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MM Gesto de Materiais

Manual de Procedimentos de Compras

MANUAL E PROCEDIMENTOS PARA


ADMINISTRAO DE ESTOQUES

Reviso de Faturas

LOGSTICA
COMPRAS E ESTOQUE

MM (MATERIAL MANAGMENT)

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File:371515407.doc 1/61
Data alterao:17/02/12
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Manual de Procedimentos de Compras

NDICE

I. OBJETIVO..................................................................................................3

II. ENTRANDO NO SISTEMA............................................................................3


II.1 CDIGO DE TRANSAO.......................................................................................................................4
III. REVISO DE FATURAS............................................................................7
III.1 RECEBIMENTO NOTA FISCAL DE COMPRA DE MATERIAL DIRETO................................................9
III.1.1 Exibio do Livro Fiscal.................................................................................................................16
III.1.2 Cdigos de IVA para compra de industrializao...............................................................19
III.2 RECEBIMENTO NOTA FISCAL DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO....................................20
III.2.1 Exibio do Livro Fiscal.................................................................................................................20
III.2.2 Cdigos de IVA para compra de consumo............................................................................20
III.2.3 Condies de exceo (semforo vermelho).......................................................................21
III.2.3.1 Alquota de ICMS de 12% dentro do Estado.......................................................................................................21
III.2.3.2 Base da Clculo do ICMS reduzida.....................................................................................................................27
III.3 RECEBIMENTO NOTA FISCAL DE COMPRA DE MATERIAL DE ATIVO...........................................34
III.4 NFWRITER.................................................................................................................................................35
IV. ESTORNAR FATURA..................................................................................44

V. NOTA DE CRDITO....................................................................................49
V.1 IMPRESSO DA NOTA FISCAL..................................................................................................................53
VI. NOTA FISCAL COMPLEMENTAR................................................................55

VII. NOTA DE DBITO...................................................................................57

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Manual de Procedimentos de Compras

I. Objetivo

O Sistema R/3 consiste de uma srie de mdulos que se integram completamente. Esta
integrao permite que vrios departamentos e divises de uma empresa compartilhem e
atualizem as mesmas informaes.
Compras um componente do mdulo de Administrao de Materiais (MM). O mdulo MM
totalmente integrado com outros mdulos do Sistema R/3. Ele suporta todas as fases da
administrao de materiais: planejamento e controle de materiais, compras, recebimento de
mercadorias, administrao de estoques e conferncia de faturas.
Uma boa comunicao entre todos os participantes no processo de suprimento necessria
para que Compras funcione sem problemas. Compras se comunica com outros mdulos no
Sistema R/3 para assegurar um fluxo constante de informaes. Por exemplo, trabalha lado
a lado com os seguintes mdulos:
Contabilidade de custos (CO)
Contabilidade Financeira (FI)
Vendas e Distribuio (SD)

II. Entrando no Sistema

Clique no cone do SAP que se encontra no seu computador para iniciar o sistema.
A seguinte tela aparecer:

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Mandante: este campo no necessrio preencher. Ele deve trazer automaticamente o


nmero 650. Caso no aparea este nmero, neste campo, digite-o.

Depois, atravs da tecla TAB ou atravs do mouse, posicione o cursor nos campos de
usurio e senha, entrando com seus dados.

Usurio: entre com o seu nome de usurio.

Senha: entre com sua senha para o SAP.

Idioma: este campo deve trazer por default o valor PT, que identifica o idioma portugus
para a apresentao das telas do SAP. Voc pode escolher o seu idioma de
preferncia.

Teremos ento a primeira tela aps o login:

Tela inicial do SAP

A partir desta tela voc poder navegar pelos menus e sub-menus a que estiver autorizado.

II.1 Cdigo de Transao

O SAP permite que seja inserido o cdigo da transao que se deseja trabalhar, facilitando
ao usurio o acesso tela desejada, de forma imediata.

