Manual 2016 - 1

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ndice
1. INTRODUCCIN........................................................................................................................................... 1
Introduccin General .......................................................................................................................................1-1
Consideraciones Generales sobre el Mantenimiento ....................................................................................1-1
Consideraciones Generales del Sistema de Gestin del Mantenimiento SGMWin ....................................1-1
Fundamentos del Sistema ...............................................................................................................................1-1
Glosario ...........................................................................................................................................................1-2
Mantenimiento ................................................................................................................................................1-2
Mantenimiento Preventivo ..............................................................................................................................1-3
Mantenimiento Predictivo ...............................................................................................................................1-3
Mantenimiento Correctivo ..............................................................................................................................1-3
Visita ...............................................................................................................................................................1-3
Mejoras ...........................................................................................................................................................1-3
Sucursales ......................................................................................................................................................1-3
Equipamiento, Equipos...................................................................................................................................1-4
Responsables .................................................................................................................................................1-4
Procedimientos ...............................................................................................................................................1-4
Orden de Trabajo (O.T.) .................................................................................................................................1-5
Orden de Trabajo Emitida (O.T. Emitida) .......................................................................................................1-5
Orden de Trabajo en Ejecucin (O.T. en Ejecucin) .....................................................................................1-5
Orden de Trabajo Pendiente (O.T. Pendiente) ..............................................................................................1-5
Orden de Trabajo Necesaria (O.T. Necesaria) ..............................................................................................1-5
Orden de Trabajo Realizada (O.T. Realizada) ...............................................................................................1-5
Historial ...........................................................................................................................................................1-5
Consumibles ...................................................................................................................................................1-6
ndices ............................................................................................................................................................1-6
Tiempo Medio entre Fallas (TMEF) ...............................................................................................................1-6
Tiempo Medio para reparar (TMPR) .............................................................................................................1-6
Tiempo Medio entre Mantenimientos Preventivos (TEMP)...........................................................................1-6
Tiempo Medio para Mantenimiento Preventivo (TPMP) ...............................................................................1-7
ndice de interferencia de Mantenimiento Correctivo (IMC) ..........................................................................1-7
ndice de Mantenimiento Preventivo (IMP) ...................................................................................................1-7
ndice de Confiabilidad Operacional (ICO) ....................................................................................................1-8
ndice de Costo de Mantenimiento (ICM) ......................................................................................................1-8
2. COMENZAR A TRABAJAR ......................................................................................................................... 1

Comenzar a Trabajar.......................................................................................................................................2-1
Introduccin a las Sucursales .........................................................................................................................2-2
Ingresando al Sistema como Usuario Administrador .....................................................................................2-3
Ingresando al Sistema como Usuario Supervisor de Sucursales ..................................................................2-3
Ingresando al Sistema como Usuario de una Sucursal .................................................................................2-3
3. ARCHIVOS MAESTROS .............................................................................................................................. 1

Procedimientos ................................................................................................................................................3-1
Agregar un procedimiento ..............................................................................................................................3-1
Buscar un procedimiento ................................................................................................................................3-5
Bsqueda simple ...........................................................................................................................................3-5
Bsqueda avanzada ......................................................................................................................................3-5
Modificar un procedimiento ............................................................................................................................3-6
Borrar un procedimiento .................................................................................................................................3-8
Listar un procedimiento ..................................................................................................................................3-8
Incluir un procedimiento .................................................................................................................................3-9
Asociar un procedimiento .............................................................................................................................3-10
Histrico de procedimiento ...........................................................................................................................3-11
Equipos ..........................................................................................................................................................3-11
Agregar un equipo ........................................................................................................................................3-12
Buscar un equipo..........................................................................................................................................3-14
Bsqueda simple .........................................................................................................................................3-14
Bsqueda avanzada ................................................................................................................................... 3-14
Modificar un equipo ...................................................................................................................................... 3-15
Borrar un equipo .......................................................................................................................................... 3-15
Listar equipos ............................................................................................................................................... 3-15
Copiar un equipo .......................................................................................................................................... 3-17
Mover un equipo .......................................................................................................................................... 3-18
Equipos Fuera de Servicio ........................................................................................................................... 3-18
Indicar que un equipo est fuera de servicio .............................................................................................. 3-19
Consultar equipos fuera de servicio ........................................................................................................... 3-19
Historial ........................................................................................................................................................ 3-20
Agregar un registro del historial .................................................................................................................. 3-20
Modificar un registro del historial ................................................................................................................ 3-21
Borrar un registro del historial ..................................................................................................................... 3-21
Listar un registro del historial ...................................................................................................................... 3-21
Procedimientos Asociados........................................................................................................................... 3-22
Modificar el estado de una asociacin ........................................................................................................ 3-22
Histrico de una asociacin ........................................................................................................................ 3-23
Listar asociaciones ..................................................................................................................................... 3-23
Documentos ................................................................................................................................................. 3-23
Agregar un documento ................................................................................................................................ 3-24
Modificar un documento.............................................................................................................................. 3-25
Borrar un documento .................................................................................................................................. 3-25
Abrir un documento ..................................................................................................................................... 3-25
Repuestos .................................................................................................................................................... 3-25
Adjudicar Repuestos ................................................................................................................................... 3-25
Listar Repuestos .......................................................................................................................................... 3-26
Detalles ........................................................................................................................................................ 3-27
Agregar, modificar o borrar un detalle ........................................................................................................ 3-28
Lecturas ....................................................................................................................................................... 3-28
Agregar una lectura .................................................................................................................................... 3-28
Modificar una lectura................................................................................................................................... 3-29
Borrar una lectura ....................................................................................................................................... 3-29
Listar lecturas .............................................................................................................................................. 3-29
Graficar lecturas .......................................................................................................................................... 3-30
Histrico de Movimientos ............................................................................................................................. 3-31
Visualizar el histrico .................................................................................................................................. 3-31
Indisponibilidad Asociada ............................................................................................................................ 3-31
Asociar Indisponibilidad .............................................................................................................................. 3-32
Baja de equipos ........................................................................................................................................... 3-32
Configurando el sistema para la baja de equipos ...................................................................................... 3-32
Ubicar Geogrficamente un Equipo ............................................................................................................. 3-34
Ubicar un equipo ......................................................................................................................................... 3-34
Tipos de Equipos .......................................................................................................................................... 3-35
Agregar un tipo de equipo............................................................................................................................ 3-35
Buscar un tipo de equipo ............................................................................................................................. 3-35
Modificar un tipo de equipo .......................................................................................................................... 3-36
Borrar un tipo de equipo .............................................................................................................................. 3-36
Detalle .......................................................................................................................................................... 3-36
Generar una tabla de detalle ...................................................................................................................... 3-36
Modificar una tabla de detalle ..................................................................................................................... 3-37
Borrar un campo de la tabla de detalle ....................................................................................................... 3-38
Lectura ......................................................................................................................................................... 3-38
Generar una tabla de lectura ...................................................................................................................... 3-38
Modificar una tabla de lectura ..................................................................................................................... 3-39
Borrar un campo de la tabla de lectura ....................................................................................................... 3-39
Planos ........................................................................................................................................................... 3-40
Agregar un plano ......................................................................................................................................... 3-40
Buscar un plano ........................................................................................................................................... 3-42
Modificar un plano ........................................................................................................................................ 3-42
Borrar un plano ............................................................................................................................................ 3-42
Mano de obra ................................................................................................................................................3-43
Agregar una mano de obra ..........................................................................................................................3-43
Buscar una mano de obra ............................................................................................................................3-43
Modificar una mano de obra .........................................................................................................................3-44
Borrar una mano de obra .............................................................................................................................3-44
Listar mano de obra......................................................................................................................................3-44
Proveedores ..................................................................................................................................................3-44
Agregar un proveedor...................................................................................................................................3-45
Buscar un proveedor ....................................................................................................................................3-46
Modificar un proveedor .................................................................................................................................3-46
Borra un proveedor.......................................................................................................................................3-46
Listar proveedor............................................................................................................................................3-47
Materiales ......................................................................................................................................................3-47
Agregar un material ......................................................................................................................................3-47
Buscar un material........................................................................................................................................3-48
Bsqueda simple .........................................................................................................................................3-48
Bsqueda avanzada ....................................................................................................................................3-49
Modificar un material ....................................................................................................................................3-49
Borrar un material .........................................................................................................................................3-49
Listar un material ..........................................................................................................................................3-50
Recursos........................................................................................................................................................3-51
Agregar un recurso .......................................................................................................................................3-51
Buscar un recurso ........................................................................................................................................3-52
Modificar un recurso .....................................................................................................................................3-52
Borrar un recurso ..........................................................................................................................................3-52
Listar recursos ..............................................................................................................................................3-52
Herramientas .................................................................................................................................................3-53
Agregar una herramienta .............................................................................................................................3-53
Buscar una herramienta ...............................................................................................................................3-53
Modificar una herramienta ............................................................................................................................3-54
Borrar una herramienta ................................................................................................................................3-54
Responsables ................................................................................................................................................3-54
Agregar un responsable ...............................................................................................................................3-54
Buscar un responsable .................................................................................................................................3-55
Modificar un responsable .............................................................................................................................3-55
Borrar un responsable ..................................................................................................................................3-55
Listar responsables ......................................................................................................................................3-55
Tipos de procedimiento .................................................................................................................................3-56
Agregar un tipo de procedimiento ................................................................................................................3-56
Buscar un tipo de procedimiento ..................................................................................................................3-56
Modificar un tipo de procedimiento ..............................................................................................................3-57
Borrar un tipo de procedimiento ...................................................................................................................3-57
Listar tipos de procedimientos ......................................................................................................................3-57
Eventos ..........................................................................................................................................................3-57
Tareas............................................................................................................................................................3-58
Motivos de O.T. Pendiente ............................................................................................................................3-58
Unidades........................................................................................................................................................3-58
Destinos .........................................................................................................................................................3-58
Condiciones ...................................................................................................................................................3-58
I.V.A. ..............................................................................................................................................................3-59
Provincias ......................................................................................................................................................3-59
Pas................................................................................................................................................................3-59
Causas, Objetos, Sntomas y Acciones ........................................................................................................3-59
Sectores.........................................................................................................................................................3-59
Rubros ...........................................................................................................................................................3-60
4. ADMINISTRACIN DE TRABAJOS ............................................................................................................ 1

rdenes de Trabajo .........................................................................................................................................4-1
Emitir O.T. peridicas .....................................................................................................................................4-1
Emitir al asociar un procedimiento a los equipos ......................................................................................... 4-1
Emitir O.T. Necesarias .................................................................................................................................. 4-1
Programacin de O.T. Necesarias en forma grfica .................................................................................... 4-3
Emitir O.T. no peridicas .............................................................................................................................. 4-4
Emitir convencionalmente O.T. no peridicas .............................................................................................. 4-4
Emitir en base a una solicitud de trabajo, O.T. no peridicas .................................................................... 4-13
Emitir O.T. no peridica en base a un procedimiento ................................................................................ 4-15
Bsqueda, visualizacin y actualizacin de O.T. ........................................................................................ 4-15
Buscar O.T. ................................................................................................................................................. 4-16
Visualizar resultados en grfico de Gantt ................................................................................................... 4-17
Imprimir resultados de bsqueda ............................................................................................................... 4-18
Exportar resultados de bsqueda a Excel .................................................................................................. 4-19
Actualizar O.T. ............................................................................................................................................ 4-19
Reabrir O.T. ................................................................................................................................................ 4-21
Anular O.T. .................................................................................................................................................. 4-22
Reimprimir O.T. ........................................................................................................................................... 4-22
Indicar que una O.T reemplaza a otra O.T. ................................................................................................ 4-22
Visualizacin de reportes de estado de las rdenes de trabajo .................................................................. 4-23
O.T. pendientes .......................................................................................................................................... 4-23
O.T. en ejecucin ........................................................................................................................................ 4-24
O.T. necesarias ........................................................................................................................................... 4-26
O.T. realizadas ............................................................................................................................................ 4-27
Histrico de O.T. .......................................................................................................................................... 4-28
Agregar un motivo a una O.T. pendiente..................................................................................................... 4-28
Emitir una O.T. derivada .............................................................................................................................. 4-29
Solicitudes de O.T. ........................................................................................................................................ 4-30
Agregar una solicitud ................................................................................................................................... 4-31
Enviar E-Mail con aviso de solicitud urgente ............................................................................................... 4-32
Buscar una solicitud ..................................................................................................................................... 4-32
Modificar una solicitud ................................................................................................................................. 4-33
Borrar una solicitud ...................................................................................................................................... 4-33
Listar solicitudes .......................................................................................................................................... 4-33
Estado de una solicitud de trabajo ............................................................................................................... 4-34
Conformidad de una solicitud de trabajo ..................................................................................................... 4-34
Agregar observaciones a una solicitud de trabajo ....................................................................................... 4-35
Emitir O.T. en base a una solicitud de trabajo ............................................................................................. 4-35
Abrir la O.T. emitida en base a una solicitud de trabajo .............................................................................. 4-36
Contadores.................................................................................................................................................... 4-36
Buscar un equipo ......................................................................................................................................... 4-37
Bsqueda simple ........................................................................................................................................ 4-37
Bsqueda avanzada ................................................................................................................................... 4-37
Reiniciar un contador ................................................................................................................................... 4-38
Agregar una lectura ..................................................................................................................................... 4-39
Modificar una lectura.................................................................................................................................... 4-39
Borrar una lectura ........................................................................................................................................ 4-40
Graficar lecturas ........................................................................................................................................... 4-40
Presupuesto de trabajos ............................................................................................................................... 4-40
Programado vs. Realizado............................................................................................................................ 4-42
trabajos atrasados (backlog)......................................................................................................................... 4-45
Resumen de la situacin............................................................................................................................... 4-46
5. ANLISIS DE LA INFORMACIN DE LOS TRABAJOS ........................................................................... 1

Costos ............................................................................................................................................................. 5-1
Materiales Utilizados ....................................................................................................................................... 5-2
Mano de Obra Utilizada .................................................................................................................................. 5-4
Fallas............................................................................................................................................................... 5-6
Detalles ........................................................................................................................................................... 5-7
Lecturas .......................................................................................................................................................... 5-9
Grficas ......................................................................................................................................................... 5-11
Grficas de Pareto de Fallas .........................................................................................................................5-13
ndices de Gestin .........................................................................................................................................5-14
6. ADMINISTRACIN DEL STOCK ................................................................................................................. 1

rdenes de Compra ........................................................................................................................................6-1
Emisin de O.C. .............................................................................................................................................6-1
Bsqueda y actualizacin de O.C. .................................................................................................................6-2
Buscar O.C. ...................................................................................................................................................6-3
Actualizar O.C. ..............................................................................................................................................6-3
Borrar O.C. ....................................................................................................................................................6-4
Reimprimir O.C. .............................................................................................................................................6-4
Calificar Proveedor. .......................................................................................................................................6-5
Movimientos ....................................................................................................................................................6-7
Alta de material...............................................................................................................................................6-8
Alta de materiales a travs de una compra ...................................................................................................6-8
Alta de materiales a travs de una transferencia ..........................................................................................6-9
Alta de materiales a travs de una O.C. .....................................................................................................6-10
Baja de material............................................................................................................................................6-11
Reserva de materiales...................................................................................................................................6-12
Eliminar .........................................................................................................................................................6-13
Vale de Consumo ..........................................................................................................................................6-13
Emisin de V.C. ............................................................................................................................................6-14
Reimpresin de V.C. ....................................................................................................................................6-15
Materiales en Stock .......................................................................................................................................6-16
Modificar valores de gestin de materiales en stock ...................................................................................6-16
Borrar un material de una sucursal ..............................................................................................................6-17
Modificacin de Precios.................................................................................................................................6-17
Historial de Precios........................................................................................................................................6-18
Gestin de Prstamos de Herramientas .......................................................................................................6-19
Retirar una herramienta................................................................................................................................6-20
Devolver una herramienta ............................................................................................................................6-20
Ver Historial de un prstamo de herramienta ..............................................................................................6-21
Listar prstamos de herramientas ................................................................................................................6-21
Listar historial de prstamos de herramientas .............................................................................................6-21
7. ANLISIS DE LA INFORMACIN DE STOCK ........................................................................................... 1

rdenes de compra pendientes ......................................................................................................................7-1
Comprobantes de movimientos .......................................................................................................................7-2
Movimiento fsico de materiales ......................................................................................................................7-3
Reserva de materiales.....................................................................................................................................7-4
Reposicin .......................................................................................................................................................7-5
Materiales a reponer.......................................................................................................................................7-5
Frmula de Reposicin...................................................................................................................................7-6
Stock valorizado ..............................................................................................................................................7-7
Consumos realizados ......................................................................................................................................7-8
Materiales de repuesto ....................................................................................................................................7-9
8. CONFIGURACIN ........................................................................................................................................ 1
Usuarios...........................................................................................................................................................8-1
Agregar un usuario .........................................................................................................................................8-1
Buscar un usuario...........................................................................................................................................8-2
Modificar un usuario .......................................................................................................................................8-2
Borrar un usuario ............................................................................................................................................8-3
Perfiles .............................................................................................................................................................8-3
Agregar un perfil .............................................................................................................................................8-3
Buscar un perfil...............................................................................................................................................8-3
Modificar un perfil ...........................................................................................................................................8-4
Borrar un perfil ............................................................................................................................................... 8-4
Derechos ........................................................................................................................................................ 8-4
Usuarios de un perfil ...................................................................................................................................... 8-5
Parmetros...................................................................................................................................................... 8-5
Variables de sistema...................................................................................................................................... 8-5
Equipo ........................................................................................................................................................... 8-6
O.T. no peridica .......................................................................................................................................... 8-6
Directorios del Sistema ................................................................................................................................. 8-7
Reportes......................................................................................................................................................... 8-7
Encabezado .................................................................................................................................................. 8-8
Pie de pgina ................................................................................................................................................ 8-8
Archivos Adjuntos a las rdenes de Trabajo ............................................................................................... 8-8
ndices ............................................................................................................................................................ 8-9
Eventos ......................................................................................................................................................... 8-9
Tipos de Procedimiento ................................................................................................................................ 8-9
Orden de Trabajo ......................................................................................................................................... 8-10
Secciones a incluir en la O.T. ..................................................................................................................... 8-10
Cantidad de renglones por seccin ............................................................................................................ 8-12
Seteo ............................................................................................................................................................ 8-12
Ventana Gestin de Equipos .................................................................................................................... 8-12
Solicitud........................................................................................................................................................ 8-13
Ventana Gestin de Solicitudes ................................................................................................................ 8-14
Sucursales .................................................................................................................................................... 8-14
Agregar una sucursal ................................................................................................................................... 8-14
Buscar una sucursal .................................................................................................................................... 8-14
Borrar una sucursal ...................................................................................................................................... 8-15
Usuarios ....................................................................................................................................................... 8-15
Copia de Seguridad ...................................................................................................................................... 8-15
Realizar Copia de Seguridad ....................................................................................................................... 8-15
Restaurar Copia de Seguridad .................................................................................................................... 8-16
9. ANEXO 1 ...................................................................................................................................................... 1
Visualizacin de Listados con REPORT PRO ................................................................................................ 9-1
Como usar el visualizador de reportes .......................................................................................................... 9-1
10.ANEXO 2 ...................................................................................................................................................... 1
Opciones de visualizacin de los planos ...................................................................................................... 10-1
11.ANEXO 3 ...................................................................................................................................................... 1
Opciones de visualizacin de las grficas .................................................................................................... 11-1
Herramientas para las grficas ..................................................................................................................... 11-3
Opciones de visualizacin de las grficas de Gantt ..................................................................................... 11-3
12.ANEXO 4 ...................................................................................................................................................... 1
Edicin rpida de texto ................................................................................................................................. 12-1
1. INTRODUCCIN
EN ESTA SECCIN
Introduccin General
Fundamentos del Sistema
Glosario
SGMWin Sistema de Gestin del Mantenimiento
I N T R O D U C C I N G E N E R AL
C O N S I D E R AC I O N E S G E N E R AL E S SOBRE EL M AN T E N I M I E N T O
Se puede definir como Mantenimiento a toda actividad humana orientada a conservar la alta prestacin y
ptimo funcionamiento de las instalaciones y equipos que intervienen en el proceso productivo.
Resulta evidente que un eficiente Mantenimiento permite preservar las caractersticas de fabricacin de
equipos e instalaciones, al mismo tiempo que disminuye la obsolescencia prematura, aumenta su vida til, evita
fallas e interrupciones imprevistas y consecuentemente minimiza costos improductivos y reposiciones
innecesarias.
Cada vez es ms importante el valor que posee la Informacin como base para la toma de decisiones,
permitiendo visualizar oportunidades de negocios, sortear amenazas a la produccin, reducir costos y
aumentar beneficios mediante evaluaciones correctas y bien fundamentadas.
El caso del Mantenimiento no es una excepcin, por lo que el manejo adecuado de la informacin producida
redundar en sensibles mejoras econmicas y laborales, que permitir trabajar en forma ordenada y ser un
apoyo importante a la hora de evaluar la gestin.
Dada las actuales facilidades que brinda la Informtica y la necesaria tecnificacin de los procesos industriales,
contar con un sistema de gestin y control del Mantenimiento como el SGMWin resulta indispensable para
toda empresa que pretenda competir e insertarse en un mercado de globalizacin creciente.
C O N S I D E R AC I O N E S G E N E R AL E S DEL SISTEM A DE GESTIN DEL

M AN T E N I M I E N T O S G M W I N
El SGMWin es un Software diseado por expertos en informtica con larga experiencia prctica en el
mantenimiento industrial, adaptado a las particulares condiciones de los sectores operativos que cumplen esta
funcin.
Estas caractersticas de construccin del Software hacen que el SGMWin resulte una herramienta eficaz,
sencilla y gil para el manejo de la Informacin necesaria en la gestin del Mantenimiento industrial,
permitiendo planificar, programar, ejecutar y controlar las Acciones tanto preventivas, predictivas, correctivas o
mejoras emergentes de la actividad. Los resultados pueden ser visualizados en pantalla o impresos en forma
de listados en sus diversas modalidades.
Son estas caractersticas las que permiten que SGMWin resulte un sistema sencillo y amigable, no
requiriendo del usuario conocimientos especiales de informtica, ms all de los indispensables de un operador
de PC, los especficos sobre Mantenimiento y un entrenamiento breve de la rutina operativa del sistema. No
obliga al aprendizaje de cdigos o claves, a pesar de utilizarlos internamente, y cuenta con ayuda en lnea
sensible al contexto.
F U N D AM E N T O S D E L S I S T E M A
El sistema SGMWin se estructura a partir de la generacin y emisin de una Orden de Trabajo, mecanismo
alrededor del cual gira toda la informacin del mantenimiento.
Para explicar el proceso de confeccin de una O.T. (Orden de Trabajo), nos basaremos en lo que hemos
denominado como Mantenimiento Preventivo.
Previamente al emitir una O.T., resulta necesario definir a que Equipo se le realizarn los trabajos; y luego
establecer un Procedimiento, donde se especifica en qu consiste el trabajo a realizar, con qu periodicidad
1-1
Introduccin
debe hacerse, quin es el Responsable de dicha operacin, de qu tipo de trabajo se trata, la duracin del
mismo, los materiales a utilizar y la mano de obra necesaria, etc.
Una vez emitida la O.T., y a partir de la fecha de Programacin, esta puede encontrarse Pendiente de
realizacin -O.T. Pendiente- o En Ejecucin (si se le ha dado una fecha de Inicio) -O.T. en Ejecucin-, hasta
que hayan sido realizados los trabajos.
Cumplido esto ltimo, el sistema es realimentado con los datos especificados por el Responsable del trabajo y,
a partir de la fecha de realizacin, el sistema SGMWin la procesar como una Orden de Trabajo Realizada, -
O.T. Realizada-.
Cuando transcurra el perodo definido en el procedimiento, el sistema informar que esta O.T. es Necesaria de
Emitir, -O.T. Necesaria-, dejando al programador la tarea de la decisin de una nueva emisin de la O.T.,
quien deber compatibilizarlo con los recursos disponibles y las O.T. pendientes de realizacin. En el siguiente
esquema (figura F1), se muestra lo que se ha explicado.
Figura F1
G L O S AR I O
M AN T E N I M I E N T O
Se puede definir como tal a la actividad humana orientada a conservar en condiciones ptimas las
caractersticas y el funcionamiento de instalaciones o mquinas, con el fin de lograr elevadas prestaciones en
el servicio, sin interrupciones y al ms bajo costo compatible con las buenas artes de la ingeniera.
Al efecto de agrupar segn la frecuencia con la que los trabajos son ejecutados, consideramos dos tipos de
mantenimiento: los que se realizan en forma Peridica y los que se efectan por nica vez o en forma no
1-2
Peridica. Entre los primeros figuran: Preventivo, Predictivo y Visitas, en los segundos: Correctivos y
Mejoras
M AN T E N I M I E N T O P R E V E N T I V O
Es el conjunto de medidas de prevencin que se ejecutan sobre las instalaciones y equipamiento
independientemente de las fallas que puedan o no producirse.
Estas medidas consisten generalmente en revisiones peridicas cuya frecuencia surge de las
recomendaciones del fabricante o de la experiencia, generando rdenes de trabajo o reparacin que en la
mayora de los casos no evidencian premura y permiten una programacin adecuada a las condiciones del
servicio que prestan las instalaciones y Equipamiento.
M AN T E N I M I E N T O P R E D I C T I V O
Lo podemos considerar como un subtipo del anterior, es el ms avanzado, ya que permite a travs de distintos
tipos de monitores predecir posibles fallas que se producirn en el futuro y evitar costos de reparaciones de
urgencia.
Se aplica generalmente a grandes Equipos e instalaciones cuyo costo de reparacin es significativo o su salida
de servicio generar prdidas elevadas.
Hay diversos mtodos de monitoreo, tales como medicin de vibraciones, temperaturas, espesores, emisiones
acsticas, etc. estos son generalmente bastante onerosos por lo que a veces solo se justifican en instalaciones
crticas o de gran inversin.
M AN T E N I M I E N T O C O R R E C T I V O
Como su nombre lo indica, corrige fallas detectadas ya sea por mediciones realizadas o porque se produjo una
interrupcin debido a las mismas, pudiendo estas fallas extenderse a otros equipos o componentes. Tambin
es conocido como reparacin.
Su costo es relativamente oneroso por no permitir una interrupcin del servicio programada con suficiente
anticipacin y en algunos casos con carcter de inmediato.
VISIT A
Tambin denominadas inspecciones se realizan en la actividad del mantenimiento como una metodologa de
seguimiento del estado de las instalaciones y Equipamiento.
M E J O R AS
Como su nombre lo indica, consisten en el mejoramiento de las prestaciones o rendimiento de Equipos o
instalaciones, adaptando las mismas a condiciones tales que permiten obtener resultados superiores en:
calidad de productos terminados, procesos o reduciendo costos de produccin y economas de insumos o
energa. La tendencia actual de la industria es tender a la mejora, de ser posible.
S U C U R S AL E S
En caso de que la industria se encuentre dividida en ms de un establecimiento o planta de trabajo, el sistema
posibilita efectuar una divisin similar en sucursales, permitiendo organizar de forma ms eficiente y cmoda la
gestin del mantenimiento.
1-3
Introduccin
Esta divisin permite obtener informacin tal como el stock o los costos producidos de forma separada para
cada sucursal, brindando adems independencia de trabajo dentro de la misma; e igualmente posibilita obtener
informacin de toda la empresa en general, facilitando la supervisin del mantenimiento.
E Q U I P AM I E N T O , E Q U I P O S
Se denomina equipamiento a la estructura que se formara a partir de los equipos segn su complejidad, ya
sea, por que realizan un determinado proceso o se hallan agrupados en un lugar especfico del
emprendimiento industrial. Todo equipo puede estar compuesto por componentes. El usuario podr definir sus
niveles de equipos de acuerdo a la organizacin general del Mantenimiento. Se lo podra asociar con el tronco
de un rbol.
El grado de desagregacin depender de las necesidades o del nivel de detalle que se le quiera dar a la
actividad (figura G1).
Figura G1
R E S P O N S AB L E S
Este trmino es usado para denominar a las reas, sectores, o servicio de terceros, que tendrn bajo su
responsabilidad las actividades de mantenimiento especficas para cada equipo.
PROCEDIMIENTOS
Se denomina procedimientos a la definicin de las Acciones o actividades desarrolladas por el rea de
mantenimiento. Un procedimiento completo incluye la descripcin del trabajo a realizar, el sector responsable
de su ejecucin, el tipo de trabajo (preventivo, correctivo, etc.), la periodicidad de realizacin y su unidad de
medicin, la duracin estimada, las horas hombre necesarias, la cantidad de operarios necesaria, la
indisponibilidad provocada y los materiales necesarios para realizar el trabajo, los cuales sern reservados del
stock al momento de emitirse la OT sobre la base de ste procedimiento.
Una vez elaborado, el procedimiento se utiliza para emitir todas las rdenes de trabajo que se necesiten de
todos los equipos a los que sea aplicable.
1-4
ORDEN DE T R AB A J O ( O . T . )
Se denomina O.T. a aquellos mandatos escritos de mantenimiento que se debern ejecutar sobre
determinados equipos y que contienen definidos los requisitos necesarios para su correcta ejecucin.
ORDEN DE T R AB A J O E M I T I D A ( O . T . E M I T I D A)
Se denomina O.T. emitida a una orden de trabajo que ha sido procesada y transmitida en forma impresa por el
sistema, con los datos, indicaciones y asignaciones definidas en el Procedimiento.
La emisin puede hacerse a partir de un procedimiento existente o directamente ante casos de mantenimientos
por roturas imprevistas mediante una O. T. Correctiva u O.T. No peridica.
ORDEN DE T R AB A J O EN EJECUCIN (O.T. EN EJ EC U C I N )

Cuando se actualiza una O.T. completando su fecha de inicio, esta comenzar a registrarse como O.T. En
Ejecucin, hasta tanto se le coloque la fecha de finalizacin.
Una vez ingresados los datos de finalizacin y observaciones, la O.T. se la registra como O.T. realizada.
ORDEN DE T R AB A J O P E N D I E N T E ( O . T . P E N D I E N T E )
Cuando se emite una O.T., comenzar a registrarse como pendiente de ejecutar a partir de la fecha para la
cual se program el trabajo hasta que la misma haya sido ingresada nuevamente al sistema como O.T.
Realizada.
Esto permite mantener bajo control el trabajo, evitando olvidos u omisiones, factibles de producirse cuando el
equipo no es muy crtico o el trabajo a realizar no es muy frecuente.
ORDEN DE T R AB A J O N E C E S AR I A ( O . T . N E C E S AR I A)
Una vez realizada una determinada O.T., de acuerdo a la periodicidad (tiempo o eventos, o ambos) con la que
se realizara la operacin de mantenimiento definido en el Procedimiento, y la fecha de realizacin o valor del
contador en ese momento, el sistema procesar la informacin y al cumplirse el rango establecido dispondr de
una listado de O.T. necesarias. El programador emitir aquellas que considere factibles de ejecutar, quedando
las restantes activas hasta que se realicen.
ORDEN DE T R AB A J O R E AL I Z AD A ( O . T . R E AL I Z AD A)
Una vez realizado el trabajo indicado, se reingresan al sistema los datos, fecha de ejecucin y observaciones
especificados por el Responsable. El sistema registra a partir de este momento a la Orden de Trabajo como
O.T. realizada y procesa toda la informacin asociada, costos de materiales y mano de obra, imputando los
costos al equipo, actualizando el stock y el historial.
H I S T O R I AL
Se denomina historial a toda la "historia Clnica" de un equipo en donde figuran todas las intervenciones de
mantenimiento correctivo y las observaciones incluidas en el preventivo
1-5
Introduccin
CONSUMIBLES
Se denomina consumible a aquellos materiales que sern retirados del paol de forma ms expeditiva a
travs de un vale de consumo, sin necesidad de imputarlos a una OT.
NDICES
Se denomina ndices o indicadores a una serie de valores que brindan informacin complementaria, tanto
tcnica como financiera, la cual facilita la creacin de estrategias a seguir para lograr una gestin del
mantenimiento ms eficiente.
T I E M P O M E DI O ENTRE F AL L AS (TMEF)
Este ndice indica aproximadamente el tiempo que transcurrir antes de una situacin de falla desde el
momento en que se arranca el equipo. Mientras mayor sea el valor de este ndice, mayor ser el intervalo de
tiempo transcurrido antes de un desperfecto, y por lo tanto tambin ser mejor la confiabilidad del equipo.
Hs. Funcionamiento: Representa la cantidad total de horas de funcionamiento de un equipo.
Cant. OT Correctivas: Es la cantidad de O.T. pertenecientes al mantenimiento correctivo del equipo.
T I E M P O M E DI O P AR A R E P AR AR (TMPR)
El Tiempo Medio para Reparar (TMPR) indica la efectividad del mantenimiento correctivo efectuado a un
equipo, determinada en base a las horas de indisponibilidad generadas en funcin de las O.T. de
mantenimiento correctivo emitidas a dicho equipo.
Hs. Indisponibilidad x correctivas: Se calcula como la sumatoria de las horas de indisponibilidad

generadas por las O.T. Correctivas emitidas para un equipo.
Cant. O.T. Correctivas: Es la cantidad de O.T. pertenecientes al mantenimiento correctivo del equipo.
TIEMPO MEDIO ENTRE M AN T E N I M I E N T OS P RE V E NT I V OS (TEMP)
El Tiempo Medio entre Mantenimiento Preventivo (TEMP) indica aproximadamente el tiempo que transcurrir
desde el arranque del equipo hasta que sea necesario realizar una operacin de mantenimiento preventivo al
mismo. Mientras mayor sea el valor de este ndice, mayor ser el intervalo de tiempo transcurrido antes de ser
necesario el mantenimiento preventivo del equipo.
1-6
Cant. OT Preventivas: Es la cantidad de O.T. pertenecientes al mantenimiento predictivo del equipo.
TIEMPO MEDIO P AR A M AN T E N I M I E NT O P R E V E NT I V O (TPMP)
El Tiempo Medio para Mantenimiento Preventivo indica la efectividad del mantenimiento preventivo efectuado a
un equipo, determinada en base a las horas de indisponibilidad generadas en funcin de las O.T. preventivas
emitidas a dicho equipo.
Hs. indisponibilidad x preventivas: Se calcula como la sumatoria de las horas de indisponibilidad

