Dossier de Seguridad

INFORME FINAL DE SEGURIDAD
SALUD OCUPACIONAL Y
MEDIOAMBIENTE
Setiembre 2018
Proyecto: CD-Villa el Salvador - LP: 163
INFORME FINAL DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO
AMBIENTE
INDICE
1 INTRODUCCIN .......................................................................................................................... 6
1.1 DETALLE DEL PROYECTO .................................................................................................................... 6
2 OBJETIVO ................................................................................................................................... 6
2.1 OBJETIVOS ESPECFICOS..................................................................................................................... 6
3 POLITICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE ........................................... 6
4 REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE ............................................ 6
5 GESTIN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE............................................ 7
5.1 PERSONAL SSOMA .......................................................................................................................... 7

5.2 CONTROL DOCUMENTARIO ................................................................................................................ 7
5.3 ESTADSTICAS .................................................................................................................................. 8
5.4 HORAS HOMBRE TRABAJADAS ............................................................................................................ 8
5.4.1 ndices de Frecuencia, Gravedad y Accidentabilidad ............................................................... 9
5.4.2 Objetivos del Sistema de Gestin ............................................................................................ 9
5.5 COMIT PARITARIO ......................................................................................................................... 10
5.6 CONTROL OPERACIONAL .................................................................................................................. 10
5.6.1 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos ................................................................ 11
5.6.2 AST (Anlisis de Trabajo Seguro) ........................................................................................... 11
5.6.3 Inspecciones .......................................................................................................................... 11
5.6.4 Capacitaciones ...................................................................................................................... 12
5.6.5 Permisos de Trabajo .............................................................................................................. 13
5.6.6 Control de Equipos y Herramientas ....................................................................................... 14
5.6.7 Control de Equipos de Proteccin Personal ........................................................................... 14
5.6.8 Control de Sealticas ........................................................................................................... 16
5.6.9 Control de Alcoholemia ......................................................................................................... 16
5.6.10 No Conformidades Proceso Constructivo .......................................................................... 16
5.6.11 Observaciones................................................................................................................... 18
5.6.12 Sanciones .......................................................................................................................... 18
5.6.13 Auditorias ......................................................................................................................... 19
6 RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS ............................................................................................... 20
6.1 EQUIPAMIENTO DE CONTINGENCIA (SEGURIDAD Y AMBIENTAL) ............................................................... 20

6.2 PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS ................................................................................................. 20
6.3 SIMULACROS ................................................................................................................................. 21
6.4 PLAN DE EMERGENCIAS PARA CONTROL DE INCENDIOS PELIGRO POTENCIAL ............................................ 21
7 SERVICIOS DE BIENESTAR .......................................................................................................... 22
7.1 COMEDOR Y CONTROL DE ALIMENTACIN ........................................................................................... 22

7.2 SERVICIOS HIGINICOS E INSTALACIONES ............................................................................................. 22
8 SALUD OCUPACIONAL ............................................................................................................... 22
8.1 EXMENES MDICOS ...................................................................................................................... 22

8.2 ATENCIONES MDICAS .................................................................................................................... 23
AMBIENTE
9 PROTECCIN DEL MEDIO AMBIENTE.......................................................................................... 23
9.1 DISPOSICIN FINAL DE RESIDUOS SLIDOS .......................................................................................... 23

9.2 AGUA .......................................................................................................................................... 24
9.3 COMBUSTIBLE ............................................................................................................................... 24
9.4 INVENTARIO DE MATERIALES PELIGROSO ............................................................................................. 24
10 CONCLUSIONES .................................................................................................................... 27
11 ANEXOS I.............................................................................................................................. 27
11.1 HOJAS DE VIDA DE PERSONAL SSOMA............................................................................................... 27

11.2 PLAN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE............................................................. 27
11.3 PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIA .................................................................................................. 27
11.4 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y GESTIN DE RESIDUOS SOLIDOS ............................................................. 27
11.5 POLTICAS ..................................................................................................................................... 27
11.6 PROCEDIMIENTO IPERC .................................................................................................................. 28
11.7 MATRIZ IPERC .............................................................................................................................. 28
11.8 PROCEDIMIENTO IAAS .................................................................................................................... 28
11.9 MATRIZ IAAS ................................................................................................................................ 28
11.10 NDICE DE FRECUENCIA, GRAVEDAD Y ACCIDENTABILIDAD DE LOS LTIMOS TRES AOS .............................. 28
11.11 REGLAMENTO INTERNO DE SSOMA DE FLESAN S.A. ...................................................................... 28
11.12 CERTIFICADOS DE APTITUD MEDICA DEL PERSONAL ........................................................................... 28
11.13 ACREDITACIN DIGESA OTORGADA A LA CLNICA CONSTANCIA SCTR DEL PERSONAL .............................. 29
11.14 CONSTANCIA DE PAGO SCTR........................................................................................................ 29
11.15 RELACIN DE CENTROS MDICOS AFILIADOS AL SCTR ....................................................................... 29
11.16 PLANES, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS Y FORMATOS.................................................................... 29
11.17 OTROS..................................................................................................................................... 29
12 ANEXOS II ............................................................................................................................. 30
12.1 REGISTROS DE AST ......................................................................................................................... 30

12.2 REGISTROS DE ENTREGA DE RISST. .................................................................................................... 31
12.3 REGISTROS DE CRONOGRAMAS DE CAPACITACIN MENSUAL................................................................... 31
12.4 REGISTROS DE ASISTENCIA DE CAPACITACIN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO .................................... 31
12.5 REGISTROS DE INSPECCIONES NO RUTINARIAS - PLANEADAS. ................................................................... 31
12.6 REGISTROS DE MATRIZ DE EQUIPOS Y MOVILIDADES. .............................................................................. 32
12.7 REGISTROS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS ................................................ 32
12.8 NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES DE AUDITORIAS ....................................................................... 32
12.9 NO CONFORMIDAD Y OBSERVACIONES PROCESO CONSTRUCTIVO............................................................. 32
12.10 REGISTRO DE OBSERVACIONES Y SU REGISTRO DE LEVANTAMIENTO ....................................................... 32
12.11 REGISTRO DE ENTREGA DE EPP. .................................................................................................... 32
12.12 ACTAS DE REUNIONES DE COMIT TCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. ............................... 32
12.13 INFORME FINAL DE COMIT PARITARIO ........................................................................................... 33
12.14 INFORMES DE SIMULACROS Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES ...................................................... 33
12.15 REGISTRO DE ACTAS DE FORMACIN DE BRIGADAS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIA. .............................. 33
12.16 MAPAS DE RIESGOS IDENTIFICADOS POR NIVELES Y SECTORES DE OBRA. ................................................. 33
12.17 CERTIFICADO DE SANIDAD DE PENSIONISTA. ..................................................................................... 33
12.18 REGISTROS DE CAPACITACIN DEL PERSONAL EN TEMAS MEDIO AMBIENTALES. ....................................... 33
12.19 INVENTARIO DE PRODUCTOS QUMICOS O PELIGROSOS. ...................................................................... 33
AMBIENTE
12.20 GUAS DE REMISIN DE RECOLECCIN Y DISPOSICIN FINAL DE RESIDUOS LQUIDOS. ................................. 34

12.21 CERTIFICADOS DE RECEPCIN FINAL DE RESIDUOS.............................................................................. 34
12.22 CUADRO RESUMEN DE GENERACIN Y DISPOSICIN DE RESIDUOS EN COHERENCIA CON LOS CERTIFICADOS
ENTREGADOS. ............................................................................................................................................. 34
12.23 CERTIFICADOS DE DISPOSICIN ..................................................................................................... 34
12.24 CONSTANCIA DE DISPOSICIN DE AGUA .......................................................................................... 34
12.25 PERMISOS DE TRABAJO ............................................................................................................... 34
12.26 REGISTRO DE INFORME DE INCIDENTES ........................................................................................... 34
13 REGISTRO FOTOGRFICO ...................................................................................................... 35
13.1 PARTICIPACIN DE LNEA DE MANDO EN LA GESTIN SSOMA. ............................................................... 35

13.2 APLICACIN DE CONTROLES.............................................................................................................. 35
13.3 BUENAS PRCTICAS......................................................................................................................... 35
13.4 SEALIZACIN EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE................................ 35
13.5 EJECUCIN DE SIMULACROS, FORMACIN Y CAPACITACIN DE BRIGADA. .................................................... 35
13.6 IMPLEMENTACIN Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIN RESIDUOS. ...................................................... 36
13.7 PERSONAL EN TEMAS DE RUIDO, DISMINUCIN DE MATERIAL PARTICULADO ................................................ 36
13.8 EJECUCIN DE CAMPAAS EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE ................ 36
INDICE DE TABLAS
Tabla 1 Control Documentario y formatos en vigor ................................................................. 7
Tabla 2: Horas hombre laboradas a lo largo del mes y su acumulado ...................................... 9
Tabla 3: Tabla de accidentabilidad ........................................................................................... 9
Tabla 4 ndices de Seguridad y Salud Ocupacional ................................................................... 9
Tabla 5. Cuadro de seguimiento de objetivos........................................................................ 10
Tabla 6 Cuadro de Seguimiento de Acuerdo de Comit Paritario .......................................... 10
Tabla 7 Seguimiento del llenado de AST ................................................................................. 11
Tabla 8 Inspecciones No Rutinarias ...................................................................................... 12
Tabla 9 Seguimiento de Inspecciones Rutinarias .................................................................... 12
Tabla 10 Seguimiento de Capacitaciones ............................................................................... 13
Tabla 11 Seguimiento de Permisos de Trabajo ....................................................................... 14
Tabla 12 Control de Equipos y herramientas .......................................................................... 14
Tabla 13 de Consumo de EPP ................................................................................................ 15
Tabla 14 Stock de EPP ............................................................................................................ 15

AMBIENTE
Tabla 15 Seguimiento de Sealizacin Utilizada ..................................................................... 16
Tabla 16. Seguimiento de No Conformidades Proceso Constructivo ..................................... 17
Tabla 17 Observaciones Realizadas ........................................................................................ 18
Tabla 18 Sanciones Emitidas................................................................................................... 18
Tabla 19 Seguimiento de NC y Observaciones de Auditorias ................................................. 19
Tabla 20 Seguimiento a Kit para respuesta a Emergencias .................................................... 20
Tabla 21 Seguimiento a Simulacros ........................................................................................ 21
Tabla 22 Seguimiento de Examen Mdicos ............................................................................ 22
Tabla 23 Seguimiento en el Manejo de Residuos de Excavacin ............................................ 23
Tabla 24 Seguimiento en el Manejo de Agua ......................................................................... 24
Tabla 25 Seguimiento al Consumo de Combustible ............................................................... 24
Tabla 26 Inventario de Productos Qumicos ........................................................................... 25
Tabla 27 Comparativo de Cumplimiento segn DIA MC VES y PMA FLESAN ....................... 26

AMBIENTE
1 INTRODUCCIN
Este Informe de Cierre, el cual se encuentra dentro del contexto de seguridad del PROYECTO.
CD-VILLA EL SALVADOR, ha sido elaborado para describir el cumplimiento de las acciones que
se han realizado por parte del departamento de Seguridad de la Empresa FLESAN durante la
etapa de Movimiento de Tierra.
1.1 Detalle del Proyecto
Nombre de Proyecto: Centro de Distribucin Villa el Salvador
Inicio de movimiento de tierra: 23 de marzo del 2017.
Ubicacin: Parcela 5B Manzana B, frente a Av. Algarrobos (Antes Av. 2) Villa el Salvador,
provincia y departamento de Lima
2 OBJETIVO
Informar respecto a los cumplimientos de las acciones, normas de seguridad, aplicables y

vigentes, as como la poltica y estndares de FLESAN en el proyecto de CD Villa el Salvador.
2.1 Objetivos Especficos
Describir las acciones realizadas por parte del Dpto. de seguridad de FLESAN
demostrando el claro cumplimiento de los compromisos mencionados en el Plan de
Seguridad y Salud Ocupacional.
Realizar una base de datos de los accidentes/incidentes ocurridos en obra y elaborar

un anlisis estadstico
3 POLITICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
La poltica de seguridad y salud en el trabajo es el compromiso de la alta direccin de una

organizacin con la seguridad y la salud en el trabajo y el medio ambiente, expresadas
formalmente, que define su alcance y compromete a toda la organizacin.
Anexo Fsico Digital 11.5: Poltica de FLESAN S.A.
4 REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
El RISST es un instrumento de gestin que contribuye con la prevencin, en el marco del

Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo, y promueve la instauracin de una
cultura de prevencin de riesgos laborales. Tiene un carcter normativo, regulador de las
relaciones laborales, con sustento disciplinario (permite sancionar los incumplimientos por
parte del trabajador), estndar (porque da competencia en el mercado), legal, tcnico y
AMBIENTE
dinmico (porque los cambios en los procesos y formas de trabajar deben ser reflejados en su
contenido).
Anexo Fsico Digital 11.11: Reglamento Interno de SSOMA de FLESAN S.A.
Anexo Digital 12.2 Registros de entrega de RISST.
5 GESTIN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
Para la gestin de la seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente se elabor un Plan el

cual fue aprobado por la supervisin Proyecta del cual se han realizado un conjunto de
actividades para salvaguardar la seguridad de los trabajadores
Anexo Fsico Digital 11.2: Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
5.1 Personal SSOMA
El personal que intervino en los trabajos de la empresa FLESAN de supervisin de Seguridad y

Salud Ocupacional en el Trabajo y Medio Ambiente ha sido la Sup. Luiza Viza Eulogio.
Anexo Fsico - Digital 11.1: Hoja de vida de Supervisor SSOMA
5.2 Control Documentario
Se deber listar toda la documentacin del sistema de gestin como: Procedimientos (SSOMA
y constructivos), estndares, instructivos y formatos.
Tabla 1 Control Documentario y formatos en vigor

Fecha de
rea Ttulo Cdigo Versin
Aprobacin
Procedimientos Proceso Constructivos
Procedimiento de Movimiento de
OPERATIVA PE-SIG-01 02
tierra 22/05/17
Procedimiento de densidad con
OPERATIVO PE-SIG-05 03 22/05/17
densmetro nuclear
OPERATIVO Procedimiento de transito vial PE-SIG-04 0 16/04/17
Instructivos Proceso Constructivos

Instructivo de transporte y descarga de
OPERATIVO INST-SIG-01 1 22/05/17
material
Instructivo abastecimiento de
OPERATIVO INST-SIG-02 1 22/05/17
combustible
OPERATIVO Instructivo de control de polvo INST-SIG-03 0 22/05/17
OPERATIVO Instructivo de encarpado a volquete INST-SIG-04 1 22/05/17
OPERATIVO Instructivo de Viga INST-SIG-05 1 22/05/17
OPERATIVO Instructivo de Izaje de zaranda INST-SIG-03 0 23/06/17
AMBIENTE
Documentacin SSOMA
SSOMA Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo PL SEG 01 1 12/05/17
SSOMA Plan de Manejo Ambiental PMA 01 0 16/03/17
Procedimiento de investigacin de
SSOMA PE SEG 02 1 16/03/17
accidente e Incidentes
IPERC -identificacin peligros y riesgos
SSOMA IP-SIG-F01 2 22/05/17
y control
SSOMA Plan de Rescate en Excavacin PR SEG 01 1 16/03/17
SSOMA Plan de Emergencia PE SEG 01 2 22/05/17
Procedimiento de Identificacin de
SSOMA PE SEG 04 1 11/04/17
Aspectos Ambientales Significativos
DVC SSM PC
SSOMA Protocolo de Exmenes Mdicos 2 05/01/17
42
Reglamento Interno de Seguridad,
SSOMA PR-SEG-07 3 05/01/17
Salud en el Trabajo y Medio Ambiente
Formatos SSOMA
SSOMA Formato de inspeccin contra cada IN-SSO-F01 1 CORPORATIVO
SSOMA Formato Inspeccin de equipos FO-SEG.18 1 CORPORATIVO
Formato de Inspeccin de grupo

SSOMA FD-SSM-FC-54 1 CORPORATIVO
electrgeno
SSOMA Inspeccin de Comedores y Vestidores FO-SEG-22 1 CORPORATIVO
SSOMA Inspeccin de Baos y Duchas FO-SEG-25 1 CORPORATIVO
SSOMA Formato de capacitacin FD-SSOMA-11 1 CORPORATIVO
Formato de inspeccin de equipos de

SSOMA RG-SSO - F04 1 CORPORATIVO
proteccin personal
SSOMA Registro de Inspeccin de Extintores RG - SSO - F05 0 CORPORATIVO
Formato de inspeccin de
SSOMA FMD-SSO - F09 1 CORPORATIVO
Herramientas
SSOMA Formato de AST RG - SSO - F18 1 CORPORATIVO
Anexo Fsico Digital 11.16 Procedimientos
5.3 Estadsticas
5.3.1 Horas Hombre Trabajadas
Durante el desarrollo de las actividades de movimiento de tierra del proyecto CD. Villa el
Salvador se acumularon un total de 57,636 HHT sin accidentes con tiempo perdido y con
una fuerza laboral de 68 trabajadores entre staff y subcontratas.
AMBIENTE
Tabla 2: Horas hombre laboradas a lo largo del mes y su acumulado
MES N TRABAJADORES HH-MES ACUMULADO

Marzo 37 3,650 3650
Abril 68 12010 15660
Mayo 47 12912 28572
Junio 42 8298 36870
Julio 46 9040 45910
Agosto 36 10032 55942
Septiembre 24 1694 57636
Tabla 3: Tabla de accidentabilidad

N ACCIDENTES SIN TIEMPO ACCIDENTES CON
MES DIAS PERDIDOS
PERDIDO TIEMPO PERDIDO
Marzo 0 0 0
Abril 0 0 0
Mayo 0 0 0
Junio 0 0 0
Julio 0 0 0
Agosto 0 0 0
Septiembre 0 0 0
Anexo Fsico Digital 11.10: ndice de frecuencia, gravedad y accidentabilidad de los

ltimos tres aos
Anexo Fsico Digital 12.26: Registro de Informes de Incidentes
5.3.2 ndices de Frecuencia, Gravedad y Accidentabilidad
De acuerdo a las formulas establecidas por la Norma G-050 del RNE y por los resultados en
Horas Hombre Trabajadas y accidentes ocurridos durante el proyecto se tiene los siguientes
ndices.
Tabla 4 ndices de Seguridad y Salud Ocupacional

ndice Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre
ndice de Frecuencia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ndice de Gravedad
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ndice de Accidentabilidad
5.3.3 Objetivos del Sistema de Gestin
En la planificacin del PLAN SSOMA se propusieron un grupo de objetivos los cuales se han
venido monitoreando y revisando para poder implementar medidas o actividades para de esta
manera poder llegar a la meta.
AMBIENTE
Tabla 5. Cuadro de seguimiento de objetivos
Entrenamiento y % de empleados con Cumplimiento de ndice de reuniones

MES capacitacin exmenes medico de inspecciones CSST 100%
Ic > 3 % Ingres-100% > 95%
ABRIL 7.1% 100% 100% 0
MAYO 0.79% 96% 88.89% 100%

JUNIO 0.77% 100% 91.67% 100%
JULIO 1.2% 100% 100% 0
AGOSTO 0.89% 100% 91.67% 100%
SETIEM. 0.12% 0 60% 0
5.4 Comit Paritario
En cumplimiento de la normativa peruana se estableci en obra CD. Villa el Salvador, formarse

un sub comit de seguridad y salud Ocupacional dirigido por rea de SSOMA de la empresa
FLESAN del Per SAC. Estando formalizado y evidenciado en el cuaderno de actas llevado en
obra. De igual forma ante la disolucin de un Sub CSST se elabor un informe haciendo un
resumen de las actividades realizadas por el Sub CSST
ANEXO Digital 12.12: Actas de Reuniones de Comit
ANEXO Digital 12.13: Informe Final de Comit Paritario
Tabla 6 Cuadro de Seguimiento de Acuerdo de Comit Paritario

MES N DE ACTA EVIDENCIA
FECHA DE REUNION
ABRIL 05/04/2017 01 Acta Adjuntada
MAYO 04/05/2017 , 26/05/2017 02 y 3 Acta Adjuntada
JUNIO 28/06/2017 04 Acta Adjuntada
JULIO No se realizo -- Paralizacin de trabajo
AGOSTO 18/08/2017 05 Acta Adjuntada
5.5 Control Operacional
La parte ms importante en el tema de seguridad, es el Control Operacional, as como los

controles a monitorear durante la operacin y el resguardo de las evidencias despus de la
operacin.
Estos controles estn dirigidos desde el procedimiento de ingreso del personal de obra
(Examen Mdico, SCTR, Induccin), el control de equipos/ herramientas (inspecciones) y el
uso de materiales para el desarrollo del proyecto.
Anexo Fsico Digital l 11.14 Constancia de pago SCTR
Anexo Fsico Digital 11.15 Relacin de Centros Mdicos Afiliados al SCTR

AMBIENTE
5.5.1 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos
Siendo una herramienta indispensable para la planificacin y control propio de las actividades,
se ha desarrollado las siguientes formas de identificacin de peligros, evaluacin de riesgos e
implementacin de medidas de control se ha llenado un registro de Identificacin de Peligro
y evaluacin de riesgos con ayuda de un procedimiento elaborado por FLESAN.
Rev.02: Modificacin del tem 3.5
Rev. 03: Modificacin tem. 4.1, 4.3
Anexo Fsico Digital 11.6: Procedimiento IPERC
Anexo Fsico Digital 11.7: IPERC Lnea base y sus modificaciones a lo largo del
proyecto.
5.5.2 AST (Anlisis de Trabajo Seguro)
Previo al inicio de una actividad diaria en obra, cada cuadrilla elabora el AST, donde se
identifica las tareas a desarrollar, las medidas preventivas y se lista el personal que participar
de forma autorizada en dicha actividad.
Este formato es revisado por el capataz del frente, el ingeniero de campo responsable y el
Prevencioncita o Jefe SSOMA identificando y verificando las medidas asumidas.
Durante el proyecto se ha dado varias capacitaciones sobre la forma de llenado de estos.

Desarrollando un total de formatos de control de AST.
Anexo Digital 12.1 Registro de AST
Tabla 7 Seguimiento del llenado de AST

MES N de ATS ACUMULADO
MARZO 58 58
ABRIL 227 285
MAYO 376 661
JUNIO 319 980
JULIO 286 1266
AGOSTO 319 1585
SEPTIEMBRE 50 1635
5.5.3 Inspecciones
Durante todo el proyecto se realizaron diferentes inspecciones entre las rutinarias y las no
rutinarias, por parte de la supervisin y de FLESAN del Per SAC.
AMBIENTE
Las inspecciones rutinarias, fueron efectuadas de acuerdo a una programacin mensual. Las
inspecciones fueron programadas a lnea de mando y CSST lo cual se cumplieron con la
programacin
Anexo Digital 12.5 Registros de inspeccin No Rutinarias - Planeadas
Tabla 8 Inspecciones No Rutinarias
CUMPLIMIENTO DE INSPECCIONES DURANTE EL PROYECTO
60
50
40
30
20
10
0
MARZ ABRIL MAY JUNIO JULIO AGOST SEPTIE
O O MBRE
INSPECCIONES PROGRAMADAS 2 9 12 5 12 14 5 59
EJECUTADAS 2 8 11 5 11 13 3 53
% Cumplimiento 100.00% 88.89% 91.67% 100.00% 91.67% 92.86% 60.00% 89.83%
Tabla 9 Seguimiento de Inspecciones Rutinarias
Inspeccin de Inspeccin de Inspeccin de Inspeccin de

