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Identificacin de Actualizacin de Matriz de Gestin de Riesgos N de actividades actualizadas evaluadas Al inicio y durante el
Peligros, Evaluacin alineada al Programa de ejecucin de actividades 100% de las actividades a realizar se encuentran % con VB de Gerencia del AC y SSO de
IPECR
2 desarrollo del
y Control de Riesgos de la Empresa actualizadas SMCV / N total de actividades contrato / servicio
IPECR actualizadas
Legales y Otros
Identificacin de Implementacin de requisitos legales obligatorios 100% de Requisitos Legales Obligatorios y especficos implementados / N de Al inicio y durante el
3 Requisitos Legales y especficos aplicables Especficos aplicables implementados % requisitos legales obligatorios y desarrollo del
especficos aplicables contrato / servicio
Difusin del Plan de Contingencias y Respuesta a Plan de Contingencias y Respuesta a Emergencias % N total de personal asignado al servicio servicio y cada ingreso
Emergencias
Cumplimiento del proceso de induccin segn el 100% de los registros de los anexos 14 y 14A N de registros de anexo 14 y 14A sin Al inicio del contrato /
Capacitacin y entrenamiento
Recursos, Funciones artculo 69 del DS-055-2010-EM (Formatos 14 y entregados al rea de SSO sin observaciones a los % observaciones / N total de personal servicio y cada ingreso
5 14A) 10 das del ingreso del personal asignado al servicio o contrato de personal
y Capacitacin
Cumplimiento del programa de mantenimiento mantenimiento y/o calibracin de equipos y % N de actividades realizadas/N de desarrollo del
y/o calibracin de equipos y vehculos vehculos actividades programadas contrato / servicio
6 Control Operacional
N de inspecciones programadas Al inicio y durante el
Cumplimiento del programa de inspecciones 100% de las inspecciones programadas realizadas % realizadas / N de inspecciones desarrollo del
s
Realizacin de Reuniones de Comit de Seguridad 100% acuerdos ejecutados N Acuerdos ejecutados/ N Acuerdos Al inicio y durante el
% desarrollo del
y Salud Ocupacional Mensuales programados en reuniones mensuales
contrato / servicio
Comunicaciones
N de actividades establecidas en el
100% de cumplimiento de las actividades Programa de Salud Ocupacional Al inicio y durante el
8 Seguimiento y Desarrollo de las actividades dispuestas en el establecidas en el Programa de Salud Ocupacional % realizadas en los plazos establecidos / N desarrollo del
Medicin Programa de Salud Ocupacional en los plazos establecidos de las actividades establecidas en el contrato / servicio
Programa de Salud Ocupacional
programados
No conformidades,
No Conformidades, preventivas relacionadas con desviaciones N de planes de accin implementados Al inicio y durante el
9 Acciones identificados reportes de investigacion de 100% de los planes de accin implementados en % en los plazos establecidos / N de planes desarrollo del
Preventivas y incidentes, inspecciones, auditoras u otros los plazos establecidos de accin programados contrato / servicio
Correctivas procesos de verificacin de desempeo y/o de
control operacional
Aprobado por:
Fecha: dd/mm/yy
Versin: N versin Firma:
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Cargo: