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Un inversor que acaba de llegar del exterior y tiene excelentes referencia de Uds. y les busca
para proponerte montar en calidad de socios, la siguiente empresa:
Anlisis de la empresa
Presentacin de la empresa
Componentes estratgicos
Misin:
Somos un centro odontolgico de asistencia odontolgica integral, mediante un excelente
servicio y una atencin personalizada, que aseguran la solucin de cualquier trauma
relacionado con la salud bucal.
Visin:
Posicionarnos en el mercado como un espacio de excelencia que ofrezca una
asistencia dental eficiente, con el fin de alcanzar niveles ptimos de salud oral y
contribuir con el bienestar integral de la sociedad.
Objetivos
General
Especficos
Garantizar la satisfaccin del cliente mediante la prestacin de servicios que
satisfagan las necesidades de salud bucal a la comunidad de una forma oportuna y
accesible.
Demostrar que los servicios que presta el centro se realizan con personal competente,
comprometido y amable.
Actuar con un slido sentido de la tica y la integridad profesional.
Proveer los recursos necesarios y suficientes para la prestacin de los servicios.
Fomentar la capacitacin y desarrollo profesional del personal, para corresponder a
las necesidades de los pacientes.
Conocer ms a fondo el mercado para poder generar estrategias que produzcan
ptimos resultados para los usuarios y la entidad.
Valores:
Respeto
Responsabilidad
Franqueza
Sabidura
Lealtad
Principios:
Puntualidad
Compaerismo
Paciencia
Compromiso
Excelencia
Enfoque
El ms apropiado para el centro odontolgico es dirigirse a todo el mercado sin
excepcin, ofreciendo productos de calidad a relativamente precios bajos, reduciendo
el margen de beneficio ya que al tratarse de una nueva clnica lo importante es atraer
a clientes, ofreciendo calidad a precios asequibles.
Pblico objetivo
Estar compuesto por personas de todas las edades, abarcando desde los 4 aos en
adelante, de la ciudad de Torrent y alrededores.
La estrategia a seguir como ya se ha comentado anteriormente ser dispersa,
centrndose no todo nuestro esfuerzo en un solo segmento, sino que abarcaremos a
todos aquellos a los que se detecte una necesidad, y con la cultura bucal que existe
hoy en da, sin dejar de lado que estos servicios son imprescindibles, es muy probable
que la gran mayora de la poblacin requieran de nuestros servicios. Por todo ello
pretendemos conseguir una alta participacin de pacientes potenciales.
El Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia registr una tasa de crecimiento anual de
4,3%
La Paz, 13 Abril 2017 (INE).- El ao 2016, el Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia
registr un crecimiento de 4,3%, respecto a similar perodo de 2015, segn datos
preliminares que report el Instituto Nacional de Estadstica (INE).
BOLIVIA: TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DEL PRODUCTO INTERNO
BRUTO (PIB), 2000 - 2016
(En porcentaje)
Como se puede observaren la grfica anterior las actividades econmicas registraron las
siguientes variaciones positivas: Establecimientos Financieros, Seguros, Bienes
Inmuebles y Servicios Prestados a las Empresas 7,8%; Construccin 7,8%; Industria
Manufacturera 6,2%; Transporte y Almacenamiento 6,0%; Electricidad, Gas y Agua
5,3%; Minerales Metlicos y No Metlicos 4,7%; Comercio 4,4%; Comunicaciones
4,3%; Servicios de la Administracin Pblica 4,3%; Otros Servicios 4,3% y;
Agricultura, Pecuaria, Silvicultura, Caza y Pesca 3,1%. La actividad que registr
variacin negativa fue Petrleo Crudo y Gas Natural -4,4%
Factores Socio-Culturales
En este apartado vamos a analizar que factores sociales afectan de algn modo a nuestro
negocio. El Censo Nacional de Poblacin y Vivienda, que se realiz el 21 de noviembre
de 2012, revel que la tasa de crecimiento de Bolivia constituye la ms alta de Amrica
Latina, con un promedio anual de 2.03 por ciento, que significa un total de 10.389.913
Factores tecnolgicos:
Se entiende por factores tecnolgicos a los eventos relacionados con el desarrollo
tecnolgico, las nuevas tecnologas y la educacin.
