Manual Módulo Agrícola - Maquinarias - NISIRA v.2

MANUAL DE OPERACIN DEL SISTEMA
NISIRA v.2.0
MDULO AGRCOLA
FERTILIZACIN Y RIEGO
ACOPIO DE CAMPO
FITOSANIDAD
MAQUINARIA
NISIRA SYSTEMS S.A.C.

Derechos Reservados
Trujillo 2007
Manual de Operacin Sistema Informtico NISIRA v.2.0
ndice
Pg.
Introduccin ............................................................................................................ 02
Caractersticas Generales .... 02
Configuracin General
o Iniciar Sesin Nisira v.2.0... 04
o SubMens del Sistema....... 05
o El Submen Utilitarios
Elegir Periodo.... 07
Seleccionar Empresa... 07
Configuracin del Sistema 08
Seguridad del Sistema . 12
Flujo de Documentos 13
Tablas Generales.. 15
Procesos. 17
Salir del Sistema... 17
o Barra de Herramientas
Barra de Herramientas de los Submens Tablas y Movimientos. 18
Barra de Herramientas del Submen Reportes... 20
o Operaciones Frecuentes
Mantenimiento de Registros de una Tabla .. 22
Bsqueda y Filtrado de Registros de una Tabla . 23
Asociar Documentos y Operaciones a una Ventana o Formulario... 26
Mdulos Agrcolas
o El Mdulo Fertilizacin y Riego 30
o El Mdulo Acopio de Campo 73
o El Mdulo Fitosanidad 99
o El Mdulo Maquinarias..... 115
-1-
Introduccin
NISIRA v.2.0 es un software administrativo elaborado para la pequea y mediana empresa, se
compone de distintos mdulos desarrollados de acuerdo a las necesidades de cada cliente y
realidad de la empresa.
Los mdulos son: Almacenes, Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, Caja y Bancos,
Contabilidad, Recursos Humanos y Planillas, Compras, Activos Fijos, Costos, Produccin,
Presupuestos, Gestin de Ventas, Puntos de Venta, Fertilizacin y Riego, Maquinarias,
Fitosanidad y Acopio de Campo. Cada uno de estos mdulos se conecta con el mdulo
Contabilidad, ya sea para centralizar o para recuperar informacin.
Caractersticas Generales
Multiusuario
La flexibilidad en su diseo permite al usuario trabajar el sistema en un solo equipo
(monousuario) y en modo de red de rea local (multiusuario), ofreciendo un control
absoluto de la operacin.
Multiempresa y multialmacenes
Permite la operacin concurrente del control administrativo para diferentes empresas,
sucursales y almacenes.
Facturacin y Control de Cuentas por Cobrar

Seguimiento de los documentos de venta emitidos, puede generarse la Factura desde la
edicin de una Gua de Remisin; genera la cuenta por cobrar, afecta los inventarios y
permite el descargo por documento.
Registro de notas de crdito para fines financieros y para fines de control del movimiento
en almacenes.
Compras y Control de Cuentas por Pagar

La gestin de la compra puede iniciarse desde la orden, pasar por una remisin y registrar
el documento fiscal. Adicionalmente se proporciona un paso para el registro y control de
costos y gastos por la adquisicin de bienes y servicios administrativos asociados a la
gestin de compra-venta del material o producto.
Control de Inventarios
El inventario ser afectado desde el momento del registro de los movimientos de ingreso y
salida de almacn, no obstante el sistema permite la configuracin de este proceso a dos
pasos, es decir, grabar los documentos y luego hacer su respectivo cierre afectando en
ese momento el stock en el almacn.
Generacin de Asientos Automticos

El sistema permite la transferencia de la informacin procesada en cada mdulo hacia el
mdulo contable registrndose los asientos contables por cada operacin.
-2-
Para esto es necesario realizar las configuraciones necesarias en las Tablas de

Contabilizacin (Por Motivos de Almacn, Por Tipo de Movimiento, Por Tipo de Venta) del
Mdulo de Contabilidad.
Contabilidad Bimonetaria
El sistema tiene la caracterstica de ser bimonetaria, capaz de trabajar con dos tipos de
monedas, un tipo de moneda oficial (S/,) y un tipo de moneda extranjera ($,). Debido a la
flexibilidad del sistema permite al usuario no solamente trabajar con estas dos monedas
sino con cualquier tipo de moneda (Nuevos Soles, Dlares, Euros, Pesos, etc.), segn las
necesidades de cada cliente.
Generacin y Emisin de Reportes

Anlisis de la informacin a travs de documentos impresos; haciendo un control
y seguimiento detallado de saldos y movimientos, pudiendo identificar hasta quin y en
que momento efectu el registro. Estos pueden ser enviados directamente a impresora o
mostrados en pantalla antes de su impresin.
Diseo de Formatos
El sistema permite al usuario disear los formatos de mayor uso en la gestin
administrativa de una manera simple, con solo indicar la posicin de los datos y obtendr
un formato de gran calidad.
Consultas y Reportes Personalizados

Una de las utilidades del sistema, es la posibilidad de realizar consultas personalizadas,
las mismas, que se almacenaran en la base de datos, pudiendo acceder a ellas en
cualquier momento, estas consultas se realizan por medio de instrucciones SQL, guiadas
a travs, de un asistente, es decir, el operador no necesita conocer las sentencias SQL, ya
que el asistente lo guiar a realizar la consulta deseada.
Velocidad al manejar grandes volmenes de datos

Gracias a su motor SQL Server, el sistema contable maneja grandes cantidades de
informacin en mnimo tiempo. Mucho mas veloz que cualquier otro sistema contable de la
competencia.
-3-
Configuracin General del Sistema

Iniciar sesin Nisira v. 2.0
Una vez realizada la instalacin y configuracin bsica del sistema se puede iniciar una sesin de
trabajo en NISIRA v.2.0.
Al ejecutar el sistema la primera ventana que se visualiza es la ventana de seguridad del sistema,
cuya finalidad es autorizar o restringir el acceso al mismo. En esta ventana se seleccionar de la
Empresa con la que se va a trabajar, se ingresar el nombre del Usuario de Nisira y su
respectiva Contrasea. Si el usuario ingres correctamente los datos solicitados se acceder al
entorno de trabajo del sistema; de lo contrario, se presentar el siguiente mensaje: Usuario o
clave incorrecta, por favor intente nuevamente, dndose un mximo de cuatro oportunidades para
el ingreso correcto de los datos, despus se cerrar automticamente esta aplicacin.
Una vez ingresado al sistema se visualizar la Ventana de Trabajo de NISIRA v.2.0 que contiene:
Barra de men, barra vertical de mdulos, barra de estado y rea de trabajo.
En la barra de estado, parte inferior de la pantalla, se muestra el punto de emisin, usuario y
periodo de trabajo, mientras que en la parte superior, barra de ttulo, aparece el nombre de la
empresa seleccionada.
-4-
SubMens del Sistema