generadas por las O.T. Preventivas emitidas para un equipo.
Cant. OT Preventivas: Es la cantidad de O.T. pertenecientes al mantenimiento predictivo del equipo.
NDI CE DE I N T E R FE R E N C I A D E M AN T E N I M I E NT O C O RRE CT I V O (IMC)
Este ndice indica que porcentaje del tiempo total corresponde al tiempo empleado en efectuarle mantenimiento
correctivo a un equipo determinado.
Hs. Indisp. por correct.: Sumatoria de las horas de indisponibilidad generadas por las O.T. de
mantenimiento correctivo emitidas para un equipo.
Hs. Indisp. por prev.: Se calcula como la sumatoria de las horas de indisponibilidad generadas por
las O.T. de mantenimiento preventivo emitidas para los equipos del rango seleccionado.
Hs. Func.: Representa la cantidad total de horas de funcionamiento de un equipo.
ND I CE DE M AN T E N I M I E N T O P R E V E NT I V O (IMP)
Este ndice indica que porcentaje del tiempo total corresponde al tiempo empleado en efectuarle mantenimiento
preventivo a un equipo determinado.
Hs. Indisp. por correct.: Sumatoria de las horas de indisponibilidad generadas por las O.T. de
mantenimiento correctivo emitidas para los equipos del rango seleccionado.
1-7
Introduccin
Hs. Indisp. por prev.: Se calcula como la sumatoria de las horas de indisponibilidad generadas por
las O.T. de mantenimiento preventivo emitidas para los equipos del rango seleccionado.
Hs. Func.: Representa la cantidad total de horas de funcionamiento de un equipo.
NDICE DE C ON FI AB I LI D AD O P E R AC I O N AL (ICO)
Este ndice indica que porcentaje del tiempo total corresponde al tiempo de funcionamiento en condiciones
ptimas del equipo. Mientras mayor sea el tamao de este ndice para un equipo, obviamente mayor ser la
confiabilidad del mismo.
Hs. Indisponibilidad: Se calcula como la sumatoria de las horas de indisponibilidad generadas por las
O.T. de mantenimiento preventivo y correctivo emitidas para un equipo.
NDICE DE C OS T O DE M AN T E N I M I E N T O (ICM)
Este ndice indica la relacin porcentual existente entre el costo total de mantenimiento de un determinado
equipo en un intervalo de tiempo y el valor de compra de un equipo nuevo. Mientras mayor sea el ndice de
costo de mantenimiento de un equipo, ms factible ser la adquisicin de un equipamiento nuevo para
reemplazar al mismo.
Costo Mant.: Es la suma total de los costos de generados por las O.T. emitidas para un equipo.
Costo Reposicin: Valor de adquisicin de un equipo nuevo para reemplazar el actual.
1-8
2 . C O ME N Z AR A T R AB AJ AR
EN ESTA SECCIN
Comenzar a trabajar
Introduccin a las sucursales
C O M E N Z AR A T R AB AJ AR
Para ejecutar el sistema, seleccione en el men de Inicio de Windows la opcin Programas, luego localice el
grupo de programa correspondiente a L&M Ingeniera - SGMWinSQL y haga un clic sobre la opcin
SGMWinSQL.
Una vez ejecutado el sistema presenta un cuadro de dilogo (figura CT1), donde se nos pide que ingresemos
en Login, el nombre del usuario y en Clave la contrasea de acceso al sistema.
Figura CT1
La primera vez que ingrese al programa, aparecer el usurario 'SGM' (Administrador), tenga en cuenta que
este usuario tiene todos los derechos sobre el sistema, por lo que se recomienda que esta contrasea solo sea
conocida por personal autorizado.
Derechos del usuario SGM
Reabrir O.T.
Generar Perfiles.
Generar Usuarios.
Generar Sucursales.
Modificar los Parmetros del Sistema.
Si se aprob el cdigo de acceso, tendr acceso a la Ventana Principal donde aparecer el Men Principal
(figura CT2) integrado por las siguientes opciones: Archivos, Programacin, Varios, Stock, Configuracin,
Ventanas y Ayuda.
En la parte inferior de la pantalla podr visualizar el nombre del servidor actual, de la base de datos abierta en
el momento, el nombre del usuario y la sucursal a la que corresponde dicho usuario (en caso de que sea
usuario administrador ver la palabra ADMINISTRADOR en la seccin correspondiente a la sucursal).
SUGERENCIA
Para una mejor utilizacin del espacio de pantalla se recomienda utilizar el sistema con una resolucin de
pantalla mnima de 1024 x 768.
El SGMWin cuenta con distintos niveles de utilizacin dependiendo del grado de informacin que desea
manejar.
2-1
Comenzar a trabajar
Figura CT2
Como se explica en los Fundamentos del Sistema, se muestra bsicamente como se utiliza el SGMWin . El
primer paso, es cargar los archivos de los datos maestros:
Procedimientos
Equipamiento
Tipos de Equipos
Responsables
Mano de Obra
Proveedores
Materiales
Recursos
Destinos
SUGERENCIA
Aunque el sistema comienza a funcionar con slo cargar los datos de Procedimientos, Equipos y
Responsables, se recomienda realizar la carga completa de los mismos. Comience cargando pocos
equipos, los sectores responsables y algunos procedimientos. Luego emita las O.T. correspondientes y
realice su seguimiento. Una vez que se familiarice con el sistema, complete la carga de equipos y los
restantes archivos.
I N T R O D U C C I N A L AS S U C U R S AL E S
En caso de que la industria se encuentre dividida en ms de un establecimiento o planta de trabajo, el
sistema posibilita efectuar una divisin similar en sucursales, permitiendo organizar de forma ms eficiente y
cmoda la gestin del mantenimiento.
Esta divisin permite a los usuarios asignados a una sucursal, acceder slo a los equipos y el stock de su
sucursal, mientras que un usuario con el perfil adecuado accede a la informacin de todas las sucursales,
facilitando la supervisin del mantenimiento.
2-2
La forma en que un usuario contempla el sistema y la organizacin del mismo en sucursales depende del
perfil asignado a dicho usuario.
I N G R E S AN D O AL S I S T E M A C O M O U S U A R I O AD M I N I S T R A D O R
El usuario administrador, al no pertenecer a ninguna sucursal en particular, es capaz de visualizar y modificar la
informacin de todas las sucursales (archivos maestros, equipamiento, rdenes de Trabajo, informacin
relativa a stock, etc.).
Adems, el administrador es el nico capaz de agregar una nueva sucursal al sistema y de asignar a cada
usuario su sucursal de trabajo correspondiente.
I N G R E S AN D O AL S IS TE M A C O M O U S U AR I O S U P E R V IS OR DE S U C U R S AL E S
Si un usuario posee permisos de supervisor de sucursales, tal como su nombre lo indica, puede ver la
informacin correspondiente a todas las sucursales de la misma forma en que lo hace el usuario administrador,
pero no posee los privilegios del mismo.
I N G R E S AN D O AL S IS TE M A C O M O U S U AR I O DE UNA S U C U R S AL
El Inicio de sesin en el sistema de un usuario dentro de una sucursal determinada es transparente a dicho
usuario, dado a que previamente el Administrador asign a cada sucursal los usuarios correspondientes a la
misma, junto con los permisos de uso correspondientes.
Para un usuario de una sucursal dada, los datos correspondientes a otras sucursales (archivos maestros,
equipamiento, rdenes de Trabajo, informacin relativa a stock, etc.) permanecen ocultos, pudiendo ver slo
los correspondientes a su sucursal propia y aquellos datos que son comunes para todas las sucursales.
De esta manera, un usuario asignado a una sucursal especfica se desentiende totalmente del manejo de
sucursales, simplificndole el manejo del sistema.
NOTA
Para mayor informacin sobre la gestin de usuarios y la asignacin de permisos y sucursales a los mismos,
vase las secciones Usuarios, Perfiles y Sucursales del captulo 8.CONFIGURACIN.
2-3
Comenzar a trabajar
2-4
3 . AR C H I V O S M A E S T R O S
En este captulo se describe la gestin de los archivos maestros del SGMWin.
EN ESTA SECCIN
Procedimientos
Equipos
Tipos de Equipos
Planos
Mano de Obra
Proveedores
Materiales
Recursos
Responsables
Tipos de Procedimientos
Eventos
Tareas
Unidades
Destinos
Condiciones
IVA
Provincias
Pas
Causas
Objetos
Sntomas
Acciones
Sectores
Rubros
PROCEDIMIENTOS
Podr generar un registro de los procedimientos en forma detallada indicando la descripcin del trabajo a
realizar, el sector o persona responsable de su ejecucin, el tipo de trabajo (preventivo, correctivo, etc.), la
periodicidad de realizacin y su unidad de medicin, la duracin estimada, las horas hombre necesarias, la
cantidad de operarios necesaria, la indisponibilidad provocada, el costo estimado y los materiales necesarios
para realizar el trabajo.
Para acceder a la gestin de procedimientos, elija la opcin Archivos | Procedimientos, del men principal o
haga un clic sobre la opcin procedimientos - , de la barra de herramientas. De esta manera aparecer la
ventana de gestin (figura P1), desde donde podr buscar, agregar, modificar, incluir, asociar y listar los
procedimientos, adems de poder borrar los mismos.
Figura P1
AG R E G AR UN PROCEDIMIENTO
Para agregar un procedimiento, en la ventana de gestin, (figura P1), haga un clic sobre el botn Agregar, de
esta manera aparecer la ventana de edicin (figura P2), donde podr definir todos los parmetros del
procedimiento.
Los pasos generales para definir un procedimiento son los siguientes:
1. Seleccione el Sector Responsable del procedimiento, para ello haga un clic sobre la flecha del control y
podr seleccionar del listado quin o qu sector ser responsable de la tarea a realizar.
NOTA
En el caso de que el sector responsable no se encontrara en la lista, podr agregar rpidamente uno nuevo,
haciendo un clic sobre el botn que se encuentra al lado del control de lista.
2. Seleccione el Tipo de Procedimiento, para ello haga un clic sobre la flecha del control y podr
seleccionar del listado los distintos tipos de procedimiento, de acuerdo a las caractersticas del
mantenimiento a aplicar.
3-1
Archivos Maestros
Figura P2
NOTA
En el caso de que el tipo de procedimiento no se encontrara en la lista, podr agregar rpidamente uno
nuevo, haciendo un clic sobre el botn que se encuentra al lado del control de lista.
3. Luego podr ingresar, en el caso de que fuera necesario, una Planilla de lecturas definidas previamente
con datos que desea que se tomen en el momento que se lleve a cabo el procedimiento, para ello haga un
clic sobre el botn agregar - , en el caso de que necesite corregir o se haya equivocado, haga un clic
sobre el botn borrar -
NOTA
La planilla de lecturas que Ud. indique en el procedimiento aparecer cuando imprima una O.T. Peridica
que tenga asignado dicho procedimiento. Para mayor informacin vea los mtodos descriptos en "Emisin
de O.T. Peridicas, en las secciones Emisin al asociar un procedimiento a los equipos y Emisin
rpida, del captulo 4.ADMINISTRACIN DE TRABAJOS.
4. Escriba la Descripcin del procedimiento, en ella podr especificar los trabajos a realizar. Al definir sus
procedimientos y escribir la descripcin, trate de que el texto que ingrese contenga alguna Palabra Clave
relacionada con el tipo de operacin a realizar. Tambin contar con tareas definidas previamente que le
puede ayudar a realizar esta operacin. Para ello haga un clic sobre el botn tareas - , de esta manera
aparecer la ventana de tareas (figura P3).
Los pasos para copiar las tareas son:
a) En la ventana de tareas (figura P3), en Buscar, escriba la descripcin que puede ser texto o alguna
palabra clave que contenga el o los tem que desea ubicar, o en el caso de que sea una bsqueda que
realizo anteriormente, haciendo un clic sobre la flecha del control, podr seleccionar del listado,
cualquiera de ellas.
NOTA
El sistema guarda siempre las ltimas 10 bsquedas realizadas, las cuales estn a su disposicin para
utilizarlas.
b) Luego haga un clic sobre el botn buscar - , si la bsqueda trae algn resultado, el listado se
llenar, caso contrario, la lista permanecer deshabilitada.
c) Una vez localizada, haga un doble clic sobre la celda correspondiente a la columna Copiar.
3-2
d) Seleccionadas todas las tareas, haga un clic sobre el botn Copiar, de esta forma las tareas sern
copiadas para formar parte de la descripcin del procedimiento, o haga un clic sobre el botn Cancelar
para desechar lo realizado y volver a la ventana de emisin.
NOTA
Recuerde que podr copiar textos completos utilizando las opciones de Windows, copiar y pegar, tecleando
Ctrl+C y Ctrl+V. Esto resultara til cuando tenga que realizar una descripcin extensa y sta ya se encuentre
indicada con anterioridad en otro procedimiento.
Figura P3
5. Determine los Valores estimados, en esta seccin se incorporan los valores estndar, estimados por el
programador entre los cuales se encuentra la mano de obra a utilizar, tiempo que demandar la operacin,
perodo en el que las instalaciones estarn fuera de servicio y costo global del procedimiento:
H.H. neces.: aqu deber indicar el n total de horas hombre que insume la operacin, teniendo en
cuenta, si es necesario una preparacin previa y/o posterior del elemento al que se le efectuar el
mantenimiento que requiera un nmero de personas mayor que las que debe realizar el trabajo
propiamente dicho.
Cant. de Operarios.: escriba el nmero de operarios que realizarn la tarea.
Duracin: escriba el tiempo estimado en horas que demandar la operacin.
Indisponibilidad: podr sealar aqu el plazo en el que el equipo a mantener estar fuera de servicio,
independientemente del tiempo que implique su mantenimiento.
Costo: ingrese el costo total del procedimiento, el cual ser utilizado a la hora de realizar el
presupuesto de los trabajos.
6. Seleccione la Periodicidad. Defina la periodicidad con que se realizarn esas tareas. Estas pueden ser
por tiempo, por evento o ambos:
Tiempo: Sealando esta opcin estar indicndole al sistema que los trabajos se realizarn cada un
nmero determinado de das.
Evento: Esta opcin indicar que el rango a utilizar es inherente al elemento Hrs. de marcha, Km.,
Arranques, N de operaciones, etc.
7. Seleccione el Criterio a utilizar para programar. Con esta opcin se programa cundo comienza a correr
el tiempo de la periodicidad con la que se realizar el trabajo, pudiendo elegir que corra a partir de que se
inicia el trabajo, o bien, una vez finalizado el mismo.
3-3
Archivos Maestros
8. Tolerancia: Seleccione la cantidad de das que considere como mxima tolerancia para llevar a cabo el
procedimiento.
9. En el caso de que necesitara realizar algn comentario adicional, haga un clic sobre el botn de
Observacin. Aparecer una ventana (figura P4), donde se puede detallar las particularidades del trabajo
como lo son: Secuencia operativa, Herramientas necesarias, Ajustes y Tolerancias a considerar,
Elementos de Seguridad a utilizar, etc. Las indicaciones al procedimiento sern recomendaciones de
importancia al emitirse la O.T. y se imprimirn con ella. Los botones Confirmar o Salir, estn disponibles
para guardar o cancelar las observaciones realizadas.
Figura P4
10. Si el procedimiento requiriera de algn material, Ud. podr definirlo, de esta manera, el sistema podr
efectuar una reserva de materiales del stock al emitirse la O.T. que incluya este procedimiento, a fin de
que se encuentren disponibles cuando se realice el trabajo. Para ello, haga un clic sobre el botn Reserva
Mat. y aparecer una ventana (figura P5) donde podr seleccionar los materiales que sean necesarios
para ejecutar el procedimiento.
Figura P5
Los pasos para reservar un material son:
a) Seleccione el material, el cual Ud. podr localizar siguiendo los siguientes pasos. Haciendo un clic
sobre la flecha del control Buscar por, de esta forma indicar cual ser el filtrado de la bsqueda.
3-4
b) Luego en Buscar, escriba la descripcin, que puede ser texto, cdigo o alguna palabra clave que
contenga el o los tem que desea ubicar, o en el caso de que sea una bsqueda que realiz
anteriormente, haciendo un clic sobre la flecha del control, podr seleccionarla del listado.
c) Luego haga un clic sobre el botn buscar - , para llenar la lista con aquellos materiales que
coincidan con el criterio de bsqueda. Luego seleccione de la lista el material a cargar.
d) Ingrese la Cantidad de material a reservar.
e) Una vez ingresados los datos, haciendo un clic sobre el botn agregar - actualizar la lista de
reserva de materiales a utilizar, en el caso de que necesite corregir o se haya equivocado, seleccione
el material y luego haga un clic sobre el botn borrar - .
f) Despus de seleccionar los materiales necesarios haga un clic sobre el botn Confirmar para aprobar
la lista de reservas de materiales o en el caso contrario haga un clic en el botn Salir para anular la
operacin.
11. Completada toda la operacin haga clic sobre el botn Confirmar para guardar los datos, o haga un clic
sobre el botn Cancelar para desechar lo realizado y volver a la ventana de gestin.
AVISO
Tenga en cuenta que esta operacin quedar registrada, junto con el usuario que la realiz, en el histrico
del procedimiento.
B U S C AR UN PROCE DIMIENTO
Existen dos formas de buscar un procedimiento, las cuales son detalladas a continuacin:
B S Q UE D A S I M P LE
Los pasos generales para buscar un procedimiento son los siguientes:
1. En la ventana de gestin (figura P1), haga un clic sobre la flecha del control Buscar por, de esta forma
indicar cual ser el filtrado de la bsqueda.
2. Luego en Buscar, escriba la descripcin, que puede ser texto, cdigo, o alguna palabra clave que
contenga el o los tem que desea ubicar, o en el caso de que sea una bsqueda que realizo anteriormente,
haciendo un clic sobre la flecha del control, podr seleccionar del listado, cualquiera de ellas.
NOTA
utilizarlas.
3. Por ltimo, haga un clic sobre el botn buscar - . Si la bsqueda trae algn resultado, el listado se
llenar y en la parte inferior del mismo se indicar la cantidad de registros involucrados, caso contrario, la
lista permanecer deshabilitada.
B S Q UE D A AV AN Z AD A
Los pasos generales para buscar un procedimiento son los siguientes:
1. En la ventana de gestin (figura P1), haga un clic sobre el botn Avanzada, de esta manera aparecer la
ventana de bsqueda (figura P6).
3-5
Archivos Maestros
Figura P6
2. Indique o seleccione el o los tems por los cuales desea realizar la bsqueda.
3. Por ltimo haga un clic sobre el botn Buscar, si la bsqueda trae algn resultado, el listado (que se
encuentra en la ventana de gestin), se llenar y en la parte inferior del mismo se indicara la cantidad de
registros involucrados, caso contrario, la lista permanecer deshabilitada. Si desea realizar otra bsqueda,
haga un clic sobre el botn Limpiar y realice nuevamente los pasos explicados anteriormente.
M O D I F I C AR UN PROCEDIMIENTO
Los pasos generales para modificar un procedimiento son los siguientes:
1. Localice el procedimiento que desea modificar, ya sea en forma manual o utilizando los mtodos
descriptos en Buscar un procedimiento.
2. Una vez localizado, haga un clic sobre el botn Modificar, de esta manera aparecer la ventana de
edicin donde podr realizar todas las modificaciones que estime conveniente realizando los siguientes
pasos.
3. Indique, en el caso de que fuera necesario, una Planilla de lecturas definida previamente con datos que
desea que se tomen en el momento que se lleve a cabo el procedimiento, para ello haga un clic sobre el
botn agregar - , en el caso de que necesite corregir o se haya equivocado, haga un clic sobre el botn
borrar - .
4. Edite la Descripcin del procedimiento, en ella podr especificar los trabajos a realizar. Al definir sus
procedimientos y escribir la descripcin, trate de que el texto que ingrese contenga alguna Palabra Clave
relacionada con el tipo de operacin a realizar. Tambin contara con tareas definidas previamente que le
puede ayudar a realizar esta operacin. Para ello haga un clic sobre el botn tareas - , de esta manera
aparecer la ventana de tareas.
3-6
NOTA
Tenga en cuenta que la planilla de lecturas debe ser un archivo de impresin (*.PRN). Dicho archivo se
genera desde la opcin de impresin de cualquier programa, por Ej.: en Microsoft Word, seleccione la
opcin de men Archivos | Imprimir, una vez en la pantalla, tildar la opcin Imprimir en archivo. La
planilla de lecturas que Ud. indique en el procedimiento, aparecer cuando imprima una O.T. Peridica que
tenga asignado dicho procedimiento
5. Determinar los Valores estimados. En esta seccin se incorporan los valores estndar, estimados por el
programador entre los cuales se encuentra la mano de obra a utilizar, tiempo que demandar la operacin
y periodo en el que las instalaciones estarn fuera de servicio:
H.H. neces.: Aqu deber indicar el n total de horas hombre que insume la operacin, teniendo en
cuenta, si es necesario una preparacin previa y/o posterior del elemento al que se le efectuar el
mantenimiento que requiera un nmero de personas mayor que las que debe realizar el trabajo
propiamente dicho.
Cant. de Opera.: Escriba el nmero de operarios que realizarn la tarea.
Duracin: Escriba el tiempo estimado en horas, que demandar la operacin.
Indisponibilidad: Podr sealar aqu, el plazo en el que el equipo a mantener estar fuera de servicio,
independientemente del tiempo que implique su mantenimiento.
Costo: Ingrese el costo total del procedimiento, el cual ser utilizado a la hora de realizar el
presupuesto de los trabajos.
6. En el caso que se lo permita, seleccione la Periodicidad. Todo elemento de la cadena de mantenimiento

(Equipo), al que se le realizan trabajos en forma sistemtica, requiere que se le defina la periodicidad con
que se realizarn esas tareas. Estas pueden ser por tiempo o por evento o ambos:
Tiempo: Sealando esta opcin estar indicndole al sistema que los trabajos se realizarn cada un
nmero determinado de das.
Evento: Esta opcin indicar que el rango a utilizar es inherente al elemento Hrs. de marcha, Km.,
Arranques, N de operaciones, etc.
Observacin, aparecer una ventana de donde se puede detallar las particularidades del trabajo como lo
son: Secuencia operativa, Herramientas necesarias, Ajustes y Tolerancias a considerar, Elementos de
Seguridad a utilizar, etc. Las indicaciones al procedimiento sern recomendaciones de importancia al
emitirse la O.T. y se imprimirn con ella. Los botones Confirmar o Salir, estn disponibles para guardar o
cancelar las observaciones realizadas.
8. Si el procedimiento requiriera del algn material, Ud. podr definirlo/s, de esta manera, el sistema podr
efectuar una reserva de materiales del stock al emitirse la O.T. que incluya este procedimiento, a fin que se
encuentren disponibles cuando se realice el trabajo, para ello haga un clic sobre el botn Reserva Mat., se
desplegar una ventana de dilogo donde podr seleccionar los materiales que sean necesarios para
ejecutar el procedimiento.
9. Completada la operacin, haga clic sobre el botn Confirmar para guardar los cambios y volver a la
ventana de gestin, o haga un clic sobre el botn Cancelar para desechar lo realizado y volver a la
ventana de gestin.
NOTA
Tenga en cuenta que tanto el sector responsable como el tipo de procedimiento no se pueden modificar,
porque dichos datos afectan a la regular emisin del trabajo.
AVISO
Tenga en cuenta que esta operacin quedar registrada, junto con el usuario que la realiz, en el histrico
del procedimiento.
3-7
Archivos Maestros
B O R R AR UN PROCEDIMIE NTO
Los pasos generales para borrar un procedimiento son los siguientes:
1. Localice el procedimiento que desea borrar, ya sea en forma manual o utilizando los mtodos descriptos
en Buscar un procedimiento.
2. Una vez localizado, haga un clic sobre el botn Borrar.
NOTA
Si no existen OT emitidas con ese procedimiento, se completa la operacin, de lo contrario el sistema le
indicar que no se puede borrar el procedimiento.
L I S T AR UN PROCEDIMIEN TO
Los pasos generales para listar procedimientos son los siguientes:
1. En la ventana de gestin, (figura P1), haga un clic sobre el botn Listar. De esta manera aparecer la
ventana de la figura P7.
2. Una vez en la ventana de listar, podr Filtrar por, el sector responsable o por el tipo de procedimiento.
Figura P7
3. Si desea filtrar por el Sector Responsable, haga un clic sobre la flecha del control y se desplegar la
lista general de responsables. Ud. podr seleccionar alguno de ellos y al confirmar se listaran solo los
procedimientos que estn bajo la supervisin del responsable seleccionado.
4. En el caso de que desee filtrar por Tipo de Procedimiento, en forma similar, haga un clic sobre la flecha
del control y se desplegar un listado de todos los tipos de mantenimientos posibles, seleccionado uno de
ellos al confirmar se listarn solo los procedimientos de ese tipo.
SUGERENCIA
Para acotar al mximo el nmero de procedimientos a listar, puede combinar el sector responsable con el
tipo de procedimiento. Esto resulta de suma importancia cuando el nmero de procedimientos definidos es
demasiado extenso. Si desea listar la totalidad de los procedimientos deje en blanco ambos casilleros.
5. Luego Seleccione la Forma de Impresin. Aqu se seleccionar el destino de salida del listado.
Vista preliminar: se visualizar en pantalla, pudiendo luego desde ah ordenarse la impresin.
Impresora: salida por la impresora predeterminada.
3-8
NOTA
Tenga en cuenta que por defecto los listados saldrn por pantalla, y para ello, se abrir un programa
llamado REPORT PRO, que maneja exclusivamente reportes. Para mayor informacin sobre el manejo de
REPORT PRO vea " Visualizacin de listados con REPORT PRO", del captulo 9.ANEXO 1.
6. Completada toda la operacin haga clic sobre el botn Confirmar, o haga un clic sobre el botn Cancelar
para volver a la ventana de gestin.
INCLUIR UN PROCEDIMIENTO
En el caso de que los trabajos que se han definido tambin se realicen en otros procedimientos con mayor
periodicidad, podr indicar en cul de ellos estar incluido el procedimiento que est definiendo, y as, evitar
que se superpongan las OT correspondientes a la hora de ser necesarias de realizar.
Los pasos generales para incluir un procedimiento son los siguientes:
1. Localice el procedimiento que quiere incluir en otros procedimientos, ya sea en forma manual o utilizando
los mtodos descriptos en Buscar un procedimiento.
2. Una vez localizado, haga un clic sobre el botn Incluido en, de esta manera aparecer la ventana para
realizar la operacin (figura P8).
3. En la seccin Procedimientos, seleccione el procedimiento en el cual estar incluido el procedimiento

original, en el caso de no localizarlo, podr hacerlo a travs de la opcin de bsqueda ingresando en
Buscar descripcin, alguna palabra clave que contenga el procedimiento en su descripcin y luego haga
un clic sobre el botn buscar - .
4. Una vez localizado, seleccinelo y haga un clic sobre el botn incluir - , para agregarlo a la lista de los
procedimientos en los que nuestro procedimiento estar incluido, caso contrario podr eliminar de la lista,
cualquiera de los procedimientos haciendo un clic sobre el botn excluir - .
5. Despus de seleccionar los procedimientos haga un clic sobre el botn Confirmar, para aprobar la lista de
procedimientos, o en el caso contrario haga un clic en el botn Cancelar para anular la operacin.
Figura P8
3-9
Archivos Maestros
AS O C I AR UN PROCEDIMIE NTO
Podr asociar a los equipos los procedimientos que sern necesarios realizarle, habilitar o no el mismo para su
realizacin y tambin emitir las O.T. correspondientes.
Los pasos generales para asociar procedimientos son los siguientes:
1. Localice el procedimiento que desea asociar, ya sea en forma manual o utilizando los mtodos descriptos
en Buscar un procedimiento.
2. Una vez localizado, haga un clic sobre el botn Asociar, de esta manera aparecer la ventana para
realizar la operacin (figura P9).
3. Seleccione el o los equipos a los que estar asociado el procedimiento. Esta seleccin se puede hacer de
dos formas:
Equipos: seleccionando directamente equipo por equipo.
Tipos de equipo: haga un clic sobre la flecha del control y se desplegar la lista general de tipos de
equipos, seleccione uno, y de esta forma, seleccionar indirectamente a todos los equipos que se
encuentran asociado a dicho tipo de equipo.
Figura P9
4. Despus, haga un clic en el botn asociar a un equipo - , el o los equipos seleccionados pasan a formar
parte de la lista que se encuentra en la seccin, El procedimiento estar asociado a, en el caso de que
necesite corregir o se haya equivocado, haga un clic sobre el botn borrar una asociacin -
5. En la lista, en la columna Habilitado, indique el estado de la asociacin, que por defecto se encuentra
habilitada.
NOTA
Si sacamos la tilde, solo quedar el registro de la misma y no se podr generar una O.T., que es lo que
permite asociar un procedimiento con un equipo.
3-10
6. En el caso que ya tenga O.T. emitidas, si sacamos la tilde, el procedimiento asociado al equipo no volver
aparecer como necesario de realizar hasta volver a habilitarlo.
7. Habilitada la asociacin indique en qu fecha se realizara el trabajo por primera vez, en la columna Fecha
programacin.
8. En la seccin de Documentos adicionales de la O.T., en el caso de que el procedimiento tenga

materiales reservados para realizar el trabajo, puede habilitar la opcin de Imprimir el vale de materiales
haciendo un clic sobre l.
9. Si el procedimiento posee una planilla de lecturas adicionales asignada, puede habilitar la opcin de
Imprimir tabla de lecturas haciendo un clic sobre l.
10. Tambin podr indicar si desea una copia y la cantidad, en la seccin de Copia O.T., de la O.T. que se
emitir o no.
11. Indique si desea o no emitir la O.T., esto depende de si el equipo ya se encuentra trabajando, si cuenta
con los materiales o la mano de obra, etc.
12. Completada toda la operacin haga clic sobre el botn Confirmar para volver a la ventana de gestin, o
haga un clic sobre el botn Cancelar para desechar lo realizado y volver a la ventana de gestin.
HIS TRICO DE PROCEDIMIENTO
Podr visualizar el registro de todas las modificaciones que se le han realizado al procedimiento.
Los pasos generales para visualizar el histrico de un procedimiento son los siguientes:
1. Localice el procedimiento al que desea visualizar su histrico, ya sea en forma manual o utilizando los
mtodos descriptos en Buscar un procedimiento.
2. Una vez localizado, en la lista, en la columna Histrico haga un doble clic, de esta manera aparecer una
ventana donde podr visualizar los registros de las operaciones realizadas.
EQUIPOS
Podr generar un registro de equipos que es la estructura que se formar a partir de los equipos segn su
complejidad, ya sea por que realizan un determinado proceso o se hallan agrupados en un lugar especfico del
emprendimiento industrial. Todo equipo est compuesto por componentes. El usuario podr definir sus niveles
de equipos de acuerdo a la organizacin general del mantenimiento. Se lo podra asociar con el tronco de un
rbol.
Para acceder a la gestin de equipos, elija la opcin Archivos | Equipos, del men principal o haga un clic
sobre la opcin equipos - , de la barra de herramientas, de esta manera aparecer la ventana (figura E1)
NOTA
Si usted es el usuario Administrador, podr visualizar las distintas sucursales de la industria dentro del rbol
de equipos, y agrupados dentro de cada una de ellas sus correspondientes equipos.
Una vez en la ventana podr buscar, agregar, modificar, borrar, listar, copiar, mover y ver las caractersticas del
mismo, adems de poder acceder a toda la informacin relacionada con el equipo como: historial,
procedimientos asociados, documentos, detalles, lecturas, histrico de movimientos. Tambin tendr la
posibilidad de acceder a la ubicacin geogrfica del equipo.
NOTA
Tenga presente que cuenta con una serie de opciones para la visualizacin del plano. Para mayor
informacin sobre el manejo, vea el captulo 10.ANEXO 2
3-11
Archivos Maestros
Figura E1
Figura E2
AG R E G AR UN EQUIPO
Para agregar un equipo, los pasos generales son los siguientes:
1. Localice el equipo donde desea agregar el nuevo componente, utilizando los mtodos descriptos en
Buscar un equipo.
2. Una vez localizado, haga un clic sobre la opcin agregar - , de la barra de herramientas, o haga un clic
con el botn derecho del mouse, (siempre con el equipo seleccionado). Aparecer un men contextual
donde podr seleccionar la opcin Agregar, de esta manera aparecer la ventana de edicin (figura E2),
donde podr definir el equipo.
3. Ingrese la Descripcin o nombre del equipo.
3-12
4. Ingrese la Ubicacin del equipo en la empresa o establecimiento.
5. Ingrese Cd. Fabricante, que es el cdigo que le da el fabricante o proveedor del equipo.
6. Ingrese en Fecha Ingreso, la fecha en la que se le dio de alta al equipo.
7. Determinar el Tipo de Equipo, para ello haga un clic sobre la flecha del control y podr seleccionar del
listado el tipo de equipo al cual pertenece. Esto es muy til ya que le permitir agrupar los equipos con
caractersticas similares.
NOTA
En el caso de que el tipo de equipo no se encontrara en la lista, podr Agregar rpidamente uno nuevo,
8. En la seccin Contador, si al equipo se le realiza mantenimiento cada cierta cantidad de eventos
(Ejemplo: horas de marcha, kilmetros, etc.) deber definirlo, para ello haga un clic sobre la opcin
Habilitar Contador.
9. Luego deber definir el tipo de contador que puede ser propio o heredado y definir sus parmetros:
Propio
Estado: Ingrese el estado al momento de definir el mismo.

Unidad: Ingrese la unidad.
NOTA
En el caso de que la unidad no se encontrara en la lista, podr Agregar rpidamente uno
Fecha: Ingrese la fecha en que se tom la lectura.

Histrico (acumulado): Ingrese el histrico acumulado del contador.
Uso Promedio: Ingrese la cantidad de eventos por da, este ltimo dato se utiliza para estimar
cuando es necesaria de emitir una O.T. a futuro.
Heredado
Equipo del cual hereda el contador: Seleccione el equipo del cual hereda, luego haga un clic con
el botn derecho del mouse, y ver que la casilla que se encuentra al lado del equipo aparece una
tilde, de esta manera, se puede manejar un componente por el contador del equipo al cual
pertenece.
10. Si desea ubicar el equipo en un plano, haga clic en el botn Coordenadas y aparecer la ventana de
Coordenadas de ubicacin en el plano, en la que deber definir los siguientes parmetros:
Plano: Seleccione el plano donde ubicar el equipo.
Coordenada X: Ingrese la coordenada X.
Coordenada Y: Ingrese la coordenada Y.
Punto: Seleccione el tipo de punto con el que desea identificar al equipo en el plano, as como su
Dimetro en metros y el Color del mismo. Los tipos de puntos disponibles son Circulo y Cruz y
Cuadrado.
Observacin, aparecer una ventana de donde se puede detallar las particularidades del equipo. Los
botones Confirmar o Salir, estn disponibles para guardar o cancelar las observaciones realizadas.
12. Podr agregar Detalles del equipo, como pueden ser, cdigo de placa, modelo, fabricante, etc. Estos
campos se generan globalmente en Configuracin / Campos Auxiliares de Equipos y van a ser
comunes a todos los equipos de la planta.
3-13
Archivos Maestros
B U S C AR UN EQUIPO
Los pasos generales para buscar un equipo son los siguientes:
1. Seleccione el equipo y luego haga un doble clic sobre l, podr ver que el rbol comienza a expandirse.
Repita esta operacin hasta llegar al nivel donde se encuentra el equipo que desea ubicar.
1. En la ventana de gestin (figura E1), haga un clic sobre la opcin buscar - , de la barra de
herramientas, de esta manera aparecer la ventana de bsqueda (figura E3).
2. Una vez en la ventana de bsqueda, haga un clic sobre la flecha del control Buscar por, de esta forma
indicara cual ser el filtrado de la bsqueda.
Figura E3
contenga el o los tem que desea ubicar, o en el caso de que sea una bsqueda que realiz anteriormente,
NOTA
utilizarlas.
3-14
4. Por ltimo hago un clic sobre el botn Buscar. Si la bsqueda trae algn resultado, el listado se llenar y
en la parte inferior del mismo se indicar la cantidad de registros involucrados, caso contrario, la lista
permanecer deshabilitada.
5. Si desea acceder directamente a un equipo de la lista, seleccione el equipo y luego haga un doble clic
sobre l. Podr ver que en la ventana de gestin, el rbol comienza a expandirse, si es necesario, hasta
posicionarse en el equipo que Ud. seleccion.
NOTA
Despus de realizada la bsqueda, la ventana de bsqueda permanece abierta en el caso de que desee
realizar una nueva bsqueda.
M O D I F I C AR UN EQUIPO
Los pasos generales para modificar un equipo son los siguientes:
1. Localice el equipo que desea modificar, ya sea en forma manual o utilizando los mtodos descriptos en
Buscar un equipo.
2. Una vez localizado, haga un clic sobre la opcin modificar - , de la barra de herramientas, o haga un clic
con el botn derecho del mouse. Aparecer un men contextual donde podr seleccionar la opcin
Modificar, de esta manera aparecer la ventana de edicin donde podr realizar todas las modificaciones
que estime conveniente siguiendo los pasos descriptos en Agregar un equipo.
B O R R AR UN EQUIPO
Los pasos generales para borrar un equipo son los siguientes:
1. Localice el equipo que desea borrar, ya sea en forma manual o utilizando los mtodos descriptos en
Buscar un equipo.
2. Una vez localizado, haga un clic sobre la opcin borrar - , de la barra de herramientas, o haga un clic
con el botn derecho del mouse. Aparecer un men contextual donde podr seleccionar la opcin Borrar.
NOTA
Si el equipo no ha sido utilizado (No tiene procedimientos asociados, historial con datos, O.T. emitidas), se
completa la operacin, de lo contrario el sistema le indicar que no se puede borrar el equipo.
L I S T AR EQUIPOS
Para listar equipos, en la ventana de gestin, (figura E1), haga un clic sobre la opcin listar - , de la barra de
herramientas, o haga un clic con el botn derecho del mouse. En el men contextual, seleccione la opcin
Listar. De esta manera aparecer la ventana de listado de equipos (figura E4).
NOTA
Los listados que Ud. pida sern en base al equipo que se encuentra seleccionado en el rbol de equipos.
3-15
Archivos Maestros
Figura E4
Los pasos generales para listar equipos son los siguientes:
1. Una vez en la ventana de listar, en la seccin Filtrar por, deber indicar el tipo de listado que desea y
en el caso que lo permita, filtra la informacin:
Equipos: Listado de los equipos.
Tipo de Equipos: Listado de los equipos que se encuentran asociados a tipos de equipos (figura E5).
Tipo de equipo: Seleccione el tipo de equipo por el que desea filtrar.

Detallado: Indique si desea que el listado sea detallado, mostrando los distintos equipos que se
encuentran asociados, o no.
Historial: Listado de los historiales de equipos (figura E6).
Desde: Ingrese la fecha desde la cual desea listar el registro de historial.

Hasta: Ingrese la fecha hasta donde desea listar el registro de historial.
Procedimientos asociados: Listado de los procedimientos a los que se encuentran asociados los
equipos.
Detalles: Listado de los detalles de los equipos de la rama seleccionada.
Vista preliminar: Se visualizar en pantalla, pudiendo luego desde ah ordenarse la impresin.
Impresora: Salida por la impresora predeterminada.
NOTA
3-16
Figura E5
Figura E6
C O P I AR UN EQUIPO
Podr duplicar equipos, que contengan aproximadamente los mismos componentes, o sean gemelos. Esto le
evitar tener que introducir nuevamente todos los equipos y sus componentes, agilizando la incorporacin de
datos.
Los pasos generales para copiar equipos son los siguientes:
1. Localice el equipo que desea copiar, ya sea en forma manual o utilizando los mtodos descriptos en
"Buscar un equipo".
NOTA
Si el equipo seleccionado tiene componentes, estos tambin sern copiados.
3-17
Archivos Maestros
2. Una vez localizado, haga un clic sobre la opcin copiar - , de la barra de herramientas, o haga un clic
con el botn derecho del mouse. Aparecer un men contextual donde podr seleccionar la opcin
Copiar.
NOTA
En el caso de que se no desea completar la operacin podr deshacer la operacin, para ello haga un clic
sobre la opcin deshacer - , de la barra de herramientas, o haga un clic con el botn derecho del mouse,
aparecer un men contextual donde podr seleccionar la opcin Deshacer.
3. Luego, localice el equipo a donde quiere copiar el equipo seleccionado anteriormente como componente,
ya sea en forma manual o utilizando los mtodos descriptos en "Buscar un equipo".
4. Una vez localizado, haga un clic sobre la opcin pegar - , de la barra de herramientas, o haga un clic
con el botn derecho del mouse, aparecer un men contextual donde podr seleccionar la opcin Pegar.
NOTA
Si la copia que est realizando se lleva a cabo en el mismo nivel, el sistema automticamente modificar el
nombre del equipo agregando Copia de.
MOVER UN EQUIPO
Podr cambiar un equipo de un lado a otro, trasladando todos sus componentes e informacin.
Los pasos generales para mover equipos son los siguientes:
1. Localice el equipo que desea mover, ya sea en forma manual o utilizando los mtodos descriptos en
"Buscar un equipo".
NOTA
Si el equipo seleccionado tiene componentes, estos tambin sern movidos.
2. Una vez localizado, haga un clic sobre la opcin mover - , de la barra de herramientas o haga un clic
con el botn derecho del mouse, aparecer un men contextual donde podr seleccionar la opcin Mover.
NOTA
En el caso de que se no desea completar la operacin podr deshacer la operacin, para ello haga un clic
sobre la opcin deshacer - , de la barra de herramientas, o haga un clic con el botn derecho del mouse,
aparecer un men contextual donde podr seleccionar la opcin Deshacer.
3. Luego, localice el equipo a donde quiere mover el equipo seleccionado anteriormente como componente,
ya sea en forma manual o utilizando los mtodos descriptos en "Buscar un equipo".
4. Una vez localizado, haga un clic sobre la opcin pegar - , de la barra de herramientas, o haga un clic
con el botn derecho del mouse, aparecer un men contextual donde podr seleccionar la opcin Pegar.
NOTA
Cuando use este procedimiento, si el equipo que mover posee historial cargado u O.T. emitidas, estas
seguirn estando asociadas al equipo ya que el sistema guarda un registro del movimiento, lo que permitir
seguir adecuadamente el Historial del equipo sin perder informacin. El histrico de movimientos del equipo
se identifica a travs de un icono asociado al mismo. Tenga en cuenta que si el equipo posee O.T. abiertas
no podr moverlo.
EQUIPOS FUERA DE SERVICIO