Las nuevas tecnologas permiten a las empresas de servicios realizar servicios que antes eran
imposible, as como realizar las labores tradicionales de forma ms productiva.
La importancia de las pginas de Internet, cada vez es ms importante en la poblacin, ya
que con ella se puede acceder a todos los servicios a travs de internet, debido a su fcil
acceso y amplia oferta.
El centro dental confeccionar y dispondr de una pgina web que servir para reservas,
consultas, pagos en lnea, etc. Tambin ser importante para disponer de sistemas de
informacin y de gestin novedosos para poder atender a los pacientes con la mxima
eficiencia y calidad.
Otra de las caractersticas tecnolgicas del sector odontolgico son las innovaciones
tecnolgicas. En este sector se investiga continuamente para poder encontrar materiales ms
resistentes, cmodos, ligeros; as como nuevas tecnologas ms eficientes como pueden ser
aparatos de rayo X 3D.
Por lo tanto, el nivel de intensidad de la rivalidad competitiva ser alto ya que en gran parte
en el sector dental se ofrece la misma gama de servicios, por lo que hay que diferenciarse de
los competidores de manera que el paciente vea en una clnica dental, no un sufrimiento sino
un tratamiento indoloro y personalizado.
Volumen de compra:
La norma general de las clnicas dentales, es que los clientes, pacientes no realizan un gran
volumen de pedidos, al contrario la norma general son tratamientos individualizados y
unitarios.
Productos sustitutivos:
Como se ha analizado anteriormente, la existencia de productos sustitutivos, en la que los
pacientes pueden encontrar los mismos tratamientos en otras clnicas dentales es uno de los
problemas principales, en el que habr que diferenciarse de la competencia ofreciendo
servicios de calidad y diferenciados del resto de clnicas. Ya que la existencia de productos
sustitutivos es algo ambiguo que viene determinado por el cliente.
Costes de cambio: Este factor no le afecta al cliente, ya que si decide cambiar de clnica
dental no le supondr ningn coste adicional.
Nivel de informacin al cliente:
El paciente puede obtener informacin, ya que en Internet existe gran cantidad de
informacin, en el que puede informarse de sus patologas y sus posibles tratamientos, o
incluso acudiendo a distintas clnicas dentales para poder comparar presupuestos y
tratamientos. Por lo que el paciente en este aspecto dispone de un nivel de informacin muy
amplia y variada.
Por tanto como conclusin a este anlisis de los clientes, se llega a la conclusin que el sector
odontolgico trabaja, bajo pedido. La prctica habitual de los pacientes es solicitar
presupuestos a diferentes clnicas dentales tratando de ajustar precios y la calidad de sus
necesidades. De este modo el cliente podr crear presin en relacin al presupuesto debido a
la existencia de una fuerte competencia.
PLAN DE MARKETING
El marketing segn Philip Kotler es un proceso por el que las empresas crean valor para
sus clientes y construyen fuertes relaciones entre ellos, con el propsito de obtener a
cambio valor procedente de los mismos.
En ste plan de marketing los principales factores que debe incluir son:
Los servicios odontolgicos son una necesidad cada vez ms demandada a nivel Mundial,
y Tarija no es la excepcin, la conciencia que ha tomado la poblacin con respecto a la
importancia que tiene en la salud general de las personas para el cuidado e higiene bucal.
En la clnica odontolgica se contar con los recursos tcnicos y humanos necesarios para
prestar servicios de salud oral con el criterio de mejorar continuamente nuestros procesos
y satisfacer completamente las necesidades de nuestros usuarios mediante un servicio
oportuno y confiable.
El Centro ofrecer tratamientos odontolgicos en todos sus aspectos como ser:
Odontologa general:
La odontologa general y restauradora consiste en el diagnstico de todos los
problemas relacionados con la salud dental y la funcin de la sonrisa, incluidos el
tratamiento y la reparacin de dientes, encas y tejidos fracturados, infectados o
daados de alguna otra forma. En el centro se realizarn diversos servicios que
incluyen desde los cuidados preventivos, higiene dental, tratamientos de endodoncia,
Implantologia:
Es la opcin que se busca cada vez con mayor frecuencia, mtodo que utiliza
tornillos, de titanio que se incrustan en el hueso y dejan un pilar por fuera de la
enca en donde se atornilla el diente definitivo. Son races dentales que sustituyen la
parte de la raz de un diente natural perdido, favoreciendo la fusin con el hueso. Con
una preparacin y ejecucin cuidadosa, el tratamiento debera completarse sin
problemas y con un riesgo mnimo. Si se mantiene una buena higiene bucal que
incluye los cuidados necesarios en casa y revisiones regulares, los implantes duraran
muchos aos, incluso toda la vida.
