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1 Base normativa 3
2 Objetivo 3
3 mbito de aplicacin 3
4 Polticas 3
5 Definiciones 8
6 Descripcin de actividades 14
7 Diagrama de flujo 36
Anexo
1 Base normativa
Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, articulo 82, fracciones
IV y XIX.
2 Objetivo
2.1 Estratgico
Establecer las polticas y actividades para la atencin y solucin a quejas reportadas por las
unidades mdicas y usuarios, sobre la calidad de los insumos adquiridos por el IMSS.
2.2 Especfico
Establecer las actividades para detectar, verificar y atender la calidad de los insumos
adquiridos por el Instituto, con la finalidad de incrementar la calidad y seguridad en la atencin
de los pacientes y disminuir el riesgo de infecciones nosocomiales.
3 mbito de aplicacin
4 Polticas
4.1 La entrada en vigor del presente documento actualizar y dejar sin efecto el
Procedimiento para la atencin y solucin a quejas reportadas por las Unidades Mdicas y
reas usuarias sobre la calidad de los insumos para la salud adquiridos por el IMSS, clave
2070-003-002 con fecha de registro 02 de abril de 2012.
4.4 Comunicar de inmediato al sistema mdico del IMSS el resultado del anlisis de algn
insumo que presente defectos que ponen en riesgo la vida del derechohabiente para que se
suspenda su uso e informar al Titular de la Unidad de Educacin, Investigacin y Polticas de
Salud mediante copia del oficio circular.
4.5 Indicar al rea emisora de la queja que el anlisis no podr llevarse a cabo si se
reciben muestras de insumos sin el empaque, con envases primarios abiertos o contengan
desechos corporales y(o) medicamentos, en esas condiciones.
4.8 Podr autorizar la emisin del dictamen tcnico sin practicar a los insumos pruebas de
laboratorio y(o) de funcionalidad en el rea mdica, cuando en el resultado de la revisin de la
informacin tcnico legal y(o) la inspeccin por atributos de una muestra se detecte
incumplimiento de la legislacin sanitaria, normatividad vigente y(o) especificacin tcnica y
esto corrobore los motivos de queja.
4.10 Emitir oficio al rea contratante y a la de abasto cuando el estudio realizado a un lote
de correccin demuestre que no cumple con las especificaciones tcnicas de calidad, para
que en su mbito de atribuciones y de conformidad con la normatividad vigente determine lo
conducente de acuerdo a lo establecido en el contrato.
4.11 Atender las solicitudes de impugnacin o aclaracin de resultados que emitan los
4.12 Analizarn los insumos por motivo de queja conforme a la Farmacopea de los Estados
Unidos Mexicanos (FEUM), al Suplemento de Dispositivos Mdicos, Norma(s) Oficial(les)
Mexicana(s) (NOM), Norma(s) Mexicana(s) (NMX), Norma(s) Internacional(es), Norma(s) de
Referencia, Especificacin(es) Tcnica(s) del IMSS establecidas en las Convocatorias de
Licitacin y Especificaciones Tcnicas del Fabricante.
4.13 Podrn solicitar al rea contratante copia de los documentos correspondientes al lote-
clave-proveedor involucrado: Registro Sanitario entregado en el evento licitatorio, informe de
resultados de anlisis del fabricante, de la parte referente al inciso en el que se indican los
aspectos de calidad tanto de las convocatorias de licitacin como del contrato.
4.14 Podrn solicitar al proveedor o al fabricante copia del certificado de calidad o informe
de resultados de anlisis emitido por el fabricante o por un tercero autorizado, metodologas
de prueba y(o) especificaciones tcnicas del producto cuando no exista normatividad para su
estudio, material de referencia o reactivos especiales e informacin de apoyo, as como copia
del Registro Sanitario de los lotes de insumos recibidos para evaluacin.
4.15 Determinarn la factibilidad de proceder al anlisis cuando reciban del rea emisora un
menor nmero de muestras invioladas para atender la queja respecto a la cantidad
establecida por la COCTI o en su caso solicitar muestra adicional al rea emisora.
4.16 Podrn ordenar se realicen algunas pruebas para atender la queja sobre la calidad de
un insumo cuando reciban una sola pieza inviolada y comunicarn el resultado al rea emisora
4.17 Cuando existan desviaciones marcarn copia al proveedor a fin de que las considere
para su correccin y no comunicarn el resultado a la COFEPRIS ni publicarn en la intranet
del IMSS por considerarse un estudio no representativo de su calidad. Dependiendo de la
importancia o gravedad del resultado obtenido solicitarn a las unidades almacenaras
muestra del mismo lote-marca-fabricante-pas de origen, para su evaluacin.
4.19 Enviarn muestra del insumo a las unidades mdicas del Instituto para evaluar su
funcionalidad, cuando consideren que los resultados obtenidos de los estudios de laboratorio
no son concluyentes para confirmar las causas que motivaron la queja.
