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Nmero: PSQ-5

PROCEDIMENTO DE SISTEMA Reviso: 00


Folha: 1 de 4
Gesto de Liderana Nvel do Documento: II
Elaborado por: Lilian Aprovado por: Andr Calderini
21 / 07 / 2017 21 / 07 / 2017

1. Objetivo.
Estabelecer a sistemtica para evidenciar o comprometimento da Alta Direo com o desenvolvimento e com a
implementao do Sistema de Gesto da Qualidade, bem como sua melhoria contnua e eficcia.
2. Aplicao.
Aplica-se ao Sistema de Gesto da Qualidade - ILUCTRON.
3. Definies.
Anlise Crtica pela Direo: aquela feita a intervalos definidos, suficientes para assegurar ao Sistema da
Qualidade a contnua adequao e eficcia em atender aos requisitos da ISO 9001:2015, a Poltica e os objetivos
da Qualidade.

4. Matriz de Atribuies e Responsabilidades:

Item Descrio Responsvel Colaborador


Comunicao Organizao
Assegurar a comunicao da importncia no atendimento de requisitos de
clientes, regulamentares ou estaturios atravs de:
Formalizao de tais requisitos conforme IT-GQ-8-001 Requisitos para
Produtos e Servios.
01 Traduo destes em requisitos em Documentos a serem atendidos pelo RO Diretoria
Sistema de Gesto da Qualidade ILUCTRON.
Treinamento dos envolvidos na Documentao do Sistema de Gesto da
Qualidade.
Realimentao de informaes sobre a Pesquisa de Satisfao do Cliente
descrita no PSQ-9 Gesto de Resultados e Melhorias e sua divulgao.
Foco no Cliente
Assegurar a determinao e atendimento de requisitos dos clientes atravs da
02 IT-GQ-8-001 Requisitos para Produtos e Servios e monitorar a satisfao dos RO Diretoria
clientes atravs de Pesquisa conforme orientaes do PSQ-9 Gesto de
Resultados e Melhorias.
Poltica da Qualidade
Estabelecer a Poltica da Qualidade no MQ-1 Manual da Qualidade levando em
considerao os propsitos da ILUCTRON e melhoria contnua do Sistema de
03 RO Diretoria
Gesto da Qualidade ILUCTRON e analisar criticamente a adequao da mesma
durante reunio para Anlise Crtica pela Direo atravs da anlise dos
indicadores da qualidade (atendimento aos objetivos da qualidade).
Divulgar a Poltica da Qualidade atravs de treinamentos ou outros meios a todos
04 RO Diretoria
os envolvidos da ILUCTRON.
Planejamento do Sistema de Gesto da Qualidade
( Objetivos da Qualidade coerentes com a Poltica da Qualidade / Metas &
Planos de Ao para seu Atingimento)
05 RO Diretoria
Assegurar a implementao dos objetivos da Qualidade, metas e o planejamento
para sue atingimento conforme IT-GQ-5-001 Planejamento do Sistema de Gesto
da Qualidade
Indicadores da Qualidade
Conf. Definido
06 ( atendimento da Poltica da Qualidade / Objetivos / Metas) -
na IT-GQ-5-001
Assegurar a elaborao e atualizao dos Indicadores da Qualidade.
Nmero: PSQ-5
PROCEDIMENTO DE SISTEMA Reviso: 00
Folha: 2 de 4
Gesto de Liderana Nvel do Documento: II

Item Descrio Responsvel Colaborador


Anlise Crtica pela Direo
Elaborar a pauta da reunio para Anlise Crtica pela Direo e convocar os
participantes.
07 RO Diretoria
Nota : Os participantes so convocados conforme a necessidade, em funo do
assunto a ser discutido, sendo obrigatria a presena dos Diretores e do
Representante da Direo.
Realizar a reunio para Anlise Crtica pela Direo, com freqncia mnima
Participantes
08 anual, ou sempre que for necessrio em funo de ocorrncias relativas ao RO
Convocados
Sistema de Gesto da Qualidade ILUCTRON.
Planejamento da Qualidade & Interao entre os Processos
Monitoramento / Ambiente de Trabalho / Infraestrutura
Estabelecer o planejamento da qualidade e interao entre os processos bem
Gerncia
como o monitoramento, ambiente de trabalho e infra-estrutura necessria
09 RO
atravs da IT-GQ-5-001 Planejamento do Sistema de Gesto da Qualidade,
Diretoria
levando em considerao a Documentao do Sistema de Gesto da Qualidade
ILUCTRON, os objetivos da qualidade e o asseguramento de integridade do
Sistema de Gesto da Qualidade ILUCTRON no caso mudanas no mesmo.
Entradas para Anlise Crtica
Durante a reunio de Anlise Crtica pela Direo analisar:
Acompanhamento de aes de anlises crticas anteriores (Follow up).
Resultados de Auditorias Internas (Eficcia do Sistema de Gesto da
Qualidade).
Indicadores da Qualidade.
Realimentao de informaes do cliente (Pesquisa de satisfao e outros). Participantes
10 RO
Desempenho de Processo e Conformidade de Produto. Convocados
Situao de Aes Preventivas e Corretivas
Mudanas que possam afetar o Sistema de Gesto da Qualidade.
Recomendaes de Melhoria.
Outros quando necessrio, tais como: Recursos, reclamaes de clientes,
necessidades de mudanas no Sistema de Gesto da Qualidade,
oportunidades de melhorias...
Sadas da Anlise Crtica / Registro de Anlise Crtica
Elaborar a ata da reunio de Anlise Crtica pela Direo estabelecendo
conforme definido durante a reunio decises, aes e responsveis para
11 assuntos tais como: RO Diretoria
Melhoria da eficcia do Sistema de Gesto da Qualidade e seus processos.
Melhoria do Produto em relao aos requisitos do Cliente.
Necessidades de recursos.
Recursos
Identificar necessidade de Recursos (humanos e de infra-estrutura) para o Todos os
12 RO
Sistema de Gesto da Qualidade ILUCTRON solicitar a sua disponibilizao Funcionrios
conforme PSQ-7 Gesto de Recursos.
Disponibilizar os recursos necessrios para implementao do o Sistema de
13 Gesto da Qualidade ILUCTRON disponibilidade conforme PSQ-7 Gesto de Diretoria RO
Recursos.
Responsabilidade e Autoridade
Assegurar que as responsabilidades e autoridades sejam definidas em Matrizes
14 RO Diretoria
de atribuies e Responsabilidades na Documentao do Sistema de Gesto da
Qualidade - ILUCTRON
Nmero: PSQ-5
PROCEDIMENTO DE SISTEMA Reviso: 00
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Gesto de Liderana Nvel do Documento: II

Item Descrio Responsvel Colaborador


Representante Organizacional
Indicar o Representante Organizacional no MQ-1 Manual da Qualidade com
responsabilidade e autoridade (independente de outras responsabilidades) para:
Estabelecer processos necessrios para o Sistema de Gesto da Qualidade e
15 sua implementao / manuteno. Diretoria RO
Relatar para a Diretoria o desempenho do o Sistema de Gesto da Qualidade
e melhorias necessrias.
Assegurar a promoo da conscientizao dos requisitos do cliente na
ILUCTRON.
Comunicao Interna
Utilizar como processo de comunicao da eficcia do o Sistema de Gesto da Diretoria
16 Qualidade as reunies de Anlise Critica pela Direo e divulgao de RO
representaes grficas da situao dos Indicadores da Qualidade e suas metas Gerncia
em murais pela ILUCTRON.

5. Documentos correlatos.

MQ-1 - Manual da Qualidade.


PSQ-7 - Gesto de Recursos.
PSQ-9 - Gesto de Resultados e melhorias.
IT-GQ-5-001 - Planejamento do Sistema de Gesto da Qualidade.
IT-GQ-8-001 - Requisitos para Produtos e Servios.
Indicadores da Qualidade.
Atas de Reunies de Anlise Crtica pela Direo.

6. Natureza das Alteraes.

N Rev Descrio da Alterao


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