Odontopediatra:
La Odontopediatra es una especialidad de la Odontologa definida por la edad, que
brinda el cuidado oral preventivo y teraputico a infantes, nios y adolescentes,
incluyendo aquellos que requieran cuidados especiales. Por lo tanto el
Odontopediatra, que en nuestro caso ser el odontlogo titular de la clnica dental,
ser el encargado de explorar y tratar al paciente, tambin encargndose de detectar
posibles anomalas en la posicin de los maxilares o dientes para remitir al
ortodontista y de hacer un tratamiento restaurador en caso de necesitarlo. Nuestra
clnica dental se preocupara para que los ms pequeos aprendan la importancia de
tener una buena higiene bucal y adquieran los hbitos alimenticios necesarios para
conservar una dentadura sana.
Odontogeriatria:
Esta especialidad se define como la atencin de la salud bucal para mayores, y para
personas de cualquier edad, cuyo estado fsico general este significativamente
influenciado por procesos degenerativos y enfermedades que se asocian
habitualmente con la persona mayor. A medida que pasan los aos, las demandas
son cada vez mayores y requieren de profesionales preparados no solamente en las
caractersticas odontolgicas de los ancianos, sino tambin en aspectos mdicos,
gerontolgicos y psicolgicos, para poder llegar a un grado de compresin
indispensable que posibilite un buen diagnstico y un plan de tratamiento adecuado.
Uno de nuestros principales objetivos que debe de tener la clnica dental es la de
devolver a las personas mayores la calidad de vida que han perdido con los aos y
hacer que vuelvan a sonrer, ya que son nuestros principales clientes, por las
necesidades que requieren.
Esttica dental:
La creciente necesidad de tener una bonita sonrisa, que nos haga sentir parte de la
sociedad actual, motivada por una sociedad preocupada por la imagen, hace que cada
vez ms personas quieran tener la sonrisa perfecta; muchas personas sufren
problemas por no poder sonrer, por lo tanto analizando esta necesidad por la esttica,
ofreceremos tratamientos de ortodoncia, empastes del color de los dientes, fundas e
implante y blanqueamiento; tratamientos que ayudan en la mayora de los casos a
reparar dientes rotos, reemplazar empastes antiguos antiestticos, poner dientes que
falten y sobre todo los ms importantes para nuestra visin, brindar al paciente una
sonrisa y bienestar.
Todos los tratamientos/ servicios realizados dentro del centro El buen diente,
estarn basados en unos principios que consideramos bsicos a la hora de prestar un
servicio como son: la fiabilidad, sensibilidad, confianza, empata, comunicacin y
especializacin.
Modelo de negocio:
El Modelo de Negocio del centro odontolgico el buen diente consiste en ofrecer una
solucin eficiente en el control, tratamiento y prevencin de enfermedades bucales a la
poblacin, para lo cual se debe realizar una correcta segmentacin de clientes a los cuales
estar dirigida en base al anlisis de la industria realizado y a los cuales se puede ofrecer una
propuesta de valor en base a las necesidades que estos consumidores requieren y sustentada
en el concepto de experiencia superior, entregando una agradable y amistosa experiencia al
paciente, disminuyendo sus miedos, ansiedades e incomodidades propias de la atencin
odontolgica para poder lograr una adecuada relacin con los clientes de forma que se genere
un flujo de ingresos crecientes en el tiempo a travs de una mejor optimizacin del factor de
ocupacin y adecuada estrategia de precios, con clientes satisfechos que permita una
fidelizacin efectiva y vuelvan a acudir a la clnica para futuros controles o tratamientos y
genere la publicidad por recomendacin propia de clientes satisfechos que son el principal
referente de los nuevos y potenciales clientes. Una descripcin de nuestro modelo de
negocios se encuentra a continuacin:
como hombres y mujeres (incluido nios) ABC1 y C2 entre 5 a 70 aos, de ingreso alto, que
residen, trabajan o circulan frecuentemente por el sector
4. Relacin con el cliente: Se debe focalizar en una fidelizacin de los pacientes en base a
una excelente experiencia y educacin de salud bucal, fomentando al mnimo la frecuencia
de visitas al ao para revisiones preventivas, y adicionalmente entregando las facilidades
requeridas por los pacientes para realizarse los procedimientos odontolgicos que puedan
requerir.