El entorno de trabajo del sistema NISIRA v. 2.0 presenta una barra horizontal en la parte superior
de la pantalla denominada Barra de Men Principal, la misma que contiene las opciones
principales del sistema, las que en adelante denominaremos Submens, y a partir de las cuales el
usuario puede realizar su trabajo. Los submens que conforman el men principal del sistema son
los siguientes:
Mdulos
Presenta los mdulos que conforman el sistema: Almacenes, Cuentas por Cobrar, Cuentas por
Pagar, Caja y Bancos, Contabilidad, Planillas, Compras, Activos Fijos, Presupuestos, Costos,
Gestin de Ventas, Puntos de Ventas, Produccin, Riego y Fertilizacin, Fitosanidad, Maquinaria y
Acopio.
Este submen se puede visualizar tambin como una barra vertical a la izquierda de la pantalla
(Observar: Ventana de Trabajo de Nisira v.2.0). Para activar o desactivar esta barra seleccionar la
opcin Barra de Mdulos del submen Ventana.
Tablas
Contiene los catlogos del sistema, es decir, las tablas maestras para cada uno de los mdulos
del sistema. De acuerdo al mdulo con el cual se est trabajando se presentarn las tablas
correspondientes al mismo, por ejemplo: el mdulo Almacenes contiene las tablas Productos,
Unidades de Medida, Tipos de Insumo, Clientes y Proveedores, Sucursales y Almacenes,
Proyectos, etc..
Movimientos
Contiene opciones que hacen referencia a las transacciones o movimientos que se producen en la
empresa debido a las actividades u operaciones realizadas y de acuerdo a la naturaleza de stas
se registrarn en el mdulo respectivo; generalmente se registran, a travs, de documentos como:
guas de recepcin, facturas, rdenes de compra, etc., de lo contrario si no tuvieran documento
comprobatorio se registran los datos generados por la transaccin.
Reportes
Presenta opciones de informes o reportes de inters a cada mdulo del sistema. Estos reportes
pueden ser generales o especficos; previamente a la generacin del reporte se muestra una
ventana para realizar la consulta respectiva visualizando los resultados en grillas o cuadrculas,
adems esta ventana contiene botones que permiten abrir, guardar, dar una vista previa,
configurar, copiar al portapapeles, analizar el reporte con Excel, mostrar grfico del reporte y
enviar el reporte por e-mail, etc.
Este submen cuenta con la opcin: Administrador de Reportes, el cual es comn en todos los
mdulos del sistema, permitiendo al usuario del sistema crear sus propios reportes, dndoles el
nivel de detalle adecuado, de acuerdo a sus necesidades especficas de informacin.
Procesos
Contiene opciones que permiten procesar la informacin ingresada en las tablas, dichos procesos
se realizan de acuerdo al mdulo en el que se est trabajando, para apertura/cierre de periodos y
procesos de clculos, pero existen tambin otros procesos especficos como los procesos de
interfases con otros sistemas como el PDT (Programa de Declaracin Telemtica) y el COA
(Programa de Confrontacin de Operaciones Autodeclaradas) de la SUNAT, as como, procesos
de transferencia de informacin a las AFP y Bancos.
Ventana
Agrupa las opciones de distribucin y visualizacin de las ventanas abiertas en el sistema.
En cuanto a la distribucin de las ventanas en la pantalla, stas pueden ser en cascada, en capas
o mostrar todas las ventanas simultneamente en forma horizontal o vertical. Tambin se pueden
ocultar o visualizar una o todas a la vez de acuerdo a la necesidad del usuario.
Este submen presenta en la parte inferior una lista de las ventanas abiertas, pudindose cambiar
fcilmente de una a otra seleccionando simplemente el nombre de la ventana en la lista.
-5-
Aqu en este submen, tambin se encuentra la opcin Barra de Mdulos que al seleccionarse
activa o desactiva la barra vertical de mdulos del sistema que se visualiza en la parte izquierda
de la pantalla.
Este es un submen comn en todos los mdulos del sistema.
Utilitarios
Agrupa las herramientas de configuracin y parametrizacin del sistema para que trabaje en
concordancia con los procedimientos de trabajo establecidos por la empresa/usuario. Contiene
opciones que van desde la creacin de una nueva empresa, la definicin de seguridad del
sistema, establecimiento de la secuencia de flujo de documentos, asignacin de valores a los
parmetros del sistema; as como tambin presenta un editor de mens, una ventana para el
manejo de tipo de cambio monetario, entre otras herramientas de utilidad del sistema.
Este es un submen comn en todos los mdulos del sistema.
Ayuda
Contiene opciones que van a permitir a los usuarios disponer de una ayuda, en forma de
contenidos y guas, en cuanto a la implementacin, manejo y operacin del sistema; as como,
informacin acerca del mismo y del soporte tcnico ofrecido.
Este es un submen comn a todos los mdulos del sistema.
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El Submen Utilitarios
El submen Utilitarios contiene un conjunto de opciones que van a permitir configurar el sistema
NISIRA v.2.0 para su correcto uso, de acuerdo a los procedimientos de trabajo y las necesidades
de informacin de la empresa que est haciendo uso del sistema.
Elegir Periodo
Esta opcin permite cambiar el periodo de trabajo del sistema, dicho Periodo est compuesto por
el ao y el mes en curso, por ejemplo: 200501, que corresponde al mes de Enero del ao 2005, el
mismo que se visualizar en todas las ventanas, documentos y reportes del sistema.
En caso el usuario desee ingresar, modificar o eliminar un documento con una fecha que no est
comprendida en el periodo de trabajo actual, ser necesario cambiar el periodo por aquel en el
que se pueda trabajar el documento mencionado. Es importante elegir el periodo adecuado ya que
ste afecta directamente al numerador de las operaciones.
Observacin: Slo se podrn elegir o seleccionar Periodos de Trabajo que no se encuentren
cerrados en el mdulo que est trabajando (Opcin Abrir/Cerrar Periodos Submen Procesos) o
que no estn cerrados contablemente (Opcin Abrir/Cerrar Periodos Contables Submen
Procesos Mdulo Contabilidad).
Seleccionar Empresa
Dado que el sistema es multiempresa, esta opcin permite seleccionar la empresa a la que se
desea acceder. Por ejemplo si nos encontramos en la empresa A y queremos ver la informacin
de la empresa B bastar con seleccionarla y se iniciar la sesin.
-7-
Configuracin del Sistema
Editor de Empresas
Dado que una de las caractersticas del sistema es ser multiempresa, es decir, poder manejar
informacin de varias empresas con el mismo sistema, esta ventana permite registrar las
empresas que van a trabajar con el sistema NISIRA v.2.0, permitiendo registrar datos generales
de la misma como: razn social, nmero de RUC, direccin, representante legal de la empresa,
entre otros.
Para registrar todos los datos necesarios de cada una de las empresas, referentes a la
informacin general de la misma, la ubicacin de carpetas y archivos donde se guarda la
informacin de la empresa (por ejemplo: documentos, fotos, firmas, formatos de reportes), el
nombre de su base de datos, en esta ventana se cuenta con tres pestaas u hojas que permiten
registrar todos estos datos de acuerdo a la siguiente clasificacin que se le ha dado a cada una:
Informacin General, Documentos Asociados y Origen de Datos.
Nota: Cada empresa puede tener su propio formato de reportes, razn por la cual es necesario
incluir como dato de la empresa la ruta donde se guardarn los formatos de los reportes. Esto se
hace en la pestaa Documentos Asociados de esta ventana, de manera similar a comos e
muestra en el siguiente grfico:
(Ver ventana de ejemplo en la pgina siguiente)
-8-
Editor de Mens
El sistema permite que el usuario pueda crear dinmicamente opciones de men. En esta ventana
se pueden configurar las ubicaciones de las opciones y mdulos ya existentes en el men e
inclusive agregar o eliminar nuevas opciones y mens.
Se debe tener en cuenta que para crear opciones de men tienen que haberse creado primero las
ventanas o formularios para poder indicar los archivos donde se encuentran guardados estos
formularios indicndose correctamente la ruta de acceso a los mismos.
-9-
Parmetros del Sistema

Dada la caracterstica parametrizable del sistema, que define, que las operaciones o procesos se
pueden parametrizar para satisfacer las necesidades o requerimientos particulares de cada
empresa, esta opcin permite definir valores de documentos, operaciones y parmetros
necesarios para la ejecucin de procedimientos en el sistema, ya sean genricos o especficos por
cada mdulo.
Como se observa, en la parte izquierda de esta ventana se presenta una lista jerrquica
clasificando los parmetros en dos categoras: Organizacin y Parmetros Iniciales, las mismas
que cuentan con subcategoras; y, en la parte derecha se muestran los parmetros requeridos por
cada subcategora, con sus correspondientes valores asignados.
Para asignar o modificar un valor a un parmetro deber realizar los pasos siguientes:
1 De la lista jerrquica, presentada en la parte i zquierda de la ventana, seleccionar una de las

tres categoras: Organizacin y Parmetros Iniciales, haciendo un click sobre ella o
haciendo un click en que se presenta al lado izquierdo del elemento (categora).
Al seleccionar una categora sta se abrir o expandir mostrando todas las subcategoras o
elementos contenidos en ella.
Observacin: Cuando elige esta opcin e ingresa a esta ventana de Configuracin del
Sistema, slo se visualiza la lista presentada en el lado izquierdo, la parte derecha de la
ventana inicialmente no muestra nada.
2 Hacer un click en uno de los elementos o subcate goras, en la parte derecha se visualizar
una ventana mostrando todos los parmetros necesarios para la realizacin de procesos en la
subcategora elegida.
3 Si desea podr asignar un valor a uno o ms par metros. Para cambiar de categora o
subcategora simplemente ubquese en la deseada y haga un click sobre ella.
4 Finalmente, para grabar el valor asignado a uno o ms parmetros haga un click en el botn
Grabar .
Importante: Esta ventana cuenta con una barra de herramientas especial, ubicada arriba de la
misma, la cual consta de los siguientes botones:
- 10 -
- El primer botn, expande la lista de rbol, mostrando jerrquicamente todos los datos
contenidos en ella.
- El segundo botn, contrae los elementos de la lista de rbol, mostrando solamente las tres
categoras principales de esta lista.
- El tercer botn, graba los valores, nuevos o modificados, asignados a los parmetros.
- El cuarto botn, en caso el usuario lo desee, cancela los cambios asignados a los valores de
los parmetros.
- El quinto botn, permite cerrar esta ventana.
Parmetros de Organizacin
Dentro de la clasificacin Organizacin, se encuentra la subclasificacin Informacin General la
misma que agrupa los parmetros generales del sistema, necesarios para definir los procesos o
caractersticas generales del mismo.
Los parmetros que aqu se pueden definir son los que se presentan a continuacin:
- Empresa: Aqu se visualiza el nombre o razn social de la empresa consignado al momento de

registrar la misma en su respectiva ventana (Opcin Empresas Submen Utilitarios). Se puede
modificar este dato registrando un nuevo valor a este parmetro. Una vez grabado el nuevo
valor para este parmetro automticamente tambin se modificar en la tabla Empresas.
- R.U.C.: Se visualiza el nmero de RUC de la empresa. Este parmetro puede ser modificado, el
nuevo valor asignado actualizar tambin la tabla Empresas.
- Ruta Reportes: Este parmetro se utiliza para indicar la carpeta del disco duro del servidor
donde se guardarn los formatos de reportes para la empresa. En esta especificacin se debe
incluir la ruta completa de la misma.
- Periodo Apertura: Se utiliza para indicar el periodo de trabajo, comprendido por el ao y el
mes, en que se apertura por primera vez el sistema en la empresa.
- Moneda Oficial: Especificar la moneda que se considerar como Moneda Oficial en las
operaciones del sistema. Hacer click en el botn para buscar y seleccionar la moneda
deseada.
- Moneda Extranjera: Especificar la moneda que se considerar como Moneda Extranjera en las
operaciones del sistema. Hacer click en el botn para buscar y seleccionar la moneda
deseada.
- Guardar Registros de Operaciones del Sistema: En este parmetro se indicar si se desea o
no guardar un registro por cada operacin que se realice en el sistema. De asignrsele el valor
SI a este parmetro los registros se guardarn en la tabla LogTablas.
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Configuracin de Avisos
Esta opcin permite configurar caractersticas para los mensajes o avisos del sistema, las cuales
son: Mostrar ventana flash para mensajes pendientes, Frecuencia de flash (segundos),
Tiempo de duracin del flash (milisegundos), Mostrar flash animado y Reproducir un Sonido
para los mensajes pendientes.
Seguridad del Sistema

Definicin de usuarios y privilegios
La seguridad de las transacciones depender mucho de los privilegios con los que cuenten los
usuarios para poder realizar las operaciones de: ingreso y grabacin de datos,
edicin/modificacin de datos, procesos de clculo, procesos de cierre, procesos de transferencia,
procesos de contabilizacin, consulta y eliminacin de datos, generacin e impresin de reportes.
Esta opcin presenta una ventana que permite registrar a los usuarios del sistema, asignndoles
los distintos privilegios para poder acceder a las opciones y/o mdulos del sistema a los cuales
est autorizado, indicando tambin si se le permite o no manipular la informacin.
A cada uno de los usuarios que se encuentran en la lista superior se le asignar permisos (Borrar,
Editar, Consultar, Imprimir, Nuevo) o se le quitar los mismos impidindoles el acceso a las
opciones y/o mdulos del sistema con los cuales no estn autorizados a trabajar.
- 12 -
Observacin: Esta ventana presenta una casilla de verificacin etiquetada como Es un Usuario
Tipo, la cual tiene la finalidad de crear un tipo de usuario modelo, cuyos privilegios que le han sido
asignados en las distintas opciones y mdulos del sistema son guardados como una plantilla la
misma que podr ser utilizada para la asignacin de privilegios para otros usuarios.
Si marca con un check () esta casilla indicar que el usuario es un Usuario Tipo.
Cuando se encuentre registrando los datos de un usuario del sistema, y desee que ste tenga los
mismos privilegios que le fueron asignados a otro usuario, haga un click en el botn Usuario
Tipo visualizndose la ventana Buscar mostrando todos los Usuarios Tipos definidos en el
sistema, para que busque y seleccione el que se ajuste a las necesidades del usuario que est
registrando. Una vez hecho esto, en la caja contigua, se visualizar el nombre del usuario tipo
seleccionado y automticamente se copiar la plantilla de sus privilegios asignados.
Nota: La plantilla de privilegios copiada de un Usuario Tipo para un usuario del sistema puede ser
editada o modificada.
Cambio de Clave
Esta ventana permite cambiar la clave o contrasea de los usuarios para efectos de seguridad.
Cada vez que se desee cambiar la clave del usuario es necesario primero ingresar la calve
anterior y luego confirmar la nueva clave ingresada para poder grabar los cambios.
Flujo de Documentos
Definicin de Flujo de Documentos
Esta opcin permite establecer la secuencia que tendrn los documentos (pendiente, visto bueno,
aprobado, etc.) hasta la generacin de nuevos documentos.
Este flujo incrementa la consistencia de seguridad de las operaciones, puesto que en cada uno de
los estados en que se encuentre un documento ser definido por el usuario o grupo de usuarios
quienes son los responsables de cambiar dichos estados.
La ventana muestra en la parte superior tres listas: la primera muestra los formularios que
definirn una secuencia de flujo de documentos, la segunda lista muestra la secuencia misma
incluyendo los estados por los que pasar el o los documentos implicados y la tercera lista
muestra los estados disponibles en el que puede encontrarse dicho documento.
La parte inferior muestra una lista de formularios disponibles para generar la secuencia y al lado
derecho se registran los datos del formulario a crear en caso este no se encuentre en la lista de
los disponibles.
Ejemplo: Definicin de secuencia de flujo de documentos para un Pedido.
El pedido solo contar con los estados de Pendiente y Aprobado. Se selecciona uno por uno
estos estados en ese orden y en la lista central (Secuencia para formulario) se muestra al
formulario Pedido con dichos estados. En caso se deseara que el pedido generara una orden de
compra, se selecciona este documento de la lista de formularios disponibles el cul por defecto
aparecer con el estado Pendiente.
- 13 -
Privilegios para Flujo de Documentos