El sistema posibilita indicar cuando un equipo se encuentra fuera de servicio, permitiendo llevar un historial de
los periodos de tiempo en que el equipo no ha estado operativo.
3-18
I NDI C AR Q U E U N E QU I P O E S T F UE R A DE S E RV I CI O
Los pasos generales para indicar que un equipo esta o ha estado fuera de servicio son los siguientes:
1. Localice el equipo que desea marcar como fuera de servicio, ya sea en forma manual o utilizando los
mtodos descriptos en "Buscar un equipo".
2. Una vez localizado, haga un clic con el botn derecho del mouse, aparecer un men contextual donde
podr seleccionar la opcin Fuera de Servicio | Marcar como fuera de servicio. De esta manera
aparecer la ventana de la figura EFS 1
Figura EFS1
3. Indique Desde que fecha se encuentra fuera de servicio el equipo.
NOTA
Durante el tiempo en que el equipo se encuentre fuera de servicio, el icono del mismo ser marcado de color
amarillo - - .
4. Ingrese Hasta que fecha estuvo fuera de servicio el equipo .En caso de que el periodo de tiempo en que el
equipo se encontraba fuera de servicio no haya concluido an, deje la fecha en blanco para ser
actualizada posteriormente.
C O NS ULT AR E Q U I P O S F U E R A D E S E RV I CI O
Para obtener un listado de los periodos de tiempo en que uno o ms equipos han estado o estn actualmente
fuera de servicio siga los siguientes pasos:
1. Localice el equipo del que desea conocer los periodos de tiempo en que ha estado fuera de servicio, ya
sea en forma manual o utilizando los mtodos descriptos en "Buscar un equipo".
2. Una vez localizado, haga un clic con el botn derecho del mouse, aparecer un men contextual donde
podr seleccionar la opcin Fuera de Servicio | Revisar.
3. Indique el rango de Fechas en que desea conocer la informacin.
4. Seleccione si desea consultar la informacin del equipo en forma individual, o del equipo junto con todos
sus componentes.
5. Si desea imprimir o visualizar por pantalla un listado con la informacin, haga clic en el botn Listar.
6. Seleccione la Forma de Impresin. Aqu se seleccionar el destino de salida del listado.
NOTA
3-19
Archivos Maestros
para volver a la ventana anterior.
H I S T O R I AL
Podr generar un registro del historial, que es toda la historia clnica de un equipo en donde figuran todas las
intervenciones de mantenimiento correctivo y las observaciones incluidas en el preventivo. En nuestro caso,
adems agregaremos a la cabeza del historial lo que se denomina Ficha de Mquina, de esta manera el
sistema integra en el historial todo lo concerniente a la instalacin, caractersticas tcnicas, garantas y la
historia funcional del equipo.
Para acceder a la gestin de historial, elija la opcin Archivos | Equipos, del men principal o haga un clic
sobre la opcin equipos - , de la barra de herramientas.
Una vez en la ventana de gestin (figura E7), localice el equipo, ya sea en forma manual o utilizando los
mtodos descriptos en Buscar un equipo. Localizado, haga un clic sobre la opcin historial - , de la barra
de herramientas, o haga un clic con el botn derecho del mouse, aparecer un men contextual donde podr
seleccionar la opcin Historial. De esta manera aparecer la ventana de gestin (figura E1), donde podr:
agregar, modificar, y listar los registros del historial, adems de poder borrar los mismos.
Figura E7
A G R E G AR UN RE G I S T R O D E L H I S T O R I AL
Para agregar un registro, en la ventana de gestin, (figura E7), haga un clic sobre el botn Agregar, de esta
manera aparecer la ventana de edicin (figura E8), donde podr definirlo.
Los pasos generales para definir un registro son los siguientes:
3-20
Figura E8
1. Ingrese en Fecha y Hora, la fecha y hora de la carga del registro.
2. Ingrese la Descripcin del registro del historial.
M ODI FI C AR U N R E G I S T R O D E L H I S T OR I AL
Los pasos generales para modificar un registro son los siguientes:
1. Localice el registro que desea modificar.
edicin, donde podr realizar todas las modificaciones que estime conveniente siguiendo los pasos
descriptos en Agregar un registro del historial.
NOTA
El sistema no le dejar modificar algunos registros, debido a que estos son generados por el sistema de
forma automtica.
B O RR AR U N R E GI S T R O D E L H I S T ORI AL
Los pasos generales para borrar un registro son los siguientes:
1. Localice el registro que desea borrar.
NOTA
El sistema no le dejar borrar algunos registros, debido a que estos son generados por el sistema de forma
automtica.
L I S T AR U N R E GI S T R O D E L H I S T ORI AL
Para listar un registro, en la ventana de gestin (figura E7), haga un clic sobre el botn Listar, de esta manera
aparecer la ventana de listar (figura E9).
Los pasos generales para listar registros son los siguientes:
3-21
Archivos Maestros
Figura E9
1. Una vez en la ventana de listar, en la seccin Filtrar por, deber indicar entre que fechas desea filtra la
informacin:
Desde: Ingrese la fecha desde la cual desea listar el registro de historial.
Hasta: Ingrese la fecha hasta donde desea listar el registro de historial.
NOTA
P R O C E D I M I E N T O S AS O C I AD O S
Podr acceder al registro de procedimientos asociados, que se generan cuando emite una O.T. Peridica a un
equipo. El procedimiento asignado en la O.T. queda asociado automticamente a dicho equipo.
Para acceder a los procedimientos asociados, elija la opcin Archivos | Equipos, del men principal o haga un
clic sobre la opcin equipos - , de la barra de herramientas.
mtodos descriptos en Buscar un equipo. Localizado, haga un clic sobre la opcin procedimientos
asociados - , de la barra de herramientas, o haga un clic con el botn derecho del mouse, aparecer un
men contextual donde podr seleccionar la opcin Procedimientos Asociados, de esta manera aparecer la
ventana (figura E10).
M OD I FI C AR E L E S T A D O D E U N A AS O C I ACI N
Los pasos generales para modificar el estado de una asociacin son los siguientes:
1. Localice la asociacin que desea modificar.
3-22
2. Una vez localizado, en la lista, en la columna Habilitado indicaremos el estado de la asociacin. Para ello,
con slo hacer un doble clic sobre la cajita, veremos cmo cambia de estado apareciendo o
desapareciendo la tilde, lo que indicar si el procedimiento se encuentra habilitado o no.
3. Completada toda la operacin haga clic sobre el botn Guardar para guardar los cambios y volver a la
ventana de gestin, o haga un clic sobre el botn Salir para desechar lo realizado y volver a la ventana de
gestin.
H I S T R I C O D E U N A A S O C I AC I N
Los pasos generales para visualizar el histrico de una asociacin son los siguientes:
1. Localice la asociacin de la cual desea visualizar su histrico.
2. Una vez localizado, en la lista, en la columna Histrico haga un doble clic, de esta manera aparecer una
ventana donde podr visualizar los registros de las operaciones realizadas.
L I S T AR AS O C I AC I ON E S
Para listar asociaciones, en la ventana (figura E10) haga un clic sobre el botn Listar, de esta manera
aparecer la ventana de listar.
Figura E10
Los pasos generales para listar asociaciones son los siguientes:
NOTA
DOCUMENTOS
Podr generar un registro de documentos, que son aquellos archivos que por su contenido, ya sea por datos
especiales, planos o especificaciones tcnicas es conveniente tenerlos a mano, para su consulta.
3-23
Archivos Maestros
Para acceder a la gestin de documentos, elija la opcin Archivos | Equipos, del men principal o haga un clic
Una vez en la ventana de gestin (figura E1), localice el equipo y haga un clic sobre la opcin documentos -
, de la barra de herramientas, o haga un clic con el botn derecho del mouse, aparecer un men contextual
donde podr seleccionar la opcin Documentos. De esta manera aparecer la ventana de gestin (figura
E11a), donde podr: agregar, modificar, y abrir los documentos, adems de poder borrar los mismos.
Figura E11a
AG R E G AR UN DOCUMENTO
Los pasos generales para agregar un documento son los siguientes:
1. En la ventana de gestin de documentos del equipo (figura E11b), haga un clic sobre el botn Agregar. De
esta manera aparecer la ventana de edicin (figura E11b).
Figura E11b
2. Ingrese la Descripcin o nombre del documento
3. Ingrese o modifique la ubicacin del Archivo, para ello haga un clic sobre el botn examinar - , de esta
manera aparecer una ventana de dilogo donde deber seleccionar el archivo.
NOTA
Los archivos deben encontrarse alojados en la carpeta Archivos compartidos, que se encuentra dentro de
la carpeta del sistema.
3-24
M ODI FI C AR UN DOCUMENT O
Los pasos generales para modificar un documento son los siguientes:
1. Localice el documento que desea modificar.
edicin donde podr realizar todas las modificaciones que estime conveniente siguiendo los pasos
descriptos en Agregar un documento.
B O RR AR U N D OC U M E N T O
Los pasos generales para borrar un documento son los siguientes:
1. Localice el documento que desea borrar.
NOTA
Cuando borra un documento, lo nico que esta borrando es el tem que cre el sistema y no el archivo
referenciado en el mismo.
AB R IR U N D OC U M E N T O
Los pasos generales para abrir un documento son los siguientes:
1. Localice el documento que desea abrir.
2. Una vez localizado, haga un clic sobre el botn Abrir. De esta manera se abrir el programa con el cual
podr ver el archivo.
NOTA
Tenga en cuenta que para poder abrir un determinado archivo asociado, debe tener instalado los
programas para poder manipularlos, ya que de no ser as pude ocurrir que dichos archivos no se puedan
abrir o si al abrirlos lo hagan en forma errnea.
REPUESTOS
Podr generar un registro de repuestos, que son aquellos materiales que, tal como su nombre lo indica, se
utilizan como repuestos de un equipo determinado.
A D J UD I C AR R E P U E S T OS
Para acceder a la gestin de repuestos, elija la opcin Archivos | Equipos, del men principal o haga un clic
mtodos descriptos en Buscar un equipo, localizado, haga un clic sobre la opcin de adjudicar repuestos de
la barra de herramientas - , o haga un clic con el botn derecho del mouse y aparecer un men contextual
donde podr seleccionar la opcin Repuestos | Adjudicar. De esta manera aparecer la ventana de gestin
(figura E12), donde podr: agregar, modificar, y abrir los documentos, adems de poder borrar los mismos.
3-25
Archivos Maestros
Figura E12
Los pasos para asignar un repuesto son:
1. Seleccione el material que desee adjudicar como repuesto, el cual Ud. podr localizar haciendo un
clic sobre la flecha del control Buscar por, de esta forma indicar cual ser el filtrado de la
bsqueda.
2. Luego en Buscar, escriba la descripcin, que puede ser texto, cdigo o alguna palabra clave que
contenga el o los tem que desea ubicar, o en el caso de que sea una bsqueda que realizo
anteriormente, haciendo un clic sobre la flecha del control, podr seleccionar del listado,
NOTA
El sistema guarda siempre las ltimas 10 bsquedas realizadas, las cuales estn a su
disposicin para utilizarlas.
3. Luego haga un clic sobre el botn buscar - , el resultado obtenido se ver en la lista
desplegable, y con slo seleccionar el material que necesitamos, automticamente queda
seleccionado.
4. Ingrese la Cantidad de material que es necesaria como repuesto.
5. Una vez ingresados los datos, haciendo un clic sobre el botn agregar - , actualizar la lista de
Repuestos. En el caso de que necesite corregir o se haya equivocado, seleccione el material y
luego haga un clic sobre el botn borrar - .
6. Despus de seleccionar los materiales que desee adjudicar como repuestos, haga un clic sobre el
botn Confirmar para aprobar la lista de repuestos o en el caso contrario haga un clic en el botn
Salir para anular la operacin.
L I S T AR R E P U E S T O S
Para efectuar un listado de repuestos, elija la opcin Archivos | Equipos, del men principal o haga un clic
mtodos descriptos en Buscar un equipo, localizado, haga un clic sobre
3-26
La opcin listar repuestos de la barra de herramientas - , o haga un clic con el botn derecho del mouse y
aparecer un men contextual donde podr seleccionar la opcin Repuestos | Listar. De esta manera
aparecer la ventana de Listar Repuestos (figura E13)
Figura E13
.
Los pasos generales para efectuar el listado son los siguientes:
1. Una vez en la ventana de listar, en la seccin Ver Repuestos, deber indicar que equipos desea incluir en
el listado:
De este equipo y de sus componentes: El listado comprende a los repuestos del equipo
seleccionado, junto con los de todos sus componentes.
Solamente de este equipo: El listado comprende solamente a los repuestos del equipo seleccionado.
NOTA
D E T AL L E S
Podr generar un registro de detalles de un tipo de equipo, que son aquellos datos (estticos) caractersticos
de un determinado tipo de equipo, como por ejemplo los datos de placa.
Para acceder a la gestin de detalles, elija la opcin Archivos | Equipos, del men principal o haga un clic
mtodos descriptos en Buscar un equipo. Localizado, haga un clic sobre la opcin detalles - , de la barra
de herramientas, o haga un clic con el botn derecho del mouse, aparecer un men contextual donde podr
seleccionar la opcin Detalles. De esta manera aparecer la ventana donde podr: agregar, modificar los
detalles.
3-27
Archivos Maestros
A G R E G AR , M OD I F I C A R O B OR R AR U N D E T AL L E
Los pasos generales para realizar esta operacin son los siguientes:
1. Una vez en la ventana de detalles, aparecern todos los datos correspondientes al detalle del equipo
seleccionado, donde podr agregar, modificar o borrar los datos.
NOTA
Recuerde que los datos que podr agregar, modificar o borrar, son los que defini al momento de generar la
tabla.
sobre el botn Cerrar para desechar lo realizado y volver a la ventana de gestin.
L E C T U R AS
Podr generar un registro de lecturas, que son los datos registrados por el usuario de las mediciones de
cualquier parmetro de un determinado equipo.
Para acceder a los registros de lecturas, elija la opcin Archivos | Equipos, del men principal o haga un clic
mtodos descriptos en Buscar un equipo. Localizado, desde aqu podr realizar dos operaciones. La
primera es cargar una lectura, la segunda operacin es realizar una visualizacin de todas las lecturas (figura
E14), aunque en realidad es ms que eso, ya que tambin podr realizar la gestin completa de las mismas.
Figura E14
Una vez en la ventana de visualizacin (figura E14) podr: editar, listar y graficar las lecturas, adems de poder
borrar.
A G R E G AR UN A LE C T U R A
Para agregar una lectura de un equipo, en la ventana de gestin, (figura E1), haga un clic sobre la opcin
cargar lecturas - , de la barra de herramientas, o haga un clic con el botn derecho del mouse, de esta
manera aparecer un men contextual donde podr seleccionar la opcin Lecturas | Cargar.
Los pasos generales para agregar una lectura son los siguientes:
3-28
1. Una vez en la ventana de carga, ingrese las lecturas tomadas.
NOTA
Recuerde que los datos que podr agregar, son los que defini al momento de generar la tabla.
haga un clic sobre el botn Cerrar para desechar lo realizado y volver a la ventana de gestin.
M ODI FI C AR U N A LE C T U R A
Para modificar una lectura de un equipo, en la ventana de gestin, (figura E1), haga un clic sobre la opcin
visualizar lecturas - , de la barra de herramientas, o haga un clic con el botn derecho del mouse, de esta
manera aparecer un men contextual donde podr seleccionar la opcin Lecturas | Visualizar.
Los pasos generales para modificar una lectura son los siguientes:
1. Una vez en la ventana de visualizacin (figura E14), aparecern todas las lecturas correspondientes al
equipo seleccionado, localice la lectura a modificar.
2. Una vez localizada, haga un clic sobre la opcin modificar - , de la barra de herramientas, de esta
manera aparecer una ventana de edicin, desde donde podr modificar las lecturas cargadas.
3. Completada toda la operacin haga clic sobre el botn Confirmar para volver a la ventana de
visualizacin, o haga un clic sobre el botn Cerrar para desechar lo realizado y volver a la ventana de
visualizacin.
B O RR AR UNA LECTURA
Para borrar una lectura de un equipo, en la ventana de gestin, (figura E1), haga un clic sobre la opcin
Los pasos generales para borrar una lectura son los siguientes:
1. Una vez en la ventana de visualizacin (figura E14) aparecern todas las lecturas correspondientes al
equipo seleccionado. Localice la lectura a borrar.
2. Una vez localizada, haga un clic sobre la opcin borrar - , de la barra de herramientas.
L I S T AR LE C T U R AS
Para listar lecturas de un equipo, en la ventana de gestin, (figura E1), haga un clic sobre la opcin visualizar
lecturas - , de la barra de herramientas, o haga un clic con el botn derecho del mouse, de esta manera
aparecer un men contextual donde podr seleccionar la opcin Lecturas | Visualizar.
Los pasos generales para listar una lectura son los siguientes:
1. Una vez en la ventana de visualizacin (figura E14), haga un clic sobre la opcin listar - , de la barra de
herramientas de esta manera aparecer la ventana de listar (figura E15).
3-29
Archivos Maestros
Figura E15
2. Indique el rango de fecha en el que desea ver las lecturas, para ello indique la fecha Desde la cual desea
listar los registro de lecturas, luego indique la fecha Hasta donde desea listar los registros de lecturas.
3. Seleccione las Lecturas a listar. En el caso de que no seleccione ninguna, se listarn todas.
4. Luego haga un clic sobre el botn Listar, de esta manera aparecer una ventana de listar, donde deber
seleccionar la Forma de Impresin. Aqu se seleccionar el destino de salida del listado, caso contrario
haga un clic sobre el botn Cancelar para salir de la ventana
NOTA
para volver a la ventana de visualizacin.
NOTA
Para acotar al mximo el nmero de registros a listar, puede acotar el rango de fecha. Esto resulta de suma
importancia cuando el nmero de registros es demasiado extenso.
G R AF I C AR LE CT U R A S
Para graficar lecturas de un equipo, en la ventana de gestin, (figura E1), haga un clic sobre la opcin
Los pasos generales para listar una lectura son los siguientes:
1. Una vez en la ventana de visualizacin (figura E14), haga un clic sobre la opcin listar - , de la barra de
herramientas de esta manera aparecer la ventana de consulta (figura E16).
3-30
Figura E16
2. Indique el rango de fecha en el que desea ver las lecturas, para ello indique la fecha Desde la cual desea
graficar los registro de lecturas, luego indique la fecha Hasta donde desea graficar los registro de lecturas.
3. Seleccione las Lecturas a graficar, en el caso de que no seleccione ninguna s graficaran todas.
4. Luego haga un clic sobre el botn Graficar, caso contrario haga un clic sobre el botn Cancelar para salir
de la ventana de visualizacin.
NOTA
Para acotar al mximo el nmero de registros a graficar, puede acotar el rango de fecha. Esto resulta de
suma importancia cuando el nmero de registros es demasiado extenso.
HIS TRICO DE M OVIMIENTOS