MES
Arns equipos volquetes andamio
MARZO 0 27 60 0
ABRIL 26 87 233 8
MAYO 25 159 165 22
JUNIO 19 99 125 23
JULIO 22 104 209 21
AGOSTO 26 133 93 10
SEPTIEMBRE 3 24 8 0
5.5.4 Capacitaciones
Durante el desarrollo del proyecto se ha desarrollado, de acuerdo al Plan SSOMA los cuatro
tipos de capacitaciones: Induccin a personal nuevo, Semanales que ayudan a revisar aspectos
de la seguridad y legales, Especficas de acuerdo a necesidad de obra y las de Inicio de Jornada,
AMBIENTE
programadas diariamente por la prevencioncita de FLESAN del Per SAC. Cabe resaltar que
los temas han sido elegidos por la necesidad del proyecto de acuerdo a su desempeo de la
obra CD. Villa el Salvador.
As mismo se resume que la duracin de capacitacin de Induccin a personal nuevo ha tenido

una duracin mnima de 02 hora, los semanales 30 minutos, las Capacitaciones Especificas una
duracin mnima de 30 minutos y las del Inicio de Jornada, realizada diariamente con una
duracin mnima de 15 minutos.
Se muestra el cuadro de la cantidad de HH capacitadas y el ndice de Capacitacin resultante

por mes.
Tabla 10 Seguimiento de Capacitaciones

TIPO DE CAPACITACION
N. DE
MES
TRABAJADORES
DIARIAS INDUCCION SEMANAL CAPACITACION
MARZO 44 71 183 25 0
ABRIL 68 343 43 50 10
MAYO 47 257 63 91 11
JUNIO 34 154 3 49 0
JULIO 48 175.5 20 40 69
AGOSTO 36 180.42 14 73 1
SEPTIEMBRE 24 18.5 0 10.5 0
ANEXO Digital 12.3 Cronograma de Capacitaciones Mensuales
ANEXO Digital 12.4 Registros de capacitacin.
5.5.5 Permisos de Trabajo
Para la realizacin de los trabajos del proyecto se tuvo que solicitar diferentes permisos. Entre
estos se encuentran los siguientes: Permiso para Trabajos en Caliente, Permisos de Trabajo en
Altura, Permiso para Trabajos Extendidos, etc. Estos permisos se gestionaban el mismo da
que se realizaban los trabajos, era de obligatorio cumplimiento entregarnos el formato fsico
previo a realizar los trabajos, deban indicar tipo de trabajo, quienes lo iban a realizar, si tenan
capacitacin para el tipo de trabajos y si contaban con sus respectivos EPP (Equipo Proteccin
Personal)
En resumen, en todo el proyecto se desarroll los siguientes permisos.

AMBIENTE
Tabla 11 Seguimiento de Permisos de Trabajo

Horario
MES Trabajo en Caliente Trabajo en Altura
Extendido
Marzo 0 08 0
Abril 0 20 4
Mayo 02 21 4
Junio 0 24 4
Julio 0 21 6
Agosto 0 15 5
Septiembre 0 0 1
TOTAL 02 109 24
ANEXO Digital 12.25 Permisos de Trabajo
5.5.6 Control de Equipos y Herramientas
Para la inspeccin de equipos, herramientas manuales y elctricas se tiene establecido el

control mediante el uso de colores de identificacin por mes, segn norma G50. As como la
inspeccin mediante formatos pre establecidos de acuerdo al tipo de equipo a usar.
Identificando de esa forma toda necesidad de correccin o mantenimiento, minimizando as
el riesgo de ocurrencia de un incidente.
Tabla 12 Control de Equipos y herramientas

HERRAMIENTAS
tem Lista de Herramientas Und. Cant. Observaciones
Se fueron deteriorando por

1 Lampas 11 11
trabajo
SE fue eliminando segn el
2 Pico 8 8
deterioro
3 Buggie 4 3 Se cambi llanta
4 Rastrillos 4 04 No quedo ninguno
Anexo Digital 12.6 Matriz de vehculos
Anexo Digital 12.7 Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias utilizados
5.5.7 Control de Equipos de Proteccin Personal
La verificacin del uso obligatorio de los implementos de seguridad fue una ocupacin
cotidiana por parte de todos y cada uno de los trabajadores incluyendo supervisin debido a
que nuestras labores generan riesgos y peligros que pueden traer como consecuencias
lesiones a nuestros trabajadores.
AMBIENTE
En algunos casos eran necesarios el uso de E.P.P complementario, tales como en trabajos en
caliente, o en trabajo de altura.
Los equipos de proteccin personal defectuosos fueron cambiados de inmediato para la

seguridad del trabajador.
Tabla 13 Consumo de EPP

tem Equipo de Proteccin Personal Cantidad
ZAPATO 25 PARES
1
LENTES 13 CAJAS
3
GUANTES 11 DOCENAS
4
T.OIDO 4 DOCENAS
5
PANATALON DRILL 17 UNIDADES
7
POLO M/L 22 UNIDADES
8
MASCARILLA 7 CAJAS
9
LENTES SOBRE LENTES 5 UNIDADES
11
CASCO AZUL 22 UN.
13
CASCO BLANCO 12 UN.
14
CHALICO DRILL
15 15 UND
Tabla 14 Stock de EPP

Stock de EPP
Mes Zapato
Guantes Cascos Lentes Chalecos Tapones de
seguridad
MARZO 1.1/2 doc. 11. Unid 13 13 14 9
ABRIL 3 DOC. 9. unid. 18 26 21 2
MAYO 1. Doc. 3und 17 6 24 3
JUNIO 3. Doc. 1. unid 9 3 8 1
JULIO 2.Doc 3 unid 2 Cajas 6 2 doc. 0
1.1/2
AGOSTO 2Doc. 3. Unid 2 cajas 7 1
doc.
SEPTIEMBRE 1.1/2 doc. 2und. Caja 5 12 doc. 1
ANEXO Digital 12.11 Registro de entrega de EPP

AMBIENTE
5.5.8 Control de Sealticas
La verificacin continua de la necesidad de sealizacin horizontal interna como externa ha

permitido identificar los riesgos de exposicin que generaba las actividades de nuestra obra y
el entorno externo del mismo.
As mismo el mantenimiento continuo en cuanto a reposicin y reubicacin segn el avance

del proyecto ha sido una actividad preventiva que nos permiti reducir el ndice de ocurrencia
de incidentes.
La cantidad de sealtica instalada en obra por parte de la empresa FLESAN es de 27

aproximadamente ha sido:
tem Tipo de Sealtica Cantidad

Sealtica de peligro (excavacin, cadas a distinto nivel, equipo en
1 23
movimiento, excavacin profunda)
2 Sealtica de Advertencia 21
3 Informativas 19
4 Obligatorias 3
5 Mallas Anaranjadas 13 unid.
6 Cintas de Seguridad ente rojo y amarillo 29 Rollos
7 Paletas de Control de trnsito 14
8 Mallas Rachell 1 rollo
9 Cinta Refractiva 1 rollo
Tabla 15 Seguimiento de Sealizacin Utilizada
5.5.9 Control de Alcoholemia
Se cont en obra con los equipos de alcoholmetro para el monitoreo del personal
La tolerancia cero en alcohol como reglamento nos permite reducir la presencia de este riesgo
en obra, pues en caso de encontrarse este personal debe ser separada inmediatamente de la
empresa por considerarse una falta grave de acuerdo al reglamento interno de seguridad.
LA POLITICA DE CERO ALCOHOL SE DIFUNDE EN NUESTRAS CHARLAS DIARIAS.
Anexo Registro fotogrfico 13.2 Aplicacin de Controles
5.5.10 No Conformidades Proceso Constructivo
Las no conformidades que han sido recibidas ante incumplimientos de procedimientos y

estndares han pasado un proceso de investigacin de la causa bsica por la cual se produjo
este y se dieron acciones para mejorar este comportamiento logrando evitar se vuelva a
producir.
AMBIENTE
Tabla 16. Seguimiento de No Conformidades Proceso Constructivo
ADMINISTRACION DE NO CONFORMIDADES
CD VES - AO 2017
FECHA FECHA RESPONSABLE DEL
N NC DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD GENERADO POR RIESGO
GENERADA LEVANTADA LEVANTAMIENTO
Sillas no son ergonomicos
1 07/04/2017 14/04/2017 Jose Noriega/Proyecta Luiza Viza /Flesan M
/incumplimiento de ley N-27711 -
2 17/04/2017 24/04/2017 Polucion de polvo hacia Villa FLores Jose Noriega/Proyecta Luiza Viza /Flesan B
No se cuenta con documentacion del
3 17/04/2017 20/062017 Jose Noriega/Proyecta Luiza Viza /Flesan A
botadero para la eliminacion del
Talud no esta delimitado
4 25/004/2017 25/04/2017 Jose Noriega/Proyecta Luiza Viza /Flesan A
incumpliendo la norma G050- en
Volquete realiza descarga de material
a borde de talud.
Incumplimiento en Llenada de
formato AST
Falta de implementacion Botiqun de
7 04/05/2017 05/05/2017 primeros auxilios incumple segn Jose Noriega/Proyecta Luiza Viza /Flesan B
Norma G050-
Incumplimiento de PETS de Traslado
de densimetro
Zona A1 sin limitar haciendo uso de
transito de volquetes
10 28/05/2017 28/05/2017 Personal inprovisando funcion de vigia Jose Noriega/Proyecta Luiza Viza /Flesan A
Conductor de cisterna de agua no
cuenta con zapato de seguridad.
12 08/06/2017 12/06/2017 Med. ocup no describe recomendacionesJose Noriega/Proyecta Luiza Viza /Flesan M
Falla mecanica y malas condiciones
de acceso Volcadura de volquete
Accesos inadecuados para el transito
de volquetes
Conductor de combustible en obra sin
autorizacion (No cuenta con induccion)
Conductor realiza maniobras
temerarias en borde de talud
Excavacion de 6 metros sin delimitar
incumplimiento de norma G050
Incumplimiento de PETS volquete (sin
malla sale con carga)
Conductor de volquete retiando malla
en parte exteior de obra.
Ing. Moyano ingresa a zona de
plataforma conduciendo sin
Acopio de residuos inadecuado segn
plan de medio ambiente
22 29/08/2017 30/08/2017 Derrame de hidrocarburos Jose Noriega/Proyecta Luiza Viza /Flesan M
Bajo
9%
Medio
Alto 32%
59%
ANEXO Digital 12.9 Registro de no conformidades y su proceso de investigacin

AMBIENTE
5.5.11 Observaciones
Las observaciones que han sido recibidas ante actos o condiciones subestndares que se han
presentado en las reas en las cuales se realizaba actividades y las cuales se levantaban de
forma inmediata.
ANEXO Digital 12.10 Registro de observaciones y su registro de levantamiento
Tabla 17 Observaciones Realizadas

MES CANTIDAD CUMPLIMIENTO Estado
MARZO 0 0 0
ABRIL 3 LEVANTADA 100%
MAYO 52 LEVANTADA 100%
JUNIO 14 LEVANTADA 100%
JULIO 15 LEVANTDE 100%
AGOSTO 15 LEVANTADA 100%
SEPTIEMBRE 0 LEVANTAD 100%
5.5.12 Sanciones
De acuerdo a los controles y seguimiento de estndares y por el Reglamento Interno de

Seguridad, se ha aplicado las siguientes sanciones por diferentes incumplimientos o Durante
la ejecucin del proyecto se observaron en diferentes oportunidades actos y condiciones
subestimar, los cuales fueron corregidos de forma inmediata, capacitando y dando charlas de
re induccin al personal involucrado.
Aun as, reincidiendo en el acto y/o condicin subestimar se opt aplicar sanciones
disciplinarias empezando por una llamada de atencin, sancin escrita, suspensin hasta
retiro definitivo del proyecto. Los actos subestndares ms significativos fueron: La tardanza
a las charlas de inicio de jornada
Se hace notar que no se retir de obra a ningn trabajador.
En resumen, se muestra la cantidad de notificaciones de riesgo emitida:
Tabla 18 Sanciones Emitidas

Amonestacin Amonestacin Retiro de
Mes Suspensin
Verbal Escrita Obra
Marzo 0 0 0 0
Abril 0 02 0 0
Mayo 0 01 02 0
Junio 0 0 0 0
Julio 0 03 02 0
Agosto 0 02 0 0
AMBIENTE
Septiembre 0 0 0 0
TOTAL 0 8 4 0
5.5.13 Auditorias
Se realiz una auditorias el 15 de mayo del presente con la finalidad de verificar el nivel de
cumplimiento del sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo la que fue realizada
por la empresa supervisora del proyecto, PROYECTA & COYCA
Tabla 19 Seguimiento de NC y Observaciones de Auditorias

Auditor NC NC Levantadas Observaciones Observaciones levantadas
Proyecta / coyca 08 08 38 100%
ADMINISTRACION DE NO CONFORMIDADES -AUDITORIA

CD VES - AO 2017
PORCENTAJE
N FECHA FECHA RESPONSABLE DEL
DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD GENERADO POR RIESGO CUMPLIMIENT
NC GENERADA LEVANTADA LEVANTAMIENTO
O
No se entrega acta al CSST no hay
1 24/05/2017 03/06/2017 COYCA/Jose Noriega Luiza Viza /Flesan B 100%
evidencia (auditoria )
Incumplimiento de funciones de csst.
2 24/05/2017 03/06/2017 COYCA/Jose Noriega Luiza Viza /Flesan M 100%
(auditoria )
No se evidencia de PETS de
3 24/05/2017 03/06/2017 comunicacin interna y externa COYCA/Jose Noriega Luiza Viza /Flesan B 100%
(auditoria )
No se evidencia PETS de flujo de
informacion a MTPE (auditoria )
Incumplimiento de sig de ssoma del
proyecto(auditoria )
No se cuenta con PETS en caso en
6 24/05/2017 03/06/2017 situaciones de emergencias(auditoria COYCA/Jose Noriega Luiza Viza /Flesan A 100%
)
7 24/05/2017 03/06/2017 Falta PETS de requisitos legales (auditoria
COYCA/Jose
) Noriega Luiza Viza /Flesan M 100%
No cuenta con lista maestr de SSOMA
(auditoria )
Bajo
9%
Medio
Alto 32%
59%
ANEXO. Digital 12.8 Registros de auditoras y su registro de levantamiento

AMBIENTE
6 RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
6.1 Equipamiento de Contingencia (Seguridad y Ambiental)
Se tuvo 2 puntos de estacin de emergencia, con equipos de contingencia distribuidos

estratgicamente en los frentes de trabajo de la obra, para dar los primeros auxilios de manera
rpida ante cualquier Emergencia.
Ante cualquier emergencia que se detectara producto de los trabajos o fenmenos naturales
se debera proceder de acuerdo al flujo grama de comunicacin de emergencias, as como
indica el Plan de Contingencia ante Emergencias Elaborado el cual detalla los pasos a seguir
en primeros auxilios, incendio, evacuacin y ante un evento dar la voz de alarma al Ingeniero
de Campo, Seguridad y/o PDR va textil O TELEFONO MOVIL, siguiendo el flujo grama de
comunicacin.
Tabla 20 Seguimiento a Kit para respuesta a Emergencias

tem Equipo de Contingencia Cantidad
1 Inmovilizador Cervical 02 und
2 Camilla Rgida 02 und
3 Botiqun de primeros auxilios Equipado 03 und
4 Cuerda de rescate semi-estticas Un rollo
5 Pala 01 und
6 Extintor tipo PQS de 9 Kg 3 und
6.2 Plan de Respuesta a Emergencias
El plan de emergencia y evacuaciones que presente, est basado en la rapidez de las

comunicaciones y en la capacidad de repuesta de nuestra gente para minimizar las posibles
prdidas y lesiones que puedan afectar no solo a nuestra obra sino tambin operaciones
ajenas a nuestro proyecto.
Nuestro plan de contingencia se elabor con el propsito de atender emergencias, tales como
incendios, accidentes de trabajo cadas de altura, espacios confinados, quemaduras, derrames
de combustible, de manera tal que al momento que se produzca, se asegure que el medio
ambiente sea protegido en su integridad y se garantice que los recursos humanos, fsicos y
econmicos estn disponibles en todo momento; y que se verifique que solamente la
informacin correcta y precisa sea transmitida al pblico.
El propsito del plan de emergencia fue tener los procedimientos adecuados para controlar
situaciones de emergencias las cuales podran afectar al personal de obra como pasajeros, al
proyecto, a la propiedad, de tal manera se asign, funciones y responsabilidades al personal
de obra y lnea de mando con el siguiente objetivo:
Proteger la vida de los obreros y daos a la propiedad.