En esta ventana se asignan permisos a los usuarios, que sern los responsables de generar los
formularios que cuentan con flujo de documentos. Por ejemplo, la orden de compra tiene
establecido el estado Aprobado, entonces se le asigna el privilegio de aprobacin a un usuario del
sistema.
En caso de que el usuario cuenta con el permiso de Aprobacin, el sistema permite establecer los
importes mximos de aprobacin por documento individual o acumulado en una semana o un mes
y la moneda correspondiente.
- 14 -
Revisar Mensajes Pendientes

Cuando el usuario cuente con mensajes pendientes aparecer el icono del sistema en la barra de
tareas.
Los mensajes que reciben los usuarios se pueden generar de dos maneras: La primera, es
escribiendo este mensaje en la ventana donde se esta realizando una operacin; o, la segunda, si
el documento tiene definido un flujo de documentos, cuando este vare su estado el sistema
enviar un mensaje al usuario que cuente con el privilegio correspondiente.
Los avisos de los mensajes aparecen en la parte inferior derecha de la pantalla como un flash
cada cierto lapso de tiempo pudiendo variar esta frecuencia en los parmetros del sistema. Segn
la importancia del mensaje cambiar el color del aviso.
Tablas Generales
Tipo de Cambio
El sistema permite el registro de las equivalencias (compra/venta) entre la moneda oficial del
sistema y la extranjera, tanto en el nivel bancario, paralelo o tributario, presentados en los
diferentes das.
El sistema trabaja con el tipo de cambio tributario, segn el valor que SUNAT publica diariamente.
(Ver Ventana Tipo de Cambio en la pgina siguiente)
- 15 -
Monedas
El sistema NISIRA v.2.0, como ya se ha mencionado, tiene la caracterstica de ser bimonetario,
esto es, capaz de manejar y mostrar la informacin de los mdulos de Cuentas Corrientes y de
Contabilidad en dos tipos de monedas, un tipo de moneda oficial (ejemplo S/.) y un tipo de
moneda extranjera (ejemplo $), definindose estos tipos en esta ventana al momento de registrar
los datos de la moneda.
Dada su flexibilidad sistema brinda la posibilidad de registrar las operaciones y/o documentos en
cualquier moneda (Nuevos Soles, Dlares, Euros, Pesetas, Pesos, etc.) permitiendo utilizar tantas
monedas como el usuario requiera.
Al momento de registrar los documentos se indicar el tipo de cambio de la moneda utilizada en
base a la moneda extranjera. Por ejemplo: tenemos definido como tipo de moneda oficial al Nuevo
Sol y como tipo de moneda extranjera al Dlar y es necesario registrar un documento que tiene
como moneda el Euro; se permite el registro del documento en Euros, indicando el tipo de cambio
del Euro en base al Dlar, registrndose, por lo tanto, los importes del documento en euros y
adems sus equivalencias en la moneda extranjera ($) y la moneda oficial (S/.).
En esta ventana entonces se har el registro de las monedas necesarias para el trabajo en la
empresa. Como se trata de una ventana de mantenimiento de tablas, se permite la edicin o
modificacin de un registro, pero con las restricciones respectivas para el tipo de moneda ya que
slo se acepta una moneda con tipo de moneda oficial y una moneda con tipo de moneda
extranjera, el resto de monedas debern registrarse como de otro tipo.
(Ver Ventana Monedas en la pgina siguiente)
- 16 -
Procesos
Verificar Productos con Stock Negativo
El sistema permite al usuario verificar, a travs de este proceso, los movimientos de los productos
de almacn y los saldos histricos disconformes que se haya obtenido.
Salir del Sistema

Esta opcin permite salir del sistema, previa confirmacin al mensaje que se presenta en la
siguiente ventana:
Nota: Para poder salir del sistema no debe haber ninguna ventana abierta, de lo contrario es
presentar un mensaje indicando: An hay ventanas abiertas. Cierre todas antes de continuar la
operacin.
- 17 -
Barras de Herramientas
Barra de Herramientas de los submens de Tablas y Movimientos

Todos los mdulos del Sistema cuentan con una Barra de Herramientas para las ventanas de
mantenimiento de tablas y ventanas de movimientos; sta se encuentra ubicada sobre las
ventanas y presenta la siguiente estructura:
Cada uno de los botones contenidos en esta Barra de Herramientas presentan conos
representativos y un pequeo mensaje de orientacin acerca de la tarea o accin que realizan,
incluyen adems una combinacin de teclas que al pulsarlas simultneamente producirn el
mismo efecto que al dar un click en el botn. A continuacin se hace una descripcin de los
mismos:
o CTRL + N Para agregar nuevos registros.
o CTRL + E Para modificar o editar un registro.
o CTRL+ Enter Para consultar un registro seleccionado de la lista.
o CTRL + Z Para anular un registro.
o CTRL+ B Para eliminar el registro seleccionado
o CTRL + W Para grabar un registro nuevo o las modificaciones del registro actual
o CTRL + G Para grabar un registro y continuar editando.
o CTRL + Z, Para deshacer o cancelar los cambios realizados.
o CTRL + Ins Para insertar una nueva lnea en el detalle (cuadrcula) de un

documento.
o CTRL + Del Para eliminar una lnea del detalle (cuadrcula) del documento.
o CTRL + X Para salir del modo de consulta.
o CTRL + S Para buscar un registro determinado, previa seleccin del campo por el
cual se va a realizar la bsqueda y la asignacin del valor a buscar.
o CTRL + F Para filtrar o seleccionar registros que cumplan una o ms condiciones.
- 18 -
o CTRL + R Para desactivar el filtro.
o CTRL + Inicio Para desplazarse al primer registro de la lista.
o CTRL + PgUp Para desplazarse al registro anterior de la lista.
o CTRL + PgDn Para desplazarse al siguiente registro de la lista.
o CTRL + Fin Para desplazarse al ltimo registro de la lista.
o CTRL + P Exportar. Para enviar la informacin actual a otro programa, como por
ejemplo: MS Excel, previa conversin de la misma a otro formato.
Importar. Utilizado en mdulo de Contabilidad para importar asientos
Para imprimir en formato PDF.
o CTRL + L Proporciona una vista previa del documento a imprimir.
o CTRL+ I Para imprimir el registro actual.
o CTRL + H Para visualizar el historial del registro. Entindase por historial a todas
las modificaciones realizadas: nuevo, edicin, eliminacin y/o
anulacin del registro.
Para aprobar el documento activo.
Para asociar archivos vinculados al documento.
o CTRL + M Para enviar un mensaje a otro usuario del sistema.
- 19 -
Barra de Herramientas del submen de Reportes

Esta Barra de Herramientas es similar a la barra anterior; como se observa contiene casi los
mismos botones, pero se le han incorporado otros necesarios para el Submen de Reportes. La
estructura de esta barra es la siguiente:
A continuacin se hace una descripcin de los mismos:
o CTRL + A Para abrir un reporte existente.
o CTRL + W Para grabar un reporte.
o CTRL + L Proporciona una vista previa del documento a imprimir.
o CTRL+ I Para imprimir el reporte actual.
Configurar el reporte. Se pueden establecer las columnas que se

desean visualizar en el reporte, los quiebres subtotales y totales, el
tamao y orientacin del papel, entre otras caractersticas de
configuracin.
o CTRL + C Para copiar el reporte en el portapapeles.
o CTRL + S Para buscar un dato o valor en el reporte. Una vez encontrado, para
continuar la bsqueda de este valor en el reporte presionar la tecla
<F3>.
o CTRL + F Para filtrar o seleccionar registros que cumplan una o ms condiciones.
o CTRL + R Para desactivar el filtro.
o CTRL + PgDn Para ordenar los registros del reporte en forma ascendente de acuerdo
a la columna seleccionada.
o CTRL + PgUp Para ordenar los registros del reporte en forma descendente de acuerdo
a la columna seleccionada.
o CTRL + J Para fijar una columna.
Se visualizarn las sumatorias de las columnas como subtotales de un

reporte.
- 20 -
o CTRL + O Cambia el color de fondo del rea del reporte seleccionada.
o CTRL + L Para enviar y analizar la informacin en Microsoft Excel.
o CTRL + G Para mostrar el grfico estadstico respectivo del reporte.
o CTRL + M Para enviar el reporte por correo electrnico.
o CTRL + X Para salir del reporte.
- 21 -
Operaciones Frecuentes
Mantenimiento de Registros de una Tabla

Para realizar un mantenimiento de registros de una tabla, ya sea maestra o de movimientos, se
trabajar con la Barra de Herramientas de los Submens de Tablas y Movimientos explicada
anteriormente.
Para crear un nuevo registro:

1. Hacer click en el botn Nuevo Registro o presionar simultneamente las teclas Ctrl + N.
2. Proceder al ingreso de datos. Las etiquetas de la ventana indicarn el dato que se deba
ingresar.
3. En caso de que se necesite registrar detalles se proporciona una cuadrcula (grilla). Para
agregar registros al detalle:
a. Hacer click en el botn Nueva Lnea de Detalle o presionar las teclas Ctrl + Ins.
b. Ingresar los datos correspondientes.
Repetir estos pasos tantas veces como lneas o registros se deseen aadir en el detalle.
4. Finalmente, hacer click en el botn Grabar o presionar las teclas Ctrl + W.
Se presentar una ventana indicando que Los datos se guardaron correctamente si se
hizo la grabacin con xito, caso contrario se presentar un mensaje de error.
Para editar o modificar un registro:

1. Hacer click en el botn Modificar Registro o presionar en forma simultanea las teclas
Ctrl + E.
2. Proceder a la edicin o modificacin de los datos. Las etiquetas de la ventana indicarn el
dato que se deba ingresar.
3. En caso se necesite modificar el detalle:
Si se necesita editar o modificar lneas del detalle: ubicarse en la cuadrcula o grilla
correspondiente y desplazarse en ella hasta la lnea en donde se desea editar, luego
proceder al ingreso del nuevo valor.
Si se necesita ingresar ms lneas de detalle: ubicarse en la cuadrcula o grilla
correspondiente y:
a. Hacer click en el botn Nueva Lnea de Detalle o presionar las teclas
Ctrl + Ins.
b. Ingresar los datos correspondientes.
Repetir estos pasos tantas veces como lneas se deseen aadir en el detalle.
Si se necesita eliminar lneas de detalle: en la cuadrcula o grilla correspondiente
ubicarse en la lnea que se desea eliminar y:
a. Hacer click en el botn Eliminar Lnea de Detalle o presionar las teclas
Ctrl + Del.
b. Se visualizar una ventana de confirmacin donde deber hacer click en SI
para confirmar la eliminacin de la lnea o en NO para cancelar la operacin.
c. Repetir estos pasos tantas veces como lneas se deseen eliminar en el
detalle.
4. Finalmente, hacer click en el botn Grabar o presionar las teclas Ctrl + W.
Se presentar una ventana indicando que Los cambios se guardaron correctamente si la
grabacin tuvo xito o caso contrario se presentar un mensaje de error.
Para anular un registro:
La operacin de anular un registro consiste en cambiar el estado del registro o documento,

ms no de eliminarlo fsicamente del medio de almacenamiento (generalmente disco duro).
Los registros de las tablas maestras y de las tablas de movimientos dentro de su estructura
presentan el campo estado; considerando que los registros o documentos pueden pasar por
- 22 -
varios estados (pendiente, VB1, VB2, VB3, cer rado, aprobado, atendido, etc.) esta
operacin cambiara el estado actual por el estado ANULADO.
Los pasos para realizar esta operacin son los siguientes:
1. Hacer click en el botn Anular Registro o presionar simultneamente las teclas Ctrl + Z.
2. Se visualizar una ventana de confirmacin donde deber hacer click en SI para confirmar
la anulacin del registro o en NO para cancelar la operacin.
Observaciones:
- Normalmente, un documento con estado Aprobado no se puede anular, slo podr ser
anulado por el usuario que aprob dicho documento.
- Se puede cambiar el estado Anulado de un registro o documento, presionando el mismo
botn Anular Registro y respondiendo afirmativamente a la pregunta: El registro est
anulado. Desea activarlo? automticamente el estado del registro cambiar a Activo
(Ejemplo: Tabla Productos) y si se trata de un documento cambiar a Pendiente (Ejemplo:
Tabla Facturas).
Para eliminar un registro:
1. Hacer click en el botn Eliminar Registro o presionar simultneamente las teclas

Ctrl + B.
2. Se visualizar una ventana de confirmacin donde deber hacer click en SI para confirmar
la eliminacin del registro o en NO para cancelar la operacin.
Para consultar un registro:
Esta operacin se realiza desde una Ventana de Lista, siendo necesario:

1. Hacer click en el botn Consultar o presionar simultneamente las teclas Ctrl + ENTER,
inmediatamente se visualizar una ventana de slo lectura presentando los datos del
registro en el cual se est ubicado en la Ventana de Lista.
Nota: Haciendo doble clic sobre una lnea o registro en una Ventana de Lista tambin podr
realiza la Consulta de un Registro.
Bsqueda y Filtrado de Registros de una Tabla

La Barra de Herramientas de los Submens Tablas y Movimientos, tambin proporcionan
botones que permiten la bsqueda de un registro y el filtrado o seleccin de registros en una
tabla, ya sea maestra o de movimientos. Estas operaciones son muy tiles, ya que permiten
trabajar, en ambos casos, con condiciones dadas por el propio usuario de acuerdo a sus
necesidades o requerimientos de informacin.
Bsqueda de Registros
1. Hacer click en el botn Buscar o presionar simultneamente las teclas Ctrl + S.

2. Se visualiza la Ventana Buscar la cual tiene dos pginas: la primera etiquetada con
Bsqueda y la otra con Bsqueda Avanzada, en ambas el usuario ingresa su condicin
de bsqueda indicando el campo de la tabla por el cual se va a buscar, el operador
relacional y el valor a buscar. Ejemplo: Cdigo Producto = 25-MC-MS
Elegir la pgina de acuerdo a la complejidad de su bsqueda.
3. Una vez ingresada la(s) condicin(es) de bsqueda adecuada(s), hacer un click en el
botn Buscar o presionar la tecla Enter.
4. Se mostrar una lista con todos los registros encontrados, que pueden ser uno o varios,
que cumplan la(s) condicin(es) de bsqueda dada(s). En caso de que la bsqueda no
encuentre registros que satisfaga(n) la(s) condicin(es) establecidas, se presenta un
mensaje indicando No existen registros para la consulta o proceso seleccionado.
- 23 -
5. Ubicarse en el registro buscado y hacer un click en el botn Aceptar o hacer doble click
sobre el mismo.
Observaciones:
Es conveniente aclarar las diferencias entre los procesos de Bsqueda y Bsqueda
Avanzada:
Bsqueda
Constituye una bsqueda simple pues slo se permite establecer una condicin de
bsqueda. Para seleccionar el campo por el cual se va a realizar la bsqueda, no se
dispone de todos los campos que componen la estructura de la tabla, sino de aquellos que
generalmente se usan ms en este tipo de proceso.
Los pasos a seguir para realizar este proceso son:
o En la ventana Buscar elegir la pgina Bsqueda.
o Seguir los pasos 3, 4 y 5 explicados en Bsqueda de un Registro.
Bsqueda Avanzada
Esta es una bsqueda compleja, por cuanto se permite establecer una o ms condiciones
de bsqueda, disponiendo para ello de todos los campos de la tabla. Para realizar esta
bsqueda se trabaja como condiciones de filtrado.
Los pasos a seguir para realizar este proceso son:
o En la ventana Buscar elegir la pgina Bsqueda Avanzada.
o Establecer la condicin de bsqueda, para ello: seleccionar el campo de bsqueda, el
operador relacional y asignar el valor de bsqueda.
o Hacer click en el botn Filtrar para que esta condicin pase a formar parte de la lista
de condiciones.
Si fuese necesario eliminar una condicin de la lista, deber ubicarse en esa condicin
y hacer click en el botn Quitar Filtro.
o En caso se requiera agregar otra condicin deber seleccionar el tipo de operador
lgico para unir las condiciones. Se dispone de los operadores AND y OR, los cuales
se deben seleccionar haciendo click en la casilla de verificacin respectiva,
visualizndose activado por defecto el operador And.
o Repetir los tres ltimos pasos hasta establecer todas las condiciones necesarias.
o Empezar la bsqueda haciendo click en el botn Buscar.
o Continuar con los pasos 4 y 5 de la explicacin general de Bsqueda de un
Registro.
- 24 -
Importante:
Esta operacin de bsqueda puede realizarse en cualquier ventana de los diferentes
mdulos del sistema. Siempre que se requiera de la bsqueda de un valor, por ejemplo,
cuando en un detalle de registros necesite ingresar un cdigo o identificador y no recuerde
el valor exacto de ste, entonces deber ubicarse en esta columna del cdigo a buscar y
la presionar la tecla <F2> con lo que se presentar la Ventana Buscar para que realice
la bsqueda del registro de acuerdo a los campos especificados como se explic
anteriormente.
Filtrado de Registros
1. Hacer click en el botn Filtrar o presionar simultneamente las teclas Ctrl + F.

2. Se visualiza la Ventana Aplicar Filtro, en la cual el usuario ingresar su condicin de filtro
indicando el campo de la tabla por el cual se har la seleccin o el filtrado de los registros,
el operador relacional y el valor que deber tener el campo.
3. Una vez definida la condicin de seleccin, hacer click en el botn Filtrar para que sta
pase a formar parte de la lista de condiciones de filtrado.
Si fuese necesario eliminar una condicin de la lista, deber ubicarse en esa condicin y
hacer click en el botn Quitar Filtro.
4. En caso se requiera agregar otra condicin deber seleccionar el tipo de operador lgico
para unir las condiciones. Se dispone de los operadores AND y OR, los cuales se deben
seleccionar haciendo click en la casilla de verificacin respectiva, visualizndose activado
por defecto el operador And.
5. Una vez que haya establecido las condiciones de filtrado necesarias hacer click en el
botn Aceptar.
Se visualizar una Ventana de Lista con todos los registros de la tabla que hayan cumplido
con la(s) condicin(es) de filtrado establecida(s).
Importante:
Filtro Predeterminado: En la parte inferior de la ventana se visualiza una casilla
etiquetada como Predeterminar en el formulario, por defecto est desactivada. La
utilidad de esta casilla es establecer que el filtro que se est realizando ser considerado
como predeterminado en el formulario o Ventana de Lista donde se hizo click al botn
Filtrar, esto implica que este filtro quede grabado por usuario y por formulario; por lo tanto,
cada vez que se abra esta ventana de lista se activar tambin este filtro mostrando slo
los registros seleccionados con esta operacin.
Si desea activar un filtro como predeterminado en el formulario hacer click en la casilla
para que se active ().
- 25 -
Quitar Filtro Predeterminado: Este botn es de uso exclusivo en Ventanas de

Lista con Filtro Predeterminado. Cuando se desee eliminar este tipo de filtrado de registros
deber hacer un click en este botn e inmediatamente se visualizarn todos los registros
guardados en la tabla respectiva, eliminndose de esta manera el filtrado y
desactivndose el mismo como filtro predeterminado.
Este botn no se visualiza en la Barra de Herramientas, sino dentro de la misma ventana
de lista que tiene el filtro predeterminado seguido de las condiciones establecidas para
dicho filtro. En la siguiente ventana, observe la parte superior:
Quitar el Filtro
Para filtrados normales, no predeterminados, basta con hacer click en el botn Quitar Filtro o
presionar simultneamente las teclas Ctrl + R, inmediatamente se desactivar el filtrado y se
visualizarn todos los registros de la tabla respectiva en la Ventana de Lista.
Asociar Documentos y Operaciones a una Ventana o Formulario

