAS

Saldo anterior = B2_QATU B2_ESTSEG

Entradas = B2_SALPEDI

Sadas = B2_QEMP + B2_QEMPN + B2_RESERVA + Pedidos de


vendas ( se pedido para consider-los ) + previso de vendas ( se projeo
pelo fim ) ou plano mestre de produo ( se projeo pelo incio ).

Necessidade = Calculado de acordo com a estrutura do produto.


Se Necessidade < Saldo

Nada comprado ou produzido

Se necessidade > saldo

Se B1_LE > 0

Se necessidade < B1_LE

Compra/produz o B1_LE

Se necessidade > B1_LE e B1_LM = 0

Compra/produz a necessidade

Se necessidade > B1_LE e B1_LM <> 0

Compra/Produz 1 B1_LE + N B1_LM at a


necessidade

Fim

Se necessidade < saldo

No compra/produz

Fim

Obs.: Na lgica acima utilizo B1_LM no caso de produtos acabados e


intermedirios. No caso de matria prima o campo utilizado B1_QE.
2_COMPLEMENTO

Qual o sx3 que mrp demonstra e usa para seu calculo?

respeitado o tamanho (e decimais) do campo C2_QUANT.

Se alterar tamanho/decimais de C2_QUANT o tamanho dos campos


H5_PER?? do MRP
sero alterados tambm.