Para verificar o cdigo da transao:

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O cdigo da transao dado pela tela:

Portanto, para ir diretamente tela de trabalho, digitar o cdigo da transao no campo de


comando:

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III. Reviso de Faturas

O sistema SAP composto de diversos componentes interligados de modo que


departamentos diferentes em uma empresa possam cooperar entre si.
O componente de Reviso de Faturas parte do sistema de Administrao de Materiais
(MM). Fornece a ligao entre o componente da Administrao de Materiais e os
componentes da Contabilidade Financeira, Controlling e Contabilidade do Imobilizado.
A Reviso de Faturas na Administrao de Materiais til para os seguintes objetivos:

Conclui o processo de suprimento de materiais - que comea com a requisio de


compra, segue com a compra e a entrada de mercadorias e termina com a entrada de
faturas
Permite o processamento de faturas que no se originam do suprimento de materiais
(por exemplo, servios, despesas, custos de cursos, etc.)
Permite o processamento de notas de crdito, seja como descontos ou
cancelamentos de faturas

A Reviso de Faturas no administra o pagamento ou a anlise de faturas. As informaes


necessrias para estes processos so transferidas para outros departamentos.
As tarefas da Reviso de Faturas incluem:

Entrar faturas e notas de crdito que foram recebidas


Verificar a exatido de faturas com relao a contedo, preos e aritmtica
Executar os lanamentos de conta resultantes de uma fatura
Atualizar certos dados no sistema SAP, por exemplo, partidas em aberto e preos de
materiais
Verificar faturas bloqueadas por serem muito diferentes do pedido

O alto grau de integrao do sistema SAP permite que estas tarefas sejam realizadas de
maneira uniforme e eficiente.

Cada fatura contm vrios itens de informaes. Para lanar uma fatura, entrar estas
informaes no sistema. Se uma fatura referir-se a uma transao existente, certos itens de
informaes j estaro disponveis no sistema. O sistema prope estas informaes como
dados default; portanto, o usurio precisa apenas compar-las e, se necessrio, corrigir
quaisquer desvios possveis.
Se uma fatura referir-se a um pedido, por exemplo, entrar somente o nmero do pedido. O
sistema seleciona a transao correta e prope dados a partir do pedido, inclusive
fornecedor, material, quantidade pedida, condies de remessa, condies de pagamento. O
usurio pode, claro, sobregravar estes dados default se houver desvios. possvel exibir o
histrico do pedido para ver, por exemplo, que quantidades foram remetidas e quanto j foi
faturado.
Se houver desvios entre o pedido ou a entrada de mercadorias e a fatura, o sistema emitir
um aviso na tela. Se os desvios estiverem nos limites de tolerncia pr-estabelecidos, o
sistema permite que a fatura seja lanada, mas automaticamente bloqueia-a para
pagamento. Depois, deve-se liberar a fatura em uma etapa separada. Se os desvios no
estiverem nos limites de tolerncia, o sistema no permite que a fatura seja lanada.

Quando a fatura entrada, o sistema tambm encontra a conta relevante. Tambm so


gerados lanamentos automticos para imposto sobre vendas, compensao de desconto e
variaes de preos, e so exibidos os registros de lanamentos . Ao criar um balano, o
usurio deve fazer correes, pois uma fatura s pode ser lanada se o saldo for zero.

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Quando a fatura lanada, certos dados, tais como preo mdio do material pedido e
histrico do pedido, so atualizados no sistema.
O lanamento da fatura conclui a Reviso da Fatura. Os dados necessrios para pagamento
da fatura ficam contidos no sistema. O departamento de contabilidade pode restaurar os
dados e fazer os pagamentos apropriados com o auxlio do componente de Contabilidade
Financeira.

Uma fatura contm diversas informaes, tais como:

Quem emitiu a fatura?


A que transao a fatura se refere?
Quanto pagar de imposto?

Se a fatura refere-se a uma transao particular, o sistema automaticamente restaura as


informaes pertinentes transao e apresenta valores na tela a serem verificados. As
informaes que podem ser restauradas incluem:

Condies de pagamento
Quantidades a serem faturadas
Os montantes esperados por item

Se a fatura do fornecedor contiver detalhes diferentes, sobregravar os dados propostos. O


sistema verifica se as entradas so admissveis e exibe um aviso ou outra mensagem de
erro.
As informaes conhecidas do sistema SAP, e os campos onde entrar as novas informaes
a partir da fatura, esto localizados em telas diferentes.

Caminho: Logstica Admin. de materiais Reviso de faturas


Logst. rev. faturas
Cdigo da MRM0
Transao:

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III.1 Recebimento Nota Fiscal de Compra de Material Direto

Neste tipo de transao, esperado que o recebimento fsico dos materiais j tenha
acontecido. De modo geral no possvel fazer o recebimento da NF sem antes haver o
recebimento da mercadoria.