Para poder registrar documentos a travs de las opciones de movimientos de los diferentes
mdulos de NISIRA, previamente hay que asociar los tipos de documentos que pueden registrarse
en una determinada ventana o formulario, as como las operaciones que pueden usarse en ella.
Para asociar un documento u operacin a una determinada ventana del submen

Movimientos debe realizar los pasos siguientes:
1 Seleccionar la opcin del submen Movimientos en cuya ventana de edicin quiere asociar el
documento u operacin, por ejemplo, la opcin Orden de Compras del submen Movimientos
del mdulo Compras.
Luego de seleccionar esa opcin se visualizar una ventana de lista de registros; siguiendo
con el ejemplo, se visualizar la Ventana de Lista de rdenes de Compra.
3 Presionar la tecla Ctrl y simultneamente hacer un click derecho en cualquier sitio de la parte
superior de dicha ventana de lista, tal como se indica en el grfico siguiente:
- 26 -
Ctrl + Clic Derecho
(Slo en la parte superior delimitada

con el crculo rojo)
4 Se presentar la siguiente ventana auxiliar deno minada Asociar Documentos / Operaciones

al Formulario, donde deber seleccionar de las listas de la izquierda: Lista de Documentos
Disponibles y Lista de Operaciones Disponibles, los documentos u operaciones que desea
se puedan registrar en la ventana o formulario seleccionado (de acuerdo al ejemplo, la
ventana Orden de Compra).
- 27 -
Una vez seleccionados los documentos u operaciones, stos se visualizarn en las listas de la
derecha: Lista de Documentos Asociados y Lista de Operaciones Asociadas,
respectivamente.
5 Finalmente, hacer un click en el botn para grabar estas asociaciones.
Importante: Verificar que tanto los tipos de documento (para el caso de documentos emitidos por
la empresa) as como las operaciones asociadas tengan sus numeradores generados para el ao
en curso. Para el caso de los documentos, estos numerados se registran en la opcin Tipos de
Documentos del submen Tablas de los mdulos de Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar y
Contabilidad; para el caso de las operaciones, los numeradores se registran en la opcin
Operaciones del submen Tablas del mdulo de Contabilidad.
- 28 -
Mdulos Agrcolas
FERTILIZACIN Y RIEGO
ACOPIO DE CAMPO
FITOSANIDAD
MAQUINARIA
- 29 -
El Mdulo Maquinaria
Objetivo
Registro y control de las actividades realizadas por la maquinaria propia y alquilada. Toda mquina
registrada en este mdulo debe tener un parte diario de registro de actividades.
Caractersticas
Registro de uso de maquinaria propia
Registro de uso de maquinaria alquilada
Definicin de capacidad de mquina por actividad y labor
Registro de operarios de las mquinas
Registro de actividades realizadas por mquina y operario
Control de rendimiento por mquina y operario
Autorizacin de provisin de pago por el uso de maquinaria alquilada
Opciones de Men
Tablas
Consumidores
Actividades
Operarios de Mquinas
Capacidad de Mquina por Actividad
Puntos de Partida / Llegada de Vehculos
Movimientos
Parte de Maquinaria Propia

Parte de Maquinaria Alquilada
Hoja de Recorrido de Movilidades Propias
Hoja de Recorrido de Movilidades Alquiladas
Reportes
Horas de Mquina por Lote

Resumen de Uso de Horas de Mquina
Resumen de Horas de Mquina por Actividad
Resumen de Horas de Mquina por Proveedor
Consumo de Combustible por Vehculo
Opciones de Tablas
Consumidores
Ver: Mdulo Fertilizacin y Riego Submen Tablas Opcin Consumidores
Actividades
Las actividades son el conjunto de acciones y hechos relacionados con la produccin de bienes
materiales y la prestacin de servicios, es decir, el conjunto de operaciones y tareas que se llevan
a cabo con el fin de lograr un objetivo determinado. Una actividad puede estar conformada por un
conjunto de labores o acciones, las cuales se ejecutarn en forma secuencial o paralela, durante
el tiempo que dure la misma.
- 115 -
Esta opcin presenta una ventana que permite el registro de las diferentes actividades, y sus
correspondientes labores, que se realizan en la empresa.
Para registrar una nueva Actividad y sus correspondientes Labores se debern realizar los
siguientes pasos:
1 Hacer un click en el botn Nuevo Documento de la barra de herramientas o

presionar simultneamente las teclas <Ctrl> + <N>.
2 En la ventana Actividades, ingresar los siguientes datos en la parte derecha de la misma:
- Cdigo: Corresponde al cdigo que se asigne a la actividad. Este ser el campo
identificador del registro, por lo cual deber ingresarse un cdigo nico para cada Actividad
a registrar. La longitud mxima de este cdigo es de tres caracteres.
- Descripcin: Corresponde al nombre o descripcin que se le asigne a la actividad que est
registrando, se recomienda ser lo ms descriptivo posible.
- Nombre Corto: Asignar un nombre corto o abreviado a la actividad, con la finalidad de que
el mismo sea utilizado en las consultas y/o reportes.
- Incentivo: ingresar el monto del incentivo monetario asignado por el trabajo en esta
actividad.
- Tipo Actividad: Indicar si la actividad que est registrando corresponde a un Jornal Directo
o a un Jornal Indirecto.
3 En la grilla etiquetada como Labores, ingresar un registro por cada labor que forma parte de la
actividad que est editando, realizando para esto lo siguiente:
a) Ubicarse en esta grilla, haciendo un click sobre la misma.
b) Hacer un click en el botn Nueva Lnea de Detalle de la barra de herramientas o
presionar simultneamente las teclas <Ctrl> + <Ins>.
c) Se pintar una lnea de color amarillo para que en ella ingrese los datos correspondientes
en las siguientes columnas:
. Labor: Ingresar el cdigo asignado a esta labor, La longitud mxima es de seis
caracteres.
. Descripcin: Asignar un nombre o descripcin a la labor que est editando.
. Factor:
. Costo S/./Hora: Corresponde al costo en soles por hora de esta labor.
. Costo $/Hora: Corresponde al costo en dlares por hora de esta labor.
4 Finalmente, hacer un click en el botn Grabar de la barra de herramientas o presionar
simultneamente las teclas <Ctrl>+ <W> para grabar los datos registrados para este nueva
Actividad.
- 116 -
Operarios de Mquina
Esta opcin permite registrar los datos de los operarios o personas responsables de manejar u
operar la maquinaria registrada por la empresa.
Para registrar un nuevo Operario deber realizar los siguientes pasos:

2 En la parte derecha de la ventana ingresar los s iguientes datos:
- Cdigo: Corresponde al cdigo que se asigne al operario. Este ser el campo identificador
del registro, deber ingresarse un cdigo nico para cada Operario a registrar. La longitud
mxima de este cdigo es de seis caracteres.
- Cd. de Personal: Corresponde al cdigo del operario, es decir, como este operario es un
trabajador de la empresa, aqu se debe consignar el cdigo que se le asign a este operario
en el mdulo de Planillas cuando se registr los datos de este trabajador (Opcin Catlogos
/ Personal / Trabajadores Submen Tablas Mdulo Recursos Humanos y Planillas). Para
esto debe ingresar el cdigo del trabajador, si no lo recuerda haga click en el botn o
presionar la tecla F2 en la caja respectiva, con lo que se visualizar la Ventana Buscar para
que en ella busque y seleccione el Trabajador deseado.
Observacin: Los Trabajadores que se visualizan en esta ventana Buscar son los mismos
que se registraron previamente en el sistema en su respectiva ventana de mantenimiento
(Opcin Catlogos / Personal / Trabajadores Submen Tablas Mdulo Recursos
Humanos y Planillas).
- Nombre: Se visualizar automticamente el nombre y apellidos del trabajador/operario cuyo
cdigo se especific en la caja Cd. de Personal.
simultneamente las teclas <Ctrl>+ <W> para grabar los datos registrados para este nuevo
operario.
Capacidad de Mquina por Actividad

Esta opcin permite registrar un estndar del rendimiento de una mquina en una determinada
labor; permitiendo as, tener un valor referencial del rendimiento de la maquinaria y realizar los
respectivos reportes comparativos.
(Ver Ventana de Capacidad de Maquinarias por Actividad)
- 117 -
Para registrar la Capacidad de una Mquina por Actividad debe realizar los siguientes
pasos:
2 En la parte derecha de esta ventana ingresar los siguientes datos:
- Maquinaria: Aqu se ingresar el cdigo de la mquina a configurar.
- Actividad: ingresar un cdigo para la actividad, esta actividad quedar asociada a la
maquina.
- Labor: ingresar el cdigo de la labor correspondiente. Esta labor al igual que la actividad
quedaran asociados a la mquina.
- Capacidad Mquina: Es la cantidad que produce la maquina para la actividad y labor
asignadas por unidad de tiempo (Ejemplo: tractor MF260 tiene capacidad para aporcar 1 ha
/ hora.
- Medida: Dependiendo de la configuracin que necesite hacer, debe asignarle una unidad de
medida para identificar la capacidad de mquina (Ejemplo: Ha/h, Km/h)
simultneamente las teclas <Ctrl>+ <W> para grabar los datos ingresados.
Puntos de Partida / Llegada de Vehculos

Esta opcin permite registrar los diferentes puntos de partida u origen y los diferentes puntos de
llegada o destino de los recorridos realizados por las maquinarias.
- 118 -
Para registrar un nuevo Punto de Partida / Llegada se deben realizar los siguientes pasos:

2 En la parte derecha de esta ventana ingresar los siguientes datos:
- Cdigo: Corresponde al cdigo que se asigne al vehculo.
- Descripcin: Se visualizar automticamente.
3 Finalmente, hacer un click en el botn Grabar de la barra de herramientas o
presionar simultneamente las teclas <Ctrl>+ <W> para grabar los datos ingresados.
Opciones de Movimientos
Parte de Maquinaria Propia

Esta opcin permite registrar el uso diario de la maquinaria propia de la empresa en un documento
denominado Parte de Maquinaria Propia.
Para registrar un Parte de Maquinaria Propia debe realizar los siguientes pasos:

2 En la parte superior de la ventana, ingresar los datos que constituyen la cabecera del
documento, los cuales son:
- Sucursal: Especificar la sucursal responsable del registro del documento. Para esto debe
ingresar el cdigo de la sucursal, si no lo recuerda haga click en el botn o presione la
tecla F2 en la caja respectiva, con lo que se visualizar la Ventana Buscar para que en ella
busque y seleccione la Sucursal deseada.
Observacin: Las Sucursales que se visualizan en esta ventana Buscar son las que se
registraron previamente en el sistema en su respectiva ventana de mantenimiento (Opcin
Sucursales y Almacenes / Catlogo de Sucursales y Almacenes - Submen Tablas
Mdulo Almacenes).
- Documento, Serie y Nmero: Ingresar el tipo de documento, la serie y el nmero del
mismo.
Nota: El tipo de documento que se desee especificar en la caja Documento tiene que haber
sido creado previamente en el sistema en su respectiva ventana de mantenimiento (Opcin
Documentos Submen Tablas Mdulos Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, Caja y
Bancos y Contabilidad). Luego de haber sido creado, este documento tiene que ser
asociado a la ventana de Partes de Maquinaria Propia, para lo cual en la parte superior de la
- 119 -
ventana de Lista de Partes de Maquinaria Propia, arriba de la grilla, debe hacer un click
derecho manteniendo presionada simultneamente la tecla <Control>, con lo que se
visualizar la ventana auxiliar denominada Asociar Documentos/Operaciones a Formularios
para que en ella realice la asociacin indicada.
- Fecha: Ingresar la fecha de uso de la maquinaria.
- T.Cambio: Se visualizar automticamente el tipo de cambio de la moneda extranjera con
respecto a la moneda nacional, siempre y cuando se haya registrado en el sistema el tipo de
cambio para la Fecha especificada (Opcin Tablas / Tipo de Cambio Submen Utilitarios).
- Moneda: Seleccionar la moneda con la cual trabajar el documento. Para esto debe
ingresar el cdigo de la moneda, si no lo recuerda haga click en el botn o presione la
tecla F2 en la primera caja, con lo que se visualizar la Ventana Buscar para que en ella
busque y seleccione la Moneda deseada.
- Maquinaria: Ingresar el cdigo de la maquina, si no lo recuerda haga click en el botn o
presione la tecla F2 en la primera caja, con lo que se visualizar la Ventana Buscar para que
en ella busque y seleccione la Maquinaria deseada.
- Operario: Ingresar el cdigo del operario, si no lo recuerda haga click en el botn o
en ella busque y seleccione el Operario deseado.
- Ayudante: Es opcional. Se utiliza para ingresar el nombre del ayudante del operario.
- Turno: Especificar el turno en que se oper la maquinaria. Para esto, debe ingresar el
cdigo del turno de trabajo, si no lo recuerda haga click en el botn o presione la tecla
F2 en la primera caja, con lo que se visualizar la Ventana Buscar para que en ella busque y
seleccione el Turno de Trabajo deseado.
- Observaciones: Es opcional, si desea agregar un comentario u observacin respecto al
Parte de Maquinaria que se est registrando.
- Hrs.Mquina: Ingresar el nmero de horas totales de trabajo de la maquinaria especificada.
4 En la primera grilla que se presenta, ingresar l os datos especficos sobre el uso de la
maquinaria. Para esto:
c) Se pintar una lnea de color amarillo para que en ella ingrese los datos correspondientes
en las siguientes columnas:
. Item: Nmero correlativo del registro de detalle. Se genera automticamente.
. Consumidor: Especificar el cdigo del Consumidor que hizo uso de la maquinaria, en
este caso, se trata de un Consumidor de tipo Terreno. Si no recuerda el cdigo
presionar la tecla F2 en esta columna, con lo que se visualizar la ventana Buscar para
que en ella busque y seleccione el Consumidor deseado.
- Descripcin: Esta columna se visualizar automticamente el nombre o descripcin del
Consumidor cuyo cdigo se especific en la columna anterior.
. rea (Has): Se visualizar automticamente el rea del terreno (Consumidor)
especificado, luego de haberse ingresado su cdigo. Este valor est expresado en
hectreas.
. Cultivo: Se visualizar automticamente el cdigo del Cultivo sembrado en el terreno
(Consumidor) especificado, luego de haberse ingresado su cdigo.
. Desc.Cultivo: Se visualizar automticamente el nombre o descripcin del cultivo
sembrado en el terreno (Consumidor) especificado, luego de haberse ingresado su
cdigo.
. Costo / Hora: Este dato corresponde al Costo Estndar por Hora de la Maquinaria
especificada, el cual se ingresa en la ventana de mantenimiento de Consumidores al
momento de registrar el Consumidor o posteriormente (Opcin Consumidores / Pestaa:
Maquinarias - Submen Tablas - Mdulos FertiRiego, Acopio, Maquinarias, Fitosanidad
y Almacenes).
Si se ingres este dato para la Maquinaria (Consumidor) especificada, ste se
visualizar automticamente, de lo contrario, como esta columna es editable, podr
ingresar un valor para este dato.
Observacin: El Costo Estndar por Hora de la Maquinaria que se visualiza en la
columna Costo / Hora estar expresado en la Moneda establecida para el documento,
en la cabecera de esta ventana, pues, al momento de registrar este costo para la
- 120 -
Maquinaria, en la ventana de mantenimiento de Consumidores, se ingres el mismo en

moneda nacional y en moneda extranjera (Ver: Opcin Consumidores / Pestaa:
Maquinarias - Submen Tablas - Mdulos FertiRiego, Acopio, Maquinarias, Fitosanidad
y Almacenes).
. Total Costo: Es el costo total que implica la utilizacin de esta maquinaria en la labor
realizada. Se genera automticamente, como resultado de multiplicar los valores de las
columnas Costo/Hora y Horas.
. Labor: Especificar la Labor en que ser usada la maquinaria. En esta columna tendr
que ingresar el cdigo de la labor, si no lo recuerda presione la tecla F2, con lo que se
visualizar la ventana Buscar para que en ella busque y seleccione la Labor deseada.
. Desc.Labor: Se visualiza automticamente el nombre o descripcin de la Labor cuyo
cdigo se especific en la columna anterior.
. Hora Inicio: Ingresar la hora de inicio de utilizacin de la maquinaria. Esta hora se
digitar con el formato hh.mm (horas/minutos), considerando valores de 00 a 24 para
horas y valores de 00 a 60 para minutos.
. Hora Final: Ingresar la hora de trmino de utilizacin de la maquinaria. Esta hora se
digitar con el formato hh.mm (horas/minutos), considerando valores de 00 a 24 para
horas y valores de 00 a 60 para minutos.
. Horas: Corresponde al nmero total de horas de utilizacin de la maquinaria en la labor
especificada. Si se ingresaron valores en las columnas Hora Inicio y Hora Final, este
valor se visualizar automticamente; de lo contrario, deber ingresarse directamente,
tambin bajo el formato hh.mm (horas/minutos), considerando valores de 00 a 24 para
horas y valores de 00 a 60 para minutos. Por ejemplo: 02.30 equivalente a 02 horas 30
minutos.
. Hormetro Inicial: Ingresar el valor que indica el hormetro al momento de iniciar el
uso de la maquinaria en la labor y fecha especificadas.
. Hormetro Final: Ingresar el valor que indica el hormetro al momento de finalizar el
uso de la maquinaria en la labor y fecha especificadas.
. Dif. Hormetro: Aqu se visualizar automticamente la diferencia de las lecturas del
hormetro tomadas al inicio y trmino de uso de la maquinaria, ingresadas en las
columnas Hormetro Inicial y Hormetro Final, respectivamente.
. Implemento: Especificar el Implemento que utiliz la Maquinaria en la realizacin de la
labor definida. En esta columna tendr que ingresar el cdigo del implemento, si no lo
recuerda presione la tecla F2, con lo que se visualizar la ventana Buscar para que en
ella busque y seleccione el Implemento deseado.
Observacin: Los Implementos se registran en el sistema como Consumidores de
tipo Maquinaria, a quienes a su vez se les especifica que pertenecen al tipo
Implemento; por lo tanto, los implementos que se visualizan en esta ventana Buscar
son los que se registraron previamente en el sistema en su respectiva ventana
de mantenimiento (Opcin Consumidores / Pestaa: Maquinaria - Submen Tablas -
Mdulos FertiRiego, Acopio, Maquinarias, Fitosanidad y Almacenes).
. Desc.Implemento: Se visualizar automticamente el nombre o descripcin del
Implemento cuyo cdigo se ingres en la columna anterior.
d) Repetir los pasos b) y c) si desea ingresar el uso de esta maquinaria, en la mima fecha y
con el mismo operador, pero en otro lote de terreno (consumidor).
e) Observe que, en la parte inferior derecha de esta grilla se visualiza la caja etiquetada
como Total Costo que muestra el costo total de la utilizacin de esta Maquinaria en todos
los lotes de terreno (consumidores) especificados en este Parte de Maquinaria, es decir,
muestra la suma de los valores de la columna Total Costo para los diferentes
consumidores o terrenos registrados en esta grilla. Este valor se ir actualizando a medida
que se vayan ingresando nuevas lneas de detalle en esta grilla.
5 En la grilla etiquetada como Combustible Utilizado se ingresarn datos referentes al
combustible utilizado por esta Maquinaria en la realizacin de las labores especificadas en los
terrenos (consumidores) registrados en la grilla anterior. Para esto, deber:
a) Ubicarse en esta grilla haciendo un click sobre la misma.
c) Se pintar una lnea de color amarillo para que en ella ingrese los datos requeridos en las
siguientes columnas:
- 121 -
. Producto: Especificar el combustible utilizado. Los combustibles se encuentran

registrados en el Catlogo de Productos, por lo que, en esta columna deber ingresar el
cdigo del producto (combustible), si no lo recuerda presione la tecla F2, con lo que se
visualizar la ventana Buscar para que en ella busque y seleccione el producto
(combustible) deseado.
Observacin: Los Productos que se visualizan en esta ventana Buscar son los que se
registraron previamente en el sistema en su respectiva ventana de mantenimiento
(Opcin Productos / Productos - Submen Tablas - Mdulo Almacenes).
. Descripcin: Se visualizar automticamente el nombre o descripcin del producto
(combustible) cuyo cdigo se especific en la columna anterior.
. U.M.: Se visualizar automticamente la unidad de medida del producto (combustible)
cuyo cdigo se especific en la columna Producto.
. Estado: Se visualizar automticamente el estado del producto (combustible) cuyo
cdigo se especific en la columna Producto.
. Cantidad: Ingresar la cantidad del combustible utilizado. El valor aqu ingresado estar
expresado en la unidad de medida del producto que se visualiza en la columna U.M.
. Precio: Corresponde al precio unitario del producto (combustible), el mismo que se
visualizar automticamente despus de especificar su cdigo en la columna Producto.
. Importe: Corresponde al importe total del combustible empleado. Se visualiza
automticamente luego de ingresar la Cantidad utilizada del combustible.
simultneamente las teclas <Ctrl>+ <W> para grabar los datos registrados.
Importante: Prorratear Tiempos e Importes

