Pro The Us Gesta Ode Frota S

1
SUMRIO
1. INTRODUO ............................................................................................................... 9
VISO GERAL DO CURSO ........................................................................................................ 9
OBJETIVOS DO CURSO............................................................................................................ 9
METODOLOGIA DO CURSO................................................................................................... 10
FLUXOS DO SISTEMA............................................................................................................ 11
2. CONTROLE DE OFICINA ............................................................................................... 12
PARMETROS PARA CONTROLE DE OFICINA. ..................................................................... 165
CADASTROS BSICOS ........................................................................................................... 13

Calendrios ................................................................................................................................................................. 14
Centro de custos ......................................................................................................................................................... 14
Centro de trabalho ...................................................................................................................................................... 14
Produtos ...................................................................................................................................................................... 15
Fornecedores .............................................................................................................................................................. 15
Estrutura de produtos ................................................................................................................................................. 16
Excees do calendrio ............................................................................................................................................... 16
Ferramentas ................................................................................................................................................................ 17
Recursos ...................................................................................................................................................................... 17
Ativos .......................................................................................................................................................................... 17
Funcionrios ................................................................................................................................................................ 18
Motorista .................................................................................................................................................................... 18
Imagens ....................................................................................................................................................................... 19
Grupo de filiais: ........................................................................................................................................................... 19
Filiais ........................................................................................................................................................................... 19
Cod. Operao............................................................................................................................................................. 20
Unidade de negcio .................................................................................................................................................... 20
Municpios ................................................................................................................................................................... 21
ARVORE ............................................................................... ERRO! INDICADOR NO DEFINIDO.

Arvore ......................................................................................................................................................................... 21
CADASTRO DE BENS ............................................................................................................. 24

Caractersticas ............................................................................................................................................................. 24
Localizao .................................................................................................................................................................. 24
Famlia de bens ........................................................................................................................................................... 25
Modelos ...................................................................................................................................................................... 25
Fabricantes .................................................................................................................................................................. 26
Status .......................................................................................................................................................................... 26
Bens padro ................................................................................................................................................................ 26
Bens ............................................................................................................................................................................. 27
2
Estrutura padro ......................................................................................................................................................... 29
Estrutura de bens ........................................................................................................................................................ 29
Rodzio......................................................................................................................................................................... 30
Movimentao do bem ............................................................................................................................................... 30
MANUTENO .................................................................................................................... 31
Etapas genricas ......................................................................................................................................................... 31
Tarefas genricas ........................................................................................................................................................ 32
Especialidades ............................................................................................................................................................. 32
Funcionrios ................................................................................................................................................................ 32
Equipes ........................................................................................................................................................................ 33
reas de manuteno ................................................................................................................................................. 34
Tipo de manuteno ................................................................................................................................................... 34
Servios ....................................................................................................................................................................... 35
Custo fornecedor ........................................................................................................................................................ 35
Manuteno padro.................................................................................................................................................... 36
Manuteno ................................................................................................................................................................ 37
Ocorrncias da manuteno ....................................................................................................................................... 39
Desgastes por produo ............................................................................................................................................. 39
Motivos de atraso O.S. ................................................................................................................................................ 40
Contratos .................................................................................................................................................................... 40
Custo contrato O.S. ..................................................................................................................................................... 41
Tipos de irregularidade ............................................................................................................................................... 41
Ocorrncias de irregularidade..................................................................................................................................... 41
Sintomas...................................................................................................................................................................... 42
CHECKLIST ........................................................................... ERRO! INDICADOR NO DEFINIDO.

Checklist ...................................................................................................................................................................... 42
Gerao Checklist ........................................................................................................................................................ 42
MOVIMENTOS BSICOS ....................................................................................................... 43

Ordens de produo ................................................................................................................................................... 43
Bloqueio de recursos................................................................................................................................................... 43
Bloqueio de ferramentas ............................................................................................................................................ 44
Solicitao de compras ............................................................................................................................................... 44
Saldos em estoques .................................................................................................................................................... 44
Empenhos estoque ..................................................................................................................................................... 44
PLANO DE ACOMPANHAMENTO .......................................................................................... 44

Plano ........................................................................................................................................................................... 45
Confirmao ................................................................................................................................................................ 45
Retorno ....................................................................................................................................................................... 46
Reabertura O.S. ........................................................................................................................................................... 46
PLANO DE MANUTENO .................................................................................................... 46

Plano ........................................................................................................................................................................... 47
Confirmao do plano ................................................................................................................................................. 48
Confirmao individual ............................................................................................................................................... 48
Confirmao total ....................................................................................................................................................... 49
Aglutinao de O.S. ..................................................................................................................................................... 49
Liberao de O.S.: ....................................................................................................................................................... 50
Cancelamento de O.S. ................................................................................................................................................. 50
Programao de O.S. ................................................................................................................................................... 50
Alterao de O.S. ......................................................................................................................................................... 55
3
RETORNO DE O.S. ................................................................................................................ 56
Retorno ....................................................................................................................................................................... 56
Retorno modelo 2 ....................................................................................................................................................... 59
Retorno simplificado ................................................................................................................................................... 61
Retorno em lote .......................................................................................................................................................... 62
Por etapas ................................................................................................................................................................... 63
Fechamento em lote ................................................................................................................................................... 63
Reabertura O.S. ........................................................................................................................................................... 64
Atraso de O.S.: ............................................................................................................................................................ 64
Rateio de Insumos:...................................................................................................................................................... 65
BLOQUEIOS ......................................................................................................................... 65
Bloqueio de bens......................................................................................................................................................... 65
Bloqueio de funcionrios: ........................................................................................................................................... 65
REFORMA ............................................................................................................................ 66
Ordem de servio ........................................................................................................................................................ 66
Retorno ....................................................................................................................................................................... 67
ROTEIRO .............................................................................. ERRO! INDICADOR NO DEFINIDO.

Roteiro ........................................................................................................................................................................ 68
Bens do roteiro ........................................................................................................................................................... 68
LUBRIFICAO ..................................................................................................................... 69
Pontos ......................................................................................................................................................................... 69
Planejamento: ............................................................................................................................................................. 70
Confirmao ................................................................................................................................................................ 70
Retorno: ...................................................................................................................................................................... 71
SOLICITAO DE SERVIOS .................................................................................................. 71

Tipo de servios:.......................................................................................................................................................... 71
Executantes S.S. .......................................................................................................................................................... 72
Solicitao ................................................................................................................................................................... 72
Distribuio: ................................................................................................................................................................ 73
Distribuio em lote .................................................................................................................................................... 73
Fechamento ................................................................................................................................................................ 74
Satisfao S.S............................................................................................................................................................... 74
Relao Exec/Work ..................................................................................................................................................... 75
ORDEM DE SERVIO............................................................................................................. 75
Manual ........................................................................................................................................................................ 75
Corretiva ..................................................................................................................................................................... 76
Histrico ...................................................................................................................................................................... 77
CONTADOR .......................................................................................................................... 77
Retorno produo ....................................................................................................................................................... 78
Informa........................................................................................................................................................................ 78
Quebra ........................................................................................................................................................................ 79
Acerto .......................................................................................................................................................................... 79
WORKFLOW......................................................................................................................... 80
Grupo Conta E-mail ..................................................................................................................................................... 80
G.C. E-mail/Func .......................................................................................................................................................... 80
4
Alerta tend. Falhas ...................................................................................................................................................... 81
Alerta O.S. Atras. ......................................................................................................................................................... 81
Alerta O.S. Preventiva ................................................................................................................................................. 81
Garantia Bem Venc./A Venc. ....................................................................................................................................... 82
STATUS DA O.S. ................................................................................................................... 82

Tipo de Status ............................................................................................................................................................. 82
Alt. Status O.S.............................................................................................................................................................. 83
Confirmao O.S. Execuo......................................................................................................................................... 83
CONTROLE DE PORTARIA ..................................................................................................... 83

Rota MNT ......................................................................................................................... Erro! Indicador no definido.
Esta rotina tem por objetivo possibilitar o cadastramento de Cadastro de Rotas, que sero utilizados para
realizar entradas e sadas do Controle de Portaria. .................................................................................................... 83
Portaria ....................................................................................................................................................................... 84
A rotina tem por objetivo possibilitar o registro de entradas e sadas de veculos, utilizando-se de um cadastro
de rotas do MNT, permitindo ainda o controle, em tempo real, da situao das ordens de servio de cada bem,
alm de poder cadastrar de sintomas para ordens de servio. .................................................................................. 84
MAO-DE-OBRA .................................................................... ERRO! INDICADOR NO DEFINIDO.

Tipos de horas ............................................................................................................................................................. 86
Reporte de horas......................................................................................................................................................... 86
3. CONTROLE DE COMBUSTVEIS .................................................................................... 86
MDULO DE ESTOQUE - COMPRA DE COMBUSTVEL............................................................ 87
PARMETROS PARA CONTROLE DE COMBUSTVEIS .............................................................. 87
CADASTRO DE POSTO .......................................................................................................... 88

Tipo combustvel ......................................................................................................................................................... 88
Postos .......................................................................................................................................................................... 88
Posto interno............................................................................................................................................................... 89
Medies do tanque ................................................................................................................................................... 91
Aferio da bomba ...................................................................................................................................................... 91
Contador da bomba .................................................................................................................................................... 91
ABASTECIMENTO ................................................................................................................. 91
Abast. Manual ............................................................................................................................................................. 92
Motivo de sada ........................................................................................................................................................... 93
Sada combustvel ....................................................................................................................................................... 94
Abast. Em Lote Posto Int. ............................................................................................................................................ 94
Conciliao manual ..................................................................................................................................................... 94
Conc. Manual Post Int. ................................................................................................................................................ 96
Importao Conv. CTF ................................................................................................................................................. 96
Importao Conv. TICKET ............................................................................................................................................ 96
Importao Conv. GOODCARD .................................................................................................................................... 97
Consistncia Abast. ..................................................................................................................................................... 97
Analise consistncia .................................................................................................................................................... 97
Reprocessamento ....................................................................................................................................................... 98
Conciliao Auto ......................................................................................................................................................... 98
4. CONTROLE DE PNEUS ................................................................................................. 99
5
PARMETROS PARA CONTROLE DE PNEUS ........................................................................... 99
PNEUS ............................................................................................................................... 100

Desenho .................................................................................................................................................................... 100
Medida ...................................................................................................................................................................... 100
Mod. X Medida .......................................................................................................................................................... 101
Calibragem / Medio Sulco ..................................................................................................................................... 101
ESTRUTURA ....................................................................................................................... 101

Esquema padro ....................................................................................................................................................... 102
Esquema Mod.2 (Esquema Grfico) ......................................................................................................................... 102
O.S. PNEUS ........................................................................................................................ 107

O.S. lote ..................................................................................................................................................................... 108
ANALISE TCNICA............................................................................................................... 109

Analise tcnica ................................................................................................................. Erro! Indicador no definido.
INSPEO DE PNEUS .......................................................................................................... 111

Registro ..................................................................................................................................................................... 112
Atualizao: ............................................................................................................................................................... 113
TRANSFERNCIA DE PNEUS ENTRE FILIAIS. ......................................................................... 113

Solicitao ................................................................................................................................................................. 113
Remessa de pneus .................................................................................................................................................... 114
Recebimento de pneus ............................................................................................................................................. 115
Envio de carcaa ........................................................................................................................................................ 115
Rec. Carcaa .............................................................................................................................................................. 116
5. CONTROLE DE RISCOS ............................................................................................... 116
SINISTROS.......................................................................................................................... 116
Sinistro ...................................................................................................................................................................... 116
Comp. Sinistro ........................................................................................................................................................... 117
Documentos .............................................................................................................................................................. 118
Aes Sinistro. ........................................................................................................................................................... 118
APD............................................................................................................................................................................ 119
Acomp. Proc. ............................................................................................................................................................. 119
MULTAS............................................................................................................................. 119
Multa ......................................................................................................................................................................... 119
Infraes de trans. .................................................................................................................................................... 120
Org. Autuadores. ....................................................................................................................................................... 120
Motivos. .................................................................................................................................................................... 120
Aes acomp. ............................................................................................................................................................ 121
Hist. Aes. ................................................................................................................................................................ 121
APD............................................................................................................................................................................ 121
Mov. Pagto. ............................................................................................................................................................... 121
Inconsistncia............................................................................................................................................................ 122
6. CONTROLE DE DOCUMENTOS ................................................................................... 122
6
CADASTROS ....................................................................................................................... 122
Documentos .............................................................................................................................................................. 123
Documento padro ................................................................................................................................................... 123
Documento obrig. por veiculo .................................................................................................................................. 123
Penhora ..................................................................................................................................................................... 124
Servio/Despachante ................................................................................................................................................ 124
Servio/Fornecedor ................................................................................................................................................... 125
Bem/Servio/Fornecedor .......................................................................................................................................... 125
Leasing veculos......................................................................................................................................................... 125
Req. Placa/Targeta/Arame ........................................................................................................................................ 126
Solicitao cartrio ................................................................................................................................................... 127
CUSTOS ............................................................................................................................. 127

Honorrios Despach. ................................................................................................................................................. 128
Ger. Doctos a Vencer ................................................................................................................................................ 128
Pagamento Doctos .................................................................................................................................................... 129
7. CONSULTA INDICADORES ....................................................................................... 129
CONFIG. DE INDICADORES ................................................................................................. 130
CLASSIFICAO DOS INDICADORES .................................................................................... 130

Tipos de Parmetros ................................................................................................................................................. 130
Variveis Utilizadas nas Formulas ............................................................................................................................. 130
Indicadores (Formulas) ............................................................................................................................................. 131
8. MISCELANEA ............................................................................................................ 131
GERAR BENS ...................................................................................................................... 131

A Partir de Texto ....................................................................................................................................................... 131
A Partir de ATF .......................................................................................................................................................... 132
Pneus a Partir de TXT ................................................................................................................................................ 132
GERAR PREVENTIVAS ......................................................................................................... 138

A Partir do Padro ..................................................................................................................................................... 138
Padro Para Padro................................................................................................................................................... 138
Manut. Para Manut. .................................................................................................................................................. 138
De Bem Para Bens ..................................................................................................................................................... 139
HISTRICO ......................................................................................................................... 139

Acum. Historico Aco .................................................................................................................................................. 139
Acum. Historico Man................................................................................................................................................. 139
Transferncia Bem .................................................................................................................................................... 140
ATUALIZAO.................................................................................................................... 142
Atual. Valores ATF ..................................................................................................................................................... 142
Recalc. Custo O.S. ...................................................................................................................................................... 143
SISTEMA ............................................................................................................................ 143

Click da direita ........................................................................................................................................................... 143
Restrio de acesso da arvore lgica ........................................................................................................................ 144
7
9. CONCEITOS DO SIGAMNT ......................................................................................... 151
PRODUTOS EM GARANTIA ................................................................................................. 151
DATA ORIGINAL DA O.S. .................................................................................................... 152
CONTADOR FIXO ................................................................................................................ 153
CUSTOS NO SIGAMNT ........................................................................................................ 154

Introduo ................................................................................................................................................................. 154
Previsto x Realizado .................................................................................................................................................. 154
Custo Standard .......................................................................................................................................................... 154
Custo Mdio .............................................................................................................................................................. 155
10. INTEGRAES SIGAMNT COM AMBIENTE MICROSIGA .............................................. 156
11. SUGESTO DE COMPARTILHAMENTO DAS TABELAS. ................................................. 162
8
1. INTRODUO
O SIGAMNT uma soluo completa para o Planejamento e Controle de Manuteno

de Ativos. O produto proporciona uma administrao ampla de todos os processos de
Engenharia de Manuteno. Possibilitando um controle efetivo das manutenes corretivas
e preventivas, registrando todos os insumos e seus custos necessrios para execuo, tais
como: Itens de estoque, Ferramentas, Equipamentos, Mo de Obra e Terceiros.
Contabilizando os custos e registrando o Histrico das Manutenes, por meio de uma forte
integrao com os mdulos de Compras, Estoque, Financeiro, PCP, Ativo Fixo, RH, TMS,
entre outros.
O MNT atende demanda de qualquer departamento de manuteno moderno,

proporcionando a Gesto de praticamente todas as modalidades de Ordens de Servio de
manuteno como: Corretivas, Preventivas, Reformas e Lubrificao.
VISO GERAL DO CURSO
Este curso foi elaborado para capacitar os usurios do Protheus a utilizarem os

recursos do Mdulo Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas (SIGAMNT). Desenvolvido de
forma sistemtica e prtica, abordando os conceitos e melhores prticas da gesto da
manuteno. Orientando-os na operao de cada processo, habilitando-o a utilizao do
sistema para uma eficiente gesto de manuteno.
OBJETIVOS DO CURSO
Ao trmino deste curso, o aluno dever estar habilitado a:
Identificar as parametrizaes do mdulo
Conhecer a Integrao com demais mdulos
Dar manuteno aos cadastros de:
Tratar do cadastramento de Bens
Tratar do cadastramento das Manutenes
Efetuar Movimentaes de Planejamentos de Acompanhamento
Efetuar Movimentaes de Planejamento das Manutenes
Efetuar Movimentaes de Planejamento de Lubrificao
Movimentar Ordens de Reforma:
Outros:
9
- Cadastrar Ordem de Servio Manual;
- Liberao de Ordens de Servio;
- Retorno Simplificado;
- Retorno de Etapas;
- Atraso Ordem de Servio;
- Retorno de Produo;
- Informa Contador;
- Quebra do Contador;
- Rodzio de Estrutura;
- Consultar Movimentao no Rodzio da Estrutura;
- Movimentao do Bem.
METODOLOGIA DO CURSO
Apostila:
- Aborda as rotinas do mdulo, conduzindo o aluno na utilizao, atravs de uma srie de

exerccios para prtica e reviso da matria. Os exerccios devem ser executados, junto
ao sistema, exatamente da forma como esto apresentados, para que o grau de
aprendizado proposto seja obtido;
- Os exerccios abordam apenas os campos importantes para o mdulo e para alcance do

objetivo em questo, para obter o detalhamento de todos os campos, o aluno dever se
referenciar pelo Manual do Usurio;
- A cada captulo o aluno posicionado sobre o contedo fornecido e os assuntos

complementares que sero expostos.
Metodologia
- No incio do curso estaremos navegando por todas as funes do menu, conforme

descrio nesta apostila, das funcionalidades dos mdulos do SIGAMNT. O objetivo principal
desta tarefa apresentar a estrutura do menu e a abrangncia do mdulo.
- Em seguida abordaremos os principais processos dos mdulos, conduzindo o aluno na

utilizao de suas funcionalidades, atravs de uma srie de exerccios para prtica e reviso
da matria. Os exerccios devem ser executados, junto ao sistema, exatamente da forma
como esto apresentados, para que o grau de aprendizado proposto seja obtido.
- Na ltima etapa estaremos propondo exerccios, simulando situaes que podem

ocorrer nas empresas. Nesta etapa no haver o acompanhamento passo a passo na
apostila. Estes exerccios visam avaliar o conhecimento adquirido pelos alunos
10
FLUXOS DO SISTEMA
Fluxo Operacional do Sistema
Fluxo de Integrao
O mdulo de Gesto de Frotas Advanced Protheus - SIGAMNT possui integraes

nativas com outros mdulos do Microsiga Protheus.
Se outros mdulos do Microsiga Protheus estiverem em uso, o Gesto de Frotas

Advanced Protheus - SIGAMNT recebe informaes e disponibiliza estas informaes para
outros mdulos, mantendo a integridade e unicidade dos dados.
ESCOPO TREINAMENTO SIGAMNT

11
Para este treinamento iremos simular uma situao que ocorre normalmente nas empresas
que necessita controlar determinados equipamentos. Para evitar perda de tempo em
cadastros bsicos que no oferecem dificuldades e todos conhecem apenas as tabelas que
tratam de informaes novas sero detalhas neste curso, para tanto estaremos utilizando
uma base de dados j povoada.
Caso no seu computador no exista banco de dados criado ser necessrio cadastrar. Caso
no seja possvel, ento o aluno ir somente acompanhar o instrutor.
Qualquer sugesto de melhoria ser bem-vinda. Estamos tambm criando um sistema de

verso para o controle da base de dados, desta forma a base estar em constante
atualizao, acompanhando a evoluo do Software.
2. CONTROLE DE OFICINA
O Mdulo de controle de oficina envolve as principais funes do mdulo de

manuteno de ativos. Estas funes so indispensveis para qualquer outro mdulo,
(Abastecimento, Controle de Pneus, Documentos, Sinistros, Multas e Facilities).
Fluxo do Mdulo controle de manuteno.

12
Cadastros bsicos
Nesta parte do menu Cadastros Bsicos encontramos as funcionalidades que
permitem a manuteno dos cadastros que so pertencentes a outros sistemas que fazem
parte do ERP da TOTVS, mas tem uma importncia muito grande para o sistema de
13
manuteno de ativos como um todo. Nesta parte da apostila descreveremos a
funcionalidade de cada uma destas opes.
Calendrios
Deve ser cadastrado um calendrio para cada turno em que os funcionrios da
manuteno trabalham turno de utilizao dos bens, turno de execuo da manuteno e
configurada a carga horria.
EXERCCIO 1. COMO CADASTRAR CALENDRIO:
O calendrio servir para definir o turno de trabalho do funcionrio da manuteno, o
perodo em que o bem poder sofrer manutenes e turno de trabalho do bem.
1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Cadastros

Bsicos + Calendrio;
2. Tecle F12 para cadastrar somente os dias pretendidos da semana, opo no, e
depois incluir para cadastrar calendrio novo.
3. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir.
Cd. Calendrio Histrico Horrio

010 TURNO REVES. (TER - QUI - SAB) 08:00 as 12:00 / 13:30 as 18:00
4. Confira os dados e confirme o cadastro de Calendrio.
Centro de custos
Deve ser cadastro os centros de custos da empresa. Este cadastro ser utilizado
futuramente no cadastramento dos bens e dos funcionrios da manuteno. Permite a
extrao de uma srie de relatrios com classificao e totalizao por centro de custo.
EXERCCIO 2. COMO CADASTRAR CENTROS DE CUSTOS:

O Centro de Custo para o sistema indica onde o funcionrio est localizado, ou a qual centro
de custo o bem est inserido.

Bsicos + Centro de Custo;
Cd. Centro de Custo Classe Descrio

0013 Analtico Administrao
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Centros de Custos.
Centro de trabalho
So geralmente subdivises dos centros de custos. Definio dos centros de trabalho
da empresa. Este cadastro ser utilizado no cadastramento dos bens.
EXERCCIO 3. COMO CADASTRAR CENTRO DE TRABALHO:
14
Bsicos + Centro de Trabalho;
Cd. Centro de Trabalho Nome H. Ul. Dia Cen. Centro de Custo

013 Financeiro 220 0013
014 Fresas e Tornos 220 0014
015 Veculos Leves 220 0015
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Centros de Trabalho.
Produtos
Este cadastro contm as principais informaes sobre produtos e servios adquiridos,
fabricados ou fornecidos pela empresa, propiciando o seu controle em todos os ambientes
do sistema. Os produtos (peas de reposio) que sero utilizadas no sistema de
manuteno de ativos tambm devem ser cadastrados nesta tabela. Observada a
codificao do grupo do produto, sugerimos a criao de um grupo para identificar os
produtos que sero aplicados na manuteno. Observar tambm o preenchimento do
campo custo standard. Alguns relatrios do mdulo de manuteno de ativos permitem a
emisso considerando o campo custo standard das peas aplicadas s ordens de servio.
Relacionado aos produtos temos o cadastro de Saldos em estoque de cada produto, este
arquivo tambm ser utilizado pelo mdulo manuteno de ativos, dando baixa do saldo
sempre que um produto for aplicado a uma ordem de servio, gerando o insumo na Ordem
de Servio pelo custo mdio do produto no estoque, bem como ser utilizado durante o
planejamento para identificar a existncia de saldo suficiente para gerao da ordem de
servios e se necessrio para a gerao da Solicitao de compras, caso no exista saldo em
estoque ou o mesmo j esteja empenhado.
EXERCCIO 4. COMO CADASTRAR PRODUTO:

Bsicos + Produto;
Cd. Produto Descrio Tipo Unidade Armazm Padro
060 ROLAMENTO SKF 150 ME UN 01
061 CONEXAO OSF 8MM ME UN 01
062 GRAXA LIQUIDA ME KG 01
063 KIT LIMPEZA MAQUINA PA UN 01
064 ESTOPA MC KG 01
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Produto.
Fornecedores
uma entidade que supre as necessidades de produtos ou servios de uma empresa,
seja nacional ou do exterior. Os fornecedores de servios especficos para manuteno de
ativos tambm devem ser cadastrados nesta tabela. Caso o Mdulo de Manuteno de
Ativos Protheus - SIGAMNT esteja integrado este cadastro j estar pronto.
15
EXERCCIO 5. COMO CADASTRAR FORNECEDORES:

Bsicos + Fornecedores;
Cd. Fornecedor Loja Razo Social N Fantasia

000030 01 POSTO BARCELONA POSTO BARCELONA
000031 01 GABISA PNEUS LTDA GABISA PNEUS LTDA
000032 01 RETIFICA 841 RETIFICA 841
Endereo Estado Municpio Tipo CNPJ

AFONSO MEISTER, 899 SC JOINVILLE Jurdico 41.148.809/0001-42
NENEN BELO, 430 A MG FORMIGA Jurdico 63.644.700/0001-39
AV ITAOCA, 841 RJ RIO DE JANEIRO Jurdico 80.273.280/0001-40
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Fornecedor.
Estrutura de produtos
Demonstra como um produto montado em todos os seus nveis, apresentando seus
componentes e quantidades em forma de rvore com cada elemento ligado ao nvel
superior (produto "pai"). Este definio feita pelo setor de PCP. O sistema de manuteno
de ativos, na gerao do planejamento, apenas identifica se o produto possui estrutura para
gerar Ordem de produo, caso no exista produto suficiente no estoque, para atender uma
Ordem de Servio.
EXERCCIO 6. COMO CADASTRAR ESTRUTURA DE PRODUTOS:

Bsicos + Estrutura de Produtos;
Cdigo Quantidade Base

063 1
3. Clique na opo Incluir e adicione os componentes
Componente Quantidade
062 1
064 0,20
4. Confira os dados e confirme o cadastro de Estrutura de Produtos.
Excees do calendrio
Permite registrar no calendrio, feriados especficos municipais e outros que no so
considerados como padro nacional.
EXERCCIO 7. COMO CADASTRAR EXCEES DO CALENDRIO:

Bsicos + Excees do Calendrio;
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2. Selecione uma data (Exemplo 01/05/2015) e clique na opo Incluir e informe os
dados a seguir.
Histrico Perodo
DIA DO TRABALHADOR 24 horas
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Excees do Calendrio.
Ferramentas
Para o Ambiente de Manuteno de Ativos, nesta opo devem ser cadastradas as
ferramentas que sero utilizadas pelo pessoal da manuteno, informando as quantidades
disponveis e o custo hora de utilizao. Posteriormente as ferramentas podero ser
apropriadas nas Ordens de Servio.
EXERCCIO 8. COMO CADASTRAR FERRAMENTAS:

Bsicos + Ferramentas;
Cdigo Descrio Quantidade Custo Hora

GUI004 GUINDASTE 004 1 25,00
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Ferramentas.
Recursos
So os itens que consomem capital, como nmero de funcionrios, matria-prima,
equipamentos produtivos, consumo de energia, de gua, tempo, etc. Estes recursos
geralmente so controlados pelo PCP. No cadastramento do bem, este poder ser
relacionado a um recurso produtivo do PCP. O Sistema de manuteno possui integrao
com o PCP e esta integrao depende do parmetro MV_NGMNTPC.
EXERCCIO 9. COMO CADASTRAR RECURSOS:

Bsicos + Recursos;
Cdigo Nome do Recuso Centro de Custo Calendrio

01 TORNO MECANICO 001 0014 010
02 RETIFICA PLANA 001 0014 010
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Recursos.
Ativos
So os itens que compe o cadastro de ativo fixo da empresa. No cadastramento do
bem, este poder ser relacionado a um item do Ativo Fixo. O sistema de manuteno possui
integrao com o ativo fixo e est integrao depende do parmetro MV_NGMNTAT. Os
17
valores gastos em uma ordem de servio, podem ser apropriados como investimento no
ativo fixo, atravs desta integrao e do processamento do programa de gerao de valores
para o ativo, que fica no menu na parte de miscelnea.
EXERCCIO 10. COMO VISUALIZAR ATIVOS:

Bsicos + Ativos;
2. Selecione o bem 94 e clique na opo Visualizar.
Cd. do Bem Item Nome do Recuso Quantidade

94 01 ESTUFA DE POLIMERIZACAO CAP 200 GRAUS DI 1,000
3. Confira os dados e confirme a visualizao do Ativo.
Funcionrios
Cadastro de todos os funcionrios da empresa. Este cadastramento feito pelo
sistema de RH. Os funcionrios podem ser utilizados pelo sistema de manuteno no
momento do cadastramento dos funcionrios da manuteno. Esta integrao depende do
parmetro MV_NGMNTRH.
EXERCCIO 11. COMO CADASTRAR FUNCIONRIOS:

Bsicos + Funcionrios;
Matricula Nome Data Nasc.
000040 DANIEL SILVA 25/03/86
000041 JOAO SANTOS 17/10/81
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Funcionrios.
Matricula Nome Data Nasc. Cd. Centro de Custo Tipo E-mail Ct.T. Comp.
Profiss. Pgto. Parcial sbado
000040 DANIEL SILVA 25/03/86 013 0011 M daniel@wf.com.br 1=sim 2=no
000041 JOAO SANTOS 17/10/81 014 0011 M joao@wf.com.br 1=sim 2=no
Motorista
Cadastro de todos os motoristas da empresa, sendo utilizada para registrar as
informaes bsicas dos motoristas.
EXERCCIO 12. COMO CADASTRAR MOTORISTA:

Bsicos + Motoristas;
Cdigo Motorista
18
013 CARLOS PEREIRA MOTA
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Motorista.
Imagens
Alguns cadastros e rotinas do sistema permitem a associao de imagens, porm, para sua
utilizao necessrio cadastr-las neste repositrio que permite a manipulao de
informaes grficas.
EXERCCIO 13. COMO CADASTRAR IMAGENS:
1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficinas + Cadastros

Bsicos + Imagens;
2. Clique na opo Incluir, selecione o caminho onde est a imagem e informe os
dados a seguir.
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Imagens.
Grupo de filiais:
Essa rotina permite atribuir cdigo e descrio a um grupo e determinar seu
responsvel. Esse grupo ser associado a cada filial do Sistema e servir como referncia
para o destino dos workflows de alertas de gesto, que podero ser configurados a partir
das rotinas operacionais do produto.
EXERCCIO 14. COMO CADASTRAR GRUPO DE FILIAIS:

Bsicos + Grupo de Filiais;
Cdigo Descrio Responsvel

02 GRUPO DE FILIAIS DE SAO PAULO 000041
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Grupo de Filiais.
Filiais
Essa rotina permite associar a filial do Sistema, a informao da mdia esperada de
quilometragem por litro para esta filial, o grupo em que est inserida e os funcionrios
responsveis pelos processos de gesto da frota, com as respectivas contas de e-mail.
Os processos disponveis para escolha so: Oficina, Pneus, Multas, Sinistros e Todos. A
informao da mdia de quilmetros esperada para esta filial ser utilizada no relatrio
"Indicadores de Consumo de Combustvel", para servir de parmetro comparativo contra a
mdia de quilmetro realizada.
EXERCCIO 15. COMO CADASTRAR FILIAIS:

Bsicos + Filiais;
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Fil. Microsiga Desc. Fil. MS Mdia Cdigo Grupo
01 Matriz 6,00 02
3. No quadro abaixo informe os funcionrios responsveis e relacione o processo no
qual ser responsvel.
Obs.: O funcionrio deve pertencer mesma filial.
Funcionrio Nome Processo
000074 LURDES MARIA SOARES 1 - Oficina
4. Confira os dados e confirme o cadastro de Filiais.
Cad. Operao
A operao caracteriza um ponto de controle, que pode agrupar vrios centros de
custo, por isso obrigatoriamente precisa ser vinculada a ele.
Ex: Operao: Distribuio, ela pode envolver vrios centro de custos.
EXERCCIO 16. COMO CADASTRAR CODIGO OPERAES:

Bsicos + Cad. Operaes;
Operao Descrio
003 COLETA
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Cad. Operaes.
Unidade de negcio
Esta rotina tem por objetivo permitir o cadastro de vrios segmentos de uma mesma
empresa. Partindo de um princpio de que a maioria das empresas atua em negcios que
podem envolver variados segmentos. Por vezes cada segmento possui suas particularidades,
e no h como identificar suas particularidades em cada segmento, por este motivo existe a
necessidade das empresas adotarem o gerenciamento por unidade de negcio.
EXERCCIO 17. COMO CADASTRAR UNIDADE DE NEGCIO:

Bsicos + Unidade de Negcio;
U. Negcio Descrio
01 Transportes
02 Bancos
03 Grfica
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Unidade de Negcio.
20
Municpios
Esta rotina tem como objetivo disponibilizar opes para a manuteno de cdigos postais
de municpio do IBGE: incluso, alterao, excluso e visualizao.
EXERCCIO 18. COMO CADASTRAR MUNICPIOS:

Gerais + Municpios;
Estado Municpio
SC JOINVILLE
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Municpios.
rvore
A estrutura organizacional tambm poder ser vista e alterada atravs da
funcionalidade rvore. Este programa apresenta vrios recursos que permitem uma
utilizao mais abrangente.
Incluso de uma localizao:

Para incluso de uma nova localizao basta clicar no boto de incluir, a esquerda da
tela, representado por uma pasta verde com um mais vermelho. Observar sempre em que
pasta o cursor est posicionado antes de clicar em incluir. Informar a matricula do
responsvel e o centro de custo, o programa grava o centro de custo, vinculado a empresa e
filial no campo de centro de custo.
Incluir Ordem de Servio:

Na rvore lgica, o cliente poder verificar os bens que esto em uma determinada
localizao, bem como as ordens de servio abertas para este bem, poder ainda reportar os
insumos na ordem de servio, atravs do boto Retornar Ordem de Servio. Este boto
chamar a rotina de Retorno Modelo 2. Quando o cliente estiver posicionado em cima de
um bem, o programa apresentar o boto para incluso de ordem de servio.
Este boto apresentar a tela para incluso de ordem de servio para o bem em que o
cursor est posicionado.
Obs. Esta funcionalidade poder ser utilizada em vrios pontos do sistema, pois trata-se de
uma forma mais direta, e de melhor visualizao dos bens para sua utilizao e controle da
sua manuteno.
EXERCCIO 19. COMO CADASTRAR ARVORE LGICA:
Acessando a Filial 02.
21
1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Estrutura
Organiz. + Arvore Lgica;
Nvel Nome Nvel

001 NGI INFORMATICA LTDA - FILIAL 02
2. Utilizando as funcionalidades do menu lateral esquerdo:
3. Clique na opo Incluir Identificao e informe os dados a seguir;
Nvel Nome Nvel

002 ADMINISTRACAO
003 PRODUCAO NOVA
004 TRANSPORTES DE CARGAS
005 MOVIMENTACAO INTERNA
4. Selecione o item PRODUCAO NOVA e clique na opo Alterar Identificao e informe

os dados a seguir;
Nvel Nome Nvel
003 PRODUCAO
5. Selecione o item MOVIMENTACAO INTERNA e clique na opo Excluir Identificao e

visualize os dados e confirme a excluso;
Nvel Nome Nvel

005 MOVIMENTACAO INTERNA
6. Clique na opo Incluir Bem, aps com a funcionalidade do F3, clique em Incluir
e informe os dados a seguir;
Pasta Bem:
Cdigo Tipo Modelo Famlia Categoria do Bem Nome do Bem
CA010 0025 VEIPES 4 Frota no Integrada ao TMS CAMINHAO TVX3498
Centro de Custo Turno Data Compra Tem Contador

0005 006 25/03/09 S Tem Contador Prprio
Ps Contador Data Ult. Ao. Cont. Acumular Variao dia Limite Contador
1.000 25/03/09 1.000 550 999.999.999
Pasta Complemento Veculo:

Placa Tipo Veiculo Cid. Emplaca. UF Emplaca.
22
TVX3498 01 Cid. Emplaca. SC
7. No menu superior, clique no boto Tanque e informe os dados a seguir;
Combustvel Cap. Tanque Consumo Med. Tipo Contador

TVX3498 500 10 1 - Primeiro
8. Confira os dados e confirme o cadastro de Bens;

9. Clique em Ok, para que o bem seja adicionado a rvore Lgica;
10. Selecione a localizao PRODUCAO e clique na opo Incluir SS e informe os
dados a seguir;
Ramal Servio
209 Trocar as lmpadas queimadas
11. Selecione a Solicitao de Servio e clique na opo Alterar SS e alterar o Servio,

informe os dados a seguir;
Ramal Servio
209 Trocar as lmpadas queimadas e verificar instalao eltrica.
12. Selecione a Solicitao de Servio e clique na opo Distribuir SS e informe os

dados a seguir;
Tipo Servio Executante Prioridade
000001 ANDRE 2 - Media
13. Selecione a Solicitao de Servio e clique na opo Gerar Ordem de Servio e

informe os dados a seguir;
Bem/Localiza Centro de Custo Servio Situao
002 0005 CORBAI Liberada
14. Selecione a Solicitao de Servio e clique na opo Retornar Ordem de Servio,

no quadro Insumos Realizados informe os dados a seguir;
Tarefa Tipo Insumo Cdigo Quantidade Destino Data Inicio Hora Inicio
0 P Produto 062 3 A Apoio 09/05/11 13:00
15. Clique na opo Finalizar O.S. e informe os dados a seguir;

Cd. Irregular. Irregularidade
001 EQUIPAMENTO COM RUIDO EXCESSIVO
16. Ser apresentada a tela para Finalizao da S.S., informe os dados a seguir;
Data Enc. Hora Enc. Tempo SS Solicitao SS

09/05/11 13:30 001:00 Trocar Foram trocadas 2 lmpadas.
23
17. Clique na opo Incluir Bem, informe os dados a seguir;
Cdigo Bem Nome
CA011 CAMINHAO TVX3498
18. Selecione o Bem CA011 e clique na opo Visualizar Item;

19. Clique na opo Visualizar Relacionamento, ser apresentado tela perguntando
qual o relacionamento deseja visualizar, marcar todas as opes e confirmar;
20. Visualize os relacionamentos do Bem, como por exemplo as Caractersticas, Peas de
Reposio, Manutenes, etc.
21. Clique em Habilitar Contagem de Legenda, no rodap da rotina ser apresentado
legenda, para cada tipo (cone) ser informado os nmeros correspondentes.
Cadastro de bens
Caractersticas
Programa de cadastramento das caractersticas que sero utilizadas na montagem da
ficha tcnica de cada Bem. As caractersticas no so vinculadas a nenhum Bem ou Famlia
em particular. Para facilitar a localizao das caractersticas pertinentes a caso especifico,
aconselha-se a montagem de cdigo que permita esta facilidade.
EXERCCIO 20. COMO CADASTRAR CARACTERSTICAS:
1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Bens +

Caractersticas;
Caracterstica Nome
CAPMAX CAPACIDADE MAXIMA
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Caracterstica.
Localizao
Programa de cadastramento das localizaes que podero ser utilizadas pelo

ambiente Manuteno de Ativos. As localizaes so utilizadas na montagem da estrutura
de cada Bem, bem como no controle de garantia do Bem. Assim, a montagem deste cadastro
deve considerar a utilizao destas informaes.
EXERCCIO 21. COMO CADASTRAR LOCALIZAO:

Localizao;
Local Nome Local

STEP1 ESPETE 1
24
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Localizao.
Famlia de bens
Programa de cadastramento das famlias de bens que sero utilizadas pelo Sistema.
Quando do cadastramento de bens, o usurio dever informar a que famlia este pertence.
Os relatrios e consultas do sistema podero ser obtidos pela seleo de determinadas
famlias, permitindo uma melhor anlise das informaes do sistema. Exemplos: Prdios,
Tornos, Veculos, etc. Tambm ser possvel executar um plano de manuteno para uma
seleo de famlia de bens. O sistema tambm permite o cadastramento de padres de
bens, estrutura e manuteno para as famlias. Atravs da facilidade de bens padres e
manutenes padres o usurio poder cadastrar as caractersticas genricas de cada
famlia, diminuindo consideravelmente a tarefa de implantao do sistema.
O campo Aloca bens tem por finalidade definir se em uma localizao da estrutura
do bem, pode ter vrios componentes da mesma famlia. Ex. Vrios rolamentos no mesmo
eixo.
O campo Movim. Bem tem por finalidade definir que se o bem pai for movimentado
de um centro de custo para outro, os bens filhos tambm sero movimentados para o
mesmo centro de custo do bem pai.
EXERCCIO 22. COMO CADASTRAR FAMLIA DE BENS:
1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Bens + Famlia

de Bens;
Famlia Nome
EMPI EMPILHADEIRA
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Famlia de Bens.
Modelos
Programa de cadastramento dos modelos dos bens. Somente os modelos originais

sero cadastrados nesta rotina. Para o ambiente de Manuteno de Ativos, o
cadastramento dos modelos no obrigatrio, mas poder ser utilizado, no cadastramento
do bem padro, na estrutura de bens e na manuteno padro, alm de inmeros relatrios
apresentarem filtros pelo campo modelo.
EXERCCIO 23. COMO CADASTRAR MODELOS:

Modelos;
Tipo Modelo Descrio Fabricante Nome

0052 AXOR 2544 0015 MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A
25
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Modelos.
Fabricantes
Cadastramento dos fabricantes de bens. Ser utilizada no momento do cadastramento
dos modelos e dos bens.
EXERCCIO 24. COMO CADASTRAR FABRICANTES DE BENS:

Fabricantes Bens;
Fabricantes Nome
0026 NEOBUS
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Fabricantes Bens.
Status
Esta rotina tem como objetivo cadastrar os Status, que os bens podem vir a assumir.
Ser utilizada posteriormente no cadastramento dos bens. Para o ambiente de Manuteno
de Ativos os Status tm uma importncia muito grande nos processos relacionados ao
controle de pneus. importante observar que no cadastramento do Status dever ser
informada a categoria de bem a que o Status se refere.
EXERCCIO 25. COMO CADASTRAR STATUS:

Status;
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Status.
Cd. Status Desc. Status Cat. Bem

06 BLOQUEADO 4-frota no integrada ao TMS
Bens padro
O bem padro servir como modelo para o cadastramento de bens. Seu objetivo
agilizar a execuo da atividade de cadastramento, que uma tarefa que consome muito
tempo na implantao. Este padro cadastrado para uma famlia em que os bens mantm
grande similaridade de dados. No ambiente de Manuteno de Ativos, alm da famlia deve-
se observar o campo modelo tambm.
EXERCCIO 26. COMO CADASTRAR BEM PADRO:
1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Bens + Bem

Padro;
26
Famlia Centro de Custo Turno Tipo Modelo Tem Contador Tp. Contador
EMPI 0015 001 0052 S Tem Contador Prprio Hodmetro
3. Selecione a pasta Caractersticas e informe os dados a seguir;
Caract. Detalhe Unidade

CAPMAX 4000 KG
4. Selecione a pasta Peas de Reposio e informe os dados a seguir;
Cdigo Quantidade Criticidade Qtde Garant Unid. Garant.

060 1 A - Alta 6 M Meses
061 1 M Media
5. Confira os dados e confirme o cadastro de Bem Padro.
Bens
Quando do cadastramento do bem, o usurio poder optar pela implantao e
utilizao do padro, sendo que o Sistema adotar todas as informaes do padro, ficando
para o usurio somente a tarefa de modificar as informaes que no se aplicam ao bem em
questo.
EXERCCIO 27. COMO CADASTRAR BENS:
1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Bens + Bens;

Bem Tipo Modelo Famlia Padro Famlia Categoria Nome

EMP001 0052 EMPI Sim 4 Frota No Integrada ao TMS EMPILHADEIRA EMP001
Data Ps. Dt. Ult. Aco Cont. Variao Dia Limite Cont. Perodo Unid.
Compra Contador Acumul. Acomp Acomp.
15/01/09 1 15/01/09 1 50 999.999.999 30 Dias

Caract. Detalhes Unidade
CAPMAX 15000 KG
4. Selecione a pasta Peas de Reposio e Visualize os dados a seguir;

Cdigo Quantidade Criticidade Qtde Garant. Unid. Garant
061 1 M Media
5. Confira os dados e confirme o cadastro de Bens.
EXERCCIO 28.Erro! Indicador no definido. COMO CADASTRAR BENS E CRIANDO

ESTRUTURA PARA O BEM:
1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Bens + Bens;

27
Bem Tipo Modelo Famlia Padro Famlia Categoria Nome
CA012 0024 VEILEV No 4 Frota No Integrada ao TMS CAMINHAO HZT3324
Centro de Custo Turno Data Compra Prazo Garant. Unid. Garant. Tem Contador Tp. Contador
0010 005 15/01/09 2 A Anos S Tem Contador Prprio HODOMETRO
Ps. Contador Dt. Ult. Aco Cont. Acumul. Variao Dia Limite Cont. Perodo Acomp Unid. Acomp.
1 15/01/09 1 550 999.999.999 30 Dias

Caract. Detalhes Unidade
CAPMAX 15000 KG
4. Selecione a pasta Peas de Reposio e Visualize os dados a seguir;

Cdigo Quantidade Criticidade Qtde Garant Unid. Garant
061 1 M Media
5. Selecione a pasta Complemento Veiculo e Visualize os dados a seguir;

Placa Tipo Chassi Val Acu. Cor Cid. UF RENAVAM N. do Motor
Veiculo Ano Emplaca. Emplaca.
HZT3324 02 2240 3.500.000 10.000,00 01 JOINVILLE SC 98398430912 98398430912
6. Selecione a opo Tanque, em Aes Relacionadas, e informe os dados a seguir;

Combustvel Cap. Tanque Consumo Med. Tp. Contador
002 500 9 1 - Primeiro
7. Confira os dados e confirme o cadastro de Bens;
Bem Tipo Modelo Famlia Padro Famlia Categoria Status Nome

PN080 0002 PNEPEQ S - Sim 3 - Pneu 50 PNEUS PEQUENOS PN080
Centro de Custo Turno Data Compra Tem Contador Tp. Contador

0012 001 01/01/11 P - Controlado pelo Pai da Estrutura Hodmetro
Ps. Contador Dt. Ult. Aco Cont. Acumul. Variao Dia Limite Cont.
0 01/01/11 0 550 999.999.999
0 01/01/11 0 550 999.999.999
0 01/01/11 0 550 999.999.999
0 01/01/11 0 550 999.999.999
9. Selecione a pasta Pneu e informe os dados a seguir;
Cd. Medida N Fogo Pneu Sulco Atual Dt. Sulco At Hr. Med. Sulco Cd. Banda At DOT
0013 PN080 10,00 01/01/11 10:00 1 OR 5010
0013 PN081 10,00 01/01/11 10:00 1 OR 5010
0013 PN082 10,00 01/01/11 10:00 1 OR 5010
28
0013 PN083 10,00 01/01/11 10:00 1 OR 5010
Nmero Eixo Tipo do Eixo Placa Veculo Posio Pneu

1 Primeiro 3 Direcional HZT3324 1D
1 Primeiro 3 Direcional HZT3324 1E
2 Segundo 2 Tracionador HZT3324 2D
2 Segundo 2 Tracionador HZT3324 2E
10. Confira os dados e confirme o cadastro de Bens.
Estrutura padro
Nessa rotina realizado o cadastramento de estrutura padro. A estrutura padro

cadastrada para uma determinada famlia e modelo de bens.
Por meio deste cadastro, o usurio informa ao Sistema, qual a famlia de cada
componente da estrutura, sua obrigatoriedade, tipo de acompanhamento de manuteno e
se determinado componente obrigatrio na estrutura. Para cada componente possvel a
informao de sua localizao, permitindo assim um controle mais detalhado da estrutura.
Obs. O ltimo campo Bem Ativo refere-se atividade do bem na estrutura, no que diz
respeito ao controle do contador, para que o sistema repasse o contador ou no.
EXERCCIO 29. COMO CADASTRAR ESTRUTURA PADRO:

Estrutura Padro;
Cdigo Modelo
EMPI 0052
3. No quadro abaixo, clique na opo Incluir e informe os dados a seguir.
Famlia Localizao Data Contador Obrigatrio Bem Ativo

MOTO8C PF 01/01/11 No Sim Sim
PNEPEQ 1D 01/01/11 No No Sim
PNEPEQ 1E 01/01/11 No No Sim
PNEPEQ 2D 01/01/11 No No Sim
PNEPEQ 2E 01/01/11 No No Sim
PNEPEQ STEP1 01/01/11 No No No
4. Confira os dados e confirme o cadastro de Estrutura Padro.
Estrutura de bens
Permite montar a estrutura do bem com os seus respectivos componentes.
Para montar uma estrutura necessrio que todos os componentes estejam
cadastrados, ento antes de montar a estrutura vamos cadastrar o componente motor, voc
j sabe como cadastrar um bem.
29
EXERCCIO 30. COMO CADASTRAR ESTRUTURA DE BENS:

Estrutura de Bens;
Cdigo Contador Data Leitura Hora Leitura

EMP001 1.500 01/01/11 10:00
Componente Localizao Centro Custo Calendrio Data Implant. Hora Implant.

MT008 PF 0015 001 01/01/11 13:30
4. Confira os dados e confirme o cadastro de Estrutura de Bens.
Rodzio
Esta funo permite retirar um componente da estrutura e incluir outro em seu lugar, nesta
movimentao o sistema ir registrar a data, hora e a posio do contador do bem,
permitindo assim o rastreamento dos componentes.
Obs.: No ser permitida a movimentao de bens com categoria 3 Pneus, para a

movimentao dever acessar as rotina Ordens de Servio (MNTA400) utilizando a opo
Rodados.
EXERCCIO 31. COMO CADASTRAR RODIZIO:

Rodzio;
Bem Pai Data Movimentao Contador 1 Hora Leitura

EMP001 05/02/11 21300 10:00
Tipo Movimento Bem Localizao Causa Remoc. Cd. Status

Sada MT008 0002 01
Entrada DF008 PF
4. Confira os dados e confirme o cadastro de Rodzio.
Movimentao do bem
Esta funo permite transferir um bem de um centro de custo para outro centro de custo. Se
o bem for um bem pai, neste processo os bens filhos tambm podem ser transferidos,
dependendo da informao do campo Movimenta bem no cadastro dos bens filhos, se
estiverem como Sim os filhos sero movimentados para o novo centro de custo tambm.
30
EXERCCIO 32. COMO CADASTRAR MOVIMENTAO DO BEM:

Movimentao do Bem;
2. Selecione o bem EMP001;
3. Clique na opo Movimentao;
Data Inicio Hora Centro de Custo Utilizao Ps. Contador

10/02/11 08:00 0012 U - Utilizado 24.277
5. Confira os dados e confirme o cadastro de Movimentao do Bem.
Manuteno
Estas funcionalidades permitem cadastrar as informaes bsicas para controlar as
manutenes, possibilitando a gerao de O.S. preventivas, e a abertura de O.S. corretivas.
Etapas genricas
Esta funo permite cadastrar as etapas genricas. Estas etapas so atividades que
definem o que os funcionrios da manuteno devem fazer. Podem ser relacionadas as
manutenes preventivas ou nas ordens de servios corretivas. Ao cadastrar uma etapa
genrica o usurio poder estabelecer que, ao efetuar o retorno da etapa da manuteno o
operador do programa pode, alm de indicar a realizao da etapa, informar o que foi
verificado quando da sua execuo. Para a indicao do que foi verificado, o usurio dever
efetuar o cadastramento de opes. Ex.: Etapa ==> Verificar condio da pintura. Opo 1
==> Boa; Opo 2 ==> Regular; Opo 3 ==> Ruim. Condicionado a resposta poder ser
disparado o processo de gerao de ordem de servio. Cadastrar a etapa genrica conforme
os dados abaixo. Obs. no campo Servio, incluir o servio via F3, as informaes referentes
ao servio, e esto detalhadas no tpico que explica a funcionalidade Servio.
EXERCCIO 33. COMO CADASTRAR ETAPAS GENRICAS:
1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Manuteno +

Etapas Genricas;
Etapa Descrio Tipo Opo Tempo Mdio

MEC047777 VERIFICAR FLUIDO DE FREIO V Vrias Opes 00:20
3. No quadro abaixo informe os dados a seguir.
Opo Tipo Operador Informao Tipo Campo Res. Tipo Man. Servio
NIVEL Informar Menor 70 Numrico Corretiva CORGEN
VENCIDO Marcar Corretiva CORGEN
4. Confira os dados e confirme o cadastro de Etapas Genricas.
31
Tarefas genricas
Esta funo permite cadastrar as tarefas genricas que posteriormente podem ser
associadas s manutenes preventivas e/ou corretivas. Estas tarefas sero impressas na
Ordem de Servio, permitindo assim que a ordem de srvio seja organizao em Tarefas com
suas respectivas etapas e insumos. Podem ser associadas as manutenes preventivas e
corretivas.
EXERCCIO 34. COMO CADASTRAR TAREFAS GENERICAS:

Tarefas Genricas;
Tarefa Descrio
INSPEC INSPECAO
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Tarefas Genricas.
Especialidades
Esta rotina permite o cadastramento de especialidades utilizadas na manuteno. Esse
cadastro ser utilizado para informar as especialidades de cada funcionrio, bem como
identificar as especialidades necessrias para a execuo das manutenes.
EXERCCIO 35. COMO CADASTRAR ESPECIALIDADES:

Especialidades;
Especial. Nome Salrio Hora

013 MECANICO ESPECIALISTA 35,00
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Especialidades.
Funcionrios
Nesta opo, deve ser realizado o cadastramento dos funcionrios que sero
utilizados nos servios de manuteno da empresa. Ao cadastrar um funcionrio o usurio
dever relacionar tambm a especialidade do funcionrio. Isto se faz necessrio porque
quando houver a execuo de plano de manuteno, os funcionrios sero selecionados
conforme o turno de trabalho e a especialidade requerida pela tarefa de manuteno.
Se o parmetro MV_NGMNTRH estiver como S, os dados comuns ao cadastro de
funcionrio da folha de pagamento e a tabela de funcionrios de manuteno sero
atualizados automaticamente. E ser necessrio que o funcionrio esteja cadastrado na
tabela (SRA). J campo "Turno" deve ser preenchido manualmente pelo usurio.
32
Se o parmetro MV_NGMNTRH estiver como X, indica que o funcionrio no
obrigatoriamente estar cadastrado na folha de pagamento (SRA), permitindo que sejam
includos funcionrios terceirizados.
Se o parmetro MV_NGMNTES de integrao com o estoque estiver como S ,

quando do cadastramento do funcionrio, o programa ir criar um registro na tabela de
Saldos em estoque SB2, com a chave composta pelo prefixo MOD + o cdigo do centro de
custo no qual o funcionrio foi cadastrado, est informao permitir que as Ordens de
Servio apresentem o custo mdio para os insumos do tipo Mo de Obra. O Salrio hora
informado no cadastro do funcionrio ser utilizado e apresentado nos relatrios que
possuem a opo de Custo Standard. Um funcionrio poder fazer parte de uma equipe
de trabalho e, portanto obedecer ao calendrio definido para a equipe e no para o
funcionrio.

Funcionrios;
Matricula Nome Centro de Custo Turno Salrio Hora

036 MATHIAS ALDO MOREIRA 0015 010 15,00
Especial. Nome
013 MECANICO ESPECIALISTA
4. Confira os dados e confirme o cadastro de Funcionrios.
Equipes
Nesta opo deve ser realizado o cadastramento das equipes de manutenes, que
possuam horrios e/ou dias de trabalho diferentes do padro estabelecido no calendrio.
Aps informar os dados do cadastramento da equipe e os horrios de trabalho e os
dias em que a equipe ir trabalhar, o usurio poder optar pelo recurso de replicar a
informao para um nmero maior de dias. O boto de replicao apresentar a tela para
que o usurio informe a quantidade de ciclos que deseja replicar e a data a partir da qual
deseja iniciar a replicao.
Aps a execuo do programa:
Quando da informao de um insumo Mo de Obra, na ordem de servio, o sistema

ir verificar se o funcionrio faz parte de alguma equipe de trabalho, caso afirmativo, a
consistncia dos horrios de trabalho, ser de acordo com o calendrio e as datas
informadas nesta tela.
Obs.: Para a utilizao desta funcionalidade o parmetro MV_NGFLUT dever estar com S.
33
EXERCCIO 37. COMO CADASTRAR EQUIPES:

Equipes;
Cdigo Nome Equipe

000002 EQUIPE DE MANUTENCAO 02
Calendrio Data Inicio Data Final

010 01/01/xx 31/01/xx
007 02/02/xx 28/02/xx
008 01/03/xx 31/03/xx
4. Clique no menu superior na opo Repl. Ciclos, informe os dados a seguir;
Qtde Ciclos Dt. Incio Prximo Ciclo

30 01/04/xx
5. Confira os dados e confirme o cadastro de Equipes.
reas de manuteno
Permitir o cadastramento das reas de manuteno previstas para o sistema. Cada
servio ser relacionado uma rea de manuteno, permitindo assim a obteno de
relatrios e consultas com a seleo das manutenes previstas ou ordens de servio de
uma rea de manuteno especfica. Exemplos: Mecnica, Eletrnica, Civil etc.
EXERCCIO 38. COMO CADASTRAR AREAS DE MANUTENO:
Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Manuteno +

reas de Manuteno;
Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir.
rea Manut. Nome

MECPRO MECANICA DE MAQUINAS PRODUCAO
Confira os dados e confirme o cadastro de reas de Manuteno.
Tipo de manuteno
Por meio desta rotina possvel realizar o cadastramento dos tipos de manuteno
previstos para controle do Sistema. Basicamente o Sistema permite o controle de
manutenes corretivas, preventivas e outros, porm o usurio poder criar uma serie de
variaes para as corretivas, bem como para as preventivas. Alguns programas de relatrios
e consultas permitiro filtrar por este campo. O tipo outros poder ser utilizado quando uma
manuteno no se classifica com preventiva nem como corretiva, muito comum no caso
de investimentos, reformas, instalaes, desinstalaes etc.
34
EXERCCIO 39. COMO CADASTRAR TIPO DE MANUTENO:

Tipo de Manuteno;
Tipo Manut. Nome Caracterstica

C03 CORRETIVA DE ALTA PRIORIDADE C Corretiva
P03 PREVENTIVA DE ALTA PRIORIDADE P Preventiva
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Tipo de Manuteno.
Servios
Esta rotina permite o cadastramento dos servios de manuteno que podero ser
executados pelo sistema. Posteriormente, quando do cadastramento das manutenes a
serem efetuadas pelo sistema, o programa solicitar o cdigo do servio a que se refere a
manuteno. Assim, um servio relacionado a um bem, ir definir uma manuteno
preventiva a ser executada. No cadastramento do servio deve se observar as Flags, de
configurao: Vida til => Indica que ao ser executado uma ordem de servio, para este
servio, o bem ter um incremento na vida til. Ex. servio de recapeamento de pneus. Gera
ativo => Indica que os custos da Ordem de servio, podem ser agregados ao ativo fixo, esta
atualizao depender do processamento da rotina de atualizao de valores no ativo, que
fica no menu Miscelnea/Atualizao/Valores Atv. No conformidade => Indica que a
Ordem de Servio foi aberta para um servio que considerado como uma no
conformidade. Se o sistema estiver integrado ao modulo de No conformidade (QNC) o
sistema ir gerar uma no conformidade, quando da abertura da O.S.. Lubrificao => Indica
que o servio ser utilizado pela rotina prpria da lubrificao (pontos de lubrificao).
Follow-up => Indica se o servio possui tratamento pelo conceito de follow-up do status da
Ordem de Servio. Somente os servios que tiverem esta Flag, como Sim, podero ser
tratados nas rotinas de Status da Ordem de Servio. Tem garantia => indica se o servio ter
controle de garantia.
EXERCCIO 40. COMO CADASTRAR SERVIOS:

Servios;
Servio Nome rea Manut. Tipo Manut.

CALIBR PNEUS - CALIBRAGEM BOR C03
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Servios.
Custo fornecedor
Esta rotina permite o cadastramento de custo dos servios por fornecedor. Esta
informao ser utilizada para valorizar as O.S. preventivas com o custo do servio de
terceiros, onde o servio poder ser realizado.
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EXERCCIO 41. COMO CADASTRAR CUSTO FORNECEDOR:

Custo Fornecedor;
Fornecedor Loja Servio Especialidade Custo

000025 01 PNEROD 003 80,00
3. Confira os dados e confirme;
4. Clique na opo Pneu e informe os dados a seguir.
Medida Custo Servio

0001 100,00
0002 120,00
0003 120,00
0004 120,00
Obs.: No informando o campo Banda, ser considerado o Custo Servio para qualquer
banda.
5. Confira os dados e confirme o cadastro de Custo Fornecedor.
Manuteno padro
Esta rotina permite o cadastramento das manutenes padres, que tem por objetivo
facilitar a implantao das manutenes que apresentam as mesmas caractersticas,
permitindo ao usurio no ter que efetuar tarefas repetitivas, para a manuteno de cada
bem. A manuteno padro deve ser definida por Famlia e Modelo dos bens. Para
cadastramento de uma manuteno padro, clicar no boto Incluir e informar os dados
conforme tela abaixo.
EXERCCIO 42. COMO CADASTRAR MANUTENO PADRO:

Manuteno Padro;
Famlia Tipo Modelo Servio Nome Manut. Tipo Acomp. Tempo Manut. Unid. Manut.
EMPI 0052 PRELAV MANUTENCAO LAVAO T - Tempo 15 Dias
3. Acessar a pasta Tarefas e informe os dados a seguir;
Tarefa Nome
LAVINT LAVACAO INTERNA
MEC MECANICA
4. Acessar a pasta Dependncia e informe os dados a seguir;
36
Tarefa Dependncia Sobreposio
LAVINT MEC 0,00
5. Acessar a pasta Insumo e informe os dados a seguir;
Tarefa Tipo Inform. Cdigo Quant. Recurso Quantidade Destino

MEC E - Especialidade 007 1 1,30
MEC P Produto 061 0 1 A Apoio
LAVINT P Produto 062 0 1 A Apoio
LAVINT E - Especialidade 001 1 0,30
6. Acessar a pasta Etapas e informe os dados a seguir;
Tarefa Etapas Descr. Etapa

MEC MEC036 VERIFICAR VAZAMENTO DE OLEO
MEC MEC030 VERIFICAR NIVEL DE AGUA
MEC MEC031 VERIFICAR NIVEL DO OLEO
7. Confira os dados e confirme o cadastro de Manuteno Padro.
Manuteno
Esta rotina permite o cadastramento das manutenes preventivas para controle pelo
Sistema. Uma manuteno identificada pela unio de um bem a um servio. Neste
programa, so informados os dados da ltima manuteno efetuada, paradas necessrias e
os insumos requeridos para a execuo do servio. Uma manuteno poder ser controlada
por tempo decorrido, contador, tempo ou contador, o que ocorrer antes ou produo. O
Cadastramento das manutenes preventivas fundamental para a gerao das Ordens de
Servios Preventivas atravs da rotina de planejamento.
OBS.: Quando o usurio informar SIM para o campo Manut. Padro todas as
informaes includas nas pastas Tarefa, Dependncia, Insumo e Etapa do Cadastro
de Manuteno Padro vm preenchidos automaticamente.
OBS.: Para o cadastramento de dependncias entre tarefas da manuteno. Caso uma

tarefa dependa da execuo de outra, esta limitao dever ser informada neste programa.
Ser possvel tambm informar o fator de sobreposio da dependncia, ou seja, quantos %
da tarefa de dependncia dever ter sido completados, para que a tarefa dependente possa
ser iniciada. Esta informao ser utilizada para o estabelecimento do tempo de execuo da
O.S. de manuteno. Deve-se selecionar a pasta Dependncias do cadastro de
Manuteno.
OBS.: Para o cadastramento das etapas das tarefas da manuteno. Trata-se das
etapas a serem executadas em cada tarefa da manuteno. Este tipo de informao no
obrigatrio, devendo ser utilizada quando a manuteno a ser executado necessitar de um
roteiro de servio mais detalhado. Note-se que a utilizao de tarefas de manuteno j
representa por si o estabelecimento de um roteiro de trabalho a ser executado, sendo que a
descrio das etapas representar um maior detalhamento da manuteno.
Pasta Tarefas:
37
Vem as mesmas da manuteno padro.
Pasta Insumos:
Vem os mesmos da manuteno padro.
Pasta Etapas:
Vem as mesmas da manuteno padro.
Atravs da opo Miscelnea\Gera Preventivas\Manut para Manut. O usurio

poder copiar uma manuteno preventiva de um bem para outra preventiva, facilitando o
processo de cadastramento.
Aps a gerao da nova preventiva o usurio dever realizar os ajustes na

Manuteno preventiva gerada. Observar que o campo Sequncia, j vem incrementado
pelo programa.
No campo Substit. O.S. o usurio dever informar a Sequncia da manuteno que a
Ordem de Servio gerada por esta manuteno dever substituir automaticamente. Muito
comum em bens controlados por contador, veculos em geral.
Ex. Uma Ordem de Servio de sequncia 2, dever substituir automaticamente uma O.S. de
sequncia 1. Pois temos que considerar que em uma manuteno de 20.000 km o usurio ir
fazer todos os servios, etapas e insumos previstos para a manuteno de 5000 km, e mais
alguns especficos que sero realizados apenas pelo fato de o veculo estar completando
20.000 km. Dever tambm incluir novas Tarefas, insumos e Etapas se for o caso.
EXERCCIO 43. COMO CADASTRAR MANUTENO:

Manuteno;
Bem Servio Sequncia Manut. Padro Seq. Padro Data Ult. Man. Calendrio
EMPI PRELAV 1 Sim 1 01/01/11 001
3. Acesse as pastas Tarefas, Dependncias, Insumos e Etapas e Visualize os dados;
4. Confira os dados e confirme o cadastro de Manuteno.
EXERCCIO 44. COMO CADASTRAR MANUTENO COM AGLUTINAO DE O.S.:
Neste exerccio ser aplicado o conceito de aglutinao de O.S., ao informar o campo Substit, O.S,
ser definido qual sequncia da manuteno dever ser cancelada, quando utilizando a rotina
Aglutinao de O.S (MNTA365)

Manuteno;
38
Bem Servio Sequncia Manut. Padro Seq. Padro Data Ult. Man. Tempo Manut Substit. O.S. Calendrio
EMP001 PRELAV 2 Sim 1 01/01/11 30 1 001
EMP001 PRELAV 3 Sim 1 01/01/11 45 2 001
3. Acesse as pastas Tarefas, Dependncias, Insumos e Etapas e Visualize os dados, poder

ser adicionado e/ou alterados os dados;
4. Confira os dados e confirme o cadastro de Manuteno.
Ocorrncias da manuteno
Esta rotina permite o cadastramento das ocorrncias (problemas, causas e solues) que
posteriormente sero utilizadas no retorno de insumos, para alimentar o banco de dados
com informaes que podem auxiliar os usurios na identificao dos problemas mais
comuns que, e qual a soluo para estes problemas.
EXERCCIO 45. COMO CADASTRAR OCORRNCIAS:

Ocorrncias;
Ocorrncia Tipo Carac. Nome Ocorrncia

0014 C Causa MANOMETRO OXIDADO
0015 P Problema MANOMETRO COM MEDICAO INCORRETA
4. Selecione o problema 0015 - MANOMETRO COM MEDICAO INCORRETA, clique em

PR.xCau.xSol. , em Aes Relacionadas e informe os dados a seguir;
Ocor. Relac. Nome Ocor. R. Tipo Car.R.

0014 MANOMETRO OXIDADO Causa
6. Selecione a Causa 0014 - MANOMETRO OXIDADO, clique em PR.xCau.xSol. e informe

os dados a seguir;
Ocor. Relac. Nome Ocor. R. Tipo Car.R.

0007 TROCA DE COMPONENTE OU PECA Soluo
7. Confira os dados e confirme o cadastro de Ocorrncias.
Desgastes por produo

Esta rotina permite o cadastramento das caractersticas do desgaste dos bens
efetuados pela produo. O usurio pode estabelecer o fator de desgaste para todos os bens
de uma famlia, ou para um bem especfico. Assim se o usurio optar pela famlia, no ser
permitida a informao do bem. Se deixar em branco a informao de famlia, ser
obrigatria a informao do bem. O usurio poder informar um item de estoque produzido
39
pela empresa, ou criar um novo produto. O produto criado ser para utilizao exclusiva do
sistema de manuteno. A criao de produto exclusivo se aplica a bem no envolvido
diretamente no processo produtivo, como por exemplo, veculos de carga. Neste caso o
usurio poder informar que a manuteno do conjunto de suspenso dever ser efetuada
conforme o piso de estrada em que o veculo utilizado. Em seguida, ser solicitado o
produto a que se refere o fator de desgaste. Assim, ser necessrio criar o produto "Saibro" -
para estrada de saibro, "Asfalto" - para estrada de asfalto. O fator de desgaste ser utilizado
como multiplicador do valor informado no reporte de produo.
EXERCCIO 46. COMO CADASTRAR DESGASTE PRODUO:

Desgaste Produo;
Famlia Produto Nome Fator

EMPI CARGAPESADA TRANSPOSTE DE CARGA PESADA 1,10
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Desgaste Produo.
Motivos de atraso O.S.

Essa rotina permite os cadastramentos dos motivos de atrasos que podero ocorrer
com as ordens de servio. Com as informaes dos motivos de atraso, o usurio poder
melhor analisar a execuo da ordem de servio.
EXERCCIO 47. COMO CADASTRAR MOTIVOS DE ATRASO O.S.:

Motivos de Atraso O.S.;
Motivo Descrio
007 FALTA DE RECURSO
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Motivos de Atraso O.S.
Contratos
Esta rotina permite o cadastramento de contrato de mo de obra. A finalidade
controlar os custos com terceiros. O usurio dever incluir o contrato e seu fornecedor
(terceiro prestador de servios) aps efetuar o cadastro do "funcionrio" do terceiro no
cadastro de funcionrio da manuteno e associar a qual contrato este funcionrio pertence.
A rotina de custo de contrato far o rateio do valor entre as O.S. onde os funcionrios
trabalharam.
EXERCCIO 48. COMO CADASTRAR CONTRATOS:

Contratos;
40
Contrato Descrio Fornecedor Loja Valor

00000006 SERVICO DE RETIFICA 000025 01 15.000,00
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Contratos.
Custo contrato O.S.

Esta rotina permite a atualizao do custo da Mo de obra com base no contrato. O
usurio dever selecionar os parmetros para esta atualizao. Ao processar o programa,
ser apurado o montante de horas trabalhadas pelos funcionrios relacionados ao contrato,
e o valor total do contrato ser dividido por este montante de horas, calculando assim o
valor unitrio da hora do funcionrio contratado. Este valor servir de base para recalcular o
custo dos insumos de Mo de Obra vinculados ao contrato, multiplicando a quantidade de
horas pelo valor unitrio obtido.
Tipos de irregularidade
Esta rotina permite cadastrar os tipos de irregularidades que podem ocorrer com os
bens. Observar os campos que identificam a quantidade de vezes que a irregularidade ser
considerada como alerta, e perodo em que elas devem ocorrer para que seja emitido o
alerta. A irregularidade dever ser informada na finalizao da O.S.
EXERCCIO 49. COMO CADASTRAR TIPOS IRREGULARIDADES:

Tipos Irregular.;
Cd. Irreg. Nome Gravidade Qtd. p/Alerta Qtd. Tempo Unid. Tempo
004 NIVEL DE OLEO BAIXO 1 Alta 2 3 2 Ms
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Tipos Irregular..
Ocorrncias de irregularidade
Esta rotina permite cadastrar as ocorrncias de irregularidades para os bens.
Cadastramento do histrico das ocorrncias.
EXERCCIO 50. COMO CADASTRAR OCORRNCIA DE IRREGULARIDADE:

Ocor. Irregular.;
Cd. Bem Cd. Irreg. Dt. Ocorrncia HR. Ocorrncia Origem
EMP001 004 05/01/11 08:00 1 Manuteno
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Ocor. Irregular..
41
Sintomas
A rotina tem por objetivo possibilitar o Cadastro de Sintomas. So informaes que
posteriormente podero ser relacionadas as ordens de servio. Atravs do tempo mdio
ser calculada a data e hora prevista de sada do veculo atravs do controle de portaria.
EXERCCIO 51. COMO CADASTRAR SINTOMAS:

Sintomas;
Cd. Sintoma Descrio rea Servio Tempo Mdio Bloq. Porta

000009 VEICULO COM DIRECAO INSTAVEL 000003 01:30 1 Sim
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Sintomas.
Check list
Esta rotina permite cadastrar o check list por Famlia e Modelo de bens. O check list
poder gerar S.S. ou Ordem de Servio, conforme a opo da resposta.
O check List dever ser impresso, para que o funcionrio responsvel ou o motorista
possa preencher as respostas de acordo com a situao do bem. Esta impresso poder ser
feita atravs do boto Imprimir na tela do check list.
EXERCCIO 52. COMO CADASTRAR CHECK LIST PADRO:
1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Check List +

Check List Padro;
Famlia Tipo Modelo

EMPI 0052
Etapa Alta Media Baixa Servio

MEC001 O Gera OS O Gera OS N Nenhum CORALT
MEC004 N Nenhum N Nenhum N Nenhum
MEC017 N Nenhum N Nenhum N Nenhum
4. Confira os dados e confirme o cadastro de Check List Padro.
Gerao Check List

Esta rotina permite cadastrar o check List por Famlia e Modelo de bens. O check List
poder gerar S.S. ou Ordem de Servio, conforme a opo da resposta.
Aps a confirmao o sistema ir gerar S.S e/ou O.S. corretiva para o bem, com base
nas respostas as etapas do check List.
O tratamento desta O.S. e solicitao sero abordados nas rotinas respectivas.
42
EXERCCIO 53. COMO CADASTRAR GERAO CHECK LIST:
1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Check List +

Gerao Check List;
Bem Executante Data Hora

EMP001 036 10/01/11 14:58
Problema Etapa Criticidade

X MEC001 A Alta
X MEC004 M Media
X MEC017 M Media
4. Ao confirmar ser gerado uma O.S. para o mesmo bem com o servio CORALT,
conforme definido no cadastro de Check List Padro.
5. Confira os dados e confirme o cadastro de Gerao Check List.
Movimentos bsicos
Nestas opes do menu, o usurio poder consultar informaes em cadastros que
pertencem a outros Sistemas do Protheus, mas que so informaes geradas ou utilizadas
pelo Sistema de manuteno de Ativos.
Ordens de produo
A ordem de produo o documento que inicia o processo de fabricao do produto,
relacionando todos os componentes e as etapas de fabricao determinadas pela sua
estrutura. Alm disso, essencial na gerao das requisies dos materiais. O sistema de
manuteno utiliza este cadastro para associar para cada ordem de servio uma ordem de
produo. Possibilitando que toda a estrutura do Sistema de PCP do ERP do Protheus possa
ser utilizada para incluso de Solicitao de Compras, contabilizao, recalculo do preo
mdio do estoque etc. Esta integrao se d atravs do parmetro MV_NGMNTPC. Se uma
Ordem de servio foi aberta e o parmetro estava como N, e posteriormente o parmetro
foi alterado para S, o usurio no conseguir fechar a Ordem de Servio, pois o sistema
pedir uma Ordem de Produo relacionada O.S. Neste caso o usurio poder alterar o
parmetro de integrao momentaneamente para N e fechar a O.S. ou processar a rotina
especifica para Gerao de OP (NGGERAOP).
Bloqueio de recursos
Os bloqueios objetivam fazer com que um Recurso, um Centro de Custo ou at mesmo
toda a fbrica fique indisponvel por um perodo determinado, seja qual for o motivo.
Exemplo: Manuteno Corretiva para uma mquina quebrada que no ser utilizada em
determinado perodo. Esta informao dever ser includa manualmente nesta tela.
43
Bloqueio de ferramentas
Esta rotina permite informar os horrios e dias em que uma ferramenta ou um
nmero qualquer de uma mesma ferramenta ficar indisponvel, seja por motivo de
manuteno, quebra ou outros. Esta informao ser utilizada pelo PCP e dever ser includa
manualmente nesta tela.
Solicitao de compras
A solicitao de compras um documento que d a autorizao para o comprador
executar uma compra. Seja para materiais produtivos ou improdutivos, ela solicitada para
um programa de produo, para um projeto que se est desenvolvendo ou ainda para
abastecimento geral da empresa. o documento que deve informar o que se deve comprar,
a quantidade, o prazo de entrega, local da entrega, e, em alguns casos especiais, os
provveis fornecedores. No Manuteno de ativos o processo de planejamento pode gerar
automaticamente as solicitaes de compras para os insumos previstos e que no tm saldo
suficiente em estoque. Tambm atravs da incluso de insumos previstos na ordem de
servio corretiva possvel gerar a Solicitao de Compras, esta opo condicionada ao
parmetro MV_ NGCORPR.
Saldos em estoques
Esta opo permite realizar uma consulta aos saldos fsicos e financeiros dos itens que
tiveram movimentao de estoque, dados sobre empenhos, data do ltimo inventrio,
endereamento e saldo para enderear e outros. Permite incluir ou alterar o custo mdio da
mo de obra, caso no queira utilizar a valorizao automtica executada pela rotina de
Reclculo do Custo Mdio, onde apurado o valor de rateio do centro de custo associado
mo de obra. Neste caso, o produto deve ter o cdigo "MOD" + "Centro de Custo. O
sistema de manuteno utiliza o custo mdio do produto MOD + Centro de Custo, para
valorizar os insumos do tipo mo de obra, das Ordens de Servios.
Empenhos estoque
So "reservas" efetuadas para garantir a execuo de uma ordem de produo. Os
empenhos so efetuados porque as vezes o volume total de material necessrio para a
execuo da OP no deve ser enviado imediatamente linha de produo, porm, mesmo
estando fisicamente presente no armazm est vinculado a uma OP, o que significa que no
pode ser considerado material disponvel em estoque. Assim, se os empenhos no fossem
efetuados, a consulta saldo em estoque acusaria um volume de material disponvel, quando
na verdade este j est comprometido.
No sistema de manuteno de ativos o empenho realizado, para os insumos do tipo
produto, quando do planejamento, ou da incluso de um insumo previsto em uma Ordem de
Servio Corretiva. Na finalizao da O.S. os empenhos no utilizados sero liberados
novamente para o estoque.
Plano de acompanhamento
Nestas opes do menu, o usurio poder gerar ordens de servio de
acompanhamento do contador e apontar estas O.S. para atualizar o contador do bem.
44
Plano
Utilizado para gerar ordens de Servio para leitura ou levantamento daqueles Bens
que tem manuteno controlada por contador ou produo. O programa ir gerar O.S. de
acompanhamento conforme os parmetros estabelecidos pelo usurio. Um plano gerado
por este programa ter Status de pendente, poder, por ao de programa posterior passar
para Status de confirmado ou cancelado. As Ordens de Servio geradas tambm tero o
Status de pendente, podendo passar para liberada ou cancelada pelo programa de
confirmao do plano. Tambm neste programa o usurio poder Encerrar um plano de
acompanhamento. Ao encerrar um plano o usurio estar informando para passar o Status
do plano para terminado, sendo que as O.S. que neste ato estiverem em aberto, passaro a
ter Status de cancelada.
Obs. Verificar se os bens que so controlados por contador, esto com o campo, perodo e
unidade de acompanhamento preenchido.
EXERCCIO 54. COMO CADASTRAR PLANO:
1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Plano de

Acompanhamento + Plano;
Descrio Data Inicio Data Fim Famlia Ini. Famlia Fim

PLANO ACOMPANHAMENTO EMPILHADEIRAS 01/01/11 11/05/11 EMPI EMPI
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Plano.
Confirmao
Confirmao de plano de acompanhamento. Para que um plano seja liberado para
execuo, dever ser processado por este programa. O usurio poder optar por liberao
total ou parcial do plano. Aps o processamento deste programa, o plano passar para
Status de liberado. As O.S. liberadas tambm passaro para Status de liberada, e aquelas no
liberadas passaro para Status de cancelada. Na liberao parcial o usurio poder optar por
assinalar aquelas que deseja cancelar, ou aquelas que deseja liberar, conforme a sua
convenincia.
Retorno: Registro das informaes obtidas na execuo das O.S. de acompanhamento.
O reporte dever ser efetuado por O.S. Sero atualizadas as informaes da O.S. e as
informaes relativas ao acompanhamento por contador constantes do arquivo de Bem. O
programa efetuar a atualizao da variao/dia do contador, que servir como base
juntamente com outras informaes, para a execuo do plano de manuteno. O valor
informado no retorno ir substituir a posio do contador constante do registro do Bem.
EXERCCIO 55. COMO CONFIRMAR O PLANO:

Acompanhamento + Confirmao;
2. Clique na opo Total e confirme o cadastro os dados;
45
Retorno
Este processo permite o registro das informaes obtidas na execuo das ordens de
servio de acompanhamento. O reporte deve ser efetuado por ordem de servio. Na janela
Retorno - Acompanhamento, clique sobre o boto Retorno. Podem ser atualizadas:
As informaes relativas ao acompanhamento por contador constantes do arquivo
de bem.
O programa efetuar a atualizao da variao/dia do contador, que servir como
base, juntamente com outras informaes, para a execuo do plano de manuteno.
EXERCCIO 56. COMO REALIZAR O RETORNO DA O.S. DE ACOMPANHAMENTO:

Acompanhamento + Retorno ;
2. Selecione uma O.S. do bem EMP001;
3. Clique na opo Retorno e informe os dados a seguir.
Contador 1 Dt. Cont. 1 Hora Cont. 1

27.127 20/02/11 01:30
4. Confira os dados e confirme o cadastro de Retorno.
Reabertura O.S.
Esta rotina tem como objetivo reabrir as ordens de servio de acompanhamento que
j foram finalizadas. Este procedimento permite facilitar e agilizar o processo de
acompanhamento das ordens de servio, evitando que seja necessrio abrir outro plano com
as mesmas descries s para gerar uma ordem de servio que j havia sido finalizada.
EXERCCIO 57. COMO REALIZAR REABERTURA DE O.S. DE ACOMPANHAMENTO:

Acompanhamento + Retorno O.S. ;
2. Informe no campo Num. O.S. Acompanhamento o nmero da O.S. finalizada;
3. Confira os dados e confirme a reabertura da O.S..
Plano de manuteno
Nestas opes do menu, o usurio poder gerar o planejamento das ordens de servio
preventivas, liberar ordens de servios pendentes e programar as O.S. para a realizao em
datas diferentes das originalmente registradas.
Variao/dia:
46
Antes de gerar o plano preciso entender o conceito de variao/dia, pois o plano
utiliza esta informao para fazer a projeo das preventivas e gerar as Ordens de Servio. A
Variao dia que est cadastrada no Bem, calculada a cada reporte de contador, seja O.S.,
abastecimento, pneus, finalizao de O.S. etc. Sempre que o contador informado o sistema
recalcula a variao dia e atualiza o campo Variao dia no cadastro do bem. Dois
parmetros so fundamentais para o clculo da variao dia, NGPRVDI Que define o
percentual de modificao da variao dia atual em relao anterior, para apresentar a
mensagem de alerta ao usurio. Normalmente este paramento est com o contedo = 10,
significa que pode haver uma variao de at 10% entre a variao anteriormente
cadastrada e a que est sendo calculado no reporte do contador. Outro parmetro o
VARDIA Que define quantos registros para trs ser obtido no histrico de contador para
servir de base para o clculo da variao dia. Normalmente este parmetro est com 10, o
que significa que o programa ir buscar o dcimo registro anterior ao que est sendo
calculado. Digamos que o dcimo registro refere-se a um apontamento de contador do dia
01/05/09 e cujo contador nesta data estava com 100.000. O apontamento que est sendo
realizado no dia 31/05/09 com a informao do contador como 12.000. Para o clculo da
variao dia o sistema ir calcular primeiramente o nmero de dias decorrido (31/05/09
01/05/09) = 30 dias. Em seguida ser calculada a quilometragem percorrida (12.000 10000)
= 2.000, finalmente ser calculada a variao dia (2000 / 30) 67 Km por dia. Este valor que
ser utilizado para o clculo do vencimento das preventivas no planejamento.
Plano
Execuo do plano de manuteno. O usurio dever informar atravs dos
parmetros, o universo de Bens a ser considerado pelo plano, bem como a poca que
pretende planejar a manuteno. Com base nos insumos previstos no cadastro de
manuteno, ser estabelecido o tempo de execuo das tarefas, o programa ir definir a
data/hora inicial e final de cada manuteno a ser efetuada. Sero considerados para fins de
data/hora os tempos de parada prevista para a execuo da manuteno, bem como as
dependncias de tarefas e sobreposio. A gerao das Ordens de Servio de Manuteno
ser efetuada juntamente com o registro da quantidade e data/hora de necessidade dos
insumos envolvidos no servio. Caso ocorra problema de disponibilidade do Bem ou dos
insumos necessrios O.S., ser gerado um log. de problemas, acessvel atravs de relatrio.
Tanto o plano como as O.S. geradas tero o Status de pendente. A opo Finalizar
destinado queles planos com as O.S. total ou parcialmente concludas, os quais o usurio
deseja liberar para constar do histrico das manutenes. Neste caso as O.S. ainda no
terminadas e sem insumo aplicado passaro para o Status de cancelada. A opo Excluir
destinado ao cancelamento de um plano pendente ou liberado, porem nenhuma O.S. tenha
sido iniciada, neste caso o plano ser excludo do cadastro de plano. Porm se o plano j foi
confirmado a excluso passar para o Status de cancelado, permanecendo na base de dados,
e as O.S. sero fisicamente eliminadas.
Aps a gerao do plano podemos observar as ocorrncias (problemas ocorridos

durante o planejamento) no relatrio do Plano de Manuteno em
Relatrios/Planos/Manuteno. Analisar os custos em Relatrios/Custos/Plano.
EXERCCIO 58. COMO GERAR PLANO DE MANUTENO:
47
1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Plano
Manuteno + Plano;
2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir;
Data Plano Descrio Data Inicio Data Fim Famlia Ini. Famlia Fim
12/05/11 PLANO DE MANUTENCAO PARA FAMILIA EMPI 01/01/11 01/07/11 EMPI EMPI
3. Confira os dados e confirme a gerao do Plano;