Informar o
nmero da NF

Informar o valor
total da NF

Usar o cdigo I3 para este


tipo de recebimento
material industrializado
(incide ICMS e IPI)

Inserir o nmero do pedido ou o nmero da


nota de remessa colocado no momento do
recebimento fsico dos materiais. Deste modo
o sistema far a amarrao do recebimento
fsico com a NF

Clicar no cone de cabealho

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O R/3 j
Preencher com preenche os
E1 Nota Fiscal dados do
de entrada fornecedor

Voltar .

Clicar no cone .

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Neste campo
colocado o valor
lquido, sem
ICMS e sem IPI.

Veja que o sistema trouxe os itens do pedido que j tiveram recebimento fsico mas ainda
no foi processada a NF. Com isto houve uma divergncia e o semforo est em vermelho.
Selecionar os itens que sero processados. No exemplo, seria o ltimo item. Deixe somente
este item selecionado e tecle enter.

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Sempre verificar se a
somatria
apresentada pelo SAP
igual somatria
dos impostos na Nota
Fiscal do fornecedor

Veja que o semforo passou para a cor verde. A partir deste ponto o documento pode ser
salvo .

Caso o semforo no passe para a cor verde, ou necessrio alguma verificao das
condies tem-se as seguintes opes:

possvel consultar o pedido, por exemplo, para verificar as condies


estabelecidas na criao do pedido, verificar os itens do pedido, etc.

Verificar o histrico do pedido. Trar informaes dos recebimentos fsicos e


fiscais j efetuados.

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Indicam os
recebimentos
fsicos

Indica o
recebimento
da NF

possvel verificar o clculo dos impostos.

possvel verificar a simulao da nota fiscal e verificar e confirmar se o CFOP e


dados de impostos esto corretos. Este procedimento deve ser efetuado sempre.

Selecione o item
e clique na lupa

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Verifique
estes dados

Se houver algum problema com os impostos clique em condies e verifique se a base


de clculo dos impostos est correta.

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Situao = 1
no livro fiscal

Situao = 3
Situao = 2 no livro fiscal
no livro fiscal

Aps verificado todas estas condies, voltar tela de sntese e salvar o documento.

Este nmero gerado pelo SAP pode ser anotado na NF para futuras conferncias.

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III.1.1 Exibio do Livro Fiscal

Vamos examinar agora o livro fiscal, verificando os lanamentos.

No menu principal:

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Clicar duas vezes

Clique .

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III.1.2 Cdigos de IVA para compra de industrializao.

Os seguintes cdigos de IVA devem ser usados para as diversas situaes de compra para
industrializao.

I0= Isento de ICMS e Isento de IPI


I1= Somente ICMS
I3= Com ICMS e com IPI
I5= Somente IPI
J1= Diferido de ICMS e com IPI
J2= Diferido de ICMS e isento IPI
J3= Diferido de ICMS e suspenso IPI

Para exemplificar as condies de utilizao vamos assumir os seguintes pressupostos:

Caso 1: O material possui um NCM com suspenso de IPI (flag no cadastro de NCM)
Caso 2: O material possui um NCM com alquota de IPI (sem flag no cadastro de NCM, com
alquota identificada e a base da alquota tambm identificada)
Caso 3: O material possui um NCM que isento (campo da alquota em branco, e base
tambm em branco no cadastro de NCM)

Condies de utilizao:

Situao tributria Registro no livro


ICMS IPI IVA NCM
1 1 I3 Caso 2
1 2 I1 Qualquer caso
1 3 I3 Caso 1
2 1 I5 Caso 2
2 2 I0 Qualquer caso
2 3 I5 Caso 1
3 1 J1 Caso 2
3 2 J2 Qualquer caso
3 3 J1 Caso 1
3 3 J3 Qualquer caso

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File:371515407.doc 19/61
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III.2 Recebimento Nota Fiscal de compra de Material de Consumo

Os procedimentos so anlogos ao descritos em III.1 Recebimento Nota Fiscal de Compra


de Material Direto.

III.2.1 Exibio do Livro Fiscal

Os procedimentos so anlogos aos descritos em III.1.1 Exibio do Livro Fiscal.

III.2.2 Cdigos de IVA para compra de consumo

Os seguintes cdigos de IVA devem ser usados para as diversas situaes de compra para
consumo ou material indireto.

