Renocimiento de la norma ISO 9001:2015

1. Instrucciones

2. Ejemplo

3. Actividad
ma ISO 9001:2015

ones

lo

ad
 UNIVERSIDAD NACIONAL A
Volver al ESCUELA DE CIENCIAS BSICAS, T
ndice PROGRAMA DE INGENIERA INDUSTRIAL -
Ing Germn Gmez Solar

En este formato diligencie sus datos personales solicitados (enfrente de esta seccin) y abajo cada uno de los re
instructivo y el ejemplo sumnistrados.

Recuerde que debe agregar las filas que sean necearias pero no puede agregar columnas a esta hoja electrnica.

Inicie con oportunidad esta activiad pues requiere tiempo y una lectura cuidadosa de la norma

CUL ES (SON) EL(LOS)

CAPTU SUBCAP LITERAL QUINREQUISITO?
DEBE CUMPLIR EL
TTULO/SUBTTULO DEBE VERBO(S) DESPUES DE
LO TULO LA PALABRA "DEBE"

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIN
4 debe

Comprension de la organizacin y de debe DETERMINAR

su contexto

4.1 Organizacin
 Comprension de las necesidades y Organizacin debe PROPORCIONAR
4.2 expectativas de las partes interesadas
a Organizacin debe DETERMINAR

b Organizacin debe DETERMINAR

Organizacin debe DETERMINAR

4.3 Determinaciond el alcance del SGC
a Organizacin debe DETERMINAR

b Organizacin debe DETERMINAR

c Organizacin debe DETERMINAR

Sistema de gestion de la calidad y sus Organizacin debe ESTABLECER

4.4 procesos
4,4,1 a Organizacin debe DETERMINAR

b Organizacin debe DETERMINAR

c Organizacin debe DETERMINAR

d Organizacin debe DETERMINAR

e Organizacin debe ASIGNAR

f Organizacin debe ABORDAR

g Organizacin debe EVALUAR

h Organizacin debe MEJORAR

4,4,2 Organizacin debe MANTERNER

 a organizacin debe MANTERNER

b Organizacin debe CONSERVAR

debe
5 LIDERAZGO
debe
5.1 Liderazgo y compromiso
5,1,1 Alta direccion debe DEMOSTRAR
Generalidades
a Alta direccion debe ASUMIR

b Alta direccion debe ASEGURARSE

c Alta direccion debe ASEGURARSE

d Alta direccion debe PROMOVER

e Alta direccion debe ASEGURARSE

f Alta direccion debe COMUNICAR

g Alta direccion debe ASEGURARSE

h Alta direccion debe COMPROMETER

i Alta direccion debe PROMOVER

j Alta direccion debe APOYAR

5,1,2 Enfoque al cliente Alta direccion debe DEMOSTRAR

a Alta direccion debe DETERMINAR

 b Alta direccion debe DETERMINAR

c Alta direccion debe MANTERNER

debe
5.2 Politica
5,2,1 Establecimiento de la politica de Alta direccion debe ESTABLECER
calidad
a Alta direccion debe APROPIAR

b Alta direccion debe PROPORCIONAR

c Alta direccion debe INCLUIR

d Alta direccion debe INLUIR

5,2,2 Politica de calidad debe

Comunicacin de la politica de calidad
a Politica de calidad debe ESTAR

b Politica de calidad debe COMUNICAR

c Politica de calidad debe ESTAR

5.3 Roles, Responsabilidades y debe ASEGURARSE

autoridades en la organizacin
a Alta direccion debe ASEGURARSE

b Alta direccion debe ASEGURARSE

c Alta direccion debe INFORMAR

d Alta direccion debe ASEGURARSE

e Alta direccion debe ASEGURARSE

 6 PLANIFICACION
6.1 Acciones para abordar riesgos y
oportunidades
6,1,1 Organizacin debe PLANIFICAR

a Organizacin debe ASEGURAR

b Organizacin debe AUMENTAR

c Organizacin debe PREVENIR

d Organizacin debe LOGRAR

6,1,2 Organizacin debe PLANIFICAR

a Organizacin debe PLANIFICAR

b Organizacin debe PLANIFICAR

b1 Organizacin debe INTEGRAR

b2 Organizacin debe EVALUAR

Objetivos de calidad y planificacion

6.2 para lograrlos
6,2,1 Organizacin debe ESTABLECER

a Objetivos de calidad debe SER

b Objetivos de calidad debe SER

c Objetivos de calidad debe TENER

d Objetivos de calidad debe SER

 e Objetivos de calidad debe SER

f Objetivos de calidad debe COMUNICARSE

g Objetivos de calidad debe ACTUALIZARSE

6,2,2 Organizacin debe PLANIFICAR

a Organizacin debe DETERMINAR

b Organizacin debe DETERMINAR

c Organizacin debe DETERMINAR

d Organizacin debe DETERMINAR

e Organizacin debe DETERMINAR

Organizacin debe DETERMINAR

6.3 Planificacion de los cambios
a Organizacin debe CONSIDERAR

b Organizacin debe CONSIDERAR

c Organizacin debe CONSIDERAR

d Organizacin debe CONSIDERAR

 UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA
CUELA DE CIENCIAS BSICAS, TECNOLOGAS E INGENIERAS
A DE INGENIERA INDUSTRIAL - CURSO GESTIN DE CALIDAD 301104
Ing Germn Gmez Solarte - Director de curso

CONSIDERACIONES
bajo cada uno de los requisitos del captulo 4 al 10, de la norma ISO 9001:2015, de acuerdo con el DATO
Nombre:
esta hoja electrnica. Grupo colaborativo:

ma Programa:
Correo electrnico
Skype:
Celular:

FORMATO DESCRIPTIVO DE LA NORMA ISO 9001:2015

SE SOLICITA INFORMACIN
DOCUMENTADA EN EL REQUISITO
ESTUDIADO?
QU COMPLEMENTO DEL FRAGMENO ESTUDIADO
S NO

para lograr resultados en el SGC, Incluyendo factores Positivos y negativos ,

la comprension se facilita por cuestiones que surgen los entornos legal,
Cuestiones Internas o externas para su proposito y tecnolgico, competitivo, de mercado, cultural, social y econmico, ya
sea internacional, nacional, regional o local. X
direccion estrategica
 Legales y reglamentarios aplicables
Productos y servicios que satisfagan a los clientes

partes interesadas del SGC

Requisitos de SGC
Para determinar su alcance
Los limites y aplicabilidad Del SGC X
Indicadas en el Item 4,1
Cuestiones internas o externas
Indicadas en el Item 4,2
Requisitos del SGC

Productos y servicios

implementar, mantener y mejorar continuamente La Org, debe determinar procesos para el SGC
un SGC
de los procesos
Entradas y salidas X
de los procesos
Secuencia e interaccion

Criterios y metodos asegurandose de la operacin eficaz y control de los procesos

Recursos necesarios para los procesos asegurandose de su disponibilidad

Responsabilidades y autoridades de los procesos

Riesgos y oportunidades de acuerdo al apartado 6,1

Procesos e implementar cambios necesarios lograr los resultados previstos

Los procesos Sistema de Gestion de calidad

Informacion documentada apoyando la operacin de procesos

para tener confianzade que se realiza los procesos segn lo planificado

Informacion documentada

Liderazgo y compromiso con respecto al Sistema de Gestion de calidad

Responsabilidad y obligacion de rendir cuentas con relacion a la eficacia del SGC

De que se establezca politica y objetivos de Que sean compatibles con la direccion estrategica
calidad , para el SGC

En procesos de negocio de la Org.

Integracion de los requisitos del SGC
Pensamiento basado en Riesgos
Enfoque de procesos
Para el SGC que esten disponibles
Recursos necesarios
Importancia de una gestion de calidad eficaz Conforme a los requisitos del SGC

Sistema de gestion de calidad lograr los resultados previstos

dirigir y apoyar personas Para contribuir con el SGC

La mejora

para demostrar liderazgo en la forma que se aplique a sus areas la

Roles pertinentes a la direccion responsabilidad

Liderazgo y compromiso con respecto al enfoque del cliente asegurandose

Comprender y cumplir los requisitos del cliente los legales y reglamentarios aplicables
Considerar los riesgos y las oportunidades que la conformidad de los productos y servicios para aumentar la satisfaccion del
afectan cliente

enfoque en el aumento de satisfaccion del cliente

implementar, mantene una politica de calidad

Del proposito y contexto de la Org que apoye su direccion estrategica

Marco de referencia para establecer objetivos de calidad

compromiso de cumplir con los requisitos aplicables

Compromiso de mejora continua para el SGC

Disponible y mantenerse Como Informacion documentada

Entenderse y aplicarse Dentro de la Org

Disponibles para las partes interesadas Segn corresponda

Responsabildiades y autoridades se asginen para Se comuniquen y entiendan en la organizacin

los roles

SGC sea conforme con los requisitos de La norma internacional

Generan y Proporcionan Salidas Previstas

Sobre el desempeo del SGC Oportunidades de mejora

Promover el enfoque al cliente en la organizacin

Integridad del SGC se mantenga cuando se Cambios en el SGC
planifican e implementan
SGC considerando el apartado 4,1 y 4,2 Determinar riesgos y oportunidades

SGC logre resultados previstos

Efectos deseables

recducir efectos no deseados

mejora

Acciones para abordar riesgos y oportunidades

La manera de

Implementar acciones en sus procesos de SGC

Evaluar la eficacia de las acciones

Objetivos de calidad para las funciones de los procesos Para SGC

Coherentes con la politica de calidad

medibles

en cuenta los requisitos aplicables

pertinentes para la conformidad de los productos aumentando la satisfaccion del cliente
y servicios
objeto de seguimiento

Segn corresponda

Los objetivos de calidad

Que se va hacer

Recursos necesarios

quien sera responsable

cuando finalizara

evaluaran los resultados

Necesidad de cambios en el SGC Estos cambios se deben llevar de manera planificada

Proposito de los cambios y sus secuencias
potenciales
Integridad del SGC

Disponibilidad de recursos
asignacion o reasignacion de responsabilidades y
autoridades
 ACTIVIDAD Volver al
ndice

DATOS PERSONALES DEL ESTUDIANTE REQUERIDOS

Nombre: DANIELA MEJIA GIRALDO
Grupo colaborativo: 301104_10
Programa: Ingenieria Industrial
Correo electrnico dana22_06@hotmail.com

Skype: danielita2236

Celular: 3144335249

SE SOLICITA INFORMACIN
DOCUMENTADA EN EL REQUISITO
ESTUDIADO? POR MEDIO DE QU, CONSIDERA USTED QUE LA EMPRESA EVIDENCIARA EL
CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO?
TIPO

Mapa de procesos, Documento Aquisicion de bienes y servicios, Mision , vision, Objetivos,

estrategias y Politicas, Modelo de las 5 fuerzas de porter
Portafolio de servicios de acuerdo al estudio de mercados

Manual de calidad, Auditorias , Analisis del entorno PEST

Registro de Entradas y salidas (Formato) - Ficha del proceso Gestion de registros

Implementacion de herramientas de control como son: diagrama causa-efecto

Analisis FODA
Manual de calidad,

Organigrama que defina la estructura jerarquica de la empresa

Definir roles y responsabildades

Ficha de proceso acciones de mejora

Implementar Politicas de calidad
Mesa de reuniones

Objetivos de calidad
Control de revisiones

Minutas de reuniones

Base de datos

Control de revisiones

Organigrama, manual de funciones

 UNIV
Volver al ESCUELA DE
ndice PROGRAMA DE INGE
Ing

En este formato diligencie sus datos personales solicitados (enfrente de esta seccin) y abajo cada uno de los requi

Recuerde que debe agregar las filas que sean necearias pero no puede agregar columnas a esta hoja electrnica.

Inicie con oportunidad esta activiad pues requiere tiempo y una lectura cuidadosa de la norma

CUL ES (SON)
QUIN DEBE
CAPTU SUBCAP EL(LOS) VERBO(S)
TTULO/SUBTTULO LITERAL CUMPLIR EL DEBE
LO TULO DESPUES DE LA
REQUISITO? PALABRA "DEBE"

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIN

4.1 Compresin de la organizacin y de su La organizacin debe determinar

contexto
La organizacin debe realizar

4.2 Comprensin de las necesidades y La organizacin debe proporcionar

expectativas de las partes interesadas
 a. La organizacin debe determinar

b. La organizacin debe determinar

La organizacin debe realizar

4.3 DETERMINACIN DEL ALCANCE DEL La organizacin debe determinar

SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
a. La organizacin debe considerar

b. La organizacin debe considerar

c. La organizacin debe considerar

La organizacin debe aplicar

4.4 SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

Y SUS PROCESOS
4.4.1 La organizacin debe establecer

a. La organizacin debe determinar

b. La organizacin debe determinar

c. La organizacin debe determinar

d. La organizacin debe determinar

e. La organizacin debe asignar

f. La organizacin debe abordar

g. La organizacin debe evaluar

 h. La organizacin debe mejorar

4.4.2 a. La organizacin debe mantener

b. La organizacin debe conservar

5. LIDERAZGO

5.1
LIDERAZGO Y COMPROMISO
5.1.1 la alta direccin debe demostrar
Generalidades
a. la alta direccin debe demostrar

b. la alta direccin debe demostrar

c. la alta direccin debe demostrar

d. la alta direccin debe demostrar

e. la alta direccin debe demostrar

f. la alta direccin debe demostrar

g. la alta direccin debe demostrar

h. la alta direccin debe demostrar

i. la alta direccin debe demostrar

j. la alta direccin debe demostrar

5.1.2 la alta direccin debe demostrar

Enfoque al cliente
 a. la alta direccin debe demostrar

b. la alta direccin debe demostrar

c. la alta direccin debe demostrar

5.2 POLTICA

5.2.1 Establecimiento de la poltica de la la alta direccin debe establecer

calidad
a. la alta direccin debe establecer

b. la alta direccin debe establecer

c. la alta direccin debe establecer

d. la alta direccin debe establecer

5.2.2 Comunicacin de la poltica de la

calidad
a. la alta direccin debe estar

b. la alta direccin debe comunicarse

c. la alta direccin debe estar

ROLES, RESPONSABILIDADES Y
5.3 la alta direccin debe asegurarse
AUTORIDADES EN AL ORGANIZACIN