4. Ser apresentada a mensagem solicitando se deseja imprimir os problemas encontrados
no Planejamento;
5. Clique em Sim para Visualizar os problemas encontrados.
Confirmao do plano
Confirmao do plano de manuteno. Para que as Ordens de Servio do Plano sejam
liberadas para execuo, o plano dever passar pelo processamento deste programa. O
usurio poder optar pela liberao total ou individual do plano. Aps o processamento
deste programa, o plano passar para a situao de liberado. As O.S. aprovadas tambm
passaro para a situao de liberadas, e aquelas no liberadas permanecero com situao
de pendente (as no liberadas s passaro para canceladas quando o plano for finalizado na
rotina de plano de manuteno). Na liberao individual, o usurio poder optar por
assinalar aquelas que deseja liberar. Os empenhos, bloqueios, solicitaes de compras e
ordens de produo sero gerados quando da execuo da confirmao do plano de
manuteno (de acordo com parametrizao). Este programa apresenta duas alternativas
para o cliente: Confirmao Individual e confirmao Total.
Confirmao individual
A confirmao individual do plano permite que o usurio selecione apenas as O.S. que
deseja confirmar. Observar que nesta opo de confirmao as O.S. mltiplas foram
geradas, portanto se o usurio possui manutenes com incrementos mltiplos, e deseja
que o sistema faa a substituio da O.S. de sequncia menor, no poder utilizar esta opo
para a confirmao. Dever utilizar a opo de Substituio de O.S. descrito logo a seguir.
EXERCCIO 59. COMO CONFIRMAR PLANO INDIVIDUAL:

Manuteno + Confirmao;
2. Selecione um plano e clique em Individual, em Aes Relacionadas;
3. Marcar as O.S. que deseja liberar;
4. Clique na opo Sair;
5. Na pergunta Confirmar? Informe Sim, aps clique em OK;
6. Neste momento sero liberadas as O.S. marcadas, como tambm geradas empenhos,
bloqueios, solicitaes de compras, etc.
7. Caso ocorram problemas no plano, ser apresentada a mensagem solicitando se deseja
imprimir os problemas encontrados no Planejamento;
48
Confirmao total
A confirmao total, no permite a visualizao das O.S. Simplesmente o programa ir
confirmar todas as O.S. geradas no plano.
EXERCCIO 60. COMO CONFIRMAR PLANO TOTAL:

Manuteno + Confirmao;
2. Selecione um plano e clique em Total;
3. Na pergunta Confirmar? informe Sim, aps clique em OK;
Aglutinao de O.S.
Esta funcionalidade permite visualizar as O.S. geradas pelo plano, bem como, permite
ao usurio decidir sobre a aglutinao das O.S. mltiplas. Ao clicar no boto confirmar o
programa apresenta a tela abaixo, com as O.S. distribudas ms a ms. As datas que esto
destacadas em vermelho representam as O.S. que sero eliminadas caso seja confirmada a
substituio. Sempre que duas ou mais ordens de servio, para o mesmo bem, servio
tiverem a mesma data prevista, ser considerado a O.S. de maior sequncia, para
permanecer no cadastro. Atravs do boto alterar, o programa apresenta a tela que
permitir ao usurio alterar a data de qualquer O.S. ativa que aparea na tela.
Aps realizar as devidas alteraes o usurio dever confirmar o plano, neste
momento que o sistema ir gerar efetivamente as O.S. e tambm efetuar a gerao de SC, e
empenho das peas previstas nas O.S.
Como resultado final, podemos verificar na opo de Retorno de O.S., que as O.S. de
sequncia 1, que tinham a data igual as O.S. de Sequncia 2, foram eliminadas.
Quando da finalizao das O.S. de sequncia 2, que causou a eliminao da O.S. de
sequncia 1, o sistema ir atualizar a data e o contador da ltima manuteno no cadastro
das manutenes preventivas de sequncia 1.
EXERCCIO 61. COMO CONFIRMAR PLANO DE MANUTENO E AGLUTINANDO

O.S:
1. Refazer o EXERCCIO 58 - COMO GERAR PLANO DE MANUTENO e informe os dados a

seguir;
Data Plano Descrio Data Inicio Data Fim Famlia Ini. Famlia Fim
12/05/11 PLANO DE MANUTENCAO PARA FAMILIA EMPI 01/01/11 31/12/11 EMPI EMPI

Manuteno + Aglutinao O.S.;
3. Selecione um plano e clique em Confirmar;
49
4. Visualize que ser apresentada O.S. em vermelho, que indica que esta ordem ser
cancelada, aps confirmar o plano, no Memo da ordem cancelada constar o nmero e
sequencia da ordem que a cancelou.
5. As O.S. em verde, sero Liberadas, gerando Empenho, Solicitao de compras,
bloqueios, etc;
6. Confira os dados e confirme a Liberao do plano.
Liberao de O.S.:
Programa alternativo de liberao de Ordem de Servio que permite liberar as O.S.
que foram abertas como pendentes. Atravs desta alternativa o usurio poder liberar
ordens selecionadas de um plano, bem como efetuar modificaes as informaes originais
da O.S.
EXERCCIO 62. COMO LIBERAR O.S.:

Manuteno + Liberao de O.S.;
2. Marque a(s) O.S.(s) que deseja liberar e clique em Confirma;
3. Aps confirmar a Ordem de Servio ser liberada e ser gerado empenho, solicitao de
compras, bloqueios, etc.
Cancelamento de O.S.
Esta funcionalidade permite cancelar as O.S. de um determinado plano, o usurio
poder ainda selecionar um determinado bem, servio e sequencia.
No final o programa apresenta a mensagem informando o nmero de O.S. canceladas.

Obs. A rotina apresentar no Browser somente as O.S. que podero ser canceladas.
EXERCCIO 63. COMO CANCELAR O.S.:

Manuteno + Cancelamento O.S.;
2. Marque a(s) O.S.(s) que deseja cancelar e clique em Cancelar;
3. Aps confirmar a Ordem de Servio ser Cancelada.
Programao de O.S.
Esta funcionalidade permite ao usurio programar as ordens de servio para as
equipes de manuteno. Ser uma ferramenta ao gestor da rea de manuteno, facilitando
o nivelamento dos recursos de mo de obra disponvel no perodo desejado. Nesta rotina, o
usurio dever informar a descrio da programao da OS, cdigo do responsvel pela
programao da OS (o nome ser preenchido automaticamente pelo sistema) data de incio
da programao (que dever ser maior que a data atual) e data de fim da programao.
Sero listadas todas as programaes realizadas, com as opes de Pesquisar, Visualizar,
Incluir, Alterar ou Excluir.
Caso no exista nenhuma programao, o usurio dever clicar no boto incluir.
50
Uma programao no poder ser alterada ou excluda se a Data Base for maior ou
igual a Data Incio Programao.
No grid sero apresentadas todas as Ordens de Servio dentro dos parmetros
informados, ou seja, pendentes / liberadas, com exceo das Ordens que no tenham
insumos previstos.
rea 1: Parmetros
Parmetros para seleo das ordens de servio que sero programadas.
Permite ao usurio filtrar as Ordens de Servio por Bem, por Equipe de Manuteno, por
Centro de Custo e pela Data Prevista em que o recurso de mo de obra necessitar ser
utilizado. Ao clicar no boto Confirmar, o programa ir apresentar todas as Ordens de
Servios que se enquadrarem nas condies dos parmetros no quadro nmero 2.
rea 2: Ordens disponveis para programao

Ordens de servio selecionadas a partir dos parmetros estabelecidos pelo usurio, ou seja,
so as O.S. disponveis para serem programadas. Esta listagem possui as seguintes colunas:
Legenda (Situao), Marcado (Sim ou No), Prior. (Prioridade), Ordem, Bem, Descrio do
Bem, Equipe e Data Prevista.
Legenda (Situao):
- A OS mudar para este status aps ser selecionada para o prximo grid e clicado no boto
"Liberar".
- A OS assume este status quando estiver liberada e com insumos reportados na rotina de
Retorno de OS, e no finalizada.
- A OS assume este status quando estiver liberada e sem com insumos reportados na rotina
de Retorno de OS, e no finalizada.
- A OS assume este status quando estiver pendente.
Botes Disponveis:
Alterar Status.: Permite alterar o Status da O.S. selecionada.
As alteraes somente sero gravadas quando for confirmado o cadastro de Programao.
Alterar Data: Permite alterar a data prevista incio da O.S.
Visualizar O.S.: Exibe o cadastro da O.S. apresentando a O.S. selecionada, antes das
alteraes efetuadas.
rea 3: Ordens selecionadas para execuo

Ordens de servio selecionadas para a programao, que foram transferidas da listagem da
rea 2. Aps serem transferidas para esta tela, devero ser liberadas atravs do boto
Liberar.
Botes Disponveis:
Liberar: Opo utilizada para liberar as O.S. para execuo. Permite liberar uma ou todas as
O.S. listadas na rea 3. As O.S. liberadas na programao esto indicadas com o seguinte
51
cone:
Imprimir O.S.: Opo para imprimir o relatrio da O.S. Somente as ordens de servio
liberadas podem ser impressas. Obs. o programa somente confirma a liberao, aps a
gravao dos registros da programao.
Visualizar O.S.: Exibe o cadastro da O.S. selecionada.

Gerar S.A.: Faz a solicitao ao armazm de todos os produtos previstos para as O.S.
selecionadas para a Programao (rea 3)
Imprimir Programao: Permite listar o relatrio da Programao, com informaes das O.S.
programadas e da utilizao dos recursos de mo de obra. (Ver modelo relatrio abaixo).
Mo de Obra: Exibe as especialidades necessrias para execuo da O.S., com a quantidade

de recursos necessrios para realizar cada tarefa, e a quantidade de horas previstas. Existe a
possibilidade de programar parcialmente uma O.S., alterando o campo Horas Agendadas
Boto imprimir: Programao apresenta o relatrio acima, onde podemos observar a

quantidade de recursos necessrios por especialidade. No resumo deste relatrio temos
ainda a coluna Backlog(HH) que apresenta a quantidade total de homens horas por
especialidade, considerando todas as O.S. filtradas no perodo.
rea 4: Calendrio da Manuteno

Ser exibido o calendrio do ms selecionado, indicando em cada dia se a mo de obra
suficiente para execuo das ordens de servio, insuficiente ou no tem ordem de servio
prevista para o dia.
Exemplo:
No ms Junho/2009, os dias 8, 10, 16, 22 e 30 possuem O.S. que a mo de obra disponvel
o suficiente para efetuar as manutenes; nas outras datas no possuem O.S. programadas,
caso em algum dia a quantidade de mo de obra, seja insuficiente o calendrio apresentar
este dia destacada em vermelho.
rea 5: Recursos Necessrios Para a Programao de O.S.
Mo-de-Obra: Horas Disponveis x Horas Previstas.

Sero apresentadas todas as especialidades disponveis no perodo da programao.
Indicando para cada especialidade: a quantidade de tcnicos, tempo programado (total de
horas previstas nas O.S. programadas), tempo disponvel, % utilizada de cada especialidade
na programao, alm das colunas Tcnicos/Dias Adicionais e Tcnicos/Dias Ausentes. A
alterao nas colunas Tcnicos/Dias Adicionais e Tcnicos/Dias Ausentes refletir
automaticamente no Tempo Disponvel da especialidade.
Produto: Produtos necessrios na execuo das ordens de servio.

Os produtos esto ordenados pelo campo Ordem (cdigo da Ordem de Servio), que conter
tambm as seguintes informaes: Cdigo do Produto, Descrio do Produto, Quantidade
52
necessria na O.S., Quantidade do produto em estoque, Nmero da Solicitao de Compra,
Data Prevista da compra e Numero da Solicitao ao Armazm.
Ferramenta: Ferramentas necessrias na execuo das ordens de servio.

As ferramentas esto ordenadas pelo campo Ordem (cdigo da Ordem de Servio), que
conter tambm as seguintes informaes: Cdigo da Ferramenta, Descrio da Ferramenta
e Quantidade necessria da ferramenta na ordem de servio.
Botes Disponveis:
Imprimir Insumos: Em resumo, este relatrio ir listar todas as informaes contidas nas
telas de Mo de Obra, Produto e Ferramenta.
Visualizar S.C.: Abre a tela de visualizao da Solicitao de Compra, caso o produto

selecionado tenha uma S.C. relacionada.
Imprimir S.A.: Apresenta um relatrio com os produtos necessrios para execuo das
ordens de servio, desde que tenha uma S.A. relacionada.
Detalhar Mo de Obra: Apresenta todas as ordens de servio programadas que necessitam
da especialidade selecionada. Possibilitando alterar os campos Tcnicos/Dias Adicionais e
Tcnicos/Dias Ausentes da especialidade.
rea 6: Movimentando as Ordens de Servio
Incluir todas O.S. na programao
- Transfere todas as ordens de servio disponveis (rea 2) para a lista de ordens de servio
selecionadas para execuo (rea 3);
Incluir apenas as O.S. selecionadas na programao
- Transferi apenas as ordens de servio marcadas (rea 2) para a lista de ordens de servio
selecionadas para execuo (rea 3);
Excluir apenas as O.S. selecionadas da programao
- Transferi apenas as ordens de servio marcadas (rea 3) para a lista de ordens de servio
disponveis (rea 2);
Excluir todas as O.S. da programao
- Transferi todas as ordens de servio selecionadas para execuo (rea 3) para a lista de
ordens de servio disponveis (rea 2);
rea 7: Botes
- Esta opo permite visualizar e alterar as informaes do cabealho da Programao de

Ordem de Servio, conforme figura a seguir:
- Esta opo permite visualizar a tela de legendas utilizadas na rotina de Programao de
O.S., conforme figura a seguir:
rea 8: Localizar e Ordenar as Ordens de Servio
53
Ordenar Ordens de Servio:
Utilizar o campo abaixo para ordenar as O.S. das reas 2 e 3. Abaixo segue a lista de ndices
disponveis:
Localizar uma Ordem de Servio:

Utilizar o campo abaixo para localizar uma O.S. nas reas 2 e 3. Se o nmero digitado existir,
automaticamente ser posicionado na O.S. Se o nmero no existir, o usurio receber uma
mensagem de aviso.
Alterao de O.S.:
Esta rotina permite incluir/alterar insumos e etapas nas ordens de servio, sendo possvel
tambm a alterao da data inicial da ordem de servio. Permite tambm, de forma
especfica, a seleo dos seguintes itens: Plano, Centro de Custo e Famlia. Alm disso,
possibilita a impresso das ordens de servio selecionadas diretamente no browser.
Informar os parmetros desejados:
Tela com as ordens de servio selecionadas:
Por meio dos botes no cabealho da tela o usurio poder: Visualizar, Excluir,
verificar o Custo previsto, verificar os Insumos previstos, verificar as Etapas e ainda
modificar: Insumos; Etapas alteraram a ordem de servio, Imprimir a O.S. e verificar os
problemas relacionados no planejamento vinculados a ordem de servio.
Portanto se uma Ordem de Servio apresentar problema, por exemplo, de falta de
material, o usurio poder verificar qual o produto que est em falta, atravs do boto
Problemas e alterar o cdigo do produto, atravs do boto Insumos. Aps salvar as
informaes e sair do programa de alterao, ao entrar novamente o semforo que estava
vermelho indicando problema de falta de produto para a O.S. ficar verde.
EXERCCIO 64. COMO PROGRAMAR O.S.:

Manuteno + Programao O.S;
Programao Descrio Planejador Data Inicio Prog. Data Fim Prog.

000001 PROGRAMACAO JANEIRO 2011 036 Data Atual Maior que data atual

4. Em parmetros, informe os dados a seguir e confirme;
De Bem (Branco) At Bem ZZZZZZZZZZZZZZZZ

De Equipe (Branco) At Equipe ZZZZZZ
De C. custo (Branco) At C. Custo ZZZZZZZZZ
Data Inicio 01/01/xx Data Fim 31/01/xx
De Status (Branco) At Status ZZZZZZ
De C. Trabalho (Branco) At C. Trabalho ZZZZZZ
De Famlia (Branco) At Famlia ZZZZZZ
De Tipo Manut. (Branco) At Tipo Manut. ZZZ
54
De rea Manut. (Branco) At rea Manut. ZZZZZZ
De Servio (Branco) At Servio ZZZZZZZZZZZ
De Ordem (Branco) At Ordem ZZZZZZ
De Plano (Branco) At Plano ZZZZZZ
O.S. Lubrifica? No O.S. Localiza. Sim
5. Selecione uma O.S. no quadro da esquerda e clique na opo Alterar Status, informe os
dados a seguir;
Status
EXEC

7. Clique na opo Alterar Data, informe os dados a seguir;
Data Prevista
10/01/11

9. Marcar as O.S. do quadro da esquerda e clique na opo Incluir Todas;
10. Ser apresentado, no quadro inferior, os detalhes das O.S. programadas, separada por
pastas que possibilitar visualizar por Especialidades, Produtos, Ferramentas e Mao de
obra;
11. Marque as O.S. no quadro da direita e clique na opo Liberar e informe os dados a
seguir;
Data Prevista Status Aplicar as alteraes em todas as O.S. Listadas?

20/05/11 EXEC X
12. Confira os dados e confirme.
Alterao de O.S.
Esta rotina permite incluir/alterar insumos e etapas nas ordens de servio, sendo
possvel tambm a alterao da data inicial da ordem de servio.
Permite tambm, de forma especfica, a seleo dos seguintes itens: Plano, Centro de
Custo e Famlia. Alm disso, possibilita a impresso das ordens de servio selecionadas
diretamente no browser.
EXERCCIO 65. COMO ALTERAR O.S.:

Manuteno + Alterao de O.S.;
2. Informe os dados a seguir;
3.
De Plano (Branco)
At Plano ZZZZZZ
De Centro de Custo (Branco)
55
At Centro de Custo ZZZZZZZZZ
De Famlia (Branco)
At Famlia ZZZZZZ
De Bem (Branco)
At Bem ZZZZZZZZZZZZZZZZ
De Localizao (Branco)
At Localizao ZZZ
De Servio (Branco)
At Servio ZZZZZZ
De Sequncia (Branco)
At Sequncia ZZZ
De Data 01/01/11
At Data 01/01/12
Considera Bem/Localiza. Ambos
4. Marque a O.S. que deseja Alterar;

5. Clique em Visualizar, para visualizar a O.S.;
6. Clique em Cancelar, para Cancelar a O.S.;
7. Clique em Custo Previsto, para visualizar o custo da O.S.;
8. Clique em Insumo, para incluir, alterar ou excluir insumo previsto, aps confirme;
9. Clique em Etapas, para incluir, alterar ou excluir etapas, aps confirme;
10. Clique em Mod. Insumos, para visualizar a diferena entre os insumos previstos
inicialmente com o modificado, aps confirme;
11. Clique em Mod. Etapas, para visualizar a diferena entre as etapas previstas
inicialmente com o modificado, aps confirme;
12. Clique em Alterar O.S., para alterar a data prevista incio da ordem de servio;
13. Clique em Imprimir, para imprimir a O.S. selecionada;
14. Clique em Problema, para visualizar o(s) problema(s) da O.S.;
15. Confira os dados e confirme a Alterao da O.S..
Retorno de O.S.
Retorno
Nestas opes do menu, o usurio poder reportar as informaes verificadas durante
a realizao dos servios no equipamento. o retorno que alimentar o sistema com as
informaes de custos e etapas realizadas. O sistema apresenta vrias alternativas para
reportar a Ordem de Servio.
Esta rotina permite incluir/alterar insumos e etapas realizadas nas ordens de servio,
bem como informar as ocorrncias verificadas durante a execuo do servio. O retorno
dever ser efetuado por O.S., sendo permitido o reporte parcial dos consumos verificados. O
usurio poder efetuar o reporte da O.S. pelo padro ou pelo real. Pelo padro o programa
ir atualizar os registros de retorno da O.S. com as quantidades e os tempos previstos pelo
plano de manuteno. Pelo real as informaes de retorno armazenadas no sistema para a
O.S. sero aquelas informadas atravs deste programa. Apesar do plano de manuteno
apresentar as previses de consumo por tarefa da manuteno, o usurio poder
56
opcionalmente informar os consumos de uma maneira global, atravs de reporte pela tarefa
0 (zero), ou especificar em que tarefa que foi consumido o recurso. Tambm ser
permitida a informao de insumos no previstos pelo sistema. Complementando os
insumos realmente consumidos na execuo da O.S., o usurio poder tambm informar os
problemas, causas e solues verificados na execuo dos trabalhos. Ao alimentar o sistema
com o realmente ocorrido na execuo da O.S., o usurio estar disponibilizando
informaes que permitir a obteno de consultas e relatrios do histrico de manuteno
com a anlise do previsto e do realizado.
Mo-de-Obra:
importante verificar a quantidade de horas trabalhadas, bem como a data e hora de
incio, o programa ir calcular a data de termino.
No campo Usa calend: Se esta Flag estiver como No, o tempo ser corrido, exemplo 6
horas com incio s 8:00 da manh, indica que o termino ser s 14:00 horas. Se a Flag
estiver como Sim, o tempo calculado levar em considerao o calendrio de trabalho do
funcionrio, portanto se ele tiver 1:30 de intervalo para o almoo, o tempo calculado no
exemplo acima ficaria como hora de termino 15:30.
Quanto o sistema est integrado com o estoque o campo custo fica desabilitado, pois o valor
ser obtido do custo mdia da mo de obra, no produto MOD + C. Custo do funcionrio.
Produto:
importante verificar a quantidade de peas utilizadas, bem como conferir se o
almoxarifado e o destino da pea esto corretos, ao ser confirmado a incluso do insumo
tipo produto, o sistema ir baixar o saldo do produto do estoque, com base na quantidade
informada. O preo o sistema ir obter da tabela de preo mdio do sistema de estoque.
Se o produto tiver garantia, ou na incluso o usurio alterar a Flag de garantia para Sim, o
programa apresentar a tela para obteno do tempo de garantia para este produto que
est sendo aplicado.
Caso a pea anterior ainda esteja dentro do perodo de garantia, o sistema
apresentar uma mensagem alertando o usurio da garantia da pea.
O campo destino serve para indicar o destino do produto que foi aplicado, podendo ser:
Troca: O produto aplicado na O.S. ir baixar o saldo do produto no estoque e o produto
usado que saiu do veculo, no ser mais aproveitado.
Substituio: O produto aplicado na O.S. ir baixar o saldo do produto no estoque e o
produto usado que saiu do veculo, retornar para o estoque, neste caso o sistema ir
solicitar o cdigo do produto e o almoxarifado para o qual o produto dever retornar.
Apoio: Material de apoio, que no volta para o estoque, porm a sua aplicao baixa o saldo
no estoque.
importante observar que o produto poder ser reportado de duas formas diferente
alm da apresentada acima:
a) Atravs da opo de Movimento interno do Almoxarifado, quando da sada da pea o

usurio poder informar na linha do item, o nmero da Ordem de servio, no qual ser
aplicada a pea.
57
b) Atravs da opo de Documentos de Entrada, no sistema de compras ou estoque, na
opo de Nota fiscal de entrada. Quando do registro da NFE o usurio poder apontar na
linha do item da NFE o nmero da Ordem de servio, no qual ser aplicada a pea.
Etapas:
Para informar as etapas executadas o usurio dever clicar no boto Etapas e assinalar
aquelas que foram executadas.
Etapas com Opo de respostas:
Quando a etapa possui opo de respostas, o usurio dever informar os campos

correspondentes a estas opes. Neste momento o sistema poder gerar uma O.S.
dependendo apenas do valor da resposta.
Ordem de Servio gerada automaticamente pelo sistema, com base na resposta a

opo da etapa.
Finalizao:
Atravs do boto Final o usurio poder finalizar a Ordem de Servio. Neste
momento o programa ir liberar do empenho os itens que no foram utilizados pela O.S.
Para o caso de apurao de tempo parado do equipamento, o usurio dever informar os
campos referentes a data e hora de parada real.
Funcionalidades das teclas de atalho:
F4: Faz consulta de localizao por produto, o mesmo deve ter controle por
localizao, deve estar posicionado no campo Localizao ou nmero de srie;
F6: Utilizada na aplicao do insumo MDO, para reportar etapas realizadas, aps
informar este insumo e pressionar o F6 ser apresentado as etapas relacionas na O.S.;
F8: Detalhes da O.S. apresentada os insumos previstos, deve estar posicionado no
campo Tarefa;
F9: Controle de verso SIGAMNT;
F10: Aps informar a Ocorrncia e selecionar o campo Causa e pressionar F10 ser
apresentado as causas relacionadas a ocorrncia.
F11: Aps informar a Causa e selecionar o campo Soluo e pressionar F11 ser
apresentado as solues relacionadas a ocorrncia/causa.
F12: Apresenta as peas de reposio do bem, para isto deve-se informar um insumo
do tipo Produto e pressionar F12 no campo Cdigo.
EXERCCIO 66. COMO UTILIZAR O RETORNO DE O.S.:
1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Retorno O.S. +

Retorno;
2. Selecione uma ordem e clique em Insumos;
3. Clique em Incluir e informe os dados a seguir;
58
Tarefa Tipo Insumo Cdigo Usa Calend. Quantidade Destino Unidade Data Inicio Hora Inicio
0 F Ferramenta GUI001 No 1 H 12/05/11 08:00
0 M Mo de Obra 036 Sim 6 H 12/05/11 08:00
0 P Produto 061 No 1 Apoio UN 12/05/11 08:00
4. Confira os dados e confirme a incluso dos insumos.

5. Clique em Etapas, em Aes Relacionadas;
Tarefa Etapa
0 MEC047
7. Marcar a etapa, como a etapa selecionada tem opes, ser apresentada a tela para
realizar a resposta da etapa;
8. Como esta etapa de opo Vrias Opes, permitir responder vrias opes da
etapa, informe os dados a seguir;
OK Opo Tp. Respont. Tp. Campo Res Informao Resposta

X Nvel Informar Numrico 70 72
X Vencido Marcar
9. Clique em Executante e informe os dados a seguir;
Executante Nome
036 MATHIAS ALDO MOREIRA
10. Ser gerada uma O.S. automtica, decorrente da resposta da etapa, conforme foi
informado na rotina Etapas Genricas (MNTA015) ;
11. Clique em Sair;
12. Clique em Final e informe os campos obrigatrios;
13. Confira os dados, confirme e aps a confirmao a O.S. ser encerrada.
Retorno modelo 2
Nova funcionalidade para o retorno da Ordem de Servio.
Liberada a partir da V10-R2.
Atravs do boto Filtro o usurio pode selecionar o universo de O.S. que deseja
visualizar na tela de retorno.
Ao confirmar o filtro, o programa apresentar na tela todos os registros selecionados.
No quadro 1 temos as ordens de servios selecionadas e o semforo indicando a

situao destas ordens. Conforme legenda.
No quadro 2 temos os insumos previstos para a ordem de servio no qual o cursor est
posicionado.
No quadro 3 o usurio poder informar os insumos realizados. Estes insumos podem

ser informados com base nos insumos previstos. Para tanto dever assinalar o insumo
previsto desejado e clicar no boto de transferncia de insumo previsto para realizado. Se o
59
insumo previsto for uma especialidade o programa apresentar a tela com os funcionrios
que esto cadastrados nesta especialidade, o usurio dever marcar o funcionrio que
realmente trabalhou na Ordem de Servio. Aps isto dever ajustar os campos de
quantidade de horas e data e hora de incio, se for o caso.
No quadro 4 o usurio poder assinalar as etapas realizadas, ou inclui novas etapas.

Tambm poder informar as ocorrncias registradas durante a execuo da ordem de
servio. Caso necessrio tambm poder informar o motivo de atraso da ordem de servio.
No quadro 5 o usurio poder visualizar as etapas previstas nas ordens de servio

anteriores para o bem correspondente a O.S. no qual o cursor est posicionado. Poder
ainda transferir uma etapa no realizada para o quadro 4 das etapas realizadas, bastando
clicar no boto <<Adicionar.
Aps reportar todas as informaes de uma O.S. o usurio poder finaliz-la atravs
do boto Finalizar.
EXERCCIO 67. COMO UTILIZAR O RETORNO MODELO 2:

Retorno Mod.2;
2. Clique em Filtrar O.S., aps escolha a opo Mostrar todas as O.S. Abertas;
3. Sero apresentadas todas as O.S. em aberto no sistema;
4. Selecione uma ordem;
5. Se existir insumos no quadro de Insumos Previstos ser possvel utilizar as opes
Incluir Todos os Insumos Previstos e/ou Incluir o Insumo Previsto, assim

permitindo aplicar os insumos previsto , os transferindo para o quadro de Insumos
Realizados;
6. Se existir insumos no quadro de Insumos Realizados ser possvel utilizar as opes
Excluir Todos os Insumos Realizados e/ou Excluir o Insumo Realizado,

assim permitindo retirar o(s) insumo(s) aplicado(s) da Ordem de Servio;
7. Acessar o quadro Insumos Realizados e informar os dados a seguir;
Tarefa Tipo Insumo Cdigo Usa Calend. Quantidade Unidade Data Inicio Hora Inicio Destino
0 F Ferramenta GUI001 No 1 H 16/05/11 08:00
0 M Mo de Obra 036 Sim 6 H 10/05/11 08:00
0 P Produto 061 No 1 UN 16/05/11 08:00 Apoio
8. Clique na opo Gravar;

9. No quadro inferior, selecione a pasta Etapas, clique na opo Incluir ;
60
Tarefa Etapa Etapa Concluda ?
0 MEC047 X

12. Como esta etapa de opo Vrias Opes, permitir responder vrias opes da

Vencido Marcar
13. Confira os dados e confirme a incluso da Etapa;

14. Selecione a pasta Ocorrncias e informe os dados a seguir;
Ocorrncia Causa Soluo

0015 0014 0007

16. Selecione a pasta Motivo de Atraso e informe os dados a seguir;
Motivo Data Inicio Hora Inicio Data Fim Hora Fim

007 10/05/11 10:00 13/05/11 08:00

18. Selecione a opo Finalizar OS, informe os dados obrigatrio e confirme.
Retorno simplificado
Esta rotina permite incluir insumos e etapas realizadas nas ordens de servio, bem
como informar as ocorrncias verificadas durante a execuo do servio. O retorno dever
ser efetuado por O.S., porm, podero ser reportadas em uma mesma tela vrias ordens de
servio. Por meio do boto Finalizar, o usurio poder finalizar a O.S..
EXERCCIO 68. COMO UTILIZAR O RETORNO SIMPLIFICADO:

Simplificado;
2. Clique no campo Ordem e pressione F3, selecione uma O.S. e informe os dados a
seguir;
Ordem Tarefa Tipo Insumo Cdigo Usa Quantidade Unidade Data Hora Destino
Calend. Inicio Inicio
XXXXXX 0 F Ferramenta GUI001 No 1 H 01/05/11 08:00
XXXXXX 0 M Mo de 036 Sim 6 H 01/05/11 08:00
Obra
XXXXXX 0 P Produto 061 No 1 UN 01/05/11 08:00 Apoio
3. Clique na opo Etapas;

Tarefa Etapa
0 MEC047
61
6. Como esta etapa de opo Varias Opes, permitir responder varias opes da

Vencido Marcar
7. Confira os dados e confirme a incluso da Etapa;

8. Clique na opo Ocorrncias e informe os dados a seguir;
Ocorrncia Causa Soluo

0015 0014 0007

10. Selecione a opo Finalizar OS, informe os dados obrigatrio e confirme.
Retorno em lote
Informao do retorno da manuteno de consumo de um mesmo insumo. Destina-se
a facilitar a digitao de retorno de manuteno, quando o insumo se mantm constante e
ocorre a mudana do Bem. O programa composto de duas telas. Na primeira tela o usurio
alimenta o programa com as caractersticas do insumo, qual o tratamento que dever dar ao
controle de estoque, valores de fechamento, tratamento de data e comportamento quanto
gerao ou aproveitamento de O.S. j existente. Na segunda tela o usurio informa em
quais bens ocorreram os consumos relacionados tela inicial. Ao final o programa procede
ao fechamento dos valores envolvidos nas duas telas mencionadas. Esta tela era bastante
utilizada para o reporte de abastecimento, antes do desenvolvimento do mdulo de
abastecimento.
EXERCCIO 69. COMO UTILIZAR O RETORNO EM LOTE:

Em Lote;
2. No cabealho informe os dados a seguir;
Tipo Data Trat. O.S. Gerar Estoque Fechar O.S. Corretiva Imp.O.S. Nova
Varivel Nova Sim Sim No No
Obs.: Para conseguir informar 100,00 no campo Total do exerccio abaixo, necessrio que a opo
Gera Estoque esteja como No.
Servio Tarefa Tipo Insumo Cdigo Total

PREVEN INSPEC M Mo de Obra 033 100,00
3. No quadro inferior informe os dados a seguir;
62
Bem Usa Calend. Quantidade Unidade Emisso Hora Inicio Valor
EMP001 Sim 3.00 H 10/05/11 08:00 30,00
CA001 No 1.30 H 11/05/11 08:00 15,00
CA012 Sim 5.50 H 12/05/11 08:00 55,00
Por etapas
Registro de etapas efetuadas com Bens. O programa abre automaticamente Ordem de
Servio para o registro de etapa, bem como ao final da digitao efetua o fechamento da
ordem de servio, no havendo necessidade de registro de insumos. Alternativa prpria para
execuo de Check List de etapas exclusivamente.
A opo de retorno por etapa deve ser realizada para Etapas com Opo, como no exemplo
abaixo:
Na tela de Retorno Por Etapa, o usurio dever informar os dados da primeira tela,
onde a etapa dever ser uma etapa que tenha opes de resposta. Clicar em Ok. O programa
ento apresentar a tela para obteno dos bens para os quais as etapas foram realizadas,
para que o usurio informa a quantidade aferida. Aps informar a quantidade aferida,
dever clicar em OK na tela inferior, a qual ir registrar a informao, apresentando
novamente a tela para obteno da informao de um outro bem.
EXERCCIO 70. COMO UTILIZAR O RETORNO POR ETAPAS:

Por Etapas;
Servio Tarefa Mo de Obra Data Inicio Hora Inicio Data Fim Hora Fim Etapa
CORGEN 0 030 13/05/11 08:00 16/05/11 11:00 MEC047

4. Na tela posterior informe os dados a seguir;
Bem Opo Resposta

EMP001 Nvel 80

6. Clique na opo Fechar.
Fechamento em lote
Esta funo permite fechar uma serie de Ordens de Servio, em um nico processo.
Basta que o usurio informe os parmetros desejados, o programa finalizar dos as ordens
servios que atendam as condies dos parmetros. Para que o fechamento seja possvel as
O.S. j devem ter sido reportadas, contendo seus respectivos insumos.
63
EXERCCIO 71. COMO UTILIZAR O FECHAMENTO EM LOTE:

Fechamento em Lote;
De Plano 000000
Ate Plano 000000
De Bem (Branco)
Ate Bem ZZZZZZZZZZZZZZZZ
De Servio (Branco)
Ate Servio ZZZZZZ
De Ordem (Branco)
At Ordem ZZZZZZ
De Data 01/01/11
At Data 01/01/12
3. Ser apresentada a tela dividida em dois quadros;

4. No quadro da esquerda, sero apresentadas as O.S. finalizadas;
5. No quadro da direita, sero apresentadas as O.S. com impedimentos para a finalizao.
Reabertura O.S.
Este programa reabre ordens de servio que j foram liberadas e finalizadas,
deixando-as disponveis para alterao no browser do retorno de ordens de servio.
EXERCCIO 72. COMO UTILIZAR A REABERTURA DE OS:

Reabertura O.S.;
2. Informe no campo Nmero da O.S. o nmero da O.S. finalizada;
3. Confira os dados e confirme a reabertura da O.S..
Atraso de O.S.:
Cadastramento de informaes dos atrasos ocorridos na execuo das Ordens de
Servio.O usurio informar o motivo do atraso na execuo da Ordem de Servio no sentido
de melhor documentar o processo.
EXERCCIO 73. COMO INFORMAR ATRASO DE O.S.:

Atraso O.S.;
Ordem Motivo Data Inicio Hora Inicio Data Fim Hora Fim
XXXXXX 007 16/05/11 08:00 16/05/11 18:00
64
Rateio de Insumos:
Atravs desta rotina, ser possvel realizar o rateio de horas reportadas de insumos do
tipo ferramenta, mo de obra e terceiro.
Os insumos sero divididos de acordo com a frmula: (Tempo Qtd de O.S)/Qtd de
O.S. Assim, cada insumo ser dividido entre as Ordens de Servios Selecionadas, no
podendo ter quantidade inferior a 0.01. Ou seja, cada insumo dever ser solucionado em, no
mnimo,1 minuto por O.S
EXERCCIO 74. COMO UTILIZAR O RATEIO DE INSUMOS:

Rateio Insumos;
Quadro Superior:
Tipo Insumo Cdigo Usa Calend. Quantidade Data Inicio Hora Inicio
Mo de Obra 036 No 5h 15/06/12 08:00
3. No quadro inferior, marcar algumas O.S.;

Obs.: Atravs da opo Finalizar possvel finalizar as O.S. marcas.
Bloqueios
Bloqueio de bens
O bloqueio de bem necessrio em funo de poder existir bem no cadastrado como
recurso do PCP, mas controlado pelo sistema de manuteno. Assim, para um perfeito
controle de bloqueio e disponibilidade de bens para a manuteno, torna-se necessria a
existncia deste arquivo no sistema.
EXERCCIO 75. COMO CADASTRAR BLOQUEIO DE BENS:
1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Bloqueios +

Bens;
Bem Motivo DT Inicial Hora Inicial DT Final Hora Final

EMP001 TESTE DE CILINDRO NO IMETRO Data Atual 08:00 17/05/11 12:00
Bloqueio de funcionrios:
Quando um funcionrio selecionado para a execuo de uma manuteno, estar
contido neste arquivo com as datas/horas de bloqueio, caso o planejador tenha optado pelo
bloqueio. Caso o funcionrio tenha sido bloqueado para uma determinada O.S., no ser
65
mais selecionado para outra manuteno ou, quando for o caso de funcionrio especfico,
ser gerado um registro no arquivo de erros ocorridos no plano de manuteno. Quando da
procura de um funcionrio com especialidade especificada, o sistema avalia a
disponibilidade com base neste arquivo.
1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Bloqueios +

Funcionrios;
Matricula DT Inicial Hora Inicial DT Final Hora Final Motivo

036 Data Atual 08:00 17/05/11 12:00 ATESTADO MEDICO
Reforma
Ordem de servio
Cadastramento de Ordem de Servio de Reforma. Somente se aplica a Bem com
Estrutura. O usurio poder informar as manutenes a serem feitas para cada componente.
O sistema abrir uma Ordem de Servio para cada componente apontado, apesar do usurio
vir a ter a viso nica da reforma. Em outros programas relacionados a reforma, o usurio
poder analisar o custo da reforma e reportar consumo para a reforma. No entanto o
sistema estar registrando histrico e custo para cada componente.
OBS.: A ordem de Servio de Reforma aceita somente servio do Tipo Corretivo.

Aps confirmar a incluso da Ordem de Servio abrir uma tela com o Bem Pai da Estrutura
e os Bens Filhos o usurio dever selecionar o Bem e informar o insumos e/ou etapas (j
estudado anteriormente), com possibilidade de previas consultas de custo do componente e
custo total, tambm possibilidade de consulta ao efetuar modificaes para os insumos e/ou
etapas, verifique os dados e confirme. No browser apenas mostrar o Bem Pai da estrutura
para verificar todos os Bens includos o usurio devera selecionar o boto OS Reforma,
verifique os dados e confirme se faltar incluir ou excluir poder utilizar o boto Alterar no
havendo mais dvidas o usurio poder definitivamente confirmar a Ordem de Servio
clicando no boto Confirmao.
EXERCCIO 77. COMO INCLUIR UMA O.S DE REFORMA:
1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Reforma +

Ordem de Servio;
Bem Pai Servio Dt. Original Contador 1 Hora Leitura

CA001 CORREF 17/05/11 15900 01:00
66
4. Ser apresentada a tela com os componentes da estrutura do bem pai;
5. Selecione os bens (Componentes) que deseja incluir na reforme, aps confira os dados e
confirme a incluso;
Pai/Componentes
CA001
DF005
6. Selecione o componente DF005 e clique na opo Insumo, informe os dados a

seguir;
Tarefa Tipo Insumo Cdigo Quantidade Unidade Destino

0 F Ferramenta GUI001 1 H
0 M Mo de Obra 036 6 H
0 P Produto 062 1 KG Apoio

8. Clique na opo Etapas e informe os dados a seguir;
Tarefa Nome Tarefa Etapa Descr. Etapa

MEC MECANICA MEC047 VERIFICAR FLUIDO DE FREIO
MEC MECANICA MEC040 VERIFICAR TRANCAS DAS PORTAS
MEC MECANICA MEC035 VERIFICAR TEMPERATURA DO MOTOR

10. Clique em Total Componente e visualize o custo por componentes para a reforma;
11. Clique em Total Custo visualize o custo total para a reforma;
13. Clique na opo Confirmao, para liberar a O.S. de reforma;
Retorno
Retorno de execuo de Ordem de Servio de Reforma. Inicialmente apresenta uma
tela com as OS de reforma. Aps selecionada a reforma somente as O . S. de reforma sero
apresentadas.
Por fim clicar no boto de confirmao, para que o sistema confirme todas as O.S. de
reforma.
EXERCCIO 78. COMO REALIZAR O RETORNO DA O.S DE REFORMA:
1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Reforma +

Retorno;
2. Selecione o bem e clique na opo O.S. Reforma;
3. Ser apresentada no Browser todas as O.S. de reforma para o bem selecionado;
4. Selecione um componente (DF005) e clique na opo Final;
67
Tarefa Tipo Insumo Cdigo Quantidade Unidade Destino Data Inicio Hora Inicio
0 F Ferramenta GUI001 1 H 17/05/11 O8:00
0 M Mo de Obra 036 2 H 17/05/11 O8:00
0 P Produto 062 1 KG Apoio 17/05/11 O8:00

7. Selecione um componente (CA001) e clique na opo Final;
Tarefa Tipo Insumo Cdigo Quantidade Unidade Destino Data Inicio Hora Inicio
0 F Ferramenta GUI001 1 H 17/05/11 10:00
0 M Mo de Obra 036 1 H 17/05/11 10:00
0 P Produto 062 1 KG Apoio 17/05/11 10:00

10. Informe os campos obrigatrios, aps confira os dados e confirme.
Roteiro
Cadastramento de roteiro de lubrificao. Trata-se unicamente das definies dos
roteiros que sero considerados na lubrificao.
EXERCCIO 79. COMO CADASTRAR ROTEIRO:
1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Roteiro +

Roteiro;
Roteiro Descrio
000005 ROTEIRO TORNOS CNC
Bens do roteiro
Cadastramento dos Bens que formam um roteiro de lubrificao. Trata-se unicamente
da sequencia a ser seguida na lubrificao. Essas informaes sero utilizadas na emisso do
relatrio das lubrificaes que devero ser executadas, otimizando o tempo do lubrificador.
EXERCCIO 80. COMO CADASTRAR BENS DO ROTEIRO:
1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Roteiro + Bens

do Roteiro;
Roteiro Bem
000005 TORNO001
68
Lubrificao
Pontos
Definio dos pontos de lubrificao a serem observados nos planos de lubrificao.
Para este fim o usurio dever definir um ou mais servios de lubrificao. Os pontos sero
definidos atravs do campo sequncia da manuteno. Assim para um mesmo conjunto Bem
<-> Servio que caracteriza a lubrificao, o usurio definir os pontos atravs do campo
sequncia. Os demais procedimentos de cadastramento so os mesmo do cadastramento
das preventivas.
OBS.: Quando o usurio informar SIM para o campo Manut. Padro todas as informaes
includas nas pastas Tarefa, Dependncia, Insumo e Etapa do Cadastro de
Manuteno Padro vm preenchidos automaticamente.
OBS.: Para o cadastramento de dependncias entre tarefas da manuteno. Caso uma
tarefa dependa da execuo de outra, esta limitao dever ser informada neste programa.
Ser possvel tambm informar o fator de sobreposio da dependncia, ou seja, quantos %
da tarefa de dependncia dever ter sido completada, para que a tarefa dependente possa
ser iniciada. Esta informao ser utilizada para o estabelecimento do tempo de execuo da
O.S. de manuteno. Deve-se selecionar a pasta Dependncias do cadastro de
Manuteno.
OBS.: Para o cadastramento das etapas das tarefas da manuteno. Trata-se das etapas a
serem executadas em cada tarefa da manuteno. Este tipo de informao no
obrigatrio, devendo ser utilizada quando a manuteno a ser executada necessitar de um
roteiro de servio mais detalhado. Note-se que a utilizao de tarefas de manuteno j
representa por si o estabelecimento de um roteiro de trabalho a ser executado, sendo que a
descrio das etapas representar um maior detalhamento da manuteno. Deve-se
selecionar a pasta Etapas do cadastro de Manuteno.
EXERCCIO 81. COMO CADASTRAR PONTOS DE LUBRIFICAO:

A implementao de ponto de lubrificao segue o mesmo procedimento do cadastro de
manuteno, sendo possvel adicionar tarefas, dependncias, insumos e etapas.
1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Lubrificao +

Pontos;
Bem Servio Sequencia Nome Manut. Manut. Padro Data Ult. Man.
EMP001 PRELUB 1 LUBRIFICACAO MENSAL No 01/01/11
Calendrio Tempo Manut. Unid. Manut.

000 1 Ms(es)
69
Planejamento:
Planejamento de Lubrificao. Este programa mantm as caractersticas do
planejamento das preventivas. Somente sero considerados os servios de lubrificao.
OBS.: Para a opo Individual o usurio poder confirmar somente as Ordens que desejar.
EXERCCIO 82. COMO CADASTRAR PLANO DE LUBRIFICAO:

Planejamento;

Confirmao
A confirmao do plano de lubrificao mantm as mesmas caractersticas da
confirmao das preventivas.
Tem a opo de liberar as O.S. individual ou Total.
EXERCCIO 83. COMO CONFIRMAR PLANO INDIVIDUAL:

Confirmao;
2. Selecione um plano e clique em Individual;
3. Marcar as O.S. que deseja liberar;
4. Clique na opo Sair;
EXERCCIO 84. COMO CONFIRMAR PLANO TOTAL:

Confirmao;
2. Selecione um plano e clique em Total;
70
Retorno:
Retorno de execuo de Ordem de Servio de Lubrificao. O usurio poder informar
a execuo da lubrificao atravs de estabelecimento de filtros e de marcao de ordens de
servio em lote.
EXERCCIO 85. COMO REALIZAR O RETORNO DE O.S. LUBRIFICAO:

Retorno;
De Roteiro 000005
Ate Roteiro 000005
De Centro de Custo (Branco)
Ate Centro de Custo ZZZZZZZZZ
De Data O.S. 01/02/11
Ate Data O.S. 01/03/11
3. Marcar a O.S. de deseja finalizar e clique na opo Finalizar;
4. Informe os campos obrigatrios e confirme a finalizao da O.S.
Solicitao de servios
As rotinas para solicitao de servio tm por finalidade, permitir a incluso das
solicitaes para um determinado bem ou para uma localizao, possibilitar o
acompanhamento e gesto da solicitao, gerar ordem de servio corretiva se for o caso. E
analisar o desempenho da equipe de manuteno quanto ao atendimento e qualidade dos
servios realizados.
Facilities Conceito
a integrao de pessoas, espao e tecnologia atravs do gerenciamento dos
processos de inter-relacionamento destes sistemas, visando satisfao dos objetivos
corporativos da organizao que os contm, visando:
Administrao de sistemas e servios prediais

reas e ambientes livres de avarias
Melhor qualidade dos servios prestados

Monitoramento das solicitaes de servios
Avaliao da satisfao de clientes
Tipo de servios:
Esta rotina permite cadastrar os tipos de servios existentes na empresa,
possibilitando relacionar a cada tipo de servio um supervisor que poder receber e-mail,
sempre que uma Solicitao de Servio for aberta para a qual o responsvel.
EXERCCIO 86. COMO REALIZAR O RETORNO DE O.S. LUBRIFICAO:
71
1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Solicitao
Serv. + Tipo de Servios;
Cd. Servio Nome Servio Supervisor Distribuio Pesq. Satis.

000015 REFORMA EM GERAL NG FROTA 1 Sim 1 Sim
Executantes S.S.
Esta rotina tem por finalidade disparar mensagens eletrnicas para avisar ao executante que
existe Solicitao de Servio em aberto. O executante s receber o alerta caso haja
solicitaes distribudas e no finalizadas. Alm do cdigo e nome do executante, dever ser
cadastrado tambm o seu endereo eletrnico para o envio de e-mail.
EXERCCIO 87. COMO CADASTRAR EXECUTANTE S.S.:

Serv. + Executantes S.S.;
Executante Nome E-mail 1

DERVIL DERVIL JOSE MATTIOLO DERVIL@EMAIL.COM.BR
Solicitao
Essa a rotina de cadastramento de Solicitao de Servio (SS) de manuteno. A SS
um estgio anterior a Ordem de Servio. O usurio poder cadastrar uma SS sem a definio
de Bem, indicando somente o local da ocorrncia para avaliao. Para chamar a tabela de
bens, dever teclar F3 no campo do cdigo do bem, para chamar a tabela de Localizaes
dever tecla F11.
A solicitao includa com o Status de Aguardando Analise Indica que a

solicitao foi includa e ainda no foi analisada, ainda no passou pelo processo
Distribuio. Semforo de cor vermelha.
EXERCCIO 88. COMO ABRIR SOLICITAO DE SERVIO:

Serv. + Solicitao;
Bem/Localiza. Ramal Servio

CA001 209 TROCAR PLANTAS MORTAS E SUBSTITUIR VASO QUEBRADO
72
Distribuio:
Esta rotina permite distribuir as S.S. para os possveis executantes. Nesta tela as
legendas representam o Status das S.S. quanto a distribuio e prioridade.
EXERCCIO 89. COMO DISTRIBUIR SOLICITAO DE SERVIO:

Serv. + Distribuir S.S.;
2. Selecione a S.S. e clique em Distribuir;
Tipo Servio Executante Prioridade

000015 DERVIL 2 Media
GERAR O.S.
Esta rotina permite gerar ordem de Servio a partir de uma S.S.
Para gerar a O.S. basta clicar no boto Gerar O.S. e depois em Incluir.
Na tela da S.S. preencher o cdigo do servio, e se necessrio complementar o campo
observao.
Se o usurio desejar poder incluir insumos e etapas previstas.
Confirmar a operao para gerar a O.S.
Ao configurar o parmetro MV_NGMULOS com contedo S, ser possvel gerar mltiplas

O.S a partir de uma S.S.
EXERCCIO 90. COMO GERAR O.S A PARTIR DA S. S.:

Serv. + Distribuir S.S.;
2. Selecione a S.S. e clique em Gerar O.S., em Aes Relacionadas;
3. Clique em Incluir e Informe os dados a seguir;
Bem/Localiza. Centro de Custo Servio Situao

032 0002 CORGEN Liberada
Distribuio em lote
Esta rotina permite distribui vrias S.S. de uma nica vez basta marcar as S.S. que devem ser
distribudas. O programa apresentar a tela de distribuio para cada S.S. assinalada.
EXERCCIO 91. COMO DISTRIBUIR S.S. EM LOTE:

Serv. + Distribuio Lote;
2. Marcar as S.S. que deseja distribuir;
73
3. Clique em Distribuir e Informe os dados a seguir;
Tipo Servio Executante Prioridade Servio

000015 DERVIL Baixa Verificar instalaes eltricas e trocar lmpadas queimadas
Fechamento
Esta rotina permite o fechamento da S.S., porm para que uma S.S. possa ser fechada
obrigatrio que a O.S. vinculada a S.S. j esteja finalizada. Caso contrrio o sistema
apresentar a mensagem alertando o usurio de que existe ordem de servio vinculada e
no finalizada.
E na finalizao da O.S. o sistema apresentar a tela para fechamento da S.S.
Caso no tenha O.S. ou a O.S. j tenha sido finalizada. Preencher a tela de fechamento
conforme modelo abaixo.
O tempo S.S. dever ser calculado e informado pelo usurio.
EXERCCIO 92. COMO REALIZAR O FECHAMENTO DA S.S.:

Serv. + Fechamento S.S.;
2. Selecione a S.S. nmero 000001 e clique na opo Fechamento,
Data Enc. Hora Enc. Tempo S.S. Soluo SS

17/05/11 10:00 001:00 Feita limpeza da carreta e troca do disco de Freio
Satisfao S.S.
Permite registrar a satisfao do solicitante em relao ao servio realizado pela
manuteno para atender a solicitao. O usurio dever apenas preencher os campos
destacados e confirmar a S.S.. Esta resposta da satisfao ir alimentar as telas de consultas
e estatsticas sobre o atendimento da equipe de manuteno. A resposta ao atendimento da
S.S. para informar a Satisfao do solicitante quanto ao servio, poder ser feita tambm
atravs de e-mail.
EXERCCIO 93. COMO RESPONDER A PESQUISA DE SATISFAO DA S.S.:

Importante: Para o fechamento da S.S. no poder haver Ordem de Servio no terminada
relacionada.

Serv. + Satisfao S.S.;
2. Selecione a S.S. e clique na opo Satisfao,
74
Atend. Prazo Atend. Neces. Satis. Prazo Satis. Atend.
1 timo 2 Bom Sim, o atendimento foi rpido Sim.
Relao Exec/Work
Esta rotina dispara o envio de e-mail para os executantes de S.S.
CONSULTA GERENCIAL
Permite consultar as Solicitaes de Servio de vrias formas efetuando tabulaes e filtros
diversos.
Para verificar as possibilidades de grficos, acesse o menu:
Consulta\Solicitaes\Consulta Gerencial
Ordem de servio
As rotinas de ordem de servio tm por finalidade, permitir a incluso das Ordens de

Servio para um determinado bem ou para uma localizao.
Manual
Permite o cadastramento manual de Ordem de Servio de Manuteno Preventiva.
Neste programa o usurio poder implantar uma Ordem de Servio de manuteno alm
daquelas planejadas pelo sistema. As O.S. includas atravs deste programa sero
consideradas como pertencentes ao Plano de Manuteno nmero 000001. Quando da
implantao da O.S., o programa ir solicitar a data de execuo prevista para a
manuteno, fazendo todo o tratamento de insumos, verificao de disponibilidade e
bloqueios, e empenhos de materiais. No ser permitida a operao de Alterao de O.S.,
sendo que quando for necessria esta providencia, o usurio dever Excluir a O.S. e
implant-la novamente. Na excluso de O.S. ser permitida esta operao tambm para
aquelas geradas pelo planejamento. Sempre que uma O.S. for excluda, os bloqueios,
empenhos e providncias de suprimentos anteriormente colocadas, sero desfeitas
automaticamente. O retorno da O.S. dever ser efetuado pelo programa normal de retorno
da manuteno. A finalizao da O.S. manual implicar na atualizao da data e do contador
da ltima manuteno, no cadastro de manuteno a que a O.S. pertence.
EXERCCIO 94. COMO INCLUIR UMA O.S. MANUAL:
1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Ordem de

Servio + Manual;
2. Selecione um bem e clique na opo Incluir,
Dt. Original Situao

17/05/11 1 - Liberada
75
Corretiva
Esta rotina tem por objetivo gerar uma ordem de servio corretiva, na qual receba o
mximo de urgncia para ser atendida, pois se faz necessrio efetuar uma correo. Nessa
rotina, o usurio seleciona o bem para o qual ir incluir a ordem de servio. O programa ir
gerar uma OS para o plano de manuteno 000000, destinado s manutenes corretivas.
A ordem de servio corretiva pode ser includa em trs situaes: Cancelada, Liberada,
Pendente. As OS includas como Pendentes devem ser liberadas por meio da rotina de
Liberao de OS, j as includas como Liberadas devem receber um retorno por meio da
rotina Retorno de OS, as Canceladas tero registro na tabela de Ordem de Servio de
manuteno. O Sistema possibilita a utilizao dos botes de "Insumo" para informar o
consumo de insumos previstos e "Etapas" para informar as etapas genricas utilizadas nessa
OS.
Para o ambiente de controle de frotas possvel efetuar movimentaes no esquema
de rodados, por meio do boto "Rodados" na tela de Ordem de Servio Corretiva.
Nela so apresentadas as informaes de cdigo da ordem de servio, data original, tipo de
ordem de servio (bem, localizao), cdigo e descrio do bem, cdigo e descrio do
servio, contador, hora do contador 1 , segundo contador, hora do contador 2, situao
(Cancelado, Liberado, Pendente), observao, terceiro ('Sim' ou 'No'). A informao
terceiro indica se o equipamento foi enviado para terceiros para fazer a manuteno.
EXERCCIO 95. COMO INCLUIR UMA O.S. CORRETIVA:

Servio + Corretiva;
Dt. Original Bem Servio Situao

17/05/11 CA001 PNEMOV 1 - Liberada
EXERCCIO 96. COMO UTILIZAR A OPO RODADOS:
Importante: Os parmetros MV_NGRODIZ, MV_NGSERPN, MV_NGSTEST, MV_NGMOROD,

MV_NGPNEST, MV_NGSTAEU, MV_NGSTAER, MV_NGSTARS e MV_NGSTAEN devem estar
configurados.

Servio + Corretiva;
2. Selecione a O.S. com o servio PNEMOV e clique na opo Rodados, em Aes
Relacionadas;
3. Ser apresentada a mensagem Deseja abrir o Esquema de Rodados no modo Grfico?,
clique em Sim;
Data Mov.: Hora Leitura Contador 1

17/05/11 08:49 16.000
76
5. Clique no PN024 e aps no PN045, informe os dados a seguir;
Pneu Motivo Sulco

PN024 0002 17,50
PN045 0003 16,00
6. Selecione o PN026 e clique em RECAPE, informe os dados a seguir;
Motivo Centro de Custo Centro de Trabalho Sulco

0003 0009 001 5,55
7. Clique na localizao vazia na estrutura, selecione um novo pneu (PN028) e confirme;

8. Clique na opo Finalizar O.S., ser apresentada a mensagem Deseja realmente
finalizar esta Ordem de Servio?, clique em Sim;
9. Nova mensagem Deseja inserir alguma observao?, clique em No;
Cdigo Nome Quantidade Unidade

036 MATHIAS ALDO MOREIRA 1.30 H
Histrico
Essa rotina permite a implantao de OS de Histrico de Manuteno. A O.S.
implantada por meio deste programa, dever ter os insumos aplicados informados pelo
programa de Retorno de Manuteno.
Ao implantar uma OS de Histrico, o Sistema no efetua nenhum bloqueio ou
empenho ficando a ordem com status de pendente. Deve-se atentar para implantar a OS
com a data em que o servio ocorreu.
EXERCCIO 97. COMO INCLUIR UMA O.S. PARA HISTORICO:

Servio + Histrico;
Dt. Man.R.I.
01/01/11
Contador
Rotinas desenvolvidas para permitir a informao ou ajuste do contador dos bens que
possuem este tipo de controle para efeito de manuteno preventiva.
77
Retorno produo
Programa de reporte de produo efetuada para o Bem. Somente poder ser efetuado
retorno atravs deste programa para Bens com controle de manuteno por contador ou
produo. No haver necessidade de o usurio ter cadastrado fator de desgaste de
produo para o Bem ou Famlia do Bem, para utilizar este programa. Para aquele Bem com
desgaste por produo cadastrado, o programa ira aplicar o fator corrigindo a produo
efetuada. O valor resultante do reporte, seja ajustado pelo fator de desgaste ou no, ser
adicionado a posio do contador do Bem, diferentemente do retorno da O.S. de
acompanhamento que substitui a posio do contador pela nova leitura. Adicionalmente o
programa ira corrigir o valor da variao/dia do contador.
EXERCCIO 98. COMO INCLUIR UM RETORNO DE PRODUO:
1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Contador +

Retorno Produo;
Bem Produto Data Inicio Hora Inicio Data Fim Hora Fim Quantidade 1
CA100 ESTRADA DE CHAO 01/08/10 08:00 03/08/10 01:00 1790
Informa
Programa de atualizao da posio do contador do Bem. Caso o Bem selecionado seja
Bem Pai de estrutura, todos os filhos que so controlados por contador tambm sero
atualizados. So atualizados campos de acumulao, datas e variao/dia. Cada informao
de contador confirmada ir gerar um registro de reporte de contador do arquivo STP.
Obs. atravs do boto Virada o usurio poder informar ao sistema que o contador do
veculo sofreu uma virada, quer dizer que o Hodmetro fsico do veculo chegou a seu limite,
zerou e iniciou novamente a contagem. O nico ponto do sistema que aceita o contador
menor com data maior atravs desta tela e do boto Virada.
EXERCCIO 99. COMO INFORMAR UM CONTADOR:

Informar;
2. Selecione o bem CA001 e clique na opo Informa,
Data Leitura Contador 1 Hora Leitura

18/05/11 16.500 00:30
EXERCCIO 100. COMO INFORMAR UMA VIRADA DE CONTADOR:
78
Informa;
2. Selecione o bem CA005 e clique na opo Virada, em Aes Relacionadas,
Data Leitura Contador 1 Hora Leitura

01/05/11 100 08:00
Quebra
Programa de informao de ocorrncia de quebra de contador. Deve-se somente
utilizar este programa quando o contador utilizado para controle de manutenes sofre uma
avaria, parando de funcionar. Aps o conserto ou substituio do contador, ocorre que a
numerao apresentada pelo equipamento j no mais compatvel com a at ento
observada. Atravs deste programa o usurio informa ao sistema esta ocorrncia, digitando
a data em que foi reativado o contador e a numerao apresentada. A partir desta
providncia o usurio poder passar a dar reporte de contador a partir do valor apresentado
no novo contador.
EXERCCIO 101. COMO INFORMAR UMA QUEBRA DE CONTADOR:

Quebra;
2. Selecione o bem CA100 e clique na opo Quebra,
Contador 1 Data Leitura Hora C. 1

1.550 18/05/11 08:00
Acerto
Esta rotina destinada a correo de lanamento equivocado de contador. O usurio
efetuou um lanamento incorreto que distorceu as informaes do Bem e seus
componentes e necessita efetuar a correo.
Inicialmente, ocorre a seleo do Bem a que refere a operao; o sistema, ento, apresenta
um browser com os lanamentos de contador efetuado para o Bem. O usurio seleciona o
lanamento incorreto e efetua a correo. O programa recalcula os valores acumulados e
variao dia de todos os lanamentos posteriores.
EXERCCIO 102. COMO REALIZAR ACERTO DE CONTADOR:

Acerto;
79
Bem Contador A partir de
CA001 Um 01/01/11

4. Selecione o registro de virada e clique na opo Excluir;
Workflow
Rotinas desenvolvidas para permitir a configurao e emisso de e-mails relativos aos
eventos de manuteno.
Grupo Conta E-mail

Essa rotina permite atribuir cdigo, descrio, observao e cdigo do programa a um
grupo de contas de e-mail. Esse grupo ser associado a um funcionrio do Sistema e servir
como referncia para o destino dos workflows de alertas de gesto, que ser configurado a
partir do campo cdigo do programa em que ser informado o cdigo do programa de
workflow que ser disparado.
Tambm possvel relacionar responsveis por processos no qual receba workflow

atravs da rotina Filiais (MNTA855).
Cdigo do programa deve ser informado de acordo com a utilizao especificada na

tabela abaixo;
MNTW005 Alerta tendncias de falhas

MNTW020 Alerta O.S. Preventivas.
EXERCCIO 103. COMO INCLUIR GRUPO DE CONTAS E-MAIL:
1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Workflow +

Grupo Conta E-Mail;
Cd. Grupo Nome Grupo Cd. Programa

001 GRUPO 001 - CORDENACAO DE MANUTENCAO PRE MNTW020
002 GRUPO 002 - GERENCIAL DE MANUTENCAO MNTW005
G.C. E-mail/Funcionrio
Essa rotina permite relacionar o funcionrio a um grupo de contas de e-mail. Ao
efetuar esse relacionamento o funcionrio receber todos os workflows de alertas de gesto
definidos no grupo de e-mail que o funcionrio participa.
Nela sero apresentadas as informaes de cdigo e nome do grupo, matrcula, nome e e-
mail do funcionrio.
80
EXERCCIO 104. COMO RELACIONAR FUNCIONARIO AO GRUPO DE CONTAS E-
MAIL:

G.C. e-mail/Func;
Cd. Grupo Matricula

001 036
002 033
Alerta tend. Falhas

Essa rotina permite listar e enviar relao de Tendncia de Falhas via e-mail para os
responsveis, que foram cadastrados conforme descrito nas rotinas anteriores. A tendncia
de falha calculada com base nas informaes do campo irregularidade das ordens de
servio.
EXERCCIO 105. COMO RECEBER WORKFLOW ALERTA TENDENCIA A FALHAS:

Alerta Tend. Falha;
2. Sero processadas as informaes, se atendido as condies ser enviado o Workflow.
Exemplo: Ocorrendo mais de 2 O.S. corretivas para o mesmo bem no perodo de 3 meses
com a mesma irregularidade (004) , ser enviado o workflow.
Cd. Irreg. Nome Gravidade Qtd p/Alerta Qtd Tempo Unid. Tempo
004 NIVEL DE OLEO BAIXO 1 Alta 2 3 2 Ms
Alerta O.S. Atrasa.

Essa rotina permite listar e enviar relao de O.S. Atrasadas via e-mail para o endereo
digitado pelo usurio na tela abaixo.
EXERCCIO 106. COMO RECEBER WORKFLOW ALERTA O.S. ATRASADA:

Alerta O.S. Atras.;
2. Informe o e-mail e confirme;
3. Sero processadas as informaes, se atendidas as condies ser enviado o Workflow.
Condies: Data Prevista Fim da O.S menor que a data atual, O.S. Liberada e no
Terminada).
Alerta O.S. Preventiva

Essa rotina permite listar e enviar relao de O.S. preventivas via e-mail para os
responsveis, que foram cadastrados conforme descrito nas rotinas anteriores.
81
EXERCCIO 107. COMO RECEBER WORKFLOW ALERTA O.S. PREVENTIVA:

Alerta O.S. Prevent. ;
2. Sero processadas as informaes, se atendida condio ser enviado o Workflow.
Condio: Data da prxima manuteno menor que a data atual.
Garantia Bem Venc./A Venc.

Essa rotina permite enviar relao de bens com a garantia vencida ou a vencer dentro
do perodo informar.
EXERCCIO 108. COMO RECEBER WORKFLOW ALERTA GARANTIA DO BEM

VENCIDO E/OU A VENCER:

Garantia Bem Venc./A Venc.;
De Data Ate Data

01/01/11 01/02/11
3. Sero processadas as informaes, se atendida condio ser enviado o Workflow.
Condio: Data da garantia (T9_DTGARAN) estiver no perodo informado.
Status da O.S.
Rotinas desenvolvidas para permitir o cadastramento e alterao do Status das Ordens
de servio.
Tipo de Status
Este programa permite cadastrar os status que a O.S. pode assumir, bem como definir
a cor correspondente a cada Status.
EXERCCIO 109. COMO INCLUIR TIPO DE STATUS:
1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Status da O.S. +

Tipo de Status;
Status da O.S. Matricula Cor Status Tipo Status

AGAUX AGUARDANDO EQUIPAMENTOS AUXILIARES Amarelo Aguard. Equiptos Aux.
AGFER AGUARDANDO FERRAMENTA Vermelho Aguard. Ferram.
AGMAT AGUARDANDO MATERIAL Laranja Aguard. Material
AGMO AGUARDANDO MAO DE OBRA Verde Aguard. Mao Obra
AGPROG AGUARDANDO PROGRAMACAO Cinza Aguard. Programao
EXEC EXECUCAO Preto Execuo
PROG PROGRAMADA COM ALTERACAO DE DATA Azul Program. Alt. Data
82
Alt. Status O.S.

Na tela de Alterao de status, somente aparecero as O.S. pendentes e cujo servio
esteja com a Flag Follow-up igual sim.
EXERCCIO 110. COMO ALTERAR STATUS DA O.S.:

Alt. Status;
2. Selecione uma O.S e clique em Alt. Status, informe os dados a seguir;
Status O.S. Motivo Alt. Status

EXEC O.S liberada para a execuo.
Confirmao O.S. Execuo

Este rotina tem por finalidade permitir ao usurio liberar a ordem de servio que esta
com situao de pendente e com status igual execuo. Faz o mesmo processo que na
liberao de ordem de servio (mnta490) ou confirmao de OS individual (MNTA340).
EXERCCIO 111. COMO ALTERAR STATUS DA O.S.:

Confir. O.S. Execuo;
2. Marcar a O.S a ser liberada e clicar na opo Confir. Liberao;
Controle de portaria
Rota MNT
Esta rotina tem por objetivo possibilitar Cadastro de Rotas, que sero utilizados para
realizar entradas e sadas do Controle de Portaria.
EXERCCIO 112. COMO CADASTRAR ROTA MNT:
1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Controle de

Portaria + Rota MNT;
Cdigo Rota Descrio Extenso Limite Veloc Situao

000001 CURITIBA X FLORIANOPOLIS 290,00 80,00 Ativa
83
Escala Tipo Emp. Escala Fil. Escala Descrio Horrio
000 No Programada 00 00 No Programada 00:00
001 1 Sada 99 01 CURITIBA 10:00
002 2 Intermediaria 99 02 JOINVILLE 12:30
003 3 Entrada 99 03 FLORIANOPOLIS 16:00
Cdigo Rota Descrio Extenso Limite Velocid. Situao

000002 FLORIANOPOLIS X CURITIBA 290,00 80,00 Ativa
Escala Tipo Fil. Escala Descrio Horrio

000 No Programada 0000 No Programada 00:00
001 1 Sada 9901 FLORIANOPOLIS 10:00
002 2 Intermediaria 9902 JOINVILLE 12:30
003 3 Entrada 9903 CURITIBA 16:00
Portaria
A rotina tem por objetivo possibilitar o registro de entradas e sadas de veculos,
utilizando-se de um cadastro de rotas do MNT, permitindo ainda o controle, em tempo
real, da situao das ordens de servio de cada bem, alm de poder cadastrar de sintomas
para ordens de servio.
Outra funcionalidade contida no controle de portaria seria, caso o veculo possuir

alguma pendncia em relao ao pagamento de seus documentos, com ao menos uma
parcela vencida, o bloqueio de portaria efetuado alertando para o documento em questo,
o que garante que o veculo esteja com a documentao em ordem antes de iniciar uma
viagem.
EXERCCIO 113. COMO UTILIZAR O CONTROLE DE PORTARIA PARA INFORMAR

ENTRADA E SAIDA:

Portaria + Portaria;
2. Selecione o bem CA100, clique na opo Entrada e confirme;
Data Ent. Hora Ent. Motorista Cont. Ent.

08/03/11 02:00 012 1.800
4. Selecione o bem CA100, clique na opo Sada e confirme;
84
Data Sai. Hora Sai. Motorista Rota Sada Cont. Sai.
09/03/11 08:00 012 000001 1.800

6. Acessar a Filial 02 e selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina
+ Controle de Portaria + Portaria;

09/04/11 12:35 012 1.800
8. Selecione o bem CA100, clique na opo Sada e confirme;
Data Sai. Hora Sai. Motorista Cont. Sai.

09/04/11 14:00 012 1.810
10. Acessar a Filial 03 e selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina

+ Controle de Portaria + Portaria;

09/04/11 17:20 012 2.101
EXERCCIO 114. COMO INCLUIR O.S. ATRAVES DO CONTROLE DE PORTARIA:
Importante: A O.S. s poder ser aberta na filial de origem do bem.

Portaria + Portaria;
2. Selecione o bem CA100, no quadro da direita ser apresentada as O.S. existentes para o
bem;
3. Clique na opo Abrir O. S. Corretiva;

Dt Original Servio Situao Cont. Ent.

10/04/11 CORGEN Liberada 2.101
85
Mo-de-obra
Tipos de horas
A rotina tem por objetivo possibilitar a incluso de tipos de horas e classific-las,
podendo ser produtivas ou improdutivas, que servir de base para analise ao gestor da
manuteno ao utilizar a consulta de Gerencial de Mo-de-Obra (MNTC400)
EXERCCIO 115. COMO INCLUIR TIPOS DE HORAS:
1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Mao-de-Obra +

Tipo de Horas;
Tipo Hora Descrio Classifica. Usa Calend.

000001 FUNCIONARIO EM FERIAS Improdutivas Sim
000002 HORAS EM REUNIAO Produtivas No
000003 HORAS EM TREINAMENTO Produtivas No
000004 PARTICULAR Improdutivas No
000005 AFASTAMENTO Improdutivas Sim
000006 VISITA TECNICA Produtivas No
000007 LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS Produtivas Sim
Reporte de horas
A rotina tem por objetivo possibilitar a incluso da utilizao do recurso Mo de Obra
que no esta relacionada a uma Ordem de Servio, assim justificando sua utilizao ao invs
de apresentar como ocioso. Poder visualizar o desempenho da MDO atravs da consulta de
Gerencial de Mo-de-Obra (MNTC400).
EXERCCIO 116. COMO INCLUIR REPORTE DE HORAS:
1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Mo-de-obra +

Reporte de Horas;
Cd. Func. Tipo Hora Quant. Hora Dt. Inicio Hr. Inicio Dt. Fim Hr. Fim
036 000003 8.00 19/05/11 08:00 19/05/11 16:00
036 000004 2.00 19/05/11 16:00 19/05/11 18:00
3. CONTROLE DE COMBUSTVEIS
Estas rotinas permitem um controle eficiente da utilizao dos combustveis pelos
veculos e equipamentos das empresas que so abastecidos regularmente para poderem
operar.
A rotina est integrada com o controle de estoque, onde os combustveis so
armazenados e seu consumo controlado atravs do acompanhamento do saldo em estoque.
86
Mdulo de Estoque - Compra de Combustvel
No sistema de estoque ser registrado a entrada do combustvel no estoque atravs

da nota fiscal de entrada. Cada tipo de combustvel tem seu prprio cdigo e tambm de
almoxarifado (Armazm Padro). No SIGAMNT ser vinculado ao tanque da Home Base
(Postos Internos). A cada abastecimento realizado na Home Base (Postos Internos), o
sistema ir baixando o estoque de combustvel.
Exemplo: Produto 031 leo diesel, que est no momento com saldo de 23.700 litros, se
digitarmos uma nota fiscal de entrada registrando a compra de mais 6.000 litros, ficar com
o saldo de 29.700 litros.
Atualizaes\Movmtos. Internos\Documento Entrada
Cabealho da Nota Fiscal

Tipo de Nota DT Emisso Form. Prop Fornecedor Loja Numero Espec. Docum. Serie Uf. Origem
Normal 15/06/2012 No PETROT 01 22222 NF 01 211
Detalhes da Nota Fiscal

Produto Unidade Quantidade Vlr. Unitrio Vlr. Total Vlr. IPI Vlr. ICMS Tp. Oper. Tipo Cd. Fiscal
Entrada
031 L 6000,00 1,87 11.220,00 0,00 1.907,40 211
Produto 031 = leo Diesel Saldo atualizado.
Cada abastecimento realizado na Home Base (Postos Internos) que est associada a
este cdigo de produto e almoxarifado, ir baixar este saldo.
Parmetros para controle de combustveis
PARMETROS DO SISTEMA - MANUTENO DE ATIVOS ( Tabela - SX6)
PARMETRO DESCRIO CONTEDO

NGHRCON Hora final de recebimento de Notas Fiscais para internalizao dos 11:00
abastecimentos
NGTOLVL Valor de Tolerncia para fechamento de Nota Fiscal de 0.10
Abastecimento.
ESTHOME Permite controlar estoque Home Base ( Postos Internos) Sendo: S S
= No abastecimento; C = Na conciliao; N = No controla estoque
de combustvel.
NGMOTGE CPF do motorista Genrico
NGMNTFI Integrao com Financeiro (Gera SC7 pedido de compras) N
NGPRAUT Percentual aceitvel de variao de autonomia. O percentual 0
pode variar de 0 a 100.
ESTNEG Indica se o sistema permite que o saldo em estoque do produto N
fique negativo. S ou N
87
NGMNTES Integrao Manuteno (MNT) com Estoque (EST) S
Informar S ou N
NGPRENE Indica se permite o usurio escolher se pode a partir da N
inconsistncia gerar preo negociado oriundo da importao
NGCONEG Checa valor negociado com o posto N
NGPRSB2 Busca preo mdio na tabela SB2 N
MNTQDAB Dada/hora de fechamento de movimentaes no cadastro de
abastecimento no MNT. Ex: 10/12/2008 18:00
NGMOTAB Indica quais tipos de motoristas podem realizar abastecimentos 1
1=Prprio, 2=Terceiro, 3= Agregado. possvel configurar este
parmetro com mais de um tipo, ex: 1;2.
NGPRENE Indica se permite o usurio escolher se pode a partir da N
inconsistncia, gerar preo negociado oriundo da importao.
Cadastro de posto
Tipo combustvel
Essa rotina permite definir o tipo de combustvel, para cada unidade e convnio com o
qual a empresa trabalha. Na importao de abastecimentos e na digitao de
abastecimentos manual, o tipo de combustvel utilizado ser consistido contra esse cadastro.
Cd. Combust. 002 Combustvel DIESEL

Unidade L Convenio Posto Comum
Cd. Convenio 0002
Obs.: O campo Cd. Convnio deve ser informado com o cdigo do combustvel que vem
no arquivo de importao, indicando qual o cdigo do combustvel.
Postos
O sistema permite trabalhar com postos internos e externos, para os externos as
informaes de abastecimentos podem vir atravs de convenio com empresas
especializadas neste ramo de atividade. Atualmente o sistema tem desenvolvido
informaes para convenio com REPON, CTF, TiketCard Goodcard entre outros.
Neste processo os clientes tambm negociam com os postos preos e prazos para
pagamentos dos abastecimentos realizados pelos veculos da empresa. Vamos cadastrar um
posto comum para registro de abastecimentos externos. O cadastro de postos est
relacionado com o cadastro de fornecedores da empresa. Desta forma obrigatrio
primeiro cadastrar o fornecedor, para depois cadastr-lo como posto de combustvel.
No cadastramento do posto, usurio pode escolher o tipo do posto, tipo do convenio
se for posto conveniado, o cdigo da filial a que o posto est vinculado, quer dizer onde as
informaes de abastecimentos sero contabilizadas. Na confirmao da tela de
cadastramento do posto, o sistema apresenta a tela para registrar a negociao e o preo
negociado.
Cdigo 000007 Loja 01

Razo Social AUTO POSTO RUDNICK
N Fantasia POSTO RUDNICK
Endereo JABOTICABAL, 302
Bairro CENTRO Estado MG
88
Cd. Municpio Municpio BELO HORIZONTE
CEP 09.810-902 Caixa Postal 540
Tipo JURIDICO CNPJ/CPF 94.889.300/0001-17
RG/Cd. Estr. DDI 55
DDD Telefone 2028-9654
FAX 2563-2025 Insc. Estadual
Cadastrar posto de combustvel

Posto AUTO POSTO RUDNICK
CNPJ 94.889.300/0001-17 Nome Fantasia POSTO RUDNICK
Cidade BELO HORIZONTE Bairro CENTRO
Estado MG Tipo Posto Conveniado
Convenio Repom Ativo Sim
Cd. Filial 01 Contato ANTONIO
Funo ADMINISTRADOR Fone Contato (xx) 2028-9654
Dt. Cadastro 09/02/07 Desativao / /
Reativao / / Lanc. Manual Sim
Cadastrar negociao
Na tela de negociao, devero ser informados os campos conforme modelo acima, os
campos de nmero de dias pagamento, nmero dias fat., N.dias envio NF, so utilizado para
gerar o contas a pagar.
Negociao 10/06/2009 Hora Negoc. 08:00

N Dias Pgto. 4 N Dias Fat 3
N D. Envio NF 5 Contato MARIA
Funo ADMINISTRATIVO
Cadastrar preo do Combustvel

Na tela de cadastramento do preo do combustvel, importante observar a data e
hora informada nesta tela. O sistema considera que a partir desta data e hora entra em vigor
o preo informado no campo Preo negociado. Se na importao de abastecimento vierem
registros com data ou hora inferiores ao digitado nesta tela, se o preo for o mesmo do
informado, ex. 1,00, o sistema ir rejeitar o abastecimento, com o erro valor no confere,
pois o sistema estar comparando com o registro de preo imediatamente anterior ao que
cadastramos. Se no encontrar nenhum registro anterior dar erro de No existe preo
negociado para este posto.
Combustvel 002 Descrio DIESEL

Negociao 10/06/09 Hora Negoc. 08:00
Preo Bomba 1,200 Preo Negoc. 1,000
%Desconto 16,667 Atualizao / /
Posto interno
Para os postos internos o cadastramento idntico aos postos externos. O posto
tambm tem que estar cadastrado como um fornecedor, neste caso geralmente a prpria
empresa. Observar principalmente o campo Tipo do Posto que deve ser = 2-Posto Interno.
Para posto interno tambm poder haver convenio. Na tela de postos internos o programa
89
apresenta apenas os postos internos, para que o usurio possa cadastrar os tanques e
bombas deste posto.
Para cadastrar tanque e bomba, selecionar o posto desejado e clicar no boto

Tanques/Bombas. Podemos utilizar como exemplo o posto interno que j est cadastrado
com o cdigo 000001. Para cadastrar tanque e bomba para este posto.
Pasta Tanques
O campo Tanque corresponde ao almoxarifado onde est o produto e o campo
Produto o mesmo cdigo utilizado pelo estoque para registrar as entradas de combustveis
na Home Base (Postos Internos) . O campo combustvel identifica o tipo de combustvel que
ser utilizado no sistema de gesto de combustvel, este cdigo que ser informado no
momento da digitao dos abastecimentos realizados. Os demais campos so meramente
informativos.
Pasta Tanques
Cabealho da Pasta Tanques

Nome Fantasia POSTO BANDEIRANTES Fone Contato (11) 4521-2026
Detalhes da Pasta Tanques

Tanque Combustvel Produto Fabricante Cap. Cap. Instalao Dimetro/mm Inclinao
Nominal Mxima
01 002 031 0005 30.000,00 30.500,00 Subterrnea 200,00 10
Pasta Bomba
A pasta bomba ser utilizada para especificar e controlar o contador de combustvel. O
contador da bomba registra a cada abastecimento a quantidade de combustvel retirada do
tanque por uma determinada bomba. Pode acontecer de que em um mesmo tanque exista
duas ou mais bombas por onde o combustvel poder ser retirado. Atravs do processo de
inventrio das bombas o cliente informar quanto est marcando o contador das bombas, e
o sistema tem a informao de todos os abastecimentos realizados atravs de uma
determinada bomba. Desta forma este confronto poder ser realizado diariamente para
saber se existe vazamento no tanque, ou se est havendo desvio de combustvel. O contador
da bomba comea com um nmero inicial registrado na implantao do sistema e dever ser
sempre crescente, at que seja informada uma quebra ou virada do contador.
Pasta Bomba
Cabealho da Pasta Bomba
Nome Fantasia POSTO BANDEIRANTES Fone Contato (11) 4521-2026
Detalhes da Pasta Bomba