AMBIENTE
Minimizar prdidas que se generen despus de alguna emergencia.
Controlar la emergencia que se genere durante el periodo del proyecto.
Evacuar hacia las zonas seguras previamente sealadas al personal involucrado en la

emergencia.
Durante las capacitaciones de inicio de jornada como las especficas, se trataron temas de plan
de emergencia, tales como: control de incendios, manipulacin de los extintores,
procedimiento de evacuacin, ubicacin del botiqun de primeros auxilios y camillas de
rescate.
ANEXO Fsico Digital 11.3: Plan de Respuesta a Emergencia
ANEXO Digital 12.15 Acta de formacin de brigadas de respuesta a emergencia.
ANEXO Digital 12.16 Mapas de riesgos identificados por niveles y sectores de obra.
6.3 Simulacros
Durante la ejecucin del proyecto C D VILLA EL SALVADOR se realiz el simulacro nacional. En

las cual se simulo las emergencias de incendio, atropello y aplastamiento por material de
talud. Permitindonos estos identificar nuestras necesidades de mejora para la atencin de
cada tipo de evento.
Tabla 21 Seguimiento a Simulacros

Simulacro Fecha Observaciones Levantamiento
Simulacro de sismo 31/05/2017 2 100%
ANEXO Digital 12.14 Informes de simulacros y levantamiento de observaciones
6.4 Plan de Emergencias para Control de Incendios Peligro Potencial
La alta probabilidad de ocurrencia de aplastamiento y atropello por equipo pesado, debido a

nuestras propias operaciones nos oblig a poner en prctica un sistema de rescate que sirva
para tener una respuesta rpida y oportuna ante este tipo de emergencia. La inspeccin diaria
y chequeo mensual de nuestro equipo de rescate nos dieron la seguridad de tener nuestros
elementos necesarios para controlar y minimizar este tipo de emergencia.
Las estaciones de emergencia estuvieron ubicadas estratgicamente en puntos clave de fcil

acceso y alcance. Para la prevencin y control, se capacit al personal de brigadistas EN LAS
CHARLAS DE CAPACITACION DIARIA, involucrado en la obra, con los siguientes temas:
Extintores
Que hacer en caso de fuego

AMBIENTE
Localizacin y ubicacin de extintores
Primeros auxilios
7 SERVICIOS DE BIENESTAR
7.1 Comedor y Control de Alimentacin
La alimentacin para el personal de la obra Villa el Salvador.
Se realiz el control debido a los proveedores de alimentos, en cuanto a la calidad e higiene

de sus productos
Anexo Digital 12.17 Certificados de Sanidad de Concesionaria
7.2 Servicios Higinicos e Instalaciones
Los servicios higinicos fueron brindados por la contrata ANCRO.
Se instalaron hasta 05 baos porttiles dentro de la obra, cumpliendo con los requisitos de la
norma G50 ya que en proyecto contamos con un mximo de 68 trabajadores.
El cronograma de limpieza de estos baos qumicos fueron las siguientes:
Se realiz 2 veces por semana los das martes y viernes durante el proyecto.
Anexo Digital 12.20 Guas de remisin de recoleccin y disposicin final de residuos

lquidos.
Anexo Digital 12.23 Certificados de Disposicin de ANCRO.
8 SALUD OCUPACIONAL
8.1 Exmenes Mdicos
Como parte de cumplimiento de las normas se ha desarrollado los exmenes mdicos

ocupacionales para todo el personal obrero y staff de la obra Villa el Salvador.
Se anexa el resumen de control de exmenes mdicos.
Tabla 22 Seguimiento de Examen Mdicos

Apto con No Total
Actividad Aptos
Restriccin Aptos Exmenes
Lnea Mando 7 0 - 7
Ayudantes 13 0 - 13
Subcontrata 27 29 - 56
Total 47 29 - 66
AMBIENTE
Anexo Digital 11.12 Certificados de Aptitud Medica del personal
Anexo Digital 11.13 Acreditacin DIGESA otorgada a la clnica
8.2 Atenciones Mdicas
No hubo personal con atencin mdica, ausencia laboral o faltas por problemas personales.
9 PROTECCIN DEL MEDIO AMBIENTE
En el proyecto CD. Villa el Salvador se realiz sus operaciones asumiendo el compromiso de

respeto y cuidado por el medio ambiente en forma permanente y cotidiana, cumpliendo con
la Ley General del Medio Ambiente Nro. 28611 y la Ley General de Residuos Slidos Nro. 27314
y los estndares de nuestro cliente.
Tenemos que tomar en cuenta para la identificacin de aspectos ambientales y poderlos

controlar de manera que no afecten el medio ambiente se deber hacer uso de un
procedimiento elaborado por FLESAN con ayuda de un formato para la identificacin de
aspectos ambientales
Anexo Digital 11.4 Plan de Manejo Ambiental y Gestin de Residuos Solidos
Anexo Digital 11.8 Procedimiento IAAS
Anexo Digital 11.9 Matriz IAAS
Anexo Fsico Digital 12.18 Registros de capacitacin del personal en temas Medio
Ambientales
9.1 Disposicin Final de Residuos Slidos
La eliminacin de material de residuos slidos de excavacin por subcontrata

Tabla 23 Seguimiento en el Manejo de Residuos de Excavacin
MES DVH BERRIOS SIRLECH FABRICIO KATHERINE
Marzo y Abril 28.352 m3 23.152.00 m3 55.520 m3 89.860.50 m3
Abril Y Julio 42,345.00 m3 25,864.00 M3 35.640 m3 14,234.00 m3
Tener en consideracin que la eliminacin de material de excavacin fue desmonte con

residuos solido no se poder almacenarse en tachos o cilindros teniendo que disponer de reas
para el correcto almacenamiento teniendo en cuenta el control de lo eliminado directo con
volquetes aun botadero certificado.
Anexo Digital 12.21 Certificados de recepcin final de residuos

AMBIENTE
Anexo Digital 12.22 Cuadro resumen de generacin y disposicin de residuos en

coherencia con los certificados entregados
9.2 Agua
Se cont con cuatro cisternas de 20 m3 que transportaban el agua tanto para el uso de
personal en el lavadero como para el control ambiental de aspectos ambientales
Tabla 24 Seguimiento en el Manejo de Agua

Movimiento de tierra Mitigacin de polvo Uso de agua para
Mes
(m3) (m3) personal (Litros)
Marzo 660 140 480
Abril 5620 420 660
Mayo 11700 680 740
Junio 100 120 440
Julio 1660 180 780
Agosto 2260 220 760
Septiembre 180 80 120
Anexo Digital 12.24 Constancia de disposicin de Agua
9.3 Combustible
Tabla 25 Seguimiento al Consumo de Combustible

Grupo
Retroexcavadora Motoniveladora Rodillo
Mes electrgeno
(gl) (gl) (gl)
(gl)
MARZO 1800 142.1 98 30
ABRIL 3.803 186.00 104 300
MAYO 4.650 125 142 605.0
JUNIO 4.350 118 96 350
JULIO 4.756 112 124 420
AGOSTO 3.853 213 85 341
SEP 871 86 25 102
9.4 Inventario de Materiales Peligroso