5. Flujo de ingresos: Es el resultado de lograr cumplir con la propuesta de valor ofrecida con
xito a los clientes.
6. Recursos claves: Se contar con una base de odontlogos de primer nivel en todas las
especialidades requeridas, dado la relevancia que tiene para los clientes contar con
odontlogos de prestigio y de primer nivel, y de dicha forma poder centralizar todas las
necesidades de los clientes en un solo lugar, en centro odontolgico el buen diente .
9. Red de Partners: Clave son los proveedores (odontlogos) y las alianzas o convenios con
isapres, compaas de seguros y empresas, adems de colegios para ampliar la base de
potenciales pacientes.
Descripcin de la empresa
Se ofrecer financiamiento directo para el pago de los tratamientos con plazos de pagos de
hasta
Los horarios de atencin sern de lunes a viernes desde las 7:00 horas. Hasta las 21:00 horas.
En horario continuado.
Los servicios ofrecidos por El Centro Odontolgico El Buen Diente:
Odontologa General
Odontopediatra
Implantologa
Periodoncia
Rehabilitacin
Ortodoncia
Rayos X
Sedacin
Operatoria
Propuesta de Valor
La Propuesta de valor del centro odontolgico el buen diente es ofrecer una experiencia
superior sustentada en una agradable y amistosa experiencia al paciente, disminuyendo los
miedos, ansiedades e incomodidades propias de la atencin odontolgica y tambin una alta
calidad de servicio, con el compromiso de entregar los diferentes servicios odontolgicos
ofrecidos, con la ms alta calidad, a travs de profesionales especializados, equipamiento e
insumos de alto nivel.
La alta calidad de servicio tiene por objetivo lograr un alto grado de satisfaccin de los
usuarios y se mide en los siguientes puntos:
Estrategia de diferenciacin
b. Atencin Dental: Este tem comprende varios puntos valorados por los consumidores
que estn incorporados en la propuesta de valor como son contar con un equipo
odontolgico de experiencia y prestigio, comprometerse a brindar una atencin puntual,
adems de una atencin personalizada y amable (implica conocer a los pacientes) y tener
un servicio gil para la reserva de horas, junto con la proactividad esperado por los
cliente para que se les recuerde de revisiones preventivas peridicas
c. Servicios Integrales: Este punto es altamente valorado por los clientes, al esperar
recibir los diferentes servicios odontolgicos que puedan requerir en un solo lugar,
minimizando el tiempo de atencin y nmero de visitas requeridas al centro de atencin
odontolgica.
e. Convenios: Con este punto se puede ampliar el segmento objetivo, ya que se puede
acceder a clientes que directamente no tendran la posibilidad de pagar los servicios
odontolgicos ofrecidos, pero que tienen circulacin por el sector del centro
odontolgico y que a travs de un convenio con empresas del sector e isapres, pueden
acceder a otras condiciones econmicas para los servicios.
f. Mejor Experiencia: En base a lo que los consumidores estn dispuestos a pagar ms,
se encuentra por ejemplo que es bien valorado la posibilidad contar con un horario de
atencin ms amplio con posibilidad de asistir los das sbados y adems ofrecer un
horario extendido con atencin desde las 7:00 hasta las 21:00, adems de ofrecer un
servicio de urgencia eficiente, donde las urgencia sean tratadas como tal y no se haga
esperar demasiado a los clientes y por ltimo que haya un agendamiento programado de
los controles y cada 6 meses llamen a cada cliente para programar sus controles.
Estrategia de crecimiento
Para la operacin del centro se contempla la compra de una oficina de 110m2 aprox. en
el sector tarijeo, y la habilitacin de 4 box dentales, una sala de rayos X, una sala de
esterilizacin, adems de sala de espera y espacios comunes. La estrategia de crecimiento
consiste en lograr utilizar lo ms rpido posible la capacidad disponible del centro
odontolgico.