Como habr observado, al lado derecho de la ventana se presenta el botn ,
cuya funcin es prorratear o distribuir los tiempos e importes registrados en las columnas Horas y
Total Costo, respectivamente, en base a las reas de los terrenos que se trabajaron en las
labores especificadas.
Al hacer un click en este botn, el sistema realizar el prorrateo de los tiempos e importes,
asignndoles automticamente nuevos valores a estas columnas.
Parte de Maquinaria Alquilada

Esta opcin permite registrar el uso diario de la maquinaria alquilada por la empresa a terceros, en
el documento denominado Parte de Maquinaria Alquilada.
- 122 -
El manejo de esta ventana es similar al manejo de la ventana de Parte de Maquinaria Propia

(Ver: Opcin Parte de Maquinaria Propia Submen Tablas Mdulo Maquinaria), con la nica
diferencia de que se tienen que registrar los siguientes datos adicionales:
- Proveedor: Ingresar el cdigo del proveedor, si no lo recuerda haga click en el botn o
presione la tecla F2 en la primera caja, con lo que se visualizar la Ventana Buscar para que en
ella busque y seleccione el Proveedor deseado. Una vez hecha esta seleccin en la primera
caja se visualizar el cdigo del proveedor y, en la segunda, su razn social.
Observacin: Los Proveedores que se visualizan en esta ventana Buscar son los que se
registraron previamente en el sistema en su respectiva ventana de mantenimiento (Opcin
Clientes / Proveedores - Submen Tablas - Mdulos Almacenes, Cuentas por Cobrar, Cuentas
por Cobrar, Contabilidad).
- O.Servicio: Se utiliza para referenciar la orden de servicio de alquiler de esta maquinaria. Este
dato es opcional. Para seleccionar este documento de referencia para este Parte de Maquinaria
Alquilada debe hacer un click en el botn con lo que se visualizar la siguiente ventana
auxiliar:
En esta ventana se visualizarn las rdenes de Servicio registradas para el Proveedor

seleccionado, para visualizarla deber elegir una de ellas en la caja etiquetada como O.Servicio
en la ventana precedente a esta. Para hacer esto se deben realizar los siguientes pasos:
1 En la grilla de la parte superior, ubicarse en l a lnea del documento que desea seleccionar,
la cual se pintar de amarillo.
2 Marcar con un check ( ) la casilla de la columna Pedir, haciendo un click sobre la misma.
3 Hacer un click en el botn , con lo que los datos de este documento seleccionado se
visualizarn en su respectiva caja en la ventana Parte de Maquinaria Alquilada,
consignndose el tipo de documento, la serie y nmero del documento, as como, su fecha
de emisin, por ejemplo: .
Nota: Si al registrar el Parte de Maquinaria Alquilada no se especific el Proveedor y se hace
un click en el botn de la O.Servicio se visualizar el siguiente mensaje El dato es
indispensable que indica que no se pueden visualizar rdenes de Servicio si previamente no
se especifican los datos del Proveedor. De igual manera, si no existen rdenes de Servicio que
registren el Proveedor especificado, se visualizar el mensaje No existen registros para la
consulta o proceso seleccionado, que indica que en el sistema no se han registrado rdenes de
Servicio para este Proveedor.
- 123 -
Hoja de Recorrido de Movilidades Propias

Esta opcin permite registrar todos los trayectos realizados por la maquinaria de la empresa, en
una fecha especfica, en un documento denominado Hoja de Recorrido de Movilidades Propias.
Para registrar una Hoja de Recorrido de Movilidades Propias debe realizar los siguientes
pasos:

2 En la parte superior de la ventana, ingresar los datos que constituyen la cabecera del
documento, los cuales son:
- Sucursal: Ingresar el cdigo de la sucursal, si no lo recuerda haga click en el botn
o presione la tecla F2 en la caja respectiva, con lo que se visualizar la Ventana Buscar
para que en ella busque y seleccione la Sucursal deseada.
- Documento, Serie y Nmero: Ingresar el tipo de documento utilizado para registrar una
Hoja de Recorrido de Movilidades Propias, as como, la serie y el nmero del mismo.
Nota: El tipo de documento que se desee especificar en Documento tiene que haber sido
creado previamente en el sistema (Opcin Documentos Submen Tablas Mdulos
Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, Caja y Bancos y Contabilidad). Luego de haber
sido creado, este documento tiene que ser asociado a la ventana de Partes de Maquinaria
Propia, para lo cual, en la parte superior de la ventana de Lista de Hojas de Recorrido de
Movilidades Propias, arriba de la grilla, debe hacer un click derecho manteniendo
presionada simultneamente la tecla <Control>, con lo que se visualizar la ventana auxiliar
denominada Asociar Documentos/Operaciones a Formularios para que en ella realice la
asociacin indicada.
- Fecha: Ingresar la fecha a la cual corresponde el documento a registrar, es decir, la fecha
en que se llevaron a cabo el o los recorridos a registrar para la maquinaria que se
especifique.
- T.Cambio: Se visualizar automticamente el tipo de cambio de la moneda extranjera con
respecto a la moneda nacional, siempre y cuando se haya registrado en el sistema el tipo de
cambio para la Fecha especificada (Opcin Tablas / Tipo de Cambio Submen Utilitarios).
- Moneda: Ingresar el cdigo de la moneda, si no lo recuerda haga click en el botn o
en ella busque y seleccione la Moneda deseada.
- 124 -
- Maquinaria: ingresar el cdigo de la maquinaria, si no lo recuerda haga click en el botn

o presione la tecla F2.
- Operario: Ingresar el cdigo del operario o persona que manej la mquina especificada en
la fecha indicada. Si no lo recuerda haga click en el botn o presione la tecla F2 en la
primera caja
- Observaciones: El ingreso de datos en esta caja es opcional, utilizndola en caso desee
agregar un comentario u observacin referente al documento que se est registrando.
4 En la primera grilla que se presenta, ingresar los datos especficos de cada uno de los
trayectos recorridos por la maquinaria. Para hacer esto debe realizar lo siguiente:
c) Se pintar una lnea de color amarillo, en la cual deber ingresar los siguientes datos
requeridos en cada una de las columnas de la grilla:
. Item: Corresponde al nmero de trayecto a registrar. Se genera automticamente.
. Para Uso: Ingresar la actividad, labor o tarea para la que se us esta maquinaria. Por
ejemplo: Traslado de Producto Acopiado a Planta, Acopio del Cultivo x, etc.
. Partida: Indicar el cdigo del punto de partida u origen del trayecto recorrido. Si no lo
ella busque y seleccione el Punto de Partida deseado.
. Desc.Partida: Se visualizar automticamente el nombre o descripcin del Punto de
Partida del Vehculo cuyo cdigo se especific en la columna anterior.
. Hora Partida: Ingresar la hora en que parti la maquinaria o vehculo a recorrer este
trayecto. Esta hora se digitar con el formato hh.mm (horas/minutos), considerando
valores de 00 a 24 para horas y valores de 00 a 60 para minutos.
. Tacmetro Partida: Ingresar el valor que indic el tacmetro de la maquinaria o
vehculo al momento de iniciar el recorrido de este trayecto.
. Llegada: En esta columna deber ingresar el cdigo del punto de llegada, si no lo
ella busque y seleccione el Punto de Llegada deseado.
. Desc.Llegada: Se visualizar automticamente el nombre o descripcin del Punto de
Llegada del Vehculo cuyo cdigo se especific en la columna anterior.
. Hora Llegada: Ingresar la hora en que lleg la maquinaria o vehculo al finalizar su
recorrido. Esta hora se digitar con el formato hh.mm (horas/minutos), considerando
valores de 00 a 24 para horas y valores de 00 a 60 para minutos.
. Tacmetro Llegada: Ingresar el valor que indic el tacmetro de la maquinaria o
vehculo al momento de finalizar su trayecto.
. Autorizacin: Ingresar el nombre o cargo de la persona que autoriz el uso de esta
maquinaria o vehculo.
. Km.Rec.: Se visualiza automticamente, corresponde a la cantidad de kilmetros
recorridos por la maquinaria o vehculo, basndose en los datos registrados de las
lecturas de inicio y fin del tacmetro de la maquinaria.
d) Repetir los pasos b) y c) para registrar un nuevo trayecto recorrido por esta maquinaria o
vehculo, para la fecha y operario especificados en este documento.
e) Observe que, en la parte inferior de esta grilla se visualizan los siguientes datos:
- Rendimiento por Galn: Se visualiza automticamente el rendimiento de la maquinaria
expresado en kilmetros por galn. El sistema tomar este dato del registro de la
Maquinaria especificada, el mismo que se ingres en la ventana de mantenimiento de
Consumidores (Opcin Consumidores / Pestaa: Maquinaria Submen Tablas -
Mdulos FertiRiego, Acopio, Maquinarias, Fitosanidad y Almacenes).
- Km. Recorridos: Se visualiza el total de los kilmetros recorridos por esta maquinaria
en los diferentes trayectos registrados en la grilla.
- Aprox. de Galones Utilizados: Se visualizar automticamente el nmero promedio de
galones de combustible consumidos en el recorrido total de esta maquinaria, el mismo
que resulta de dividir Km. Recorridos entre Rendimiento por Galn.
5 En la grilla etiquetada como Combustible Utilizado se ingresarn datos referentes al
combustible utilizado por esta maquinaria en el recorrido del o los trayectos registrados en la
grilla anterior. Para esto, deber:
a) Ubicarse en esta grilla haciendo un click sobre la misma.
- 125 -

c) Se pintar una lnea de color amarillo para que en ella ingrese los datos requeridos en las
siguientes columnas:
. Producto: Especificar el combustible utilizado. Los combustibles se encuentran
registrados en el Catlogo de Productos, por lo que, en esta columna deber ingresar el
cdigo del producto (combustible), si no lo recuerda presione la tecla F2, con lo que se
visualizar la ventana Buscar para que en ella busque y seleccione el producto
(combustible) deseado.
. Descripcin: Se visualizar automticamente el nombre o descripcin del producto
(combustible) cuyo cdigo se especific en la columna anterior.
. U.M.: Se visualizar automticamente la unidad de medida del producto (combustible)
cuyo cdigo se especific en la columna Producto.
. Estado: Se visualizar automticamente el estado del producto (combustible) cuyo
cdigo se especific en la columna Producto.
. Cantidad: Se ingresar la cantidad real del combustible utilizado. El valor aqu
ingresado estar expresado en la unidad de medida del producto que se visualiza en la
columna U.M.
. Precio: Corresponde al precio unitario del producto (combustible), el mismo que se
visualizar automticamente despus de especificar su cdigo en la columna Producto.
. Importe: Corresponde al importe total del combustible utilizado por la maquinaria en el o
los trayectos recorridos, registrados en este documento. Se visualiza automticamente
luego de ingresar la Cantidad utilizada del combustible.
simultneamente las teclas <Ctrl>+ <W> para grabar los datos registrados para este nuevo
documento.
Hoja de Recorrido de Movilidades Alquiladas

