Ajuda Gdoor 2015

Ajuda GDOOR 2015
2015 GDOOR Sistemas Ltda.

2 Ajuda GDOOR 2015
ndice
0
I Tpicos da Ajuda 7
1 Conhecendo
...................................................................................................................................
o sistema 12
Sistem a de Ajuda
.......................................................................................................................................................... 12
A Em presa .......................................................................................................................................................... 12
Requisitos do..........................................................................................................................................................
sistem a 13
Term os de uso .......................................................................................................................................................... 15
Pasta de instalao
..........................................................................................................................................................
do sistem a 19
Fluxogram a de ..........................................................................................................................................................
m ovim entaes 19
Tela principal ..........................................................................................................................................................
do GDOOR 20
Barra de mdulos
......................................................................................................................................................... 26
2 Primeiros
...................................................................................................................................
passos 26
Ajustes no com ..........................................................................................................................................................
putador 26
Instalao .......................................................................................................................................................... 40
Instalao .........................................................................................................................................................
em Rede 46
Instalao no Servidor ......................................................................................................................................... 46
Instalao nas Estaes ......................................................................................................................................... 46
Habilitao e desabilitao
.......................................................................................................................................................... 50
Im plantao .......................................................................................................................................................... 52
3 Cadastros
................................................................................................................................... 54
Clientes .......................................................................................................................................................... 54
Ficha de cadastro
......................................................................................................................................................... 56
Listagem de .........................................................................................................................................................
registros 61
Outras funes
......................................................................................................................................................... 62
Estoque .......................................................................................................................................................... 66
Ficha de cadastro
......................................................................................................................................................... 68
Configuraes dos .........................................................................................................................................
impostos 77
Listagem de .........................................................................................................................................................
registros 80
Outras funes
......................................................................................................................................................... 81
Fornecedores.......................................................................................................................................................... 98
Ficha de cadastro
......................................................................................................................................................... 100
Listagem .........................................................................................................................................................
de registros 104
Outras funes
......................................................................................................................................................... 104
Transportadoras
.......................................................................................................................................................... 105
Ficha de cadastro
......................................................................................................................................................... 107
Listagem .........................................................................................................................................................
de registros 108
Vendedores.......................................................................................................................................................... 108
Ficha de cadastro
......................................................................................................................................................... 110
Listagem .........................................................................................................................................................
de registros 111
Em itente/Contador
.......................................................................................................................................................... 112
Usurios .......................................................................................................................................................... 114
4 Controle
...................................................................................................................................
financeiro 121
Contas a receber
.......................................................................................................................................................... 121
Ficha de lanamento
......................................................................................................................................................... 123
Lista de registros
......................................................................................................................................................... 126
Outras funes
......................................................................................................................................................... 128
Contas a pagar.......................................................................................................................................................... 141

Contedo 3
Ficha de lanamento
......................................................................................................................................................... 142
Lista de registros
......................................................................................................................................................... 146
Outras funes
......................................................................................................................................................... 148
Caixa .......................................................................................................................................................... 152
Ficha de lanamento
......................................................................................................................................................... 154
Lista de registros
......................................................................................................................................................... 155
Outras funes
......................................................................................................................................................... 156
Bancos .......................................................................................................................................................... 166
Ficha de lanamento
......................................................................................................................................................... 167
Lista de registros
......................................................................................................................................................... 169
Outras funes
......................................................................................................................................................... 171
Cheques .......................................................................................................................................................... 178
Ficha de lanamento
......................................................................................................................................................... 180
Lista de registros
......................................................................................................................................................... 181
5 Mdulos
...................................................................................................................................
de movimentao 183
Mdulos internos
.......................................................................................................................................................... 183
Pedido de.........................................................................................................................................................
compra 183
Tela de lanamento ......................................................................................................................................... 185
Listagem de pedidos ......................................................................................................................................... 188
Outras funes......................................................................................................................................... 190
Pedido de.........................................................................................................................................................
venda 192
Listagem de pedidos ......................................................................................................................................... 197
Outras funes......................................................................................................................................... 199
Oramento ......................................................................................................................................................... 201
Listagem de oramentos ......................................................................................................................................... 207
Nota de compras
......................................................................................................................................................... 209
Listagem de compras ......................................................................................................................................... 218
Importao de documentos
......................................................................................................................................... 219
Faturamento......................................................................................................................................................... 228
NF-e ......................................................................................................................................... 230
Tela de lanamento ................................................................................................................................... 233
Listagem de documentos ................................................................................................................................... 241
Outras funes................................................................................................................................... 242
NF Formulrio ......................................................................................................................................... 256
Outras funes................................................................................................................................... 265
MDF-e ......................................................................................................................................... 270
Outras funes................................................................................................................................... 287
CT-e ......................................................................................................................................... 289
Outras funes................................................................................................................................... 302
Contra Nota de Produtor.........................................................................................................................................
Rural 303
Ordem de.........................................................................................................................................................
Servio 305
Listagem de OS......................................................................................................................................... 318
Outras funes......................................................................................................................................... 322
Placar OS ......................................................................................................................................... 331
3
4 Ajuda GDOOR 2015
NFS-e ......................................................................................................................................... 333

Cotao de .........................................................................................................................................................
compra 337
Mdulos externos
.......................................................................................................................................................... 341
D.A.V. ......................................................................................................................................................... 341
Ficha de lanamento ......................................................................................................................................... 342
Listagem de documentos ......................................................................................................................................... 352
Configuraes ......................................................................................................................................... 353
D.A.V. - O.S.
......................................................................................................................................................... 375
Configuraes ......................................................................................................................................... 390
Pr-Venda ......................................................................................................................................................... 412
Configuraes ......................................................................................................................................... 425
Comandas......................................................................................................................................................... 447
Tela inicial ......................................................................................................................................... 448
Conta cliente ......................................................................................................................................... 451
Reserva de mesas ......................................................................................................................................... 468
Tele-entrega ......................................................................................................................................... 470
Configuraes ......................................................................................................................................... 473
Comandas mvel ......................................................................................................................................... 477
Demonstrativo ................................................................................................................................... 478
Instalao ................................................................................................................................... 478
Configurao Inicial ................................................................................................................................... 480
Utilizao ................................................................................................................................... 484
Comandas Monitor ......................................................................................................................................... 493
Frente de.........................................................................................................................................................
caixa 498
Tela inicial ......................................................................................................................................... 500
Funes do programa ......................................................................................................................................... 503
Configuraes ......................................................................................................................................... 555
Nota Manual ......................................................................................................................................... 587
NFC-e ......................................................................................................................................................... 591
Tela inicial ......................................................................................................................................... 591
Funes do programa ......................................................................................................................................... 595
Configuraes ......................................................................................................................................... 615
6 Configuraes
................................................................................................................................... 650
Geral .......................................................................................................................................................... 651
Tributos .......................................................................................................................................................... 655
Im pressos .......................................................................................................................................................... 661
Cam pos adicionais
.......................................................................................................................................................... 666
Financeiro .......................................................................................................................................................... 668
Faturam ento.......................................................................................................................................................... 670
Nota Fiscal eletrnica
.......................................................................................................................................................... 673
Nota Fiscal de
..........................................................................................................................................................
Servio eletrnica 682
CT-e .......................................................................................................................................................... 690
MDF-e .......................................................................................................................................................... 692
Parcelam ento.......................................................................................................................................................... 696
Im pressoras.......................................................................................................................................................... 701
Servios .......................................................................................................................................................... 702
Cadastro de ..........................................................................................................................................................
usurios 706
7 Mdulos
...................................................................................................................................
auxiliares 706

Contedo 5
Relatrios .......................................................................................................................................................... 706

Gerador de arquivos
..........................................................................................................................................................
fiscais 708
Sintegra ......................................................................................................................................................... 711
SPED Fiscal
......................................................................................................................................................... 723
EFD Contribuies
......................................................................................................................................................... 736
eDoc e SEF.........................................................................................................................................................
2012 748
Suporte ......................................................................................................................................................... 752
Cadastro de Redues .........................................................................................................................................
Z 752
Ajustar banco de .........................................................................................................................................
dados 763
Log de validao ......................................................................................................................................... 766
Conhecimento de .........................................................................................................................................
Frete 769
Cdigo dos produtos ......................................................................................................................................... 770
Adicionais SPED......................................................................................................................................... 771
Nota Fiscal
.........................................................................................................................................................
Gacha 775
Consulta preos
.......................................................................................................................................................... 776
Etiquetas .......................................................................................................................................................... 781
Configuraes
......................................................................................................................................................... 784
Etiquetas .........................................................................................................................................................
de estoque 793
Etiquetas .........................................................................................................................................................
de clientes 795
Etiquetas .........................................................................................................................................................
de fornecedores 796
Etiquetas .........................................................................................................................................................
de servios 796
Impresso.........................................................................................................................................................
de etiquetas 797
Backup .......................................................................................................................................................... 800
Conexo TXT.......................................................................................................................................................... 807
Visor .......................................................................................................................................................... 813
Ferram entas..........................................................................................................................................................
de suporte 816
8 Dicas
................................................................................................................................... 824
Rotinas .......................................................................................................................................................... 824
Botes padronizados
......................................................................................................................................................... 825
Busca ......................................................................................................................................................... 826
Campos ......................................................................................................................................................... 828
Filtros ......................................................................................................................................................... 831
Listagem ......................................................................................................................................................... 835
Configuraes ..........................................................................................................................................................
padronizadas 845
Localizao
.........................................................................................................................................................
da base 845
Cdigo de.........................................................................................................................................................
barras impresso por balana 846
Teclado virtual
......................................................................................................................................................... 848
Exem plos de..........................................................................................................................................................
configurao de tributos 849
Tratam ento de..........................................................................................................................................................
Erros da NF-e 895
the Cryptographic
.........................................................................................................................................................
Service Provinder type '24' is not supported 895
Lanam entos ..........................................................................................................................................................
de outros im postos em notas de com pra 908
Cdigos de barras
.......................................................................................................................................................... 914
Cam pos de observaes
.......................................................................................................................................................... 917
Mapeam ento..........................................................................................................................................................
da pasta Resposta 918
Controle de entrega
..........................................................................................................................................................
parcial nos pedidos de com pra e venda 920
Desconto/Acrscim
..........................................................................................................................................................
o no Faturam ento 923
9 Dicionrio
...................................................................................................................................
tcnico 923
Arquivos XML .......................................................................................................................................................... 925
TCP/IP .......................................................................................................................................................... 925
PAF-ECF .......................................................................................................................................................... 925
Gerenciador ..........................................................................................................................................................
de e-m ails 926
Certificado digital
.......................................................................................................................................................... 926
Busca Fontica
.......................................................................................................................................................... 930
5
6 Ajuda GDOOR 2015
TEF .......................................................................................................................................................... 930

10 Suporte
...................................................................................................................................
tcnico 931
ndice 932

Tpicos da Ajuda 7
1 Tpicos da Ajuda
Tpicos da Ajuda Conhecendo o sistema

Conhecen Sistema de ajuda
do o A empresa
Sistema Requisitos do
Primeiro Sistema
s Passos Termo de Uso
Cadastro Pasta de
s Instalao do
Controle Sistema
financeir Fluxograma de
o movimentaes
Mdulos Tela principal do
de GDOOR
Movimen
tao
Configur
aes
Mdulos
auxiliare
s
Dicas
Dicionri
o tcnico
Suporte
tcnico
da
GDOOR
Sistemas
Primeiros passos Cadastro de estoque

Ajustes Ficha de cadastro
no Listagem de
computad registros
or Outras funes
Instala
o
Habilita
o e
desabilit
ao
Implanta
o

8 Ajuda GDOOR 2015
Cadastro de clientes Cadastro de fornecedores

Ficha de Ficha de cadastro
cadastro Listagem de
Listagem registros
de Outras funes
registros
Outras
funes
Cadastro de transportadoras Cadastro de vendedores

Ficha de Ficha de cadastro
cadastro Listagem de
Listagem registros
de
registros
Contas a receber Contas a pagar

Ficha de Ficha de
laname lanamento
nto Lista de registros
Lista de Outras funes
registros
Outras
funes
Caixa Bancos
Ficha de Ficha de
laname lanamento
nto Listagem de
Listagem lanamentos
de Outras funes
laname
ntos
Outras
funes

Tpicos da Ajuda 9
Cheques Pedidos de compra

Ficha de Tela de
laname lanamento
nto Listagem de
Lista de pedidos
registros
Pedidos de venda Oramentos

Ficha de Tela de lanamento
lanamen Listagem de
to oramentos
Listagem
de
pedidos
Nota de compra Faturamento

Tela de Tela de lanamento
lanamen Listagem de
to documentos
Listagem Nota Fiscal
de Eletrnica
compras Manifesto de
Importa Documentos
o de Fiscais - eletrnico
document Conhecimento de
os Transporte -
Eletrnico
NFC-e Frente de caixa

Tela Tela inicial
inicial Funes do
Listagem programa
de Configuraes
documen Nota Manual
tos
Funes
do
program

10 Ajuda GDOOR 2015
NFC-e Frente de caixa

a
Configur
aes
D.A.V. - Documento Auxiliar

D.A.V. - OS
de Venda
Ficha de Ficha de
lanamen lanamento
to Listagem de
Listagem documentos
de Configuraes
document
os
Configura
es
Pr-Venda Comandas
Ficha de Tela inicial
lanamen Conta cliente
to Reserva de mesas
Listagem Tele-entrega
de Configuraes
document Comandas mvel
os Comandas
Configura Monitor
es
Ordem de Servio Backup

Tela Fazer backups
lanamento Restaurar backups
Listagem de Agendamento de
OS backups
Outras
funes
Placar OS
NFS-e

Tpicos da Ajuda 11
Configuraes Mdulos auxiliares

Cadastro do Relatrios
Emitente Gerador de arquivos
Geral fiscais (GFiscal)
Tributos Consulta de Preos
Impressos Etiquetas
Campos Conexo TXT
personaliza Ferramentas de
dos suporte
Financeiro
Faturament
o
Nota Fiscal
Eletrnica
Nota Fiscal
de Servio
Eletrnica
Manifesto
de
Documentos
Fiscais -
eletrnico
Conhecimen
to de
Transporte -
eletrnico
Parcelamen
to
Impressora
s
Servios
Dicas Dicionrio tcnico

Rotinas Arquivos XML
padro TCP/IP
Configura PAF-ECF
es Gerenciador de e-
padronizad mails
as
Lanamento
de outros
impostos na
nota de
compra
Busca
fontica

12 Ajuda GDOOR 2015
1.1 Conhecendo o sistema

A soluo GDOOR foi desenvolvido para atender as necessidades das micro e
pequenas empresas de comrcio, prestao de servios, restaurantes, pizzarias, padarias,
bares e lanchonetes (Comandas). Atende as necessidades da empresa na movimentao
fsica (entrada e sada de mercadorias) e financeira (entrada e sada de valores), bem como,
auxilia na tomada de deciso com base nas informaes que podem ser geradas na soluo
GDOOR.
Na movimentao fsica o sistema permite o acompanhamento do estoque, desde os
pedidos de compras at a entrada efetiva da mercadoria. Tambm possibilita o
acompanhamento das sadas do estoque, o controle dos pedidos e a emisso das notas e
cupons fiscais (Faturamento e Frente de Caixa), emisso de relatrios e acompanhamento
do histrico dos clientes, fornecedores e estoque.
Na movimentao financeira, pode-se acompanhar a situao financeira da empresa,
atravs dos mdulos receber, pagar, caixa e bancos, alm de prever entradas ou sadas
atravs do fluxo de caixa, assim como verificar a situao atual da empresa atravs dos
planos de contas e dos centros de custo.
Esse tpico est destinado a trazer instrues de uso da Ajuda, dados da Empresa
GDOOR Sistemas, requisitos para o uso do Sistema, termos de Uso dos Sistemas GDOOR,
pasta de instalao do sistema, fluxograma de movimentao das informaes dentro do
sistema e tambm mostrar a tela principal do sistema.
1.1.1 Sistema de Ajuda
Seja bem vindo ao mdulo de ajuda do Sistema GDOOR!

Com este mdulo, temos a inteno de instruir e esclarecer qualquer dvida sobre
todos os recursos do sistema GDOOR. Voc pode contar com links que facilitam o acesso a
dados mais comuns, agilizando a busca a informaes bsicas.
Como utilizar?
Atravs do prprio GDOOR, pressionando a tecla F1 ou clicando no boto Ajuda
(localizado no lado direito superior) no seu sistema. Tambm possvel acessar a ajuda do
sistema executando o aplicativo Ajuda.exe, ou apenas Ajuda, na pasta de instalao do
sistema. Com acesso internet, ser aberta a Ajuda On-line, caso no tenha acesso no
computador, o sistema ir abrir o arquivo de ajuda disponibilizado juntamente com a
instalao.
Para navegao entre tpicos, utilize o painel de navegao ao lado esquerdo.
1.1.2 A Empresa
Somos a GDOOR Sistemas, e desenvolvemos um Software que oferece solues com
excelncia na rea de automao para empresas do comrcio em geral.
Acesse www.gdoor.com.br e conhea mais.

Tpicos da Ajuda 13
Misso:
Desenvolver um produto confivel e prtico, com tecnologia de ponta. Oferecendo
solues com excelncia na rea de automao.
Viso:
Ser a maior referncia em automao comercial, com base na qualidade de nossos
produtos e credibilidade de nossa poltica comercial.
Valores:
Ns da GDOOR, estamos totalmente comprometidos em valorizar aquilo que as
pessoas tm de melhor, tanto no relacionamento com nossos clientes como com nossos
colaboradores. Procuramos integrar o esforo e o capital intelectual das pessoas, ouvindo,
avaliando e aplicando as sugestes que forem benficas para o melhor andamento e
crescimento da organizao.
Sempre respeitamos diferenas e particularidades de cada pessoa, atendendo a
todos com muito respeito e ateno, levando em conta o bem estar e os sentimentos dos
outros. Procuramos nos colocar no lugar daqueles que esto individualmente envolvidos em
todo o processo.
Temos o compromisso com nossas revendas em prestarmos o melhor atendimento e
fornecermos uma soluo em gesto comercial. Assumimos a total responsabilidade em
cumprirmos com nossa poltica comercial.
Somos uma empresa tica e verdadeira. Entendemos que toda a disputa de mercado
deve ser feita a base de honestidade e de capacidade profissional.
1.1.3 Requisitos do sistema
Abaixo, tabela com requisitos de hardware e sistemas operacionais necessrios para
instalao dos Sistemas GDOOR, relao de impressoras fiscais e balanas compatveis,
bem como as bandeiras de TEF Homologadas.
HARDWARE
Processador 1.0 GHZ ou superior (Recomendado
2.0GHz)
Memria RAM 1 GB ou 512 MB para XP (Recomendado
2GB)
Espao em disco (HD) 500 MB
Memria de vdeo e resoluo 64 MB - 1024x700 ou superior
Conexo e comunicao Cabo/Wireless Protocolo TCP/IP, Portas
Serias (RS 232) para balanas, Pin-Pad e
Impressoras Fiscais
Software necessrios Adobe Reader (PDF) Navegador de
Internet Microsoft Office Word Bloco

14 Ajuda GDOOR 2015
HARDWARE
de notas WordPad - Gerenciador de e-
mails
SISTEMA OPERACIONAL
Windows 2003/2008 SERVER (Logado com o usurio Administrador - Conta interna do
Windows).
Windows XP - Todas as verses exceto Home Edition (Logado com o usurio
Administrador - Conta interna do Windows).
Windows Vista Ultimate 32/64 bits (Logado com o usurio Administrador - Conta
interna do Windows).
Windows Seven Professional 32/64 bits (Logado com o usurio Administrador - Conta
Windows Seven Ultimate 32/64 bits (Logado com o usurio Administrador - Conta
Windows 8.0 Pro 32/64 bits (Logado com o usurio Administrador - Conta interna do
Windows).
Windows 8.1 Pro 32/64 bits (Logado com o usurio Administrador - Conta interna do
Windows).
ECF COMPATVEIS (TODAS TRMICAS)
BEMATECH MP 2100 TH FI
(via Usb e Serial) MP 4000 TH FI
DARUMA FS 600
(via Usb e Serial) FS 700
MACH1/MACH2/MACH3
EPSON TM-T88 FB
(via Serial) TM-T81 FB II
TM-T81 FB III
TM-H6000 FB
TM-H6000 FB II
TM-H6000 FB III
ELGIN X5
(via Serial) FIT LOGGER
K FISCAL
SWEDA ST100
(via Serial) ST120
ST200
DATAREGIS 3202DT

Tpicos da Ajuda 15
HARDWARE
(via Serial) MT100
6000EP
PERTO PAY (via Serial) FIT LOGGER
URANO (via Serial) FIT LOGGER
ZANTHUS (via Serial) FS600
ZPM (via Serial) FIT LOGGER
BANDEIRAS DE TEF TEF DISCADO E PAYGO
VISA
MASTERCARD
HIPERCARD
TECBAN
POLICARD
VALECARD
BANRISUL
AMERICAN EXPRESS
TEF DEDICADO
FAST-TEF Dataregis
BALANAS
Toledo
Filizola
Urano
1.1.4 Termos de uso
CONTRATO DE LICENA DE USO DE SOFTWARE

1. Partes Contratantes: So partes neste CONTRATO DE LICENA, na qualidade de:
Desenvolvedor e Proprietrio do Software a empresa GES SISTEMAS LTDA ME, inscrita no CNPJ
sob o n 13.022.176/0001-96, sediada na Rua Lenidas Fvero, 830, Concrdia/SC;
Distribuidor a empresa GDOOR SISTEMAS LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o n 09.358.661/0001-
68, sediada na Rua Marechal Deodoro, 1280, sala 402, Concrdia/SC; e
Licenciado (usurio final) o adquirente da presente Licena de Uso do Software.
Objeto do Software: GDOOR 900953144/900953160. O sistema contm licena para trs mquinas,

16 Ajuda GDOOR 2015
cada mquina pode usar um frente de caixa e um retaguarda. Acompanha tambm o sistema o
manual do usurio e o carto chave.
2. Concesso da Licena: A Desenvolvedora e Proprietria GES SISTEMAS LTDA ME, atravs de sua
Distribuidora, a empresa GDOOR SISTEMAS LTDA EPP, neste ato e pela melhor forma de direito,
outorga ao Licenciado em carter temporrio, no exclusivo, intransfervel e oneroso o Carto
Chave com licenas para trs mquinas; sendo vedado o compartilhamento do programa por mais
de 3 (trs) mquinas simultaneamente, sob pena de configurar violao contratual, ensejando a
imediata resciso contratual e multa no valor de 20 (vinte) vezes o valor comercial do software;
executando procedimentos totalmente de ordem fiscal e dentro da Legislao Vigente, em
carter no exclusivo e intransfervel do programa de computador (doravante denominamos
simplesmente GDOOR, composto pelo Carto Chave e manual do usurio). Caso o Licenciado
(usurio) necessite instalar em mais mquinas, dever adquirir previamente licenas adicionais
mediante o pagamento do preo em vigor. As Licenas no constituem transferncia de
propriedade, sendo que a GES SISTEMAS LTDA ME no est de qualquer forma vendendo esse
software/PROGRAMA de computador, mas sim, de acordo com a Lei, licenciando o seu uso, o qual
continua sendo propriedade da GES SISTEMAS LTDA ME. Tudo de acordo com a Lei dos Direitos
Autorais (Lei n 9.610/98) e a Lei do Software (Lei n 9.609/98).
3. Adeso ao Contrato: Ao instalar o PROGRAMA o Licenciado estar concordando com os termos e

condies ajustadas nesse contrato. Caso o Licenciado no concorde com os termos e condies
estipulados nesse contrato dever de imediato entrar em contato com seu revendedor
4. Direitos de Propriedade: O Licenciado reconhece expressamente que o PROGRAMA, assim

como os logotipos, marcas, insgnias, smbolos, sinais, distintivos, manuais, documentao tcnica
e quaisquer outros materiais correlatos ao PROGRAMA constituem, conforme o caso, direitos
autorais, segredos comerciais e/ou direitos de propriedade da Desenvolvedora e Proprietria ou
de sua Distribuidora, sendo tais direitos protegidos pela Legislao Nacional aplicvel
propriedade intelectual e aos direitos autorais, especialmente pelo que contm as Leis n
9.610/98 e 9.609/98. Fica expressamente proibida a divulgao desse produto, bem como de sua
Logomarca em qualquer tipo de Comrcio Eletrnico e Mdia Audiovisual sem a prvia autorizao
por escrito da Desenvolvedora e Proprietria, no caso a empresa GES SISTEMAS LTDA ME,
responsvel pelo PROGRAMA. Tambm vedado ao Licenciado, em relao ao PROGRAMA:
ceder, doar, reproduzir cpias de todo ou parte do PROGRAMA, alugar, arrendar, emprestar, dar
em garantia, reproduzir, modificar, adaptar, traduzir, disponibilizar ao acesso de terceiros via on-
line ou de outra forma gratuita ou onerosa; descompilar, mudar a engenharia, enfim, dar
qualquer outra destinao ao PROGRAMA ou parte dele que no seja a simples utilizao
disposta na clusula 2 (dois), sob pena de incurso na legislao aplicvel, tanto na esfera cvel
quanto criminal, acrescido de multa no importe equivalente 20 (vinte) vezes o valor comercial
do software no dia da identificao do ilcito contratual.
5. Garantia: O Licenciado ter um prazo de 30 (trinta) dias aps a contratao para reclamar a
substituio da mdia fsica (Carto Chave), na hiptese desta se encontrar danificada por ocasio
do seu recebimento, tais como por problemas de transporte ou manuseio. Novas verses,
releases, melhorias, atualizaes e aperfeioamentos, mudanas na Legislao que exijam
alteraes relativamente ao PROGRAMA e/ou a seus mdulos que, porventura, a Desenvolvedora
e Proprietria vier a disponibilizar no mercado, sero considerados novos produtos e servios, e

Tpicos da Ajuda 17
podero ser adquiridos pelo Licenciado mediante o pagamento do preo ento em vigor, sujeitos
aos termos e condies do presente ajuste.
6. Suporte Tcnico:
6.1. HARDWARE:
* Processador - 1.0 GHZ ou superior
* Memria RAM - 1 GB ou 512 MB para XP
* Espao em disco (HD) - 500 MB
* Memria de vdeo e resoluo - 64 MB 1024x700 ou superior
* Conexo e comunicao - Cabo/Wireless Protocolo TCP/IP, Portas Serias (RS 232) para
balanas, Pin-Pad e Impressoras Fiscais
* Software necessrios - Adobe Reader (PDF) Navegador de Internet Microsoft Office Word
Bloco de notas WordPad
6.2. SISTEMA OPERACIONAL:

* Windows 2003/2008 SERVER (Logado com o usurio Administrador - Conta interna do Windows).
* Windows XP - Todas as verses exceto Home Edition (Logado com o usurio Administrador -
Conta interna do Windows).
* Windows Vista Ultimate 32/64 bits (Logado com o usurio Administrador - Conta interna do
Windows).
* Windows Seven Professional 32/64 bits (Logado com o usurio Administrador - Conta interna do
Windows).
* Windows Seven Ultimate 32/64 bits (Logado com o usurio Administrador - Conta interna do
Windows).
6.3. O Suporte Tcnico fornecido ao Licenciado limita-se a esclarecimentos sobre o Software.

Assim sendo pressupe-se o mnimo de conhecimento do uso de computador por parte do
Licenciado, o que inclui o uso do sistema operacional sob o qual o sistema ir trabalhar e do
assunto que esse Software se prope a resolver. Pressupe-se tambm uma configurao
adequada do computador no que se refere ao Software adquirido e o bom estado de
funcionamento desse computador.
6.4. O Suporte Tcnico limita-se ao atendimento ao Licenciado, no estando includos neste a

ligao telefnica que corre por conta do Licenciado. Quando a verso for do mesmo ano da data
do registro o Licenciado ter direito ao Suporte Tcnico pelo perodo de 1 (um) ano a partir do
primeiro registro do sistema. O suporte Tcnico prestar atendimento ao Licenciado somente
para a verso vigente e a anterior. Aps esse prazo se o Licenciado necessitar de Suporte Tcnico
dever adquirir uma atualizao do Software mediante o pagamento do preo ento em vigor.
Caso o usurio estiver com o prazo de suporte tcnico vencido e por motivo de formatao da
mquina ou instalao do sistema em outra mquina ou servidor ou por qualquer outro motivo
precisar do suporte tcnico, dever adquirir uma atualizao do Software mediante o pagamento
do preo ento em vigor, para obter esse atendimento. Por se tratar de um software fiscal o
GDOOR se adqua as exigncias estabelecidas na legislao vigente. Este servio ser prestado de
segunda a sexta-feira nos dias teis do municpio sede da empresa das 08:00 (oito horas) s 19:00
(dezenove horas), via telefone (0xx49) 3441-3120 ou e-mail suporte@gdoor.com.br.
7. Limitao de Responsabilidade: O Licenciado declara, reconhece e aceita que: o estado da

tcnica no permite a elaborao de programas de computador totalmente isentos de vcios, ou

18 Ajuda GDOOR 2015
defeitos e que, assim sendo, a Desenvolvedora e Proprietria no pode garantir que o programa
operar ininterruptamente ou livre de vcios ou defeitos; o PROGRAMA no foi desenvolvido sob
encomenda do Licenciado, mas para uso genrico, razo pela qual a Desenvolvedora e
Proprietria no pode garantir que o PROGRAMA atender todas as necessidades especficas do
Licenciado.
7.1. A Ges Sistemas, a Gdoor Sistemas e qualquer outra pessoa que tenha participado do processo
de criao, comercializao ou distribuio isentam-se expressamente de quaisquer
responsabilidades e indenizaes, perdas ou danos, lucros cessantes, prejuzos de quaisquer
espcies, ou sob quaisquer ttulos, perdas de negcios, perda ou extravio de dados, defeitos de
computador, equipamentos ou perifricos, ou quaisquer outros danos diretos, indiretos,
acidentais, especiais, consequenciais ou punitivos, decorrentes direta ou indiretamente da
aquisio ou utilizao do PROGRAMA, causados ao Licenciado ou a terceiros. Em nenhuma
hiptese a responsabilidade da Desenvolvedora e Proprietria ultrapassar o valor pago pelo
Licenciado relativamente Licena de uso da cpia do programa que ocasionar o dano, perda ou
prejuzo, vez que a administrao do sistema compete nica e exclusivamente licenciada.
8. Da vigncia: Este contrato permanecer em vigor por prazo indeterminado, porm estar
automaticamente rescindido, independente de notificao, por parte da Desenvolvedora e
Proprietria, no caso de violao por parte do Licenciado (direta ou indiretamente),
pessoalmente ou na pessoa de seus prepostos representantes, de qualquer de seus termos e
condies, podendo a Desenvolvedora e Proprietria, como lhe faculta a lei, requerer
judicialmente a cobrana de indenizaes por prejuzos e violao de Direitos Autorais. Neste
caso a licena de uso do PROGRAMA de computador ficar automaticamente suspensa.
9. Do Registro: O registro do produto adquirido deve ser feito junto Desenvolvedora e

Proprietria ou sua Distribuidora atravs de um dos meios disponveis, seja internet, por meio do
site www.gdoor.com.br ou telefone (0xx49) 3441-3120. A falta do registro do Software resultar
na no prestao de servios de suporte, bem como no ser fornecida nenhuma documentao
referente ao Software.
12. Disposies Gerais
12.1. A resciso motivada pela Licenciada no confere direito a devoluo de valores.
12.2. Todas as partes que integram o presente termo ficam obrigadas a manter sigilo acerca de
qualquer informao sobre o Software que assim requeira.
12.3. A Desenvolvedora e Proprietria, assim como a Distribuidora efetuaro contato

preferencialmente via e-mail e telefone, sendo que os protocolos das ligaes e os e-mails
repassados serviro como comprovao dos atos praticados. Para isso, fica obrigada a licenciada a
fornecer, sempre que necessrio, a atualizao dos telefones e e-mails para contato, correndo
sob sua responsabilidade qualquer falha na prestao do servio em razo de nmeros e dados
desatualizados/incorretos.
12.4. A licenciada a nica e exclusiva responsvel pelas informaes inseridas no software, bem
como cadastramento, senhas, permisses e modo de utilizao do software por usurio final e/ou
terceiros sob sua responsabilidade.

Tpicos da Ajuda 19
12.5. Caso ocorra troca de equipamento pela licenciada, esta se responsabiliza em efetuar a
desinstalao e limpeza no sistema de modo a no fornecer a outrem dados do Software. Caso
prejuzos sejam detectados pela falta de ateno a presente clusula, a licenciada arcar com as
custas para que seja sanado o problema.
12.6. A licenciada ficar responsvel por manter seu banco de dados com relao ao sistema, bem
como promover Backup de forma regular, para resguardar suas informaes em caso de
problemas.
12.7. A Desenvolvedora e Proprietria fica isenta da obrigao de qualquer reparao e/ou

manuteno se constatado que o problema no decorre da regular utilizao do software e/ou se
constatado que decorre de uso irregular/indevido, fora das especificaes/recomendaes/
instrues, ou ainda decorrente de caso fortuito ou foram maior, ou ainda por contaminao de
vrus ou mediante tentativa ou efetivao de alterao do sistema no autorizado.
13. Foro: Fica eleito o foro da cidade de Concrdia/SC, com renncia de qualquer outro, ainda que
mais privilegiado, para dirimir dvidas a respeito do presente contrato.
1.1.5 Pasta de instalao do sistema

A instalao dos Sistemas GDOOR ser sempre direcionada para o caminho padro.
Abaixo, o diretrio onde ser instalados o GDOOR, de acordo com da verso do Sistema
Operacional:
Windows XP/2003 Server: C:\Arquivos de Programas\GDOOR

Windows 2008 Server 32 bits: C:\Program Files\GDOOR
Windows 2008 Server 64 bits: C:\Program Files (x86)\GDOOR
Windows 7 Ultimate e Professional 32 Bits: C:\Program Files\GDOOR
Windows 7 Ultimate e Professional 64 Bits:C:\Program Files (x86)\GDOOR
Windows 8 32 Bits: C:\Program Files\GDOOR
Windows 8 64 Bits: C:\Program Files (x86)\GDOOR
Windows 8.1 Pro 32 Bits: C:\Program Files\GDOOR
Windows 8.1 Pro 64 Bits: C:\Program Files (x86)\GDOOR
No recomendado que a pasta de instalao seja modificada aps a instalao, pois pode
causar falhas no funcionamento.
1.1.6 Fluxograma de movimentaes

Abaixo representao em Fluxograma do fluxo das informaes dentro dos Sistemas
GDOOR, bem como a integrao entre Mdulos:

20 Ajuda GDOOR 2015
1.1.7 Tela principal do GDOOR

Abaixo temos a imagem da tela inicial do Sistema GDOOR:

Tpicos da Ajuda 21
A tela principal do GDOOR composta pelos botes que concedem acesso rpido
aos mdulos principais e auxiliares do sistema. Estes botes podem ou no ser
apresentados, dependendo das permisses adicionadas ou removidas de cada usurio.
Abaixo a descrio e acesso para o tpico de explicao.
Acesso ao mdulo de clientes.
Acesso ao mdulo de fornecedores.
Acesso ao mdulo de estoque.
Acesso ao mdulo de transportadoras.
Acesso ao mdulo de vendedores.

22 Ajuda GDOOR 2015
Acesso ao livro caixa.
Acesso ao mdulo de contas a receber.
Acesso ao mdulo de contas a pagar.
Acesso ao mdulo de cheques.
Acesso ao mdulo de bancos.

Tpicos da Ajuda 23
Acesso ao mdulo de faturamento.
Acesso ao mdulo de compras.
Acesso ao mdulo de pedido de venda.
Acesso ao mdulo de pedido de compra.
Acesso ao mdulo de cotao de preos

24 Ajuda GDOOR 2015
Acesso ao mdulo de oramentos.
Acesso ao mdulo de Ordem de Servio.
Abre o assistente relatrios.
Abre o assistente GFiscal.
Barra de mdulos minimizados.

Tpicos da Ajuda 25
Espao reservado para as ltimas notcias do Blog de notcias da GDOOR, clicando no ttulo
ou no boto "Ler Notcia", ser aberto o navegador de internet padro com mais detalhes
sobre a notcia em destaque.
Ao lado direito da soluo GDOOR possumos a barra de tarefas, contamos com
Acessa o sistema de ajuda.
Abre o cadastro do emitente.
Abre a tela de configuraes do sistema.
Abre o assistente de Ferramentas de suporte.

26 Ajuda GDOOR 2015
Abre o assistente de backup.
Abre o site da GDOOR no navegador de internet padro.
Espao reservado para a release do sistema. Com um duplo clique sobre este nmero, ser
aberto um programa que verificar se algum arquivo do GDOOR precisa ser atualizado, e no
navegador de internet padro abrir a pgina com a relao de todas as atualizaes.
Atualizaes so geradas para a melhoria da soluo GDOOR.
1.1.7.1 Barra de mdulos
Na parte inferior da tela principal do GDOOR 2015, existe a barra de mdulos, onde
ficaro minimizados os mdulos abertos. Desta maneira possvel abrir vrios mdulos de
uma vez, sem que o servio iniciado anteriormente seja interrompido. Por exemplo, com a
ficha de um cliente aberta, minimize o mdulo de clientes e abra o mdulo Receber. Ao
navegar entre os lanamentos, observe que a ficha do cliente na barra de mdulos
alterada, de maneira que se houver necessidade de fazer uma consulta no cadastro, este
procedimento fique mais gil. Acompanhe o vdeo abaixo para entender o exemplo:
1.2 Primeiros passos

Para quem "no sabe por onde comear" ou mesmo para quem quer ter certeza dos
procedimentos a serem efetuados por ordem de prioridade, destacamos a seguir os
primeiros passos a serem dados aps a aquisio do sistema GDOOR.
1.2.1 Ajustes no computador

Para que o sistema GDOOR funcione perfeitamente e evitar futuras dificuldades na
configurao ou permisses, necessrio que alguns aspectos, alm dos requisitos
mnimos, sejam verificados no sistema operacional onde o GDOOR ser instalado
Usurio Administrador do Windows

Tpicos da Ajuda 27
O Windows deve ser utilizado com o usurio de nome Administrador. Esta a conta
interna do Windows para administrao e, para que o GDOOR no encontre nenhuma
restrio de acesso a DLLs ou outros arquivos do sistema operacional e do prprio GDOOR,
esta conta deve ser utilizada. Abaixo o tutorial para esta definio para cada sistema
operacional:
Windows XP
No seu teclado, pressione simultaneamente as teclas de logotipo do Windows e a tecla
R:
Digite "control userpasswords2" e clique em OK ou pressione Enter.
Na tela que aparecer, clique na guia "Avanado", depois no boto de mesmo nome
(avanado):

28 Ajuda GDOOR 2015
Na prxima tela, abra a pasta Usurios no painel esquerdo. Na lista de usurios,

localize o usurio Administrador, clique com o boto direito sobre ele, depois em Propriedades:

Tpicos da Ajuda 29
Na tela das propriedades, desmarque a opo "Conta desativada", caso esteja marcada,
depois clique em OK:

30 Ajuda GDOOR 2015
Aps fazer isso, clique no menu Iniciar - Fazer logoff, e ao ser mostrada a tela para
entrar no Windows, selecione o usurio Administrador:
Windows 7

Tpicos da Ajuda 31
No seu teclado, pressione simultaneamente as teclas de logotipo do Windows e a tecla R:
Na tela que aparecer, clique na guia "Avanado", depois no boto de mesmo nome:

32 Ajuda GDOOR 2015
Na prxima tela, abra a pasta Usurios no painel esquerdo. Na lista de usurios, localize o usurio
Administrador, clique com o boto direito sobre ele, depois em Propriedades:

Tpicos da Ajuda 33
Na tela das propriedades, desmarque a opo "Conta desativada", caso esteja marcada, depois cl

34 Ajuda GDOOR 2015
Aps fazer isso, clique no menu Iniciar - menu do boto Desligar - Fazer logoff, e ao ser mostrada
entrar no Windows, selecione o usurio Administrador:

Tpicos da Ajuda 35
Windows 8
No seu teclado, pressione simultaneamente as teclas de logotipo do Windows e a tecla R:
Na tela que aparecer, clique na guia "Avanado", depois no boto de mesmo nome:

36 Ajuda GDOOR 2015
Na prxima tela, abra a pasta Usurios no painel esquerdo. Na lista de usurios, localize o usurio
Administrador, clique com o boto direito sobre ele, depois em Propriedades:

Tpicos da Ajuda 37
Na tela das propriedades, desmarque a opo "Conta desativada", caso esteja marcada, depois
clique em OK:

38 Ajuda GDOOR 2015

Tpicos da Ajuda 39
Aps fazer isso, acesse o menu Iniciar pressionando a tecla do logotipo do Windows no teclado, clique so
o usurio atual no canto direito superior e selecione o usurio Administrador:
Firebird
Firebird o programa gerenciador do banco de dados, possui vrias verses, e cada

uma delas trabalha de maneira diferente. A verso do Firebird utilizada pelo GDOOR a
2.0.3, sugerimos que o no seja instalada nenhuma outra verso o banco de dados, assim
poderemos evitar conflitos na execuo dos servios referentes ao gerenciamento de banco
de dados.
Firewall e antivrus
Firewall e antivrus so programas para proteger o seu computador de ameaas

externas, como programas que tentam roubar informaes ou danificar dados importantes.
Manter estas protees no seu computador importante, porm, elas tambm podem
bloquear ou impedir o funcionamento do GDOOR, entendendo erroneamente como um
programa malicioso. Por este motivo, recomenda-se que os mesmos estejam inativos, ou
mesmo desinstalados, ao menos quando o GDOOR estiver funcionando.
No entanto, seu computador no pode ficar desprotegido. Por este fator, sugerimos
que o computador servidor, deve ser utilizado apenas para hospedar o GDOOR, sem outras

40 Ajuda GDOOR 2015
aplicaes que poderiam abrir portas para softwares maliciosos, alm de suas informaes
no estarem totalmente expostas obteremos uma melhor performance de uso na soluo em
rede.
1.2.2 Instalao
Aps receber o carto com o seu serial GDOOR, acesse meu.gdoor.com.br, insira o
serial no campo indicado e clique em Entrar.
No centro da prxima tela, o site traz o link da instalao completa para download. Clique
neste link e aguarde at que o arquivo seja baixado por completo.
Ao concluir o download, localize o arquivo recm-baixado, que tem a seguinte
aparncia:
Execute o arquivo e clique em "Avanar" para que a instalao seja iniciada:

Tpicos da Ajuda 41
Nesta tela, o sistema estar descompactando os arquivos da instalao:

42 Ajuda GDOOR 2015
Depois de descompactar todos os arquivos, caso o sistema operacional seja

Windows Vista, 7 ou 8, ser verificado se o UAC est ativo e ser desabilitado, caso
necessrio. Se isso acontecer, necessrio reiniciar o sistema operacional, e o sistema ir
apresentar o seguinte aviso:
Ao clicar no boto Ok da tela acima, todos os programas sero finalizados e o

computador ser reiniciado imediatamente. Caso seja reiniciado, ao inicializar, a instalao
ir continuar e para prosseguir basta clicar no boto Iniciar:
Neste momento ser iniciada a instalao e uma srie de verificaes sero feitas
para verificar se o sistema operacional possui requisitos mnimos de instalao:

Tpicos da Ajuda 43
Aps a conferncia dos requisitos mnimos, necessrio fazer a habilitao do

Sistema GDOOR no sistema operacional. Neste momento, ser aberto o sistema de
habilitao, onde necessrio informar o serial que consta no seu carto de registro:
Ao clicar em continuar, o habilitador iniciar a tentativa de habilitao online. Caso o

computador tenha acesso internet, a habilitao sera efetuada automaticamente. E ser
exibida a seguinte tela:
Caso contrrio, a habilitao deve ser feita pelo site, onde ser gerado um arquivo
criptografado. Este arquivo ser solicitado pelo sistema caso a habilitao seja off-line:

44 Ajuda GDOOR 2015
Aps realizar a habilitao, sero apresentados os termos de uso do software. Leia

atentamente todo o contrato de uso, e para continuar a instalao, marque a opo Aceito
os termos do Contrato e clique em Continuar:
Neste momento, o sistema ir identificar instalaes anteriores do GDOOR e fazer

backup das informaes j existentes. Caso exista uma instalao do GDOOR, a pasta de
instalao ser renomeada para "GDOOR_old", para que a pasta GDOOR contenha a nova
instalao.

Tpicos da Ajuda 45
Depois disso, ser iniciada a instalao efetiva do Sistema GDOOR, onde todos os
arquivos sero copiados para a pasta de instalao:
Depois de copiar os arquivos, instalar o Firebird 2.0.3 e ativ-lo, sero gravadas

algumas informaes sobre o serial, e a instalao estar concluda.

46 Ajuda GDOOR 2015
Aps apresentar esta tela basta clicar em Concluir e iniciar o uso de uma das
melhores ferramentas de gesto disponveis no mercado brasileiro, o Sistema GDOOR.
1.2.2.1 Instalao em Rede
A instalao e configurao dos Sistemas GDOOR em rede, consistem em configurar

os computadores para que todos utilizem o mesmo banco de dados. No necessrio
compartilhar ou mapear nenhuma pasta, pois a localizao do banco de dados ser feita por
IP. Ser necessrio efetuar a Instalao no Servidor de dados e a Instalao nas Estaes.
1.2.2.1.1 Instalao no Servidor
Antes de comear a instalao e configurao dos Sistemas GDOOR no servidor de

dados, verifique se o computador atende os Requisitos do Sistema (itens como processador,
memria, memria de vdeo, espao em disco e sistema operacional). Caso o computador
atenda os requisitos solicitados, verifique os Ajustes no Computador necessrios.
O IP da placa de rede do computador Servidor de dados tem que estar definido como
IP fixo, no podendo estar como IP dinmico.
Aps verificar os requisitos e feitos os ajustes necessrios no computador que ir ser
o servidor de dados, os Sistemas GDOOR j podem ser instalados, para isto siga os passos
da Instalao e Habilitao do Sistema.
A criao do Banco de Dados no servidor segue o mesmo padro da criao do banco
de dados da Instalao Local.
1.2.2.1.2 Instalao nas Estaes
Para instalar os Sistemas GDOOR nos computadores que iro acessar o banco de
dados via rede, verifique se os computadores atendem os requisitos necessrio para a
instalao e efetue os ajustes necessrios.

Tpicos da Ajuda 47
Efetue a Instalao e Habilitao dos Sistemas em todos os computadores, que iro

utilizar os Sistemas GDOOR.
Para conectar o banco das as estaes ao banco de dados do servidor execute os

seguintes passo.
Ao executar o GDOOR pela primeira vez aps habilitado, o sistema ir mostrar a

tela de localizao do banco de dados, conforme imagem abaixo. Na tela de
confirmao, clique no boto SIM, para que seja mostrada a tela de localizao de
banco de banco de dados.
Na tela de Localizao da base de dados, digite as seguintes informaes

referentes ao servidor:
TCP/IP: IP da placa de rede do computador onde est o banco de dados do GDOOR

(Servidor) (Ex: 192.168.1.203 nunca deixar 127.0.0.1 nos terminais).
Localizao da base de dados: Neste local deve ser indicado o caminho onde est o
banco de dados no Servidor (Indique a unidade e tambm a pasta onde est o banco de
dados no computador servidor, Ex.: C:\Arquivos de Programas\GDOOR ou D:\Base de Dados
Exemplo dado de troca da pasta para criao do banco de dados).

48 Ajuda GDOOR 2015
Na tela abaixo temos o exemplo de configurao para buscar o banco de dados no

Servidor.
TCP/IP (Ex.192.168.1.203): Nmero do IP da placa de rede do computador onde est

o banco de dados do GDOOR (Servidor).
Localizao da base de dados (Ex.C:\Program Files (x86)\GDoor): Localizao da
unidade e pasta onde est localizado o banco de dados do GDOOR no computador servidor.
Com a configurao do exemplo abaixo, o sistema ir buscar o banco de dados no
caminho C:\Program Files (x86)\GDOOR, no computador com a placa de rede com o IP
192.168.1.203. Esta configurao ser gravada no arquivo de configurao (usualg.ini) que
est localizado na pasta de instalao do GDOOR. Por este motivo a placa de rede do
servidor deve estar configurada com IP fixo. Caso o IP da placa de rede do servidor mudar, o
sistema no encontrar mais o computador onde deve buscar o banco de dados.
Depois de configurado o IP e o caminho para a localizao do banco de dados,

clique no boto Testar a conexo, para que o sistema faa a busca do banco de
dados (arquivo datages.gdb) no computador servidor e caminho indicado (este
banco j deve estar criado no servidor). O sistema ir mostrar a confirmao que
localizou o banco de dados e que possvel mudar para a nova base, conforme
imagem abaixo.

Tpicos da Ajuda 49
Depois que o sistema confirmou a localizao do banco de dados no servidor,

clique em OK. O sistema ir voltar para a tela de localizao da base de dados,
clique em Mudar para nova base, para que seja gravado no arquivo de
configurao o caminho do banco de dados.
Aps clicar em mudar para nova base, o sistema ir indicar que a configurao do
caminho do banco de dados foi mudada com sucesso, mostrando o caminho de
onde o banco de dados ser buscado. Clique em OK para que o sistema seja
inicializado com as informaes do banco de dados.

50 Ajuda GDOOR 2015
1.2.3 Habilitao e desabilitao

A habilitao do sistema GDOOR 2015 ficou simplificada, de maneira que no mais
necessrio entrar em contato com o suporte tcnico para efetu-la, eliminando a
necessidade de troca de chaves e contra-chaves. Alm disso, agora o sistema pode ser
instalado e habilitado em um nmero indeterminado de computadores, no entanto, o nmero
de computadores usando o sistema simultaneamente fica limitado ao nmero de licenas
adquiridas, que inicialmente de 3 (trs) usurios.
Registro do serial
O registro de um serial novo somente pode ser feito pelo site. Caso durante a
instalao seja inserido um serial no registrado, ser exibida uma tela solicitando o
registro do mesmo, que direcionar para o site da GDOOR. Preencha todos os dados
corretamente para que no existam complicaes futuras.
Habilitao on-line
Se o computador a ser habilitado para uso com o GDOOR possuir acesso internet, a
habilitao ser feita no momento da instalao. Ao fazer a identificao do sistema, ser
aberto o habilitador, onde deve ser informado o serial do sistema:
Depois, o habilitador tentar conectar-se ao banco de dados da GDOOR pela internet

e far a habilitao instantaneamente.
Habilitao off-line
Caso o computador no possua acesso internet, deve ser gerado um arquivo de
habilitao no site da GDOOR, na guia Suporte - Acesso ao suporte - Habilitao:

Tpicos da Ajuda 51
Nesta tela sero apresentados os dados da empresa registrada para o serial. Caso
alguma informao esteja incorreta, ser necessrio entrar em contato com o setor
comercial da GDOOR para correo dos dados.
Clique em "Gerar Arquivo" e ser gerado e baixado um arquivo criptografado para a

habilitao do sistema em modo off-line. O arquivo tem a seguinte aparncia:

52 Ajuda GDOOR 2015
Basta executar o arquivo pelo Explorer, com duplo clique, e o sistema ser habilitado
automaticamente.
Desabilitao do sistema
O procedimento para desabilitar, tanto on-line como off-line, o mesmo. Para
efetuar o procedimento basta acessar o cadastro do emitente e utilizar o boto Desabilitar.
1.2.4 Implantao
Depois de seguir os passos orientados de todos os tpicos at agora, s comear a
utilizar o sistema. Mas com tantos recursos e tantas necessidades, por onde comear? A
GDOOR sugere abaixo uma maneira ordenada de comear as configuraes e cadastros no
sistema, para ter uma base e comear os trabalhos efetivamente. Essa ordem no precisa
ser seguida obrigatoriamente, apenas uma sugesto para que o sistema seja aproveitado
ao mximo.
Configurar backup
A cpia dos dados essencial para a continuidade dos negcios. Imprevistos podem

Tpicos da Ajuda 53
ocorrer a qualquer momento, dessa forma sugerimos a utilizao do recurso de backup

diariamente, assim, os dados contidos em todos os mdulos da soluo GDOOR estaro
preservados.
O GDOOR disponibiliza um sistema de backup que pode ser agendado em
determinados horrios e ser executado automaticamente. Para conhecer estes mtodos,
confira o tpico referente ao Backup.
Usurios do sistema
Cadastre todos os operadores e as permisses de cada um deles dentro do sistema.
Mais detalhes no mdulo de cadastro de usurios.
Configuraes gerais do sistema

No mdulo de Configuraes existem inmeras variveis para ajustar o sistema de
acordo com a necessidade ou maneira de trabalho da empresa. Por padro, as configurao
so genricas para se adequar ao maior nmero de empresas no segmento de mercado
atingido pela GDOOR Sistemas, porm sugerimos consultar seu profissional contbil para
ajustar as configuraes de acordo com seu cenrio.
Verifique se o formato estabelecido inicialmente corresponde ao que sua empresa
precisa:
qInformaes para impresso nos bloquetos bancrios em formulrio contnuo
(fornecidos pela agncia bancria) ou boleto em folha A4;
qConfiguraes para o mdulo Faturamento, quando utilizado notas em formulrio
contnuo ou NF-e;
qMdulos Financeiros e suas integraes com outros mdulos;
qConfiguraes gerais;
qDefinio de impressoras para cada documento utilizado;
qConfiguraes para parcelamento automtico das vendas;
qDefinio do tipo de servios prestados.
Tributos
Para esse tipo de configurao extremamente importante contar com o auxlio da
contabilidade, pois o profissional contbil que poder lhe orientar em toda a parte fiscal/
contbil que a soluo GDOOR contempla.
Primeiro, importante verificar todo o cadastro de CFOPs (Cdigo Fiscal de
Operaes e Prestao) que sero utilizados pela empresa nas principais transaes.
Depois, para cada CFOP importante prestar ateno nos percentuais de base de clculo e
alquotas de ICMS de cada estado, ou observaes que precisem constar nas informaes
complementares das notas fiscais.
Detalhes sobre essas configuraes podem ser encontrados no tpico Tributos.
Planos de contas e Centros de custo

O GDOOR permite elaborar planos de contas e organizar as despesas da empresa
por setores em at trs nveis. Estes podem ser utilizados no livro caixa, contas a receber,
contas a pagar, faturamento e compras.

54 Ajuda GDOOR 2015
Apesar de importantes, os planos de contas e centros de custo no so obrigatrios.
Cadastros
Por ltimo e no menos importante, o mdulos de cadastros so compreendidos por
clientes, estoque, fornecedores, transportadoras e vendedores.
Dentro do cadastro de clientes, h a possibilidade de cadastrar empresas
conveniadas, podendo assim ligar o cliente sua empresa para crdito, descontos e
cobranas.
No cadastro de estoque pode-se melhorar consideravelmente a classificao e
manipulao dos produtos atravs de sub-cadastros de grupos, famlias e caractersticas.
1.3 Cadastros
Neste tpico detalhamos as funes dos mdulos de cadastros bsicos para utilizar
as movimentaes do GDOOR. Estes cadastros so compreendidos pelos mdulos de
clientes, estoque, fornecedores, transportadoras e vendedores.
Alm das vantagens bsicas de cadastros completos, o preenchimento completo das
informaes evita erros na transmisso das notas fiscais eletrnicas e tambm na validao
ou transmisso dos arquivos fiscais.
1.3.1 Clientes
Mdulo destinado ao cadastro das informaes dos clientes. Estas informaes
sero utilizadas pelos mdulos de contas a receber, oramentos, pedido de venda, Frente de
Caixa, faturamento, Ordem de Servio, D.A.V., D.A.V. - OS, Comandas, Etiquetas e GFiscal.
Os dados dos clientes podem ser visualizados na listagem de registros, de modo
geral, visualizando todos os cadastros, ou pela ficha de cadastro, de modo individualizado e
mais detalhado.
Nos prximos tpicos iremos detalhar os principais aspectos do mdulo, que pode
ser visualizado no modo flutuante ou maximizado:
Modo flutuante:

Tpicos da Ajuda 55
Modo maximizado:

56 Ajuda GDOOR 2015
1.3.1.1 Ficha de cadastro
Tela de cadastro de clientes:

Tpicos da Ajuda 57

58 Ajuda GDOOR 2015
Na ficha de cadastro, as informaes esto divididas em blocos, identificados pela

inscrio em verde:
< Dados principais

Nome do cliente: Razo social da empresa ou nome do cliente. Campo obrigatrio.
Contato: Pessoa para contato da empresa.
Convnio: Empresa conveniada informada para conceder descontos nas vendas para
o cliente (somente para o mdulo de Faturamento).
Fantasia: Nome fantasia da empresa.
CEP: Cdigo de Endereamento Postal da cidade do cliente.
UF: Unidade Federativa (Estado) do cliente.
Municpio: Cidade do cliente. A necessidade dessa informao correta existe
principalmente, para a utilizao da Nota Fiscal Eletrnica (NF-e) e gerao da EFD. O
campo Municpio possui um banco de dados de fonte do IBGE para busca de cidades
brasileiras vlidas, por essa razo, esse nome deve ser digitado corretamente ou o mesmo
no ser aceito. Clicando no cone esquerda do campo, o sistema abre a busca avanada
de Cidades por estado neste banco de dados, onde tambm possvel adicionar novas
cidades que possuam o cdigo do IBGE vlido.
Bairro: Bairro do cliente.

Logradouro: Rua do cliente. Esse campo possui um recurso para localizao do
endereo do cliente no Google Maps. Ao clicar no cone esquerda do campo, o navegador

Tpicos da Ajuda 59
de internet ser aberto com a localizao do endereo disponibilizado pelo servio da

Google.
Nmero: Nmero da casa ou empresa do cliente.
Complemento: Informaes complementares ao endereo.
Pas/Cd. BACEN: Cadastro do Pas e Cdigo do Banco Central referente ao mesmo.
CNPJ/CPF: Cadastro Nacional de Pessoa Fsica ou Jurdica do cliente. Clicando no
cone esquerda do campo, ser aberta a tela de consulta por CNPJ, basta inserir os dgitos
de verificao e efetuar a consulta, vale lembrar que este recurso esta disponvel somente
para CNPJ.
IE/RG: Inscrio Estadual ou Registro Geral do cliente.

Inscrio Municipal: Inscrio Municipal do cliente.
Telefone: Telefone de contato com o cliente. possvel definir a mscara (0xx00)
0000-0000 para telefones nas configuraes gerais, na opo "Utilizar mscara para edio
de telefones".
Celular: Celular para contato com o cliente. possvel definir a mscara (0xx00)
de telefones". Para estados com o prefixo do celular com 5 dgitos basta digitar o numero
completo do celular. Ao sair do campo o sistema ir deixar os 4 ltimos nmeros digitados
como nmero e os outros 5 como prefixo.
Fax: Fax do cliente. possvel definir a mscara (0xx00) 0000-0000 para telefones
nas configuraes gerais, na opo "Utilizar mscara para edio de telefones".
E-mail: Endereo eletrnico para contato com o cliente.
Na direita, acima da foto, possumos a descrio "Ativo" e "Inativo" representa a
situao do cliente. alterada manualmente clicando sobre a palavra em questo, vale
lembrar que anterior a essa ao o boto Editar deve ser acionado.
Logo ao lado, fica o cdigo interno, no altervel e auto-incrementado.

60 Ajuda GDOOR 2015
Fotografia: Permite carregar uma foto em vrios formatos do arquivo ou captur-la

direto de uma Web Cam. Os botes abaixo do campo da imagem, da esquerda para a
direita, so: Capturar da Web Cam, Carregar do arquivo e Remover. Resoluo preferencial
do arquivo de imagem: 152 x 212 pxels.
Cadastrado em: Mostra a data de cadastro do cliente, preenchida pelo sistema.
ltima venda: Mostra a data da ltima venda para o cliente, preenchida pelo
sistema.
Nascimento: Data de nascimento do cliente, preenchimento opcional.
< Dados financeiros

Dia de acerto: Representa o dia do ms que vencero as contas geradas para o
cliente.
Profisso: rea de atuao profissional do cliente.
Renda mensal: Renda mensal do cliente.
Limite/Crdito: Limite de crdito do cliente, caso deseje impor.
Em atraso: Valores em atraso. Preenchido automaticamente pelo sistema ao utilizar
a funo de totalizao de saldos.
A receber: Valores a receber. Preenchido automaticamente pelo sistema ao utilizar a
funo de totalizao de saldos.
CRT: Cdigo do Regime Tributrio do cliente, permitindo definir se o cliente est
enquadrado no Regime Tributrio Normal ou Simples Nacional.
< Observaes
Espao para comentrios adicionais no cadastro do cliente. Mais detalhes no tpico
Dicas - Campos de observaes.
< Dados pessoais

Estado civil: Estado civil do cliente. Ao digitar as letras iniciais, o sistema sugere os
principais: solteiro, casado, vivo e divorciado.
Nome do cnjuge: Nome da esposa/esposo do cliente, caso tenha.
Nome do pai: Nome do pai do cliente.
Nome da me: Nome da me do cliente.
Local de trabalho: Local de trabalho do cliente.
Naturalidade: Local de nascimento do cliente.
< Campos personalizados

Veja o tpico Configuraes > Campos adicionais.

Tpicos da Ajuda 61
< Endereo de cobrana

Mesmo padro de informao dos dados principais do cliente, no entanto, caso o
mesmo possua um endereo de cobrana diferente do principal, pode ser preenchido neste
quadro.
1.3.1.2 Listagem de registros
O modo listagem mostra todos os registros contidos no cadastro de clientes.

possvel personalizar os campos a serem exibidos, e ainda fazer filtros para mostrar apenas
determinados registros. Alm das funes padro da listagem, na lista de clientes possvel
fazer a totalizao dos saldos financeiros, emisso de mala direta, acessar a agenda de
contatos, criar e imprimir etiquetas, verificar os cadastros de empresas conveniadas e o
histrico do cliente.
A listagem contempla o registros nas cores preta (cliente ativo), vermelha (cliente
devedor) e cinza (cliente inativo).
OBS: Quanto maior for a quantidade de dados inclusas na soluo GDOOR, melhor ser a

62 Ajuda GDOOR 2015
gerao de informaes.
1.3.1.3 Outras funes
Assim como os demais mdulos de cadastros, alm dos botes padro da listagem, o
mdulo de clientes possui algumas funes especficas que iremos detalhar a seguir.
Totaliza saldos
Este boto tem a funo de ajustar o saldo financeiro de todos os clientes. Para cada
cliente sero recalculados os valores em contas a receber para sincronizao com o
histrico.
Se o banco de dados tiver muitos registros, o clculo pode demorar e o sistema pode
ficar lento durante este processo.
Etiquetas
Consulte o tpico Mdulos auxiliares > Etiquetas > Etiquetas de clientes.

Tpicos da Ajuda 63
Mala direta
O GDOOR possibilita a impresso de mala direta para cliente. Clicando neste boto,
a tela abaixo ser apresentada com a lista de documentos destinados a envio de mala direta
para clientes:
Dentro da pasta de instalao do sistema, na pasta Relatorios, existe um arquivo em

formato Word 2003 (.doc), nomeado como Carta_Clientes_Cobrana.doc. Este arquivo
contm as informaes da carta, e pode ser modificado e adaptado necessidade da
empresa. Para fazer as alteraes, selecione um documento na lista e clique no boto "
Editar" e ser aberto um editor de texto para fazer as alteraes.
No decorrer do texto, existem algumas TAGs, que so variveis que sero
substitudas pela informao do respectivo cliente. As TAGs utilizadas podem ser: <DATA>,
<CODIGO>, <NOME>, <CONTATO>, <FANTASIA>, <CNPJ_CNPF>, <IE_RG>, <IM>,
ENDERECO>, <BAIRRO>, <CIDADE>, <UF>, <CEP>, <TELEFONE>, <FAX>, <CELULAR>,
<EMAIL> e <SITUACAO>.
Podem ser criados vrios modelos diferentes de mala direta para clientes, desde que
o nome do arquivo inicie com 'Carta_Cliente', e seja salvo dentro da pasta Relatorios, junto
com os demais.
Clicando no boto "Imprimir", a carta selecionada ser impressa para todos os
clientes que constam na listagem, respeitando o filtro aplicado.
O boto "Email" abre uma nova mensagem de e-mail com o programa gerenciador de
e-mail padro, com a carta selecionada em anexo. Ser criado um e-mail para cada cliente
da lista, tambm respeitando os filtros, o endereo de e-mail ser buscado no cadastro do
cliente e inserido no campo Cco (Com cpia oculta). No campo "Qtd" deve ser informado o
nmero mximo de destinatrios em uma mesma mensagem.
Agenda de contatos

64 Ajuda GDOOR 2015
No cadastro de clientes possvel registrar os contatos feitos com o cliente em questo.

bastante til quando vrios vendedores tm contato com o mesmo cliente, e podem ter conhecimento
do que foi conversado no ltimo contato, assim como registrar novas conversas.
Assim como nas observaes na ficha do cliente, a agenda de contatos dispe de um editor de
texto para personalizar o registro. Mais detalhes no tpico Dicas - Campos de observaes.
O boto "Agrupa" faz filtro nos contatos, seguindo o padro dos filtros de listagem.
O boto "Novo" cria um novo registro de contato, assim como o boto "Apaga" o elimina, e o
boto "Salva" grava as alteraes.
Clicando no boto "Todos" o sistema mostrar os contatos de todos os clientes, e no apenas
do cliente em questo. Quando todos os contatos estiverem sendo exibidos, o boto ter o ttulo "
nico", que voltar a exibio para apenas os contatos do cliente em questo.
O boto "Imprime" abre o assistente de impresso para o contato selecionado.

Tpicos da Ajuda 65
Empresas conveniadas
Esta opo permite o cadastro de empresas conveniadas. Para cada empresa
conveniada, possvel determinar uma porcentagem de desconto para as vendas efetuadas
aos clientes vinculados a este convnio.
Para cadastrar um novo convnio, na listagem clique no boto "Empresas

conveniadas" e a tela ao lado ser apresentada. Pelo boto "Novo", crie um novo registro e
informe os dados da empresa conveniada, bem como a percentagem de desconto.
Histrico
O sistema GDOOR permite que seja consultado o histrico de vendas do cliente,
produtos adquiridos e tambm o histrico financeiro, sem que haja a necessidade de sair do
mdulo de clientes. Para tal, localize o cliente, posicione o cursor sobre ele e clique no
boto "Histrico". Outra opo clicar neste boto dentro da ficha de cadastro. Na imagem
abaixo, exemplo de histrico financeiro, de vendas e de produtos.

66 Ajuda GDOOR 2015
1.3.2 Estoque
Mdulo destinado ao cadastro e controle de mercadorias e servios. As informaes
do cadastro de estoque, sero utilizadas nos mdulos de movimentao, etiquetas, consulta
de preos e tambm na gerao dos arquivos de Sintegra e SPED.
Os registros do estoque, podero ser visualizados na listagem de registros, contendo
todos os cadastros, ou de forma individualizada pela ficha de cadastro. Existem algumas
funes especficas para o mdulo de estoque que compreendem a composio de custos
para formar o preo de venda, definir a composio das mercadorias e montagem de kits,
controle de nmero serial e grade de produtos, associar produtos a grupos, famlias e
caractersticas, fazer reajuste de preos em massa, configurar tributos como PIS, COFINS, IPI
e ICMS, integrar o sistema com balanas etiquetadoras e busca preos, emisso de
impressos como Inventrio, Livro de Registro de Controle da Produo e do Estoque (RCPE -
Modelo P3) e etiquetas.
Algumas das funes acima descritas esto disponveis na listagem de registros, e
outras somente quando for apresentada a ficha de cadastro.

Tpicos da Ajuda 67
Modo flutuante:
Modo maximizado:

68 Ajuda GDOOR 2015
Tela principal referente ao cadastro de estoque:

Tpicos da Ajuda 69

70 Ajuda GDOOR 2015
Abaixo, detalhamos os campos da ficha de cadastro do estoque:
< Descrio
"Cdigo"
Cdigo numrico gerado automaticamente pelo sistema de forma sequencial, no
sendo permitida sua alterao.
"Barras"
Cdigo de barras EAN/GTIN do produto. Este campo aceitar apenas cdigos
numricos com extenso de 8, 12, 13 ou 14 dgitos, exceto quando o cdigo iniciar com o
nmero 2 (produtos pesveis), situao em que so aceitos 5, 6 ou 7 dgitos. Apenas os
cdigos de barras no padro com 8, 12, 13 ou 14 dgitos constaro na NF-e. Para mais
detalhes sobre o padro de cdigo de barras, consulte o tpico Dicas - Cdigo de barras.
"Cdigo NCM"
Cdigo fiscal denominado NCM (Nomenclatura Comum do MERCOSUL). o cdigo

que identifica a classe do produto e obrigatrio para a emisso dos documentos fiscais
Cupom Fiscal e NF-e. O GDOOR possui uma tabela interna de cdigos NCM (com mais de 11
mil cdigos), que pode ser acessada clicando no boto esquerda do campo.
"Descrio"
Descrio bsica do produto com no mximo de 40 caracteres.
"Und.Sada"
Unidade de medida do produto para as sadas.
"Und.Entrada"
Unidade de medida do produto para as entradas.
"Fator de Converso"
Fator de converso de unidades de medida.
"Tamanho"
Campo livre para adicionar um identificador de tamanho da mercadoria, como por
exemplo, pequeno, mdio, 41/42.

Tpicos da Ajuda 71
"Cor"
Campo livre para adicionar identificador de cor da mercadoria.
"Peso"
Peso em quilogramas por unidade da mercadoria. Por exemplo, se uma unidade da
mercadoria pesar 500 gramas, preencher o campo Peso com 0,5.
< Fotografia
Permite carregar uma foto em vrios formatos do arquivo ou captur-la direto de uma
webcam. Os botes abaixo do campo da imagem, da esquerda para a direita, so: Capturar
da Webcam, Carregar do arquivo e Remover. Resoluo preferencial do arquivo de imagem:
220 x 192 pxels.
Logo abaixo da fotografia, fica a imagem das barras do cdigo de barras do produto.
< Datas
"ltima venda"
Data atualizada pelo sistema quando uma venda efetuada.
"ltima compra"
Data atualizada pelo sistema quando uma compra efetuada.
"Preo alterado"
Data atualizada pelo sistema quando houver alterao de preo do produto.
"Vida til at"

Informar aqui a data mxima para o produto permanecer no estoque.
"Validade (Dias)"
Tempo de validade do produto em dias. Esta informao ser exportada para as
balanas etiquetadoras.
< Associao
"Fornecedor"
Apresenta a lista de fornecedores dos quais este produto j foi adquirido.

72 Ajuda GDOOR 2015
"Grupo"
Vincula o produto a um grupo de mercadorias.
"Famlia"
Vincula o produto a uma famlia.
"Caractersticas"
Permite associao com uma caracterstica cadastrada.
< Quantidades
"Estoque"
Quantidade atual da mercadoria presente no estoque. Esta quantidade alterada a
partir das compras e vendas, mas pode ser alterada manualmente desde que esteja liberada
a configurao em Configuraes - Geral - "Permitir editar quantidade em estoque a partir
de CTRL+CLICK (Esquerdo)".
"Saldo"
Apresenta a quantidade atual em estoque menos a quantidade ideal.
"Ped. Compra"
Apresenta a quantidade do produto selecionado constante em pedidos de compra
ainda no entregues.
"Ped. Venda"
Apresenta a quantidade do produto selecionado constante em pedidos de venda
ainda no faturados.
"Ideal"
Informar a quantidade mnima para o produto em questo. Com esta quantidade
informada possvel emitir um relatrio de produtos abaixo da quantidade ideal.
< Valores
"Custo"
Custo da ltima compra do produto selecionado. Quando este valor for alterado
manualmente o sistema ir questionar se o percentual de lucro bruto deve ser alterado para
fechar com o preo de venda, ou se o preo de venda deve ser alterado, levando em
considerao o percentual de lucro bruto.

Tpicos da Ajuda 73
Este valor tambm pode ser calculado pelo sistema a cada nota de compra lanada.
Para isto, certifique-se de que a opo em Configuraes - Geral - "Transferir custo da
compra para o estoque" esteja marcada.
"Custo Mdio"
Campo calculado pelo sistema, faz uma mdia entre os valores de todas as compras.
"Lucro bruto"
Percentual de valor a ser aplicado sobre o preo de custo para gerar o preo de
venda. Quando alterado, o preo de venda tambm alterado sendo calculado o
percentual informado no Lucro bruto sobre o valor do campo Custo.
"Venda"
Informar aqui o preo de venda no varejo. importante informar este valor j no
cadastro, pois o Frente de Caixa no permite a venda de produtos sem este valor.
"Atacado"
Preo secundrio do produto, no caso de venda de atacado. Este valor s pode ser
utilizado no Faturamento.
< Tributao do ICMS
"Classificao fiscal"
Cdigo nacional de classificao fiscal utilizado apenas para constar no XML da NF-
e. Esse campo ser preenchido automaticamente quando for selecionado o cdigo NCM do
produto.
"Origem - CST/CSOSN"
Indicar aqui a Origem e o Cdigo da Situao Tributria da mercadoria.

extremamente importante a correta configurao destes cdigos, pois sero informados na
NF-e, arquivos do SPED e Sintegra. Ao clicar no boto esquerda do campo, ser exibida a
lista com os valores disponveis. Veja mais detalhes no tpico Configuraes dos impostos.
"Elo com CFOP"
Liga o produto a uma tributao especfica na tabela de CFOP. Ao calcular os

tributos deste produto nas vendas, o sistema considera antes o elo de ligao com uma
tributao especfica. Se o campo estiver em branco, busca a tributao padro do estado.

74 Ajuda GDOOR 2015
< Tributao do IPI
"IPI de Compra"
Percentual de IPI para compra. Este percentual ser sugerido ao lanar nota de
compra manualmente, mas pode ser alterado na nota.
"IPI de Venda"
Percentual de IPI para venda. Informar o valor no cadastro, pois no poder ser
alterado na nota de venda.
"Alquota especfica"
Valor do IPI por unidade da mercadoria. Este valor o mesmo para as compras e para
as vendas.
"CST do IPI de Compra"

Cdigo da Situao Tributria do IPI para as compras. Ao digitar nmeros no campo,
sero exibidas as opes de auto-preenchimento.
"CST do IPI de Venda"

Cdigo da Situao Tributria do IPI para as vendas. Ao digitar nmeros no campo,
sero exibidas as opes de auto-preenchimento.
< Observaes
Espao para comentrios adicionais no cadastro do estoque. Mais detalhes no

tpico Dicas - Campos de observaes.
< Tributao do PIS
Informar dados sobre a tributao do PIS sobre o produto selecionado. Ver mais
informaes no tpico Configuraes dos impostos.
"Cdigo"

Tpicos da Ajuda 75
Informar o Cdigo da Situao Tributria do PIS para o produto selecionado. Ao clicar

no boto esquerda do campo, ser exibida uma lista com valores disponveis.
"Base"
Informar o percentual da base de clculo do PIS.
"Alquota"
Informar a alquota de PIS para o produto selecionado.
"Base Sub"
Percentual da base de clculo do PIS por substituio tributria.
"Alquota Sub"
Alquota de substituio tributria do PIS.
< Tributao da COFINS
Informar dados sobre a tributao da COFINS sobre o produto selecionado. Ver mais
informaes no tpico Configuraes dos impostos.
"Cdigo"
Informar o Cdigo da Situao Tributria da COFINS para o produto selecionado. Ao

clicar no boto esquerda do campo, ser exibida uma lista com valores disponveis.
"Base"
Informar o percentual da base de clculo da COFINS.
"Alquota"
Informar a alquota da COFINS para o produto selecionado.
"Base Sub"
Percentual da base de clculo da COFINS por substituio tributria.
"Alquota Sub"
Alquota de substituio tributria da COFINS.

76 Ajuda GDOOR 2015
< Outros
"Destinao"
No campo destinao informa-se o tipo de mercadoria a qual se refere o cadastro em

questo. Por padro o sistema coloca a informao "00 Mercadoria para Revenda", mas
pode ser alterado. Ao digitar nmeros no campo, sero exibidas as opes de auto-
preenchimento.
"Comisso"
Percentual de comisso paga ao vendedor. Utilizado nos relatrios de comisses de
vendedores e para clculo da formao do preo de venda.
"Preo Dlar"
Preo de venda da mercadoria em dlares (US$).
"Cdigo ANP"
Cdigo a ser informado em produtos lubrificantes e combustveis, derivados do

petrleo. Ao clicar no boto esquerda do campo, ser exibida uma lista com valores
disponveis.
"IPPT"
Indicao de Produo Prpria ou de Terceiros. Utilizado na tela de consulta de
produtos no Frente de Caixa, e tambm na gerao de arquivos para o PAF-ECF. Ao criar um
novo cadastro, o valor padro 'T' de Terceiros.
"N de controle FCI"

Preencher aqui o nmero da Ficha de Contedo de Importao, para produtos
importados e manufaturados no pas. preenchido automaticamente caso seja feita a
importao de XML no mdulo de compras.
"Cd. Fabricante"
Pode ser preenchido com o cdigo do fabricante ou outro cdigo qualquer,
alfanumrico com at 15 dgitos. Este cdigo vlido para busca nos mdulos de

Tpicos da Ajuda 77
movimentao.

1.3.2.1.1 Configuraes dos impostos
Este tpico esclarece algumas dvidas bsicas sobre a configurao dos impostos
individuais de cada produto.
ICMS
A informao que define a situao tributria do item no estoque o CST ou CSOSN.
Quando a empresa emitente for optante pelo Simples Nacional, e assim estiver configurado
no cadastro do emitente, no estoque ser apresentado o campo "Origem - CSOSN", caso
contrrio, ser apresentado como "Origem - CST".
esquerda deste campo existe um boto que abre uma lista de cdigos disponveis:
Esta janela apresenta duas tabelas:

A primeira referente origem da mercadoria, indica se ela importada, nacional e

78 Ajuda GDOOR 2015
outros detalhes. Esta tabela define o primeiro dgito do CST/CSOSN.

A segunda tabela a da Situao Tributria, e compreende CST e CSOSN. No entanto,
sero habilitadas apenas as opes pertencentes ao regime tributrio da empresa. Se for
uma empresa do Simples Nacional, sero habilitadas as opes que so cdigos de CSOSN.
Caso contrrio, ser como no exemplo da imagem, apenas a primeira parte da tabela ser
habilitada.
IPI
O IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) calculado pelo GDOOR tanto nas
compras como nas vendas.
Nestes campos pode ser informada a porcentagem do IPI para as entradas,

porcentagem do IPI para as sadas e a alquota especfica para entradas e sadas. No campo
alquota especfica deve ser informado o valor do IPI por unidade, que ser o mesmo valor
independente do valor da transao, apenas ser multiplicado pela quantidade.
geralmente utilizado em distribuidoras de bebidas e cigarros.
PIS
O sistema GDOOR est apto para fazer o clculo do PIS (Programa de Integrao
Social) nas movimentaes e na gerao da EFD Contribuies. Para que isto funcione
corretamente, necessrio que os tributos estejam corretamente configurados. Por isso,
com o auxlio da contabilidade, configure a tributao do PIS de todos os produtos conforme
as opes abaixo:
Na linha superior, fica a configurao do PIS para as entradas. Em alguns regimes de

tributao, o PIS de entrada deve seguir as regras de tributao do cliente, e no do
fornecedor, por isso existe esta configurao no estoque.
Os campos de valores ficaro desabilitados at que o cdigo seja preenchido o
cdigo.
Caso exista necessidade de alterao de cdigos em massa, pode ser utilizado o
auxiliar Ferramentas de suporte, com a funo Alterar cdigos. O cdigo de PIS do produto

Tpicos da Ajuda 79
sempre deve ser o mesmo que o da COFINS, assim como a base, o que pode mudar a
alquota, por isso, algumas alteraes sero feitas para PIS e COFINS.
COFINS
O sistema GDOOR est apto para fazer o clculo da COFINS (Contribuio para o
Financiamento da Seguridade Social) nas movimentaes e na gerao da EFD Contribuies
. Para que isto funcione corretamente, necessrio que os tributos estejam corretamente
configurados. Por isso, com o auxlio da contabilidade, configure a tributao da COFINS de
todos os produtos conforme as opes abaixo:
Na linha superior, fica a configurao da COFINS para as entradas. Em alguns

regimes de tributao, a COFINS de entrada deve seguir as regras de tributao do cliente, e
no do fornecedor, por isso existe esta configurao no estoque.
Os campos de valores ficaro desabilitados at que o cdigo seja preenchido o
cdigo.
Caso exista necessidade de alterao de cdigos em massa, pode ser utilizado o
auxiliar Ferramentas de suporte, com a funo Alterar cdigos. O cdigo da COFINS do
produto sempre deve ser o mesmo que o do PIS, assim como a base, o que pode mudar a
alquota, por isso, algumas alteraes sero feitas para PIS e COFINS.

80 Ajuda GDOOR 2015
O modo listagem mostra todos os registros contidos no cadastro de estoque.

possvel personalizar os campos a serem exibidos, e ainda fazer filtros para mostrar apenas
determinados registros. Alm das funes padro da listagem, na lista de estoque possvel
fazer a associao de produtos, gerar impressos a partir da listagem, fazer alterao de
preos em massa, gerar arquivo para balanas e para consulta preos.
Na listagem esto presentes alguns botes inativos, que so liberados assim que for
acessada a ficha de cadastro de um produto, esses botes permitem formular a formao do
preo de venda, fazer composio de produtos, controlar seriais e grades de produtos.
Registros em cinza indicam que o cadastro est inativo, e em vermelho, que o
registro est com a quantidade em estoque abaixo do ideal configurado.

Tpicos da Ajuda 81
Assim como os demais mdulos de cadastros, alm dos botes padro da listagem, o
mdulo de estoque possui funes especficas que iremos detalhar a seguir. Alguns botes
ficam desabilitados na listagem, e so liberados somente na ficha de cadastro.
Formao do preo de venda

O GDOOR possui duas opes de margem de lucro para compor o preo de venda do

82 Ajuda GDOOR 2015
produto (no se aplica ao preo de atacado): Lucro Bruto e Lucro Lquido. O Lucro Bruto
consiste na multiplicao do custo da mercadoria pelo percentual de lucro bruto, e com isto
compor o preo final de venda (Preo de Venda = Custo x % Lucro Bruto), desta maneira, no
leva em considerao nenhum tipo de encargo sobre o valor da venda. Na imagem abaixo,
temos um exemplo de clculo de lucro bruto, que feito diretamente pela ficha de cadastro
do produto:
Para compor o preo de venda baseado em lucro lquido possvel informar variveis
de valor para calcular automaticamente o preo final, sem que haja prejuzo. Para faz-lo,
abra a ficha do produto que deseja montar o clculo e clique no boto "Custos" e ser
apresentada a tela abaixo:
Para o clculo da formao do preo de venda, devemos exemplificar um produto:
Produto A;
Custo de aquisio (custo direto) = R$10,00 a unidade;
Despesas comerciais: Imposto SIMPLES Nacional: 8,28%;
Rateio de Despesas Fixas: 20%;

Tpicos da Ajuda 83
Margem de Lucro desejada: 10%;
A soma de tudo resultar no Preo de Venda mnimo aceitvel. Ento, Preo de Venda
mnimo aceitvel = R$10 + 8,28% + 20% + 10%. Como realizar esta soma? O melhor
transformar em equao. Considere que o preo de venda (chamaremos de PV) corresponda
a 100% do que queremos encontrar. Sendo assim:
100%PV = 10 + 8,28%PV + 20%PV + 10%PV;
Somando todos os percentuais, sintetizamos o clculo:

100%PV = 10 + 38,28%PV;
Seguindo a regra da equao, o percentual que estava somando, passa para o outro lado
subtraindo:
100%PV 38,28%PV = 10;
Sintetizando:
Ento: 61,72%PV = 10;
A expresso acima o mesmo que (61,72 / 100) * PV = 10, ento:

0,6172 * PV = 10;
Novamente aplicamos uma regra de equao, e o valor decimal que estava multiplicando,
passa para o outro lado dividindo:
PV = 10 / 0,6172;
E temos o Preo de Venda final:

PV = 16,20
Assim possvel adicionar quaisquer outros custos envolvidos na aquisio do produto, que
estes sero adicionados ao clculo.
A frmula de clculo pode ser aplicada no produto selecionado, clicando no boto "
Aplicar neste", ou pode ser aplicada em todos os produtos clicando no boto "Aplicar em
todos". Calculando para todos os itens, os valores dos campos em branco sero mantidos no
clculo. J os valores dos campos em azul sero substitudos pelo valor correspondente ao
produto em questo.
Mesmo formando o preo de venda pelo clculo do lucro lquido, sempre ser
mostrado na tela de estoque o percentual de lucro bruto. Repare na imagem do exemplo que
depois de feito o clculo pelo lucro lquido, foi necessrio ret uma margem de lucro bruto de
62% para que procedesse o percentual de 10% de lucro lquido sobre o valor da venda.

84 Ajuda GDOOR 2015
Composio
No controle de estoque do GDOOR podem ser criados kits, este processo chamamos
de composio.
Para faz-lo, precisamos primeiramente ter cadastrados os produtos utilizados como
matria-prima, alm do produto final. Internamente, este processo consiste em acrescentar
quantidade ao estoque do produtos final e, proporcionalmente, diminuir quantidade do
estoque das matrias-primas.
Vamos a um exemplo. Tenhamos cadastrados os produtos necessrios:

Tpicos da Ajuda 85
necessrio que as matrias-primas tenham ao menos quantidade e custo, pois

estes valores sero usados na composio.
No cadastro do produto a ser composto, clique no boto "Composio", e a tela
abaixo ser apresentada:

86 Ajuda GDOOR 2015
"Incluir produto" cria uma linha em branco onde deve ser selecionado o produto que
far parte da composio e a quantidade deste produto utilizada para montar uma medida
do produto final. Seguindo o exemplo da imagem, utilizada uma unidade de cada produto
listado para montar uma unidade do produto "Kit de PC".
"Remover produto" apaga a linha selecionada.
"Salvar" grava a configurao da composio.
Na parte de baixo da tela temos as opes:

"Montar"
O nmero neste campo indica quantas unidades do produto final podem ser
montadas, levando em considerao a quantidade de matria prima disponvel em estoque.
Este nmero pode ser alterado para montar apenas a quantidade desejada. Ao clicar neste
boto, o sistema ir aumentar a quantidade em estoque do produto final, acrescentando a
quantidade a ser montada. Depois ir diminuir a quantidade dos produtos de matria-prima
multiplicando a quantidade informada na lista de matrias-primas pela quantidade a ser
montada.
"Desmontar"
O sistema mostrar no campo abaixo a quantidade existente atualmente em estoque
do produto final, permitindo que seja desmontado, ou seja, seja transformado novamente

Tpicos da Ajuda 87
em matria-prima. Neste processo, a quantidade do produto final ser reduzida, diminuindo

a quantidade informada no campo, que tambm pode ser alterada. Nos produtos de matria-
prima, a quantidade ser acrescentada o equivalente montagem que foi desfeita.
"Custo"
Este valor no poder ser alterado na composio, pois ser calculado pelo sistema,
multiplicando o custo de cada matria-prima pela quantidade utilizada na composio e
somando todas ao final, onde ser transferido para o custo do produto final.
Controle de seriais
O GDOOR permite o controle de produtos por numerao serial. Para cada nmero
de srie possvel a gerao de histrico com informaes como data da compra e venda,
nmero do documento de compra e venda, nome do fornecedor e nome do cliente que
comprou a mercadoria, caso tenha sido gravado.
Nas compras ou vendas de produtos que tenham ativo o controle de seriais, o
sistema ir solicitar qual o serial que est sendo movimentado.
Para definir controle por seriais em um produto no estoque, entre em sua ficha de
cadastro e clique no boto "N de srie", a tela abaixo ser apresentada:

88 Ajuda GDOOR 2015

Tpicos da Ajuda 89
"Incluir vrios seriais"

Opo para incluso de vrios seriais, quando formados por um prefixo e uma srie
sequencial. Ao clicar neste boto a tela de seriais ser expandida, mostrando o quadro ao
lado.
Na parte superior, so informados os dados dos seriais:
"Prefixo" a parte inicial do nmero, que geralmente indica o fabricante, e a parte
que ser igual para todos.
"Tamanho do serial (sem prefixo)" o comprimento da numerao que no se
repete. Pode ser informado este nmero para preenchimento com zeros esquerda do
nmero em srie.
"Qtd. de seriais" a quantidade que o sistema deve gerar automaticamente em
sequncia.
"Nota de entrada" caso seja necessrio vincular a uma nota fiscal de compra

90 Ajuda GDOOR 2015
cadastrada no sistema, informar o nmero da nota neste campo.
"Criar seriais" o boto que ir gerar a sequncia e apresentar no grid a lista de

seriais gerados.
"Limpar seriais" apaga a lista gerada para possvel correo.
"Gravar seriais" salva os seriais gerados vinculados ao produto.
"Incluir um serial"
Abre a tela para incluso de novo serial, solicitando o nmero do serial e o nmero
da nota de compra, caso seja necessrio vincular.
"Apagar serial"
Elimina o serial selecionado.
Nesta tela podem ser cadastrados os seriais iniciais atravs do boto "Novo". Caso o
serial tenha sido comprado ou vendido, ser mostrado nesta lista o histrico. No rodap da
tela ser mostrado o cliente e a data da venda, caso o serial j tenha sido baixado.
Associaes
As associaes so vnculos entre os produtos e grupos, famlias e caractersticas.
Elas so importantes para possveis emisses de relatrios, agrupamentos e outras
operaes que podem ser divididas entre grupos para melhor identificao. O Comandas,
por exemplo, trabalha diretamente com grupos de mercadorias, pois envia para a os pedidos
para impresso de acordo com o seu grupo.
Para fazer as associaes basta selecionar na ficha do estoque, o grupo, famlia ou
caracterstica relacionado. No entanto, estes precisam estar previamente cadastrados, e
para fazer isto, na parte superior da tela do estoque existe o boto "Associao" que d
acesso ao cadastro dos grupos, famlias e caractersticas.
"Grupo"

Tpicos da Ajuda 91
O cadastro de grupos permite at 3 (trs) nveis de ramificaes, os subgrupos.
"Famlia"
O cadastro de famlias permite at 2 (dois) nveis de ramificaes, as subfamlias.
"Caractersticas"

92 Ajuda GDOOR 2015
O cadastro de caractersticas no permite cadastro de ramificaes.
Impressos
O boto Impressos fica disponvel apenas na exibio da listagem, e d acesso
gerao do relatrio P3, etiquetas e Inventrio.
"P3"
Esta opo faz a gerao do Livro de Registro de Controle da Produo e do Estoque ,
o RCPE modelo P3. Este um relatrio voltado para indstrias, no entanto, mesmo sendo
destinado ao comrcio, o GDOOR possui esta opo pois alguns estabelecimentos
enquadrados como Distribuidoras ou Atacados precisam fazer esta gerao.
Ao executar esta funo o sistema ir solicitar o perodo de gerao, e ao confirmar,
ser gerado um relatrio que deve ser impresso.
"Etiquetas"
Confira mais detalhes no tpico Mdulos auxiliares - Etiquetas - Etiquetas de
estoque.
"Inventrio"

Tpicos da Ajuda 93
"Data base"
Informar a data que o sistema deve se basear para calcular a quantidade do produto.
O clculo feito com base na quantidade atual, diminuindo as compras e somando as
vendas desde a data base at a data atual.
"Nmero do livro"
Nmero a ser informado pela contabilidade.
"Calcular valor pelo:"

Neste quadro so apresentadas as opes do valor que o sistema deve multiplicar
pela quantidade e obter o valor total.
"Lista de produtos"
Configurao para definir quais os produtos que o sistema deve gerar no inventrio.
O inventrio comea a ser impresso a partir da pgina nmero 2, pois a primeira e a

ltima pginas so a folha de rosto e o termo de encerramento, respectivamente.

94 Ajuda GDOOR 2015
Grade
O GDOOR possui o recurso de grade de quantidade para lojas de confeces ou
calados. Recomenda-se que seja utilizada em produtos que tenham o mesmo cdigo
interno, cdigo de barras, preo de venda e preo de custo. Ex.: Um modelo de camisa tem
vrias cores e tamanhos, o preo de custo, preo de venda, cdigo de barras e cdigo
interno no mudam por causa da cor ou do tamanho. Caso alguma das variveis como
cdigo de barras/custo/preo de venda seja diferente, ser necessrio cadastrar um novo
produto.
Na ficha de cadastro deve ser informado o cdigo de barras, custo da mercadoria,
valor de venda e nome do produto. Para cadastrar a cor e o tamanho, d duplo clique no
campo "Estoque" ou clique no boto "Grade" na barra de menus superior, e o sistema ir
mostrar uma confirmao para utilizar da grade padro. Caso confirmada, o sistema
apresenta a tela de cadastro da grade. Clicando no boto "Padro", a grade aberta ser
definida como padro, e esta configurao pode ser aproveitada em novos produtos.