Se considera que cada atencin tiene una duracin de 30 minutos, y para completar la
atencin promedio a un paciente, correspondiente a la realizacin de una higiene y una
obturacin (caries), junto con el servicio de sedacin consciente, se requerir en
promedio de 3 sesiones, incluyendo la sesin correspondiente al presupuesto del paciente
y posibles cambios de horario que dejen sin ocupacin dicha sesin. Adicionalmente
como parte de la estrategia diferenciadora del centro odontolgico, se ha decidido que la
clnica atender en un horario extendido de 7am a 9pm, lo que significa una
disponibilidad de 28 sesiones diaria por cada box dental.
RSE y sustentabilidad
Anlisis de la Industria
Dado lo anterior se define como industria o mercado donde operar el centro odontolgico,
especficamente el mercado de centros de atencin odontolgicos en el sector de la regin
tarijea. Respecto a la atencin de odontlogos de forma independiente, tal como se revisar
ms adelante, stos se consideran como sustitutos para el mercado en anlisis. A continuacin
se realiza un anlisis en detalle de la industria definida:
una alta sensibilidad a los precios por los servicios ofrecidos, especficamente al valor
recibido versus el costo pagado, y normalmente se realizan presupuestos de forma
gratuita a cada paciente, los cuales pueden ser comparables con la competencia;
adicional a un muy bajo costo de cambio a otro centro de atencin odontolgica para
procedimientos estndar, en el caso de procedimientos ms complejos es probable
que se requiera el trmino del tratamiento en el mismo centro odontolgico, pero
posteriormente el consumidor tendr la facilidad para cambiar de centro odontolgico
para una futura atencin. Por otro lado, para un centro odontolgico, el volumen de
compra de cada paciente es muy bajo dentro del total de ventas del centro
odontolgico, es decir, existe una importante atomizacin de los ingresos por
paciente, lo que tiene como ventaja una muy baja dependencia de pacientes
especficos, y con ello se compensa en parte el alto poder de los compradores.
IV. Poder de los Proveedores: Se determina un bajo nivel del poder de los proveedores,
lo que implica un alto atractivo para la industria, ya que dado el modelo de negocio
del centro de atencin odontolgico, el principal proveedor de servicios al centro
odontolgico son los propios odontlogos, y segn estadsticas a nivel la nacional,
existe una alta disponibilidad de profesionales odontlogos para trabajar en el sector
privado de la salud bucal, por lo tanto el acceso a la contratacin de odontlogos de
calidad y con diferentes especialidades no es considerado como un factor de dificultad
para la operacin de un centro odontolgico. Adicionalmente, respecto a proveedores
requeridos para operacin, correspondiente a los insumos dentales, existe una amplia
oferta y baja concentracin de diferentes proveedores, con los cuales se podra
negociar condiciones comerciales acordes al negocio.
V. Sustitutos: El nivel de sustitutos es de bajo-medio, lo que indica un alto atractivo para
la industria, debido que para los centros de atencin odontolgica, los sustitutos son
el otro modelo de negocios para la satisfaccin de la necesidad de salud bucal, que
son los odontlogos que atienden de forma independiente, los que a pesar de tener los
ltimos aos un crecimiento menor a los centros de atencin odontolgica, el ao
2014 generaron el 51% de las ventas totales de la industria, por lo tanto siguen siendo
actores muy relevantes en la industria. Los factores motivadores y de generacin de
valor de los sustitutos, difieren de los de los centros odontolgicos, ya que los
Competencia
Servicios Ofrecidos
Odontologa general
Odontopediatra
Implantologa
Periodoncia
Rehabilitacin
Ortodoncia
Sedacin
Rayos X
Servicios Ofrecidos
Anlisis de Precios
Para el anlisis de los precios de los centros odontolgicos determinados como competidores,
explicitados en la tabla anterior, se determin una prestacin promedio realizada por cada
competidor, definida como la realizacin de una higiene y una obturacin (caries), junto con
el servicio de sedacin consciente, en donde se ofrezca dicho servicio. En base a lo anterior,
se determin el precio de la prestacin promedio para cada competidor y se analiz su
estrategia de precio, determinando 3 niveles de estrategia de precios: bajos, medios y altos.