4.20 Autorizarn el envo de un insumo a por lo menos una unidad mdica para evaluar su
funcionalidad, cuando ste haya sido analizado conforme a especificaciones tcnicas del
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fabricante y el resultado no confirme las causas que motivaron la queja.
4.21 Notificarn por escrito al rea emisora de la queja los motivos por los que se demorar
la entrega del resultado, cuando consideren que el estudio de un insumo sobrepasar el
tiempo establecido para dar respuesta a la queja.
4.22 Evaluarn las muestras de insumos supuestamente corregidos por motivo de queja que
entregue el proveedor y(o) fabricante o enven las reas del Instituto a la COCTI, en razn del
incumplimiento a especificaciones tcnicas de calidad de lotes analizados por queja.
4.25 Enviarn copia digitalizada del dictamen tcnico de lotes de correccin derivados de la
atencin de quejas al rea emisora del reporte inicial y marcarn copia a otras reas que
hayan enviado muestras de la misma clave-lote-marca-fabricante-pas de origen.
4.26 Podrn autorizar, en el caso de lotes de correccin dictaminados como cumple con
observaciones, que se realicen en un segundo lote de correccin nicamente las pruebas para
determinar el cumplimiento de las desviaciones reportadas inicialmente, siempre y cuando las
correcciones implementadas no hayan modificado alguna otra caracterstica de seguridad y
funcionalidad del insumo.
4.27 Emitirn el dictamen tcnico cuando reciba insumos con reporte de queja que
correspondan a la misma clave-lote- marca y(o) catlogo-pas de origen y que hayan sido
dictaminados como no cumple, basado en los antecedentes respectivos sin llevar a cabo los
estudios de laboratorio y(o) pruebas de funcionalidad.
4.30 Enviarn copia digitalizada del dictamen tcnico de insumos que cumplen con
especificaciones tcnicas de calidad al destinatario y a la DCS para publicacin del dictamen
en la pgina de Intranet del IMSS y envo al personal del Instituto involucrado.
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4.31 Enviarn copia digitalizada del dictamen tcnico de insumos que no cumplen con
especificaciones tcnicas de calidad o cumplen con observaciones al destinatario, proveedor,
fabricante y a la DCS para publicacin del dictamen en la pgina de Intranet del IMSS y envo
al personal del Instituto involucrado.
4.32 Enviarn copia digitalizada del dictamen tcnico de insumos para la salud con Registro
Sanitario que no cumplen con especificaciones tcnicas de calidad y del informe de resultados
de anlisis (cuando aplique) a la DCS para su envo a la COFEPRIS.
4.35 Publicar en la pgina de intranet del IMSS los resultados obtenidos de la evaluacin
de insumos, contenidos en los dictmenes tcnicos autorizados por la Coordinacin, para uso
del personal institucional.
4.36 Ser responsable de suspender el uso de los insumos con reporte de queja hasta
recibir el dictamen tcnico emitido por la COCTI y coordinar las acciones para la sustitucin
de los insumos con defectos de calidad y de aquellos productos involucrados en accidentes en
la red de fro que hayan sido dictaminados para baja.
4.37 Comunicar el dictamen tcnico emitido por la COCTI para los insumos que
presentaron defectos de calidad y de aquellos productos involucrados en accidentes en la red
de fro, al personal mdico y de enfermera, as como a la jefatura del almacn de la unidad
mdica para los fines procedentes (continuar con uso, canje o devolucin).
4.38 Darn seguimiento y control a las quejas generadas por insumos que presentan
defectos de calidad durante su uso y de aquellos productos involucrados en accidentes en la
red de fro.
4.39 Debern atender las medidas ante un accidente en la red de fro institucional de
acuerdo a la normatividad vigente.
4.40 Reportar inmediatamente los accidentes de la red de frio y los productos involucrados
a la direccin y a la jefatura del almacn de la unidad mdica.
4.43 Designarn a otro analista, cuando el resultado obtenido en el primer estudio no sea
satisfactorio, para que repita slo la(s) prueba(s) en la(s) que la desviacin afecta la seguridad
y funcionalidad del insumo a fin confirmar y certificar el resultado; en caso de que no se pueda
confirmar, las jefaturas de divisin determinarn el procedimiento a seguir.
5 Definiciones
5.1 accidente en la red de fro: Incidente ocurrido en una cmara fra, refrigerador,
congelador, cajas fras, termos o vehculos con caja trmica por falta de suministro de energa
elctrica o por alguna falla o descompostura del sistema, lo que origina que la temperatura del
equipo frigorfico este fuera del intervalo inferior o superior establecido y que los insumos para
la salud que requieren de temperatura controlada sean expuestos a temperaturas mayores o
menores del intervalo especificado para conservar intactas sus propiedades teraputicas o
inmunolgicas.
5.4 rea contratante: Las reas administrativas del IMSS facultadas para llevar a cabo
procedimientos de Licitacin Pblica, Invitacin a cuando menos tres personas o Adjudicacin
Directa, en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios. Las reas contratantes son
responsables de la evaluacin tcnico legal y econmica de las proposiciones presentadas
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por los licitantes.