Tpicos da Ajuda 95
Esta a tela da grade ainda no configurada. Para criar linhas e colunas, como
mostrado na legenda da imagem, pressione a tecla Ctrl e pressione as teclas direcionais
para adicionar ou remover linhas e colunas. Por exemplo: para adicionar uma coluna,
pressione Ctrl + Direcional Direita e informe o nome da coluna. Para remover, pressione Ctrl
+ Direcional Esquerda. Uma grade de quantidade para roupas ficaria assim:

96 Ajuda GDOOR 2015
Alterao de preos
O assistente para alterao de preos permite que os preos sejam alterados em
massa, separados por grupo, famlia ou um filtro aplicado na listagem.
No painel superior esquerda, podemos definir se as alteraes sero aplicadas

apenas no produto selecionado, em todos os produtos ligados famlia do selecionado,
todos os produtos pertencentes ao grupo do selecionado, ou na lista sendo exibida no
estoque. Neste ltimo caso, ser respeitado o filtro aplicado na listagem, se houver.
Logo abaixo deve ser determinado onde ser aplicada a alterao, se no preo de
venda, preo de atacado ou preo de custo.
No quadro "Informao de aumento" pode ser informado o cdigo ou cdigo de
barras de um nico produto para aplicar a alterao. No campo "Novo valor" pode ser
informado um valor especfico para a alterao, ou ento, um "Percentual", no campo ao
lado.
Depois de definir todas as condies da alterao, clicando em "Executar" o sistema
apenas apresentar uma confirmao e far tudo automaticamente. Ou ento, se clicar no
boto "Preparar a lista", o sistema mostrar no grid direita todos os produtos enquadrados
no filtro e a alterao deve ser feita manualmente. As alteraes feitas na relao de
produtos s ser aplicada no estoque quando clicar no boto "Gravar valores".
Gerao de arquivo de configurao para balanas

O sistema GDOOR permite a criao de arquivos TXT no formato em que os
programas das balanas possam importar. As balanas para qual o GDOOR gera arquivos
TXT so: Toledo, Urano e Filizola. Para gerar os arquivos TXT corretamente, siga o modelo de

Tpicos da Ajuda 97
cadastramento dos produtos com etiquetas de cdigo de barras, contendo a informao do

peso ou preo. Depois de cadastrar os produtos no estoque, clique na opo GERA ARQUIVO
P/ BALANAS, na listagem de dados conforme figura abaixo.
Na tela de gerao de arquivos, selecione a marca da balana, informe o dgito

inicial configurado para indicar o produto com cdigo de barras que contenha informao do
preo ou peso do produto (o mesmo dgito cadastrado no cdigo de barras e tambm na
configurao para balanas), selecione o local onde ser salvo o arquivo TXT, e clique em
Gerar. Quando a gerao do arquivo terminar, o sistema indicar o novo arquivo gerado e a
localizao do arquivo.
Para transmitir o arquivo para a balana, necessrio acessar o programa da prpria
balana, indicando onde est o arquivo TXT gerado pelo Sistema GDOOR.
Gerao de arquivo de configurao para busca preo

O GDOOR permite gerar arquivos em formato TXT, GDB ou DBF com informaes dos
produtos para serem importados pelo programa do Leitor Busca Preos da Gertec. Para isto,
no cadastro de Estoque, clique na opo Gera arquivo p/ busca preo. A gerao dos
arquivos obedece as informaes que constam na listagem, levando em considerao os
campos listados e tambm o filtro aplicado na listagem.
Na tela de Gerao de arquivos para o busca preos informe o nome do arquivo, local
onde o arquivo ser salvo, qual o formato do arquivo (TXT, GDB ou DBF), para os arquivos
em formato TXT ser necessrio informar tambm qual o caractere separador de campos.

98 Ajuda GDOOR 2015
1.3.3 Fornecedores
Mdulo destinado ao cadastro das informaes dos fornecedores. Estas informaes
sero utilizadas pelos mdulos de contas a pagar, pedido de compra, compras, Etiquetas e
GFiscal.
Os dados dos fornecedores podem ser visualizados na listagem de registros, de
modo geral, visualizando todos os cadastros, ou pela ficha de cadastro, de modo
individualizado e mais detalhado.
Modo flutuante:

Tpicos da Ajuda 99
Modo maximizado:

100 Ajuda GDOOR 2015
Tela principal referente ao cadastro de fornecedores:

Tpicos da Ajuda 101
Na ficha de cadastro, as informaes esto divididas em blocos, identificados pela

inscrio em verde:
< Dados principais

Nome do fornecedor: Razo social da empresa ou nome do fornecedor. Campo
obrigatrio.
Contato: Pessoa para contato da empresa.

Fantasia: Nome fantasia da empresa.

CEP: Cdigo de Endereamento Postal da cidade do fornecedor.
UF: Unidade Federativa (Estado) do fornecedor.
Municpio: Cidade do fornecedor. A necessidade dessa informao correta existe
principalmente, para a utilizao da Nota Fiscal Eletrnica e gerao da EFD. O campo
Municpio possui um banco de dados de fonte do IBGE para busca de cidades brasileiras
vlidas, por essa razo, esse nome deve ser digitado corretamente ou o mesmo no ser
aceito. Clicando no cone esquerda do campo, o sistema abre a busca avanada de
cidades por estado neste banco de dados, onde tambm possvel adicionar novas cidades
que possuam o cdigo do IBGE vlido.
Bairro: Bairro do fornecedor.

Logradouro: Rua do fornecedor. Esse campo possui um recurso para localizao do
endereo do cliente no Google Maps. Ao clicar no cone esquerda do campo, o navegador
de internet ser aberto com a localizao do endereo disponibilizado pelo servio da
Google.
Nmero: Nmero da casa ou empresa do fornecedor.
Complemento: Informaes complementares ao endereo.
Pas/Cd. BACEN: Cadastro do Pas e Cdigo do Banco Central referente ao mesmo.
CNPJ/CPF: Cadastro Nacional de Pessoa Fsica ou Jurdica do fornecedor. Clicando no
cone esquerda do campo, ser aberta a tela de consulta por CNPJ, que trar os dados da
empresa no cadastro da Unio. A consulta no funcionar para CPF.

Tpicos da Ajuda 103
IE/RG: Inscrio Estadual ou Registro Geral do fornecedor.

Inscrio Municipal: Inscrio Municipal do fornecedor.
Telefone: Telefone de contato com o fornecedor. possvel definir a mscara
(0xx00) 0000-0000 para telefones nas configuraes gerais, na opo "Utilizar mscara para
edio de telefones".
Celular: Celular para contato com o fornecedor. possvel definir a mscara (0xx00)
de telefones". Para estados com o prefixo do celular com 5 dgitos basta digitar o numero
completo do celular. Ao sair do campo o sistema ir deixar os 4 ltimos nmeros digitados
como nmero e os outros 5 como prefixo.
Fax: Fax do fornecedor. possvel definir a mscara (0xx00) 0000-0000 para
telefones nas configuraes gerais, na opo "Utilizar mscara para edio de telefones".
E-mail: Endereo eletrnico para contato com o fornecedor.
Na direita, logo acima da foto, "Ativo" e "Inativo" representa a situao do cliente.

alterada manualmente clicando sobre a palavra em questo.
Logo ao lado, fica o cdigo interno, no altervel e auto-incrementado.
< Observaes
Espao para comentrios adicionais no cadastro do fornecedor. Mais detalhes no
tpico Dicas - Campos de observaes.


O modo listagem mostra todos os registros contidos no cadastro de fornecedores.

possvel personalizar os campos a serem exibidos, gerar impressos a partir da listagem e
ainda fazer filtros para mostrar apenas determinados registros. Alm das funes padro da
listagem, na lista de clientes possvel fazer a emisso de mala direta e criar e imprimir
etiquetas.
Registros em cinza indicam que o cadastro est inativo.
Etiquetas
Consulte o tpico Mdulos auxiliares > Etiquetas > Etiquetas de fornecedores.
Mala direta

Tpicos da Ajuda 105
O GDOOR possibilita a impresso de mala direta para fornecedores. Clicando neste

boto, a tela abaixo ser apresentada com a lista de documentos destinados a envio de
mala direta para fornecedores:
Dentro da pasta de instalao do sistema, na pasta Relatorios, existe um arquivo em

formato Word 2003 (.doc), nomeado como Carta_Fornecedores_Mudana_de_endereo.doc.
Este arquivo contm as informaes da carta, e pode ser modificado e adaptado
necessidade da empresa. Para fazer as alteraes, selecione um documento na lista e clique
no boto "Editar" e ser aberto um editor de texto para fazer as alteraes.
No decorrer do texto, existem algumas TAGs, que so variveis que sero
substitudas pela informao do respectivo cliente. As TAGs utilizadas podem ser: <DATA>,
<CODIGO>, <NOME>, <CONTATO>, <FANTASIA>, <CNPJ_CNPF>, <IE_RG>, <IM>,
ENDERECO>, <BAIRRO>, <CIDADE>, <UF>, <CEP>, <TELEFONE>, <FAX>, <CELULAR>,
<EMAIL> e <SITUACAO>.
Podem ser criados vrios modelos diferentes de mala direta para fornecedores,
desde que o nome do arquivo inicie com 'Carta_Fornecedores', e seja salvo dentro da pasta
Relatorios, junto com os demais.
Clicando no boto "Imprimir", a carta selecionada ser impressa para todos os
fornecedores que constam na listagem, respeitando o filtro aplicado.
O boto "Email" abre uma nova mensagem de e-mail com o programa gerenciador de
e-mail padro, com a carta selecionada em anexo. Ser criado um e-mail para cada
fornecedor da lista, tambm respeitando os filtros, o endereo de e-mail ser buscado no
cadastro do fornecedor e inserido no campo Cco (Com cpia oculta). No campo "Qtd" deve
ser informado o nmero mximo de destinatrios em uma mesma mensagem.
1.3.4 Transportadoras
Mdulo destinado ao cadastramento de Transportadoras. As informaes do
cadastro de transportadora, sero utilizadas nos mdulos de Oramentos, Pedido de Venda,
Faturamento e Nota Fiscal Eletrnica, Compras e tambm no arquivo do SPED. As
informaes do cadastro de transportadora podero ser visualizadas na Listagem de Dados,

contendo todos os cadastros, ou de forma individualizada pela Ficha Principal.
Modo flutuante:
Modo maximizado:

Tpicos da Ajuda 107
A ficha de lanamento do mdulo de Transportadoras destinada ao cadastro das

mesmas no sistema.
Os dados da ficha de cadastro so:
< Dados principais

Nome da Transportadora: Razo social ou nome fantasia da Transportadora.
UF: Unidade Federativa da Transportadora.
Municpio: Cidade da Transportadora.
Logradouro: Dados de endereamento da Transportadora como rua e nmero.
CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica da Transportadora.
IE: Inscrio Estadual da Transportadora.
Telefone: Telefone de contato com a Transportadora. Permite-se definir a mscara
(0xx00) 0000-0000 para telefones, em Configurar - Geral, na opo "Utilizar mscara de
edio para telefones".
Placa: Placa do veculo especfico da transportadora.

UF da Placa: Estado do qual foi efetuado o emplacamento do veculo.

E-mail: E-mail da transportadora. Este campo ser usado para enviar um email com
XML e DANFE em formato PDF da NF-e para a transportadora.
Logo ao lado superior direito, fica o cdigo interno, no altervel e auto-

incrementado.
Nesta tela existe ainda a opes de Replicar um cadastro de uma determinada
transportadora atravs do boto "Replica". Para tanto, basta clicar no mesmo quando estiver
acessada a ficha de uma transportadora que o sistema se encarregar de duplicar o
cadastro que estiver aberto.
O modo de listagem mostra todos os registros contidos no cadastro de

transportadoras. possvel personalizar os campos a serem exibidos, gerar impressos a
partir da listagem e ainda fazer filtros para mostrar apenas determinados registros.
1.3.5 Vendedores
Mdulo destinado ao cadastramento de Vendedores. As informaes do cadastro de
vendedores, sero utilizadas nos mdulos de Oramentos, Pedido de Venda, Faturamento e

Tpicos da Ajuda 109
Nota Fiscal Eletrnica, e Frente de Caixa. As informaes do cadastro de Vendedores

podero ser visualizadas na Listagem de Dados, contendo todos os cadastros, ou de forma
individualizada pela Ficha Principal.
Modo flutuante:
Modo maximizado:

A ficha para cadastramento dos dados dos vendedores destinada ao cadastro dos
vendedores e seus respectivos percentuais de comisso.

Tpicos da Ajuda 111
Os dados da ficha de cadastro so:
< Dados principais

Nome do Vendedor: Campo para informar o nome do Vendedor.
Comisso: Percentual de comisso para as vendas.
Ao calcular a comisso o sistema sempre ir dar referencia para o percentual de

comisso cadastrado na ficha do produto. Caso no houver comisso na ficha do produto o
sistema ir calcular a comisso do vendedor com base no percentual da ficha do vendedor.
Nesta tela existe ainda a opes de Replicar um cadastro de um determinado vendedor

atravs do boto "Replica". Para tanto, basta clicar no mesmo quando estiver acessada a
ficha de um vendedor que o sistema se encarregar de duplicar o cadastro que estiver
aberto.
O modo de listagem mostra todos os registros contidos no cadastro de vendedores.

possvel personalizar os campos a serem exibidos, gerar impressos a partir da listagem e
ainda fazer filtros para mostrar apenas determinados registros.

Abaixo imagem da listagem de vendedores.
1.3.6 Emitente/Contador
No cadastro do emitente encontram-se os dados da empresa registrada para o serial

habilitado no computador. A cada abertura, sero carregados novamente do registro a razo
social, CNPJ e UF. Por este motivo, muito importante que estes dados sejam conferidos
antes da habilitao para evitar transtornos.
Este mdulo aberto pelo painel lateral da tela principal do GDOOR:

Tpicos da Ajuda 113

< Dados do emitente

Dados cadastrais da empresa registrada para o serial. Estes dados so importantes
porque identificaro todos os documentos emitidos pela empresa, e a maioria das
informaes so obrigatrias para emisso de NF-e, SPED, Sintegra e outros documentos
importantes.
< CRT - Cdigo de Regime Tributrio

Verificar com a contabilidade a opo a ser marcada, indica o regime de tributao
ao qual a empresa pertence. utilizado para clculo de impostos.
< Logotipo
Imagem do logotipo da empresa. Deve ser uma imagem em formato Bitmap (.bmp).
Resoluo preferencial do arquivo de imagem: 280 x 100 pxels.
< Contador
Os dados da contabilidade da empresa so de informao obrigatria no SPED,
ento necessrio que estes dados sejam preenchidos.
No canto superior esquerdo da tela do emitente encontra-se a verso atual do executvel,

boto para desabilitar o sistema e para definir a localizao da base de dados.
1.3.7 Usurios
O GDOOR possui um controle aprimorado para definir as permisses por usurio
para determinadas funes em cada mdulo. A partir da verso 2014 este controle passa a
ser obrigatrio para que a segurana das informaes possam ser assegurada pelo sistema.
Caso no deseje fazer este controle, pode utilizar apenas o usurio Administrador com uma
senha simples.
Ao abrir o sistema pela primeira vez, ser solicitada a senha do Administrador. Esta
ser a senha mestra e este usurio ter permisso total em todos os mdulos. Por isto,
importante que o cadastro na primeira vez seja feito pelo responsvel pela empresa, e que
esta senha seja memorizada para evitar complicaes futuras.

Tpicos da Ajuda 115
Depois de cadastrar a senha do Administrador, ela ser solicitada ao abrir o GDOOR

at que seja cadastrado outro usurio.
Para incluir, remover ou alterar permisses de usurios, acesse o mdulo de

Configuraes - Cadastro de Usurios.

Na tela acima, mostrada a listagem de usurios e o perfil a qual pertencem. Na

parte superior existem os botes:
"Alterar Senha ADM"
Abre a tela para definio da nova senha do usurio Administrador.
"Auditoria"
Mostra o relatrio de auditoria das operaes realizadas pelo usurio posicionado. A
auditoria gravada nas seguintes operaes:
- Excluso e alterao de nome do cliente;
- Excluso e alterao de contatos;
- Excluso e alterao de nome do fornecedor;
- Excluso e alterao de cdigo, barras, nome, quantidade e preo de venda
do estoque;
- Excluso de transportadoras;
- Excluso de vendedores;
- Excluso de notas de oramentos;
- Excluso de notas de pedidos de compra;
- Excluso de notas de pedidos de venda;
- Excluso de notas de compra;

Tpicos da Ajuda 117
- Excluso e cancelamento de notas de venda;

- Excluso de lanamentos no caixa;
- Excluso de contas a receber;
- Excluso de contas a pagar;
- Excluso de lanamentos nos bancos;
- Excluso de cheques;
- Excluso de usurios;
- Excluso de CFOP;
- Excluso de Redues Z pelo GFiscal;
- Alterao de dados em massa pelo Ferramentas de Suporte.
Alterando permisses
Tanto para a criao de novos usurios quanto para alterao de um j existente, o
procedimento basicamente o mesmo. Clique no boto "Novo" para adicionar um usurio,
ou para abrir a ficha de um j existente, clique em "Editar" ou d duplo clique sobre ele na
lista e ser aberta a ficha:

Na parte superior devem ser definidos o nome e a senha do usurio, e logo abaixo as
permisses. O quadro de permisses dividido em duas guias, uma apenas para o
retaguarda, e outra para os outros mdulos:
Na guia "Outros Programas" ficam as permisses dos mdulos Frente de caixa, NFC-e
, D.A.V., D.A.V. - OS, Pr-venda e Comandas.
Para ter acesso ao mdulo necessrio ter ao menos uma opo marcada. Quando
no h acesso ao mdulo pelo usurio, o cone na tela principal do GDOOR ficar com a
seguinte aparncia:

Tpicos da Ajuda 119
Perfil
O perfil de usurio , basicamente, um atalho para determinada configurao de
permisses, que podem ser separadas por setor, por exemplo.
usado quando vrios usurios de um mesmo setor tm as mesmas permisses,
mas em usurios diferentes. Assim, ao definir as permisses de um usurio, ao invs de
selecionar cada uma das permisses, apenas selecione o perfil, e todas as permisses sero
aplicadas de acordo com o perfil.
Vamos a um exemplo prtico. Criemos o primeiro usurio do sistema, chamado Joo.
Joo ter permisso total de acesso ao mdulo de clientes, e poder apenas visualizar a
lista de estoque. Seu perfil ficar assim:

Para definir essas permisses como um perfil, no rodap da tela, clique no boto "
Criar novo". Ser solicitado um nome para o perfil, e gravado. Aps a criao do perfil, caso
algum outro usurio criado tenha as mesmas permisses que o usurio Joo, basta
selecionar o perfil no rodap, e as permisses sero carregadas automaticamente.
Ao gravar alteraes em um perfil j criado, o sistema verifica se existe algum
usurio ligado a este perfil. Caso exista, ser solicitado se deseja alterar as configuraes
de todos estes usurios tambm:

Tpicos da Ajuda 121
1.4 Controle financeiro

O GDOOR possui alguns mdulos para controle financeiro. Nos prximos tpicos,
iremos detalh-los.
1.4.1 Contas a receber

O mdulo de Contas a Receber contm as informaes das parcelas originadas nas
vendas feitas a prazo pelos mdulos de Faturamento, Frente de Caixa e NFC-e, e tambm
das duplicatas geradas manualmente atravs do prprio mdulo.
O usurio pode ter o controle total das contas a receber, contas j recebidas, atraso
e a vencer, sendo possvel a emisso de relatrios com todas as informaes necessrias
para o total controle dos recebimentos da empresa. As informaes do mdulo de Contas a
Receber sero utilizadas para anlise de forma gerencial pelo mdulo de Visor e tambm
para que o sistema calcule o fluxo de caixa.
As informaes do mdulo de Contas a Receber podem ser visualizadas pela
listagem de dados, ou individualmente pela ficha de cadastro. Dentro do mdulo de Contas
a Receber dispomos das seguintes funes, principalmente: Recebimento de Contas,
Acertos de Convnios, Imprimir Boleto em Folha Branca (A4), Imprimir Duplicadas, Imprimir
Boletos em Formulrio Contnuo, Imprimir Carn, Imprimir Recibo, Gerar Lanamento no
Caixa de contas recebidas e fluxo de contas a receber.
Modo flutuante:

Modo maximizado:

Tpicos da Ajuda 123
1.4.1.1 Ficha de lanamento
A Ficha de Lanamento do mdulo de Contas a Receber, destinada ao cadastro e

manuteno das duplicatas registradas. Tambm possvel fazer o recebimento total ou
parcial de um ttulo.
Os campos que compem o cadastro de contas a receber so:
< Dados principais

Documento: Campo para identificao do ttulo. Este campo contm 8 dgitos que
contero o nmero do documento e tambm a identificao da parcela. Quando a parcela
for originada por uma vendas prazo no mdulo de Faturamento, o nmero do documento

conter os 6 dgitos, identificando o nmero da nota fiscal e mais 1 ou 2 dgitos (letras ou

caracteres) identificando a parcela. No exemplo da tela acima temos uma parcela da nota
fiscal 000119 e a letra A identificando que a 1 parcela. Quando o parcelamento for feito
pelo mdulo de Frente de Caixa os dois primeiros dgitos do documento sero letras,
identificando o Nmero do Caixa e o Nmero da Loja que esto na impressora fiscal. Este
nmero tambm pode ser preenchido manualmente bem como as letras identificando a
parcela, em casos de lanamento manual no contas a receber.
Histrico: Campo para preenchimento de um pequeno resumo da parcela. Este
campo preenchido automaticamente com a identificao da parcela e com o nmero do
documento fiscal, quando as parcelas forem feitas pelos mdulos de Faturamento ou frente
de Caixa.
Nome do Cliente: Nome do cliente de que a parcela ser cobrada. Este campo
preenchido automaticamente quando a parcela for feita pelos mdulos de Faturamento ou
Frente de Caixa. Quando o lanamento for feito manualmente, o sistema ir abrir uma lista
com os nomes dos clientes cadastrados, para a seleo do nome do cliente.
Emisso: Data em que a parcela foi emitida. Este campo tambm preenchido
automaticamente quando a parcela for feita pelos mdulos de Faturamento ou Frente de
Caixa.
Vencimento: Data de vencimento da parcela. Este campo tambm preenchido
automaticamente quando a parcela for feita pelos mdulos de Faturamento ou Frente de
Caixa, respeitando as configuraes de intervalo entre parcelas feitas para o Frente de
Caixa e para o Faturamento.
Recebido em: Data do recebimento da parcela. Este campo preenchido
automaticamente com a data do recebimento, quando usada uma das quatro opes de
recebimento: Receber Contas, Recebimento de vrios ttulos, recebimento parcial do ttulo
ou o Recebimento pela ficha.
Valor Recebido: Valor recebido da parcela. Este campo preenchido
automaticamente com o valor recebido, quando quitada a duplicata pela tela de
recebimentos. Para fazer o recebimento parcial do ttulo, basta preencher o valor recebido
neste campo, e o sistema ir perguntar se deve ser gerada uma nova conta do valor
restante. Caso confirmado, ser aberta uma nova ficha do valor restante, que pode ser
gravada como uma nova conta:

Tpicos da Ajuda 125
Valor Atual: Valor atual do ttulo. Este campo tambm preenchido

automaticamente levando em considerao os dias de atraso do ttulo e tambm a
configurao de juros para as contas em atraso.
Forma de Recebimento: Indica qual foi a forma de recebimento em que a parcela foi
recebido (Ex. Recebido em Dinheiro. Ou tambm se for integrado com o mdulo de banco,
qual foi a agencia e conta em que o lanamento de recebimento foi integrado).
Plano de contas: Campo para informar para qual Plano de Contas o valor recebido
ser creditado, quando o ttulo for quitado. Este campo preenchido automaticamente
quando o parcelamento for feito pelo mdulo de faturamento.
Centro de Custo: Campo para informar para qual Centro de Custo o valor recebido
ser creditado, quando o ttulo for quitado. Este campo preenchido automaticamente
quando o parcelamento for feito pelo mdulo de faturamento.
Portador: Nome da espcie de pagamento do ttulo (Boleto do banco, Carn,
Cheque, etc.). Campo preenchido automaticamente aps a impresso dos documentos de
cobranas referentes a parcela.
Nosso Nmero: Nmero identificador do ttulo no banco, este nmero ser impresso
levando em considerao as configurao feitas para os boletos bancrios para papel A4.
Tipo de Documento: Campo auxiliar para informao do tipo do documento de
cobrana (Carto visa, boleto bancrio).
< Observaes
O campo de observaes foi otimizado nesta verso. Agora conta com a barra de
personalizao de fonte, onde possvel fazer as alteraes bsicas de fonte no texto, como
alinhamento, cor, tamanho, estilo, negrito, itlico, sublinhado, etc.