D0= Isento de ICMS e Isento de IPI


D1= Somente IPI
D2= Somente ICMS
D3= Com ICMS e com IPI
D4= Isento ICMS e suspenso IPI
D5= Com de ICMS e suspenso IPI

Para exemplificar as condies de utilizao vamos assumir os seguintes pressupostos:

Caso 1: O material possui um NCM com suspenso de IPI (flag no cadastro de NCM)
Caso 2: O material possui um NCM com alquota de IPI (sem flag no cadastro de NCM, com
alquota identificada e a base da alquota tambm identificada)
Caso 3: O material possui um NCM que isento (campo da alquota em branco, e base
tambm em branco no cadastro de NCM)

Condies de utilizao:

Situao tributria Registro no livro


ICMS IPI IVA NCM
3 3 D3 Caso 2
3 2 D2 Qualquer caso
2 3 D1 Caso 2
2 2 D0 Qualquer caso
2 3 D4 Caso 1
3 3 D5 Caso 1

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File:371515407.doc 20/61
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III.2.3 Condies de exceo (semforo vermelho)

III.2.3.1 Alquota de ICMS de 12% dentro do Estado

Simulando a situao de compra de um material para centro de custo onde o material


possui um alquota de ICMS de 12%. Nas condies do pedido so colocados estes valores e
no momento da reviso de fatura logstica o sistema traz automaticamente a condio de
ICMS para 18%. Faremos ento o processo de correo da alquota.

Criando o pedido:

Vemos que o valor total da Nota Fiscal do fornecedor deve ser R$11.000,00.

A Nota Fiscal do fornecedor apresenta os seguintes dados:

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File:371515407.doc 21/61
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Manual de Procedimentos de Compras

Valor total do produtos: R$10.000,00


IPI(10%): R$ 1.000,00
Valor Total da Nota: R$11.000,00
Base de clculo do ICMS: R$ 11.000,00
ICMS(12%): R$1320,00

Procedendo o recebimento fsico:

Observe que a
conta de
compensao
foi valorizada
com 18% de
imposto

Recebimento Fiscal

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File:371515407.doc 22/61
Data alterao:17/02/12
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Valor da Nota
Fiscal

Veja que o
semforo ficou
vermelho

Clicar n o boto Nota Fiscal.

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File:371515407.doc 23/61
Data alterao:17/02/12
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Veja que estes


valores
precisam ser
alterados
conforme a
nota

Alterar estes
Marcar estes valores
campos

Clicar no boto Calc.imposto, teremos como resultado:

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File:371515407.doc 24/61
Data alterao:17/02/12
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Voltar,

Tecle enter

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File:371515407.doc 25/61
Data alterao:17/02/12
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Verifique a
somatria dos
impostos.

Veja que a
diferena foi
acertada.

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File:371515407.doc 26/61
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III.2.3.2 Base da Clculo do ICMS reduzida

Vamos detalhar o processo de recebimento de NF com base de clculo de ICMS reduzida.


Este procedimento que ser detalhado a seguir dever ser usado para produtos que no
possuam cadastro de materiais. Para os materiais que possuam cdigo, a base reduzida
deve estar identificada na tabela de exceo para o ICMS dentro do SAP.

Supondo o seguinte caso:

Pedido: Valor bruto = R$ 660,00


IPI = 10% (R$ 66,00)
Base da clculo ICMS = 660,00 + 66,00
ICMS = 18% (R$ 130,68)
Supondo que o comprador no saiba que existe a base reduzida

Nota Fiscal do Fornecedor:

Valor bruto = R$ 660,00


IPI = 10% (R$ 66,00)
Reduo da base de clculo = 10%
Base de clculo do ICMS = (660,00 + 66,00)*0,90 = R$ 653,40
ICMS (18%) = R$ 117,61

Criando o pedido:

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File:371515407.doc 27/61
Data alterao:17/02/12
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Recebimento fsico:

Recebimento Fiscal:

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File:371515407.doc 28/61
Data alterao:17/02/12
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Manual de Procedimentos de Compras

Veja que a somatria


apresentada pelo sistema
no eqivale a R$ 66,00
(IPI) +
R$ 117,61 (ICMS), apesar
do semforo estar verde.

Clique no boto Nota Fiscal

Vamos alterar o montante base do ICMS,

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File:371515407.doc 29/61
Data alterao:17/02/12
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R$ 726,00 * 0.90

Calcular imposto:

Some estes
valores e anote
117,61+66=183,6
1

Voltar,

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File:371515407.doc 30/61
Data alterao:17/02/12
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Manual de Procedimentos de Compras

Tecle enter

O semforo ficou vermelho porque devemos tambm acertar o valor lquido.

Altere este valor para:


726,00 183,61

Tecle enter, aparecer a seguinte mensagem:

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File:371515407.doc 31/61
Data alterao:17/02/12
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Manual de Procedimentos de Compras

Refazer o processo dos impostos. Clicar em Nota fiscal:


Acertar novamente a base dos impostos e clicar no boto de clculo dos impostos.

Voltar.

Tecle enter

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File:371515407.doc 32/61
Data alterao:17/02/12
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Veja que o semforo zerou, mas ficou amarelo, indicando uma condio de divergncia que
poder gerar um bloqueio de pagamento da fatura.
Salvar o registro.

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File:371515407.doc 33/61
Data alterao:17/02/12
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III.3 Recebimento Nota Fiscal de compra de Material de Ativo

O recebimento de fatura logstica para itens de compra de ativo seguem os mesmos


procedimentos descritos nos itens anteriores. A diferena que devemos usar cdigos de
IVA especficos para este tipo de compra.

Os cdigos de IVA so:

X0= Ativo fixo isento ICMS e isento IPI


X1= Ativo fixo com ICMS e isento IPI
X2= Ativo fixo com ICMS e suspenso IPI
X3= Ativo fixo isento ICMS
X4= Ativo fixo diferido ICMS e isento IPI
X5= Ativo fixo diferido ICMS e suspenso IPI
X6= Ativo fixo com ICMS e com IPI
X7= Ativo fixo isento ICMS e com IPI
X8= Ativo fixo diferido ICMS e com IPI

Observao:

Deve ser dada especial ateno para quando a Nota Fiscal do fornecedor refletir os clculos
de impostos como se fosse uma venda de industrializao. Neste caso o valor do ICMS
vai diferir entre o calculado pelo SAP e o constante na NF do fornecedor, apesar de o
semforo apresentar cor verde. Para perceber isto basta confrontar a soma dos impostos da
NF do fornecedor com soma dos IVAs no SAP.

Nesta situao, proceder como detalhado no item III.2.3.2 Base da Clculo do ICMS
reduzida, ou seja, deveremos mudar a base de clculo do ICMS e acertar o montante
lquido.

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File:371515407.doc 34/61
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III.4 NFwriter

O NFwriter um recurso que o SAP prov para o lanamento de informaes no livro fiscal
em situaes onde no existe este lanamento de forma automtica pelo movimento ou
processo utilizado. Tambm deve Este recurso utilizado, por exemplo, nos processos de
importao, recebimento de amostra gratuita, retorno de conserto. Em resumo, deve ser
utilizado em situaes onde o tipo de movimento gere somente lanamentos contbeis (a
se usa o NFwriter para atualizao do livro), ou para situaes onde no se deve haver
lanamento contbil.

Para acessar este recurso, faz-se o uso diretamente da transao. Estando na tela inicial do
SAP procede-se:

J1B1 criar a nota fiscal


J1B2 modificar a nota fiscal
J1B3 imprimir/cancelar a nota fiscal

No estando na tela inicial, acrescentar /n frente da transao que se deseja acessar:

Criar Nota Fiscal.

Transao J1B1

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File:371515407.doc 35/61
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E1= Nota Fiscal de entrada

LF= fornecedor

Coloque o
cdigo do
fornecedor

Indica que o valor na


Nota fiscal inclui os
impostos ICMS/ISS

Tecle enter.

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File:371515407.doc 36/61
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N da Nota
Fiscal do
fornecedor

Data da emisso da Nota


Fiscal

Se desejar sobrepor o texto padro do R/3, inclua o


asterisco como primeiro caracter do texto

Clicar no boto de Sntese

Clicar neste boto

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Preencha este
campo,
normalmente
com 1

Colocar o cdigo do
material e o centro teclar
enter

O sistema preencher as demais informaes:

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File:371515407.doc 38/61
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Caso o item no possua cadastro de material preencher os campos:


Denominao,
Quantidade
Unidade
Preo
Origem do material
Code de controle
Utilizao
Produzido

Os demais campos devem ser preenchidos:

_________________________________________________________________________________
File:371515407.doc 39/61
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Tecle enter, ser exibida uma mensagem de warning para checagem dos dados
preenchidos. Tecle enter novamente. Clicar no cone .

Clicar

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Manual de Procedimentos de Compras

Marcar este campo

Selecione o tipo de imposto (TPLM).