5.5 rea de anlisis: Laboratorio de la COCTI donde se llevan a cabo los estudios
analticos de fisicoqumica, de microbiologa, de reactivos de diagnstico, de materiales no
metlicos y de materiales metlicos.
5.6 rea usuaria: Es aquella rea de nivel central, delegacional, UMAE, unidad de
atencin mdica, unidades mdicas del Programa IMSS Prospera o unidades no mdicas que
utilizan directamente los bienes que adquiere el Instituto que emita reporte de productos que
presentan defectos de calidad durante su uso.
5.7 atencin y solucin a quejas: Proceso que lleva a cabo la COCTI para recibir
reportes sobre productos con defectos de calidad durante su uso en los servicios mdicos,
realizar los estudios de laboratorio conforme a la normatividad aplicable y(o) pruebas de
funcionalidad en las unidades mdicas del Instituto, valorar y emitir un dictamen tcnico a las
rea mdicas, contratantes y de abasto para que en el mbito de sus competencias decidan
sobre la continuacin de uso, canje o devolucin del insumo en cuestin.
5.9 canje: Es la obligacin que contraen los proveedores con el Instituto, para sustituir
bienes con defectos de calidad, o con una vigencia menor a la sealada en el contrato por
otros que cumplen con la normatividad establecida o con la vigencia del producto.
5.10 catlogo general de artculo (CGA): Relacin de claves con descripciones y tipos de
presentacin, por grupo de suministro (bienes de consumo y bienes de inversin).
5.12 clave del insumo: Es la expresin codificada y asignada a cada bien que adquiere el
Instituto en el cuadro bsico e identifica a un producto por sus caractersticas genricas.
5.16 cuadro bsico institucional (CBI): Documento que relaciona los bienes de insumos
para la salud por grupo de suministro, determinados como fundamentales e indispensables en
la operacin del Instituto. til para el inicio del ciclo del abastecimiento, para la adquisicin,
recepcin y distribucin.
5.18 cumple con observaciones: Dictamen tcnico (oficio) que emite la COCTI cuando un
producto presenta desviaciones que no afectan la funcionalidad del producto pero que deben
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ser corregidas por el fabricante.
5.20 defecto crtico: Defecto en el cual el criterio y la experiencia indican que tiene grandes
probabilidades de producir condiciones peligrosas o inseguras para las personas que usen el
producto, le den servicio o dependan de l. Tambin es aquel en el cual el criterio y la
experiencia indican que tiene grandes probabilidades de impedir el funcionamiento o el
desempeo de la funcin primordial de un producto terminado mayor, tal como una
computadora o un equipo mdico.
5.21 defecto de calidad: Diferencia que presentan los bienes en relacin a los requisitos de
calidad, detectados en la recepcin, suministro o uso de los mismos; as como en el resultado
de la evaluacin por parte de las reas tcnicas o de las evaluaciones que realice la COCTI.
5.22 dictamen tcnico: Documento (oficio) en el que la COCTI emite su opinin basada en
los resultados de anlisis y(o) pruebas de funcionalidad del rea mdica, as como en la
evaluacin documental de la clave-marca-fabricante-lote.
5.24 enfermera jefe de piso: Persona que desarrolla las actividades descritas en el
Contrato Colectivo, con requisitos 18 y 21 C y relaciones de mando: 3, 4, 6, 9, 18 y 19.
5.25 fabricante: Empresa que lleva a cabo las operaciones involucradas en la produccin
de un producto desde la recepcin de insumos hasta su liberacin como producto terminado.
5.29 insumos: Son aquellos insumos para la salud y productos no teraputicos de uso
mdico que se utilizan para otorgar los servicios mdicos en el Instituto.
5.30 insumos para la salud: Son aquellos bienes teraputicos que se consideran como
medicamentos, equipos mdicos, prtesis, rtesis, ayudas funcionales, agentes de
diagnstico, insumos de uso odontolgico, material quirrgico, de curacin y algunos
productos higinicos, stos ltimos en los trminos de la fraccin VI del artculo 262 de la Ley
General de Salud.
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5.31 jefatura de divisin: Responsable de la Divisin de Medicamentos y Reactivos o de la
Divisin de Material de Curacin e Instrumental de la COCTI.
5.34 jefatura del almacn: Responsable de la unidad almacenara de una unidad mdica
de primero, segundo o tercer nivel de atencin o de una unidad no mdica.
5.35 jefatura del rea de evaluacin: Responsable del rea que lleva cabo la valoracin de
la calidad de los insumos con base en estudios de laboratorio y(o) pruebas de funcionalidad o
pruebas de campo, dependiente de la Divisin de Medicamentos y Reactivos o de la Divisin
de Material de Curacin e Instrumental de la COCTI.
5.36 jefaturas de las reas de anlisis: Responsables de los laboratorios de la COCTI que
dependen de la Divisin de Medicamentos y Reactivos o de la Divisin de Material de
Curacin e Instrumental, que reciben muestras para su anlisis conforme a lo establecido en
el procedimiento operativo de su rea.
