Folha: 1 de 4 Gesto de Liderana Nvel do Documento: II Elaborado por: Lilian Aprovado por: Andr Calderini 21 / 07 / 2017 21 / 07 / 2017
1. Objetivo. Estabelecer a sistemtica para evidenciar o comprometimento da Alta Direo com o desenvolvimento e com a implementao do Sistema de Gesto da Qualidade, bem como sua melhoria contnua e eficcia. 2. Aplicao. Aplica-se ao Sistema de Gesto da Qualidade - ILUCTRON. 3. Definies. Anlise Crtica pela Direo: aquela feita a intervalos definidos, suficientes para assegurar ao Sistema da Qualidade a contnua adequao e eficcia em atender aos requisitos da ISO 9001:2015, a Poltica e os objetivos da Qualidade.
4. Matriz de Atribuies e Responsabilidades:
Item Descrio Responsvel Colaborador
Comunicao Organizao Assegurar a comunicao da importncia no atendimento de requisitos de clientes, regulamentares ou estaturios atravs de: Formalizao de tais requisitos conforme IT-GQ-8-001 Requisitos para Produtos e Servios. 01 Traduo destes em requisitos em Documentos a serem atendidos pelo RO Diretoria Sistema de Gesto da Qualidade ILUCTRON. Treinamento dos envolvidos na Documentao do Sistema de Gesto da Qualidade. Realimentao de informaes sobre a Pesquisa de Satisfao do Cliente descrita no PSQ-9 Gesto de Resultados e Melhorias e sua divulgao. Foco no Cliente Assegurar a determinao e atendimento de requisitos dos clientes atravs da 02 IT-GQ-8-001 Requisitos para Produtos e Servios e monitorar a satisfao dos RO Diretoria clientes atravs de Pesquisa conforme orientaes do PSQ-9 Gesto de Resultados e Melhorias. Poltica da Qualidade Estabelecer a Poltica da Qualidade no MQ-1 Manual da Qualidade levando em considerao os propsitos da ILUCTRON e melhoria contnua do Sistema de 03 RO Diretoria Gesto da Qualidade ILUCTRON e analisar criticamente a adequao da mesma durante reunio para Anlise Crtica pela Direo atravs da anlise dos indicadores da qualidade (atendimento aos objetivos da qualidade). Divulgar a Poltica da Qualidade atravs de treinamentos ou outros meios a todos 04 RO Diretoria os envolvidos da ILUCTRON. Planejamento do Sistema de Gesto da Qualidade ( Objetivos da Qualidade coerentes com a Poltica da Qualidade / Metas & Planos de Ao para seu Atingimento) 05 RO Diretoria Assegurar a implementao dos objetivos da Qualidade, metas e o planejamento para sue atingimento conforme IT-GQ-5-001 Planejamento do Sistema de Gesto da Qualidade Indicadores da Qualidade Conf. Definido 06 ( atendimento da Poltica da Qualidade / Objetivos / Metas) - na IT-GQ-5-001 Assegurar a elaborao e atualizao dos Indicadores da Qualidade. Nmero: PSQ-5 PROCEDIMENTO DE SISTEMA Reviso: 00 Folha: 2 de 4 Gesto de Liderana Nvel do Documento: II
Item Descrio Responsvel Colaborador
Anlise Crtica pela Direo Elaborar a pauta da reunio para Anlise Crtica pela Direo e convocar os participantes. 07 RO Diretoria Nota : Os participantes so convocados conforme a necessidade, em funo do assunto a ser discutido, sendo obrigatria a presena dos Diretores e do Representante da Direo. Realizar a reunio para Anlise Crtica pela Direo, com freqncia mnima Participantes 08 anual, ou sempre que for necessrio em funo de ocorrncias relativas ao RO Convocados Sistema de Gesto da Qualidade ILUCTRON. Planejamento da Qualidade & Interao entre os Processos Monitoramento / Ambiente de Trabalho / Infraestrutura Estabelecer o planejamento da qualidade e interao entre os processos bem Gerncia como o monitoramento, ambiente de trabalho e infra-estrutura necessria 09 RO atravs da IT-GQ-5-001 Planejamento do Sistema de Gesto da Qualidade, Diretoria levando em considerao a Documentao do Sistema de Gesto da Qualidade ILUCTRON, os objetivos da qualidade e o asseguramento de integridade do Sistema de Gesto da Qualidade ILUCTRON no caso mudanas no mesmo. Entradas para Anlise Crtica Durante a reunio de Anlise Crtica pela Direo analisar: Acompanhamento de aes de anlises crticas anteriores (Follow up). Resultados de Auditorias Internas (Eficcia do Sistema de Gesto da Qualidade). Indicadores da Qualidade. Realimentao de informaes do cliente (Pesquisa de satisfao e outros). Participantes 10 RO Desempenho de Processo e Conformidade de Produto. Convocados Situao de Aes Preventivas e Corretivas Mudanas que possam afetar o Sistema de Gesto da Qualidade. Recomendaes de Melhoria. Outros quando necessrio, tais como: Recursos, reclamaes de clientes, necessidades de mudanas no Sistema de Gesto da Qualidade, oportunidades de melhorias... Sadas da Anlise Crtica / Registro de Anlise Crtica Elaborar a ata da reunio de Anlise Crtica pela Direo estabelecendo conforme definido durante a reunio decises, aes e responsveis para 11 assuntos tais como: RO Diretoria Melhoria da eficcia do Sistema de Gesto da Qualidade e seus processos. Melhoria do Produto em relao aos requisitos do Cliente. Necessidades de recursos. Recursos Identificar necessidade de Recursos (humanos e de infra-estrutura) para o Todos os 12 RO Sistema de Gesto da Qualidade ILUCTRON solicitar a sua disponibilizao Funcionrios conforme PSQ-7 Gesto de Recursos. Disponibilizar os recursos necessrios para implementao do o Sistema de 13 Gesto da Qualidade ILUCTRON disponibilidade conforme PSQ-7 Gesto de Diretoria RO Recursos. Responsabilidade e Autoridade Assegurar que as responsabilidades e autoridades sejam definidas em Matrizes 14 RO Diretoria de atribuies e Responsabilidades na Documentao do Sistema de Gesto da Qualidade - ILUCTRON Nmero: PSQ-5 PROCEDIMENTO DE SISTEMA Reviso: 00 Folha: 3 de 4 Gesto de Liderana Nvel do Documento: II
Item Descrio Responsvel Colaborador
Representante Organizacional Indicar o Representante Organizacional no MQ-1 Manual da Qualidade com responsabilidade e autoridade (independente de outras responsabilidades) para: Estabelecer processos necessrios para o Sistema de Gesto da Qualidade e 15 sua implementao / manuteno. Diretoria RO Relatar para a Diretoria o desempenho do o Sistema de Gesto da Qualidade e melhorias necessrias. Assegurar a promoo da conscientizao dos requisitos do cliente na ILUCTRON. Comunicao Interna Utilizar como processo de comunicao da eficcia do o Sistema de Gesto da Diretoria 16 Qualidade as reunies de Anlise Critica pela Direo e divulgao de RO representaes grficas da situao dos Indicadores da Qualidade e suas metas Gerncia em murais pela ILUCTRON.
5. Documentos correlatos.
MQ-1 - Manual da Qualidade.
PSQ-7 - Gesto de Recursos. PSQ-9 - Gesto de Resultados e melhorias. IT-GQ-5-001 - Planejamento do Sistema de Gesto da Qualidade. IT-GQ-8-001 - Requisitos para Produtos e Servios. Indicadores da Qualidade. Atas de Reunies de Anlise Crtica pela Direo.