a. la alta direccin debe asegurarse

b. la alta direccin debe asegurarse

c. la alta direccin debe asegurarse

 d. la alta direccin debe asegurarse

e. la alta direccin debe asegurarse

6. PLANIFICACIN

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y

OPORTUNIDADES
6.1.1 la organizacin debe considerar

a. la organizacin debe asegurar

b. la organizacin debe aumentar

c. la organizacin debe prevenir

d. la organizacin debe lograr

6.1.2 la organizacin debe planificar

a. la organizacin debe planificar

b. la organizacin debe planificar

6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y

PLANIFICACIN PARA LOGRARLOS
6.2.1 la organizacin debe establecer

a. la organizacin debe ser

b. la organizacin debe ser

c. la organizacin debe tener

 d. la organizacin debe ser

e. la organizacin debe ser

f. la organizacin debe comunicarse

g. la organizacin debe actualizar

6.2.2 a. la organizacin debe determinar

b. la organizacin debe determinar

c. la organizacin debe determinar

d. la organizacin debe determinar

e. la organizacin debe determinar

6.3 la organizacin debe determinar

PLANIFICACIN DE LOS CAMBIOS
a. la organizacin debe considerar

b. la organizacin debe considerar

c. la organizacin debe considerar

d. la organizacin debe considerar

debe
 UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA
ESCUELA DE CIENCIAS BSICAS, TECNOLOGAS E INGENIERAS
PROGRAMA DE INGENIERA INDUSTRIAL - CURSO GESTIN DE CALIDAD 301104
Ing Germn Gmez Solarte - Director de curso

CONSIDERACIONES
n) y abajo cada uno de los requisitos del captulo 4 al 10, de la norma ISO 9001:2015, de acuerdo con el instructivo y el ejem

mnas a esta hoja electrnica.

de la norma

FORMATO DESCRIPTIVO DE LA NORMA ISO 9001:2015

QU COMPLEMENTO DEL FRAGMENO ESTUD

y que afectan a su capacidad para lograr los resultados p

las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propsito y su direccin estratgica sistema de gestin de la calidad.
de la informacin sobre estas cuestiones externas e inte
el seguimiento y revisn
y reglamentarios aplicables.
regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales
Las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestin de calidad

Los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el sistema de gestin de la calidad.
sobre estas partes interesadas y sus requisitos pertinent
el seguimiento y la revisin de la informacin
para establecer su alcance.
los limites y la aplicabilidad del sistema de gestin de la calidad

las cuestiones externas e internas indicadas en el apartado 4.1;

los requisitos de las partes interesadas pertinentes indicados en el apartado 4.2;

los productos y servicios de la organizacin

si son aplicables en el alcance determinado de su sistem
todos los requisitos de esta Norma Internacional calidad

incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de

implementar, mantener y mejorar continamente un sistema de gestin de la caldiad, requisitos de esta Norma Internacional

las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos procesos;

las secuencias e interaccin de estos procesos;

y aplicar los criterios y los mtodos (incluyendo el seguimiento, las mediciones y los indicadores del necesarios para asegurarse de la operacin eficaz y el co
desempeo relacionados) procesos;

los recursos necesarios para estos procesos y asegurarse de su disponibilidad;

las responsabilidades y autoridades para estos procesos;

los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo con los requisitos del apartado 6.1;

estos procesos e implementar cualquier cambio necesario para asegurarse de que estos procesos logran los resulta
los procesos y el sistema de gestin de la calidad.

informacin documentada para apoyar la operacin de sus procesos;

la informacin documentada para tener la confianza de que los procesos se realizan segn lo planificado.

liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestin de calidad

asumiendo la responsabilidad y obligacin de rendir cuentas con relacin a la eficacia del sistema de gestin de la cal

para el sistema de gestion de la calidad, y que stos sea

asegurndose de que se establezcan la poltica de la calidad y los objetivos de la calidad contexto y la direccin estratgica de la organizacin;
del sistema de gestin de la calidad en los procesos de n
asegurndose de la integracin de los requisitos organizacin.

promoviendo el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos;

asegurndose de que los recursos necesarios para el sistema de gestin de la calidad estn disponibles;

comunicando la importancia de una gestin de la calidad eficaz y conforme con los requisitos del sistema de gesti

asegurndose de que el sistema de gestin de la calidad logre los resultados previstos;

comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de gestin de
la calidad;

promoviendo la mejora;

para demostrar su liderazgo en la forma en la que apliqu

apoyando otros roles pertinentes de la direccin, responsabilidad.

liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al cliente asegurndose de que:

se determinan, se comprenden y se cumplen regularmente los requisitos del cliente y los legales y
reglamentarios aplicables;
se determinan y se consideran los riesgos y oportunidades que puedan afectar a la conformidad de los y a la capacidad de aumentar la satisfaccin del cliente;
productos y servicios

se mantiene el enfoque en el aumento de la satisfaccin del cliente

implementar y mantener una poltica de la calidad que:

sea apropiada al propsito y contexto de la organizacin y apoye su direccin estratgica;

proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad;

incluya un compromiso de cumplir los requisitos aplicables;

incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestin de la calidad.

disponible y mantenerse como informacin documentada;

entenderse y aplicarse dentro de la organizacin;

disponible para las partes interesadas pertinentes segn corresponda

de que las responsabilildades y autoridades para los roles pertinentes se asignen, se comuniquen y se entiendan en toda la organizacin

de que el sistema de gestin de la calidad es conforme con los requisitos de esta Norma Internacional;

de que los procesos estn generando y proporcionando las salidad previstas;

informar, en participar, a la alta direccin sobre el desempeo del sistema de getin de la calidad y sobre las oportunidades de mejora (vase 10.1);
de que se promueve el enfoque al cliente en toda la organizacin;

de que la integridad del sistema de gestin de la calidad se mantiene cuando se planifican e implementan en el sistema de gestin de la calidad
cambios

y determinar los riesgos y oportunidades que es necesar

las cuestiones referidas en el apartado 4.1 y los requisitos referidos en el apartado 4.2 de:

que el sistema de gestin de la calidad pueda lograr sus resultados previstos;

los efectos deseables;

o reducir efectos no deseados;

la mejora

las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades;

1) Integrar e implementar las acciones en sus proces

la manera de: gestin de la caldiad (vase 4.4); 2)evaluar la eficacia

objetivos de la calidad para las funciones y niveles pertinentes y los procesos necesarios para el sistema de gestin de l

coherentes con la poltica de la calidad;

medibles;

encuenta los requisitos aplicables;

pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el aumento de la satisfaccin del cliente;

objeto de seguimiento;

segn corresponda

qu se va a hacer;

qu recursos se requerirn;

quin ser responsable;

cundo se finalizar;

cmo se evaluarn los resultados.

la necesidad de cambios en el sistema de gestin de la calidad, estos cambios se deben llevar a cabo de manera planific

el propsito de los cambio y sus consecuencias potenciales;

la integridad del sistema de gestin de la caldiad;

la disponibilidad de recursos;

la asignacin o reasignacin de responsabilidades y autoridades.

de acuerdo con el instructivo y el ejemplo sumnistrados. DATOS PERSONALES DEL ESTUDIANTE REQUERIDOS
Nombre:
Grupo colaborativo:
Programa:
Correo electrnico
Skype:
Celular:

001:2015
SE SOLICITA INFORMACIN
DOCUMENTADA EN EL REQUISITO
ESTUDIADO?
COMPLEMENTO DEL FRAGMENO ESTUDIADO
S NO TIPO

que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su

stema de gestin de la calidad. X
e la informacin sobre estas cuestiones externas e internas
X
reglamentarios aplicables.
X
 X

X
bre estas partes interesadas y sus requisitos pertinentes
X
ara establecer su alcance.
X

X
son aplicables en el alcance determinado de su sistema de gestin de la
lidad X Documento

cluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los X

quisitos de esta Norma Internacional

ecesarios para asegurarse de la operacin eficaz y el control de estos X

ocesos;

asegurarse de su disponibilidad; X

ara asegurarse de que estos procesos logran los resultados previstos; X

 X

X Documento

e que los procesos se realizan segn lo planificado. X Registro

sistema de gestin de calidad X

on relacin a la eficacia del sistema de gestin de la calidad; X

ara el sistema de gestion de la calidad, y que stos sean compatibles con el X

ontexto y la direccin estratgica de la organizacin;
el sistema de gestin de la calidad en los procesos de negocio de la X
ganizacin.

y conforme con los requisitos del sistema de gestin de la calidad; X

ara demostrar su liderazgo en la forma en la que aplique a sus reas de X

sponsabilidad.

enfoque al cliente asegurndose de que: X

 X

a la capacidad de aumentar la satisfaccin del cliente; X

X Documento

X Documento

gn corresponda X Documento

comuniquen y se entiendan en toda la organizacin X

sobre las oportunidades de mejora (vase 10.1); X

 X

n el sistema de gestin de la calidad

determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin X

e:

1) Integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de X

gestin de la caldiad (vase 4.4); 2)evaluar la eficacia de estas acciones

os procesos necesarios para el sistema de gestin de la calidad. X

X
 X

tos cambios se deben llevar a cabo de manera planificada (vase 4.4) X

X
 ACTIVIDAD Volver al
ndice

DATOS PERSONALES DEL ESTUDIANTE REQUERIDOS

DANNY FERNEY BARRERA
301104_110
INGENIERIA INDUSTRIAL
dfbarrera41@hotmail.com
dfbarrera41@hotmail.com

314 3262866

POR MEDIO DE QU, CONSIDERA USTED QUE LA EMPRESA EVIDENCIARA EL

CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO?

Analisis que se realizo para determinar las cuestiones internas y externas

Revision por la direccin

Analisis de la calidad del producto

Metodologa para determinar las partes interesadas

Analisis de los requisitos de las partes interesadas

Metodologa realizada para llevar seguimeinto y medicin de las partes interesadas y

sus requisitos MEFE-MEFI
Metdologa y aspectos utilizados para determinar el alcance DOFA

Analisis que se realizo para determinar las cuestiones internas y externas

Aspectos que se tuvieron en cuenta para determinar los requisitos de las partes
interesadas

Factores que se tienen en cuenta de los productos y servicios

Aspectos que determinan la factibilidad del S.G.C.

Registro de mejora continua , los procesos implementados para el mismo

Aspectos que se tienen encuenta para las entradas y las salidas esperadas
Registros de interaccin de los sprocesos

Registro de los criterios que se tiene en cuenta para la medicin. - Metodo de

medicin y seguimiento de los procesos

Registro de los recursos necesarios para el proceso

Los requisitos necesarios para delegar responsabilidades.

Los aspectos establecidos para abordar riesgos. - la matriz de riesgos

Registro de evaluacin del proceso y los cambios generados

Registro de los cambios y mejoras realizadas

Documentos de los procesos

El mapa de procesos, caracterizaciones de procesos. - La estructura organizacional
por procesos que permiten el alcance del objetivo organizacional.

Que la alta direccin asuma la mxima responsabilidad del SGC

Que exista el registro de la revisim por la alta direccion que incluya todas las
entradas y mejoras como salidas.
Que la poltica incluya compromiso de mejorar y satisfacer al cliente. - Que sea
comunicada y entendida. Que sea acorde al proposito de la organizacin.

Metodologa de integracin de los requisitos del SGC

Antecedentes para prevenir los riesgos

Registro de los recursos disponibles para el SGC

Que existan procesos de comunicacin interna eficaces

Registro de los resultados establecidos y alcance.

Formato de formacin y comunicacin de la importancia de la eficacia del SGC

Metodologa para la mejora.

Que las responsabilidades y autoridades del SGC estn definidas.- Que exista el
representante de la direccin y conozca sus funciones.
Metodologa que se lleva capacitacin al personal y medicin de la satisfacin del
cliente.
Formatos de asistencia a capacitacin

Matriz de riesgos y oportunidades

Encuestas realizadas al cliente. Las acciones tomas con base a los resultados de la
encuesta

Criterios de la poltica que contenga compromiso de mejora, satisfacin del cliente,

acorde con el objetivo organizacional, comunicada y entendida.

Registro de los propsitos establecidos.

Los factores de referencia para los objetivos de la calidad. - intenciones y direccin
de la organizacin.

Registro de los requisitos aplicables a cumplir

Registro de las mejoras realizadas al SGC

Proceso de documentacin disponible

Formatos de asistencia de formacin al personal.

Observacin de la visibilidad de la poltica para las partes interesadas.

Manual de cargos y perfiles

Manual de responsabilidad y autoridad con SGC

Registro de seguimiento de la salida.

Formatos de comunicacin del desempeo del SGC. ( conocer quen hace qu y
quien decide porqu.)
Formato de capacitacin de la importancia de los clientes a los colaboradores.

Registro de la integridad del SGC frente a los cambios generados

Requisitos y criterios tenidos considerados la cuestiones para determinar los riesgos

y oportunidades

Metodologa para logra los resultados.

Herramienta para utilizada para aumentar los efectos

Registro de control y seguimiento

Planes de accin incluidos dentro de las matrices de riesgo.

Matriz de riesgos y oportunidades

Plan de acciones, seguimiento y control del mismo.

Planeacin de evaluacin de la eficacia de la misma

Factores tenidos en cuenta para la creacin de la poltica

Registro de seguimiento y control. - planes de accin.

Las intenciones presentadas

Registro de revisin calidad de los productos y servicios

Formato y herramienta de seguimiento

Formato de comunicacin.

Registro de actualizacin

Aspectos o intenciones que se tienen en cuenta.

Criterios tenidos en cuenta para los recursos

Identificacin de conocimiento y responsabilidad para delegar responsabilidades

Periocidad establecida.

Metodologa e instrumento de evaluacin

Herramienta de planificacin de cambios y adaptacin

Analisis de los propositos y consecuencias.

Registro de integridad del SGC

Analisis de los recursos disponibles

Que accin aplico. Crear mecanismo de control

En este formato diligencie sus datos personales solicitados (enfrente de esta seccin) y

Recuerde que debe agregar las filas que sean necesarias pero no puede agregar column
Inicie con oportunidad esta actividad pues requiere tiempo y una lectura cuidadosa de

QUIN DEBE
CAPTU SUBCAPTULO TTULO/SUBTTULO LITERAL CUMPLIR EL
LO REQUISITO?