5.39 lote de correccin: Lote que es fabricado con posterioridad al lote del mismo producto
en el que se detect incumplimientos a la norma o especificacin tcnica correspondiente,
que ser sometido a un nuevo estudio de laboratorio, para constatar la correccin de las
desviaciones de calidad previamente encontradas; el resultado puede o no ser satisfactorio.
5.47 productos no teraputicos de uso mdico: Se refiere a la ropa para los servicios
mdicos, canastilla maternal, ropa contractual y calzado, ropa no contractual, productos de
origen textil y qumicos de aseo para uso hospitalario.
5.48 proveedor: Persona fsica o moral, nacional o extranjera, que celebre contrato de
adquisiciones y(o) servicios con el IMSS, derivado de licitaciones pblica, invitacin a cuando
menos tres personas o adjudicacin directa.
5.49 prueba de funcionalidad o prueba de campo: Verificacin que realiza el rea mdica
operativa del IMSS para certificar que los bienes cumplen con la funcin para lo que fueron
diseados.
5.51 queja: A toda observacin proveniente del rea usuaria, relacionada con la calidad del
producto.
5.52 registro sanitario: Es la certificacin otorgada por la Autoridad Sanitaria Nacional para
la importacin, exportacin y comercializacin de los productos de uso y consumo humano
sealados en el artculo137 de la Ley Orgnica de Salud. Dicha certificacin es otorgada
cuando se cumpla con los requisitos de calidad, seguridad, eficacia y aptitud para consumir y
usar dichos productos cumpliendo los trmites establecidos en dicha ley y sus reglamentos.
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5.53 RQME-1: Formato de reporte de queja de productos que presentan defectos de calidad
durante su uso.
5.57 unidad almacenaria del IMSS: Es el rea donde se reciben, custodian, guardan,
almacenan, controlan y despachan bienes de consumo e inversin, dentro de la
circunscripcin que le corresponda. Tiene la facultad de otorgar sellos de alta por la recepcin
de los bienes. En el IMSS, las reas consideradas como unidades almacenaras, son las
siguientes:
almacn central
almacn delegacional
almacn de UMAE
almacn de unidad mdica
farmacia
almacn de unidad no mdica
5.59 unidades por muestra: Tamao de la muestra. Ejemplo: mL, L, g, kg, tabletas,
grageas, comprimidos, vulos, piezas, equipos, rollos, etc.
Jefatura del almacn 5. Revisa los productos lote por lote y anota los
cambios que presenta cada lote (se
solidific, cambi de color, se licu, presenta
cristales, no se re-suspende
homogneamente, se puso turbio, etc.).
Informacin del
accidente en la red
de fro.
Titular de la 39. Recibe los Oficios, los revisa y sanciona. Oficios de solicitud de
Coordinacin opinin sobre la
funcionalidad de los
insumos para la salud
en el rea mdica.
Enlace Administrativo 43. Recibe los Oficios y en su caso las Oficios de solicitud de
muestras y las enva a las unidades mdicas opinin sobre la
correspondientes. funcionalidad de los
insumos para la salud
en el rea mdica
Direccin de la unidad 44. Recibe Oficio y las muestras que sern Oficios de solicitud de
mdica utilizadas en las pruebas de funcionalidad y opinin sobre la
acusa de recibo. funcionalidad de los
insumos para la salud
Contina en la actividad 48. en el rea mdica
Acuse de recibo
Enlace Administrativo 45. Recibe Acuse de recibo de las unidades Acuse de recibo
mdicas y lo entrega a la divisin
correspondiente.
Jefatura de la divisin 46. Recibe Acuse de recibo y entrega para su Acuse de recibo
archivo.
Jefatura del rea de 56. Recibe las muestras, la Orden de Anlisis 2070-009-001
anlisis 2070-009-001 (Anexo 3) as como la (Anexo 3)
normativa que corresponda, revisa
antecedentes documentales de la clave para
los diferentes fabricantes-marcas analizados
y registra su recepcin en el SICOCTI.
Si es correcto el
Informe de resultados de anlisis
Jefatura del rea de 64. Recibe Informe de resultados de anlisis, 2070-009-002 (Anexo
evaluacin 2070-009-002 (Anexo 4) y lo revisa. 4),
Jefatura del rea de 69. Recibe los Oficios, revisa, sanciona y los Oficios de dictamen
evaluacin turna. tcnico
Jefatura de la divisin 70. Recibe los Oficios, revisa y sanciona. Oficios de dictamen
tcnico
Jefatura de la divisin 75. Recibe los Oficios con indicaciones y turna Oficios de dictamen
para las modificaciones necesarias. tcnico
Jefatura de la divisin 77. Recibe los Oficios autorizados y entrega Oficios de dictamen
para su trmite a personal de la divisin a tcnico
quin ste asigne para que solicite a Enlace
Administrativo el folio de egreso.
Personal asignado 78. Recibe, recaba folio de egreso, escanea los Oficios de dictamen
Oficios originales, resguarda copia(s) tcnico
digitalizada(s) en el minutario de la divisin;
en su caso, turna mediante correo
electrnico y entrega Oficios originales.