AMBIENTE
Tabla 26 Inventario de Productos Qumicos

Cantidad Tipo de Producto Inflamable Condicin
gl. Pintura esmalte sinttico verse cromo Si Almacn
gl. Pintura esmalte sinttico verse marrn Si Almacn
gl. Pintura esmalte sinttico verse rojo Si Almacn
1/2 gl Pintura esmalte sinttico verse blanca Si Almacn
39 Kg Grasa lubricante Si Almacn
1 uni. Equipo lubricados N/A Almacn
4 uni. Baldes de hidrolina N/A Almacn
43 Sacos de cal Si Almacn
Anexo Digital 12.19 Inventario de productos qumicos o peligrosos
Anexo Fsico Digital 11.18 Informes de Seguimiento de DIA

AMBIENTE
Tabla 27 Comparativo de Cumplimiento segn DIA MC VES y PMA FLESAN

Aspecto
Etapa (Proceso) Requisito DIA
Ambiental Acciones Implementadas % Avance
Construccion Ao 2015
(Fuente)
Item 3.2. DIA 2015 - Descripcion del Ingreso de vehiculos y maquinarias con vigias requeridos para el
Proyecto (Actividades en construccion). proyecto y sealizacin de transito vehcular. Ejecucin de un
100%
Item 3.3. DIA 2015 - Caracteristicas del tratamiento adecuado y peridico de todos los equipos,
Emision de
Entorno (Area de Influencia). mquinarias y vehculos que circulan dentro del proyecto.
gases por la
Item 3.5. DIA 2015 - Identificacion y Inspecciones y Seguimiento de los volquetes y equipos que se
mala 100%
Evaluacion de Impactos ambuentales encuentren operativos.
combustion de
(Construccion). Verificacion de certificados de inspeccion tecnica de vehiculos
los equipos y
Item 3.7. DIA 2015 - Plan de Manejo livianos - pesado; y certificado de operatividad de equipos 100%
Vehiculos
Ambiental. pesados.
Anexo 1: cronocrama de Implementacion Charlas diarias de seguridad, ATS, certificados, check list de
100%
de la medidas preventivas. vehiculos y maquinarias
Se cubren los materiales con mantas , se cubren con mallas en
las tolvas de los vehiculos durante el traslado de materiales para 100%
el interior y exterior del proyecto.
Evaluacion medica pre ocupacional al personal ingresante a
100%
obra.
Regado constante con agua a material segregado, vias de
accesos (Influencia directa e indirecta), tratamiento y remocion 100%
Remocion de de suelos tratados en las operaciones
Item 3.2. DIA 2015 - Descripcion del Proyecto
polvo producto (Actividades en construccion). Item Colocacion de Malla Rashell en todo el perimetro del proyecto,
100%
de la 3.3. DIA 2015 - Caracteristicas del Entorno (Area por encima del cerco perimetrico
excavacion, de Influencia). Item 3.5. Delimitacion del area con malla rashell y humedecimiento de la
carga descarga DIA 2015 - Identificacion y Evaluacion de zona de corte de bloquetas.Controlar la calidad del Aire
100%
de materiales y Impactos ambuentales (Construccion). mediante Monitoreos programados segn cronograma de PMA
transito de Item 3.7. DIA 2015 - Plan de Manejo Ambiental. de EIA aprobado.
Anexo 1: cronocrama de Implementacion de la
equipos - Mantenimiento y cambio de malla rashell para minimizar la
medidas preventivas. 100%
Maquinarias. propagacion de particulas en suspensin hacia los vecinos.
Control de ingreso de documentos de certificacion de inspeccin
tcnica vehicular antes del ingreso al proyecto. Ejecucin de un
100%
mantenimiento adecuado y peridico de todos los equipos,
mquinarias y vehculos que circulan dentro del proyecto.
Capacitacion y buenas practicas en uso de mascarrilla al
100%
personal en obra.
Evaluacion medica pre ocupacional y uso obligatorio de EPP en
100%
zonas de exposicion.
Movimiento
Colocacin de Avisos preventivos 10 km/h, no tocar bocinas,
de Tierras 100%
trabajo con vigias.
(Emp. Flesan
Item 3.2. DIA 2015 - Descripcion del Proyecto Eliminar/reducir las fuentes molestas que producen el ruido y
del Per) (Actividades en construccion). Item
100%
vibraciones.
Ruido por 3.3. DIA 2015 - Caracteristicas del Entorno (Area Control de produccin de ruido y vibraciones en el origen. 100%
de Influencia). Item 3.5.
movimiento de Retirar maquinas y equipos dificientes atravez de las
DIA 2015 - Identificacion y Evaluacion de
vehiculos y Impactos ambuentales (Construccion). inspecciones mensuales en obra (colocacin de color de cintas
100%
maquinas Item 3.7. DIA 2015 - Plan de Manejo Ambiental. segn N.T.E. G050) y seguimiento de programa de
Anexo 1: cronocrama de Implementacion de la mantenimiento de cada maquinaria.
medidas preventivas.
Instalar y mantener silenciadores en los tubos de escape y
100%
sistema de amortiguamiento de ruido en los equipos y vehiculos.
Capacitacion y concientizacion a los operadores de volquetes en
100%
usos de tapones auditivos y uso restringido de claxon.
A los residuos slidos generados en el proyecto se les deber
100%
proporcionar el tratamiento ms adecuado.
Colocacin de bandejas antiderrame para el almacenamiento de
100%
recipientes lquidos.
Implementar medidas de seguridad en almacenamiento de
100%
combustible.
Capacitacin de manejo adecuado de residuos slidos. 100%
Instalacin de cilindros con sealizacin de identificacin de
almacenamiento temporal de cada tipo de residuo generado en 100%
Item 3.2. DIA 2015 - Descripcion del Proyecto
(Actividades en construccion). Item campo.
3.3. DIA 2015 - Caracteristicas del Entorno (Area Traslado y disposicin final de los residuos reciclables por una
Acumulacion de de Influencia). Item 3.5. EPS-EC RS Ancro y los no reciclables por la EPS-RS Cajas 100%
Residuos Solidos DIA 2015 - Identificacion y Evaluacion de ecologicas.
y Liquidos Impactos ambuentales (Construccion). Implementacin del Plan de Manejo de Residuos Solidos y
Item 3.7. DIA 2015 - Plan de Manejo Ambiental. 100%
Materiales Peligrosos.
Anexo 1: cronocrama de Implementacion de la
EPS-EC de RS son acreditadas por DIGESA. 100%
medidas preventivas.
Colocacin de avisos para evitar el arrojo de desperdicios al suelo. 100%
Instalacin de baos quimicos porttiles. 100%
Prohibir el vertimiento de aceite residual, grasas, hidrocarburos, etc y100%
otros en el suelo o tub
Traslado y disposicin final de aguas residuales generados por
el mantenimiento de los BQP de la empresa ANCRO de forma 100%
mensual.
Presentacin de certificado de disposicin final de residuos lquidos y100%
solidos.
Capacitacion y concientizacion al personal en temas de segregacion 100% y manejo de residuos s
Mantenimiento y limpieza de los baos porttiles coordinando con EPS ANCRO.
100%
AMBIENTE
10 Conclusiones
Dar a conocer los resultados de la aplicacin del sistema de gestin de seguridad salud en el
trabajo y si se lograron los objetivos y metas planteados al inicio de las actividades a desarrollar
en el proyecto C.D VILLA EL SALVADOR.
11 Anexos I
11.1 Hojas de Vida de Personal SSOMA
Prevencionista
11.2 Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
11.3 Plan de Respuesta a Emergencia
11.4 Plan de Manejo Ambiental y Gestin de Residuos Solidos
11.5 Polticas
AMBIENTE
11.6 Procedimiento IPERC
11.7 Matriz IPERC
11.8 Procedimiento IAAS
11.9 Matriz IAAS
11.10 ndice de frecuencia, gravedad y accidentabilidad de los ltimos tres aos
11.11 Reglamento Interno de SSOMA de FLESAN S.A.
11.12 Certificados de Aptitud Medica del personal

AMBIENTE
11.13 Acreditacin DIGESA otorgada a la clnica Constancia SCTR del personal
11.14 Constancia de pago SCTR
11.15 Relacin de Centros Mdicos Afiliados al SCTR
11.16 Planes, Procedimientos, Instructivos y Formatos
11.17 Otros
Certificado Modulacin de Andamios
Certificado de Operadores de Equipos
Certificados Densmetro
AMBIENTE
Informe de Seguimiento DIA (Declaratoria de Impacto Ambiental) Proyecto

VES
12 Anexos II
12.1 Registros de AST
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
AMBIENTE
Setiembre
12.2 Registros de entrega de RISST.
12.3 Registros de cronogramas de capacitacin mensual
12.4 Registros de asistencia de capacitacin en seguridad y salud en el trabajo
12.5 Registros de inspecciones No Rutinarias - Planeadas.

AMBIENTE
12.6 Registros de matriz de equipos y movilidades.
MATRIZ DE MATRIZ DE
VEHCULOS 01 VEHCULOS 02.xlsx
12.7 Registros de mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias
12.8 No Conformidades y Observaciones de Auditorias
12.9 No Conformidad y Observaciones Proceso Constructivo
12.10 Registro de observaciones y su registro de levantamiento
12.11 Registro de entrega de EPP.
12.12 Actas de Reuniones de Comit Tcnico de Seguridad y Salud en el Trabajo.
ACTA DE REUNIONES DE COMITE TECNICO DE SST.pdf

AMBIENTE
12.13 Informe final de Comit Paritario
12.14 Informes de simulacros y levantamiento de observaciones
12.15 Registro de actas de formacin de brigadas de respuesta ante emergencia.
12.16 Mapas de riesgos identificados por niveles y sectores de obra.
12.17 Certificado de sanidad de pensionista.
12.18 Registros de capacitacin del personal en temas Medio Ambientales.
12.19 Inventario de productos qumicos o peligrosos.
LISTA DE
MATERIALES.xlsx
AMBIENTE
12.20 Guas de remisin de recoleccin y disposicin final de residuos lquidos.
12.21 Certificados de recepcin final de residuos.
12.22 Cuadro resumen de generacin y disposicin de residuos en coherencia con los certificados
entregados.
12.23 Certificados de Disposicin
12.24 Constancia de disposicin de Agua
12.25 Permisos de Trabajo
12.26 Registro de Informe de Incidentes

AMBIENTE
13 Registro Fotogrfico
13.1 Participacin de Lnea de Mando en la Gestin SSOMA.
10.1. REGISTRO
FOTOGRAFICO LINIA DE MANDO.docx
13.2 Aplicacin de Controles.
REGISTRO
FOTOGRAFICO. QUE APLIQUEN LOS CONTROLES.docx
13.3 Buenas prcticas.
REGISTRO
FTOGRAFICO DE BUENAS PRACTICAS.docx
13.4 Sealizacin en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.
REGISTRO
FOTOGRAFICO DE SEALIZACION EN SEGURIDAD.docx
13.5 Ejecucin de simulacros, formacin y capacitacin de brigada.
REGISTRO
FOTOGRAFICO SIMULACRO- CAPACITACION DE BRIGAD..docx
AMBIENTE
13.6 Implementacin y cumplimiento del plan de gestin residuos.
10.6. REGISTRO
FOT. PLAN DE GESTION DE RESIDUOS.docx
13.7 Personal en temas de ruido, disminucin de material particulado
REGISTRO FOT, DEL

PRSONAL DISMINUCION DE PARTICULAS.docx
13.8 Ejecucin de campaas en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente
REGISTRO
FOTOGRAFICO DE CAMPAA.docx

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INFORME FINAL DE SEGURIDAD

1.1 DETALLE DEL PROYECTO .................................................................................................................... 6

2.1 OBJETIVOS ESPECFICOS..................................................................................................................... 6

3 POLITICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE ........................................... 6

4 REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE ............................................ 6

5 GESTIN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE............................................ 7

5.1 PERSONAL SSOMA .......................................................................................................................... 7

6 RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS ............................................................................................... 20

6.1 EQUIPAMIENTO DE CONTINGENCIA (SEGURIDAD Y AMBIENTAL) ............................................................... 20

7 SERVICIOS DE BIENESTAR .......................................................................................................... 22

7.1 COMEDOR Y CONTROL DE ALIMENTACIN ........................................................................................... 22

8 SALUD OCUPACIONAL ............................................................................................................... 22

8.1 EXMENES MDICOS ...................................................................................................................... 22

9 PROTECCIN DEL MEDIO AMBIENTE.......................................................................................... 23

9.1 DISPOSICIN FINAL DE RESIDUOS SLIDOS .......................................................................................... 23

11.1 HOJAS DE VIDA DE PERSONAL SSOMA............................................................................................... 27

12.1 REGISTROS DE AST ......................................................................................................................... 30

12.20 GUAS DE REMISIN DE RECOLECCIN Y DISPOSICIN FINAL DE RESIDUOS LQUIDOS. ................................. 34

13 REGISTRO FOTOGRFICO ...................................................................................................... 35

13.1 PARTICIPACIN DE LNEA DE MANDO EN LA GESTIN SSOMA. ............................................................... 35

Tabla 1 Control Documentario y formatos en vigor ................................................................. 7

Tabla 2: Horas hombre laboradas a lo largo del mes y su acumulado ...................................... 9

Tabla 3: Tabla de accidentabilidad ........................................................................................... 9

Tabla 4 ndices de Seguridad y Salud Ocupacional ................................................................... 9

Tabla 5. Cuadro de seguimiento de objetivos........................................................................ 10

Tabla 6 Cuadro de Seguimiento de Acuerdo de Comit Paritario .......................................... 10

Tabla 7 Seguimiento del llenado de AST ................................................................................. 11

Tabla 8 Inspecciones No Rutinarias ...................................................................................... 12

Tabla 9 Seguimiento de Inspecciones Rutinarias .................................................................... 12

Tabla 10 Seguimiento de Capacitaciones ............................................................................... 13

Tabla 11 Seguimiento de Permisos de Trabajo ....................................................................... 14

Tabla 12 Control de Equipos y herramientas .......................................................................... 14

Tabla 13 de Consumo de EPP ................................................................................................ 15

Tabla 14 Stock de EPP ............................................................................................................ 15

Tabla 15 Seguimiento de Sealizacin Utilizada ..................................................................... 16

Tabla 16. Seguimiento de No Conformidades Proceso Constructivo ..................................... 17

Tabla 17 Observaciones Realizadas ........................................................................................ 18

Tabla 18 Sanciones Emitidas................................................................................................... 18

Tabla 19 Seguimiento de NC y Observaciones de Auditorias ................................................. 19

Tabla 20 Seguimiento a Kit para respuesta a Emergencias .................................................... 20

Tabla 21 Seguimiento a Simulacros ........................................................................................ 21

Tabla 22 Seguimiento de Examen Mdicos ............................................................................ 22

Tabla 23 Seguimiento en el Manejo de Residuos de Excavacin ............................................ 23

Tabla 24 Seguimiento en el Manejo de Agua ......................................................................... 24

Tabla 25 Seguimiento al Consumo de Combustible ............................................................... 24

Tabla 26 Inventario de Productos Qumicos ........................................................................... 25

Tabla 27 Comparativo de Cumplimiento segn DIA MC VES y PMA FLESAN ....................... 26

1.1 Detalle del Proyecto

Nombre de Proyecto: Centro de Distribucin Villa el Salvador

Inicio de movimiento de tierra: 23 de marzo del 2017.

Informar respecto a los cumplimientos de las acciones, normas de seguridad, aplicables y

2.1 Objetivos Especficos

Realizar una base de datos de los accidentes/incidentes ocurridos en obra y elaborar

3 POLITICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

La poltica de seguridad y salud en el trabajo es el compromiso de la alta direccin de una

Anexo Fsico Digital 11.5: Poltica de FLESAN S.A.

4 REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE

El RISST es un instrumento de gestin que contribuye con la prevencin, en el marco del

Anexo Fsico Digital 11.11: Reglamento Interno de SSOMA de FLESAN S.A.

Anexo Digital 12.2 Registros de entrega de RISST.

5 GESTIN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

Para la gestin de la seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente se elabor un Plan el

5.1 Personal SSOMA