1. Indica linha e coluna onde o cursor est posicionado;
2. Insere data e hora atuais na posio do cursor;
3. Imprime o texto das observaes. A impresso ser feita com toda a caracterizao
atribuda ao texto;
4. Altera cor do texto selecionado;
5. Define alinhamento esquerda para a linha onde o cursor est posicionado;
6. Define alinhamento centralizado para a linha onde o cursor est posicionado;
7. Define alinhamento direita para a linha onde o cursor est posicionado;
8. Abre assistente para mudana de fonte;
9. Define o texto selecionado como negrito, ou para normal, caso j esteja em negrito;
10. Define o texto selecionado como itlico, ou para normal, caso j esteja em itlico;
11. Define o texto selecionado como sublinhado, ou para normal, caso j esteja sublinhado.
1.4.1.2 Lista de registros
A listagem de registros do mdulo de Contas a Receber alm das funes

padronizadas em todas as listagens, permite uma ampla viso da situao das contas a
receber da empresa.
Na parte superior da listagem ficam os botes de funes adicionais ao mdulo, que
sero vistas no prximo tpico.

Tpicos da Ajuda 127
Tambm no topo da listagem mostrada a situao real do Contas a Receber da

empresa.
Cada um dos quadros acima mostra a situao de cada ttulo, tambm representados
pelas cores em que os mesmos esto na listagem.
Vencendo Hoje: Mostra a soma das contas com vencimento na mesma data atual.
A Vencer: Mostra a soma das contas com vencimento maior que a data atual.
J recebidas: Mostra a soma das contas j recebidas.
Atrasadas: Mostra a soma das contas em atraso.

Ao marcar ou desmarcar o checkbox da situao dos ttulos, ser feito um filtro na

tabela. Ex. desmarcada a opo Atrasadas, o sistema ir ocultar da listagem todos os ttulos
em atraso. Os valores dos quatro quadros de totais, no levam em considerao os filtros
aplicados, mostrando o valor integral registrados no Contas a Receber.
Na parte inferior da listagem so mostrados os valores totais do mdulo de Contas a
Receber. Quando a listagem estiver com uma condio (filtro) aplicada, os valores abaixo
sero referente a condio aplicada.
As informaes mostradas na imagem acima so:

Valor: Soma do valor total das parcelas ou, soma do valor das parcelas da condio
estabelecida.
Recebido: Soma do valor total j recebido ou soma do valor total recebido da
condio estabelecida.
Acrscimos: Soma do valor total dos Acrscimos ou soma do valor total dos
acrscimos da condio estabelecida.
Descontos: Soma do valor total dos descontos ou soma do valor total dos descontos
da condio estabelecida.
Neste tpico veremos detalhadamente as funes disponveis para o mdulo Contas

a Receber. As funes podem ser acessadas na barra superior do mdulo.

Tpicos da Ajuda 129
Receber contas
Esta opo permite fazer o recebimento de uma ou mais parcelas. Selecione o ttulo
que est sendo recebido ou vrios ttulos marcando o checkbox na esquerda, e clique no
boto
"Receber conta".
O sistema ir exibir a tela de recebimento de contas, e nesta tela ser mostrado:
"Adiciona" - Cria uma nova linha para adicionar uma nova conta a ser recebida. Neste caso, na linh

sistema criar no grid, basta preencher o nmero do documento para que os demais dados sejam preenchi
"Apaga" - Remove o registro da lista de contas a serem recebidas.
"Grava" - Confirma as alteraes feitas na linha, para poder adicionar uma nova.
"Imprime" - Mostra a tela padro de impresso de listas.
"Lanar no caixa" - Gera lanamento da duplicata recebida no livro caixa.
"Agrupar lanamentos no caixa" - Quando h vrias duplicatas sendo recebidas, gera no livro caix
lanamento, agrupando o valor de todas as contas.
"Lanar nos bancos" - Quando a forma de recebimento (ver logo abaixo) for uma conta bancria, g
lanamento na conta em questo, no mdulo de bancos.
A lista de contas a serem recebidas tem os seguintes campos:

Nmero do documento: Nmero que identifica o documento em questo;
Valor: Valor original da duplicata;
Recebido: Valor recebido, que pode j vir com o valor do juro ou desconto calculado, dependendo
taxas de juros e da marcao de sugesto de recebimento com juros. Estas configuraes sero feitas na
Financeiro e Parcelamento;
Recebido em: Data do recebimento, preenchida automaticamente com a data atual do computado
Forma de recebimento: Traz por padro as formas Dinheiro e Cheque, alm de listar as contas ba
Para que o lanamento seja feito no mdulo de bancos, necessrio ter ao menos uma conta bancria ca
selecion-la neste campo;
Percentual e valor do desconto/acrscimo: Desconto ou acrscimo podem ser preenchidos diret
questo, ou o sistema ir calcular caso o valor recebido seja diferente do valor original. Nestes campos o
os juros, caso esteja configurado para calcular, bem como o desconto, se a parcela for recebida antes do
conceder descontos, preencha o valor ou percentual do desconto, no referido campo, precedido do sinal d
5,25";
Total: Valor que ser recebido da parcela.
Na parte inferior da tela de recebimentos:
"Lanar no caixa" - Gera um lanamento parte do total dos descontos/acrscimos.

Os dois quadros permitem selecionar o plano de contas e o centro de custo a qual pertencem o
separadamente. E mais abaixo, so mostrados alguns detalhes da conta selecionada na lista apresentada
Para finalizar o recebimento das contas, clique no boto "Processar".
O recebimento das contas tambm pode ser feito diretamente pela ficha de lanamento, bas
recebido no campo especfico para isto. Na ficha possvel fazer o recebimento parcial de uma ou mais c

Tpicos da Ajuda 131
Para efetuar o recebimento parcial de duas contas ou mais o procedimento simples. Basta selec
desejadas e clicar em receber conta, aps no boto Recebimento parcial:
Em seguida basta informar o valor do recebimento e prosseguir clicando em Gerar nova duplicata d

Aps o clique para efetuar a gerao de uma nova duplicata, basta seguir os procedimentos j conh
padro de duplicatas.
Acerto de Convnios
No mdulo de contas a receber pode ser feito o acerto das parcelas das empresas
conveniadas. Para isto, na listagem de registros, clique no boto "Acerto de convnios", e
ser mostrada a tela de recebimento de convnios, onde devem ser informados o nome da
empresa conveniada e o ms de vencimento. Sero mostradas todas as parcelas lanadas
para os clientes vinculados ao convnio informado, conforme exemplo abaixo:

Tpicos da Ajuda 133
Os campos da tela de recebimento de convnios so:

Empresa conveniada: opo para selecionar o nome da empresa conveniada para
acerto.
Ms: ms de vencimento das parcelas para acerto do convnio.
Valor Total: soma das parcelas vencendo no ms indicado.
A tela tambm apresenta um grid com as seguinte informaes:

Nome do Cliente: Nome do cliente vinculado a empresa conveniada selecionada.
Valor devido: Valor devido pelo cliente no ms selecionado.
Para efetuar o acerto no convnio, clique no boto "Quitar". Caso houver

confirmao do acerto do convnio, o sistema ir dar baixa das parcelas dos clientes
vinculados a empresa conveniada selecionada, dentro do ms indicado. Ao terminar o
processo o sistema ir mostrar a confirmao da operao.
Clicando no boto "Imprime", ser mostrada a tela padro de impresso de listas,
para imprimir os lanamentos para conferncia.
Imprimir Boleto em Folha Branca (A4)

Esta opo permite que sejam impressos boletos de cobrana (simples, sem registro)
em uma impressora comum (deskjet ou laser). Na listagem de registros, selecione as
duplicatas por meio de filtro, busca ou seleo mltipla, e clique no boto "Boleto em folha
branca". Para gerar boletos para todas as parcelas de uma conta, selecione todas na

listagem ou faa um filtro.
Na tela apresentada acima, na esquerda sero listados os documentos selecionados

para impresso dos boletos. Na direita, a lista de modelos de boleto cadastrados, basta
selecionar um deles e clicar no boto "Imprimir" para que o sistema inicie a impresso de
um boleto para cada documento listado na esquerda.
O boto "E-mail" abre uma nova mensagem de e-mail no gerenciador de e-mails
padro do computador, com o boleto em anexo. Caso no cadastro do cliente o e-mail esteja
preenchido, este j ser inserido na caixa "Para:".
Imprimir Boletos em Formulrio Contnuo

Esta opo permite que sejam impressos boletos de cobrana diretamente sobre o
formulrio contnuo de boletos fornecidos pela agncia bancria. Esta impresso deve ser
feita em impressoras matriciais, para imprimir este tipo de boleto ser necessrio cadastrar
contas bancrias e fazer a configurao dos boletos para formulrio.
Na listagem de registros, selecione os ttulos para impresso atravs da busca, filtro
ou seleo mltipla, e clique no boto "Boleto em formulrio". O sistema ir mostrar uma
tela para seleo do modelo de boleto configurado. Abaixo, tela para impresso de boletos
em formulrio contnuo:

Tpicos da Ajuda 135
Imprimir Duplicatas
Opo para impresso das duplicatas referentes a parcelas, feita em impressora
comum (deskjet ou laser). Selecione as parcelas que deseja imprimir e clique no boto "
Duplicata" e ser apresentada uma tela com opes de impresso:
Na tela de impresso esto disponveis alguns ajustes a serem feitos logo antes da
impresso:

Desconto de: / at: Campo com o percentual de desconto para pagamento at uma
determinada data. Esta informao deve ser preenchida em Configuraes > Financeiro.
Cond. Especiais: Campo para digitar condies especiais de pagamento. Tambm
pode ser definida uma informao padro em Configuraes > Financeiro.
Praa Pgto.: Campo altervel contendo a praa de pagamento. Tambm pode ser
definida uma informao padro em Configuraes > Financeiro.
Imprimir Todas as parcelas: Se esta opo estiver desmarcada o sistema ir
imprimir somente a duplicata da parcela selecionada na listagem, e caso marcada, ser
impressa uma duplicata para cada parcela do ttulo selecionado.
Imprimir apenas as parcelas pendentes: Somente ficar ativa caso a opo
Imprimir Todas as parcelas estivar marcada. Com esta opo marcada o sistema ir
imprimir somente as parcelas que ainda no foram recebidas, referentes conta
selecionada.
Clique no boto "Imprime", no canto direito inferior da tela para que seja feita a
impresso diretamente na impressora configurada para duplicatas.
Imprimir Carn
Esta opo permite que sejam impressos carns referentes s parcelas em
impressora comum (deskjet ou laser). Na listagem de registros, selecione os ttulos para
impresso atravs da busca, filtro ou seleo mltipla, e clique no boto "Imprime carn", e
ser apresentada a tela abaixo:
As opes de configurao da tela de Carn de pagamento so:

Imprime Capa: Imprime espao para ser usado como capa para o carn de

Tpicos da Ajuda 137
pagamento.
Imprime Contra-capa: Imprime espao para ser usado como contra-capa.
Imprime todas as parcelas: Imprimir todas as parcelas do ttulo selecionado na
listagem. Desmarcando esta opo, apenas a parcela selecionada ser impressa.
Imprimir Todas as parcelas pendentes: Imprime apenas as parcelas ainda no
recebidas.
Observaes: Campo para digitar observaes nos carns de pagamento. Esta
informao poder ser digitada diretamente nesta tela ou pode ser cadastrada nas
configuraes financeiras.
Para imprimir os carns pressione o boto "Imprimir". A impresso ser direcionada
para a impressora configurada para carns. Abaixo imagem de carn impresso com capa e
contra-capa.
As linhas pontilhadas podero ser utilizadas como linhas de corte ou dobra. Os leiaute para

impresso dos carns padro para impressoras deskjet ou laser em folha A4, no podendo ser
alterado.
Imprimir Recibo
Opo para impresso de recibo de pagamento referente parcela quitada. Na
listagem, selecione as parcela a terem o recibo impresso, atravs da busca, filtro ou seleo
mltipla, e clique no boto "Imprime recibo". A impresso ser direcionada
automaticamente para a impressora configurada para recibos.
Gerar Registro no Caixa

Esta opo permite que a quitao de uma parcela pela ficha de cadastro ou o
recebimento parcial de uma parcela, seja tambm registrada no livro caixa.
Aps efetuar a quitao de uma parcela, com a ficha da parcela na tela de cadastro,
clique na opo "Gera registro no caixa", e a tela abaixo ser exibida. Esta tela pode ser
mostrada em vrios mdulos, sempre que houver um lanamento no livro caixa:

Tpicos da Ajuda 139
A tela de integrao com o livro caixa, tem os seguintes campos e opes:

Data: Data em que ser feito o lanamento no livro caixa, pode ser alterada na tela
de integrao.
Histrico: Histrico que descreve o lanamento no livro caixa, pode ser mudado na
tela de integrao.
Entrada: Mostra o valor que ser dado entrada no livro caixa, no pode ser mudado.
Plano de Contas: Permite selecionar a conta em que o lanamento ser creditado.
Como o lanamento um recebimento de conta (entrada no caixa), correto informar um
plano de conta de receita. Ao clicar no boto com reticncias ao lado do campo para
selecionar o plano de contas, o sistema ir atribuir a conta mais utilizada para o
lanamento. Antes de confirmar verifique se a conta uma conta de receita e a conta
desejada. Caso a conta j tenha sido definida na ficha, esta ser mostrada na tela de
integrao com o livro caixa.
Centro de Custo: Permite selecionar o centro de custo em que o lanamento ser
creditado. Ao clicar no boto com reticncias ao lado do campo para selecionar o centro de
custo, o sistema ir atribuir o centro de custo mais utilizado para o lanamento, antes de
confirmar verifique se realmente o desejado. Caso o centro de custo j tenha sido definido
na ficha, este ser mostrado ao fazer a integrao com o livro caixa.

Define Conta e Centro de custo mais utilizados como padro: Quando marcada
esta opo o sistema define a Conta e o Centro de Custo mais utilizados como padro,
trazendo os mesmos como sugesto na tela de integrao com o caixa, quando no houver
definio anterior de Conta e Centro de Custo.
"Cancela" - Cancela a integrao e volta para a tela anterior.
"Confirma" - Confirma a operao e faz o lanamento no livro caixa.
Plano de Contas e Centros de Custo

Estes dois botes presentes na listagem do contas a receber apresentam a tela de
Plano de contas e Centros de custo, que sero detalhadas no mdulo livro caixa.
Fluxo Financeiro de Contas a Receber

O fluxo de financeiro de contas a receber totaliza por dia as contas ainda no
recebidas, e apresenta isso em formato de calendrio. Para isto, na listagem de dados,
clique no boto "Fluxo" no canto direito superior, destacado na imagem abaixo:
Ser aberto um calendrio com as contas a receber acumuladas por dia referente ao
ms do vencimento, focando a data atual. possvel navegar pelo calendrio usando as
setas de navegao no topo do calendrio, onde pode ser alterado o ms e o ano do clculo.

Tpicos da Ajuda 141
1.4.2 Contas a pagar

O mdulo de Contas a Pagar contm as informaes das parcelas originadas das
Compras feitas de forma prazo, pelo mdulo de Notas de Compras. possvel tambm
efetuar lanamento de parcelas de forma manual no mdulo de Contas a Pagar. O mdulo
de Contas a Pagar permite o controle total das contas a pagar, contas j pagas, contas em
atraso e contas a vencer da empresa, possibilitando a emisso de relatrios com todas as
informaes necessrias para o total controle do Contas a Pagar da empresas. As
informaes do mdulo de Contas a Pagar sero utilizadas para anlise de forma gerencial
pelo mdulo de Visor. Tambm com as informaes do mdulo de Contas a Pagar o Sistema
far o Fluxo de Caixa dos valores a pagar futuros
As informaes do mdulo de Contas a Pagar podem ser visualizadas pela listagem
de dados, ou individualmente pela ficha de cadastro. Dentro do mdulo de Contas a Pagar
dispomos das seguintes funes: Pagamento de Contas, pagamento de vrias contas
simultneas, pagamento parcial de contas, pagamento de contas pela ficha, Gerar
Lanamento no Caixa de contas pagas, alm de ter acesso ao Plano de Contas e Centros de
Custo.
Modo flutuante:

Modo maximizado:
A Ficha de Lanamento do mdulo de Contas a Pagar, destinada ao cadastro e

manuteno das parcelas registradas. Pela ficha de cadastro possvel efetuar o

Tpicos da Ajuda 143
pagamento total de uma parcela ou o pagamento parcial de uma parcela.
Os campos que compem o cadastro de contas a receber so:
< Dados principais

Documento: Campo para identificao do ttulo. Este campo contm 8 dgitos que
contero o nmero do documento e tambm a identificao da parcela. Quando a parcela
for originada por uma compra prazo atravs do mdulo de Compras, o nmero do
documento conter os 6 dgitos, identificando o nmero da nota fiscal e mais 1 ou 2 dgitos
(letras ou caracteres) identificando a parcela. No exemplo da tela acima temos uma parcela
da nota fiscal 000004 e a letra B identificando que a 2 parcela. Este nmero tambm
pode ser preenchido manualmente bem como as letras identificando a parcela, em casos de
lanamento manual no contas a pagar.
Histrico: Campo para preenchimento de um pequeno resumo da parcela. Este

campo preenchido automaticamente com a identificao da parcela e com o nmero do

documento fiscal, quando as parcelas forem feitas pelo mdulo de Compras.
Nome do Fornecedor: Nome do fornecedor para quem a parcela ser paga. Este
campo preenchido automaticamente quando a parcela for feita pelo mdulo de Compras.
Quando o lanamento for feito manualmente, o sistema ir abrir uma lista com os nomes
dos fornecedores cadastrados, para a seleo do fornecedor.
Emisso: Data em que a parcela foi emitida. Este campo tambm preenchido
automaticamente quando a parcela for feita pelo mdulo de Compras.
Vencimento: Data de vencimento da parcela. Este campo tambm preenchido
automaticamente quando a parcela for feita pelo mdulo de Compras.
Pago em: Data do pagamento da parcela. Este campo preenchido
automaticamente com a data do pagamento, quando usada uma das quatro opes de
pagamento: Pagar Contas, Pagamento de Vrias Contas, Pagamento Parcial de uma Parcela
ou o Pagamento pela Ficha.
Valor: Valor da parcela. Este campo tambm preenchido automaticamente quando
a parcela for feita pelo mdulo Compras.
Valor Pago: Valor pago da parcela. Este campo preenchido automaticamente com
o valor pago, quando usado uma das quatro opes de pagamento: Pagar Contas,
Pagamento de Vrias Contas, Pagamento Parcial de uma Parcela ou o Pagamento pelo Ficha.
Para fazer o pagamento parcial do ttulo, basta preencher o valor pago neste campo, e o
sistema ir perguntar se deve ser gerada uma nova parcela do valor restante.
Caso confirmado, ser aberta uma nova ficha do valor restante, que pode ser gravada como
uma nova conta:

Tpicos da Ajuda 145
Plano de contas: Campo para informar para qual Plano de Contas o valor pago ser
debitado, quando o ttulo for quitado. Este campo preenchido automaticamente quando o
parcelamento for feito pelo mdulo de Compras.
Centro de Custo: Campo para informar para qual Centro de Custo o valor pago ser
debitado, quando o ttulo for quitado. Este campo preenchido automaticamente quando o
parcelamento for feito pelo mdulo de Compras.
Portador: Nome da espcie de pagamento do titulo (Boleto do banco ......, Carn,
Cheque, etc.).
Tipo de Documento: Campo auxiliar para informao do tipo do documento de
cobrana (ex Carto visa, boleto bancrio).
< Observaes
O campo de observaes foi otimizado nesta verso. Agora conta com a barra de
personalizao de fonte, onde possvel fazer as alteraes bsicas de fonte no texto, como

alinhamento, cor, tamanho, estilo, negrito, itlico, sublinhado, etc.
1. Indica linha e coluna onde o cursor est posicionado;
2. Insere data e hora atuais na posio do cursor;
3. Imprime o texto das observaes. A impresso ser feita com toda a caracterizao
atribuda ao texto;
4. Altera cor do texto selecionado;
5. Define alinhamento esquerda para a linha onde o cursor est posicionado;
6. Define alinhamento centralizado para a linha onde o cursor est posicionado;
7. Define alinhamento direita para a linha onde o cursor est posicionado;
8. Abre assistente para mudana de fonte;
9. Define o texto selecionado como negrito, ou para normal, caso j esteja em negrito;
10. Define o texto selecionado como itlico, ou para normal, caso j esteja em itlico;
11. Define o texto selecionado como sublinhado, ou para normal, caso j esteja sublinhado.
A listagem de registros do mdulo de Contas a Pagar alm das funes padronizadas

em todas as listagens, permite uma ampla viso da situao das contas a pagar da
empresa.
Na parte superior da listagem ficam os botes de funes adicionais ao mdulo, que
sero vistas no prximo tpico.

Tpicos da Ajuda 147
Tambm no topo da listagem mostrada a situao real do Contas a Pagar da

empresa.
Cada um dos quadros acima mostra a situao de cada ttulo, tambm representados
pelas cores em que os mesmos esto na listagem.

Vencendo Hoje: Mostra a soma das contas com vencimento na mesma data atual.
A Vencer: Mostra a soma das contas com vencimento maior que a data atual.
J recebidas: Mostra a soma das contas j recebidas.
Atrasadas: Mostra a soma das contas em atraso.
Ao marcar ou desmarcar o checkbox da situao dos ttulos, ser feito um filtro na

tabela. Ex. desmarcada a opo Atrasadas, o sistema ir ocultar da listagem todos os ttulos
em atraso. Os valores dos quatro quadros de totais, no levam em considerao os filtros
aplicados, mostrando o valor integral registrados no Contas a Pagar.
Na parte inferior da listagem so mostrados os valores totais do mdulo de Contas a
Pagar. Quando a listagem estiver com uma condio (filtro) aplicada, os valores abaixo

Valor: Soma do valor total das parcelas ou, soma do valor das parcelas da condio
estabelecida.
Recebido: Soma do valor total j pago ou soma do valor total pago da condio
estabelecida.
Acrscimos: Soma do valor total dos Acrscimos ou soma do valor total dos
acrscimos da condio estabelecida.
Descontos: Soma do valor total dos descontos ou soma do valor total dos descontos
da condio estabelecida.

a Pagar. As funes podem ser acessadas na barra superior do mdulo.

Tpicos da Ajuda 149
Pagar conta
Esta opo permite fazer o pagamento de uma ou mais parcelas. Selecione o ttulo
que est sendo pago ou vrios ttulos marcando o checkbox na esquerda, e clique no boto
"Pagar conta".
O sistema ir exibir a tela de recebimento de contas, e nesta tela ser mostrado:
"Novo" - Caso desejado incluir uma nova conta que no foi listada anteriormente,
basta clicar em novo e ser criada uma nova linha para adicionar esta nova conta a ser
paga. Neste caso, na linha em branco que o sistema criar no grid, basta preencher o nmero

do documento para que os demais dados sejam preenchidos automaticamente.

"Desfazer" - Cancela todo o procedimento feito que ainda no tenha sido salvo.
"Apaga" - Utilizado para excluir a conta selecionada. Esta opo excluir a conta
tambm da listagem, ou seja, no ficar mais registrada em local algum.
"Imprime - Mostra a tela padro de impresso de listas.
"Lanar nos bancos" - Quando a forma de pagamento (ver logo abaixo) for uma conta
bancria, gera tambm um lanamento na conta em questo, no mdulo de bancos.
"Lanar no caixa" - Gera lanamento da duplicata recebida no livro caixa.
"Agrupar lanamentos" - Quando h vrias contas sendo pagas, gera no livro caixa
apenas um lanamento, agrupando o valor de todas as contas.
"Quitar Todas" - Quitar todas as contas apresentadas na tela de pagamento de
contas.
A lista de contas a serem pagas tem os seguintes campos:

Documento: Nmero que identifica o documento em questo;
Valor documento: Valor original da duplicata;
Valor pago: Valor que ser pago pela duplicata em questo.
Percentual e valor do desconto/acrscimo: Desconto ou acrscimo podem ser
preenchidos diretamente nos campos em questo, ou o sistema ir calcular caso o valor
pago seja diferente do valor original. Para conceder descontos, preencha o valor ou
percentual do desconto, no referido campo, precedido do sinal de menos, exemplo: "-5,25".
Pago em: Data do pagamento, preenchida automaticamente com a data atual do
computador.
Portador: Traz por padro as formas Dinheiro e Cheque, alm de listar as contas
bancrias cadastradas. Para que o lanamento seja feito no mdulo de bancos, necessrio
ter ao menos uma conta bancria cadastrada no sistema e selecion-la neste campo.
Total: Valor que ser pago da(s) parcela(s).
No canto esquerdo inferior da tela de pagamentos:
"Lanar diferenas no caixa?" - Gera um lanamento parte do total dos descontos/

acrscimos.
Os dois quadros permitem selecionar o plano de contas e o centro de custo a qual
pertencem o desconto e o acrscimo separadamente. E mais abaixo, so mostrados alguns
detalhes da conta selecionada na lista apresentada acima.

Tpicos da Ajuda 151
Para finalizar o pagamento das contas, clique no boto "Quitar todas".
O pagamento das contas tambm pode ser feito diretamente pela ficha de
lanamento, bastando preencher o valor pago no campo especfico para isto. Na ficha
possvel fazer o pagamento parcial de uma conta.
Gera registro no caixa

Esta opo permite que a quitao de uma parcela anteriormente feita pela ficha de
cadastro ou o pagamento parcial de uma parcela, seja tambm registrada no livro caixa
(Mdulo de caixa), fazendo a integrao do mdulo de Contas a Pagar com o Mdulo de
Caixa. Para que esta opo esteja disponvel ser necessrio que o sistema esteja
configurado para que haja a integrao entre os mdulos financeiros.
Aps efetuar a quitao de uma parcela pela ficha de cadastro ou o pagamento
parcial de uma parcela, com a ficha da parcela na tela de cadastro, clique na opo de Gerar
lanamento no caixa.
O Sistema ir mostrar a tela para fazer o lanamento de integrao com o Mdulo de
Caixa, conforme imagem abaixo.
A tela de integrao com o Mdulo de Caixa, tem o seguintes campos e opes.
Data: Data em que ser feito o lanamento no livro caixa. Esta data pode ser alterada na
tela de integrao. Ao completar a integrao com Mdulo de Caixa, o Sistema ir calcular
novo saldo em caixa.
Histrico: Histrico do lanamento no livro caixa. Este histrico pode ser mudado na tela de
integrao.

Sada: Mostra o valor da sada que ser dada no livro caixa. Este valor no pode ser
mudado. Ao completar a integrao com o Mdulo de Caixa, o Sistema ir calcular um novo
saldo em caixa.
Plano de Contas: Permite selecionar para qual conta o lanamento ser debitado. Como o
lanamento est sendo vinculado com um lanamento do Mdulo de Contas a Pagar (sada
no caixa) correto informar um plano de contas de despesa. Ao clicar no boto ao lado do
campo para selecionar o plano de contas, o sistema ir atribuir a conta mais utilizada para o
lanamento. Antes de confirmar verifique se a conta uma conta de despesa e a conta
desejada. Caso a conta j tenha sido definida no mdulo de Contas a Pagar, esta ser
mostrada ao fazer a integrao com o Mdulo de Caixa.
Centro de Custo: Permite selecionar para qual Centro de Custo o lanamento ser
creditado. Ao clicar no boto ao lado do campo para selecionar o Centro de Custo, o sistema
ir atribuir o Centro de Custo mais utilizado para o lanamento. Antes de confirmar verifique
se realmente o Centro de Custo o desejado. Caso o Centro de Custo j tenha sido definido
no mdulo de Contas a Pagar, este ser mostrado ao fazer a integrao com o Mdulo de
Caixa.
Define Conta e Centro de custo mais utilizados como padro: Quando marcada esta
opo o Sistema define a Conta e o Centro de Custo mais utilizados como padro, trazendo
os mesmos como sugesto na tela de integrao com o caixa, quando no houver definio
anterior de Conta e Centro de Custo.
Cancela: Cancela a integrao com o Mdulo de Caixa.
Confirma: Confirma a integrao do lanamento do Mdulo de Contas a Pagar com o
Mdulo de Caixa.
1.4.3 Caixa
O mdulo de Caixa contm todas as informaes de entradas e sadas de valores

monetrios da empresas. No Sistema GDOOR, todos lanamentos e movimentaes passam
pelo caixa. Com isto todos os lanamentos financeiros tero que passar pelo Caixa e para
que isto funcione necessrio fazer a configurao de integrao dos Mdulos de Contas a
Receber, Contas a Pagar, Compras e Faturamento com o mdulo de Caixa. Os lanamentos
no mdulo de caixa podero ser feitos manualmente ou tambm atravs da integrao com
os Mdulos de Faturamento, Frente de Caixa, Compras, Contas a Receber, Contas a Pagar e
Banco. As informaes do mdulo de Caixa sero utilizadas para anlise de forma gerencial
pelo mdulo de Visor, para emisso do balancete financeiro por Plano de Contas e por
Centros de Custo. As informaes do mdulo de Caixa podem ser visualizadas pela listagem
de dados, ou individualmente pela ficha de lanamento.
No mdulo Caixa possvel efetuar o cadastramento dos Planos de Contas e Centros

de Custo da empresa, assim como efetuar o fechamento dirio do caixa e a impresso do
livro caixa dirio.
Algumas funes acima descritas, somente estaro disponveis quando o sistema

estiver em forma de listagem, algumas somente quando o fluxo do caixa estiver ativo.

Tpicos da Ajuda 153
Modo flutuante:
Modo maximizado:

A ficha de Lanamento do mdulo de Caixa, destinada ao cadastro e manuteno

dos lanamentos financeiros de Entradas e Sadas de valores monetrios da empresa.
Os campos que compem o cadastro de caixa so:
Data: Data do documento. Este campo preenchido automaticamente quando o

lanamento for manual ou originado dos mdulos de: Frente de Caixa, Faturamento,
Compras, Contas a Pagar, Contas a Receber e Banco.
Hora: Hora do documento. Este campo preenchido automaticamente quando o
lanamento for manual ou originado do mdulos de: Frente de Caixa, Faturamento, Compras,
Contas a Pagar, Contas a Receber e Banco.
Histrico: Campo para preenchimento de um pequeno resumo para identificar
melhor o lanamento. Este campo preenchido automaticamente quando o lanamento for
originado do mdulo de Frente de Caixa, Faturamento, Compras, Contas a Pagar, Contas a
Receber e Banco.
Entrada: Valor monetrio de Entrada no Caixa. Este campo preenchido
automaticamente quando o lanamento for originado do mdulo de Frente de Caixa,
Faturamento, Compras, Contas a Pagar, Contas a Receber e Banco.

Tpicos da Ajuda 155
Sada: Valor monetrio de Sada no Caixa. Este campo preenchido

automaticamente quando o lanamento for originado do mdulo de Frente de Caixa,
Faturamento, Compras, Contas a Pagar, Contas a Receber e Banco.
Saldo: Saldo em caixa no lanamento (Entrada - Sada).
Plano de contas: Campo para informar para qual Plano de Contas o lanamento ser
creditado (Entrada) ou debitado (Sada).
Centro de Custo: Campo para informar para qual Centro de Custo o lanamento ser
creditado (Entrada) ou debitado (Sada).
A lista de registros do mdulo de Caixa alm das funes padres de todas as

listagens, permite uma ampla viso da situao do Caixa da empresa. Na parte superior da
listagem possvel efetuar atravs dos links as seguintes funes: Fechamento do dia,
cadastramento\manuteno dos Planos de Contas e Centros de Custo e Impresso do livro
caixa dirio, .
Abaixo segue imagem da listagem de lanamentos do Caixa.
No canto superior direito h a informao de Qtd Reg. Esta informao referente

quantidade de registro total do mdulo de Caixa ou, quantidade de registros filtrados da

condio estabelecida na listagem.

a Pagar. As funes podem ser acessadas na barra superior do mdulo.
Fechamento do dia
A rotina para fechamento do dia especialmente utilizada quando no se deseja
mais efetuar lanamentos financeiros para o caixa e deseja que o sistema bloqueie
automaticamente estes lanamentos.
O procedimento para tal, consiste em informar a data em que ser feito o

fechamento do dia e aps, basta clicar em Processar.
Abaixo segue exemplo da tela de fechamento do dia. Note que apresentado na
parte superior a ltima data em que foi fechado e aps a data final, ou seja, a data que ser
utilizada no fechamento em questo.
Aps ter efetuado o procedimento de fechamento do dia, ao tentar efetuar

Tpicos da Ajuda 157
lanamentos no caixa manualmente, o sistema emitir a seguinte mensagem:
Ao tentar efetuar qualquer integrao dos mdulos de Contas a Pagar ou Contas a

Receber com o Caixa, o sistema emitir a seguinte mensagem:
Ao utilizar a opo de integrao com o caixa atravs da opo "Gera Registro no

Caixa" pela listagem, apresentada a mensagem a seguir:
O fechamento do dia pode ser desfeito atravs da alterao da data do ltimo

fechamento nas configuraes do mdulo Financeiro.
Plano de contas
No sistema GDOOR possvel realizar o cadastro de um plano de contas gerencial
afim de gerar o balancete financeiro da empresa. O cadastro de Plano de Contas pode ser
gerado em at trs nveis, sendo que os dois primeiros nveis no iro receber valores, mas

sim a soma dos valores do terceiro nvel. O Plano de Contas do GDOOR, apesar de ter 3
nveis, no um plano de contas contbil, e sim um plano de contas gerencial. Atravs do
Plano de Contas possvel saber o valor monetrio que entrou e que saiu da empresa, bem
como a origem das entradas e sadas. Os lanamentos realizados manualmente no Caixa,
assim como lanamentos vindos dos mdulos de Contas a Receber, Contas a Pagar,
Faturamento, Frente de Caixa e Compras, permitem a indicao de um plano de contas para
cada lanamento. Todos os lanamentos realizados nos mdulos financeiros (Caixa/
Receber/Pagar) manualmente ou integrado, tem a opo do Plano de Contas. O balancete
financeiro somente ser gerado quando o lanamento for para o Caixa, ou seja, apenas
quando for efetivado o recebimento ou pagamento.
O Plano de Contas permite dois grupos principais (1-Receitas e 2-Despesas). Para
cada grupo principal (1 Nvel) permitido nove (9) contas de sub-nveis (2 nvel). Para
cada sub-nvel permitido cadastrar at 99 contas (3 Nvel). O 3 Nvel de contas vai
receber os valores.
Para cadastrar o plano de contas e, gerar o balancete financeiro, necessrio:
Indicar como ser a mscara para apresentao do Plano de Contas, esta

configurao feita na opo de configurao para os mdulos financeiros do
sistema. Abaixo exemplo de mscara para o plano de contas com trs nveis.

Tpicos da Ajuda 159
Este formato #.#.## indica que o plano de contas ter trs nveis.
# 1 Nvel: Nvel Principal: (Inicial 1 para receitas e inicial 2 para despesas). Este
nvel indica se a conta ser de receita ou despesa, e ir receber a soma dos valores do 2
Nvel, porm no ir receber lanamentos.
#.# 2 Nvel: Nvel Secundrio: Utilizado para separar as contas por grupos. Esse nvel
vai somar os valores do terceiro nvel e tambm no ir receber lanamentos.
#.#.## 3 Nvel: Nvel de lanamento: Sero cadastradas as contas que iro receber
os valores. As contas cadastradas neste nvel vo gerar os valores para o balancete
financeiro.
Cadastrar o Plano de Contas: Na imagem a seguir, veremos as funes da tela de

cadastro de Plano de Contas.
Nesta tela sero apresentadas as seguintes opes:

Data inicial: Indicao do perodo inicial para gerar o balancete financeiro.
Data final: Indicao do perodo final para gerar o balancete financeiro.
Calcular: Calcula os valores para gerar o balancete dentro do perodo selecionado.
No apresentar contas zeradas: Quando marcado, no apresentar na tela nem na
impresso as contas que no perodo selecionado, no possuam lanamentos.
Na imagem a seguir temos o exemplo do cadastramento de um plano de contas com

destaque para os dois principais grupos (1-Receitas e 2-Despesas).

Em azul, temos um exemplo de cadastramento correto das contas de Receitas -

Grupo 1 (Entradas no Caixa).
Em vermelho, temos um exemplo de cadastramento correto das contas de Despesas
- Grupo 2 (Sadas no Caixa).
Abaixo segue detalhamento do correto cadastramento dos nveis do plano de conta.

No exemplo temos o detalhamento de parte das contas do grupo 2-Despesas. O mesmo
modelo de cadastramento ter que ser seguido nas contas de grupo 1-Receitas. O sistema
no ir fazer a numerao sequencial para o plano de contas, esta numerao ter que ser
criada para cada conta.

Tpicos da Ajuda 161
Em marrom, temos o exemplo correto do cadastramento do 1 nvel de despesas.

Este grupo no receber lanamentos.
Em verde, temos o exemplo correto de cadastramento do 2 nvel de despesas. Este
grupo no receber lanamentos.
Em preto, temos o exemplo correto de cadastramento do 3 nvel de despesas. Estas
contas recebero lanamentos.
Abaixo, temos uma imagem com da tela com exemplo dos lanamentos no Caixa
vinculados com os Plano de Contas.

Para gerar o balancete financeiro, acesse o Caixa no menu principal do GDOOR.

Dentro do mdulo Caixa, clique na opo Plano de Contas. Na tela do Plano de
Contas, indique o perodo em que deseja gerar o balancete e clique em calcular.
Aps serem apresentados os valores na tela, clique em IMPRIME, para imprimir o
balancete. O balancete ser impresso no formato XLS, DOC, CSV, HTML ou PDF,
conforme escolhido na tela de gerao de arquivos para a impresso aberta aps
clicar no boto "IMPRIME".
Abaixo, segue modelo de balancete emitido pelo GDOOR:
Centros de custo
possvel realizar atravs do GDOOR, a criao de Centros de Custo para utilizao

Tpicos da Ajuda 163
em conjunto com o Plano de Contas. O Centro de Custo geralmente utilizado para dividir a
empresa em setores. Com isso, poderemos obter a real situao financeira de cada setor da
empresa, como por exemplo, visualizar lucro ou prejuzo e a colaborao de cada setor no
faturamento da empresa. Igualmente ao Plano de Contas, o balancete financeiro por Centros
de Custo, emitido atravs do Caixa. Os valores de cada Centro de Custo s sero
registrados quando houver lanamento no Caixa. Os Centros de Custo, diferentemente do
Plano de Contas (que possui contas especficas para Receitas e Despesas), recebe
lanamento de Receitas e Despesas no mesmo setor. Com isso, pode-se ter a real viso de
como est o desempenho financeiro de cada setor.
Para cadastrar Centros de custo e gerar o balancete financeiro, necessrio seguir

os os seguintes passos:
Indicar como ser a mscara para apresentao dos Centros de Custo. Esta
configurao feita na opo de configurao para os mdulos financeiros do
sistema. Abaixo exemplo de mscara para o Centros de Custo com trs nveis.
O formato #.#.## indica que o Centros de Custo ter trs nveis.

# 1 Nvel: Nvel Principal -> Este nvel indica o nome do Centro de Custo principal, e

vai receber a soma dos valores do 2 Nvel. Caso o Centro de Custo possua apenas o 1
nvel, esse nvel recebe valores.
#.# 2 Nvel: Nvel Secundrio -> Indica o nome do subgrupo do Centro de Custo
vinculado ao Centro de Custo Principal. Esse nvel vai somar os valores do terceiro nvel.
#.#.## 3 Nvel: Nvel de lanamento -> Neste nvel sero cadastrados os Centros de
Custo para receber os valores de Receitas ou despesas. Os Centros de Custo cadastrados
neste nvel, iro gerar os valores para o balancete financeiro. Com este formato poderemos
ter sub-divises nos setores.
Cadastrar os Centros de Custo. Na imagem a seguir, veremos as funes da tela

de cadastro de Centros de Custo. Neste exemplo demonstrado o cadastramento
de Centros de Custo com apenas um nvel.
Nesta tela sero apresentadas as seguintes opes:

Data inicial: Indicao do perodo inicial para gerar o balancete financeiro.
Data final: Indicao do perodo final para gerar o balancete financeiro.
Calcular: Calcula os valores para gerar o balancete financeiro dentro do perodo
selecionado.
No apresentar contas zeradas: Quando marcado, no apresentar na tela nem na
impresso os Centros de Custo que no perodo selecionado, no possuam lanamentos.
Abaixo segue um balancete financeiro por Centros de Custos gerados atravs do

GDOOR:

Tpicos da Ajuda 165
possvel em conjunto com o Plano de Contas saber, por exemplo, qual a origem das
receitas e das despesas de cada setor. Para isto, utilize as opes de filtros no mdulo de
Caixa.
Livro Caixa
O mdulo de Caixa permite que seja impresso o livro caixa em formato TXT.
Recomenda-se que ao finalizar o caixa do dia seja feita impresso do livro caixa dirio. Para
isto, basta posicionar o sistema sobre um lanamento do dia e clicar em LIVRO CAIXA. Todos
os lanamentos feitos no caixa no dia em que o sistema estiver posicionado sero
impressos.
Abaixo segue imagem de exemplo de um livro caixa gerado:

1.4.4 Bancos
O mdulo de Banco contm toda a movimentao bancria registrada no Sistema. O
Mdulo de banco do Sistema GDOOR no gera nenhum tipo de arquivo para os Bancos,
porm permite que seja feita a Importao do Extrato Bancrio em formato XLS. Antes de
comear a usar o mdulo de Banco necessrio que se faa o cadastramento das agncias
e das contas bancrias. O mdulo de Banco separa os lanamentos por agncias e contas,
podendo ter vrias Agncias e Contas Contas cadastradas. Tambm pelo mdulo de Banco
possvel fazer a configurao dos boletos para serem impressos em folha A4, fazer a
impresso de cheques (estes j devem estar configurados na opo de impressos do
Sistema) e tambm gerar contra lanamento no caixa dos lanamentos bancrios. A
visualizao dos lanamentos bancrios pode ser feita pela listagem de lanamentos ou
individualmente pela ficha de lanamento.
Abaixo imagem da tela principal do mdulo de Banco.
Modo flutuante:

Tpicos da Ajuda 167
Modo maximizado:
A Ficha de Cadastro/Alterao do mdulo de Banco, destinada ao cadastro e

manuteno do lanamento bancrios de Entrada e Sada de valores monetrios no controle

de Banco. Antes de efetuar o lanamento necessrio selecionar a agncia e a conta em

que ser feito o lanamento. Para isto selecione a agncia e a conta para o lanamento no
topo da tela principal de Banco, conforme imagem abaixo. Logo abaixo escolha da
agncia, est a tela de cadastro\edio dos lanamentos.
Os campos que compem o cadastro de caixa so:
Documento: Nmero de identificao do documento.

Data: Data de emisso do documento (data do movimento).
Histrico: Campo para digitar um breve histrico do lanamento bancrio.
Valor (+/-): Valor monetrio do lanamento. Para valor de entrada no banco digite
somente o valor (Ex. 550,00 ficar na cor verde), para lanamento de sada no banco digite o
valor antecedido do sinal de menos (-) (EX. -550,00, o valor ficar na cor vermelha).
Saldo: Mostrar o saldo atual da agncia utilizada nos lanamentos, calculando
automaticamente os lanamentos anteriores ao atual aps salvar o lanamento.
Pr-datado para: Data para quando o lanamento previsto para entrar ou sair do
banco. O sistema no ir fazer a compensao automtica do lanamento na data prevista.
Compensado em: Data em que o lanamento foi compensado no banco, ou seja,
data em que o valor do lanamento passar a contar como saldo disponvel.

Tpicos da Ajuda 169
Junto s informaes das agncias, na parte superior da tela principal, existem os

seguintes campos:
Nome do Banco: Nome por extenso do banco cadastrado.

Agncia: Cdigo da agncia.
...: Logotipo do banco. Esta informao buscada automaticamente caso j exista,
caso contrrio possvel incluir manualmente.
Conta: Nmero da conta cadastrada.
Limite de Crdito: Onde informado o limite de crdito da conta em questo para
acompanhamento.
Saldo no talo: Soma dos lanamentos de entradas e sadas do ano corrente.
Saldo real: Saldo real em banco quando todos os lanamentos estiverem
compensados.
Saldo no banco: Saldo dos lanamentos compensados (valor disponvel no banco),
este saldo deve ser o mesmo saldo que consta no extrato bancrio.
A lista de registros permite a visualizao dos lanamentos efetuados. A listagem

mostra os lanamentos da agncia e da conta selecionada no topo da lista. Para trocar de
agncia e conta, basta selecionar a agncia e conta desejada. Pela listagem possvel fazer
as seguintes funes: cadastramento das agncias e das contas bancrias, configurao dos
boletos para serem impressos em folha A4, impresso de cheques (estes j devem estar
configurados na opo de impressos do Sistema), gerar contra lanamento no caixa dos
lanamentos bancrios e importar extrato bancrio em formato XLS.
A listagem tem todas as funes padres de todas as listagens do Sistema.
Abaixo segue imagem da tela da lista de registros bancrios.

Os campos que compem a lista de registro so:
Na parte superior da tela (informao fixa):

Nome do Banco: Nome por extenso do banco cadastrado.
Agncia: Cdigo da agncia.
...: Logotipo do banco. Esta informao buscada automaticamente caso j exista,
caso contrrio possvel incluir manualmente.
Conta: Nmero da conta cadastrada.
Limite de Crdito: Onde informado o limite de crdito da conta em questo para
acompanhamento.
Saldo no talo: Soma dos lanamentos de entradas e sadas do ano corrente.
compensados.
este saldo deve ser o mesmo saldo que consta no extrato bancrio.
Na parte inferior da tela (as informaes so alternadas entre listagem e ficha):

Documento: Nmero de identificao do documento.
Emisso: Data de emisso do documento (data do movimento).
Histrico: Campo referente a um breve histrico do lanamento bancrio.

Tpicos da Ajuda 171
Valor: Valor monetrio do lanamento. Para valor de entrada a informao ser

apresentada em preto, para lanamento de sada ser apresentada em vermelho (EX. -
100,00).
Saldo: Mostrar o saldo atual da agncia utilizada nos lanamentos, calculando
automaticamente os lanamentos anteriores ao atual aps salvar o lanamento.
Pr-datado: Data para quando o lanamento previsto para entrar ou sair do banco.
O sistema no ir fazer a compensao automtica do lanamento na data prevista.
Compensado: Data em que o lanamento foi compensado no banco, ou seja, data
em que o valor do lanamento passar a contar como saldo disponvel.
Neste tpico veremos detalhadamente as funes disponveis para o mdulo Bancos.

As funes podem ser acessadas na barra superior do mdulo.
Contra-lanamento no livro caixa

O mdulo de banco permite a integrao dos lanamentos que esto no Banco com o
Mdulo de Caixa. Quando houver integrao de um lanamento bancrio com o Caixa, o
lanamento ser feito ao contrrio no Caixa.
Ex.: Temos um lanamento de R$ 100,00 de entrada no Banco, quando for feita uma
integrao deste lanamento com o Caixa, ser feito um lanamento de R$ 100,00 de sada
no Livro Caixa. Para efetuar a integrao com o Livro Caixa, selecione o lanamento que
deseja realizar a integrao e, clique em GERA CAIXA. O sistema vai mostrar a tela de
lanamento no Livro Caixa. Na tela de lanamento no Caixa, a data pode ser alterada (a data
que ele mostra a data de lanamento no Banco) e o histrico. O valor no pode sofrer
mudanas. Tambm pode ser definido o Plano de Contas e o Centro de Custos para o
lanamento no Caixa ( recomendvel que no seja nenhuma conta de Receitas e nem de
Despesas). Para efetuar o lanamento do Caixa, clique em CONFIRMA. Temos a seguir, um
exemplo de lanamento, conforme exemplo citado.

Importao de extrato bancrio
O Mdulo de Banco permite a importao do extrato bancrio em formato XLS para o

controle bancrio (mdulo de Bancos). Antes da importao dos dados do arquivo em XLS,
verifique se o mesmo contm cabealho, pois, a primeira linha deve conter o nome dos
campos, o arquivo no deve possuir subtotais, os valores de entrada e sada precisam estar
em apenas um campo (valor com sinal negativo (-) para lanamentos de sada, os
lanamentos de entrada precisam estar somente com o valor, sem nenhum sinal). O arquivo
no deve conter nenhuma totalizao.
Abaixo, segue exemplo de arquivo de extrato bancrio em formato XLS.
Data Descrio Documento Valor (R$) Saldo (R$)

01/12/2013 DEPSITO CHEQUE SICREDI 318934 60.000,00 64.380,28
01/12/2013 DEPSITO CHEQUE SICREDI 318897 3.600,00 67.980,28
01/12/2013 DEPSITO BLOQ. 24 HS 318888 5.700,00 73.680,28

Tpicos da Ajuda 173
01/12/2013 DEPSITO BLOQ. 24 HS 318897 2.500,00 76.180,28

01/12/2013 DEP.EM DINHEIRO/ESPCIE 318811 200 76.380,28
02/12/2013 CHEQUE PAGO EAQ000075 -20.002,00 56.378,28
03/12/2013 ESTORNO T.E.D. 802120 20.002,00 76.380,28
Para fazer a importao do extrato para o controle bancrio no Menu principal do

GDOOR, clique em Bancos e escolha a opo Importa extrato.
A importao do extrato bancrio apenas ir fazer o lanamento no banco ou

compensar lanamento com o mesmo nmero de documento, no ir fazer a baixa dos
ttulos no mdulo de contas a receber. Esta importao evita a digitao de lanamentos
como tarifas bancrias, e tambm a compensao de manual de lanamentos pr-datados
no banco.
Cadastro de contas bancrias

Utilizado para cadastramento e manuteno de Agncias Bancrias. Este cadastro

necessrio para a utilizao do mdulo de controle bancrio. Abaixo imagem de tela de

cadastro e listagem de agncias bancrias.
Os campos que compem o cadastro das agncias bancrias so.
Banco: Nmero do banco no Banco Central (Ex. Ita - 041, Banco do Brasil- 001).
Agncia: Nmero da agncia bancria onde est a conta.
N da Conta: Nmero da conta bancria.
Senha: Senha da conta do banco.
Nome do Banco: Nome do banco onde a conta est.
Data da abertura da conta: Data de abertura da conta.
Nome do Correntista: Nome do titular da conta.
Nome do Gerente: Nome do gerente do banco responsvel pela conta.
Telefone: Telefone da agncia bancria.
Limite de crdito: Limite de crdito da conta.
Saldo no talo: Soma dos lanamentos de entradas e sadas do ano corrente. Campo
preenchido automaticamente conforme os lanamentos para a agncia e para a conta forem
feitos.
compensados. Campo preenchido automaticamente conforme os lanamentos para a

Tpicos da Ajuda 175
agncia e para a conta forem feitos.

este saldo deve ser o mesmo saldo que consta no extrato bancrio. Campo preenchido
automaticamente conforme os lanamentos para a agncia e para a conta forem feitos.
Impresso de cheques
Pelo mdulo de Bancos possvel fazer impresso de cheques dos lanamentos de
sada no banco. Para isto necessrio fazer a configurao dos cheques na opo de
impressos do sistema.
Para imprimir o cheque, selecione a agncia e a conta, para que o sistema mostre na
listagem os lanamentos vinculados a agncia e conta selecionadas, localize o lanamento
de sada e com o sistema sobre o lanamento clique na opo de Impresso de cheque. Na
tela de impresso informe para que o cheque nominal (caso necessitar) e tambm marque
caso for necessrio a opo para cruzar o cheque, clique em CONFIRMA para que seja feita
a impresso do cheque. A impresso do cheque ser direcionada para a impressora definida
para a impresso de cheque nas configuraes de impressoras.
Abaixo imagem da tela para impresso de cheque.

Impressos bancrios (Boletos)

Pelo mdulo de Bancos possvel configurar boletos em folha branca formato A4.
Estes boletos so destinados a impresso para carteiras sem registro no Banco. Para que o
sistema abra a tela de configurao, dentro do mdulo de Banco clique na opo Impressos
Bancrios (Boletos), conforme imagem abaixo.
Na imagem abaixo, temos a tela de configurao de boletos em formato A4.

Tpicos da Ajuda 177
Para iniciar a configurao, selecione o Banco (campo Cdigo/Banco), informe o

nmero da carteira (a carteira usada para impresso a carteira sem registro), Agncia,
Conta, Convnio e prximo nmero (estas informaes podem ser obtidas diretamente com
o banco). Alm disso, informe o local do pagamento, juros por dia, multa e instrues. O
GDOOR possui configurao para os seguintes bancos:
001-BANCO DO BRASIL
004-BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
008-SANTANDER
021-BANESTES
033-BANESPA
038-BANESTADO
041-BANRISUL
070-BRB - BANCO DE BRASLIA S.A.
104-CAIXA ECONMICA FEDERAL
151-NOSSA CAIXA
237-BRADESCO
244-BANCO CIDADE
275-BANCO REAL S.A.

291-BCN
320-BICBANCO
341-BANCO ITA S.A.
347-SUDAMERIS
353-BANCO SANTANDER
389-BANCO MERCANTIL BRASIL
394-BMC
399-HSBC
409-UNIBANCO
422-BANCO SAFRA S.A.
432-BANCO SAFRA S.A.
479-BANK BOSTON
745-CITIBANK
748-SICREDI
756-BANCOOB
Aps a configurao emita alguns boletos com valores baixos, pague os mesmo em
casas lotricas, agncia bancria diferentes da agncia configurada no boleto e tambm na
mesma agncia na qual o boleto foi configurado. Verifique se o valor pago foi creditado
corretamente na conta.
1.4.5 Cheques
O mdulo de Cheques destinado aos registros dos cheques pr-datados recebidos
pela empresa. Todos os cheques lanados tambm sero automaticamente lanados no
mdulo de Contas a Receber.
Antes de lanar um cheque neste mdulo verifique se a parcela referente ao cheque
j no est lanada no mdulo de contas a receber. (Ex. venda registrada prazo e com
pagamento em cheque pr-datado), com este cuidado ser evitado o duplo lanamento de
valores no mdulo de Contas a Receber.
Pelo mdulo de Contas a Receber possvel fazer o recebimento do cheque (quitar
parcela) quando o mesmo for depositado e seu valor compensado ou passado adiante. Os
dados do mdulo de Cheque podem ser visualizados pela listagem de registros, ou
individualmente pela ficha de lanamento. Ao dar baixa do cheque no Contas a Receber o
sistema atualiza a condio do Cheque, ocultando o mesmo do cadastro de cheques.
Modo flutuante:

Tpicos da Ajuda 179
Modo maximizado:

A ficha de lanamentos destinada ao cadastro e manuteno dos cheques pr-

datados recebidos pela empresa.
Abaixo segue imagem da ficha de lanamento dos cheques.
Os campos que compem o cadastro de Cheques so:
< Dados principais

CMC-7: Nmero que est na parte inferior da folha de cheque e contm: Nmero da
compensao, Nmero do Banco, Nmero da Agncia, Nmero da Conta Corrente e Nmero
da folha de cheque.
Nome do Cliente: Nome do cliente da empresa para que foi feita a venda com
cheque.
Histrico: Campo para digitar um histrico do lanamento do cheque.
Emisso: Data de emisso do cheque.
Vencimento: Data de vencimento do cheque.
Valor: Valor do cheque.
Observaes: Campo para observaes adicionais

Tpicos da Ajuda 181
Para cadastrar um cheque, na tela de digitao necessrio digitar ou ler o Cdigo

CMC-7. A leitura do Cdigo CMC-7 atravs de um leitor especial ou a digitao do cdigo
servir para que o sistema cadastre os dados do cheque (Nmero da compensao, Nmero
do Banco, Nmero da Agncia, Nmero da Conta Corrente e Nmero da folha de cheque).
Abaixo imagem de uma folha de cheque com o cdigo CMC-7.
A listagem de dados permite a visualizao dos lanamentos de cheques ainda no

recebidos.
Abaixo imagem da listagem de cheques.

No topo da listagem mostrada a situao dos cheques atravs das seguintes

opes:
Cada um dos quadros acima mostra a situao de cada cheque, tambm

representadas pelas cores em que o mesmo est na listagem.
Vence hoje: Mostra a soma das contas com vencimento na mesma data em que o
computador est.
A Vencer: Mostra a soma das contas com vencimento maior que a data em que o
computado est.
Ao clicar no quadro ao lado da situao dos ttulos, o Sistema ir aplicar um filtro na

tabela. Ex. desmarcada a opo A vencer, o sistema ir ocultar da listagem todos os ttulos
com data de vencimento maior que a data do computador. Os valores dos dois quadros de
totais, no levam em considerao os filtros aplicados.

Tpicos da Ajuda 183
Na parte superior direita da listagem so mostrados os valores totais do mdulo de

de Cheque. Quando a listagem estiver com uma condio (filtro) aplicada os valor abaixo
Total: Soma do valor total dos Cheques ou, soma do valor dos cheques da condio
estabelecida.
Qtd Reg.: Quantidade de registro total do mdulo de Cheque ou, quantidade de registros
filtrados da condio estabelecida na listagem.
1.5 Mdulos de movimentao
Este tpico est subdividido em mdulos internos e mdulos externos. Mdulos
internos so aqueles que ficam dentro do retaguarda, o principal executvel do sistema, e
mdulos externos so aqueles que funcionam em outros executveis, em janelas separadas,
porm, ainda em conjunto com o sistema todo.
Mdulos de movimentao so os que fazem parte do processo de movimentao de
estoque da empresa, mas no necessariamente movimentam essas mercadorias. Por
exemplo, o mdulo de Oramento no da baixa de estoque, mas um oramento pode ser
exportado para uma nota fiscal, que far a baixa da mercadoria. Os mdulos que
movimentam efetivamente o estoque so:
- Compras - entrada de mercadoria;
- Faturamento, Frente de Caixa e NFC-e - sada de mercadoria.
Os mdulos de movimentao compreendem so:
1.5.1 Mdulos internos

Como explicado no tpico anterior, mdulos internos so os que ficam dentro do
retaguarda, e so os seguintes:
1.5.1.1 Pedido de compra
Mdulo destinado para registrar os pedidos de compra feitos para os fornecedores.

Depois que um pedido registrado o Sistema ir atualizar na ficha do produto a quantidade
em pedidos de compra ainda pendentes. Tambm o pedido ficar disponvel para que o
mesmo seja importado pelo mdulo de Compras. Os dados dos pedidos de compras podero
ser visualizados pela listagem de registros, ou individualmente pela tela principal do pedido.
possvel fazer a gerao automtica de pedido atravs de condies estabelecidas no
pedido e tambm o controle de recebimento parcial do pedido.

O mdulo de Pedido de Compra no ir fazer nenhuma movimentao fsica de

mercadoria e tambm no ir gerar nenhuma movimentao financeira. O mdulo de Pedido
de Compra est integrado com os mdulos de Fornecedores, Estoque e Compras.
Modo Flutuante:
Modo Maximizado:

Tpicos da Ajuda 185
1.5.1.1.1 Tela de lanamento
A tela de lanamento do pedido de compra permite o cadastramento de um novo

pedido e tambm a alterao de um pedido j cadastrado. Abaixo imagem da tela principal
do Mdulo de Pedido de Compra.
A tela do Pedido de Compra est dividida em quatro partes: Menu superior,

Cabealho, Itens e Rodap.
Menu Superior
Acesso s opes para gerao das Etiquetas e tambm para a rotina de Gerao de
Produto no pedido.

Cabealho
O cabealho da tela destinado para que sejam informados os dados do fornecedor,
datas do pedido, previso e local de entrega.
Os campos disponvel no cabealho do pedido so:
Nmero do Pedido de Compra: Nmero sequencial para o pedido de compra. Esta

informao gerada automaticamente ao salvar o pedido e no pode ser alterado pelo
usurio.
Nome do Fornecedor: Nome do fornecedor para o pedido. O sistema traz a relao
de fornecedores cadastrados assim que comear a digitao do nome do fornecedor. O
Sistema ir fazer um filtro mostrando apenas os fornecedores encontrados conforme a
digitao.
CNJP/CPF: CNPJ ou CPF do fornecedor selecionado. Campo sem permisso de
mudana e preenchido automaticamente.
IE/RG: Inscrio Estadual ou RG do fornecedor selecionado. Campo sem permisso
de mudana e preenchido automaticamente.
Contato: Pessoa para contato junto ao fornecedor.
CEP: CEP do fornecedor selecionado. Campo sem permisso de mudana e
preenchido automaticamente.
UF: Unidade Federativa (estado) do fornecedor selecionado. Campo sem permisso
de mudana e preenchido automaticamente.
Municpio: Cidade do fornecedor selecionado. Campo sem permisso de mudana e
Logradouro: Endereo do fornecedor selecionado. Campo sem permisso de
Complemento: Complemento de endereo do fornecedor selecionado. Campo sem
permisso de mudana e preenchido automaticamente.
Nmero: Nmero do endereo do fornecedor selecionado. Campo sem permisso de
Bairro: Bairro do fornecedor selecionado. Campo sem permisso de mudana e
Telefone: Nmero do telefone do fornecedor selecionado. Campo sem permisso de

Tpicos da Ajuda 187
Data: Data de emisso do pedido.

Entrega: Data de previso de entrega do pedido.
Local de Entrega: Campo para digitar o local de entrega do pedido.
Itens
Local destinado para a informao dos produtos do pedido.
Os campos disponvel para os itens do pedido so:
Informaes complementares: Campo para digitao de texto para complementar

as informaes do pedido de compra. Essa informao ser impressa no modelo impresso
do pedido de compra e tambm ser lanado no campo de informaes complementares da
nota de compra.
Nome do Produto: Campo para informar o nome do produto. Este campo aceita a
digitao do nome do produto, cdigo do produto (cdigo ou cdigo de barras) e tambm a
leitura do cdigo de barras via leitor.
Und.: Unidade de Medida de compra do produto. Este campo traz informao da
ficha de estoque, porm pode ser mudado.
Q.Ped: Quantidade pedida do produto.
Q.Sal: Quantidade em Saldo. Indica qual a quantidade do produto ainda resta ser
recebida. Inicialmente este campo ter a mesma quantidade do campo Q.Ped. Ao importar o
pedido para o mdulo de compra este campo ser zerado quando o pedido for recebido
totalmente, ou conter a informao da quantidade que resta ser recebida.
Unitrio: Valor unitrio do produto. Este campo traz informao da ficha de estoque,
porm pode ser alterado diretamente na grid.
Desconto %: Percentual de desconto no item.
Total: Valor Total do item com descontos.
Neste mesmo quadro temos os totalizadores do pedido:

Produtos: Soma do total dos produtos lanados no pedido de compra.

Descontos: Soma dos descontos aplicados nos produtos do pedido de compra.
I.P.I: Soma do I.P.I dos produtos do pedido de compra.
Total do Pedido: Soma total do pedido de compra.
Rodap
No rodap do mdulo de pedido de compras, existem diversos botes, os quais so
padro para praticamente todas as rotinas do sistema.
Listagem: Quando h uma ficha aberta, volta para a listagem de registros.

Ficha: Quanto a tela est posicionada na listagem, abrir a ficha do pedido de
compra em que est posicionado o cursor.
Editar: Boto mostrado somente aps clicar em "Ficha", em seu lugar. Libera o
registro para edio.
Novo: Cria um novo registro. (Ctrl+N)
Desfazer: Cancela as alteraes no cadastro, mediante confirmao da operao.
(Ctrl + Z)
Salvar: Caso o registro aberto tenha alteraes, grava essas alteraes no banco de
dados. (Ctrl+S)
Apaga: Apaga o registro selecionado. (Ctrl+Del). Para que funcione no pode estar
em modo de edio.
Agrupa: Faz um ou mais filtros na listagem. Mais detalhes no tpico Filtros.
Campos: Mostra ou oculta campos na listagem. Detalhes no tpico Campos.
Imprime: Gera a impresso da listagem sendo exibida. Detalhes no tpico Listagem.
Impresso: Faz a impresso do pedido de compra na impressora padro configurada
no computador.
1.5.1.1.2 Listagem de pedidos
A listagem de dados ir mostrar todos os pedidos de compras cadastrados. Na tela

de lanamento do pedido clique na aba Listagem, para que a listagem possa ser mostrada.

Tpicos da Ajuda 189
A listagem dos pedidos de compra est dividida em duas partes:
Cabealho: Mostra os dados do cabealho e os totais dos pedidos de compras

cadastrados.
Dados do item: Mostra os itens do pedido de compra com detalhes.
Ao navegar pelo cabealho do pedido de compra, a parte inferior da listagem mostra

os itens do pedido selecionado.
Alm de mostrar todos os pedidos, a listagem de dados mostra tambm a situao

de cada pedido atravs de cores.
Entregues: Pedidos que j foram importados integralmente no mdulo de compras.

Pendentes: Pedidos que ainda no foram lanados na nota de compra, ou que j
foram lanados, porm com a quantidade a menor do que a quantidade total do pedido,
permanecendo uma quantidade ainda em aberto para ser lanada em uma nova nota de
compra.

Para ocultar da listagem os pedidos de uma determinada situao, desmarque o

quadro ao lado do nome da situao.
Entre os dados do cabealho e os dados do produto do pedido de compra, existe a

opo "Vnculo". Esta opo utilizada para vincular ou desvincular os campos dos dados do
pedido para que sejam utilizados no campo da busca. Caso esteja como vinculado, a opo
da busca funcionar com as informaes dos itens do pedido (dados do produto), caso
contrrio, buscar pelos dados do cabealho.
Para voltar para a tela de lanamento de um pedido, clique sobre ele e aps clique
no boto Ficha.
1.5.1.1.3 Outras funes
Neste tpico veremos detalhadamente as funes disponveis para o mdulo de

Pedido de Compra. As funes podem ser acessadas na barra superior do mdulo.
Etiquetas
Boto para acessar o mdulo auxiliar de Etiquetas.
Neste mdulo possvel gerar estiquetas para impresso dos produtos do pedido de
compra.
Gerar Produtos
O mdulo de Pedido de Compra permite a gerao automtica dos itens do pedido
(sem necessidade de digitao), levando em considerao algumas opes j existentes no
pedido. As opes de gerao automtica de Pedido de Compras so:

Tpicos da Ajuda 191
Fornecedor do pedido: Importa para o Pedido de Compra todos os produtos que na

ficha do produto, tenham no campo Nome do Fornecedor o mesmo fornecedor indicado no
Pedido de Compra.
Seleo do Estoque: Ao selecionar esta opo, ser mostrada a tela para que seja
feita a seleo de produtos (Agrupa) para gerar o Pedido de Compra.
Apenas produtos abaixo da quantidade ideal: Gera um Pedido de Compra dos
produtos que esto com a quantidade abaixo da quantidade ideal definida no estoque. Esta
opo trabalha em conjunto com a duas opes vistas acima.
Aps selecionar as opes desejadas, pressione o boto GERAR, para que os itens
sejam lanados

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2015 GDOOR Sistemas Ltda.

2015 GDOOR Sistemas Ltda.

2015 GDOOR Sistemas Ltda.

NFS-e ......................................................................................................................................... 333

2015 GDOOR Sistemas Ltda.

Relatrios .......................................................................................................................................................... 706

2015 GDOOR Sistemas Ltda.

TEF .......................................................................................................................................................... 930

2015 GDOOR Sistemas Ltda.

Tpicos da Ajuda Conhecendo o sistema

Primeiros passos Cadastro de estoque

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Cadastro de clientes Cadastro de fornecedores

Cadastro de transportadoras Cadastro de vendedores

Contas a receber Contas a pagar

2015 GDOOR Sistemas Ltda.

Cheques Pedidos de compra

Pedidos de venda Oramentos

Nota de compra Faturamento

NFC-e Frente de caixa

2015 GDOOR Sistemas Ltda.

NFC-e Frente de caixa

D.A.V. - Documento Auxiliar

Ordem de Servio Backup

2015 GDOOR Sistemas Ltda.

Configuraes Mdulos auxiliares

Dicas Dicionrio tcnico

2015 GDOOR Sistemas Ltda.

1.1 Conhecendo o sistema

1.1.1 Sistema de Ajuda

Seja bem vindo ao mdulo de ajuda do Sistema GDOOR!

2015 GDOOR Sistemas Ltda.

2015 GDOOR Sistemas Ltda.

2015 GDOOR Sistemas Ltda.

1.1.4 Termos de uso

CONTRATO DE LICENA DE USO DE SOFTWARE

Licenciado (usurio final) o adquirente da presente Licena de Uso do Software.

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3. Adeso ao Contrato: Ao instalar o PROGRAMA o Licenciado estar concordando com os termos e

4. Direitos de Propriedade: O Licenciado reconhece expressamente que o PROGRAMA, assim

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6.2. SISTEMA OPERACIONAL:

6.3. O Suporte Tcnico fornecido ao Licenciado limita-se a esclarecimentos sobre o Software.

6.4. O Suporte Tcnico limita-se ao atendimento ao Licenciado, no estando includos neste a

7. Limitao de Responsabilidade: O Licenciado declara, reconhece e aceita que: o estado da

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9. Do Registro: O registro do produto adquirido deve ser feito junto Desenvolvedora e

12. Disposies Gerais

12.1. A resciso motivada pela Licenciada no confere direito a devoluo de valores.

12.3. A Desenvolvedora e Proprietria, assim como a Distribuidora efetuaro contato

2015 GDOOR Sistemas Ltda.

12.7. A Desenvolvedora e Proprietria fica isenta da obrigao de qualquer reparao e/ou

1.1.5 Pasta de instalao do sistema

Windows XP/2003 Server: C:\Arquivos de Programas\GDOOR

1.1.6 Fluxograma de movimentaes

2015 GDOOR Sistemas Ltda.

1.1.7 Tela principal do GDOOR

2015 GDOOR Sistemas Ltda.

Acesso ao mdulo de clientes.

Acesso ao mdulo de fornecedores.

Acesso ao mdulo de estoque.

Acesso ao mdulo de transportadoras.