Expediente
Para insumos con reporte de queja que
Cumplen con especificaciones tcnicas de
calidad
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Documentos
Responsable Actividad
involucrados
Personal de evaluacin 81. Enva copia digitalizada del dictamen Oficios de dictamen
tcnico a la jefatura de la divisin para su tcnico
envo al destinatario, proveedor, fabricante
y a la DCS para publicacin del dictamen
en la pgina de Intranet del IMSS y envo al
personal del Instituto involucrado. En el
caso de insumos para la salud con registro
sanitario que no cumplen con
especificaciones tcnicas de calidad enva
copia digitalizada del dictamen tcnico y del
informe de resultados de anlisis (cuando
aplique) a la DCS, para su envo a la
COFEPRIS.
Direccin de la unidad 83. Recibe los Oficios de dictamen tcnico. Oficios de dictamen
mdica, rea usuaria, tcnico
contratante y(o) de La direccin de la unidad mdica da
Jefatura de la Divisin 84. Recibe copias digitalizadas de los Oficios Oficios de dictamen
de Control y Sistemas y enva al personal del Instituto indicado en tcnico
dichos oficios y a la COFEPRIS en su caso.
INICIO
PERSONAL OPERATIVO
1
Informa de los
defectos de calidad
4 o accidentes en la
red de fro
2
Verifica clave,
nmero de lote,
nombre genrico,
marca y fabricante
Elabora, verifica y
12 presenta 2070-009-018
4
Notifica a la
autoridad y
resguarda los
insumos a la
temperatura
especificada
5
Revisa los
productos lote por
lote
Elabora inventario
A
7 15
Verifica duracin 17 Solicita
Grfica de control concentracin y
y registro de comunica
temperatura 86
8 16
Verifica Realiza
temperatura seguimiento de Bitcora de
mxima alcanzada las quejas control
9
Investiga causa JEFATURA DEL ALMACN
17
10
13 21
Recibe
Levanta instrucciones
4a9 Acta
administrativa 15 86
18
11
2070-009-018 Consulta
Informa Listado de
Informacin del unidades por
accidente en la muestra
red de fro
19
Entrega
DIRECCIN DE LA UNIDAD 2070-009-018
MDICA
12 2070-009-018
Revisa DIRECCIN DE LA UNIDAD
3 Informacin del
MDICA
accidente en la
red de fro
20
13 2070-009-018
Recibe, elabora y
Informa turna Oficio
17 suspensin de
uso del insumo
2070-009-018
21
14
86 Recibe y enva a Oficio
Informa la COCTI
suspensin de Documentacin
17 tcnico-legal
uso del insumo
Informacin del
accidente en la
B red de fro
a
INICIA
PROCEDIMIENTO
2070-003-005 PERSONAL DE
EVALUACIN
27
OFICIALIA DE PARTES 2070-011-001
Turna hoja de
verificacin
22
Documentacin
Asigna folio, tcnico-legal SICOCTI
entrega
24 documentacin
y muestras JEFATURA DEL REA DE
SICOCTI
EVALUACIN
28
JEFATURA DE LA 2070-011-001
DIVISIN Recibe, evala,
revisa y
sanciona
23
Documentacin SICOCTI
Recibe, da tcnico-legal
instrucciones y
turna
EXISTEN
SICOCTI SI OBSERVACIONES A NO
LA HOJA DE
VERIFICACIN?
JEFATURA DEL REA DE 30
29
EVALUACIN
Regresa para su Aprueba y da
correccin 2070-011-001 instrucciones 2070-011-001
24 Documentacin
Recibe tcnico-legal
22 documentacin,
muestras y registra
SICOCTI 26
50
PERSONAL DE LA MUESTRA
NO SI
EVALUACIN CUMPLE CON LA
INSPECCIN POR
ATRIBUTOS?
25 Documentacin 31
Recibe tcnico-legal
Elabora y
documentacin, NO PROCEDE ENVIO SI
presenta Oficios de
muestras y registra A UNIDADES
dictamen
SICOCTI MDICAS?
tcnico
50 33
26
2070-011-001 68
Evala, elabora
68 Informacin del
y revisa
accidente en la 32
informacin 2070-011-001
red de fro
Almacena copia
electrnica en el
SICOCTI
SICOCTI
b SICOCTI C
TITULAR DE LA
PERSONAL DE COORDINACIN
EVALUACIN
39
33 Recibe, revisa y Oficios de
Elabora y turna sanciona solicitud al
rea mdica
Oficios de
solicitud al
rea mdica
EXISTEN
SI NO
OBSERVACIONES A
LOS OFICIOS?
JEFATURA DEL REA DE
EVALUACIN 40 41
Instruye Firma y regresa
34 modificaciones y
regresa Oficios de Oficios de
Recibe, revisa y solicitud al solicitud al
Oficios de
sanciona rea mdica rea mdica
solicitud al
rea mdica
37
EXISTEN JEFATURA DE LA
SI NO
OBSERVACIONES A
DIVISIN
LOS OFICIOS?