8 OPERACIN

8.1. PLANIFICACIN Y CONTROL OPERACIONAL la organizacin

a. la organizacin
 b. la organizacin

c. la organizacin

d. la organizacin

e. la organizacin

la salida de esta
planificacin

la organizacin

la organizacin

8.2. REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

8.2.1. Comunicacin con el cliente a. la comunicacin

b. la comunicacin

c. la comunicacin

d. la comunicacin

e. la comunicacin

Determinacin de los requisitos para los productos y

8.2.2. a. la organizacin
servicios
 b. la organizacin

8.2.3. Revisin de los requisitos para los productos y servicios

8.2.3.1. la organizacin

la organizacin

a. la organizacin

b. la organizacin

c. la organizacin

d. la organizacin

e. la organizacin

la organizacin

la organizacin

8.2.3.2 a. la organizacin

b. la organizacin

8.2.4. Cambios en los requisitos para los productos o servicios la organizacin

8.3. DISEO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

8.3.1. Generalidades la organizacin

8.3.2. Planificacion del diseo y desarrollo a. la organizacin

b. la organizacin

c. la organizacin

d. la organizacin

e. la organizacin

f. la organizacin

g. la organizacin

h. la organizacin

i. la organizacin

j. la organizacin

8.3.3. Entradas para el diseo y desarrollo la organizacin

a. la organizacin
 b. la organizacin

c. la organizacin

d. la organizacin

e. la organizacin

las entradas

las entradas

la organizacin

8.3.4. Controles del diseo y desarrollo

a. la organizacin

b. la organizacin

c. la organizacin

d. la organizacin

e. la organizacin

f. la organizacin

8.3.5. Salidas del diseo y desarrollo

a. la organizacin
 b. la organizacin

c. la organizacin

d. la organizacin

la organizacin

8.3.6. Cambios del diseo y desarrollo

la organizacin

a. la organizacin

b. la organizacin

c. la organizacin

d. la organizacin
 UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA
ESCUELA DE CIENCIAS BSICAS, TECNOLOGAS E INGENIERA
PROGRAMA DE INGENIERA INDUSTRIAL - CURSO GESTIN DE CALID
Ing. Germn Gmez Solarte - Director de curso

CONSIDERACIONES

e esta seccin) y abajo cada uno de los requisitos del captulo 4 al 10, de la norma ISO 9001:201

e agregar columnas a esta hoja electrnica.

ra cuidadosa de la norma

FORMATO DESCRIPTIVO DE LA NOR

CUL ES (SON) EL(LOS)

DEBE VERBO(S) DESPUS DE LA QU
PALABRA "DEBE"

debe PLANIFICAR Implementar y controlar los procesos

la determinacin de los requisitos para los productos y

debe PLANIFICAR servicios
debe PLANIFICAR los establecimientos de criterios para:

debe PLANIFICAR la determinacin de los recursos necesarios

la implementacin del control de los procesos de

debe PLANIFICAR acuerdo con los criterios

la determinacin, el mantenimiento y la conservacin

debe PLANIFICAR de la informacin documentada en la extensin
necesaria para:

debe SER adecuada para las operaciones de la organizacin

los cambios planificados y revisar las consecuencias de

debe CONTROLAR los cambios no previstos

de que los procesos contratados externamente estn

debe ASEGURARSE controlados

debe

debe INCLUIR proporcionar la informacin

debe INCLUIR tratar las consultas , los contratos o los pedidos

debe INCLUIR obtener la retroalimentacin de los clientes

debe INCLUIR manipular o controlar la propiedad del cliente

establecer los requisitos especficos para las acciones

debe INCLUIR de contingencia

los requisitos para los productos y servicios se definen

debe ASEGURARSE incluyendo
 cumplir con las declaraciones acerca de los productos
debe ASEGURARSE y servicios que ofrece

debe

de que tiene la capacidad de cumplir los requisitos

debe ASEGURARSE para los productos y servicios que se van a ofrecer a
los clientes

a cabo una revision antes de comprometerse a

debe LLEVAR suministrar productos y servicios a un cliente

debe LLEVAR los requisitos especificados por el cliente

debe LLEVAR los requisitos no establecidos por el cliente

debe LLEVAR los requisitos especificados por la organizacin

debe LLEVAR los requisitos legales

debe LLEVAR las diferencias existentes

debe ASEGURARSE de que se resuelven las diferencias existentes

debe CONFIRMAR los requisitos del cliente antes de la aceptacion

debe CONSERVAR la informacion documentada cuando sea aplicable

debe CONSERVAR la informacion documentada cuando sea aplicable

cuando se cambien los requisitos para los productos o

debe ASEGURARSE servicios
debe ESTABLECER implementar y mantener

debe CONSIDERAR la naturaleza

debe CONSIDERAR las etapas del proceso requeridas

debe CONSIDERAR las actividades requeridas

debe CONSIDERAR las responsabilidades y autoridades involucradas

debe CONSIDERAR las necesidades de recursos internos y externos

debe CONSIDERAR la necesidad de controlar las interfases

debe CONSIDERAR la necesidad de la participacion activa

debe CONSIDERAR los requisitos

debe CONSIDERAR el nivel de control del proceso de diseo y desarrollo

debe CONSIDERAR la informacion documentada

debe DETERMINAR los requisitos escenciales

debe CONSIDERAR los requisitos funcionales y de desempeo

debe CONSIDERAR la informacion proveniente

debe CONSIDERAR los requisitos legales y reglamentarios

debe CONSIDERAR normas o codigos

debe CONSIDERAR las consecuencias potenciales

para los fines del diseo y desarrollo, estar completas

debe SER ADECUADAS y sin ambiguedades

debe RESOLVERSE

debe CONSERVAR la informacion documentada

controles al proceso de diseo y desarrollo para

debe APLICAR asegurarse que

debe APLICAR se realizan las revisiones

debe APLICAR se realizan actividades de verificacion

debe APLICAR se realizan actividades de validacion

debe APLICAR se toma cualquier accion necesaria

se conserva la informacion documentada en estas

debe APLICAR actividades

debe ASEGURARSE de que las salidas del diseo y desarrollo

debe ASEGURARSE de que las salidas del diseo y desarrollo

debe ASEGURARSE de que las salidas del diseo y desarrollo

debe ASEGURARSE de que las salidas del diseo y desarrollo

debe CONSERVAR informacion documentada

revisar y controlar los cambios hechos durante el

debe IDENTIFICAR diseo y desarrollo de los productos y servicios

debe CONSERVAR la informacion documentada sobre

debe CONSERVAR la informacion documentada sobre

debe CONSERVAR la informacion documentada sobre

debe CONSERVAR la informacion documentada sobre

 Y A DISTANCIA
OGAS E INGENIERAS
GESTIN DE CALIDAD 301104
ctor de curso

CONSIDERACIONES

Nombre:
norma ISO 9001:2015, de acuerdo con el instructivo y el ejemplo suministrados. Grupo colabo

Programa:
Correo electr

Skype:
Celular:

DESCRIPTIVO DE LA NORMA ISO 9001:2015

SE SOLICITA INFOR
DOCUMENTADA EN E
ESTUDIADO
COMPLEMENTO DEL FRAGMENTO ESTUDIADO

S NO

necesarios para cumplir los requisitos para la provisin de productos y servicios, y para implementar X
las acciones determinadas

X
1) los procesos. 2) la aceptacin de los productos y servicios X

para lograr la conformidad con los requisitos de los productos y servicios X

1) tener la confianza en que los procesos se han llevado a cabo segn lo planificado. 2) demostrar la X
confianza de los productos y servicios con sus requisitos.

tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso, segn sea necesario X

relativa a los productos y servicios X

incluyendo los cambios X

relativa a los productos y servicios, incluyendo las quejas de los clientes X

cuando sea pertinente X

1) cualquier requisito legal y reglamentario aplicable. 2) aquellos considerados necesarios para la X

organizacin
incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a las mismas

pero necesarios para el uso especificado o previsto, cuando sea conocido

y reglamentarios aplicables a los productos y servicios

entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente X

del contrato o pedido y los expresados previamente X

cuando el cliente no proporcione una declaracion documentada de sus requisitos X

sobre los resultados de la revision X

sobre cualquier requisito nuevo para los productos o servicios X

la informacion documentada pertinente sea modificada, y de que las personas pertinentes sean
consientes de los requisitos X
un proceso de diseo y desarrollo que sea adecuado para asegurarse de la posterior provision de X
productos y servicios

duracion y complejidad de las actividades de diseo y desarrollo X

incluyendo las revisiones del diseo y desarrollo aplicable X

de verificacion y validacion del diseo y desarrollo X

en el proceso de diseo y desarrollo X

para el diseo y desarrollo de los productos y servicios

entre las personas que participan activamente en el proceso de diseo y desarrollo

de los clientes y usuarios en el proceso de diseo y desarrollo

para la posterior provision de productos y servicios

esperado por los clientes y otras partes interesadas pertinentes

necesaria para demostrar que se han cumplido los requisitos del diseo y desarrollo

para los tipos especificos de productos y servicios a disear y desarrollar

de actividades previas de diseo y desarrollo similares

de practicas que la organizacin se ha comprometido a implementar

de fallar debido a la naturaleza de los productos y servicios

sobre las entradas del diseo y desarrollo

se definen los resultados a lograr

para evaluar la capacidad de los resultados del diseo y desarrollo para cumplir los requisitos

para asegurarse de que las salidas del diseo y desarrollo cumplen con los requisitos de entradas

para asegurarse de que los productos y servicios resultantes satisfacen los requisitos para su aplicacin
especifica o uso previsto

sobre los problemas determinados durante las revisiones, o las actividades de verificacion y validacion

cumplen los requisitos de las entradas

son adecuadas para los procesos posteriores para la provision de productos y servicios

incluyen o hacen referencia a los requisitos de seguimiento y medicion, cuando sea apropiado, y a los
criterios de aceptacion

especifican las caracteristicas de los productos y servicios que son escenciales para su proposito
previsto y su provision segura y correcta

sobre las salidas del diseo y desarrollo

o posteriormente en la medida necesaria para asegurarse de que no hay un impacto adverso en la

conformidad de los requisitos

los cambios del diseo y desarrollo

los resultados de las revisiones

la autorizacion de los cambios

las acciones tomadas para prevenir los impactos adversos

 DATOS PERSONALES DEL ESTUDIANTE REQUERIDOS
Nombre:
Grupo colaborativo:

Programa:
Correo electrnico

Skype:
Celular:

SE SOLICITA INFORMACIN
DOCUMENTADA EN EL REQUISITO
ESTUDIADO?

TIPO

Documento
Documento

Documento

Registro

documento

Documento

Documento

Documento

Registro

Documento

Documento
Documento

Documento

Documento

Documento

Documento
 ACTIVIDAD
Volver al
ndice

DATOS PERSONALES DEL ESTUDIANTE REQUERIDOS

Diana Paola Ruiz Modera
301104_10
Ingeniera Industrial
druizmo@unadvirtual.edu.co
diana.ruiz485
3123214998

POR MEDIO DE QU, CONSIDERA USTED QUE LA EMPRESA EVIDENCIARA EL CUMPLIMIENTO

DE ESTE REQUISITO?

1) implementacion de herramientas de control como son: diagrama causa-efecto, hoja de

comprobacion, graficos de control, histograma, diagrama de pareto, diagrama de dispersion,
estratificacion 2) hojas de control 3) muestreo e inspeccion 4) cartas de control 5) planificacion
operativa y control

1) reglamentacion legal para el producto/servicio 2) Ficha tecnica del producto/servicio 3) orden

de srvicio/producto 4) garantias de producto/servicio 5) oferta de producto/servicio 6) planos o
diagramas del producto/proceso
1) Plan de inspeccion y ensayos 2) QFD 3) Hojas de verificacion

1) hoja de vida del personal a suministrar el producto/servicio 2) estudios tecnicos del

producto/servicio 3) planos de instalaciones 4) planos de maquinaria y equipos 5). Registros de
mantenimiento de mquinas, equipos e infraestructura

1) manuales de procedimientos 2) subprogramas de suministros, financieros, evaluacion de

materiales, evaluacion del recurso humano 3) subprogramas de evaluacion 3

1) evaluacion del riesgo 2) despliegue de la funcion de calidad QFD

1) Analisis de modo de efectos y fallos AMEF 2) Hojas de verificacion

1) contratos con proveedores, maquilas si las hay 2) polizas de cumplimiento con proveedores de
materia prima, maquinaria y demas insumos 3) auditorias externas

1) ficha tecnica producto o servicio 2) manuales de uso

1) contratos con proveedores de materia prima, maquinaria y demas insumos 2) contratos con
clientes 3) remisiones 4)ordenes de servicio o producto

1) PQRS 2) atencion telefonica, e-mail y personal a clientes y proveedores

1)documentos fisicos o por medios virtuales almacenados por los clientes 2) bases de datos de
proveedores, clientes y demas personas externas relacionadas con la organizacin 3) proteccion de
materias primas e insumos de los clientes por medio de adquisicion de polizas y seguros

1) Plan de contingencia

1) investigacion de marketing 2) muestreo 3) implementacion plas de investigacion 4) listado de las

leyes aplicables a la organizacin 5) listado de normas aplicables al producto/servicio
1) contar con catalogo comercial 2) establecer contratos con el cliente 3) manual de calidad

1) oferta del pedido 2) inventarios 3) analisis de la capacidad del proceso 4) hojas de verificacion

1) oferta del pedido 2) inventarios 3) analisis de la capacidad del proceso 4) hojas de verificacion

1) requisitos del cliente 2) contratos con el cliente 3) oferta del cliente 4) pedido del cliente 5)
orden de servicio

1) ficha tecnica del producto/servicio 2) especificaciones del producto /servicio 3) hoja de

verificacion

1) ficha tecnica del producto/servicio 2) especificaciones del producto/servicio 3) peticion del

cliente 4) hoja de verificacion

1) listado de normas aplicables al producto/servicio 2)listado de leyes aplicables al producto

/servicio

1) Despliegue de la funcion de la calidad QFD 2) hoja de verificacion

1) Despliegue de la funcion de la calidad QFD 2) hoja de verificacion

1) Despliegue de la funcion de la calidad QFD 2) hoja de verificacion 3) confirmacion del pedido

por parte de la organizacin 4) suministrando catalogos del producto/servicio al cliente

1) contratos de suministro al cliente 2) listas de chequeo 3)hojas de verificacion

1) pedido del cliente 2) contrato de suministro con el cliente 3)

1) contrato actualizado con el cliente 2) ordenes de servicio actualizadas 3) remision actualizada

1) plan de trabajo 2) planos del producto 3) QFD,4) AMEF, 5)diseo de experimentos,6) prueba de
hiptesis,7) metrologa, 8)anlisis de regresin, 9)anlisis de confiabilidad, muestreo,10)
simulacin,11) anlisis de series de tiempo,12) Diseo Concurrente, 13)Anlisis de Valor,14) hoja
de verificacin.