Servicios Ofrecidos
precios
precios medios estrategia de
competidor higiene caries sedacin medios sin
con sedacin precios
sedacin
Los competidores clasificados bajo una estrategia de precios bajos pueden llegar a tener
precios en sus prestaciones promedio por casi la mitad del precio que los competidores
clasificados como de estrategia de precio alto, los cuales claramente apuntan a distintos
segmentos de pacientes. En el caso de clnica bertram busca una alta rotacin de pacientes,
los cuales buscan en su mayora satisfacer necesidades bsicas y/o estndar de salud bucal,
como por ejemplo obturaciones (tratamiento de caries), higienes y blanqueamientos dentales,
los que no tienen mayor complejidad, incluso generando constantemente avisos
promocionales en canales masivos de venta electrnicos como centro odontolgico Aro
Colodro. Para el caso de los competidores que tienen una estrategia de precios medio y alto,
especficamente clnica gamarra, existe un mayor enfoque a la experiencia del paciente en su
atencin odontolgica, en donde generalmente los pacientes privilegian satisfacer
Plan de operaciones
Las operaciones del centro odontolgico deben ser consistentes con la propuesta de valor
ofrecidas a sus clientes indicada en los puntos anteriores, las que se pueden dividir en 3 reas
principales, la primera consiste en todo el proceso de atencin al cliente donde es clave la
infraestructura definida para el centro y todo el proceso de atencin a los pacientes que
incluye el agendamiento de horas de atencin, envo de presupuestos y pago de tratamientos,
la segunda consiste en la logstica interna asociada a la compra de insumos y manejo de
inventario y la tercera en la coordinacin de las horas de atencin de odontlogos y asistentes
dentales.
Atencin a clientes
Este punto resulta fundamental dada la importancia que tiene la experiencia superior que se
quiere ofrecer a los clientes y se divide en dos grandes reas:
a. Infraestructura del centro odontolgico: El diseo de la clnica estar pensado para
hacer un uso lo ms eficiente posible de los espacios. La clnica contempla una
superficie inicial de 110 m2 que incluir una cmoda sala de espera con la recepcin,
4 box dentales completamente equipados, una sala de rayos X, una sala de
esterilizacin, adems de espacios comunes. Con esta estructura Clnica Dental
Calma tendr una capacidad de atencin de 8.960 pacientes al ao o 747 pacientes al
mes y es suficiente para todo el periodo de evaluacin del proyecto que contempla
llegar a un punto ptimo de factor de ocupacin de un 70% al noveno ao de
operacin.
c. Atencin a clientes:
Este proceso es clave y consiste en entregar una atencin de calidad desde el inicio cuando
el paciente llega por primera vez a la clnica, durante las atenciones e incluso con
posterioridad a las consultas o tratamientos realizados. El primer punto crtico es contar
con un software idneo para el proceso de agendamiento de horas de consultas y
tratamientos, que permita un agendamiento expedito tanto presencial como remoto por
telfono o a travs de la pgina web. Adicionalmente se promover la puntualidad como
una caracterstica bsica en la atencin a pacientes e incluyendo siempre un trato cordial
y amigable tanto en la recepcin como en las consultas con los profesionales
odontolgicos, es decir, de todo el personal de la clnica. El mismo software permitir una
generacin expedita de los respectivos presupuestos y tambin un procesamiento de los
pagos gil que incluya el financiamiento directo ofrecido por la clnica para tratamientos
Logstica Interna
Dado el compromiso de contar con equipamiento e insumos de alto nivel, pero a la vez
lograr una estructura de costos eficiente, es clave contar con una poltica de compras de
insumos que permita a la clnica contar siempre con un stock mnimo en inventario que
permita la operacin al menos de un mes. Es clave llevar un control detallado de este
inventario para evitar un sobre stock especialmente en los primeros meses de operacin
dado el costo que significa y considerando la 13 mayor eficiencia en el uso del capital de
trabajo, pero a la vez se debe evitar el quiebre de stock de algn insumo bsico que pueda
poner en riesgo la operacin de la clnica.