35 36
42
Regresa para su Firma y
correccin presenta Recibe y
Oficios de Oficios de entrega Oficios de
solicitud al solicitud al solicitud al
rea mdica rea mdica rea mdica
33
ENLACE
ADMINISTRATIVO
JEFATURA DE LA 43
DIVISIN Recibe Oficios
y(o) muestras y Oficios de
enva solicitud al
rea mdica
EXISTEN
SI NO
OBSERVACIONES A
LOS OFICIOS?
DIRECCIN DE LA
37 38 UNIDAD MDICA
Regresa para su Firma y
correccin Oficios de presenta Oficios de 44 Oficios de
solicitud al solicitud al
solicitud al
rea mdica rea mdica Recibe Oficios y rea mdica
48 muestras y
entrega Acuse de
recibo
35
c
D
49
ENLACE
Recibe y turna
ADMINISTRATIVO 68 Oficio resultado
emitido unidad
mdica
45
Recibe y
Acuse de
entrega
recibo
PERSONAL DE
EVALUACIN
50
JEFATURA DE LA
Investiga
DIVISIN
30 normatividad
aplicable
46
Recibe y 51
entrega Acuse de
recibo Elabora orden de
anlisis y enva 2070-009-001
PERSONAL DE SICOCTI
EVALUACIN
JEFATURA DEL REA DE
EVALUACIN
47
Expediente
Recibe e integra 52
49
Acuse de
recibo Recibe, revisa y
sanciona 2070-009-001
DIRECCIN DE LA
UNIDAD MDICA SICOCTI
EXISTEN
SI NO
OBSERVACIONES A
48 LA ORDEN DE
ANLISIS?
Realiza pruebas,
44 emite resultado y 53 54 2070-009-001
Oficio resultado
enva emitido unidad Regresa para su Firma y enva
mdica correccin 2070-009-001 junto con las
muestras
SICOCTI
INICIA
PROCEDIMIENTO
2070-003-005 SICOCTI
51
56
JEFATURA DE LA
DIVISIN
61
2070-009-002
PERSONAL DE Recibe, revisa y
EVALUACIN sanciona
SICOCTI
55 Expediente
Extrae e incorpora 2070-009-001
SI ES CORRECTO EL NO
INFORME DE
RESULTADOS DE
ANALISIS?
63 62
SICOCTI
Autoriza y entrega Determina acciones
JEFE DE REA DE 2070-009-002 a seguir
ANLISIS
56 2070-009-001
SICOCTI
Recibe muestras,
54 revisa y registra en 60 59 57
SICOCTI
SICOCTI JEFATURA DEL REA DE
EVALUACIN
57
SICOCTI
ANALISTA
58
SI ES CORRECTO EL NO
Revisa y presenta INFORME DE
54 RESULTADOS DE
ANALISIS?
65 66
Regresa para su Turna y entrega
59 valoracin y 2070-009-002 2070-009-002
correccin
Efecta anlisis 2070-009-001
SICOCTI SICOCTI
60 61
2070-009-002
Elabora informe en
SICOCTI y turna PERSONAL DE
EVALUACIN
SICOCTI
67 2070-009-002
JEFATURA DEL REA DE Recibe
ANLISIS
SICOCTI
e F
68
2070-009-002
26
Evala
integralmente, 2070-011-001
31 elabora y presenta Oficio resultado
emitido rea mdica
49 Oficios de
dictamen tcnico
69
Recibe, revisa,
31 sanciona y turna Oficios de
dictamen tcnico
JEFATURA DE LA
DIVISIN
70
Recibe, revisa,
sanciona y turna
SI EXISTEN NO
OBSERVACIONES A
LOS OFICIOS?
71 72
Regresa para Oficios de Firma y turna
correccin dictamen Oficios de
tcnico dictamen
tcnico
68 75
TITULAR DE LA
COORDINACIN
73
Recibe, revisa y
sanciona Oficios de
dictamen
tcnico
SI EXISTEN NO
OBSERVACIONES A
LOS OFICIOS?
74 76
Instruye las Oficios de Firma y turna
modificaciones y dictamen Oficios de
regresa tcnico dictamen
tcnico
JEFATURA DE LA JEFATURA DE LA
DIVISIN DIVISIN
75 77
Recibe y turna Recibe y
para las Oficios de entrega para su Oficios de
modificaciones dictamen trmite dictamen
tcnico tcnico
71 PERSONAL ASIGNADO
78 Oficios de
dictamen
Escanea,
tcnico
resguarda y
turna en su caso Oficios de
Dictamen
Tcnico
PERSONAL DE
EVALUACIN
79
Recibe oficios
originales e Oficios de
integra Dictamen
Tcnico
83 Enva copia
digitalizada al
destinatario y a Oficios de
84 la DCS Dictamen JEFATURA DE LA
Tcnico DIVISIN DE CONTROL Y
SISTEMAS
PARA INSUMOS CON REPORTE DE QUEJA QUE NO CUMPLEN
CON ESPECIFICACIONES TCNICA S DE CALIDAD O CUMPLEN
CON OBSERVAIONESO INVOLUCRADOS EN ACCIDENTE EN LA 84
RED DE FRO 80
Recibe y enva
81
Enva copia 81
83 digitalizada: Oficios de
Jefatura de Dictamen
divisin y a la 82
84 Oficios de Tcnico
DCS Dictamen
Tcnico
PARA PRODUCTOS CON REPORTE
DE QUEJA
PARA INSUMOS INVOLUCRADOS EN 85
ACCIDENTES EN LA RED DE FRO
Publica en la
82 pgina de intranet
Enva copia del IMSS
SICOCTI
83 digitalizada:
Jefatura de
divisin y a la
84 Oficios de
DCS
Dictamen JEFATURA DEL ALMACN
Tcnico
DIRECCIN DE LA UNIDAD 86
MDICA, AREA USUARIA, Coordina acciones
CONTRATANTE Y(O) DE ABASTO, 83 procedentes
COFEPRIS, PROVEEDOR Y
FABRICANTE
87
83
Identifica y pone en
Recibe. cuarentena
La direccin de
86 unidad mdica,
da instrucciones
Oficios de 88
y turna
Dictamen
Tcnico Solicita la sustitucin
de los insumos
COORDINACIN
DELEGACIONAL DE
ABASTECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO
89
Realiza el
reaprovisionamiento
de los insumos
DIRECCCIN DE LA
UNIDAD MDICA
90
Comunica el
dictamen tcnico Oficios de
Dictamen
Tcnico
91
Informa continuar
con el uso del SI
insumo NO CONTINUAR CON
EL USO?
95 93
96 94
103
DIRECCIN DE LA Consulta pgina
UNIDAD MDICA intranet COCTI
97
99 104
Informa suspensin
de uso del insumo Informa a la
102 direccin de la
unidad mdica
COORDINACIN DE 105
PREVENCIN Y ATENCIN A
LA SALUD O DE UMAE Y(O) Concentra total de
JEFATURA DE SERVICIOS DE insumos reportados
PRESTACIONES MDICAS
106
98
Solicita canje
Informa realizar el Memorndum
canje del insumo
COORDINACIN
JEFATURA DE DELEGACIONAL DE
ENFERMERA ABASTECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO
99
107
Difunde suspensin
de uso del insumo Recibe solicitud de
canje
100 108
Elabora y entrega 2
Coordina con el
Memorndum
proveedor el canje
101
109
Realiza Verifica que se
seguimiento Bitcora de
control realice el canje
102
110
Realiza el
Memorndum Verifica canje
reaprovisionamient
o de los insumos K
111
COORDINACIN
DELEGACIONAL DE
ABASTECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO
112
Comunica y enva a
Listado de unidades
COCTI
por muestra para
anlisis
113
Informa del
cumplimiento del
canje
114
Realiza
seguimiento a
proveedores
FIN
Bitcora
Acta administrativa
Bitcora de Control
Documentacin tcnico-legal
Reporte de folio
Expediente
2070-009-004 Minuta
Acuse de recibo
Memorndum
Nombre de la Unidad: 1
Proveedor y Fabricante: 10
11
Descripcin detallada de los defectos de calidad encontrados:
14 14
Firma: Firma:
15
Direccin electrnica:
* Elaborar un reporte por clave
Clave: 2070-009-018
Pgina 2 de 4 Clave: 2070-003-002
ANEXO 1
Reporte de productos que presentan defectos de calidad RQME-1
INSTRUCTIVO DE LLENADO
2 rea de servicio que El nombre del servicio que detecta los productos que
reporta presentan defectos en su calidad: hospitalizacin,
quirfano, consulta externa, etc.
7 Nombre genrico del De manera breve y concisa, el nombre del insumo que
producto se enva para su evaluacin a la COCTI.
Objetivo:
Verificar que los insumos para la salud que se reciben en la Coordinacin para su evaluacin, cumplan con
requisitos establecidos en las convocatorias de licitacin, las Normas Oficiales Mexicanas vigentes: NOM-050-
SCFI, Informacin Comercial-Etiquetado General de productos; NOM-072-SSA1, Etiquetado de medicamentos;
NOM-137-SSA1, Informacin regulatoria- Especificaciones generales de etiquetado que debern ostentar los
dispositivos mdicos, tanto de manufactura nacional como de procedencia extranjera.
I. Etiquetado
(Informacin impresa o adherida en el envase)
Cumple
No. Requisito documental Observaciones
SI NO
1.1 Los datos son legibles e indelebles
1.2 Denominacin genrica o nombre genrico
1.3 Nombre o logotipo del fabricante
1.4 Lote de fabricacin
1.5 Fecha de caducidad
1.6 Domicilio del fabricante y del proveedor, si
procede
1.7 Identificacin del proveedor
1.8 Contenido
(Peso neto, unidades o piezas)
1.9 Condiciones de conservacin
1.10 Pas de origen
Jos Urbano Fonseca No. 6. Col. Magdalena de las Salinas, Delegacin Gustavo A. Madero, C. P. 07760, Mxico D. F.