1) plan de trabajo 2) metrologia 3)prueba de hipotesis 4) diseo concurrente 5) analisis de series

de tiempo 6) hojas de verificacion

1) analisis de series de tiempo 2) planos del producto/servicio 3) plan estrategico 4) plan de

trabajo 5) cronograma 6) presupuesto 7) diseo de experimentos 8) prueba de hipotesis 9) analisis
de confiabilidad 10) diseo concurrente

1) diseo de experimentos 2)prueba de hipotesis 3) analisis de confiabilidad 4) hojas de

verificacion

1) plan de trabajo 2) analisis modal de fallos y efectos 3)proveedores calificados 4)areas y equipos
calificados 5) estandarizacion de la produccion y procesos 6) personal capacitado y calificado

1) areas y equipos calificados 2) personal capacitado y calificado 3) proveedores calificados

1) llamadas telefonicas a clientes 2) planos del producto

1) reglamentacion legal 2) normas aplicables al producto/servicio

1) leyes aplicables al producto/servicio 2) leyes aplicables a los procesos 3) normas del
producto/servicio

1) AMEF 2) diseo para manufactura y ensambles 3) verificacion del diseo 4) construccion del
prototipo 5) dibujos de ingenieria 6) caracteristicas del producto/servicio
1) QFD 2) AMEF 3) hoja de verificacion
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ndice
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ndice PROGRAMA DE INGENIERA INDUSTRIAL - CURSO GESTIN D
Ing Germn Gmez Solarte - Director de cur

CONSI
En este formato diligencie sus datos personales solicitados (enfrente de esta seccin) y abajo cada uno de los
9001:2015, de acuerdo con el instructivo y el ejemplo sumnistrados.

Recuerde que debe agregar las filas que sean necearias pero no puede agregar columnas a esta hoja electrnica.

Inicie con oportunidad esta activiad pues requiere tiempo y una lectura cuidadosa de la norma

FORMATO DESCRIPTIVO

CUL ES (SON)
QUIN DEBE
CAPTU SUBCAP EL(LOS) VERBO(S)
TTULO/SUBTTULO LITERAL CUMPLIR EL DEBE QU
LO TULO DESPUES DE LA
REQUISITO? PALABRA "DEBE"

OPERACIN
8 debe
CONTROL DE LOS PROCESOS,
8.4 PRODUCTIVOS Y SERVICIOS debe
Los procesos,
SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE productos,
8.4.1 organizacin debe ASEGURAR suministros externos
Generalidades Destinados a a los
son conformes
incorporarse
requisitos dentro
a proveedores debe ESTAR de los productos
propios y servicios
de la organizacin
 Los productos y
servicios son
proporcionados
b proveedor debe SUMINITRAR directamente a los
Que
cientesdadoporpor un
proveedor
proveedores externo
c Proceso debe PROPORCIONAR como
externos resultado de la
decisinlos
Aplicar dela
criterios
organizacin
para la evaluacion y
Organizacin debe DETERMINAR seguimineto
Que de losy
los procesos
proveedores
productos y servicios
8.4.2 Organizacin debe ASEGURAR suminsitrados
Los proceos no
Tipo y alcance del control afecten la capacidad
suminsitrados
de la organizacin
externamente
a organizacin debe ASEGURAR permanecen dentro
Ydeldefinir
sistemalos de
controles
calidad que
b organizacin debe APLICAR pretende aplicar a
el impacto
los proveedorespotencial
de los procesos, la
c organizacin debe CONSIDERAR eficacia de los
La verificacion
controlesde los
requsistos de los
d organizacin debe DETERMINAR sercios, productos
De la adecuacion
cumplan de
8.4.3 Informacion para los proveedores organizacin debe ASEGURAR los requsitos antes
externos de comunicarse con
el proveedor
a organizacin debe PROPORCIONAR Los requisitos
Requisitos para
b organizacin debe APROBAR metodoss, procesos
y equipos
Calificaciones
requeridas de
c organizacin debe REQUERIR personas acerca del
rpoducto y servicio
Con el proveedor
d organizacin debe INTERACTUAR externo
El desempeo del
e organizacin debe CONTROLAR provedor
o validar la
informacion
f organizacin debe VERIFICAR suministrada por el
PRODUCCIN Y PROVISIN DEL proveedor
8.5 SERVICIO
la produccin y
8.5.1 Control de la produccin y de la La organizacin debe IMPLEMENTAR provisin del
provisin del servicio servicio
 La disponibilidad de
a. La organizacin debe INCLUIR informacin
documentada
La de:y
disponibilidad
b. La organizacin debe INCLUIR uso de recursos de
seguimiento y de
implementacin
medicin de
actividades
c. La organizacin debe INCLUIR seguimiento y
medicin de los
procesos
infraestructura y
d. La organizacin debe INCLUIR entorno
personas
e. La organizacin debe INCLUIR competentes
Validacin y
revalidacin de la
f. La organizacin debe INCLUIR capacidad del
Implementacin
proceso, de
acciones para
g. La organizacin debe INCLUIR prevenir errores
Actividades
humanos de
liberacin, entrega y
h. La organizacin debe INCLUIR Las disposiciones
posteriores a la
entrega dellas
planificar etapas
P/S
8.6 LIBERACION DE LOS PRODUCTOS Y La organizacin debe IMPLEMENTAR para el
SERVICIOS cumplimiento de los
Evidencia de
requisitos de los
la
a La organizacin debe INCLUIR conformidad
productos los
con
criterios de
acepatacion
trazabilidada a las
personas que
b La organizacin debe INCLUIR autorizan la
liberacion
8.7 CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES debe

Que las salidas que

no sean conformes a
los requisitos se
8.7.1 La organizacin debe ASEGURAR identifican y se
controlan para
prevenir su uso

a La organizacin debe TRATAR Corregir las salidas

 separara ,contener, o
suspender la
b La organizacin debe TRATAR provision de
productos o
servicios

la informacion del
c La organizacin debe TRATAR producto al cliente

de obtener la
autorizacion para su
d La organizacin debe TRATAR aceptacion bajo
concesin
8.7.2 debe

La documentacion
a La organizacin debe CONSERVAR que describa la no
conformidad

la documentacion
b La organizacin debe CONSERVAR que describa las
acciones tomadas

la documentacion
que describa todas
c La organizacin debe CONSERVAR las conseciones
detenidas
 la documentacion
que identifique la
autoridad que
d La organizacin debe CONSERVAR decide la accion con
respecto a la no
conformidad

debe
debe
AL ABIERTA Y A DISTANCIA
S, TECNOLOGAS E INGENIERAS
AL - CURSO GESTIN DE CALIDAD 301104
larte - Director de curso

CONSIDERACIONES
ada uno de los requisitos del captulo 4 al 10, de la norma ISO DATOS PERSONALES DEL ESTUDIANTE REQUERID
Nombre:
ja electrnica. Grupo colaborativo:
Programa:
Correo electrnico
Skype:
Celular:

ATO DESCRIPTIVO DE LA NORMA ISO 9001:2015

SE SOLICITA INFORMACIN
DOCUMENTADA EN EL REQUISITO
ESTUDIADO?
COMPLEMENTO DEL FRAGMENO ESTUDIADO
S NO TIPO

x Registro

asi mismo determinar los controles a plicar a los procesos, productos y

suministros externos
los productos y servicios de proveedores externer deben estar en estas
condiciones
Estos son los vendedores que trabajan en nombre de la organizacin

los procesos implementados

para evaluar la capacidad de proporcionar procesos o productos y servicios

adecuados a los requisitos de al rganizacion x Documento
que servicios conformes de tenga la capacidad de entregar productos y
servicios conforme de manera coherente a sus clientes x Documento

que estos procesos ayuden a amntener el sistema de gestion de caliadad x Registro

tambien los controles a as salidas resultantes
x Registro
la capacidad de la organiazcion de cumplir con os reuqiitos del cliente, los
legales y reglamentarios aplicables, la eficacia de los controles x Registro
por medio de la verificacion asegurarse que todos los productos cumplan
x Documento

debe hacer un analisis previo del proveedor, y de los requisitos para los proc x Documento

para ser aprobados x Documento

para ser aprobados x Documento

Recomendaciones de los provedores x Documento

Reuniones con el proveedor x Registro

Visitas a asus instalaciones x Registro

Visitas a asus instalaciones x Registro

bajo condiciones controladas, lo que incluye:

X
 1) las caractersticas del produto, servicio o actividades a desempear, 2)
resultados a alcanzar X Documento

X
para verificar que se cumplan criterios de control
X
apropiados para la operacin de los procesos
X
incluyendo cualquier calificacin requerida
X
cuando no sea posible hacer seguimiento en etapas posteriores a la entrega
del producto o prestacin del servicio X

la liberacion de los productos y servicios al cliente no deben llevarse hasta q x

x Documento

x Documento

la organizacin debe tomar acciones para la conforidad de los productos duran x Registro

x
x

x Documento

x Documento

x Documento
x Documento
 ACTIVIDAD Volver al
ndice

OS PERSONALES DEL ESTUDIANTE REQUERIDOS

Monica yaneth Cuesta Valero
301104_10
Administracion de empresas
monicaycv7@gmail.com

monicaycvj316
3124734863

POR MEDIO DE QU, CONSIDERA USTED QUE LA EMPRESA

EVIDENCIARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO?

Por los controles que realiza con formatos a los procesos, productos
y servicios

Control de proveedores, Evaluacion de proveedores, entradas y

salidad de productos, control de suminsitros
Control de proveedores, Evaluacion de proveedores, entradas y
salidad de productos, control de suminsitros
Control de proveedores, Evaluacion de proveedores, entradas y
salidad de productos, control de suminsitros
Control de proveedores, Evaluacion de proveedores, entradas y
salidad de productos, control de suminsitros
Control de proveedores, Evaluacion de proveedores, entradas y
salidad de productos, control de suminsitros, documentacion de
capacidad
Control de proveedores, Evaluacion de proveedores, entradas y
salidad de productos, control de suminsitros, documentacion de
capacidad de produccion
Registro y control de despachos, medidicon satisfaccion al cliente,
control del producto y servicio, Control de productos suministrados,
Registro y control de despachos, medidicon satisfaccion al cliente,
control del producto y servicio, Control de productos suministrados,
Registro de entradas y salidas
Analisis satisfaccion al cliente, Registro y control de despachos,
medidicon satisfaccion al cliente, control del producto y servicio,
Control de productos suministrados, Registro de entradas y salidas
1. Control estadstico de procesos 2. Registros peridicos de la
medicin de la capacidad de proceso Cpk y Habilidad de proceso Cp
3. Informeslegales
Requisitos de satisfaccin
de proveedor,
del cliente
informe de capacidad de provision,
mirar su sistema de getion de calidad, registro de metodos, procesos
y sericvicios
Fichas de caracyerizacion de los procesos, fichas tecnicas de
productos y servicios, control de calidad de los productos y servicios
Mapas de procesos, metodos de organizacin y oproduccion,
mantenimiento de equipos preventiva, hoja de vida de los equipos

Registro de proveedores del proveedor, sistema de gestion de calidad

Registro de seguimiento a la organizacin

Registro de seguimiento a la organizacin

 Diseos del P/S , Requisitos del cliente , Contratos con el cliente ,
Ficha tncia de producto, Planos , Especificaciones del servicio ,
Instrucciones de trabajo
Identificacin de los equipos de medicin necesarios, mecanismos de
medicin de la calidad del servicio
Tablero de control o BSC, Control estadstico de procesos,
Inspecciones programadas , Auditoras de procesos , Asegurameito
metrolgico, Mtodos Taguchi para control de procesos
Hoja de vida de equipos , Registros de mantenimiento de mquinas,
equipos e infraestructura, Resultados de un programaTPM, Visual
factory
Registros de formacin, capacitacin y entrenamiento, perfil del
cargo, Resultados de evaluacin de desempeo , resultados de un
programa de desarrollo humano, Reglamento de trabajo
Control estadstico de procesos, Registros peridicos de la medicin
de la capacidad de proceso Cpk y Habilidad de proceso Cp , Informes
de satisfaccin del cliente
mplentar poya-yokes, gestin de riesgos operacionales, Formacin y
entrenamiento , Disponibilidad de instructivos de operacin
Registros de control de calidad antes de despachos, Medicin de la
percepcin de la satisfaccin del cliente. Control de producto/servicio
no conforme, Poltica de despachos, de concesiones, Servicio post
ventas de satisfaccin del cliente
Criterios de aceptacion, autorizacion de liberacion

Registro de aceptacion, inforacion de productos y servicios

autorizacion de liberacion

Registro de control de calidad, Registro de calidad, registro de control

antes de los despachos, formato de satisfaccion al cliente, Control de
producto/servicio no conforme , Poltica de despachos, de
concesiones , Servicio post venta , Anlisis de satisfaccin del cliente
Registro de control de calidad, Registro de calidad, registro de control
antes de los despachos, formato de satisfaccion al cliente, Control de
producto/servicio no conforme , Poltica de despachos, de
concesiones , Servicio post venta , Anlisis de satisfaccin del cliente

Registro de control de calidad, Registro de calidad, registro de control

antes de los despachos, formato de satisfaccion al cliente, Control de
producto/servicio no conforme , Poltica de despachos, de
concesiones , Servicio post venta , Anlisis de satisfaccin del cliente

Registros de control de calidad antes de despachos, Medicin de la

percepcin de la satisfaccin del cliente. Control de producto/servicio
no conforme, Poltica de despachos, de concesiones, Servicio post
ventas de satisfaccin del cliente

Registros de control de calidad antes de despachos, Medicin de la

percepcin de la satisfaccin del cliente. Control de producto/servicio
no conforme, Poltica de despachos, de concesiones, Servicio post
ventas de satisfaccin del cliente

Registros de control de calidad antes de despachos, Medicin de la

percepcin de la satisfaccin del cliente. Control de producto/servicio
no conforme, Poltica de despachos, de concesiones, Servicio post
ventas de satisfaccin del cliente
Registros de control de calidad antes de despachos, Medicin de la
percepcin de la satisfaccin del cliente. Control de producto/servicio
no conforme, Poltica de despachos, de concesiones, Servicio post
ventas de satisfaccin del cliente