Flujo de operaciones
Dotacin
En su etapa inicial del centro contara con un staff reducido que ir aumentando en la
medida que se vayan habilitando la totalidad de los box dentales. En un inicio el centro
contara con un Administrador General, un Encargado de Ventas y Marketing, una
recepcionista/secretaria, tres asistentes dentales y un encargado de limpieza. En la medida
que el factor de ocupacin aumente, est considerado incorporar una segunda
recepcionista/secretaria y ampliar la dotacin de asistentes dentales para poder utilizar en
forma ptima los 4 box dentales de la clnica. De acuerdo a la proyeccin inicial, se espera
que al segundo ao se incorpore la 2 recepcionista/secretaria y la 3 asistente y durante el
tercer ao ya se cuente con los 4 asistentes dentales.
En base al anlisis de la estimacin de los ingresos que se tiene podemos ver claramente que
la proyeccin a cinco aos del flujo de caja y es positiva y que se van incrementando nuestros
ingresos, tambin al tener un VAN y una TIR positivos las cuales muestran que generaremos
riquezas para la empresa ms all del retorno del capital que se invirti en el proyecto y
financiado con el capital de inversor.
Flujo de efectivo.
VAN, TIR.
FLUJO DE
CAJA LIBRE - 141.023 100.376 271.950 277.906 374.116 490.957
VAN= 1.365.630,62
TIR= 128,42%
Dentro del mercado siempre llegan a existir riesgos, pero con los estudios tanto de mercado
y anlisis financieros podemos llegar a minimizar las distintas incertidumbres que pudiesen
llegar a afectar a nuestra empresa, por lo que con todo se minimiza y se tiene claro el mercado,
as como tambin los ingresos que se generaran en base a las proyecciones realizadas y tener
la seguridad que la empresa puede llegar a mantenerse en el mercado.
Tomando en cuenta los anlisis realizados para estimar la inversin que se debe realizar para
poder llevar a cabo el centro odontolgico, vemos como conveniente que el monto de la
inversin es la suma de 141.023 Bs. Que se invertirn en construcciones e instalaciones,
muebles y enseres, herramientas, maquinaria y equipos. Otros gastos de inversin necesarios,
sin dejar de lado los activos diferidos y el capital de trabajo.
A continuacin se muestra de manera ms clara y detallada el resumen de la inversin a
realizarse.
CONSTRUCIONES E INSTALACIONES
COSTO
DETALLE UNIDADES TOTAL
UNITARIO
Alquiler local 12 meses 5.000 12 60.000
Infraestructura
costo de acondicionamiento del
3.500 1 3.500
local
TOTAL 63.500
MUEBLES Y ENSERES
COSTO
DETALLE UNIDADES TOTAL
UNITARIO
Juego de sillones 5.000 1 5.000
Vitrinas 500 1 500
HERRAMIENTAS y SIMILARES
DETALLE COSTO UNITARIO UNIDADES TOTAL
Espejo bucal 150 2 300
Explorador dental o sonda 80 2 160
DETALLE MONTO
INVERSIN 92.160
DEPRECIACIN
COSTO
DETALLE TOTAL VIDA TIL ANUAL
ACTIVOS DIFERIDOS
COSTO
DETALLE UNIDADES TOTAL
UNITARIO
Reserva de nombre 16 1 16
CAPITAL DE TRABAJO
DETALLE MONTO
CONSTRUCIONES E
INSTALACIONES 0 63.500 63.500
MUEBLES Y ENSERES 0 7.510 7.510
HERRAMIENTAS y
SIMILARES 0 2.600 2.600
MAQUINARIA Y
EQUIPOS 0 18.350 18.350
OTROS GASTOS DE
INVERSIN 0 200 200
ACTIVOS FIJOS 92.160 92.160
Activos Diferidos 6.696 6.696
Capital de trabajo 42.167 42.167
En base al clculo del periodo de recuperacin realizado esta previsto recuperar la inversin
inicial en un ao.
PERIODO DE RECUPERACION
Tomando en cuenta la capacidad utilizada en el primer ao vemos que al iniciar con el centro
odontolgico llegaremos a un 55% de nuestra capacidad utilizada debido a que recin
estamos empezando las actividades en dicho centro, pero en la proyeccin podemos ver que
nuestra capacidad de utilizada va de manera creciente lo que genera ms ingresos para el
inversionista y de igual manera para nosotros.