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PROGRAMA DE AUDITORA
PETRLEOS DEL PER S.A.
INTEGRANTES
PROFESOR
AULA
410 N
2017
UNMSM-Facultad de Ciencias Contables Curso Auditoria de TI Pag. 1
COBIT
AUDITORIA DE TECNOLOGIA DE INFORMACIN
PROGRAMA DE TRABAJO
MONITOREAR Y EVALUAR
Recursos de TI a considerar:
Objetivo Tiempo
N Objetivo de Control Conclusin
a aplicar Estim. - Real
1.
1
2.
3.
2
4.
3
5.
6.
RUBRO
MONITOREAR Y EVALUAR
ME 1 Monitorear y evaluar el desempeo del TI
Ref
N Resultado
PT
RUBRO
MONITOREAR Y EVALUAR
ME 1 Monitorear y evaluar el desempeo del TI
Ref
N Resultado
PT
Recursos de TI a considerar:
Objetivo Tiempo
N Objetivo de Control Conclusin
a aplicar Estim. - Real
1.
2.
3.
4.
RUBRO
MONITOREAR Y EVALUAR
ME 2 Monitorear y evaluar el control interno
Ref
N Resultado
PT
RUBRO
MONITOREAR Y EVALUAR
ME 2 Monitorear y evaluar el control interno
Mantener un Diccionario de datos empresarial y Reglas de sintaxis de Ref
N Resultado
datos. PT
Recursos de TI a considerar:
Objetivo Tiempo
N Objetivo de Control Conclusin
a aplicar Estim. - Real
1. Identificar los requerimientos de las leyes,
X
1 regulaciones y cumplimientos contractuales
RUBRO
MONITOREAR Y EVALUAR
ME 3 Garantizar cumplimiento regulatorio
Identificar los requerimientos de las leyes, regulaciones y Ref
N Resultado
cumplimientos contractuales PT
Ref
N Optimizar la respuesta a requerimientos externos Resultado PT
ME 4 PROPORCIONAR GOBIERNO DE TI
Recursos de TI a considerar:
4. Administracin de recursos
5. Administracin de riesgos
X 6. Medicin del desempeo
7. Aseguramiento independiente
RUBRO
MONITOREAR Y EVALUAR
ME 4 Proporcionar gobierno de TI
Ref
N Establecimiento de un marco de gobierno de TI Resultado
PT
- Controles de autorizaciones
- Conciliaciones
- Revisin de resultados
- Controles fsicos
Revisar los informes trimestrales y verificar que se adecuen a las
certificaciones de calidad as como a los objetivos y valores ticos de la
empresa.
Ref
N Medicin del desempeo Resultado PT