Tanque Bomba Fabric. Fabric. Diam. Bico/mm Cont. Dt. Inic. Hr. Inic. Motivo Limite Cont.
Bomba Bico Inicial Cont. Cont.
01 01 0005 0005 50,00 0,00 08/07/03 06:30 Implantao 999.999,00
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Medies do tanque
Esta funcionalidade registra as medies de um determinado tanque do Posto Interno.
As medies so feitas de acordo com os procedimentos da empresa. O funcionrio faz a
medio do tanque, informando a data e hora, assim como a quantidade de litros medida.
Essa rotina tem por finalidade verificar as possveis perdas de combustvel, tais como furos
no tanque, evaporao indevida, roubo do combustvel entre outras causas.
Posto Int. 00001 Loja 01

Nome POSTO BANDEIRANTES Tanque 01
Data Medio 01/02/07 Hora Medio 13:30
Qtde Inicial 0,00 Qtde Medida 20.000,00
Funcionrio 019 Nome
Aferio da bomba
Esta funcionalidade permite apontar para uma determinada bomba coletora
pertencente a um Posto Interno, o funcionrio responsvel pelo controle da bomba, a data e
hora da aferio e a quantidade de combustvel consumido. A aferio executada,
obrigatoriamente, no incio e no trmino da jornada de trabalho, porm somente no
termino poder ser lanada no sistema, quanto o funcionrio j tiver todas as informaes
do seu dia de trabalho.
Posto Int. 00001 Loja 01

Nome POSTO BANDEIRANTES Data Coleta 25/01/07
Tanque 03 Bomba 002
Func. Inicial 009 Nome CLAIMAR CHESINI
Hora Inicial 06:00 Posio Inic 30.000,00
Func. Final 009 Nome CLAIMAR CHESINI
Hora Final 14:00 Posio Fim 31.230,00
Consumo 1.230,00
Contador da bomba
O cadastro de contador da bomba tem a finalidade de registrar a quebra do contador
da bomba e permitir visualizar histrico de contadores de bombas.
O histrico do contador da bomba registrado automaticamente de acordo com
abastecimentos efetuados para o posto, tanque e bomba e o Limite do Contador da
Bomba so registrados na tabela de Bombas de Combustveis. O limite do contador serve
para determinar quando que ocorre a virada do contador da bomba durante do
abastecimento.
Abastecimento
Estas funcionalidades permitem registrar e controlar os abastecimentos realizados pelos
veculos cadastrados no sistema. Os abastecimentos podem ser digitados manualmente ou
importados diretamente do arquivo enviado pelos postos atravs dos convnios realizados
com as empresas especialistas em gerar estes tipos de informaes.
Menu com as Funcionalidades relacionadas ao Abastecimento.:
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Atualizaes
Controle de Oficina
Controle de Combustveis
Cadastros Postos
Abastecimento
Abast. Manual
Abast. Em Lote Posto Int.
Sada Combustvel
Conciliao Manual
Conc. Manual Posto Int.
Importao Conv. CTF
Importao Conv. TICKET
Importao GoodCard
Consistncia Abast.
Analise Consistncia
Reprocessamento
Conciliao Auto.
Abast. Manual
Esta funcionalidade permite registrar informaes do abastecimento atravs da placa, ou do
cdigo do veculo no sistema. O posto dever estar cadastrado e ter uma negociao e um
registro de preo, ao menos para o tipo de combustvel que ser informado no
abastecimento. Se o posto for do tipo Home Base (Posto Interno) o programa habilitar os
campos de Tanque e Bomba, caso contrrio estes campos ficaram desabilitados. A
quantidade de combustvel informada no poder ser maior do que a capacidade do tanque
do veculo, este limite informado na tela de cadastramento do veculo. O valor unitrio
obtido do ltimo preo registrado com data inferior a data e hora do abastecimento. O
Hodmetro ser consistido contra o histrico de contador j registrado no sistema. Quando
integrado com o TMS, poder ser informado o cdigo da viagem e o cdigo da escala que o
veculo estava realizando quando fez o abastecimento. O cdigo do motorista dever ser
informado para que a empresa possa calcular a mdia de desempenho do motorista quanto
ao consumo de combustvel. Deve ser informado sempre o motorista que dirigia o veculo,
quando o abastecimento foi realizado, caso a empresa no tenha condies de dispor desta
informao ento dever utilizar o cdigo do motorista genrico, conforme parmetro
definido na tabela de Parmetros.
N. Abast. 000000000000034 Placa JOI0090

Frota CA090 Descrio VEICULO PESADO
Cd. Posto 000007 Loja 01
Descrio POSTO RUDNICK CNPJ 94.889.300/0001-17
Combustvel 002 N. Nota/Req. 222.22
Dt. Abast. 01/08/10 Hora 08:00
Tanque Bomba
Quantidade 100,000 Vlr. Unitrio 1,839
Valor Total 183,90 Hodmetro (Km) 1.430
Cd. Viagem 500 Escala
Motorista 0013 Nome DERVIL JOSE MARTIOLO
Dt. Abast. Ant. / / Hr. Abast. Ant.
Hodmetro Ant. 0 Variao Dia 0
Media KM/L 0,00 O.S. Lubrif.
92
importante observar a cronologia entre a posio do Hodmetro dos
abastecimentos e a data e hora dos abastecimentos. Observar que por ser um posto
externo os campos tanque e bomba esto desabilitados. O campo Vl. Unitrio assume o
valor cadastrado para o posto, cujo a data de informao do valor seja menor do que a data.
Como trata-se do primeiro abastecimento os campos relativos aos abastecimentos anterior,
esto vazios, o campo mdia est considerando a mdia desde a implantao do veculo.
Obs. Integrao com estoque se faz atravs do parmetro MV_ESTHOME, para baixa de
estoque.
Para verificar o resultado dos abastecimentos:
Emitir consultas:
Consultas/Controles de combustveis/Abastecimentos/Por data e Posto
Consultas/Controles de combustveis/Abastecimentos/Realizados na Home Base
(Postos Internos)
Emitir Relatrios
Relatrios/Controles de combustveis/Abastecimentos/Por Filial
Relatrios/Controles de combustveis/Abastecimentos/Por Veiculo
Motivo de sada
Por essa rotina, o usurio poder especificar os motivos de sada de combustvel para
fins que no sejam abastecimentos de veculos ao utilizar a rotina de sada de combustvel e
assim justificar a incluso de dados nesta.
Motivo 33
Descrio TRANSBORDO POR EVAPORACAO
Atu. Estoque No Tipo Lanamento Vazamento
Sada Combustvel (Atravs do boto Sadas).

Atravs do boto Sadas existente na rotina Abastecimento em Lote o usurio
poder lanar sadas de combustvel pela bomba por motivos diversos, que no sejam
relacionados ao consumo dos veculos.
Posto 000001 Loja 01 Nome Posto AUTO POSTO BANDEIRANTES

Tanque 01 Bomba 01
Hora Motivo Descrio Quantidade Matricula

08:00 04 AVALIACAO 2,00 002
Sada Combustvel (Atravs de chamada do menu).

Esta funcionalidade permite registrar a sada de combustvel do tanque do posto
interno por outros motivos diferente do consumo.
Posto 000001 Loja 01

Nome Posto POSTO BANDEIRANTES Tanque 01
Combustvel 02 Tipo Sada Outra forma
Bomba Data 06/08/10
Hora 16:59 Motivo 03
Descrio TRANSBORDO POR EVAPORACAO
93
Quantidade 30,00 Matricula 013
Nome Func.
Sada combustvel
Esta rotina registra as sadas de combustvel. Se em Motivos de Sada, foi definido
para movimentar estoque (campo Atu. Estoque = "Sim"), a movimentao executada,
atualizando o Estoque. Caso contrrio, o sistema no efetua a movimentao e baixa do
estoque.
Abast. Em Lote Posto Int.
Esta funcionalidade permite registrar informaes dos abastecimentos de vrios
veculos, ou mesmo vrios abastecimentos de um veculo. O programa considera um lote
como sendo uma folha onde o frentista anota todas as sadas, no final do dia soma esta
folha, o resultado da somatria informado no cabealho da folha por questo de
fechamento, para evitar erros de digitao. O sistema somente ir baixar o estoque aps a
confirmao da tela com a incluso de todos os abastecimentos. Na mesma tela poder ser
lanada a troca ou reposio de lubrificantes. Para cada veculo ser aberto uma O.S. para
reportar a aplicao do lubrificante e automaticamente ser finalizada pelo programa. Por
meio do boto Sadas o usurio poder chamar a tela para digitar outras sadas de
combustveis, que no sejam por consumo dos veculos, como por exemplo: vazamentos,
retirada para aferio, etc.
Data 05/08/10 Hora 16:10 Tipo Lanamento Abastecimento Responsvel 031

Abastecimento
Combustvel
Folha 111 Anterior Atual Total
Posto 000001 Loja 01 100,00 350,00 250,00
Tanque 01 Bomba 01 Digitado Diferena
250,00 0,00
Lubrificante
Servio 1-Troca Informado Digitado
Servio 1-Reposio 0,00 0,00
Diferena
0,00
Data Hora Veiculo Contador Quantidade Lubrificante Qtde T/R Motorista Almoxarifado
Abast. Abast. Lub.
03/08/10 08:00 CA090 2.450 190,00 0,00 0013
04/08/10 08:00 CA090 2.700 60,00 0,00 0013
Conciliao manual
A rotina de conciliao utilizada para que a empresa tenha certeza de que o que est
sendo pago, refere-se aos abastecimentos realmente realizados pelos veculos da empresa
no posto emitente da nota fiscal. Existe duas rotinas de conciliao, a rotina de conciliao
dos abastecimentos digitados no sistema - Conciliao Manual, e a rotina de conciliao dos
abastecimentos importados automaticamente atravs dos convnios Conciliao
Automtica. A rotina Conciliao Manual permite comparar os abastecimentos realizados
nos postos externos e digitados atravs da tela de Abastecimento Manual, com as notas
fiscais referentes aos abastecimentos efetuados durante a viagem. O valor informado na tela
dos parmetros ser cruzado com o valor total dos abastecimentos que sero conciliados.
Esta rotina utilizada em situaes, em que devido a necessidade, o motorista se obrigue a
94
abastecer em postos que no sejam conveniados, ou nos casos em que a empresa no
mantenha convnio com os postos.
Nela sero apresentadas as informaes por meio de uma tela de parmetros em que
devero ser informados os campos de data at data, cdigo do posto, loja, CNPJ, quantidade
de litros, valor total, quantidade de notas fiscais, todas as filiais. Aps confirmao dos
parmetros, o Sistema apresenta as informaes dos abastecimentos com o nmero da nota
fiscal, valor abastecido, valor unitrio, valor negociado, litros, placa, data do abastecimento,
hora do abastecimento e quilometragem. Para que a conciliao seja realizada com sucesso
a quantidade e o valor total informado na tela de parmetros dever bater com a
quantidade e total calculado pelo programa, referente aos abastecimentos apresentados na
tela e assinalados para a conciliao.
Tela de parmetros:
Conciliacao Manual
At Data ? 30/08/10
Codigo Posto ? 000007
Loja ? 01
CNPJ ? (Branco)
Qtde Litros ? 600,000
Valor Total ? 1104,400
Informe a partir de qual data
de abastecimento deseja
realizar a conciliao
Aps confirmar os parmetros, o programa apresentar a tela com os abastecimentos

para os postos escolhido, dentro do perodo solicitado. O usurio dever assinalar os
abastecimentos que deseja conciliar e verificar os valores calculados com os informados no
rodap da tela, quando os valores estiverem iguais, a conciliao poder ser disparada
atravs do boto de conciliar.
Nota Fiscal Valor Valor Valor Negociado Litros Placa Frota Dt. Abast. Hr. Abast.
Abastecido Unitrio
2222 183,900 1,839 0,000 100,000 JOI0090 CA090 01/08/10 08:00
4444 367,800 1,839 0,000 200,000 JOI0090 CA090 05/08/10 08:00
4444 551,700 1,839 0,000 300,000 JOI0090 CA090 06/08/10 08:00
Agora que j realizamos alguns abastecimentos e j realizamos a conciliao, podemos

verificar o resultado na consulta de abastecimentos conciliados.
Informar os parmetros para emitir consulta de abastecimentos conciliados:

Consultas\Controle de Combustveis\Abastecimentos\Conciliao e teremos a tela
conforme abaixo, com a possibilidade de imprimir as informaes constantes da
consulta.
Filial N. Abast. N. da Valor Data Escala Frota Posto Dt. Venc. CNPJ
Nota Total Abast.
01 000000000000034 2222 183,90 01/08/10 CA090 000007 15/08/10 94.889.300/0001
01 000000000000038 4444 367,80 05/08/10 CA090 000007 15/08/10 94.889.300/0001
01 000000000000039 4444 551,70 06/08/10 CA090 000007 20/08/10 94.889.300/0001
95
Conc. Manual Post Int.
A Conciliao Manual de Posto Interno permite comparar os abastecimentos
realizados nos postos internos que so de propriedade da empresa. Feito o abastecimento,
necessrio realizar um controle interno dos gastos dos combustveis utilizados pela frota da
empresa. Nela sero apresentadas as informaes por meio de uma tela de parmetros em
que devem ser informados os campos De data At data, Cdigo do Posto, Loja e
Combustvel. Aps confirmao dos parmetros, o Sistema apresenta as informaes dos
abastecimentos com o nmero do convnio, litros, valor unitrio, quilometragem, frota,
data do abastecimento, tipo do lanamento e motorista.
N. Litros Valor KM Frota Data Tipo Lanamento Motorista

Convnio Unitario Abastecimento
X 200,000 1,388 2.010 CA090 02/08/10 M DERVIL JOSE MARTIOLO
Importao Conv. CTF

Esta funo possibilita importar os abastecimentos realizados pelos veculos da
empresa nos postos conveniados. Para rodar o programa de importao de abastecimentos,
importante saber qual o convnio da empresa com os postos. Atualmente o sistema j
apresenta rotinas para alguns dos principais convnios do pas, como: CTF, Repom,
TicketCard, GoodCard entre outros. Neste exerccio vamos utilizar a rotina para registros
importados pelo convnio com o CTF. Chamada da funo pelo menu:
Atualizaes\Abastecimentos\Controle de Combustveis\ Importao CTF.
Para utilizar essa funcionalidade, necessrio que o arquivo enviado pelo convnio
CTF seja salvo com o nome de abast.txt na pasta onde contm o dicionrio de dados. Aps
rodar o programa de importao os registros do arquivo "abast.txt" sero gravados na
tabela de Abastecimentos Importados TR6. Durante o processo de importao o programa
realiza algumas checagens fsicas da estrutura do arquivo, porm as consistncias lgicas
sero realizadas por outro programa.
Importao Conv. TICKET

Esta rotina realiza a Importao dos abastecimentos. O processo de importao das
informaes passadas pelos postos conveniados, poder ser disparado pelo Menu, ou ser
programado para rodar de tempos em tempos, podendo ser uma vez por dia, ou at uma
vez por semana, ficar a critrio dos clientes. Durante o processo de importao automtica
o programa realizar todas as checagens necessrias para certificar-se de que os
abastecimentos esto corretos. Os abastecimentos que apresentarem alguma inconsistncia
sero rejeitados, e ficaram em arquivo separado para que o usurio possa realizar a
verificao do erro, e corrigi-lo. As mensagens de erros possveis esto cadastradas na
tabela SX5 com o cdigo ER.
O arquivo de abastecimento dever ser baixado no diretrio do dicionrio de dados com o

nome de abast.txt.
96
Importao Conv. GOODCARD
Esta rotina possibilita a importao automtica de abastecimentos do convnio
"GoodCard", no ambiente de Manuteno de Ativos aplicado ao Gesto de Frotas.
Consistncia Abast.
Esta funo realiza as checagens necessrias para se certificar de que os
abastecimentos esto corretos. Os abastecimentos que apresentarem alguma inconsistncia
sero rejeitados, e ficaro em arquivo separado para que o usurio possa realizar a
verificao do erro, e corrigi-lo. As mensagens de possveis erros esto cadastradas na
tabela SX5 com o cdigo ER. Est rotina l os registros de abastecimento da tabela TR6, e
separa os registros corretos, gravando-os na tabela de abastecimento (TQN) dos registros
incorretos, que sero gravados na tabela de registros rejeitados (TQQ).
Analise consistncia
Esta funo permite verificar as inconsistncias lgicas e corrigi-las, ou fornecer
informaes para que o usurio possa corrigi-las. Para verificar os registros parados na tela
de inconsistncia lgica, basta informar os parmetros com o perodo desejado, ou se
preferir poder selecionar um tipo de erro em especfico.
O programa apresentar a tela com os erros e os registros errados.
Acesso aos Cadastros Relacionados aos Erros

Bens Motoristas Funcionrios Postos Combustveis Abast. Manual Informa Cont.
Quebra Cont. Acerto Cont.
Erros
Cdigo do Erro Descrio
05 VEICULO NAO CADASTRADO
07 POSTO NAO CADASTRADO
11 NAO H VALOR NEGOCIADO PARA ESTE POSTO
12 CPF DO MOTORISTA NAO EXISTE NO CADASTRO
17 KM MENOR OU IGUAL AO KM DO ULTIMO ABASTE
Abastecimentos Rejeitados Alterar Excluir Imprimir

Filial CNPJ Nome do Posto Abastecimento Data
43.214.055/0001-07 000000029796434 01/01/07
43.214.055/0001-07 000000029750699 06/01/07
01 43.214.055/0001-07 000000029796434 01/01/07
01 43.214.055/0001-07 000000029750699 06/01/07
O usurio dever corrigir os erros e processar a rotina de reprocessamento dos

abastecimentos. Na parte superior da tela o programa disponibiliza uma srie de botes de
atalho, que permitam que o usurio possa acessar os cadastros, para efetuar alteraes se
for necessrio. Por exemplo: No caso da mensagem de Abastecimento superou a
autonomia do veculo o erro pode estar no abastecimento que veio com uma quantidade
de Km maior do que o veculo poderia ter rodado com um tanque, ou pode estar no cadastro
do veculo, onde o tanque ou a mdia foram cadastrados erroneamente. Neste caso o
usurio dever acessar o cadastro do veculo atravs do boto Bens, e fazer a alterao.
Quando a tela apresenta muitos registros errados, aconselhvel que o usurio imprima o
relatrio de inconsistncia, isto o auxiliar muito no processo de correo dos erros. Aps
97
corrigir todos os erros o usurio dever confirmar a tela de Anlise das Inconsistncias
lgicas e rodar a rotina de reprocessamento. Na confirmao o programa de Analise
apresentar uma pergunta para o usurio, que poder rodar imediatamente o
reprocessamento ou deixar para rodar mais tarde, principalmente se ainda no conseguiu
corrigir todos os erros.
Reprocessamento
Esta funo permite verificar novamente as inconsistncias lgicas depois das
correes realizadas pelo usurio. Os registros que no apresentarem mais nenhum erro,
sero atualizados pelo programa na tabela de abastecimentos (TQN), os registros que ainda
apresentam algum erro, ficaram na tabela de registros rejeitados (TQQ), aguardando nova
anlise das consistncias e novo reprocessamento. No final o programa apresentar uma
tela com a estatstica dos registros inconsistentes e dos registros corrigidos e gravados na
tabela de abastecimento (TQN).
Conciliao Auto
A Conciliao dos abastecimentos importados automaticamente para o sistema,
atravs dos convnios com os postos, permite que a empresa tenha uma forma rpida e
segura de conferir se o valor constante da NF enviada pelo posto est de acordo com os
valores relativos aos abastecimentos realizados no perodo. Nesta funo o usurio dever
informar na tela de parmetros o valor total e a quantidade de combustvel, para que o
programa possa comparar e permitir a conciliao somente se os dados forem iguais.
De Data ? 01/07/07
At Data ? 15/08/07
Codigo Posto ? 000009
Loja ? 01
CNPJ ? . . / -
Nota Fiscal ? 123
Data Emissao NF ? 15/08/07

Valor NF ? 1000,000
Qtde Litros ? 1000,000
Data Pagto ? 15/08/07
Combustivel ? 002
Todas as Filiais ? Sim
O programa apresentar todos os abastecimentos realizados no perodo, para o posto

selecionado nos parmetros, o usurio dever assinalar os registros que constam da nota
fiscal at que o valor total calculado seja igual ao valor informado, quando ento dever
clicar no boto conciliar. Se o sistema estiver integrado com o contas a pagar, neste
momento o programa ir gerar um pedido de compras tabela (SC7), referente a nota fiscal,
para que o financeiro da empresa possa preparar o pagamento para o posto.
98
Nos registros conciliados o programa gravar a data e hora da conciliao, bem como o
numero da NF.
Valor Valor Valor Litros Placa Data Hora KM Motorista

Abastecido Unitrio Negociado Abastecimento Abastecimento
X 317,500 1,270 1,270 250,000 MAU1224 29/07/07 08:35 14.100 CARLOS
ALBERTO
X 127,000 1,270 1,270 100,000 KJL5230 02/08/07 09:00 4.300 EDUARDO
LOPES
X 254,000 1,270 1,270 200,000 KJL5230 05/08/07 11:15 4.800 EDUARDO
LOPES
4. CONTROLE DE PNEUS
Estas rotinas permitem um controle eficiente da utilizao dos pneus dos veculos da
empresa. A rotina est integrada com o controle de estoque, onde os pneus aplicados aos
veculos atravs do sistema de manuteno iro dar a baixa no estoque de pneus, toda a
movimentao e anlise tcnica tambm estaro interagindo com o sistema de estoque. No
estoque o pneu um produto e deve ter uma codificao, bem como um saldo. No sistema
de manuteno cada pneu dever ser cadastrado como um bem, e ter um cdigo
individualizado, normalmente indicado pelo nmero de fogo.
Parmetros para controle de pneus
PARMETROS DO SISTEMA - MANUTENO DE ATIVOS ( Tabela - SX6)

MV_NGPNEUS
Indica que utiliza modulo de controle de pneus S
MV_NGSERPN
Cdigo de servio para movimentao de pneus PNEMOV
MV_NGRODIZ
Cdigo de servio para rodzio de pneus PNEROD
MV_NGSTEP
Indica se pode movimentar o pneu de STEP no servio de S
rodzio
MV_NGSTEST Cdigo do Status para pneu em Estoque 53
MV_NGDIFSU Diferena de sulco aceitvel para incluso de pneus com 2
sulco diferente no mesmo eixo.
MV_NGSTATR Cdigo do Status para pneus em Transito 55
MV_NGMOVTR Cdigo do movimento de estoque para transferncia de
pneus entre filiais, Utilizado no programa de transferncia
entre filiais.
MV_NGSTAAT Cdigo do Status para Aguardando Analise Tcnica 54
MV_NGSTARS Cdigo do Status para Removido de Servio 58
MV_NGSEREF Cdigo do servio para Reforma de pneus Recape PNEREF
MV_NGSECON Cdigo do servio para conserto de pneus PNECON
MV_NGSTAGR Cdigo do Status para Aguardando Reforma 51
MV_NGSTAGC Cdigo do Status para Aguardando Conserto 52
MV_NGSTAPL Cdigo do Status para pneu Aplicado 50
MV_NGSTAEN Pneu novo 61
99
MV_NGSTAEU Pneu usado 59
MV_NGSTAER Pneu recapado 60
MV_NGSTACA Cdigo do Status para CANIBALISMO (Bem em processo 62
de Desmontagem para reuso)
MV_NGSERCA Indica o cdigo do Servio para CANIBALISMO PNECAN
(Desmontagem da Estrutura de Rodados)
MV_NGSTEP Indica se pode movimentar o Pneu Estepe no servio de S
rodzio. Informar S = sim ou N = no
MV_NGMOROD Cdigo do motivo padro para rodzio pneus 63
MV_NGPNEST Indica se a empresa utiliza a identificao do Bem no S
controle de estoque.
MV_NGMODEF Cdigo de motivo de defeito de pneus 64
MV_NGSINSP Indica o cdigo do servio de inspeo de pneus PNEINS
MV_NGOCINS Indica a causa para movimentao posicional aps 64
inspeo
Pneus
Estas rotinas especficas para o controle de pneus, permitem registrar informaes
cadastrais dos desenhos, medidas e calibragem dos pneus.
Atualizaes
Controle de Oficina
Controle de Pneus
Pneus
Desenho
Medida
Mod x Medida
Calibragem
Desenho
Essa rotina permite cadastrar os diversos desenhos que os pneus novos ou recapados
podem vir a utilizar. Para cada desenho cadastrado, ser possvel informar a profundidade
do sulco e o percentual de quilometragem esperado para cada banda. Esses dados podero
ser utilizados em anlise comparativa entre o previsto x realizado da quilometragem por
banda.
Desenho FH55 Fabricante 0017

Nome Fabrica PIRELLI Prof. Sulco 19
Perc. Esp. 1 90 Perc. Esp. 2 90
Perc. Esp. 3 80 Perc. Esp. 4 70
Obs. O campo Perc esp, ou seja, percentual esperado corresponde ao percentual que o
pneu poder rodar em relao ao pneu novo. Ex. 90 indica que na primeira recapagem
espera-se que o pneu rode 90% do que rodar na banda original.
Medida
Essa rotina permite cadastrar as diversas medidas dos pneus com as quais a empresa
trabalha. Cada medida cadastrada rene caractersticas de dimetro, altura, raio e largura do
100
pneu. O cadastramento das medidas tem por objetivo padronizar a nomenclatura utilizada e
facilitar a associao dela no cadastro de Pneus. Quando realizamos o rodzio do pneu, o
programa faz a consistncia entre a medida do pneu retirado e o includo na estrutura. Se as
medidas forem diferentes o Sistema no permitir a troca.
Mod. X Medida
Esta rotina permite cadastrar o relacionamento das medidas usadas com os modelos
utilizados pela empresa. Neste cadastro so definidas ainda as informaes de profundidade
de sulco do pneu original; km esperado na banda original; nmero de lonas (capacidade de
carga) do pneu e o tipo da carcaa do pneu, que poder ser radial ou convencional.
Informaes utilizadas nas projees de substituio dos pneus. Tambm poder ser
informado os valores referente a calibrao mnima e mxima para o pneu.
Medida 0013 Descrio 305/75 R24.5
Tipo Pneu Descrio Sulco B. Or. Km Esp Banda Num. Lonas Carcaa Pneu Calib. Min. Calib. Max.
0001 BS CARGO 20,00 80000 16 Radial 50 60
0004 FR25 20,00 36000 16 Radial 26 28
0013 REGIONAL 18,00 35000 16 Radial 26 28
0021 XDY 19,00 32000 16 Radial 26 28
0038 111 20,00 80000 16 Radial 50 60
Calibragem / Medio Sulco

Esta rotina permite registrar a calibragem dos pneus. Porm somente poder ser
utilizada se a estrutura com o esquema de rodado para a famlia e/modelo do veculo j tiver
sido cadastrada. Ento primeiro vamos cadastrar a estrutura do bem.
Veiculo ? CA090
Data ? 09/08/10
Hora ? 12:59
Executante ? 005
Calibragem DD DE 2DE 2DI 2EI 2EE 3DE 3DI 3EI 3EE Estep1
Aferida 96 96 105 106 100 80 110 107 105 110 120
Calibragem 100 100 110 110 110 110 110 110 110 110 110
Estrutura
Esta rotina permite definir o esquema padro do posicionamento dos pneus.
Atualizaes
Controle de Oficina
Controle de Pneus
Pneus
Estrutura
Esquema Padro
Esquema Mod.2
101
Esquema padro
O Esquema padro de pneus fundamental para que possa ser utilizado as
funcionalidades de controle do mdulo de pneus, principalmente para permitir cadastrar o
pneu como aplicado, bem como, permitir a movimentao, o rodzio e o registro de
calibrao dos pneus, bem como sua visualizao. Tambm podemos utilizar o Esquema
Mod.2, Grfico, que visual e funcionalmente mais completo.
Aps incluir o esquema padro o usurio poder conferir a estrutura atravs do boto
Mostrar esquema
Esquema Mod.2 (Esquema Grfico)

O Esquema Mod. 2 tem o mesmo objetivo do Esquema padro, porm seu visual e
suas funcionalidades so mais interativas e fceis de utilizar. Este cadastramento
fundamental para que possam ser utilizadas as funcionalidades do mdulo de pneus,
principalmente para permitir cadastrar o pneu como aplicado, bem como, permitir a
movimentao, o rodzio e o registro de calibrao dos pneus, bem como sua visualizao.
Esquema VEILEV Descrio VEICULOS LEVES

Tipo Modelo 0023 Descrio ACCELO 715 C
Eixos 2 Tem Reserva Um
Outro exemplo:
Incluso de um Esquema de pneus, modelo Grfico.
Esquema VEIPES Descrio VEICULOS PESADOS

Tipo Modelo 0028 Descrio CARRETA FRIGORIFICA
Eixos 2 Tem Reserva No
Obs. Aps o usurio informar o cdigo do Esquema (Famlia); o tipo Modelo e a quantidade
de eixos poder escolher o esquema de pneus mais apropriado, atravs das setas destacadas
em amarelo.
Em seguida dever definir o tipo de eixo, localizao e famlia dos pneus que sero
aplicados no esquema de rodados do equipamento.
Para chamar a tela para obter estas informaes, basta clicar sobre o desenho dos pneus.
Cadastros Prvios:
Bens (Pneus)
Os pneus so cadastrados atravs do mesmo programa utilizado para o
cadastramento dos veculos e demais bens. Porm para os pneus disponibilizado na pasta
Pneus na tela de cadastramento, para que seja possvel complementar o cadastro do pneu
com as informaes particulares deste tipo de bem.
Antes de cadastrar os pneus, precisamos cadastrar o veculo.

Vamos cadastrar um veculo leve do modelo 0023.
Atualizaes/Controle de Oficina/Bens/Bens.
102
Incluir um veculo para a famlia de veilev e modelo 0023.
Bem - Incluir
Bem MCG-3434 Imobilizado
Tipo (PCP) Recur/Ferram
Tipo Modelo 0023 Descricao ACCELO 715 C
Fabricante 0015 Nome Fabrica MERCEDES BENZ DO BRA
Familia VEILEV Nome Familia VEICULOS LEVES
Padrao Famil Sim Categ. Bem Frota no integrada ao TMS
Nome do Bem VEICULOS LEVES MCG-3434
Status Bem 01 Desc Status DISPONIVEL
Centro Custo 0012 Nome C.Custo TRANSPORTE DE PEQUE
Turno 01 Nome Turno
C.Trabalho 010 Nome C.Traba CARGAS LEVES
Fornecedor 000010 Loja 01
Nome Fornece COMERCIO AMERICA
Modelo Serie
Data Compra 01/06/11 Estrutura No
Prazo Garant. 0 Unid.Garant.
Data Garant. / / Prioridade ZZZ
Estoque Nome Estoque
Tem Contador Tem Contador Proprio Tp. Contador HODOMETRO
Pos. Contador 10 Data Ult.Aco 06/01/11
Cont.Acumul. 10 Variacao Dia 100
Limite Cont. 99.999 Periodo Acom 1
Unid.Acomp. Meses Muda Pondera No
Sit. Manut. Ativo Situacao Bem Ativo
Cadastramento de Pneus:
Bem PN080 Imobilizado

Tipo (PCP) Recur/Ferram
Tipo Modelo 0013 Descricao REGIONAL
Fabricante Nome Fabrica
Familia PNEMED Nome Familia PNEUS MEDIOS
Padrao Famil Sim Categ. Bem Pneu
Nome do Bem PNEUS MEDIOS 080
Status Bem 50 Desc Status APLICADO
Centro Custo 0011 Nome C.Custo TRANSPORTE DE MEDIO
Turno 001 Nome Turno PADRAO
C.Trabalho 011 Nome C.Traba CARGAS MEDIAS
Fornecedor Loja
Nome Fornece
Modelo Serie
Data Compra 01/06/11 Estrutura No
Prazo Garant. 0 Unid.Garant.
Data Garant. / / Prioridade ZZZ
Estoque 040 Nome Estoque PNEUS MEDIOS NOVOS
Tem Contador Controlado pelo Pai da Estrutura Tp. Contador ODOMETRO
Pos. Contador 10 Data Ult.Aco 06/01/11
Cont.Acumul. 10 Variacao Dia 100
Limite Cont. 99.999 Periodo Acom 0
Unid.Acomp. Muda Pondera No
Sit. Manut. Ativo Situacao Bem Ativo
Cadastramento dos pneus do veculo, e j aplicando conforme o esquema de rodado a
que o veculo pertence.
103
Cadastramento dos pneus dos veculos, dados especficos dos pneus.
Pasta Pneus.
Complemento das informaes dos pneus, esta pasta s aparecer se o parmetro
MV_NGPNES do SX6 estiver como S. Os campos para incluir as informaes obrigatrias,
somente estaro disponveis, se o campo Categoria do bem na tela principal estiver como 3-
Item integrado a Pneus.
O campo para incluir as informaes de Km percorrido s ser aberto para digitao se
o pneu que estiver sendo cadastrado e com vida diferente da vida original OR. Quer dizer
se o pneu est sendo cadastrado na vida R3, o programa abrir os campos para
informao do KM Percorridos na vida OR, R1 e R2. Os campos referentes posio do
pneu no veculo, somente sero abertos para digitao se o pneu que est sendo
cadastrado estiver com o Status de Aplicado. O campo DOT, refere-se a semana e ano de
fabricao do pneu, estruturado da seguinte forma SSAA, sendo que SS corresponde a
Semana em que foi fabricado e AA, corresponde ao Ano em que foi fabricado. Ex. 0507,
quer dizer que o pneu foi fabricado na quinta semana de 2007. Este campo servir para
controlar a validade do pneu, todos os pneu possuem um prazo mximo de 5 anos de
validade.
Codigo Pneu PN080 Desc.Pneu PNEUS MEDIOS 080

Cod. Medida 0013 Medida Pneu 305/75 R24.5
N Fogo Pneu PN080 Sulco Atual 18,00
Dt Sulco At. 01/06/11 Hr. Med Sulco 14:00
Cod Banda At OR Des. Atual
Km Percor Or 10 Km Banda R1 0
Km Banda R2 0 Km Banda R3 0
Km Banda R4 0 DOT 0509
Numero Eixo Primeiro Tipo do Eixo Direcional
Placa Veicul MCG-3434 Nome Bem Pai VEICULOS LEVES MCG-3
Posicao Pneu 1D
Repetir este cadastramento para os demais pneus:
Bem Modelo Famlia Status .... Eixo Tipo eixo Placa Posio
PN081 0013 PNEMED APLICADO 1 Direcional MCG-3434 1E

PN082 0013 PNEMED APLICADO 2 Direcional MCG-3434 2D
PN083 0013 PNEMED APLICADO 2 Tracionador MCG-3434 2E
PN084 0013 PNEMED APLICADO R Tracionador MCG-3434 Estep1
Ver atravs da opo: Atualizaes\Controle de Oficina\Bens\estrutura de bens\ Boto

Rodados.
Controle de Estoque Compra de pneus novos
No mdulo de estoque ser registrado a entrada dos pneus atravs da nota fiscal de
entrada. Todos os pneus novos so cadastrados em apenas um cdigo de produto no
104
estoque, porm no SIGAMNT todos os pneus novos devero ser cadastrados cada um com
seu prprio cdigo.
Atualizaes\Movmtos. Internos\Documento Entrada
Tipo da Nota Normal Form.Prop. No Numero 242424 Serie 1

Dt Emissao 09/09/10 Fornecedor 000010 01 Espec.Docum. NF Uf.Origem GO
Item NF Produt Unidade Segunda Quantidade Vlr. Vlr. Total Vlr. IPI Vlr. ICMS Tp. Tipo Cod.
o UM Unitario Oper Entrada Fiscal
0001 040 UN 10,00 1.176,00 11.760,00 0,00 1.999,20 211
Totais
Vlr.Mercad 11.760,00 Descontos 0,00

Vlr.Frete 0,00 Vlr.Seguro 0,00
Vlr.Despesas 0,00
Vlr.Bruto 11.760,00
Obs. Cadastrar mais dois pneus da mesma famlia e modelo, PN085 e PN086 com Status = 53
=> Estoque filial, contador 0 e contador acumulado tambm 0, para ser utilizado
posteriormente nas movimentaes.
Movimentao de Pneus
Para movimentao ou reforma de pneus ser necessrio abrir uma ordem de servio
corretiva. Os cdigos definidos para conserto, movimentao e reforma de pneus devem
estar cadastrada na tabela de servios e tambm devem ser definidos nos parmetros
respectivos na tabela SX6. Servio de conserto de pneus MV_NGSECON, para
movimentao MV_NGSERPN, e o servio para reforma MV_NGSEREF.
Se para consertar o pneu, for necessrio retir-lo do veculo e colocar outro no seu lugar,
ento devemos abrir ordem de servio para a movimentao do pneu.
Abrir ordem de servio para retirada de pneu para conserto do veculo MCG-3434.
Atualizaes\Controle de Oficina\Ordem de Servio\Corretiva
Ordem Serv. 078415 Dt Original 01/06/11

Tipo OS Bem Bem MCG-3434
Nome do bem VEICULOS LEVES MCG-3434 Servio PNEMOV
Nome Servio PNEUS MOVIMENTACAO Contador 300
Hora cont. 1 14:00 2. Contador 0
Hora cont. 2 : Situao Liberado
Observao TROCAR O PNEU TRAZEIRO DIREITO
Terceiro No
105
Aps a incluso da Ordem de servio, clicar no boto Rodado, para efetuar a
movimentao do pneu. O boto Rodado, s abrir a tela para apresentar o esquema de
rodado do veculo, se o servio informado na O.S. estiver conforme o do parmetro, e se
existir no sistema um esquema padro, para a famlia e modelo, correspondentes a famlia e
modelo do veculo da ordem de servio.
Preencher as informaes referentes a data hora e contador do momento da

realizao da movimentao do pneu no veculo. Observe que a data e hora no podero ser
menor, nem igual da O.S. deve ser maior, ao menos a hora deve ser maior. Isto se deve
pelo fato de que o sistema ir registrar no histrico do contador o contador da O.S e o
contador da movimentao de pneus no esquema do rodado.
Na tela abaixo temos representado o esquema do rodado do veculo. muito

importante conferir, para ter certeza de que o esquema apresenta uma imagem real do
veculo. Por exemplo, 4 ou 2 pneus no eixo traseiro, 2 no eixo dianteiro , um ou dois
estepes, etc. e tambm se os cdigos das localizaes esto coerentes com a realidade e o
padro adotado pela empresa.
Clicar no PN082, depois clicar no cone Estoque, o programa apresentar tela,

informe os dados conforme abaixo.
Sempre que um pneu for removido de seu local original, o sistema apresenta a tela
para obteno das informaes, Motivo da sada do pneu, Status que o pneu que est saindo
vai assumir e a profundidade do sulco do pneu. Estas informaes ficam registradas no
histrico de movimentaes e de medies do sulco do pneu. Se o cliente est controlando
estoque de pneus, e o pneu que est saindo ir dar entrada no estoque, o programa
apresentar a telinha para que seja informado o cdigo do produto em que o pneu que est
saindo da estrutura dever dar entrada no estoque.
Agora vamos informar a movimentao do pneu que est como no Estepe para a
posio do pneu PN082, que foi para o estoque.
106
Basta clicar no pneu PN084 e depois clicar na Roda onde dever ser aplicado o pneu, e
informar os dados na telinha de transferncia de localizao.
s confirmar a operao para o sistema atualizar a nova estrutura do veculo.
Como o sistema obriga a abertura da O.S. para movimentao do pneu, temos que
incluir os insumos e finaliz-la, para concluir este ciclo de servio do borracheiro.
Atravs da tela de retorno de O.S normal do sistema ou atravs da tela de retorno
simplificado, dever ser reportado o insumo consumido para realizar a movimentao dos
pneus.
Incluso de insumos na O.S. de movimentao do pneu
Tipo = Mo de Obra
Funcionrio = 001
Quantidade = 1H
Data = Data corrente
Incio = Uma hora antes do horrio atual
Confirmar e finalizar a O.S. de movimentao de pneus.

Podemos visualizar o resultado da alterao atravs da funo Bens/Estrutura de
bens, escolher o veculo MCG-3434 clicar no boto rodado.
O.S. Pneus
Esta rotina permite enviar um lote de pneus para recapadora, emitir o documento de
acompanhamento dos pneus e registrar o recebimento dos pneus aps a reforma ou mesmo
que no tenham sido reformados. Para que se possa enviar os pneus para as recapadoras
necessrio cadastr-las, e definir os servios que podem ser realizados nestas recapadoras,
bem como o preo do servio, este preo est vinculado a medida do pneu.
Cadastrar preos dos recapes por fornecedor e medida de pneus em Atualizaes / Controle
de Oficia / Manutenes / Custo fornecedor
Fornecedor 000002 Nome Fornec. AUTO POSTO BARCELONA Loja 01

Servio PNEREF Nome Servio PNEUS RECAPES
Espec. 003 Nome Espec. BORRACHEIRO
Confirmar o cadastro
Aes Relacionadas / Pneu

Medida Descrio Banda Custo Serv.
0013 305/75 R24.5 R1 350,00
0013 305/75 R24.5 R2 320,00
0009 295/80 R22.5 R1 275,00
107
0006 10.00 R20 R1 260,00
Cadastros Prvios:
Aps cadastrar os dados do contrato para um determinado servio, ex. PNEREF para
reforma, utilizar o boto Pneu, para poder informar os detalhes referentes aos preos por
medida e banda. Observe que o sistema permite que para cada medida e banda seja
registrado um preo diferente. Porm se o fornecedor tiver o mesmo preo para o recape,
independente da banda em que se encontra o pneu, poder ser informado apenas a
primeira banda, no caso R1, o programa assumira este preo independente da banda em
que esteja, ex. Pneu recapado para banda R3, o programa ir buscar o preo da R3,
como no encontrar, assumir o preo da banda R1. Porm a medida obrigatria, cada
medida dever ter seu preo cadastrado.
O.S. lote
Permite registrar os pneus que sero enviados para a recapadora de pneus. O
programa permite imprimir uma relao com os pneus que fazem parte do lote.
Atualizaes
Controle de Oficina
Controle de Combustiveis
Controle de Pneus
Pneus
Estrutura
O.s Pneus
O.s. Lote
Abertura de O.S. em lote.

O sistema cria um lote, nmero sequencial, para registrar os pneus que sero enviados
para um determinado fornecedor, para um determinado servio. Obs. Se existir pneus para
reforma e pneus para conserto, ser necessrio abrir dois lotes.
No campo pneus, quando o usurio clicar na lupa, ou teclar F3, o programa apresentar
apenas os pneus que esto com Status de Aguardando Reforma.
Atravs do boto Imprimir Emitir o relatrio com os pneus enviados para a recapadora.
Atualizaes / Controle de Pneus / O.S. Pneus / O.S. Lote
Lote Servico 000007 Data do Lote 27/05/08

Hora do Lote 15:00 Fornecedor 000027
Loja 01
Nome Fornec. POSTO BRASIL
Servico PNEREF Especialid. 003
Nome Servico PNEUS RECAPES Nome Especia BORRACHEIRO
Na mesma funo de O.S. Lote o usurio dever clicar no boto Receber, para
confirmar o recebimento dos pneus da recapadora.
108
Pneu Medida Desc. Medida Modelo Desc. Modelo Sulco Desenho Banda Realizado? Vl. Servico
PN056 0013 305/75 R24.5 0001 BS CARGO 18,00 1 0,00
Retorno em lote para recapagem de pneus
Na mesma funo de O.S. Lote o usurio dever clicar no boto Receber, para
confirmar o recebimento dos pneus da recapadora (Antes realizar o preenchimento da nota
fiscal no SIGAEST do MntFrota (Atualizaes/Movmtos. Internos/Documento Entrada))
Retorno em lote para recapagem de pneus
Lote Servico 000007 Data do Lote 27/05/08

Hora do Lote 15:00 Fornecedor 000027
Loja 01
Nome Fornec. POSTO BRASIL
Servico PNEREF Especialid. 003
Nome Servico PNEUS RECAPES Nome Especia BORRACHEIRO
Dt. Recebem. 01/06/11 Hora Recebim 16:00
Nota Fiscal 121.212.1 Serie Nf A1
Nesta tela dever ser informado apenas o desenho do novo recape, se foi ou no
realizado e o motivo no caso da no realizao do recape. O preo o programa j busca do
contrato com o fornecedor, registrado na funo Custo Fornecedor.
O processo de recebimento dos pneus gera uma ordem de servio de recape, com o
insumo terceiros aplicado ordem de servio. Esta ordem de servio finalizada
automaticamente pelo sistema aps o recebimento do pneu. Neste momento o programa
incrementa a vida do pneu, atualiza o sulco e altera o status do pneu para Aguardando
Analise Tcnica.
Obs. O campo motivo dever ser informado, caso o recapeamento no seja realizado.
Analise tcnica
Esta rotina permite registrar a anlise tcnica realizada no pneu. atravs da anlise
tcnica que poder ser dado o destino do pneu, que poder ser para estoque, para sucata
ou para nova anlise do fornecedor.
109
Para registrar o envio do pneu para o estoque, ser necessrio criar um novo produto no
cadastro de produtos.
Atualizaes\Controle de Pneus\Analise Tcnica\ Analise Tcnica
N? Analise 000011 Codigo Bem PN056

Descrio PNEU REDIAL 305/75R24.5
Medida 0013 Banda 2
Modelo 0001 Dot 2000
Km Total 0 Km. Banda 0
Data Analise 01/06/11 Hora Analise 16:30
Destino Pneu Estoque Reformado Motiv. Dest.
Desc Motivo Prof. Sulco 0,00
Parecer
Fornecedor Desc. Fornecedor
Codigo Loja Dt.An.Fornec. / /
Cod. Laudo Aceite(S/N)? Sim
% de Credito 0,00 Val. Credito 0,00
Apur. Debito Sim
Observacao
O destino poder ser:

1 = Ressolar: O pneu ficar com o status de Aguardando Reforma (MV_NGSTAGR) no
cadastro do bem, ficando disponvel para enviar para as recapadoras.
2 = Consertar: O pneu ficar com o status de Aguardando Conserto (MV_NGSTAGC) no
cadastro do bem, disponvel para enviar para conserto interno, ou mesmo para envio s
borracharias cadastradas, com a mesma funcionalidade do envio para as recapadoras.
3 = Estoque de Usado: O pneu ficar com o status Estoque Filial" (MV_NGSTEST) no
cadastro do bem, disponvel para ser Aplicado novamente.
4 = Estoque Reformado: O pneu ficar com o status Estoque Recapado" (MV_NGSTEST) no
cadastro de bem, disponvel para ser Aplicado novamente.
5 = Anlise Fornecedor: O pneu ficar com o status Aguardando Anlise do fornecedor no
cadastro de bem, disponvel para anlise do fornecedor que poder ser na prpria empresa,
ou ser enviado para a recapadora, com a mesma funcionalidade do envio de pneus em lote
para as recapadoras. No retorno do pneu que foi enviado para a anlise tcnica do
fornecedor, o usurio dever complementar a informao, registrando dados do laudo do
fornecedor, inclusive o percentual de crdito que a empresa tem com este fornecedor, caso
o pneu apresente problemas referente ao servio realizado pelo fornecedor.
Quando a manuteno for recusada, o pneu que retornou do fornecedor e no foi feito o
servio de manuteno solicitado, o usurio poder relacionar a esta anlise tcnica o laudo
do fornecedor sobre o estado do pneu. Este pneu poder ser encaminhado para outros
fornecedores, neste caso seu status ser alterado novamente para Aguardando Reforma
ou Aguardando Conserto.
6 = Sucata: O pneu ficar com o status Removido de Servio, dever ser informado o
motivo do sucateamento do pneu. O pneu ficar como inativo no cadastro de bens. O
motivo da alterao do status pode ser: excesso de carcaa para reforma ou veculo de
venda; Carcaa com garantia de DOT vencida; Veculo de Venda; Acidente com pneus; Rodou
vazio; Validao do DOT do Pneu.
7 = Estoque Novo: O pneu ficar com o status Estoque Novo.
110
Inspeo de pneus
Esta rotina permite registrar todos os processos de inspeo dos pneus, para que o
usurio possa verificar se os pneus que esto fisicamente no veculo so correspondentes
aos pneus na estrutura do veculo no sistema.
Inicialmente o usurio dever cadastrar para cada veculo uma manuteno
preventiva chamada de Inspeo de pneus. Nesta manuteno o usurio definir entre
outras coisas, a frequncia que este tipo de servio dever ser realizado, ex. a cada 3 meses,
ou a cada 45 dias etc., tambm ser possvel predefinir os insumos necessrios para a
realizao da inspeo, exemplo Borracheiro 4 horas.
Periodicamente quando se aproximar a poca da realizao das inspees, a rea de
Gesto de Pneus dever processar o programa de planejamento das inspees de pneus
Plano de Manutenes. Por meio deste processo, o sistema ir criar uma pr-ordem de
servio de inspeo de pneus para cada veculo da filial. Aps a gerao do plano de
inspeo podero ser obtidas informaes tais como: custos envolvidos, Ordens de servios
geradas, necessidades de recursos (Especialidades e ferramentas) para realizar as inspees
programadas. Com base nas informaes geradas pelo planejamento, a Gesto de Pneus
dever verificar a viabilidade da execuo do plano e confirmar o planejamento. Uma vez
confirmado o plano, as pr-ordens de servio sero transformadas em Ordens de servios,
ficando disponveis para que possam ser atualizadas com as informaes das inspees.
Tambm podemos incluir Ordens de Servio de Inspeo Corretiva, desde que o Servio
PNEINS seja corretivo e esteja cadastrado no parmetro MV_NGSINSP. A opo de incluso
de Ordem de Servio Manual pode ser praticada, desde que exista uma Manuteno com
Servio de Inspeo cadastrada para o Bem.
Cadastramento do servio de inspeo:
Atualizaes\Controle de Oficina\Manuteno\Servios
Servico PNEINS
Nome PNEUS INSPECAO
Area Manut. BOR Nome da Area BORACHARIA
Tipo Manut. P01 Nome do Tipo PREVENTIVA
Vida Util No Gera Ativo No
Filial Proc. Procedimento
No Conform. No Lubrificacao No
Follow-up Sim
Descricao SERVICO PREVENTIVO DE INSPECAO
Tem Garantia No Bloq. Porta.
Cadastramento da manuteno de inspeo:
Atualizaes\Controle de Oficina\Manuteno\Manuteno
Bem MCG-3434 Nome Bem VEICULOS LEVES MCG-3

Servico PNEINS Nome Servico PNEUS INSPECAO
Sequencia 1
Nome Manut. INSPECAO TRIMESTAL DE PNEUS
Manut. Padrao No Seq.Padrao
Data Ult.Man 01/06/11 Area Manut. BOR
111
Nome da Area BORRACHARIA Tipo de Man. P01
Nome do Tipo PREVENTIVA Calendario 001
Nome Calend. PADRAO Tipo Acomp. Tempo
Parada Bem No Parada Antes 0
Unid.P.Antes Parada Dep. 0
Uni.Par.Dep. Tempo Manut. 3
Unid.Manut. Ms(es) Cont.Manut 0
Incr.Manut. 0 Dia No Util Adianta
Prioridade ZZZ Periodo Repetitiva
Mant.Ativa Sim Quant. O.S. 0
Filial Proc. Procedimento

Substit. O.S. , , Cons. Planej. Sim
Descricao Inspecao preventiva de pneus
Toleran Temp 0 Toleran Cont 0
Registro
Ciclos de inspees de pneus.

Quando o usurio selecionar a ordem de servio de um determinado veculo para
iniciar o processo de inspeo, ser aberto o primeiro ciclo de Inspeo de pneus do veculo.
O programa apresentar uma telam com a estrutura do veculo. Porem com os campos
correspondentes aos cdigos dos pneus em branco. Nesta tela dever ser informado o KM
atual do veculo, a data e hora da inspeo e para cada posio o nmero de fogo do pneu
aplicado e a profundidade dos sulcos (sero feitas trs medidas de sulcos por pneu).
Aps o registro do primeiro ciclo de inspeo o usurio dever processar o programa de
emisso do relatrio de Divergncias da Inspeo, o programa ir consistir as informaes,
como por exemplo:
Nmero de fogo repetido na estrutura
Falta informao de pneus, em comparao com a estrutura padro.
Falta informar medidas dos sulcos,
Nmero de fogo inexistente na filial e deve estar como ativo.
Medida do pneu diferente da estrutura padro
Modelos diferentes dos pneus que esto no mesmo eixo
Pneus recapados no primeiro eixo dos caminhes ou cavalos
Atualizaes\Relatrios\Controle de Pneus\Inspeo\Diverg. Inspees
O usurio dever realizar uma nova inspeo fsica no veculo, de posse do relatrio
com o resultado da inspeo dever selecionar novamente a mesma ordem de servio de
inspeo, acionar o boto Inspeo, iniciando um novo ciclo, digitar novamente todos os
pneus com suas respectivas informaes de posio e sulcos.
Ao encerrar este novo ciclo de inspeo, ser processado novamente o relatrio de
Inconsistncias. Neste processamento o programa compara as informaes cadastradas
no novo ciclo com as informaes cadastradas no sistema e com o primeiro cadastramento
(primeiro ciclo) de informaes da filial. Se as informaes cadastradas no novo ciclo
(segundo ciclo) forem iguais s informaes do sistema ou do primeiro cadastro (primeiro
ciclo) validada a inspeo. No acontecendo a validao, dever iniciar um novo ciclo de
inspeo daquele veculo e, ao termino da inspeo, faz-se novamente a comparao das
112
informaes com o sistema e com os ciclos de inspees realizados neste perodo de
inspeo. O processo se repetir at que haja um ciclo de inspeo com dados iguais aos
cadastrados no sistema ou iguais a um dos ciclos de inspeo cadastrados anteriormente.
O programa apresentar a tela com dados da ordem de servio de inspeo,

completar os campos obrigatrios, e informar para cada eixo o nmero de fogo dos pneus
que esto fisicamente no veculo inspecionado, bem como a profundidade do sulco, que
dever ser realizada em trs pontos diferentes do pneu. Concludo o processo de digitao,
emitir o relatrio de divergncias na inspeo.
Como o programa acusou erro, temos que fazer um novo ciclo de inspeo que seja
exatamente igual ao primeiro ciclo. Escolha novamente a mesma ordem de servio, o
programa apresentar a tela perguntando se deseja iniciar o 2 ciclo, s confirmar. Emitir
novamente o relatrio de divergncias, no dever aparecer mais nenhum erro.
Atualizao:
Esta funcionalidade atualiza a posio correta do pneu na estrutura do veculo, bem
como a profundidade dos sulcos dos pneus inspecionados. Ela deve ser processada aps a
concluso de todos os ciclos de inspeo do veculo. importante salientar que a inspeo
somente ser gravada quando existirem dois ciclos de inspeo iguais.
Obs. Este processo ir atualizar os pneus que esto apenas com posio trocadas no
esquema de rodado, deixando o esquema de rodado de acordo com o resultado da ltima
inspeo digitada.
Transferncia de pneus entre filiais.

Estas rotinas permitem registrar e transferir os pneus de uma filial para outra. Para
que possa ser utilizada imprescindvel que as tabelas de bens (ST9) e pneus (TQS), estejam
configuradas como exclusivas.
Atualizaes
Controle de Oficina
Controle de Pneus
Pneus
Estrutura
Os. Pneus
Analise Tecnica
Inspeo
Transferencia
Solicitacao
Remessa Pneus
Recebimento Pneus
Envio Carcaca
Rec. Carcaca
Solicitao
Esta rotina executada toda vez que for identificada a necessidade de algum
produto/material. A solicitao ao armazm permite gerar requisies de materiais (Pr-
requisies), no vinculadas a uma ordem de produo.
113
Identificada a necessidade, o usurio deve incluir a solicitao ao armazm, o que
desencadear a execuo de uma srie de processos controlados pelo sistema.
Para o sistema de manuteno de ativos esta rotina poder ser utilizada para que uma filial
registre a Solicitao de pneus.
Atualizao / Controle de Pneus / Transferncia / Solicitao
Continuao da Solicitao, informao dos campos especficos para pneus.
Numero 000007 Solicitante Josesilva Data de Emissao 10/08/10
Item Produto Unid QuantidadeSegunda Qtd. Necessidade Armazem Observao Ord Centro
S.A. Medida UM 2 UM Producao Custo
01 041 UN 2,00 0,00 10/08/10 01 URGENTE
02 040 UN 1,00 0,00 10/08/10 01
Numero 000007 Solicitante Josesilva Data de Emissao 10/08/10
Descrio Nr. Sq.Rp. Item Classe Ger. Saldo Medida Sulco Sulco Tipo
OS Center Contb Valor Projetos Bloq. Pneu Minimo Maximo Modelo
PNEUS MEDIOS 0,00 0013 12,00 10,00 0003
USADOS
PNEUS MEDIOS NOVOS 0,00 0009 15,00 15,00 0011
Remessa de pneus
Esta funcionalidade permite criar um lote de pneus para enviar para a filial solicitante.
Somente ser possvel criar uma remessa de pneus, aps a incluso da Solicitao ao
Armazm. Essa rotina tem por objetivo registrar a remessa de pneus para as filiais, no intuito
de suprir as deficincias de saldo em estoque.
Atualizao / Controle de Pneus / Transferncia / Remessa Pneus
Cod. Do Bem Pesquisar
Posicionar no browse na abertura

Codigo Pneu Desc. Pneu
PN021 PNEU RADIAL 215/75R17.5
PN022 PNEU RADIAL 215/75R17.5
O programa ir atualizar o lote, diminudo da quantidade solicitada, a quantidade de

pneu informada na tela de remessa. O lote fica ainda em aberto at que toda a quantidade
seja atendida.
Lote 000003 Data 15/06/09
Hora 10:52 Filial Origem 01
Filial Destino 01 Usuario ADMINISTRADOR
Observao Envio de pneus solicitados
Lote 000006 Data 10/08/10

Hora 14:27 Filial Origem 01
114
Filial Destino 01 Usuario ADMINISTRADOR
Observao CONFORME O PEDIDO, ALGUNS SULCOS ESTAO FORA DO ESPECIFICADO
Recebimento de pneus
O objetivo desta funo acusar o recebimento dos pneus que foram enviados para a
filial. O programa apresenta inicialmente os lotes de transferncia que esto em aberto.
Atualizao / Controle de Pneus / Transferncia / Recebimento Pneus
Recebimento Pneus
Pesquisar
Visualizar
Receber Pneus
Walkthru
Ambiente
Configuracao
Sair
Clicar no boto Receber Pneus, o programa apresentar a tela para que seja
completado os campos referentes ao recebimento dos pneus.
Marcar os pneus que foram recebidos e confirmar o recebimento dos pneus.

Neste processo o programa ir desabilitar o pneu da filial origem e incluir um novo na filial
de destino.
Depois do processo de transferncia, podemos emitir os relatrios de Transferncia
entre filiais e Pneus de Trnsito.
Envio de carcaa
Esta funcionalidade permite registrar o envio das carcaas de pneus para a matriz.
Estas carcaas, chegando matriz, sero analisadas e encaminhadas para reforma, ou
sucateamento. Este controle permite que a matriz acompanhe as pendncias de devoluo
de carcaa junto s filiais. O monitoramento cessar quando as carcaas de pneus forem
devolvidas e baixadas no Sistema. Esta rotina apresenta as informaes de nmero de envio
da carcaa, data de envio, hora de envio, centro de custo destino e informaes relacionadas
ao pneu que ser enviado, como: desenho, medida e tipo modelo do pneu.
Atualizao / Controle de Pneus / Transferncia / Envio Carcaa
Numero Envio 000007 Data Envio 27/05/08

Hora Envio 11:36 Qtde Enviada 1
Qtde Recebida 1 Data Receb. 15/06/09
Hora Receb. 11:19 C.C. Destino 0006
Nome C. Custo MANUTENCAO
Pneu Medida Tipo Modelo

X PN061 305/75 R24.5 BD CARGO
115
Rec. Carcaa
Essa rotina permite confirmar o recebimento das carcaas que foram enviadas pelas
filiais, caso a empresa opte por esse controle. O controle de envio e recebimento de carcaa
permite centralizar em uma filial, o recebimento das carcaas de outras filiais, mantendo
assim um efetivo controle de todos os pneus de propriedade da empresa.
Atualizao / Controle de Pneus / Transferncia / Rec. Carcaa
5. CONTROLE DE RISCOS
Podemos sintetizar os objetivos gerais do Mdulo de Controle de riscos da seguinte forma:
Permitir o gerenciamento de sinistros (Acidentes, Incidentes e Roubos)

Permitir o gerenciamento de Multas.
Atualizaes
Controle de Oficina
Controle de Pneus
Controle de Riscos
Sinistros
Sinistro
Comp. Sinistro
Documentos
Aes Sin.
APD
Acomp. Proc.
SINISTROS
Sinistro
Essa rotina permite cadastrar as informaes relacionadas ao evento do sinistro
ocorrido com o bem. O cadastro realizado com as informaes recebidas inicialmente do
evento ocorrido. As ocorrncias relacionadas ao sinistro podem ser: acidente, incidente ou
roubo.
Atualizao / Controle de Riscos / Sinistros / Sinistro
Num Sinistro 000092 Dt. Sinistro 02/06/11

Ar. Acidente 10:00 Evento Sin. Acidente
Codigo Bem MCG-3434 Nome do Bem VEICULOS LEVES MCG-3434
Ocorrencia 201 Des. Ocorre. ACIDENTE
Tipo Evento 05 Des. Tp Eve. COLISAO COM BICICLET
Causa Preli. 02 Des. Causa ULTRAPASSAGEM INDEVI
Placa do Bem MCG-3434 Gravidade Leve
Numero do BO 121222
Nome do DP 5 DP
Cond. Tempo Bom Tracado Via Reta
116
Periodo Dia Manh
Local Acid. AV. GETULIO VARGAS
Cidade Acid. JOINVILLE
UF Acidente SC Veloc. Acid. 40
Km Acidente 0 Veloc. Perm. 50
Int. Viagem? No Nec Guincho? No
Val. Guincho 0,00 Veic. Roub.?
Veic. Recup.? Mot Sequest? No
Mot. Libera? Sim Delito Con.? No
Status Proc. 01
Desc. Acid. Veiculo foi ultrapassar a uma carroa e colidiu com a bicicleta
que estava em sentido contrario.
Estas so as informaes bsicas para registro inicial do sinistro, posteriormente as

informaes devem ser complementadas atravs da opo de complemento do sinistro.
Comp. Sinistro
Essa rotina permite cadastrar as informaes complementares relacionadas ao evento
do sinistro ocorrido com o bem. O cadastro realizado com as informaes recebidas ps-
evento ocorrido, ou seja, aps o cadastro do sinistro. As ocorrncias relacionadas ao
complemento do sinistro podem ser: acidente, incidente ou roubo.
Pasta Sinistro As informaes desta pasta so compostas pelos dados iniciais cadastrados
na rotina Sinistro.
Pasta Complemento Nesta pasta possvel complementar as informaes da pasta
Sinistro com as informaes. Neste momento deve ser informada a causa real do acidente, o
motorista do veculo no momento do acidente, Imagem do acidente. Se os custos do
acidente forem por conta do motorista, o usurio deve abrir uma Autorizao Para Debito
(APD). Neste momento o programa apresenta a tela para obteno das informaes
referente a APD. Na confirmao da incluso da APD o programa apresenta tela
perguntando se o usurio deseja gerar uma notificao, caso afirmativo, o programa emitir
a notificao conforme modelo abaixo.
Atualizao / Controle de Riscos / Sinistros / Comp. Sinistro
Num Sinistro 000092 Causa real 02

Frota Rast.? No Tp. Rastream.
Viagem Motorista 001
Nome Motor. ARNALDO SEBASTIAO SOUZA
Tipo Carga 005 Fil.Origem 01
Cidade Origem JOINVILLE
UF Origem SC Fil.Destino
Cidade Dest.
UF Destino Horas Dirig. 002:00
Kms Percor. 20 Carga Recup? Sim
Dt. Ressarc. / / Val. Ressar. 0,00
Laudo Peri.?
Como Evitar?
Responsavel Nome Resp.
Parecer Sup.
Gerente 012 Nome Gerente CLAUDIA MARIA SANTOS
117
Parecer Ger. CULPADO
Imagem Compareceu? Sim
No campo Abre APD? colocar como sim. Abrir a tela para inserir os seguintes dados:
Num Sinistro 000092 Dt. Abertura 02/06/11
Numero APD 0000000002 Responsavel 001
Nome Resp. ACACIO MIGUEL Valor APD 1.000,00
MULLER
Dt. Conclusao 02/06/11 Status APD Nova
Tipo APD COBRANCAO DE ESTRAGOS NO VEICULO CULPA DO
MOTORISTA
Pasta Documentos Por meio desta pasta, podem-se incluir os documentos que sero
necessrios para esse sinistro, como um boletim de ocorrncia. Nesta pasta sero
apresentadas as informaes de cdigo e nome da descrio, data e hora do recebimento do
documento.
Pasta Cargas Sero cadastramos os prejuzos ocorridos com a carga que est envolvida no
sinistro. Nele so apresentadas as informaes de prejuzo e valor recuperado da carga.
Pasta Imveis As informaes relacionadas ao imvel envolvido no sinistro sero
cadastradas nesta pasta.
Pasta Testemunhas Nesta pasta sero registradas as informaes referentes a
testemunhas envolvidas no sinistro. N
Pasta Veculos A pasta veculos dever ser cadastrada quando houver algum veculo
envolvido no sinistro.
Pasta Vtimas - Nesta pasta sero identificadas as vtimas envolvidas no sinistro.
Pasta Inqurito - Nesta pasta sero relacionadas as informaes do inqurito envolvido no
sinistro. Na pasta Inqurito, o Sistema gerencia informaes e tempo de processo referente
ao Inqurito aberto para o sinistro, ao tomada e demais informaes conforme linha de
dados.
Pasta Animais - Nesta pasta sero relacionadas as informaes dos animais envolvidos no
acidente e o custo aproximado com estes animais.
Boto Finalizar: Quando todas as informaes do sinistro j estiverem cadastradas o sinistro
poder ser finalizado.
Documentos
Essa rotina permite cadastrar os documentos que podem ser relacionados aos
sinistros.
Aes Sinistro.
Essa rotina permite cadastrar as aes que permitiro registrar o acompanhamento
dos sinistros.
118
APD.
A APD (Autorizao Para Dbito) gerada quando a empresa efetua o pagamento dos
prejuzos do sinistro que foram causados pelo motorista. Nela sero apresentadas as
informaes de nmero do sinistro, data de abertura, nmero da APD, cdigo e nome do
responsvel, valor da APD, data da concluso, status (nova, em processo, rejeitada, cancela,
concluda) e tipo da APD. Atravs do boto relatrio poder ser impressa a APD.
Acomp. Proc.
Essa rotina permite atribuir ao sinistro, as aes que sero tomadas no decorrer do
processo jurdico. Permite cadastrar o nmero do sinistro, data da ao, hora da ao,
cdigo e descrio da ao e usurio que efetuou o relacionamento do sinistro com a ao
que o processo est atualmente.
Atualizao / Controle de Riscos / Sinistros / Acomp. Proc
Num Sinistro 000092 Dt. Acao 02/06/11
Hr. Acao 11:00 Cod. Acao 000003
Desc. Acao GERACAO DO APD Usuario ADMINISTRADOR
Multas
Esse grupo permite cadastrar as informaes relacionadas s multas recebidas por
veculos da empresa ou terceiros, registrar o acompanhamento dos processos, bem como
registrar e controlar o pagamento destas multas.
Atualizaes
Controle de Oficina
Controle de Pneus
Controle de Riscos
Sinistros
Multas
Multa
Infracoes Trans.
Org. Autuadores
Motivos
Acoes Acomp.
Hist. Acoes
APD
Mov. Pagto.
Inconsistencias
Multa
Essa rotina permite gerenciar as multas recebidas pela frota da empresa ou terceiros.
As multas so classificadas em: multa de trnsito ou multa por produto perigoso. A multa de
trnsito aquela recebida por infraes cometidas em descumprimento ao cdigo nacional
de trnsito, como, por exemplo, excesso de velocidade. A responsabilidade pode ser da
empresa ou do motorista. A multa de produto perigoso aquela recebida pelo transporte
indevido de produtos que causam danos ao meio ambiente, como, por exemplo, transporte
indevido de produto inflamvel.
Atualizao / Controle de Riscos / Multas / Multa
119
Multa 001/06/11 Tipo Multa TRANSITO
Dta Infracao 01/06/11 Hra Infracao 11:00
Dta Recebim 02/06/11 Nro Infracao 32232
Infracao 590 Artigo ART 202, I
Descricao ULTRAPASSAR VEICULO PELO ACOSTAMENTO
Pontuacao 5 Rodovia
Nome Rodov.
Local Infrac. AV GETULIO VARGAS
Cidade JOINVILLE
Uf Infracao SC Orgao Autuad 000055
Descricao DETRAN SC
Placa Veicu. MCG-3434 Veiculo MCG-3434
Operacao COLETA Renavam 2323231
Motorista 001
Nome Motorista ARNALDO SEBASTIAO SOUZA
Filial Mot. 01 Responsabili MOTORISTA
Status Multa Registrado Origem Multa Auto Policial
Rec Auto Inf Sim Rec Notifica Sim
Dt Notifica. 01/06/11 Dt Digitacao 02/06/11
Hr Digitacao 11:19 Usuario Dig ADMINISTRADOR
Nota Fiscal . . Dt. Advert. / /
Cabe Rec.? No Restituicao No
Observacao
Cabe Rec.? Para sim para habilitar aba de recursos.

Infraes de trans.
Essa rotina permite registrar os tipos de infraes que podem ocorrer com uma frota e
associar a ela as caractersticas que permitam gerir o processo. Esta rotina apresenta
tambm as informaes de infrao, artigo, descrio do artigo, valor da multa, pontos para
dbito, quantidade de UFIR, atribuio da responsabilidade e tipo da infrao.
Atualizao / Controle de Riscos / Multas / Infraes Trans.
Infracao 501 Artigo ART 162, I

Desc. Artigo DIRIGIR VEICULO S/ POSSUIR CNH OU
PERMISSAO PARA DIRIGIR
Valor Multa 574,62 Pontos 7
Qtd. UFIR 180,00 Responsabili Motorista
Descricao
Tp Infracao Transito
Org. Autuadores.
Essa rotina permite cadastrar os rgos autuadores das multas. Essa opo ser
utilizada no cadastro Multas, na pasta cadastro de multa no qual ser definido o rgo que
aplicou a multa.
Motivos.
Essa rotina tem por objetivo cadastrar os motivos contra a cobrana da multa. Este
cadastro ser utilizado quando se registrar a entrada de recurso na rotina Multas, na pasta
recurso. Nesta rotina sero apresentadas as informaes de motivo e descrio do motivo.
120
Aes acomp.
Essa rotina permite registrar as aes para acompanhamento de processos das multas,
por exemplo, aguardando documentao. possvel cadastrar o cdigo e descrio da ao.
Este cadastro ser utilizado quando do registro dos Histricos de Aes de
acompanhamento das multas.
Hist. Aes.
Essa rotina tem por objetivo gerenciar e gerar histrico para cada Ao tomada no
processo da multa. Nela sero apresentadas as informaes de cdigo, descrio, data e
hora da ao tomada, data e hora da realizao da ao, multa e a situao em que a ao se
encontra (pendente, realizada, cancelada).
APD.
A APD (Apropriao de Dbito) gerada sempre que a empresa efetua o pagamento
do valor da multa recebida por um motorista. Para que o funcionrio (motorista) efetue a
restituio do valor pago pela empresa criada uma APD.
Atualizao / Controle de Riscos / Multas / APD
Codigo Multa 001/06/11

Local Multa AV GETULIO VARGAS
Data Infraca 01/06/11 Hora Infraca 11:00
Data Abertur 02/06/11 N. da APD 0000000004
Cod Infracao 588 Artigo Legis ART 200
Cd Motorista 001
Nm Motorista ARNALDO SEBASTIAO SOUZA
Viagem Cd Bem MCG-3434
Nm Bem VEICULOS LEVES MCG-3434
Nr Placa MCG-3434 Responsavel 006
Nm ANTONIO ZAPPAS Valor APD 127,00
Responsavel
Enc. APD / /
Observao COBRANCA DA MULTA DO FUNCIONARIO
Mov. Pagto.
Essa rotina tem por objetivo cadastrar as movimentaes de pagamentos referentes
s multas recebidas pela empresa que podem ser um pagamento ou uma restituio. O
campo destino do valor s ser habilitado para uso se a movimentao for igual a
restituio, ele indica se o valor foi restitudo para a empresa ou para o motorista.
Atualizao / Controle de Riscos / Multas / Mov. Pagto.
Codigo Multa 001/06/11 Numero AIT 32232

Movimentacao Pagamento Pagamento 02/06/11
Valor Boleto 127,69 % Desconto 10,0
Valor Pago 114,92 Data Digit. 02/06/11
Hora Digit. 13:55 Usuario Dig. ADMINISTRADOR
Dest. Valor
121
Inconsistncia
Essa rotina permite confrontar algumas informaes da multa para checar se no
existem inconsistncias nas informaes. Nela so apresentadas, por meio dos parmetros,
as informaes de/at data da infrao. Aps realizar a configurao dos parmetros, o
Sistema apresenta a tela de acertos das inconsistncias de multas, em que so
demonstradas as informaes de cdigo e descrio dos erros encontrados, multas
rejeitadas, filial, multa, data e hora da infrao, cdigo e descrio do bem, cidade e estado.
Situaes em que ocorre inconsistncia:
Se a data de notificao da multa for maior do que a data de infrao mais trinta dias, o
Sistema apresentar a multa com inconsistncias de data.
Se a cidade informada na multa, no for igual a viagem que o veculo fez naquela
data/hora da multa, ir gerar inconsistncia de local.
Quando o campo Cabe Recurso, da rotina Multas, for igual a 'Sim' e o campo Data da
Entrega do recurso estiver em branco, ir gerar inconsistncia de recurso.
Se os campos do cadastro Multas, Solicitao de Restituio for igual a 'No', indicao

se possui recurso igual a 'Sim', houve pagamento igual a 'Sim', campo Segunda
Instncia igual a 'No' e o campo Situao do Recurso igual a 'No', ir gerar
inconsistncia de restituio.
Se os campos do cadastro Multas, Solicitao de Restituio for igual a 'No', indicao

se possui recurso igual a 'Sim', houve pagamento igual a 'Sim', campo Segunda
Instncia igual a 'Sim' e o campo Situao do Recurso igual a 'No', ir gerar
inconsistncia de restituio.
6. CONTROLE DE DOCUMENTOS
Podemos sintetizar os objetivos gerais do Mdulo de Gesto de Documentos da seguinte

forma:
Permitir o gerenciamento da documentao referente a frota.

Permitir o gerenciamento de custo por Despachante.
Permitir aos usurios a gerao de documentos a vencer mensalmente ou
anualmente.
Permitir uma efetiva gesto de forma centralizada atravs de consultas e relatrios
apontando os servios utilizados e seus custos, gerenciar a documentao necessria
para cada frota.
Cadastros
O Menu apresenta as funcionalidades cadastrais e de processos do mdulo de
controle de documentos.
122
Atualizaes
Controle de Oficina
Controle de Pneus
Controle de Riscos
Gestao de Documentos
Cadastros
Documentos
Documento Padrao
Docto. Obrigat. Veiculo
Veiculos Penhorados
Servico/Despachante
Servicos/Fornecedor
Bem/Servico/Fornecedor
Leasing Veiculos
Req. Placa/Tarjeta/Arame
Solicitacao Cartorio
Documentos
Nesta rotina sero cadastradas as taxas que sero cobradas dos veculos, por meio das
rotinas Documento Padro e Documento Obrigatrio por Veculo.
Nesta rotina definimos o cdigo da taxa, nome, validade do documento, unidade (dias e
meses para renovao do documento) e dias de aviso antes da data de vencimento do
documento.
Atualizao / Gesto de Documentos / Cadastros / Documentos
Taxa INSANI
Nome INSPECAO SANITARIA
Validade 12 Unidade Meses
Dias Aviso 30
Documento padro
A rotina Cadastro de Documento Padro tem por objetivo definir, por famlia/modelo
de veculo, o valor do documento por ano de fabricao.
Atualizao / Gesto de Documentos / Cadastros / Documento Padrao
Familia VEILEV Nome Familia VEICULOS LEVES

Tipo Modelo 0023 Nome Modelo ACCELO 715 C
Taxa INSANI Nome Taxa INSPECAO SANITARIA
Ano Valor Alias WT Recno WT

2010 350,00
2011 500,00
Documento obrig. por veiculo

Essa rotina tem por objetivo escolher os veculos e definir individualmente o valor do
documento (taxa obrigatria cobrada do veculo), o nmero de parcelas que a empresa
utiliza para realizar o pagamento deste documento, a data de emisso, a data de vencimento
e a indicao do documento dentro da empresa (local onde o documento se encontra).
123
possvel verificar pelo boto "Doc Padro" se alm dos documentos j relacionados
ao veculo, existe ainda algum documento padro para aquela famlia e tipo de modelo para
relacionar a este veculo. Com base neste cadastro ser possvel gerar os prximos
vencimentos para os documentos obrigatrios para os veculos cadastrados, atravs da
rotina de Ger. Doctos a Vencer.
Atualizao / Gesto de Documentos / Cadastros / Docto Obrigat. Veiculo
Codigo Bem MCG-3434 Placa MCG-3434

Documento INSANI Desc. Doc. INSPECAO SANITARIA
Valor 500,00 Emissao 02/06/11
U.F. SC Vencimento 30/06/11
Parcelas 1 Renavam 2323231
Chassi 12321313131114 Id. Docto. 2233223322
Boto Documento Padro

Permite verificar se existem mais documentos para a famlia e modelo do veiculo em
questo.
Penhora
Essa rotina permite cadastrar o veculo com status Penhorado. Esta necessidade
pode ocorrer quando o veculo usado como garantia em alguma dvida da empresa. O
veculo penhorado no pode ser utilizado para fazer qualquer movimentao no Sistema.
Nesta rotina sero apresentadas as informaes de bem, descrio do bem, placa, status
(Penhorado, Liberado de Penhora), data de indicao do veculo, data de entrada da ao,
nome do reclamante, advogado, processo, valor do veculo, tipo de ao (Cvel, Trabalhista,
Tributria, Recuperao de crdito), data de liberao, valor da ao e descrio.
Na confirmao o programa ir alterar o Status do bem para Veiculo Penhorado
Atualizao / Gesto de Documentos / Cadastros / Penhora
Bem CR003
Desc. Bem CARRETA LVE6287
Placa KNJ1322 Status Penhorado
Dt. Ind. Vei 01/01/08 Dt. Ent. Acao 01/01/08
Nome Reclam. AGNALDO REIS
Advogado FABIANA CARVALHO
Processo INICIO DA PENHORA
Valor Veic. 8.050,00 Tipo Acao Trabalhista
Dt. Liberac. / / Valor Acao 900,00
Descricao A carreta LVE6287 foi penhorada para
quitao de dividas com funcionrios
Servio/Despachante
Nesta rotina sero cadastrados os servios prestados pelo despachante, por exemplo,
o pagamento de documentos. Os registros do cadastro de Servio / Despachante sero
124
utilizados na rotina Servio / Fornecedor no qual receber valores diferenciados por cada
servio prestado. A rotina apresenta as informaes de cdigo e descrio dos servios.
Servio/Fornecedor
Essa rotina tem por objetivo registrar o valor referente a cada servio prestado pelo
fornecedor. O mesmo fornecedor recebe valores diferenciados por cada servio prestado.
Na rotina ser apresentada as informaes de cdigo, loja e descrio do fornecedor, cdigo
e descrio do servio, cdigo e descrio do documento, e valor do servio prestado. O
Fornecedor j dever estar cadastrado na tabela de fornecedores (SA2).
Atualizao / Gesto de Documentos / Cadastros / Servico/Fornecedor

Nome Fornec. DESPACHANTE FLORES
Servio Descrio Ano Valor Alias WT

SER001 SERVICO DE IPVA 2011 40,00 TS6
SER002 SERVICO DE DPVAT 2011 32,00 TS6
SER003 SERVICO DE LICENSIAMENTO 2011 30,55 TS6
SER005 INSPECAO SANITARIA 2011 50,00
SER001 SERVICO DE IPVA 2012 55,00
O custo por servio ser utilizado para gerar o pagamento ao fornecedor pelos
servios prestados.
Bem/Servio/Fornecedor
Essa rotina possibilita registrar os servios que o fornecedor prestou ou prestar a um
determinado bem. Atravs do campo Status o usurio poder acompanhar o andamento do
servio no despachante. A empresa somente utilizar esta rotina se os servios de
pagamento dos documentos forem realizados por meio de despachantes (Fornecedores).
Atualizao / Gesto de Documentos / Cadastros / Bem/Servico/Fornecedor
Placa MCG-3434 Bem MCG-3434

Nome do Bem VEICULOS LEVES MCG-3434
Centro Custo 0012 Fabricante 0015
Filial Atual 01 Tipo Modelo 023
Servico SER005
Nome Servico INSPECAO SANITARIA
Quantidade 1 Val. Servico 50,00
Data Inicio 02/06/11 Status Despachante
Data Fim 30/06/11
Observao Conseguir certificado de validade da
inspeo sanitria do veiculo
Leasing veculos
Tambm chamado de arrendamento mercantil, o leasing um sistema que mistura
financiamento e aluguel, com opo de compra do veculo ao trmino do contrato. A rotina
125
permite cadastrar e acompanhar os veculos que esto na empresa por meio de leasing,
sendo possvel, por meio do cadastro, saber informaes como: nmero de parcelas do
leasing, responsvel, banco de arrendamento, condutor e valor.
Atualizao / Gesto de Documentos / Cadastros / Leasing Veculos
Bem CA006
Nome CAMINHAO XBE1103
Placa XBE1103 Ano Modelo
Ano Fabric. Modelo Veic 2644
Responsavel 001
Nome Resp ACACIO MIGUEL MULLER
Filial Resp. 01
Email MARGARIDA@NGI.COM.BR
Inic Leasing 02/06/11 Fim Leasing 02/06/11
No Parcelas 60 Qui. Leasing / /
Condutor 003
Nome Cond. 01 C.Custo Cond 0008
Val. Leasing 70.000,00
Banco Arren. ITAU
Num Contrato 323232
Empresa Prop NG
Req. Placa/Targeta/Arame
Essa rotina tem por objetivo possibilitar o envio de uma solicitao ao Despachante,
para requerer nova placa e/ou nova tarjeta e/ou novo arame, itens obrigatrios para o
veculo. Essa solicitao enviada atravs de um e-mail ao despachante, que ocorre na
confirmao do cadastro. Para que o e-mail seja enviado corretamente, necessrio que o
campo "E-mail" do cadastro do Fornecedor esteja preenchido. Esta rotina apresenta
informaes como: nmero da requisio, data da requisio, hora da requisio,
fornecedor responsvel, observao. Na pasta "Placa", apresenta as seguintes informaes:
cdigo da placa, municpio da tarjeta, estado da tarjeta, cor da placa, descrio da cor,
tamanho, descrio do tamanho, tipo do material da placa, descrio do tipo do material, a
posio (se dianteira, traseira ou se for o par de placas), e o tipo da pelcula da placa (se
refletiva ou pintada). A pasta "Tarjeta" apresenta as seguintes informaes: municpio da
tarjeta, estado da tarjeta, cor da tarjeta, descrio da tarjeta, tamanho da tarjeta, descrio
do tamanho da tarjeta, material da tarjeta, descrio do material da tarjeta, quantidade de
tarjetas, e o tipo da pelcula da tarjeta (se refletiva ou pintada). A pasta Arame, apresenta
as seguintes informaes: material do arame, descrio do material e quantidade de
arames.
Atualizao / Gesto de Documentos / Cadastros / Req. Placa/Targeta/Arame
Requisicao 000005 Data Requis. 02/06/11

Hora Requis. 14:47 Fornecedor 000028
Nome DESPACHANTE FLORES
Observacao
Placa Tarjeta Arame

126
Placa Tarjeta UF Tarjeta Cor da
MCG-3434 JOINVILLE SC -2
Solicitao cartrio
Essa rotina permite cadastrar e gerenciar as solicitaes enviadas ao cartrio,
permitindo, por meio da legenda, identificar as solicitaes enviadas. Para cadastrar a
solicitao, necessrio preencher: requisitante, departamento, empresa, centro de custo,
nmero do cadastro do processo jurdico, fornecedor (neste caso, o cartrio), servio para
qual a solicitao est sendo aberta e a quantidade desse servio que ser prestado. O
Sistema preencher o valor total dos servios cadastrados na solicitao. Aps o cadastro, o
Sistema pergunta se deseja enviar a solicitao. entendido que, se selecionar a opo
Sim a solicitao enviada, gerando um arquivo impresso. Esta rotina tem como objetivo
o acompanhamento de todas as solicitaes enviadas ou no ao cartrio.
Atualizao / Gesto de Documentos / Cadastros / Solicitacao Cartorio
Requisicao 000004 Data 02/06/11

Requisitante MARCIO
Departamento FLORES
Empresa NG Centro Custo 0004
Nome C. Custo DISTRIBUICAO
Nome CPJ Fornecedor 000028
Loja 01
Observacao
Servio Descrio Valor Quantidade Total Servic Alias WT Recno WT

SER005 INSPECAO SANITARIA 50,00 1 50,00 TSY
Custos
Estas rotinas permitem registrar e controlar os valores gastos com os documentos e
com os despachantes que prestam servios para empresa.
Atualizaes
Controle de Oficina
Controle de Pneus
Controle de Riscos
Gestao de Documentos
Cadastros
Custos
Honorarios Despach.
Ger. Doctos a Vencer
Pagamento Doctos.
127
Honorrios Despach.
Por meio deste programa possvel dar baixa nos servios j prestados e pagos ao
despachante, permitindo um controle desses pagamentos. Nos parmetros devero constar
as seguintes informaes: nmero do recibo/nota fiscal e o valor pago, fornecedor, servio
prestado e a data do pagamento. O Sistema apresentar uma tela com os documentos e
para efetivar o pagamento, necessrio selecionar os documentos e confirmar a rotina. O
Sistema s permitir a confirmao se os valores dos documentos selecionados forem igual
ao valor preenchido no parmetro Valor.
Tela de parmetros:
Tela para assinalamento dos documentos referentes ao servio prestado.
Atualizao / Gesto de Documentos / Custos / Honorarios Despach.
De Data ? 01/06/11
Ate Data ? 30/06/11
NF/Recibo ? 1212
Fornecedor ? 000028
Loja ? 01
Servio ? SER005
Informe ate qual servio do despachante deseja
visualizar os dados. Pressione a tecla [F3] para
selecionar um servio, ou digite ZZZZZZ neste campo
Fornecedor DESPACHANTE FLORES LOJA 01

Documento Descrio Placa Nome Bem Parcela Data
Vencimento
X INSANI INSPECAO SANITARIA MCG-3434 VEICULOS LEVES MCG-3434 1 30/06/11
Obs. Somente aparecero nesta tela os registros aps e efetivao do pagamento atravs da
rotina Pagamento Doctos
Ger. Doctos a Vencer

Essa rotina permite o gerenciamento dos documentos que iro vencer, possibilitando
o controle das datas de vencimento. Por meio da seleo dos parmetros, sero definidos os
documentos a vencer, conforme projeo e nmero de parcelas. importante observar o
campo Valor, que dever ser exatamente igual ao valor total dos itens da Nota Fiscal.
O programa leva em considerao a data atual do sistema + 1 ano se for optado por
anual e + 1 ms se a opo foi mensal. Deve existir um documento gerado para o bem, pois
ele ir fazer os clculos com base no ultimo documento para aquele veculo.
Observar tambm a famlia, ano e modelo do veiculo, pois os registros de pagamentos

futuros sero gerados de acordo com estas informaes.
Antes de rodar o programa para calcular novos vencimentos, altera o frequncia de

pagamento do documento de 12 meses para 6 meses.
128
Atualizao / Gesto de Documentos / Custos / Ger. Doctos a Vencer
De Familia ? VEILEV
Ate Familia ? VEILEV
De Modelo ? 0023
Ate Modelo ? 0023
De Documento ? INSANI
Ate Documento ? INSANI
Informe a partir de qual famlia do bem deseja gerar
os Documentos. Pressione a tecla [F3] para
selecionar uma famlia.
Registro de documento a vencer, gerado automaticamente.
Cdigo Bem Placa Documento Desc. Doc. Valor Vencimento Parcelas

MCG-3434 MCG-3434 INSANI INSPECAO SANITARIA 500,00 30/06/11
MCG-3434 MCG-3434 INSANI INSPECAO SANITARIA 500,00 30/12/11
Pagamento Doctos
Atualizao / Gesto de Documentos / Custos / Pagamento Doctos.
De Data ? 01/06/11
Ate Data ? 31/12/11
NF/Recibo ? 121
Valor ? 500,00
Dt. Pagamento ? 02/06/11
De Bem ? MCG-3434
Informe o numero da nota fiscal de recibo.
Essa rotina permite o registrar o pagamento dos documentos do veculo.

O Sistema apresentar a tela com todos os registros pendentes de pagamento, o usurio
dever assinalar aqueles cujo pagamento foi realizado.
Documento Descrio Parcela Placa Nome Bem Valor

X INSANI INSPECAO SANITARIA 1 MCG-3434 VEICULOS LEVES MCG-3434 41,67
No termino do processamento o programa apresentar a mensagem conforme modelo

abaixo. Obs. Atualmente o sistema no gera nada para o sistema financeiro do Protheus,
mas est sendo desenvolvido esta funcionalidade e dentro em breve estar disponvel.
7. CONSULTA INDICADORES
Essa rotina permite configurar e gerar os indicadores de manuteno. Estes indicadores

podem ser definidos pelo prprio usurio, ou pelos consultores de negcio, atravs da
utilizao das funes j desenvolvidas e disponveis nesta verso.
129
Config. de Indicadores
Essa rotina permite configurar os parmetros para a gerao dos indicadores:
Consultas / Indicadores / Config. de Indicadores
Cdigo Class Descrio

01 DESEMPENHO
02 MAO-DE-OBRA
03 CUSTOS/CONTROLE MATERIAIS
Classificao dos indicadores

Permite cadastrar os grupos para classificar os indicadores, cada grupo ser
apresentado como uma Pasta na tela de apresentao dos indicadores.
Consultas / Indicadores / Config. de Indicadores / Classificao dos Indicadores
Tipos de Parmetros
Permite cadastrar e consultar os parmetros que sero utilizados pelas formulas para
obteno dos dados para gerar os indicadores.
Consultas / Indicadores / Config. de Indicadores / Tipos de Parmetros
Parameto ATE_AREA
Descrio AREA FINAL
Tipo Campo Tamanho 0
Decimal 0
Formato
Tabela STD Campo TD_CODAREA
Cons. Padrao STD
Listas Opcoes
Inic. Padrao
Variveis Utilizadas nas Formulas

Permite cadastrar e consultar as variveis que podem ser utilizadas nas frmulas para
gerao dos indicadores.
Cadastro das variveis e dos parmetros utilizados para esta varivel.
Consultas / Indicadores / Config. de Indicadores / Classificao dos Indicadores
Varivel MNTV001 Tipo Funcao Protheus

Funo MNTV001
Titulo TEMPO DE ENTRE FALHAS
Descrio
Ordem Cod. Param. Desc. Param. Parmetro

001 DE_DATA DATA INICIO
002 ATE_DATA DATA FINAL
003 DE_BEM BEM INICIO
130
004 ATE_BEM BEM FINAL
005 DE_CCUSTO CENTRO DE CUSTO INICIO
006 ATE_CCUSTO CENTRO DE CUSTO FINAL
007 DE_CENTRA CENTRO DE TRABALHO INICIO
008 ATE_CENTRA CENTRO DE TRABALHO FINAL
009 CON_CALEND CONSIDERA CALENDARIO DO BEM
010 CON_ANTDPS CONSIDETA TEMPO ANTES/DEPOIS
Indicadores (Formulas)
Permite cadastrar e consultar os indicadores e suas formulas de clculo.
Consultas / Indicadores / Config. de Indicadores / Indicadores
Cod. Indica. BACK

Indicador TEMPO P/ ATENDIMENTO DE SERVICO MANUTENC
Codigo Class 02 Desc. Class MAO-DE-OBRA
Descrio Feita limpeza da carreta e troca do disco de freio
8. MISCELANEA
Gerar Bens
A Partir de Texto
Esta rotina permite a importao de dados para o cadastro de Bens a partir de arquivo
em formato texto. O usurio dever observar a sequncia das informaes bem como o
formato do arquivo, que deve ter a extenso *.txt, tambm dever estar no diretrio
indicado na sesso RootPath, indicado no arquivo de configurao do Server. A descrio de
cada linha do arquivo texto dever ter as seguintes representaes dos campos: bem,
famlia, nome do bem, centro de custo, calendrio, sendo separado por vrgula ,, no
necessrio deixar espao vazio para completar o tamanho do campo.
Posio Tipo Tamanho Descrio
Bem CHAR 16 Cdigo do Bem
Famlia CHAR 6 Cdigo da Famlia de Bens (ST6)
Nome do Bem CHAR 40 Nome do Bem
Cdigo Centro de CHAR 9 Cdigo do Centro de Custo

Custo (SI3/CTT)
Calendrio CHAR 3 Cdigo do Calendrio (SH7)
131
Exemplo:
CA210,VEPVEI,CAMINHAO CA210 NGI0210,119,001
CA211,VEPVEI,CAMINHAO CA211 NGI0211,12,001
Sequncias:
1. Ao selecionar a opo "A Partir de Texto", ser apresentada a janela de parmetros.

2. Preencha os campos conforme orientao do help de campo.
3. Confira os dados e confirme a incluso.
A Partir de ATF
Programa de importao automtica de informaes de equipamentos contidas no
ambiente Ativo Fixo. O usurio dever informar o cdigo do grupo do SN1 (N1_GRUPO) que
ir corresponder ao cdigo da famlia padro (TP9). O sistema far a verificao para a
validao da importao emitindo mensagens no caso de problemas.
Sequncias:
1. Ao selecionar a opo "A Partir do ATF", ser apresentada a janela de parmetros.

Pneus a Partir de TXT
A partir de um arquivo .txt possvel realizar a importao de bens com a categoria
Pneus, permitindo importar um pneu e j aplicar a um Veculo cadastrado, esta rotina tem
por objetivo facilitar o cadastramento dos bens Pneus, dando agilidade no processo. As
colunas no .txt sero identificadas por meio de tabulao.
132
Importante
Antes de fazer a importao aconselhvel verificar os pontos descritos abaixo relacionados
aplicao direta de pneus na Estrutura de Bens de um veculo:
Verificar se a placa do bem pai no TXT esta informada corretamente e se esta informada no
Cadastro do Bem.
Verificar se a posio do pneu na estrutura informada no TXT est de acordo com o Esquema
Padro cadastrado para a famlia do bem pai. Se no existir o esquema padro para a famlia
do bem pai antes da importao ele deve ser pr-cadastrado.
Incluir um Modelo x Medida para o Modelo e para a Medida em: Atualizaes\Controle de
Pneus\Pneus\Mod x Medida.
Pelo Mdulo Configurador, alterar o contedo do parmetro MV_NGSTAPL para o Status
cadastrado anteriormente corresponde a Categoria de Pneus.
Se durante o processamento da importao for encontrado alguma inconsistncia o(s) pneu(s)
no ser efetivamente importado para o cadastro do bem e tambm no ser feito a
aplicao direta na Estrutura de Bens. Para os pneus que no apresentarem inconsistncias
sero importados, ficando os que tiverem inconsistncias. Havendo inconsistncia o usurio
tem a possibilidade de verificar atravs de um relatrio e corrigi-las. Mesmo que no TXT tenha
pneus importados e outros que ainda no foram importados por causa da inconsistncia ao
executar pela segunda vez os que j foram importados no sero duplicados nos respectivos
cadastros.
Para o arquivo de Importao do Histrico de Reforma/Conserto de Pneus:
Se durante o processamento da importao for encontrada alguma inconsistncia, o histrico
de Reforma/Conserto de pneu(s) no ser(o) efetivamente importado(s). Apenas os pneus
que no apresentarem inconsistncias sero importados. Se houver inconsistncia, o usurio
tem a possibilidade de verificar atravs de um relatrio e corrigi-las. Mesmo que no TXT
apresente pneus importados e outros que ainda no foram importados por causa da
inconsistncia, ao executar pela segunda vez os que j foram importados no sero duplicados
nos respectivos cadastros.
Layout do Txt para importao de Pneus:
Coluna Tipo Tam DEC Obrig. Descrio Formatao
T9_FILIAL N 12 X Cdigo da Filial 999999999999

T9_CODBEM C 10 X Cdigo do pneu ou Cdigo do bem ou cdigo do
numero de fogo pneu, no caso do pneu poder
ser iniciado com "P"+Numero de
fogo do pneu
T9_CODFAMI C 6 X Cdigo da famlia Cdigo famlia do bem ou famlia
de pneus de pneus Exemplo: LS-97, R250,
XZY, T-546, G-167 ( medida)
T9_NOME C 40 X Nome do Bem Pode ser composto pelo modelo
+ Fabricante + medida; Ex. G-358
GODYEAR 295/80R22,5
133
T9_CCUSTO C 9 Cdigo do Centro Somente obrigatrio se o pneu
de Custo no for aplicado.
T9_TIPMOD C 10 X Tipo Modelo do Modelo do bem ou Modelo
Bem original do pneu, EX. XZA, XZY,
etc..
T9_SERIE C 15 Serie do Pneu Campo texto sem validao
T9_FABRICA C 6 Cdigo do Campo alinhado a esquerda.

Fabricante do
pneu
T9_DTCOMPR D 10 X Data da compra DD/MM/AAAA
T9_ESTRUTU C 1 Indicador de "N"

Estrutura
T9_TEMCONT C 1 Tem contador "P"
(controlado pelo
Pai)
T9_TPCONTA C 9 Tipo de contador "HODOMETRO" / HORIMETRO
T9_POSCONT N 9 X Posio do Posio atual do contador do

Contador do Pneu pneu
T9_DTULTAC D 10 X Data do ultimo DD/MM/AAAA
acompanhamento
do contador
T9_VARDIA N 6 X Variao dia Media de variao dia do KM do
pneu. Se no tiver pode informar
fixo = 100.
T9_LIMICON N 6 X Limite do 999999
Contador
T9_CONTACU N 9 X Contador Posio do contador de KM
acumulado do rodados do pneu
pneu
T9_SITMAN C 1 X Situao "A"
Manuteno
T9_SITBEM C 1 X Situao do Bem "A"
T9_CONTDES C 1 Tipo controle vida "C" ou T

til (Contador ou
Tempo)
T9_VALCPA N 12 2 Valor de compra 999999999.99
do pneu
T9_CODESTO C 15 Cdigo do pneu no Cdigo do pneu no estoque
estoque
134
TQS_MEDIDA C 6 X Cdigo da Medida Alinhado a esquerda
do pneu
TQS_SULCAT N 6 2 X Prof. Sulco Atual 999,99
TQS_DTMEAT D 10 X Dt Med. Sulco DD/MM/AAAA

Atual.
TQS_HRMEAT C 5 X Hr. Med. Sulco 99:99
Atual
TQS_BANDAk C 1 X Cdigo da Banda 1=OR;
Atual 2=R1;3=R2;4=R3;5=R4;6=R5;7=R
6
TQS_DESENH C 10 Cdigo do Modelo da Banda atual do Pneu.
Desenho Se for banda original, este campo
deve ficar em branco. Caso
contrrio informa o cdigo do
desenho da banda atual.
TQS_KMOR N 9 Km banda Original Km percorridos na banda
Original
TQS_KMR1 N 9 Km banda R1 Km percorridos na banda R1
TQS_DOT N 4 X Data de Semana e ano data fabricao

Fabricao (SSAA)
TQS_PLACA C 8 Placa da frota Placa da Frota onde est
aplicado o Pneu
TQS_EIXO N 1 Numero do Eixo 1 = Primeiro, 2 = Segundo, 3 =
Terceiro, R = Reserva, etc.
TQS_POSIC C 6 Cdigo da Posio Posio onde est o pneu
TQS_TIPEIXO C 1 Tipo de Eixo Tipo do Eixo (1=Livre;

2=Tracionador; 3=Direcional;
4=Direcional/Tracionador).
TQS_STATUS C 2 Status do Pneu Cdigo da situao atual do
pneu, podendo ser(
01=Aplicado;04=Estoque da
filial..)
Layout do Txt para Importao do Histrico de Reforma/Conserto de Pneus:
135
Posio Coluna Tipo Tam DEC Obrig. Descrio Formatao
Cdigo da Filial
Obs: o tamanho da
TJ_FILIAL / filial ir variar
1 C 2 X 99
TL_FILIAL conforme o
M0_CODFIL (Tabela
SM0)
2 T9_CODBEM C 10 X Cdigo do Bem Cdigo do bem ou
cdigo do pneu,
no caso do pneu
poder ser
iniciado com
"P"+Numero de
fogo do pneu
3 TJ_DTORIGI D 8 X Data Original Ordem DD/MM/AAAA
Serv.
4 TJ_SERVICO C 6 X Nome do Servio Cdigo do servio
da manuteno.
Baseado na
configurao dos
parmetros
MV_NGSECON e
MV_NGSEREF
5 TJ_DTMRINI D 8 X Data Inicio Manut. DD/MM/AAAA
Real
6 TJ_HOMRINI C 5 X Hora Inicio Manut. HH:MM
Real
7 TJ_DTMRFI D 8 X Data Fim Manut. Real DD/MM/AAAA
M
8 TJ_HOMRFI C 5 X Hora Fim Manut. Real HH:MM
M
9 TL_CODIGO C 30 X Codigo do Detalhe O cdigo se baseia
no codigo do
Fornecedor,
cadastrado na
tabela SA2
10 TJ_CUSTTER N 10 2 X Custo 9,999,999.99
/ TL_CUSTO
11 TL_DTINICI D 8 X Data Inicio do DD/MM/AAAA
Retorno
12 TL_HOINICI C 5 X Hora Inicio do HH:MM
Retorno
136
13 TL_DTFIM D 8 X Data Fim do Retorno DD/MM/AAAA
14 TL_HOFIM C 5 X Hora Fim do Retorno HH:MM
15 TJ_IRREGU C 3 X Cdigo da Informar o cdigo

Irregularidade da gerao de
irregularidade
para a ordem de
servio
Sobre as colunas do layout:
a. Coluna "tipo" indica o tipo de dados a ser gravado.

b. Coluna "Tam"indica o tamanho do campo reservado no txt.
c. Coluna "Dec" indica se o campo tem decimal.
d. Coluna "Obrig." indica se o campo obrigatrio ser informado no txt para gravar na
ST9 e TQS. As que estiverem marcadas com X indicam ser obrigatrio.
e. Coluna descrio traz o nome de cada campo.
f. Coluna Formatao indica qual o formato de cada campo que deve ser informado no
txt.
Sequncias:
1. O sistema apresenta a tela orientando para fazer backup do dicionrio e base das
tabelas envolvidas, aps realizar este processo, dever confirmar este passo.
2. Na janela de Importao Pneus, selecione o diretrio onde esta o arquivo txt.(*)
3. Aps selecionar o arquivo txt, confirme a importao.
4. Em seguida abrir a janela de importao do Histrico de Reforma/Conserto de
Pneus, selecione o diretrio onde esta o arquivo txt.
5. Aps selecionar o arquivo txt, confirme a importao, se na importao for
encontrada alguma inconsistncia, ser apresentado um relatrio para que sejam
feitas as correes.
Observao
O arquivo de importao do Histrico de Reforma/Conserto de Pneus independente do
arquivo de Importao de Pneus, caso no deseja fazer a primeira importao basta
selecionar a opo No que a janela fechar e ser mostrada em seguida a janela de
importao do Histrico de Reforma/Conserto de Pneus.
137
Gerar Preventivas
A Partir do Padro
Programa de gerao de manutenes preventivas a partir de padres estabelecidos
em Manuteno Padro. Aps a importao, o usurio dever providenciar a
complementao do cadastramento manualmente.
Importante
Quando o parmetro MV_NGMNTFR estiver configurado como S o campo de/at passa
a ser "Tipo de Modelo".
Sequncias:
1. Ao selecionar a opo "A Partir do Padro", ser apresentada a janela de

parmetros.
Padro Para Padro

Esta rotina tem por objetivo gerar manutenes padres utilizando como base manutenes
padro j cadastradas, de acordo com parmetros selecionados.
Para utilizar esta rotina preciso tambm ter cadastrado bens padro, ela comea fazendo
filtro (por famlia, tipo de modelo, modelo) pelo bem padro e depois faz filtro no cadastro
de manutenes padro.
Sequncias:
1. Em padro para padro clique em Incluir.

2. Informe os parmetros e confirmar a opo.
3. De acordo com a configurao sero geradas as manutenes padro para o
intervalo de famlia de bens informado nos parmetros.
Manut. Para Manut.
Programa de gerao de Manuteno utilizando uma manuteno j cadastrada.
Sequncias:
1. Ao ser selecionada a opo "Manut. p/ Manut.", ser apresentada a janela de

parmetros.
138
De Bem Para Bens
um programa de gerao de manutenes de um bem para outros bens, utilizando
uma manuteno j cadastrada. necessrio escolher um bem que j possui uma
manuteno cadastrada com sequencia, servio, tipo modelo e famlia, e escolher para quais
bens se deseja criar essa mesma manuteno. Essa rotina tem por objetivo facilitar e agilizar
o cadastramento de manutenes para bens da mesma famlia.
Sequncias:
1. Ao ser selecionada a opo "Bens p/ Bem", ser apresentada a janela de

parmetros.
3. Confira os dados e confirme a gerao.
Histrico
Acum. Historico Ao
Este programa exclui os Acompanhamentos (STP990) e grava no arquivo de histrico
(STW990). Somente acompanhamentos terminados at a data informada no parmetro.
Sequncias:
1. Ao selecionar a opo de "Acum. Histrico Aco" ser apresentada a janela de

parmetros.
3. Confira os dados e confirme a execuo.
Acum. Histrico Man
Este procedimento copia todas as Ordens de Servio que estejam liberadas e
terminadas at a data de manuteno escolhida atravs do parmetro, copiando tambm
todos os seus relacionamentos como insumos, etapas, ocorrncias e motivos de atraso.
Dessa forma todas essas informaes estaro registradas em histrico, fazendo com que as
tabelas inerentes a Ordem de Servio fiquem menos populosas, melhorando o desempenho
do Sistema. Todas as consultas e relatrios relacionados Ordem de Servio consideram
tambm esse histrico para fins de resultado.
Sequncias:
1. Ao ser selecionada a opo "Acum. Histrico Man" ser apresentada a janela de

parmetros.
139
Importante
Para garantir a integridade dos dados, feito uma checagem de compatibilidade entre as
tabelas envolvidas para avaliar se todos os campos existentes nas tabelas padres existam
tambm nas tabelas de histrico, haja visto, que por caracterstica do Sistema, possvel ao
usurio incluir campos especficos.
Se for encontrada alguma incompatibilidade, o Sistema exibe na tela a "Descrio do
Problema da Estrutura", sinalizando o campo (com a identificao no Sistema) e o problema
identificado.
Vale lembrar que para os registros serem apagados fisicamente necessrio executar os
procedimentos especficos no MPSDU.
Para garantir a integridade dos dados, o Sistema faz uma verificao, referente
compatibilidade entre as tabelas envolvidas, para avaliar que todos os campos existentes
nas tabelas padres existam tambm nas tabelas de histrico, haja visto, que por
caracterstica do produto Microsiga Protheus, possvel ao usurio incluir campos
especficos.
Se for encontrada alguma incompatibilidade, o Sistema exibir uma tela com a descrio do
problema da estrutura. Verifique essas informaes para efetuar a correo.
Transferncia Bem
Esta funcionalidade permite a transferncia de bens entre filiais, facilitando a
movimentao de bens de uma mesma empresa entre suas filiais. Todas as ordens de
servios e pendncias do bem (e seus filhos, em caso de estrutura) devem estar finalizadas e
acertadas, caso contrrio no ser permitido a transferncia. Se o bem que estiver sendo
transferido, for um bem pai de estrutura, todos os bens filhos sero transferidos para
filial escolhida do bem pai, formando a estrutura na filial de destino.
Quando o bem for transferido de uma filial para outra, a situao do bem na filial de
origem passa a ser Transferido e na filial destino ficar com a situao de Ativo.
Para que o sistema realize a transferncia de bens entre filiais, as tabelas relacionadas a
seguir devem estar configuradas como Exclusivas:
TPN - Movimentaes de centro de custos

ST9 - Bem
STP - Histrico de contador 1
TPE - Segundo contador do bem
TPP - Histrico do contador 2
STB - Caractersticas do bem
TPY - Peas de reposio
AC9 - Banco de Conhecimento
STC - Estrutura de bens
STZ - Histrico de movimentaes do bem
STF - Cadastro de Manuteno
ST5 - Tarefas da manuteno
STM - Dependncias da manuteno
STG - Insumos da Manuteno
140
STH - Etapas da Manuteno
TP1 - Opes da etapa da manuteno
TQS - Complemento de Bens - Pneus (Quando utilizar Gesto de Frotas)
Observao
As tabelas acima so obrigatrias estarem configuradas como exclusivas porque no teria
sentido utilizar a rotina de transferncia caso as manutenes/bens/estruturas estivessem
compartilhadas.
As tabelas relacionadas a seguir devem estar obrigatoriamente como Compartilhadas:
ST6 Famlia de Bens

SI3 Centro de Custos
CTT Centro de Custos
SH7 Calendrios
ST4 Servios de Manuteno
TQ2 Histrico de Movimentaes entre Filiais
TQT Medidas de Pneus (Se utilizar Gesto de Frotas)
Observao
As tabelas acima devero estar obrigatoriamente compartilhadas porque no cadastro de
bens e de manutenes estas informaes correspondentes as tabelas acima so campos
obrigatrios.
As tabelas relacionadas a seguir devem estar de preferncia configuradas como

Compartilhadas:
SA1 Cadastro de Clientes

M7 (SX5) Cor de Veculos
12 (SX5) Unidade Federativa
SA2 Cadastro de Fornecedores
DA3 Veculos
DUT Tipo de Veculos
SAH Cadastro de Unidade de Medida
SB1 Descrio Genrica do Produto
SH1 Recursos
SH4 - Ferramentas
SHB Centro de Trabalho
ST7 Fabricante do Bem
TPJ - Motivos
TPR Caractersticas
TPS - Localizao
SN1 - Imobilizado
QDO - Controle de Documentos
QDH Cdigo do Procedimento
ST1 - Mo de obra
141
ST0 - Especialidades
TPA - Etapas
TQR - Tipo de modelos
TQY Status
TQU - Desenho de pneus
Observaes
Se algumas das tabelas acima no estiverem compartilhadas ao transferir o
bem/manutenes, algumas informaes no sero gravadas na filial de destino, o usurio
aps transferncia dever rever os cadastros de bens e manutenes (para bens filhos
tambm caso exista), poder utilizar o relatrio de inconsistncias emitido no final do
processo.
No so gravadas algumas informaes na filial destino quando alguma das tabelas acima
no est compartilhada porque os dados podero ficar no ntegros, ou seja, no existindo o
cdigo correspondente na filial destino ou o cdigo no corresponde a mesma informao
da filial de origem.
No relatrio de inconsistncias (se existirem) emitidos no final do processo informara s
informaes que no foram gravadas na filial destino auxiliando na reviso dos cadastros
aps transferncia.
Sequncias:
1. Incluir uma ordem de servio corretiva de transferncia. (Atualizaes / Controle de

Oficina / Ordem de Servio / Corretiva).
2. Encerrar a ordem de servio. (Atualizaes / Controle de Oficina / Retorno O.S. /
Retorno).
3. Acessar a rotina de Transferncia de Bem. Ser exibida a janela para incluso.
Miscelanea / Historico / Transferencia de Bens
Atualizao
Atual. Valores ATF

Este programa efetua a atualizao do mdulo Ativo Fixo para aquelas ordens de servio
identificadas como de ampliao do valor do ativo. Esta identificao efetuada nvel de
cadastro do servio.
Sequncias:
1. Ao ser selecionada a opo "Atual. Valores ATF" ser apresentada a janela de

parmetros.
142
Miscelanea / Atualizacao / Valores Atf

3. Confira os dados e confirme a atualizao.
Recalc. Custo O.S.
Esta rotina atualizar os custos a partir do arquivo STL para o arquivo STJ, para que ocorra a
atualizao a ordem de servio dever com status finalizada e a seqncia dever ser maior
que 0 (zero).
Sequncias:
1. Ao selecionar a opo "Reclc. Custo O.S." ser apresentada a janela de parmetros.

Miscelnea / Atualizao / Recalc. Custo O.S.
2. Preencha os dados conforme a orientao do help.

Sistema
Click da direita
Essa rotina se destina aos profissionais da rea de TI. Por meio dela ser possvel efetuar a
associao dos programas de cadastros s rotinas que sero acessveis atravs do clique da
direita. A configurao personalizada e dinmica do acesso s rotinas por meio do clique da
direita possibilitar um melhor desempenho dos profissionais de manuteno na operao
do Sistema. Para cadastrar necessrio primeiramente escolher a rotina em que o clique da
direita ir funcionar. Em seguida informar os seguintes campos: sequncia (ordem em que a
funo ir aparecer com o clique), tipo, funo, descrio, parmetros e Ativar?
O campo Ativar? possui as opes de 1=Sim e 2=No onde, ao setar o registro como 1=Sim
a funo inserida estar visvel, caso esteja setado como 2=No, a funo no estar visvel
pelo clique da direita.
Sequncias:
1. Na janela do Click da Direita, preencha os campos conforme orientao do help de

campo.
Miscelnea / Sistema / Click da Direita
2. Confira os dados e confirme a rotina para que o clique seja gerado.
143
Restrio de acesso da arvore lgica
Esta rotina possibilita a restrio de acesso do grupo e/ou usurio. A restrio poder
ser por Centro de Custo, Centro de Trabalho, Famlia, Tipo Modelo, rea de Manuteno,
Tipo de Manuteno e Servio. As sete pastas iniciais serviro para realizar o bloqueio ou
liberao de itens especficos, por exemplo, na pasta Centro de Custo, ao marcar um centro
de custo determinado, significa que o grupo ou o usurio ter acesso ao centro de custo,
quando desmarcado, significa que ter restrio de acesso, logo, no poder visualizar ou
adicionar bens na rvore ou na planta grfica com o centro de custo restringido.
As restries aplicadas sero contempladas utilizando as rotinas rvore Lgica (MNTA902)
e/ou Painel de gesto (MNTA907).
Esta rotina composta por oito pastas, dentre elas as sete iniciais tem por finalidade
possibilitar a implementao da restrio de acesso de modo mais fcil. Por exemplo, ao
escolher a pasta Centro de Custo e ao marcar um centro de custo especfico, fica
estabelecido que o grupo ou usurio ter acesso apenas aos bens pertencentes a ele. Por
padro, ao incluir uma restrio, todos os acessos vm liberados, quando includo um novo
centro de custo, centro de trabalho, famlia de bens, tipo modelo, rea de manuteno ou
servio, todos os usurios tero acesso, assim se faz necessrio que seja alterado para
restringir o acesso pontualmente.
Na pasta rvore, atravs da opo Liberar/Bloquear possvel restringir os
acessos a localizao ou bem. Ao restringir um acesso manualmente o sistema verifica
dependente entre processos, por exemplo, ao liberar o acesso opo Excluir bem ser
automaticamente liberado a opo Visualizar bem, pois o processo Excluir bem tem
dependncia do processo Visualizar o bem no sistema.
Sempre que existir restrio de acesso a um grupo e um usurio pertencente ao
grupo, ser considerado as restries do usurio.
Exemplo: Restrio ao grupo Eletricista permitindo acesso apenas ao Centro de Custo
Eltrica, ao incluir nova restrio ao usurio 000003, que pertena ao grupo Eletricista, o
sistema ser regido pelas restries ao usurio.
Na rotina rvore (MNTA902) foi implementado a opo Salvar, que permitir salvar as
alteraes realizadas nesta rotina, sem que seja necessrio sair da rotina.
Implementada a movimentao de bens nas rotinas rvore (MNTA902) e Edio
(MNTA905), permitindo que ao adicionar um bem localizao que tenha o Centro de Custo
informado, o bem ser movimentado para o centro de custo da localizao, exceto caso em
que o bem no poder movimentar (T9_MOVIBEM = No). A data e hora desta
movimentao sero a data e hora do sistema.
Implementada a opo Salvar na rotina rvore Lgica (MNTA902) para facilitar a gravao
das alteraes sem a necessidade de sair da rotina.
Funcionalidades da rotina Restrio Acesso (MNTA904):
Campo de Busca:
A opo Buscar permite realizar busca no Browser, que ser feita de acordo com a pasta
selecionada.
Exemplo: Ao selecionar a pasta Centro de Custo, as opes de pesquisa sero referentes ao

Centro de Custo (SIX).
144
Menu lateral esquerdo e Clique da Direita:
Funcionalidade Geral:
Visualizar Registro: Mostra as informaes do cadastro selecionado;
Funcionalidade exclusiva para a pasta rvore:
Liberar/Bloquear:
Marcar: Quando a liberao total, ou seja, todos os itens de restrio esto marcados, ser
representada pela cor VERDE, significa que o bem/localizao ter acesso liberado. Quando
liberado acesso a uma localizao que tenha filho(s) em sua estrutura, ser apresentada a
mensagem para a confirmao da liberao do acesso, Deseja selecionar todos os itens
filhos desta localizao? Com as opes Sim e No, optando por Sim, todos os filhos tero
acesso liberado. Ao marcar apenas alguns itens na liberao, ser representada pela cor
AMARELA, representando que existe restrio de algumas funcionalidades e/ou
visualizao.
Desmarcar: Representada pela cor VERMELHA, significa que o bem/localizao ter acesso
bloqueado. Quando bloqueado O acesso a uma Localizao que tenha filho(s) em sua
estrutura, este bloqueio ser repassado automaticamente a todos os filhos
(Bens/Localizaes).
Legenda (Exclusivo do Menu lateral):
Apresenta a legenda, identificando a cor, imagem e descrio correspondente a cada item.
Refazer Filtro (Exclusivo do Menu lateral):
Tem por objetivo ignorar as restries de acesso realizadas na pasta rvore, mantendo
as restries marcadas nas demais pastas, assim ignorando qualquer configurao realizada
manualmente.
EXERCCIO 117. COMO INCLUIR A RESTRIO DE ACESSO:
Cadastros Prvios:
1. No Configurador (SIGACFG), selecione a pasta Grupos, inclua um grupo, acesse

Usurios \ Senhas \ Grupos (CFGX021).
O sistema apresenta a janela de Novo Grupo, insira os dados e clique em Confirmar.
Exemplo:
Grupo Descrio
000001 Grupo de Mecnico
145
2. Selecione a pasta Usurios, selecione a opo Incluir, inclua dois usurios, ambos
relacionem ao mesmo grupo, atravs da opo Grupo e clique em Salvar. Exemplo:
ID Nome Grupo
000007 Joo Funcionrio 000001
000008 Pedro Supervisor 000001
3. No Manuteno de Ativos (SIGAMNT), inclua dois centros de custo, acesse

Atualizaes \ Controle de Oficina \ Cadastros Bsicos \ Centro Custos (CONA060).
Exemplo:
C. Custo Desc. Moeda 1

Eltrica Eltrica
Mecnica Mecnica
O sistema apresenta a janela de centro de custo, insira os dados e clique em Confirmar.
4. Inclua quatro centros de trabalho, relacione cada um com um centro de custo, acesse
Atualizaes \ Cadastros Bsicos \ Centro Trabalho (MATA770). Exemplo:
Cdigo C.T. Centro de Custo

ELE1 Eltrica
ELE2 Eltrica
MEC1 Mecnica
MEC2 Mecnica
O sistema apresenta a janela de centro de trabalho, insira os dados e clique em

Confirmar.
5. Inclua dois modelos, acesse Atualizaes \ Controle de Oficina \ Bens \ Modelos

(MNTA094). Exemplo:
Tipo Modelo Descrio

MOD1 MODELO 001
MOD2 MODELO 002
O sistema apresenta a janela de modelos, insira os dados e clique em Confirmar.
6. Inclua duas famlias de bens, acesse Atualizaes \ Controle de Oficina \ Bens \

Famlia de Bens (MNTA050). Exemplo:
Tipo Modelo Descrio

003 Tornos CNC
004 Frezas
O sistema apresenta a janela de famlia de bens, insira os dados e clique em Confirmar.
7. Inclua quatro bens, relacionando cada um com o centro de custo e centro de

trabalho, para dois bens informe que no permite a movimentao de Centro de
146
Custo, acesse Atualizaes \ Controle de Oficina \ Cadastros Bsicos \ Bens \ Bens
(MNTA080). Exemplo:
Bem Tipo Modelo Famlia Centro de Custo Centro de Trabalho Movim. Bem
TORNO001 MOD1 003 Mecnica MEC1 Sim
TORNO002 MOD2 003 Mecnica MEC2 Sim
FREZA001 004 Eltrica ELE1 No
FREZA002 004 Eltrica ELE2 No
O sistema apresenta a janela de Bens, insira os dados e clique em Confirmar.
8. Inclua trs rea de manuteno, acesse Atualizaes \ Controle de Oficina \

Manuteno \ rea Manuteno (MNTA100). Exemplo:
Area Manut. Nome

ELE1 ELTRICA ELE1
ELE2 ELTRICA ELE2
MEC1 MECNICA MEC1
O sistema apresenta a janela de reas de manuteno, insira os dados e clique em

Confirmar.
9. Inclua dois tipos de manutenes, acesse Atualizaes \ Controle de Oficina \

Manuteno \ Tipo Manuteno (MNTA110). Exemplo:
Tipo Manut. Nome Caracteristica

C05 CORRETIVO NVEL 5 Corretiva
P05 PREVENTIVA NVEL 5 Preventiva
O sistema apresenta a janela de tipos de manuteno, insira os dados e clique em

Confirmar.
10. Inclua dois servios relacionando com a rea de manuteno e o tipo de manuteno
corretivo, acesse Atualizaes \ Controle de Oficina \ Manuteno \ Servios
(MNTA040). Exemplo:
Servio rea Manut. Tipo Manut.

SER001 ELE1 C05
SER002 ELE2 C05
SER003 MEC1 C05
SER004 MEC1 P05
O sistema apresenta a janela de servios, insira os dados e clique em Confirmar.
Sequencias:
1. No Manuteno de Ativos (SIGAMNT), acesse Atualizaes \ Controle de Oficina \

rvore \ rvore (MNTA902).
O sistema apresenta a janela da rvore.

147
2. Posicione o cursor na primeira localizao e selecione a opo Incluir Identificao.
3. Inclua duas localizaes distintas, para cada localizao, dever ser relacionado um
centro de custo. Exemplo:
Localizao Descrio Centro de Custo

281 Oficina Eltrica Eltrica
282 Oficina Mecnica Mecnica
5. Posicione o cursor na primeira localizao cadastrada e selecione a opo Incluir

Bem.
O sistema apresenta a janela para a incluso do Bem.
6. Para cada localizao cadastrada inclua um bem, conforme exemplo. Exemplo:
Localizao Descrio Bem

281 Oficina Eltrica FREZA001
282 Oficina Mecnica TORNO001
8. Para os bens que permitem movimentar de Centro de Custo, ser realizada a

movimentao e podendo ser visualizado em Atualizaes \ Controle de Oficina \
Bens \ Movimentao Bem (MNTA470).
9. Acesse Miscelnea \ Sistema \ Restrio Acesso (MNTA904).
O sistema apresenta a janela da restrio de acesso.
10. Selecione a opo Incluir, conforme exemplo abaixo. Exemplo:
Registro Tp.Restri. Tipo Cdigo Descrio

1 rvore 1 - Grupo 000001 Grupo Mecnico
2 rvore 2 Usurio 000008 Pedro - Supervisor
11. Para o registro 1, incluir conforme exemplo abaixo :
Centro de Custo Centro de Trabalho Famlia Tipo Modelo rea Manuteno Tipo Manuteno Servio
Eltrica ELE1 FREZAS ELE1 C05 SER001
ELE2 SER002
12. Acessar a pasta rvore ser apresentado a rvore com as localizaes e bens,
conforme informado nas pastas anteriores. Neste exemplo teremos a localizao
148
Oficina Eltrica e seus bens totalmente liberados, no entanto a localizao Oficina
Mecnica estar com restrio.
13. Ao selecionar uma localizao ou bem, atravs da opo Liberar/Bloquear, ser

possvel liberar ou bloquear acesso a itens especficos, por exemplo, permisso a
visualizao de bens e bloqueio a excluso do mesmo. Aps esta alterao a pasta
e/ou bem sero apresentados na cor amarela.
14. Ao selecionar opo Refazer Filtro, ser desconsiderado a alterao feita no

passo acima.
16. Para o registro 2, incluir conforme exemplo abaixo :
Centro de Custo Centro de Famlia Tipo Modelo rea Tipo Servio

Trabalho Manuteno Manuteno
Eltrica ELE1 FREZAS TODOS TODOS TODOS SER003
Mecnica ELE2 TORNOS SER004
MEC1
17. Acessar a pasta rvore ser apresentado a rvore com as localizaes e bens,
conforme informado nas pastas anteriores. Neste exemplo para este usurio todas
as localizaes e bens estaro totalmente liberados, no entanto somente poder
abrir Ordem de Servio utilizando os servios SER003 e SER004.
19. No Manuteno de Ativos (SIGAMNT) acesse o sistema com o usurio - Joo

Funcionrio.
20. Acesse Atualizaes \ Controle de Oficina \ rvore \ rvore (MNTA902).
21. Visualize que a localizao restringida (Oficina Mecnica) no apresentada na

rvore para o grupo do usurio logado.
22. Posicione o cursor na localizao (Oficina Eltrica) selecione opo Incluir Ordem de
Servio Corretiva.
O sistema apresenta a janela de O.S. Corretiva.
23. Posicione o cursor no campo Servio (TJ_SERVICO), informe o servio bloqueado

SER003. Ser apresentada a mensagem Usurio sem permisso para incluir O.S. com
este servio.
24. Altere o servio para SER001, visualize que o sistema permite que este servio seja
informado.
149
25. Posicione o cursor no campo Situao (TJ_SITUACA), informe L=Liberada.
27. No Manuteno de Ativos (SIGAMNT) acesse o sistema com o usurio - Pedro

Supervisor.
28. Acesse Atualizaes \ Controle de Oficina \rvore \ rvore (MNTA902).
29. Visualize que todas as localizaes esto sendo apresentadas.
30. Posicione o cursor na localizao e selecione a opo Incluir Ordem de Servio

Corretiva.
O sistema apresenta a janela de O.S. Corretiva.
31. Posicione o cursor no campo Servio (TJ_SERVICO), informe o servio bloqueado

SER002. Ser apresentada a mensagem Usurio sem permisso para incluir O.S. com
este servio.
informado.
35. Acesse Atualizaes \ Controle de Oficina \Planta Grfica \ Edio (MNTA905).
O sistema apresenta a janela de edio da planta grfica.
36. Posicione o cursor na biblioteca grfica localizada no canto superior esquerdo e

selecione uma imagem, aps posicione o mouse no palco de edio.
37. Ser apresentada a tela para identificar o tipo de imagem, deve ser informado o tipo
2- Localizao, no campo Localizao utilize a opo F3 para selecionar a localizao
Oficina Eltrica.
38. Repita o processo para adicionar a localizao Oficina Mecnica.
39. Posicione o cursor na biblioteca grfica localizada no canto superior esquerdo e

selecione uma imagem, aps posicione o cursor do mouse na imagem relacionada a
localizao Oficina Eltrica.
40. Ser apresentada a tela para identificar o tipo de imagem, deve ser informado o tipo
1- Bem, no campo Bem utilize a opo F3 para selecionar o bem FREZA002.
41. Repita o processo para adicionar o bem TORNO002 na localizao Oficina Mecnica.
150
43. No Manuteno de Ativos (SIGAMNT) acesse o sistema com o usurio - Joo

Funcionrio.
44. Acesse Atualizaes \ Controle de Oficina \Planta Grfica \ Painel de Gesto

(MNTA907).
O sistema apresenta a janela do painel de gesto da planta grfica.
45. Visualize que a localizao, a planta e a ilustrao estaro visveis.
46. Verifique que as funcionalidades do boto da direita para a localizao estaro

desabilitadas.
47. No Manuteno de Ativos (SIGAMNT) acesse o sistema com o usurio - Pedro

Supervisor.
48. Acesse Atualizaes \ Controle de Oficina \Planta Grfica \ Painel de Gesto

(MNTA907).
O sistema apresenta a janela do painel de gesto da planta grfica.
49. Visualize que a localizao e a ilustrao estaro visveis.
50. Selecione o bem TORNO001, com o boto da direita selecione a opo Ordem de
Servio > O.S. Corretiva.
51. Selecione a opo Incluir, no campo Servio (TJ_SERVICO), informe o servio

bloqueado SER003. Ser apresentada a mensagem Usurio sem permisso para
incluir O.S. com este servio.
informado.
9. CONCEITOS DO SIGAMNT
Produtos em garantia
Controle da garantia de insumo no SIGAMNT
O SIGAMNT permite o controle da garantia dos insumos utilizados nas Ordens de Servio.
Assim, o cliente pode monitorar a garantia das peas de reposio, mo de obra utilizada e
terceiros utilizados na manuteno de seus ativos.
151
O controle de garantia alimentado no momento de informao de consumo de insumo de
uma Ordem de Servio.
Tarefa 0 Nome Tarefa SEM ESPECIFICACAO

Tipo Insumo Produto Nome T. Insumo
Cdigo 001 Nome Insumo ROLAMENTO SKF 1000
Quantidade 1.00 Unidade PC
Custo 0,00 Destino Apoio
Nome Ocor. Causa Nome Causa Soluo Nome Soluo Descrio

DESGASTE DESREG. MAQUINA DESREGULAD SOLREG SOLICITACAO DE REGU Memo
O usurio poder optar a qualquer momento pela utilizao desta facilidade, simplesmente
informando na alimentao dos insumos consumidos na O.S., as caractersticas da garantia.
Ao informar o consumo de um insumo que est dentro do prazo de garantia o SIGAMNT

alerta operador sobre a ocorrncia.
Adicionalmente o usurio poder controlar os insumos em garantia atravs de relatrio

disponvel para este fim.
A opo encontra-se no menu Relatrios/Controle de Oficina/prod. em garantia
Data Original da O.S.
Data Original da Ordem de Servio de Manuteno.
Toda Ordem de Servio de manuteno tem um campo de identificao da data original.

Data original a data em que deveria ocorrer a manuteno com base na data da ltima
ocorrncia (O.S. executada).
Como exemplo consideremos uma preventiva com as seguintes caractersticas:
Tipo de acompanhamento Tempo

Tempo entre manutenes 6 meses
Data da ltima manuteno 20/03/2000
A data da prxima manuteno 20/09/2000.
Caso ocorra a execuo de um plano de manuteno em data posterior a data de

vencimento da manuteno, e que em virtude do filtro de planejamento esta manuteno
venha a ser considerada, apesar da data da execuo prevista da O.S. venha a ser a data do
incio do plano, a data original permanecer sempre a mesma.
O planejamento da manuteno possibilita a gerao de vrios planos de manuteno.

Neste diversos planos, considerando-se que todos incluam a manuteno em questo, a O.S.
estar sendo considerada. Agora consideremos que as data iniciais de cada uma destes
152
planos seja diferente. Ento em cada plano a manuteno considerada estar com data
prevista tambm diferente.
O SIGAMNT controla estas diversas O.S. da mesma manuteno. Consideremos que em um
determinado plano ocorra a confirmao da manuteno preventiva em pauta. Caso venha a
ser confirmado outro plano em que a mesma manuteno tenha sido prevista, a mesma O.S.
no dever ser considerada, ou ento ocorreria duplicao.
O SIGAMNT controla a duplicidade atravs da Data Original da O.S., isto , ao confirmar uma
O.S., para certificar-se de que no haver duas O.S. referentes mesma necessidade, o
SIGAMNT compara se j existe outra com a mesma combinao
BEM/SERVIO/SEQUENCIA/DATA ORIGINAL.
Contador fixo
Esta uma das modalidades de controle de manuteno por contador. A

particularidade que a data de cada manuteno fica pr-estabelecida na implantao da
Preventiva, podendo ser modificada caso o usurio modifique o campo de informao de
incremento da manuteno. O fato de estar pr-estabelecida a data das prximas
manutenes no resulta que o SIGAMNT ir gerar as Ordens de Servio.
Os procedimentos de alimentao de contador ou produo, com a conseqente atualizao
dos campos do cadastro de Bens (ST9), no sofrem alterao. So os padres da NG.
Assim consideremos o exemplo abaixo de uma manuteno controlada por contador fixo:
INCREMENTO ENTRE MANUTENES 2.300.
Primeira Ordem de Servio 2.300

Segunda Ordem de Servio 4.600
Terceira Ordem de Servio 6.900
Quarta Ordem de Servio 9.200
....
....
No momento de implantao da Preventiva as posies de contador das prximas

manutenes so as acima relacionadas. Para a obteno da data da prxima manuteno,
utiliza-se o procedimento padro da NG.
O estabelecimento rgido do contador da prxima manuteno no obriga que a execuo
da Ordem de Servio tenha que seguir o planejado.
Consideremos que a ultima Ordem de Servio que tenha sido executada foi com o
contador em 6.000. Com que posio de contador dever ser executada a prxima Ordem
de Servio?
Para sanar este tipo de problema o SIGAMNT aplica um percentual definido pelo parmetro
MV_NGCOFIX, neste exemplo consideraremos como 20% para cima e para baixo, sobre o
contador da ltima manuteno. Neste exemplo obter os valores 4800 e 7200.
De posse destes valores, o SIGAMNT verifica qual das preventivas previstas se encaixa no
intervalo 4800 /7.200.
A manuteno a que se refere a ltima Ordem de Servio executada a prevista para 6.900.
Assim a prxima manuteno ser a de 9.200.
153
Custos no SIGAMNT
Introduo
Este relatrio tem por objetivo descrever o funcionamento do SIGAMNT quanto ao custeio
das Ordens de Servio de manuteno.
Toda e qualquer Ordem de Servio, seja preventiva, corretiva, manual, de lubrificao e de
reforma tem o tratamento nico de custo descrito neste relatrio.
O SIGAMNT permite obter a anlise dos custos das Ordens de Servio de manuteno pela
comparao dos valores previstos com os realizados, com base em valores de preo mdio
ou preo Standard, e conforme a condio do mdulo estar ou no integrado ao mdulo de
estoque SIGAEST da Microsiga.
Previsto x Realizado
Pela concepo do SIGAMNT o usurio sempre poder dispor de informaes de custos
nvel de valores previstos e valores realizados.
Toda Ordem de Servio processada no SIGAMNT tem a possibilidade de conter estes dois
tipos de valores.
Os valores previstos so aqueles estimados para uso na execuo da Ordem de Servio, e os
valores realizados so aqueles relacionados aos insumos efetivamente consumidos na
Ordem de Servio.
Obviamente necessria a alimentao do SIGAMNT com estas informaes. As
manutenes preventivas tem por definio esta caracterstica, muito embora o mdulo no
obrigue a identificao dos insumos previstos. Tambm as corretivas podero ter insumos
previstos, permitindo tambm esta anlise.
Custo Standard
A valorizao da Ordem de Servio pelo Custo Standard relaciona-se a adoo de valores no
fiscais, isto , valores modificveis conforme a necessidade e inteno do usurio,
permitindo o exerccio de simulao.
O custeio pelo Standard independe no SIGAMNT estar integrado ao SIGAEST, j que as
informaes de valores necessrias so modificveis no mdulo de manuteno.
Peas de Reposio
O Custo Standard das peas de reposio obtido do campo Custo Stand do registro de
produto.
Mo-de-Obra
O Custo Standard de mo de obra, isto , valor da hora de um funcionrio especfico, seja
previsto ou realizado obtido do cadastro do funcionrio.
Especialidade
A valorizao da especialidade prevista para a Ordem de Servio efetuada com base no
valor cadastrado para a especialidade.
Ferramenta
As ferramentas so valorizadas pela observncia do valor contido no registro da ferramenta.
154
Custo Mdio
O custeio pelo Mdio, somente possvel com a integrao do SIGAMNT com o SIGAEST. O
Custo Mdio calculado pelo mdulo de estoque, conforme a parametrizao (On-
line/Mensal).
Quando o SIGAMNT estiver integrado ao SIGAEST da Microsiga, os valores para valorizao

pelo mdio sero obtidos da seguinte maneira:
INSUMO PREVISTO INSUMO REALIZADO

Preo mdio atual (SB2). Preo mdio atual (SB2). Ao ser
No modificado quando recalculado o preo mdio no estoque,
Pea de Reposio
h modificao do preo haver modificao do custo do
mdio. insumo.
Preo mdio atual (SB2) do Preo mdio atual (SB2). Ao ser
registro MOD. No recalculado o preo mdio no estoque,
Mo-de-Obra modificado quando h haver modificao do custo do
modificao do preo insumo.
mdio.
Preo unitrio da No se aplica. O usurio no pode
especialidade (ST0) reportar o consumo de especialidade.
Especialidade registrado no SIGAMNT no Deve informar o funcionrio que
momento da implantao executou o servio.
da O.S.
Preo unitrio da Preo unitrio da ferramenta (SH4)
ferramenta (SH4) registrado registrado no SIGAMNT no momento
Ferramentas
no SIGAMNT no momento do reporte da utilizao da ferramenta.
da implantao da O.S.
Preo unitrio do Preo informado na digitao da NFE.
fornecedor (TPO) registrado
Terceiros
no SIGAMNT no momento
da implantao da O.S.
No caso de ser solicitada valorizao pelo preo mdio, sem que exista integrao com
SIGAEST, o SIGAMNT proceder da seguinte maneira:
INSUMO PREVISTO INSUMO REALIZADO

Pea de Reposio Ser adotado o Susto Stand Ser assumido o valor digitado pelo
(SB1). usurio no momento de informao do
consumo.
Mo-de-Obra Ser assumido o preo Ser assumido o preo unitrio de hora
unitrio de hora cadastrado para o funcionrio (ST1).
cadastrado para o
funcionrio (ST1).
155
Especialidade Preo unitrio da No se aplica. O usurio no pode
especialidade (ST0) reportar o consumo de especialidade.
registrado no SIGAMNT no Deve informar o funcionrio que
momento da implantao executou o servio.
da O.S.
Ferramentas Preo unitrio da Preo unitrio da ferramenta (SH4)
ferramenta (SH4) registrado no SIGAMNT no momento do
registrado no SIGAMNT no reporte da utilizao da ferramenta.
momento da implantao
da O.S.
Terceiros Preo unitrio do Ser assumido o valor digitado pelo
fornecedor (TPO) usurio no momento de informao do
registrado no SIGAMNT no consumo.
momento da implantao
da O.S.
10. INTEGRAES SIGAMNT COM AMBIENTE TOTVS
Descrio:
A integrao do SIGAMNT com o SIGACOM ocorre nas seguintes situaes:
- Confirmao do Plano de Manuteno (MNTA340)

- Ordem de Servio Manual (MNTA410)
- Ordem de Servio Corretiva (MNTA420)
- Ordem de Servio de Reforma (MNTA450)
Esta integrao est condicionada ao parmetro MV_NGMNTCM ter o contedo = S.

Adicionalmente, a Ordem de Servio Corretiva somente estabelecer esta integrao se o
parmetro MV_NGCORPR tiver o contedo = S.
Sempre que a Ordem de Servio envolver a utilizao de terceiros, o SIGAMNT

implanta uma Solicitao de Compras. Esta Solicitao de Compras ser direcionada para o
produto cujo cdigo est definido no parmetro MV_PRODTER.
Quando a Ordem de Servio envolver peas de reposio comprada o SIGAMNT

verifica a quantidade de estoque disponvel, considerando os empenhos existentes. Caso na
156
data da necessidade da pea de reposio no exista disponibilidade, o SIGAMNT implanta
uma Solicitao de Compras para o produto.
O cadastro de fornecedores (SA2) utilizado pelo SIGAMNT para identificao das empresas
prestadoras de servios de manuteno (insumo terceiros) e das empresas fornecedoras dos
BENS e da empresa de quem foi comprado o Bem.
A integrao definida pelo parmetro MV_NGMNTAT com as seguintes opes:
0 = No existe integrao
1 = Integrado com rplica a partir do SIGAATF
2 = Integrado com rplica partir do SIGAMNT
3 = Integrado com rplica nos dois sentidos
Mesmo que exista integrao indicada no parmetro, esta somente ocorre efetivamente se
o Bem (ST9) tiver no campo T9_CODIMOB o cdigo do Ativo a que se refere.
A rplica a partir do SIGAATF refere-se aos seguintes campos:
T9_NOME NOME DO BEM N1_DESCRI

T9_DTCOMPR DATA DA COMPRA N1_AQUISIC
T9_CHAPA NUM. CHAPA IMOBILIZADO N1_CHAPA
T9_LOCAL LOCALIZACAO DO BEM N1_LOCAL
T9_FORNECE FORNECEDOR DO BEM N1_FORNECE
T9_LOJA LOJA DO FORNECEDOR N1_LOJA
T9_CCUSTO CENTRO DE CUSTOS N3_CCUSTO
T9_VALCPA VALOR DE COMPRA N3_VORIG1
Sempre que ocorrer uma modificao em um destes campos no SIGAATF, a modificao

dever ser replicada para o SIGAMNT.
O programa MNTA080 ao implantar um Bem no SIGAMNT relacionado ao SIGAATF ir
alimentar os campos acima automaticamente.
A rplica partir do SIGAMNT refere-se atualizao patrimonial do Ativo no SIGAATF. A

atualizao patrimonial est identificada no cadastro de servios (ST4). O campo
T4_GERAATF indica que toda Ordem de Servio relacionada a este servio ter o seu custo
transferido para o SIGAATF como ampliao patrimonial. Para que esta integrao
efetivamente ocorra o usurio dever executar o programa MNTA860 contido em
\Miscelnea\Arquivos\Atual. Valores ATF.
157
A integrao definida pelo parmetro MV_NGMNTPC, com as seguintes opes:
S = Integrado
N =No Integrado
No cadastramento de Bem (MNTA080) o usurio poder identificar o Bem como sendo um

recurso ou ferramenta de PCP.
Neste caso o SIGAMNT ir adotar algumas informaes cadastrais j informadas no SIGAPCP,
a saber:
NOME
CENTRO DE CUSTOS
CENTRO DE TRABALHO
TURNO
Quando do planejamento de Manuteno (MNTA330), o SIGAMNT verifica, caso o Bem em

processamento tenha sido cadastrado como recurso ou ferramenta do PCP e a Ordem de
Servio seja de uma manuteno que provoca a parada do Bem, se este Ativo no est
bloqueado para a execuo de Ordem de Produo. Com base neste processamento o
SIGAMNT poder gerar registro de problema de no disponibilidade do Bem para
manuteno.
Quando da gerao de plano de manuteno (MNTA340) e na implantao de Ordem de

Servio Manual. (MNTA410), caso o Bem seja recurso ou ferramenta do PCP e a manuteno
provoque a parada do Bem, ser gerado um registro de bloqueio no SIGAPCP.
158
Quando a Ordem de Servio envolver pea de reposio fabricada o SIGAMNT verifica a
quantidade de estoque disponvel, considerando os empenhos existentes. Caso na data da
necessidade da pea de reposio no exista disponibilidade, o SIGAMNT implanta uma
Ordem de Produo para o produto. A integrao definida pelo parmetro MV_NGMNTES
com as seguintes opes:
S = Integrado
N =No Integrado
Este mdulo o que mantm maior nvel de integrao com o SIGAMNT.
O SIGAMNT utiliza o cadastro de produtos (SB1) para:

Identificao das peas de reposio relacionadas cada Bem.
Identificao de peas de reposio identificadas nas manutenes preventivas.
Relacionamento entre um Ativo com o equivalente no estoque.
P.Ex. Cada pneu tem um cdigo no SIGAMNT. J no SIGAEST todos os pneus de um mesmo
tipo tm uma nica identificao.
Cadastramento de mo de obra de manuteno para fins de clculo de custos.
Sempre que se implanta o SIGAMNT gerado automaticamente um registro neste cadastro
com o cdigo definido no parmetro MV_PROTER.
Quando da gerao de plano de manuteno (MNTA340), na implantao de Ordem de

Servio Manual (MNTA410) e na implantao de Ordem de Servio Corretiva (MNTA420), o
SIGAMNT utiliza as informaes de empenhos j colocados bem como a posio de saldo de
estoque para obter a disponibilidade da pea de reposio requerida.
J na confirmao do plano de manuteno e tambm na implantao de Ordem de Servio
Manual ou Corretiva, para cada pea de reposio necessria ser implantado um empenho,
conforme o status do parmetro MV_NGMNTES. A identificao sobre a qual Ordem de
Servio se relaciona o empenho est gravada no campo D4_ORDEM.
Sempre que o usurio informar o consumo de pea de reposio atravs do SIGAMNT, ser
gerado uma movimentao de sada de estoque (SD3 Movimentaes Internas). A
identificao sobre a qual Ordem de Servio se relaciona o consumo est gravada no campo
D3_ORDEM.
Para cada reporte de consumo de mo de obra da equipe interna de manuteno, o

SIGAMNT gera SD3 Movimentaes Internas para o produto cujo cdigo o Centro de
Custos do funcionrio com o prefixo MOD. A identificao sobre a qual Ordem de Servio se
relaciona o consumo est gravada no campo D3_ORDEM.
Para o caso de reporte de utilizao de terceiros atravs do SIGAMNT, ser gerado um

registro no SD3 Movimentaes internas para o produto identificado no MV_PROTER. A
identificao sobre a qual Ordem de Servio se relaciona o consumo est gravada no campo
D3_ORDEM.
159
Toda sada de estoque registrada atravs do programa MATA240/MATA241 relacionada
uma Ordem de Servio de manuteno dever ter o nmero da O.S. informado no campo
D3_ORDEM. Com esta providncia o SIGAEST ir gerar automaticamente um registro de
consumo de insumo (STL) no SIGAMNT.
Todo recebimento registrado atravs do programa MATA103, e que se relacione O.S. de
manuteno, seja de pea de reposio ou de mo de obra de terceiros dever ter a
identificao registrada no campo D1_ORDEM. Com esta providncia o SIGAEST ir gerar
automaticamente um registro de consumo de insumo (STL) no SIGAMNT.
Ao efetuar o recalculo do preo mdio, sempre que um movimento recalculado se

referenciar uma Ordem de Servio de Manuteno, ocorrer atualizao do custo do
insumo no SIGAMNT.
A integrao do SIGAMNT com a contabilidade (SIGACON) ocorre pelo lanamento dos

consumos das peas de reposio e mo de obra nos centros de custos dos Bens envolvidos.
Atravs da informao do centro de custos em que est lotado o Bem, cada movimentao
de estoque ser debitada.
A integrao definida pelo parmetro MV_NGMNTRH com as seguintes opes:
S = Integrado
N =No Integrado
X = Tem integrao e permite terceiros
Existindo a integrao entre os mdulos, todo funcionrio cadastrado no SIGAMNT dever

existir no SIGAGPE.
Ao incluir um funcionrio no SIGAMNT os campos Nome, Centro de Custo, Turno, Salrio

Hora e Situao devero ser alimentados com as informaes contidas no SIGAGPE.
Sempre que tais informaes forem modificadas no SIGAGPE haver a replicao para o
SIGAMNT.
160
A integrao definida pelo parmetro MV_NGMNTQD com as seguintes opes:
S = Integrado
N =No Integrado
A integrao com o SIGAQDO tem por finalidade a obteno dos procedimentos para a
execuo de:
Etapas da Manuteno
Servio da Manuteno
Manuteno Padro
Tarefa da Manuteno Padro
Etapa da Manuteno Padro
Manuteno Preventiva
Tarefa da Manuteno Preventiva
Etapa da Manuteno Preventiva
O usurio armazena os procedimentos no SIGAQDO e acessa no SIGAMNT, para orientao

sobre como efetuar determinado operao.
A integrao definida pelo parmetro MV_NGMNTQN com as seguintes opes:
S = Integrado
N =No Integrado
A integrao com o SIGAQNC tem por finalidade o registro de uma ocorrncia de

manuteno como No Conformidade no SIGAQUALITY.
No cadastramento do servio de manuteno o usurio informa se a Ordem de Servio

gerada com o servio dever ser considerada no conformidade. Sempre que for implantada
uma O.S. com o servio ser gerada uma no conformidade no SIGAQNC.
161
11. SUGESTO DE COMPARTILHAMENTO DAS TABELAS.
X2_CHAVE X2_ARQUIVO X2_NOME X2_MODO

ST0 ST0990 ESPECIALIDADES C
ST1 ST1990 FUNCIONARIOS E
ST2 ST2990 ESPECIALIDADES DE FUNCIONARIOS E
ST3 ST3990 BLOQUEIO DE RECURSOS E
ST4 ST4990 SERVICOS DE MANUTENCAO C
ST5 ST5990 TAREFAS DA MANUTENCAO E
ST6 ST6990 FAMILIA DE BENS C
ST7 ST7990 FABRICANTE DE BEM C
ST8 ST8990 OCORRENCIAS C
ST9 ST9990 BEM E
STA STA990 PROBLEMAS COM ORDENS SERVICO E
STB STB990 DETALHES DO BEM E
STC STC990 ESTRUTURA E
STD STD990 AREA DE MANUTENCAO C
STE STE990 TIPO DE MANUTENCAO C
STF STF990 MANUTENCAO E
STG STG990 DETALHES DE MANUTENCAO E
STH STH990 ETAPAS DA MANUTENCAO E
STI STI990 PLANO DE MANUTENCAO E
STJ STJ990 ORDENS DE SERVICO DE MANUT. E
STK STK990 BLOQUEIO DE FUNCIONARIO E
STL STL990 DETALHES DA ORDEM DE SERVICO E
STM STM990 DEPENDENCIAS DA MANUTENCAO E
STN STN990 OCORRENCIAS RETORNO MANUTENCAO E
STO STO990 PLANO DE ACOMPANHAMENTO E
STP STP990 ORDENS SERVICO ACOMPANHAMENTO E
STQ STQ990 ETAPAS EXECUTADAS E
STR STR990 DESGASTE POR PRODUCAO E
STS STS990 HISTORICO DE MANUTENCAO E
STT STT990 HISTORICO DE DETALHES DE MANUT E
STU STU990 HISTORICO DE OCORRENCIAS E
162
STV STV990 HISTORICO DE PROBLEMAS E
STW STW990 HISTORICO DE ACOMPANHAMENTO E
STX STX990 HISTORICO DE ETAPAS EXECUTADAS E
STY STY990 HISTORICO DE RETORNO PRODUCAO E
STZ STZ990 MOVIMENTACAO DE BENS E
TP1 TP1990 OPCOES DA ETAPA DA MANUTENCAO E
TP2 TP2990 OPCOES DA ETAPA PADRAO E
TP3 TP3990 CONTRATO MAO-DE-OBRA C
TP5 TP5990 TAREFAS DA MANUTENCAO PADRAO E
TP9 TP9990 BENS PADRAO E
TPA TPA990 ETAPAS GENERICAS C
TPB TPB990 DETALHES DO BEM PADRAO E
TPC TPC990 OPCOES DA ETAPA GENERICA C
TPD TPD990 ETAPAS DO BEM PADRAO E
TPE TPE990 SEGUNDO CONTADOR DO BEM C
TPF TPF990 MANUTENCOES PADRAO E
TPG TPG990 DETALHES DA MANUTENCAO PADRAO E
TPH TPH990 ETAPAS DA MANUTENCAO PADRAO E
TPI TPI990 SEGUNDO CONTADOR DA MANUTENCAO C
TPJ TPJ990 MOTIVOS E
TPK TPK990 PECAS DE REPOSICAO PADRAO E
TPL TPL990 MOTIVOS ATRASO O.S. E
TPM TPM990 DEPENDENCIA MANUTENCAO PADRAO E
TPN TPN990 UTILIZACAO DE BENS E
TPO TPO990 CUSTO SERVICO POR FORNECEDOR E
TPP TPP990 O.S. ACOMPANHAMENTO CONTADOR 2 E
TPQ TPQ990 OPCOES ETAPAS DA O.S. E
TPR TPR990 CARACTERISTICAS C
TPS TPS990 LOCALIZACAO C
TPU TPU990 ROTEIRO LUBRIFICACAO E
TPV TPV990 BEM DO ROTEIRO E
TPW TPW990 HISTORICO ACOMPANHAM. CONTADOR2 E
TPX TPX990 OPCOES RESPOSTAS DA O.S. E
TPY TPY990 PECAS DE REPOSICAO DO BEM E
TPZ TPZ990 GARANTIA INSUMOS NA MANUTENCAO E
TQ0 TQ0990 CADASTRO DE DESENHO DO RODADO E
TQ1 TQ1990 ITENS DO DESENHO DO RODADO E
TQA TQA990 ORDENS PLANO ACOMPANHAMENTO E
TQB TQB990 CADASTRO SOLICITACAO SERVICO E
TQC TQC990 PROGRAMAS CLICK DA DIREITA E
TQD TQD990 CHAMADAS CLICK DIREITA E
TQE TQE990 ORDEM S. P/ FUNCIONARIO/PRIORI E
TQF TQF990 POSTOS DE COMBUSTIVEIS C
TQG TQG990 NEGOCIACAO C
TQH TQH990 PRECOS DOS COMBUSTIVEIS C
TQI TQI990 TANQUES DE COMBUSTIVEIS E
TQJ TQJ990 BOMBAS DE COMBUSTIVEIS E
MEDICAO DO TANQUE DA HOME BASE ( POSTOS
TQK TQK990 INTERNOS) E
163
TQL TQL990 INVENTARIO DAS BOMBAS E
TQM TQM990 TIPOS DE COMBUSTIVEIS C
TQN TQN990 ENTRADA MANUAL ABASTECIMENTO E
TQO TQO990 HISTORICO DA SITUACAO DO POSTO C
TQP TQP990 INCONSISTENCIAS ABASTECIMENTO E
TQQ TQQ990 ABASTECIMENTOS REJEITADOS E
TQR TQR990 TIPO MODELO C
TQS TQS990 COMPLEMENTO BEM - PNEUS E
TQT TQT990 MEDIDAS DOS PNEUS C
TQU TQU990 DESENHO DOS PNEUS (RECAPAGENS) C
TQV TQV990 HISTORICO DE SULCOS DOS PNEUS E
TQX TQX990 MEDIDA X MODELO (PNEU ORIGIN.) C
TQY TQY990 STATUS DO BEM C
TQZ TQZ990 HISTORICO DO STATUS DO PNEU E
TR1 TR1990 PENDENCIAS DA ESTRUTURA E
TR2 TR2990 CABECA DE LOTE DE TRANSF. BENS E
TR3 TR3990 ITENS DO LOTE DE TRANSF. BENS E
TR4 TR4990 ANALISE TECNICA DOS PNEUS E
TR5 TR5990 CADASTRO DE PENDENCIAS E
TR6 TR6990 ABASTECIMENTOS IMPORTADOS C
TR7 TR7990 CABECA LOTE SERVICOS EXTERNOS E
TR8 TR8990 BENS ENVIADOS P/ SERVICOS EXT. E
TR9 TR9990 CICLOS DE INSPECOES DE PNEUS E
TRA TRA990 CUSTO RECAPE P/ MEDIDA E BANDA E
TRC TRC990 CABECA DE LOTE DE TRANSF. BENS E
TRF TRF990 CONTROLE DE CARCACA DE PNEUS E
TRG TRG990 CADASTRO DE CARCACAS ENVIADAS E
TRH TRH990 REGISTRO COMUNICADO SINISTRO E
TRI TRI990 DOCUMENTOS RELAC. AO SINISTRO E
TRJ TRJ990 INQUERITO ADMINISTRATIVO INT. E
TRK TRK990 CARGAS AFETADAS PELO SINISTRO E
TRL TRL990 IMOVEIS TERCEIROS ENV. SINIST. E
TRM TRM990 VITIMAS DO SINISTRO E
TRN TRN990 TESTEMUNHAS DO SINISTRO E
TRO TRO990 VEICULOS TERCEIROS NO SINISTRO E
TRP TRP990 ACOMPANHAMENTO STATUS SINISTRO E
TRQ TRQ990 ACOES ACOMPANHAMENTO PROCESSOS C
TRR TRR990 ACOES DURANTE PROCESSO JURIDIC E
TRS TRS990 APROPRIACAO DEBITOS SINISTRO E
TRT TRT990 O.S. VEICULOS ACIDENTADOS E
TRU TRU990 DOCUMENTOS C
TRV TRV990 COMPLEMENTOS DO SINISTRO E
TRX TRX990 CADASTRO DE MULTAS E
TRZ TRZ990 ORGAOS ATUADORES DE MULTA C
TSA TSA990 NIVEIS DE APROVACAO E
TSB TSB990 ORDENS SERVICO FLUXO APROVACAO E
TSC TSC990 CUSTO MENSAL DO BEM (PRD.TER) E
TSD TSD990 MOT. RECURSO CTA COBRAN. MULTA E
TSE TSE990 HISTORICO ACOES NO PROC. MULTA E
164
TSF TSF990 ACOES P/ ACOMP. DAS MULTAS E
TSG TSG990 MOVIMENTO PAGAMENTOS EFETUADOS E
TSH TSH990 CADASTRO INFRACAO DE TRANSITO C
Parmetros para controle de oficina.
PARMETROS DO SISTEMA - MANUTENO DE ATIVOS (Tabela - SX6)
Indica se o sistema deve verificar e alertar se tem corretiva aberta para o

MV_NGCORAB N
mesmo bem e mesmo servio, no momento da incluso de um O.S. corretiva.
Permite gerar empenho e S.C. para O.S corretivas.
MV_NGCORPR S
Deve-se observar os parmetros de integrao que devem estar ligados.
Indica se o sistema deve gerar automaticamente O.S preventiva, se aps o
MV_NGGERPR S
reprter do contador for identificado que a manuteno est vencida.
Integrao Manuteno com Ativo Imobilizado, ou N no integra; 1 =
3
MV_NGMNTAT Alteraes do ATF replicaro no MNT; 2= MNT p/ ATF; 3= MNT p/ATF e ATF
p/ MNT.
MV_NGFLUT Indica se a empresa trabalha com turno flutuante N
MV_NGMNTCM Integrao MNT com Compras S
MV_NGMNTES Integrao MNT com Estoque S
MV_NGMNTPC Integrao MNT com PCP S
MV_NGMNTQD Integrao MNT com QDO N
MV_NGMNTQN Integrao MNT com QNC N
MV_NGMNTRH Integrao MNT com RH X
MV_NGMNTSC Indica se devem aglutinar os itens da solicitao de compras 1
Indica se devem gerar O.S. automaticamente sempre que uma O.S. por
MV_NGOSAUT S
tempo for finalizada
Indica se o sistema deve alertar se j existe uma O.S. para o mesmo
MV_NGOSPRO 30
bem/servio/sequncia com data prximo (x dias) a que est sendo aberta.
Indica se ser mostrada a informao de que h ordem de servio preventiva
MV_NGPREVE S
vencida
10
MV_NGPRVDI Percentual de variao da variao dia
Reprograma O.S. preventiva, caso a data fim real da O.S. finalizada seja maior
MV_NGREPRO S
que incio previsto da O.S. existente, p/ Bem/Servio/sequncia
MV_NGRETOS Determina se h retorno de O.S. automtica de produo 0
Identifica o percentual de MARKUP a ser aplicado ao salrio do funcionrio de

MV_NGRHMKP 0
0,00 a 999,99 %
Permite que mais de uma O.S. corretiva possa ser aberta para a mesma data
MV_MNTOSCO S
sem que a anterior esteja finalizada (sim / no)
MV_VARDIA Nmero de ocorrncias na variao dia 30
MV_PRODTER Item de estoque que indica terceiros no SIGAMT TERCEIROS
165
Define se o campo Salrio do funcionrio da manuteno integrado ao GPE.
MV_NGSALHO S
(S=Sim; N=No) Est no valid do campo (T1_SALARIO)
especifico para integrao com ERP Logix da Logocenter. Deve ser criado via
MV_NGINTER N
configurador caso o cliente utilize est integrao.
Utilizado para selecionar o mtodo contabilizado de custos dos movimentos
MV_CUSMED de estoque. Sendo: M
(O=Online; M=Mensal)
Indica o Almoxarifado padro para gerar os produtos utilizados pelo
MV_NGLOCPA 01
SIGAMNT (Manuteno/terceiros)
Indica se poder duplicar cdigo do bem e tag entre filiais e empresas
MV_NGDPST9 0
(0=No verifica; 1=Por empresa; 2=Por filial; 3= Filial e empresa)
Identifica o tipo de unidade da quantidade quando for informado um insumo
MV_NGUNIDT S
que utiliza tipo de unidade e hora (D= Decimal; S= Sexagesimal)
MV_NGMULOS Permite gerar mltiplas O.S. a partir do retorno da solicitao de servio. N
Caso o parmetro esteja configurado para S, ele verificar as O.S. dos
bens filhos da estrutura de bens e gerar a O.S. automtica para os bens
filhos, sem consultar o usurio.
Caso o parmetro esteja configurado para C, ele consultar o usurio por
MV_NGOSAES
meio de uma mensagem de alerta perguntando se devero ser geradas as N
O.S. para os bens filhos.
Caso o parmetro esteja configurado para N, ele no gerar as O.S. para os
bens filhos e tambm no consultar o usurio.
Se o contedo do parmetro estiver preenchido com V consultar uma
nica vez o usurio sobre a existncia de O.S. abertas, solicitando sua
confirmao. Caso selecione Sim ser gerada a O.S. automtica mesmo que
possua O.S. aberta para o mesmo bem, servio e sequncia. Caso selecione
No, no ser gerada a O.S. para as manutenes que j possurem O.S.
MV_NGVEROS aberta. N
Caso o contedo do parmetro esteja preenchida com S - consultar o
usurio a cada manuteno sobre a existncia de O.S. abertas, solicitando sua
confirmao.
Caso o contedo do parmetro esteja preenchida com N - no consultar o
usurio e gerar O.S. automtica mesmo com O.S. em aberto.
Indica se o sistema deve permitir imprimir O.S. geradas automaticamente por
MV_NGIOSAU S
contador. Informar S=Sim; N=No
Indica se deve gerar Solicitao ao Armazm em vez de gerar Solicitao de
MV_NGGERSA N
Compra
Percentual utilizado para calcular o contador fixo da manuteno. O
MV_NGCOFIX 50
percentual pode ser de 0 a 100.
Indica se no modulo de Solicitao de Servio ser utilizado envio de
MV_NGSSWRK N
mensagens por Workflow online pelos solicitantes. (Informar S=Sim; N=No)
Quando o parmetro estiver configurado em N, mesmo que o mdulo
Manuteno de Ativos esteja integrado com o mdulo Estoque, no dever
MV_NGHISES ser efetuada a baixa no estoque, quando o servio da ordem estiver igual a N
HISTOR - Histrico, dever habilitar tambm o campo de custo para
informar os valores do insumo no retorno da O.S.
166
Quando o parmetro estiver configurado em S, dever baixar do estoque os
insumos tambm das O.S. de Histrico.
MV_SGAMNT Integrao Gesto Ambiental (SGA) e Manuteno de Ativos (MNT) S
MV_ULMES Data do ltimo fechamento do estoque (Parmetro do modulo de estoque). 19970101
Indica se o sistema permitir que os saldos em estoque dos produtos fiquem
MV_ESTNEG negativos atravs de movimentaes. Contedo deve ser S=Sim; N=No S
(Parmetro do modulo de estoque).
Caso o parmetro esteja configurado com S, no momento do reporte de
insumo, o Sistema verifica se a quantidade de peas de reposio informada
no Cadastro do Bem est de acordo com a quantidade informada no Reporte.
No ser permitida a incluso de quantidades superiores ao que foi
MV_NGCOQPR registrado no Cadastro do Bem, nesta situao o Sistema exibir uma S
mensagem de alerta. Caso o parmetro esteja configurado com N, no
momento do reporte de insumo, o Sistema no verifica se quantidade de
peas de reposio informada no Cadastro do Bem est de acordo com a
quantidade informada no Reporte.
Identifica se no retorno de O.S. corretiva ser obrigatria a digitao de
MV_NGTNDFL S
irregularidade. Informar S = SIM ou N = NO.
167

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1

VISO GERAL DO CURSO ........................................................................................................ 9

2. CONTROLE DE OFICINA ............................................................................................... 12

PARMETROS PARA CONTROLE DE OFICINA. ..................................................................... 165

CADASTROS BSICOS ........................................................................................................... 13

ARVORE ............................................................................... ERRO! INDICADOR NO DEFINIDO.

CADASTRO DE BENS ............................................................................................................. 24

CHECKLIST ........................................................................... ERRO! INDICADOR NO DEFINIDO.

MOVIMENTOS BSICOS ....................................................................................................... 43

PLANO DE ACOMPANHAMENTO .......................................................................................... 44

PLANO DE MANUTENO .................................................................................................... 46

ROTEIRO .............................................................................. ERRO! INDICADOR NO DEFINIDO.

SOLICITAO DE SERVIOS .................................................................................................. 71

STATUS DA O.S. ................................................................................................................... 82

CONTROLE DE PORTARIA ..................................................................................................... 83

MAO-DE-OBRA .................................................................... ERRO! INDICADOR NO DEFINIDO.

3. CONTROLE DE COMBUSTVEIS .................................................................................... 86

MDULO DE ESTOQUE - COMPRA DE COMBUSTVEL............................................................ 87

PARMETROS PARA CONTROLE DE COMBUSTVEIS .............................................................. 87

CADASTRO DE POSTO .......................................................................................................... 88

4. CONTROLE DE PNEUS ................................................................................................. 99

PNEUS ............................................................................................................................... 100

ESTRUTURA ....................................................................................................................... 101

O.S. PNEUS ........................................................................................................................ 107

ANALISE TCNICA............................................................................................................... 109

INSPEO DE PNEUS .......................................................................................................... 111

TRANSFERNCIA DE PNEUS ENTRE FILIAIS. ......................................................................... 113

5. CONTROLE DE RISCOS ............................................................................................... 116

6. CONTROLE DE DOCUMENTOS ................................................................................... 122

CUSTOS ............................................................................................................................. 127

7. CONSULTA INDICADORES ....................................................................................... 129

CONFIG. DE INDICADORES ................................................................................................. 130

CLASSIFICAO DOS INDICADORES .................................................................................... 130

8. MISCELANEA ............................................................................................................ 131

GERAR BENS ...................................................................................................................... 131

GERAR PREVENTIVAS ......................................................................................................... 138

HISTRICO ......................................................................................................................... 139

SISTEMA ............................................................................................................................ 143

PRODUTOS EM GARANTIA ................................................................................................. 151

DATA ORIGINAL DA O.S. .................................................................................................... 152

CONTADOR FIXO ................................................................................................................ 153

CUSTOS NO SIGAMNT ........................................................................................................ 154

10. INTEGRAES SIGAMNT COM AMBIENTE MICROSIGA .............................................. 156

11. SUGESTO DE COMPARTILHAMENTO DAS TABELAS. ................................................. 162

O SIGAMNT uma soluo completa para o Planejamento e Controle de Manuteno

O MNT atende demanda de qualquer departamento de manuteno moderno,

VISO GERAL DO CURSO

Este curso foi elaborado para capacitar os usurios do Protheus a utilizarem os

Identificar as parametrizaes do mdulo

Conhecer a Integrao com demais mdulos

Dar manuteno aos cadastros de:

Tratar do cadastramento de Bens

Tratar do cadastramento das Manutenes

Efetuar Movimentaes de Planejamentos de Acompanhamento

Efetuar Movimentaes de Planejamento das Manutenes

Efetuar Movimentaes de Planejamento de Lubrificao

Movimentar Ordens de Reforma:

- Aborda as rotinas do mdulo, conduzindo o aluno na utilizao, atravs de uma srie de

- Os exerccios abordam apenas os campos importantes para o mdulo e para alcance do

- A cada captulo o aluno posicionado sobre o contedo fornecido e os assuntos

- No incio do curso estaremos navegando por todas as funes do menu, conforme

- Em seguida abordaremos os principais processos dos mdulos, conduzindo o aluno na

- Na ltima etapa estaremos propondo exerccios, simulando situaes que podem