Telfonos: Conmutador: 5747 3500, ext. 26121 / Directo: 5754 6894
Clave: 2070-011-001
Pgina 2 de 6 Clave: 2070-003-002
DIRECCIN DE PRESTACIONES MDICAS
UNIDAD DE EDUCACIN, IVESTIGACINY POLTICAS DE SALUD
COORDINACIN DE CONTROL TCNICO DE INSUMOS
Pgina X de X Folio:
II. Envase
Cumple
No. Requisito documental Observaciones
SI NO
2.1 Los envases aseguran la estabilidad del
producto, durante su vida til
2.2 El tipo de cierre del envase primario evita
fugas y pone en evidencia, si ha sido abierto
2.3 Los envases primario, secundario y colectivo
se encuentran en buen estado
(Slo aplica para medicamentos)
2.4 Indicaciones de uso y leyendas alusivas a la
reutilizacin del producto
2.5 En productos estriles se indica No se
garantiza la esterilidad del producto en caso de
que el envase primario tenga seales ruptura
previa
2.6 Frmula con el nombre de los principios
activos, su concentracin por unidad de dosis
expresadas en el Sistema Internacional de
Medidas
(Slo aplica para medicamentos)
2.7 La forma farmacutica sin abreviaturas y
parntesis
(Slo aplica para medicamentos)
2.8 Dosis la que el mdico seale
(Slo aplica para medicamentos)
2.9 Leyenda o smbolo que identifica al
medicamento como genrico intercambiable
(Slo aplica para medicamentos, cuando proceda)
Jos Urbano Fonseca No. 6. Col. Magdalena de las Salinas, Delegacin Gustavo A. Madero, C. P. 07760, Mxico D. F.
Telfonos: Conmutador: 5747 3500, ext. 26121 / Directo: 5754 6894
Clave: 2070-011-001
Pgina 3 de 6 Clave: 2070-003-002
DIRECCIN DE PRESTACIONES MDICAS
UNIDAD DE EDUCACIN, IVESTIGACINY POLTICAS DE SALUD
COORDINACIN DE CONTROL TCNICO DE INSUMOS
Pgina X de X Folio:
IV. Conclusiones
15 16
Nombre Nombre
Fecha de elaboracin: 17
Fecha de impresin: 18
Jos Urbano Fonseca No. 6. Col. Magdalena de las Salinas, Delegacin Gustavo A. Madero, C. P. 07760, Mxico D. F.
Telfonos: Conmutador: 5747 3500, ext. 26121 / Directo: 5754 6894
Clave: 2070-011-001
Pgina 4 de 6 Clave: 2070-003-002
ANEXO 2
Hoja de verificacin para inspeccin por atributos
INSTRUCTIVO DE LLENADO
Referencia normativa
20
Jos Urbano Fonseca No. 6. Col. Magdalena de las Salinas, Delegacin Gustavo A. Madero, C. P. 07760, Mxico D. F.
Telfonos: Conmutador: 5747 3500, ext. 26121 / Directo: 5754 6894
Clave: 2070-009-001
21
Observaciones
22
23 24
Nombre Nombre
Fecha de elaboracin: 25
Fecha de impresin: 26
Jos Urbano Fonseca No. 6. Col. Magdalena de las Salinas, Delegacin Gustavo A. Madero, C. P. 07760, Mxico D. F.
Telfonos: Conmutador: 5747 3500, ext. 26121 / Directo: 5754 6894
Clave: 2070-009-001
Referencia normativa
20
Este informe se refiere exclusivamente a la muestra del producto analizado y no puede ser reproducido en forma parcial o total, sin la
previa autorizacin por escrito de la Divisin correspondiente.
Jos Urbano Fonseca No. 6. Col. Magdalena de las Salinas, Delegacin Gustavo A. Madero, C. P. 07760, Mxico D. F.
Telfonos: Conmutador: 5747 3500, ext. 26121 / Directo: 5754 6894
Clave: 2070-009-002
2. Resultados
Mtodo de Prueba
24
Observaciones
25
Analiz Supervis
26 27
Nombre y firma Nombre y firma
rea de: 28
Mtodo de Prueba
24
Observaciones
25
Analiz Supervis
26 27
Nombre y firma Nombre y firma
28
rea de:
Pgina 3 de 8 Clave: 2070-003-002
Fecha de elaboracin: 29
Este informe se refiere exclusivamente a la muestra del producto analizado y no puede ser reproducido en forma parcial o total, sin la previa
autorizacin por escrito de la Divisin correspondiente.
Jos Urbano Fonseca No. 6. Col. Magdalena de las Salinas, Delegacin Gustavo A. Madero, C. P. 07760, Mxico D. F.
Telfonos: Conmutador: 5747 3500, ext. 26121 / Directo: 5754 6894
Clave: 2070-009-002
NOTA: Las hojas debern ante firmarse en la parte inferior derecha por parte de la persona que Analiz
y por quin Supervis