Observacion

TIPO Accin Investigacin o Auditor de

DESCRIPCIN Accin Correctiva Verificacin es para el
NC inmediata Anlisis Cierre
Cierre

se rene con todo

3 de los 4 colaboradores tienen los cursos de AVSEC y Se enva correo a Por falta de personal el personal de
mercancas peligrosas vencidos, no se programan por falta de gerencia en estacin tras la estacin para poder
Manejar un cuadro de
correspondiente para renuncia del adm nombrar a uno Adjuntar
Mayor personal: Jimmy Carrion Medrano (AVSEC 26-27 Nov 2015; el programacin de Andahuaylas cuenta
control de cursos de cada
quien ser Evidencia
MMPP 18-21 Set 2014), Frank Tello (AVSEC 2-3 Mar 2015) y personal
cursos para el con personal encargado de hacer
Cirilo Jurez (AVSEC 2 Ago 2016, MMPP 29 Set 2016.) personal insuficiente seguimiento de los
cursos

La estacin no cuenta con la etiqueta fuera de servicio para los Se solicita a logstica Por falta de solicitud Llevar el control de todo Se nombra personal
Adjuntar
Menor equipos de apoyo terrestre que se encuentran en mantenimiento para que envi la al momento al rea los artculos que cuenta la para verificar los
Evidencia
o fuera de servicio. etiqueta competente estacin faltantes

Se solicita con
urgencia la La renuncia de adm
La estacin no cuenta con un reemplazo para el coordinador Adjuntar
Menor programacin del coordinador en tierra
seguridad cuando ste no est presente. curso a Cirilo Jurez titular Evidencia
agente de trafico

Se actualiza inmediato Se lleva el control

No se encontraron los portafolios de riesgos publicados en el Falta de actualizacin Adjuntar
Menor todo el peridico Se mantiene actualizado de las
mural. mural
del peridico mural
actualizaciones Evidencia

La estacin no ha enviado las inspecciones mensuales de SST Ya se regularizo lo El ex ADM no envi La estacin ans enviar Adjuntar
Menor solicitado lo solicitado cada mes
desde el mes de marzo. Evidencia

Se descarg todo el
Se descarg todo el
Observa La informacin del USB est copiada slo en el computador que contenido del USB en
Por Falta de contenido del USB en la Adjuntar
cin se encuentra en el aeropuerto y no en la oficina de la ciudad. la oficina comercial
informacin oficina del aeropuerto y en Evidencia
la oficina comercial de ans

Segn informacin de
Observa Adjuntar
Ningn personal tiene el fotocheck de mercancas peligrosas. Se solicit a lima lima que nadie
cin cuenta. Evidencia

Se enva correo a
gerencia
rea logstica informa
Observa Al agente SEA Frank Tello no le entregaron la casaca como parte correspondiente para
que no cuenta en
Se renov al personal Adjuntar
cin del uniforme. el programacin de
stock
despus de 1 mes Evidencia
cursos para el
personal