Este documento permite registrar los trayectos recorridos por la maquinaria alquilada a terceros,
de una fecha especfica, en un documento denominado Hoja de Recorrido de Movilidades
Alquiladas.
El manejo de esta ventana es similar al manejo de la ventana de Hoja de Recorrido de
Movilidades Propias (Ver: Opcin Hoja de Recorrido de Movilidades Propias Submen
Tablas Mdulo Maquinaria), con la nica diferencia de que se tienen que registrar los siguientes
datos adicionales:
- Proveedor: Ingresar el cdigo del proveedor, si no lo recuerda haga click en el botn o
presione la tecla F2 en la primera caja, con lo que se visualizar la Ventana Buscar para que en
ella busque y seleccione el Proveedor deseado. Una vez hecha esta seleccin en la primera
caja se visualizar el cdigo del proveedor y, en la segunda, su razn social.
- Placa Vehculo: Ingresar el nmero de la placa del vehculo o maquinaria alquilada.
- Chofer: Ingresar el nombre del chofer que oper la maquinaria o vehculo. Este dato es
opcional.
(Ver Ventana Hoja de Recorrido de Movilidades Alquiladas en la pgina siguiente)
- 126 -
- O.Servicio: Se utiliza para referenciar la Orden de Servicio en la que se registr la aceptacin

de alquiler de esta maquinaria. Este dato es opcional. Para seleccionar este documento de
referencia para este Parte de Maquinaria Alquilada debe hacer un click en el botn con lo
que se visualizar la siguiente ventana auxiliar:
En esta ventana se visualizarn las rdenes de Servicio registradas para el Proveedor

seleccionado, de las cuales deber elegir una de ellas para que sea visualizada como
documento de referencia en la caja etiquetada como O.Servicio en la ventana precedente a
esta. Para hacer esto se deben realizar los siguientes pasos:
1 En la grilla de la parte superior, ubicarse en l a lnea del documento que desea seleccionar,
la cual se pintar de amarillo.
- 127 -
2 Marcar con un check ( ) la casilla de la columna Pedir, haciendo un click sobre la misma.
3 Hacer un click en el botn , para que los datos de este documento seleccionado se
visualicen en su respectiva caja en la ventana Parte de Maquinaria Alquilada,
consignndose el tipo de documento, la serie y nmero del documento, as como su fecha
de emisin, por ejemplo: .
Nota: Si al registrar el Parte de Maquinaria Alquilada no se especific el Proveedor y se hace
un click en el botn de la O.Servicio se visualizar el siguiente mensaje El dato es
indispensable que indica que no se pueden visualizar rdenes de Servicio si previamente no
se especifican los datos del Proveedor. De igual manera, si no existen rdenes de Servicio que
registren al Proveedor especificado, se visualizar el mensaje No existen registros para la
consulta o proceso seleccionado, que indica que en el sistema no se han registrado rdenes de
Servicio para este Proveedor.
Opciones de Reportes
Horas de Mquina por Lote

Esta opcin permite generar una consulta y/o reporte de las horas utilizadas de una determinada
maquina en los diferentes lotes. Adems, se puede personalizar la informacin de tal manera que
la informacin sea de la maquinaria propia, alquilada o ambas a la vez (Circulo rojo), Todo esto
dentro de un rango de fechas.
La informacin generada visualizar la fecha de uso, el nombre o descripcin de la maquina

seleccionada, el cdigo del consumidor, las horas trabajadas (est en formato hora), las reas
trabajadas, el Costo Histrico en Soles y Dlares (el Costo Histrico, se calcula del costo por Hora
que se asigna en el parte de Maquinaria propia o alquilada), as como, el costo estndar en soles y
dlares (El Costo estndar se calcula del Costo por Hora Asignado en los consumidores).
La opcin de detallado es para obtener la misma informacin que la anterior pero adicionalmente
permite llegar hasta el parte de Maquinaria desde la cual se origin el movimiento.
- 128 -
Resumen de Uso de Horas de Mquina

Esta opcin permite generar una consulta y/o reporte de las horas trabajadas por una mquina en
un rango de fechas especificado por el usuario.
Adems se puede personalizar, para que la informacin proporcionada por la consulta sea de la
maquinaria propia, alquilada o de ambas. Como se muestra en la imagen (Circulo rojo).
La informacin generada visualizar la fecha de uso, el nombre o descripcin de la maquinaria

seleccionada, el cdigo del consumidor, las horas trabajadas (est en formato hora), las reas
trabajadas, el Costo Histrico en Soles y Dlares (el Costo Histrico, se calcula del costo por Hora
que se asigna en el parte de Maquinaria propia o alquilada), as como, el costo estndar en soles y
dlares (El Costo estndar se calcula del Costo por Hora Asignado en los consumidores).
me permite llegar hasta el parte de Maquinaria desde la cual se origin el movimiento. Al pie de la
grilla, se muestra el Importe Total del uso de la maquinaria en el rango de fechas especificado.
Resumen de Uso de Implementos por Mquina

Esta opcin permite generar una consulta y/o reporte de las horas trabajadas por implemento de
una mquina en un rango de fechas especificado por el usuario. Adems se puede personalizar,
para que la informacin proporcionada por la consulta sea de implementos propios, alquilados o
de ambos. Como se muestra en la imagen (Circulo rojo).
La informacin generada visualizar la fecha de uso, el cdigo y nombre o descripcin del
Implemento, as como, la maquinaria que utiliz dicho implemento, las horas trabajadas (est en
formato hora), las reas trabajadas, el costo estndar en soles y dlares (El Costo estndar se
calcula del Costo por Hora Asignado en los consumidores).
me permite llegar hasta el parte de Maquinaria desde la cual se origin el movimiento. Al pie de la
grilla, se muestra el Importe Total del uso de la maquinaria en el rango de fechas especificado.
(Ver Ventana de Reporte de Resumen de Uso de Implementos por Mquina en la pgina siguiente)
- 129 -
Resumen de Horas de Mquina por Actividad

Esta opcin permite generar una consulta y/o reporte de las horas usadas por la mquina en una o
todas las actividades matriculadas en el sistema, en un rango de fechas especificado por el
usuario. Adems, se puede personalizar, para que la informacin proporcionada por la consulta
sea de implementos propios, alquilados o de ambos. Como se muestra en la imagen (Circulo rojo).
La informacin generada visualizar la fecha de uso de la maquinaria, el cdigo y nombre de la
actividad, el cdigo y nombre de la labor, el cdigo y descripcin de la maquinaria seleccionada, el
cdigo y descripcin del consumidor, el nmero de horas trabajadas por la maquinaria en la fecha
y actividad indicadas, el rea del terreno trabajada por la maquinaria, el precio por hora de uso de
la maquinaria, el importe del uso de la misma en la fecha y actividad indicadas, as como el costo
estndar, en soles y en dlares, del uso de la maquinaria. Al pie de la grilla, se muestra los totales
del Importe Total del uso de la maquinaria y el Total de las reas Trabajadas en el rango de
fechas y actividad especificadas.
- 130 -
Nota: Si no se especifican valores para Mquina y Actividad, dejndose ambas cajas en blanco,
se generar la consulta para todas las maquinarias (Consumidores tipo Maquinarias) y todas las
actividades matriculadas en el sistema.
Si slo se especifica Maquinaria, se generar la consulta para todas las actividades en que se ha
utilizado la Maquinaria especificada.
Si solo se especifica Actividad, se generar la consulta para todas las maquinarias matriculadas
en el sistema en la actividad especificada.
Resumen de Horas de Mquina por Proveedor

Esta opcin permite generar una consulta y/o reporte de las horas trabajadas por las mquinas
alquiladas a un determinado Proveedor en un rango de fechas especificado por el usuario.
Consumo de Combustible por Vehculo

Esta opcin permite generar una consulta y/o reporte del consumo de combustible utilizado por
una mquina especificada en un rango de fechas determinado por el usuario.
- 131 -

Manual Módulo Agrícola - Maquinarias - NISIRA v.2

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1 De la lista jerrquica, presentada en la parte i zquierda de la ventana, seleccionar una de las

- Empresa: Aqu se visualiza el nombre o razn social de la empresa consignado al momento de

Seguridad del Sistema

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Barra de Herramientas de los submens de Tablas y Movimientos

o CTRL + N Para agregar nuevos registros.

o CTRL + E Para modificar o editar un registro.

o CTRL+ Enter Para consultar un registro seleccionado de la lista.

o CTRL + Z Para anular un registro.

o CTRL+ B Para eliminar el registro seleccionado

o CTRL + G Para grabar un registro y continuar editando.

o CTRL + Z, Para deshacer o cancelar los cambios realizados.

o CTRL + Ins Para insertar una nueva lnea en el detalle (cuadrcula) de un

o CTRL + X Para salir del modo de consulta.

o CTRL + F Para filtrar o seleccionar registros que cumplan una o ms condiciones.

o CTRL + R Para desactivar el filtro.

o CTRL + Inicio Para desplazarse al primer registro de la lista.

o CTRL + PgUp Para desplazarse al registro anterior de la lista.

o CTRL + PgDn Para desplazarse al siguiente registro de la lista.

o CTRL + Fin Para desplazarse al ltimo registro de la lista.

Importar. Utilizado en mdulo de Contabilidad para importar asientos

Para imprimir en formato PDF.

o CTRL + L Proporciona una vista previa del documento a imprimir.

o CTRL+ I Para imprimir el registro actual.

Para aprobar el documento activo.

Para asociar archivos vinculados al documento.

o CTRL + M Para enviar un mensaje a otro usuario del sistema.

Barra de Herramientas del submen de Reportes

A continuacin se hace una descripcin de los mismos:

o CTRL + A Para abrir un reporte existente.

o CTRL + W Para grabar un reporte.

o CTRL + L Proporciona una vista previa del documento a imprimir.

o CTRL+ I Para imprimir el reporte actual.

Configurar el reporte. Se pueden establecer las columnas que se

o CTRL + C Para copiar el reporte en el portapapeles.

o CTRL + F Para filtrar o seleccionar registros que cumplan una o ms condiciones.

o CTRL + R Para desactivar el filtro.

o CTRL + J Para fijar una columna.

Se visualizarn las sumatorias de las columnas como subtotales de un

o CTRL + O Cambia el color de fondo del rea del reporte seleccionada.

o CTRL + L Para enviar y analizar la informacin en Microsoft Excel.

o CTRL + G Para mostrar el grfico estadstico respectivo del reporte.

o CTRL + M Para enviar el reporte por correo electrnico.

o CTRL + X Para salir del reporte.

Mantenimiento de Registros de una Tabla

Para crear un nuevo registro:

Para editar o modificar un registro:

Para anular un registro: