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Nmero: PSQ-8

PROCEDIMENTO DE SISTEMA Reviso: 00


Folha: 1 de 4
Gesto Operacional Nvel do Documento: II
Elaborado por: Lilian Aprovado por: Andr Calderini
21 / 07 / 2017 21 / 07 / 2017

1. Objetivo.
Estabelecer a sistemtica para planejar e desenvolver os processos necessrios para realizao do produto na ILUCTRON.
2. Aplicao.
Aplica-se aos processos produtivos e ao Sistema de Gesto da Qualidade ILUCTRON.
3. Matriz de Atribuies e Responsabilidades:
Item Descrio Responsvel Colaborador
Planejamento da Realizao do Produto
Encarregado de Gerncia de
01 Programar a produo e emitir as OF - Ordens de Fabricao via sistema
produo Produo
informatizado conforme IT-GQ-8-003 Planejamento e Controle da Produo.
Produo
Encarregado de Gerncia de
02 Assegurar para que os postos de trabalho sejam abastecidos com as matrias primas e
produo Produo
ferramentas necessrias produo.
Assegurar para que sejam efetuadas as liberaes de mquinas para fabricao do
produto atravs da Inspeo de Processo conforme IT-GQ-9-003 Inspeo de
Encarregado de Gerncia de
03 Processo.
Produo Produo
Nota: A IT-GQ-9-003 Inspeo de Processo determina a forma do monitoramento e a
medio das caractersticas do produto.
Assegurar o Ajuste do processo, o controle e fabricao do produto, conforme srie IT-
MF-8-XXX Mtodos de Fabricao OF Ordens de Fabricao. Encarregado de Gerncia de
04
Nota: As IT-MF-8-XXX Mtodos de Fabricao determinam as informaes para Produo Produo
realizao dos processos e parmetros de controle do mesmo.
Assegurar a Identificao dos produtos em processo conforme IT-GQ-8-004 Encarregado de Gerncia de
05
Identificao e Rastreabilidade. Produo Produo
Emitir FF-007 RNC Relatrio de No Conformidade, quando da deteco, e proceder
06 RO Direo
conforme PSQ-9 Gesto de Resultados e Melhoria.
Reclamao / Orientao ao Cliente (SAC)
RO
Quando o cliente entrar em contato para reclamar sobre o produto, atend-lo para
07 Direo
maiores esclarecimentos e abrir o FF-016 Registro de Atendimento ao Cliente
Atendente
registrando a reclamao.
Caso a reclamao seja caracterizada como no conformidade (procedente), abrir o FF-
007 RNC - Relatrio de No Conformidade e seguir o PSQ-9 Gesto de Resultados e
08 RO Direo
Melhoria, anotando os esclarecimentos e providncias acordadas com o cliente no FF-
016 Registro de Atendimento ao Cliente.
Caso a reclamao no seja caracterizada como no conformidade (no procedente),
esclarecer o cliente dos motivos e orient-lo, se necessrio, como proceder para que a
09 RO Direo
situao geradora da reclamao no se repita.
Nota: Registrar no FF-016 Registro de Atendimento ao Cliente.
Manuteno
Gerncia de
10 Coordenar a realizao das atividades de Manuteno conforme IT-GQ-8-008 Direo
Produo
Manuteno.
Requisitos para Produtos e Servios
11 Assegurar a determinao e anlise crtica de requisitos relacionados ao produto atravs Depto. Comercial Direo
da IT-GQ-8-001 Requisitos para Produtos e Servios.
Projeto e Desenvolvimento de Produtos e Servios
Depto.
12 Assegurar o planejamento e controle do projeto e desenvolvimento atravs da IT-GQ-8- Direo
Engenharia
002 Projeto e Desenvolvimento.
Avaliao de Provedor Externo / Prestador de Servio
Enviar aos Provedores Externos de matrias primas produtivas e prestadores de servio
13 relacionados ao processo produtivo o FF-009 Questionrio de Avaliao, para que os Depto. Compras RO
mesmos preencham todos os dados solicitados, e seja avaliado seu Sistema de Gesto
da Qualidade.
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PROCEDIMENTO DE SISTEMA Reviso: 00
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Gesto Operacional Nvel do Documento: II

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Critrios de Aprovao
Aprovar os Provedores Externos cuja pontuao obtida for maior que 60%.
Aprovar prestadores de servio cujas respostas forem todas sim no questionrio
14 relacionado ao seu tipo de servio. Depto. Compras RO
Nota: Caso o Provedor Externo / prestador de servio seja certificado ISO 9001 ou TS
16949, dever enviar uma cpia do certificado, sendo considerada aprovada a
avaliao do seu Sistema de Gesto da Qualidade.
Planos de Ao p/ Provedores Externos / Prestadores de Servio Reprovados
15 Solicitar aos Provedores Externos / prestadores de servios reprovados, caso haja Depto. Compras RO
interesse no seu desenvolvimento, um plano de aes corretivas.
Aprovar o plano de aes corretivas de Provedores Externos / prestadores de servio
16 Depto. Compras RO
reprovados.
Lista de Provedores Externos Homologados
Incluir os Provedores Externos e prestadores de servios, aprovados ou reprovados com
planos de aes corretivas aceitos na DD-004 Lista de Provedores Externos
17 Depto. Compras RO
Homologados.
Nota: O DD-004 Lista de Provedores Externos Homologados elaborado / aprovado
pelo Comprador, mantendo cpia vlida eletronicamente.
Desempenho Contnuo dos Provedores Externos / Prestadores de Servio
Controlar mensalmente o desempenho dos Provedores Externos / prestadores servios
atravs do IF ndice de Fornecimento (grfico):
18 IF = (N Recebimentos Aprovados / N Total de Recebimentos) x 100 Depto. Compras RO
Nota: Programar uma nova avaliao do Provedor Externo (preenchimento do FF-009
Questionrio de Avaliao), caso o IF esteja abaixo da meta estabelecida em Reunio de
Anlise Crtica pela Direo por trs perodos consecutivos.
Estabelecimento de Ponto de Compra
Encarregado de
Conforme necessidade apontada pela anlise de pedidos de clientes, OP Ordens de
Produo
19 Fabricao abertas e posio atual do estoque. RO
Nota: A necessidade de compra tambm pode ser gerada por estratgia de produo ou
Depto. Compras
estoque de segurana.
Encarregado de
21 Solicitar ao responsvel de compras atravs da Solicitao de compras. -
Produo
Informaes para Aquisio/ Aprovao da Compra. (Insumos)
Receber as Solicitaes de Materiais e emitir a Ordem de Compra com as seguintes
informaes :
Descrio da Matria Prima, Encarregado de
22 Depto. Compras
Quantidade, Produo
Prazo de Entrega,
Preo,
Caractersticas tcnicas.
23 Analisar a adequao e aprovar a Ordem de Compra via sistema informatizado. Diretoria Depto. Compras
Aquisio
Encarregado de
24 Adquirir de Provedores Externos da DD-004 Lista de Provedores Externos Depto. Compras
Produo
Homologados.
Verificao do Produto Adquirido
25 Recebimento Qualidade
Verificar o produto adquirido atravs da IT-GQ-9-002 Inspeo de Recebimento.
Operacionalizao da Rastreabilidade
Obter do Cliente o nmero da Nota Fiscal.
Com o nmero da Nota Fiscal recuperar a mesma e o nmero de Ordem de
Gerncia de
26 Fabricao com os respectivos lotes das matrias primas utilizadas durante a RO
Produo
fabricao e os registros de inspeo de processo e auditoria final.
Com os nmeros de lotes das matrias primas utilizadas, recuperar os dados de
inspeo de recebimento.
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PROCEDIMENTO DE SISTEMA Reviso: 00
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Gesto Operacional Nvel do Documento: II

Item Descrio Responsvel Colaborador


Propriedade do Cliente
Assegurar a identificao, verificao e proteo do produto fornecido pelo cliente Encarregado de Gerncia de
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destinado a incorporao ao produto do ILUCTRON atravs da IT-GQ-8-005 Propriedade Produo Produo
do Cliente.
Preservao
Assegurar para que sejam aplicados os mtodos de identificao, manuseio, Encarregado de Gerncia de
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embalagem, armazenamento, e Proteo do produto durante as etapas de processo Produo Produo
interno no ILUCTRON conforme IT-GQ-8-006 Preservao.
Controle de Expedio
Verificar as expedies dos produtos acabados quanto s condies de carregamento do Gerncia de
29 Expedio
caminho (avarias) registrando na OF e tomando aes para corrigir os eventuais Produo
problemas encontrados.
Recursos de Monitoramento e Medio
Gesto da Gerncia de
30 Assegurar que os recursos de monitoramento e medio so calibrados / verificados
Qualidade Produo
conforme orientaes da IT-GQ-8-007 Recursos de Monitoramento e Medio.
4. Documentos correlatos.
PSQ-9 Gesto de Resultados e Melhorias.
ITGQ-7-001 Recursos de monitoramento e medio.
ITGQ-8-001 Requisitos para Produtos e Servios.
ITGQ-8-003 Planejamento e Controle da Produo.
ITGQ-8-004 Identificao e Rastreabilidade.
ITGQ-8-005 Propriedade do Cliente.
ITGQ-8-006 Preservao.
ITGQ-8-008 Manuteno.
ITMF-8-XXX Mtodo de Fabricao.
ITGQ-9-002 Inspeo de Recebimento.
ITGQ-9-003 Inspeo de Processo.
DD-004 Lista de Provedores Externos Homologados
FF-007 RNC Relatrio de No Conformidade
FF-009 Questionrio de Avaliao.
FF-016 Registro de Atendimento ao Cliente.
Ordem de Compra via sistema informatizado
OP - Ordem de Produo via sistema informatizado

5. Natureza das Alteraes.


N. Rev. DESCRIO DA ALTERAO
00 Publicao Inicial.