Coloque o montante total em: Montante base (montante dedutvel linha 1 do livro)
Excludo da base (isento linha 2 do livro)
Outro montante base (outras linha 3 do livro)
Alquota: coloque o valor da alquota.

Clicar no boto Calc.imposto.

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Para a incluso de novo imposto, clicar no cone que representa a folha em branco.

Voltar e salvar o registro.

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Veja que este dado est


incorreto, pois o
fornecedor de outro
estado.
Vamos cancelar esta Nota Fiscal.

Transao J1B3

Aps o cancelamento, vamos verificar o livro fiscal.

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A partir daqui podemos refazer o processo.

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IV. Estornar Fatura

Quando o usurio estorna uma fatura ou uma nota de crdito, o sistema cria uma
fatura/nota de crdito a partir das informaes contidas no documento a ser estornado. Os
lanamentos na fatura/nota de crdito pode ser simplesmente estornados. No entanto, isto
no sempre possvel. Por exemplo, se uma fatura, na qual um material foi debitado,
estornada, os lanamentos somente podem ser estornados se existir estoque suficiente,
quando o estorno da fatura lanado. Se no existir estoque suficiente, o lanamento do
estorno executado proporcionalmente: a parte, para a qual existe suficiente cobertura de
estoque, lanada na conta de estoque e o restante lanado na conta de diferenas de
preo.

Quando o usurio estorna uma fatura ou nota de crdito referente a um pedido, no


possvel estornar os movimentos em conta executados originalmente, se uma outra fatura
com um preo diferente foi lanada posteriormente fatura que deve ser estornada.

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File:371515407.doc 45/61
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Veja o R/3 traz o ltimo documento recebido. Se no for este o documento, devemos
pesquisar atravs do histrico do pedido, os lanamentos contbeis e fiscais, identificar o
documento e digit-lo no campo. Tendo identificado o documento e o motivo do estorno
seguimos:

Exiba o
documento

Cheque os demais dados do documento. Aps a verificao, use a seta verde e volte para a
tela inicial:

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Verifique o documento

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A partir deste ponto, logstica j pode devolver fisicamente o material atravs do


movimento 122.
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V. Nota de crdito

Definio

O conceito nota de crdito refere-se sempre nota de crdito do fornecedor. Portanto, o


lanamento de uma nota de crdito sempre leva a um lanamento de dbito na conta de
fornecedor.

Utilizao

Como no caso de faturas, as notas de crdito referem-se a pedidos ou entradas de


mercadorias. Elas so utilizadas para corrigir o histrico do pedido se a quantidade faturada
foi muito alta (por exemplo, porque uma fatura era muito alta ou porque parte da
quantidade foi devolvida).

Quando o usurio lana uma nota de crdito, a quantidade total no histrico do pedido
reduzida pela quantidade da nota de crdito. O usurio deve lanar a nota de crdito como
um crdito posterior , se a quantidade total faturada no deve ser reduzida.

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Referenciar a nota
fiscal de entrada
das mercadorias.

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E4

Identificar de qual
recebimento ser
efetuada da a
devoluo

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Clicar no cone Nota Fiscal para verificar os direitos fiscais.

Salvar o registro.

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V.1 Impresso da Nota Fiscal

Executar a transao J1B3.

Tecle enter.

Verifique os
dados

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Exiba novamente a nota fiscal.

Veja que esta


NF j possui
um nmero.

Verifique o livro de sada.

A partir deste ponto, logstica j pode proceder com o movimento e devoluo (122).

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VI. Nota Fiscal complementar

Importantssimo

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E2 NF complementar

Colocar a
quantidade
Colocar o valor
lquido do(s)
item(ns)

Verificar qual a NF de
entrada que se refere o
complemento

Salvar o registro

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VII. Nota de Dbito

Definio

O conceito nota de crdito refere-se sempre nota de crdito do fornecedor. Portanto, o


lanamento de uma nota de crdito sempre leva a um lanamento de dbito na conta de
fornecedor.

Aps o setor de compras ter consensado com o fornecedor o dbito, referente uma nota
fiscal com o valor unitrio do item maior que o estabelecido no pedido de compra, estas
informaes sero passadas para o setor fiscal.

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File:371515407.doc 58/61
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Referenciar a nota de
entrada com problema

Pedido

Marcar

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Categoria
em branco

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Marcar o item o !!!!


colocar o valor
lquido

Salvar o registro.

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