Podr visualizar el registro de todos los movimientos que se le han realizado al equipo y a sus componentes,
en la empresa.
V I S U AL I Z AR E L H I S T R I C O
Los pasos generales para visualizar el histrico son los siguientes:
1. Acceda al histrico de movimientos a travs de la opcin Archivos | Equipos, del men principal o haga
un clic sobre la opcin equipos - , de la barra de herramientas.
2. Una vez en la ventana de gestin (figura E1), localice el equipo, ya sea en forma manual o utilizando los
mtodos descriptos en Buscar un equipo. Localizado, haga un clic con el botn derecho del mouse,
aparecer un men contextual donde podr seleccionar la opcin Movimientos de equipo. De esta
manera aparecer una ventana donde podr visualizar los registros.
I N D I S P O N I B I L I D AD AS O C I AD A
Usted puede indicar si un equipo queda indisponible en el momento en que otros lo estn. De esta manera se
tendr en cuenta en el cmputo del tiempo de indisponibilidad no slo el del equipo sino tambin de aquellos
que hayan sido asociados. Estas mtricas pueden accederse desde Varios | ndices. Para indicar esta
situacin se procede accediendo a la ventana que se indica en la figura siguiente (E17).
3-31
Archivos Maestros
A S O C I AR I N DI S P O N I B I LI D AD
1. Seleccionar el equipo donde se desea indicar la indisponibilidad asociada.
2. Con clic derecho abrir el men contextual y seleccionar Indisponibilidad Asociada.
3. Dentro de la ventana, seleccionar los equipos que generan una indisponibilidad en el equipo. Los
equipos podrn ser visualizados en la ventana de la derecha.
4. Clic en Confirmar.
Figura E17
B AJ A D E EQUIPOS
Un equipo puede ser movido a un rea especial de la planta, asociada a los equipos dados de baja. De esta
manera podemos conocer de manera rpida los equipos que no se encuentran en funcionamiento.
C O N FI GU R AN D O E L S I S T E M A P AR A L A B AJ A DE E QU I P OS
1. Crear una nueva sucursal con el nombre Equipos de Baja. Para ms informacin en cmo crear una
nueva sucursal dirjase a la seccin Error! Marcador no definido. Nueva Sucursal.
2. Seleccionar la sucursal generada y prestar atencin al Cdigo de Equipo, este nmero se encuentra en
la parte superior de la ventana de equipos, tal como se puede observar en la Figura E18.
3-32
Figura E18
3. Indicar el Cdigo de Equipo en los parmetros del sistema. Dirigirse a Configuracin | Parmetros |
Seteo. La ventana correspondiente puede observarse en figura E19.
Figura E19
4. Clic en el botn Confirmar.
5. Hacer clic derecho sobre el equipo a dar de baja y del men desplegable, elegir la opcin Baja de
Equipos.
NOTA
El sistema llevar el equipo como as tambin, todos los equipos en los niveles inferiores del rbol
(hijos).
3-33
Archivos Maestros
NOTA
Para poder mover efectivamente los equipos, stos no deben tener rdenes de Trabajo pendientes.
Completar los comentarios correspondientes a la baja del equipo como se observa en la figura E20 y hacer
clic en Confirmar.
Figura E20
U B I C AR G E O G R F I C AM E N T E UN EQUIPO
Podr realizar esta operacin de dos formas, la primera es como se explica en Agregar un equipo, la segunda
es realizndolo directamente.
U B I C AR UN E QU I P O
Los pasos generales para ubicar un equipo son los siguientes:
1. Acceda a ubicar un equipo a travs de la opcin Archivos | Equipos, del men principal o haga un clic
2. Una vez en la ventana de gestin (figura E1), localice el equipo, ya sea en forma manual o utilizando los
mtodos descriptos en Buscar un equipo.
3. Una vez localizado y con el plano donde vamos a ubicar el punto, cargado, haga un clic con el botn
derecho del mouse en el punto donde desea ubicarlo, de esta manera aparecer una ventana donde se le
preguntar si desea ubicar el equipo en esa posicin.
NOTA
En el caso de que no visualice el plano, haga un clic en la opcin ver todo - , de la barra de herramientas.
De esta manera aparecern en la ventana de gestin (figura E1), el equipamiento, y el plano.
4. Haga un clic en el botn Si. Una vez realizado esto, ver que en el plano aparece una figura circular
indicando el punto de ubicacin del mismo, caso contrario haga un clic sobre el botn No y cancelar la
operacin.
NOTA
Cuando carguemos un nuevo punto, ya sea que utilicemos un mtodo u otro, el plano siempre tiene que
estar visible para poder realizar la operacin.
3-34
NOTA
Tenga en cuenta que cuenta con una serie de opciones para la visualizacin del plano. Para mayor
informacin sobre el manejo, vea el captulo 10.ANEXO 2
TIPOS DE EQUIPOS
Podr generar un registro de tipos de equipos que son al conjunto de equipos que comparten caractersticas
tcnicas o funcionales.
Para acceder a la gestin de tipos de equipos, elija la opcin Archivos | Tipos de equipo, del men principal.
Una vez en la ventana (figura TE1), podr buscar, agregar, modificar y borrar los tipos de equipos, adems de
poder acceder a la generacin de tablas de detalle y lectura.
NOTA
En la ventana de gestin est perfectamente indicado el estado de cada tabla correspondiente a cada tipo
de equipo, ya sea que slo este generada su estructura o la tabla ya exista, tanto como que no tenga
asignada ninguna tabla.
AG R E G AR UN TIPO DE EQUIPO
Los pasos generales para definir un tipo de equipo son los siguientes:
1. En la ventana de gestin (figura TE1), haga un clic sobre el botn Agregar. De esta manera aparecer la
ventana de edicin de tipo de equipo.
2. Ingrese la Descripcin o nombre del tipo de equipo.
B U S C AR UN TIPO DE EQUIPO
Los pasos generales para buscar un tipo de equipo son los siguientes:
1. En la ventana de gestin (figura TE1), en Buscar, escriba la descripcin que puede ser texto o alguna
realizo anteriormente, haciendo un clic sobre la flecha del control, podr seleccionar del listado, cualquiera
de ellas.
3-35
Archivos Maestros
Figura TE1
NOTA
utilizarlas.
2. Por ltimo haga un clic sobre el botn buscar - , si la bsqueda trae algn resultado, el listado se llenara
y en la parte inferior del mismo en una barra, se indicara la cantidad de registros involucrados, caso
contrario, la lista permanecer deshabilitada.
M O D I F I C AR UN TIPO DE EQUIPO
Los pasos generales para modificar un tipo de equipo son los siguientes:
1. Localice el tipo de equipo que desea modificar, ya sea en forma manual o utilizando los mtodos
descriptos en Buscar un tipo de equipo.
descriptos en Agregar un tipo de equipo.
B O R R AR UN TIPO DE EQUIPO
Los pasos generales para borrar un tipo de equipo son los siguientes:
1. Localice el tipo de equipo que desea borrar, ya sea en forma manual o utilizando los mtodos descriptos
en Buscar un tipo de equipo.
NOTA
Si el tipo de equipo no ha sido utilizado, se completa la operacin, de lo contrario el sistema le indicar que
no se puede borrar el tipo de equipo.
D E T AL L E
En el caso de que necesite guardar datos (estticos) caractersticos de un determinado tipo de equipo, como
por ejemplo los datos de placa, podr hacerlo, para ello podr generar tablas acorde a los datos que necesite
guardar.
G E N E R AR U N A T AB L A D E D E T AL LE
1. Localice el tipo de equipo al que desea generar una tabla de detalle, ya sea en forma manual o utilizando
los mtodos descriptos en Buscar un tipo de equipo.
2. Una vez localizado, en la lista, en la columna Detalle haga un doble clic sobre ella, o haga un clic sobre el
botn Detalle, de esta manera aparecer la ventana de edicin de estructura de la tabla (figura TE2), haga
un clic sobre el botn Agregar, ver que en el listado de los campos se agrega una fila con los datos por
defecto de la estructura de un campo. Los datos son:
Campo: Ingrese el nombre o denominacin fsica del mismo.
Tipo: Seleccione el tipo de dato que guardara en el campo.
3-36
Largo: Ingrese el tamao del campo.
Decimales: En el caso de que el tipo de campo seleccionado sea numrico podr ingresar la cantidad
de decimales.
Ttulo: Si lo desea, puede ingresar un nombre que indique de forma ms explcita el contenido del
campo el cual aparecer en lugar del nombre del Campo tanto en las pantallas, listados, etc.
Nulo: Indique si el campo puede contener datos nulos.
Figura TE2
3. Repita la operacin de agregar todas las veces que sea necesario hasta completar la estructura de la
tabla.
4. En el caso de querer realizar alguna modificacin, con slo seleccionar el campo podr modificar cualquier
dato del mismo, o tambin podr eliminar un campo; para ello seleccione el campo y haga un clic sobre el
botn Borrar.
5. Si desea modificar la posicin de los campos dentro de la tabla, seleccione el campo que desea mover y
haga clic sobre los botones y ; ubicados en la parte superior izquierda de la pantalla.
6. Completada toda la operacin de agregar las estructuras de los campos, haga clic sobre el botn Generar
para generar la tabla inmediatamente, o haga un clic sobre el botn Cancelar para desechar lo realizado y
volver a la ventana de gestin.
M ODI FI C AR U N A T AB L A D E D E T AL L E
Los pasos para modificar una tabla son los siguientes:
1. Localice el tipo de equipo al que le desea modificar la tabla de detalle, ya sea en forma manual o utilizando
2. Una vez localizado, haga un clic sobre el botn Detalle, de esta manera aparecer la ventana de edicin
de estructura de la tabla (figura TE2), seleccione el campo a modificar.
3. Una vez seleccionado, tenga en cuenta que lo nico que podr modificar ser el Ttulo con el que se
identifica el dato en la pantalla, adems de la posicin de los campos.
4. Repita la operacin todas las veces que sea necesario.
3-37
Archivos Maestros
6. Completada toda la operacin de modificar las estructuras de los campos, haga clic sobre el botn
Generar, el cual guardar los cambios, o haga un clic sobre el botn Cancelar para desechar lo realizado
y volver a la ventana de gestin.
B O R R AR U N C AM P O D E L A T AB L A D E D E T AL L E
Los pasos para borrar un campo de una tabla son los siguientes:
1. Localice el tipo de equipo al que le desea borrar una campo de la tabla de detalle, ya sea en forma manual
o utilizando los mtodos descriptos en Buscar un tipo de equipo.
2. Una vez localizado, haga un clic sobre el botn Detalle, de esta manera aparecer la ventana de edicin
de estructura de la tabla (figura TE2), seleccione el campo a borrar.
3. Una vez seleccionado, haga un clic sobre el botn Borrar.
NOTA
Tenga en cuenta que si la tabla est generada, se perdern los datos almacenados en el campo.
Generar, el cual guardara los cambios, o haga un clic sobre el botn Cancelar para desechar lo realizado
LECTUR A
En el caso de que necesite guardar los resultados de la medicin de cualquier parmetro de un determinado
equipo, podr hacerlo mediante esta opcin. Para ello podr generar tablas acorde a los datos que necesite
guardar.
G E N E R AR U N A T AB L A D E LE C T U R A
1. Localice el tipo de equipo al que desea generar una tabla de lectura, ya sea en forma manual o utilizando
2. Una vez localizado, haga un clic sobre el botn Lectura, de esta manera aparecer la ventana de edicin
de estructura de la tabla, haga un clic sobre el botn Agregar, vera que en el listado de los campo, se
agrega un fila con los datos por defecto de la estructura de un campo, los datos son:
Campo: Ingrese el nombre o denominacin fsica del mismo.
Tipo: Seleccione el tipo de dato que guardara en el campo.
Largo: Ingrese el tamao del campo.
Decimales: En el caso de que el tipo de campo seleccionado sea numrico podr ingresar la cantidad
de decimales.
Titulo: Si lo desea, puede ingresar un nombre que indique de forma ms explcita el contenido del
campo el cual aparecer en lugar del nombre del Campo tanto en las pantallas, listados, etc.
Nulo: Indique si el campo puede contener datos nulos.
3. Repita la operacin de agregar todas las veces que sea necesario hasta completar la estructura de la
tabla.
3-38
4. En el caso de querer realizar alguna modificacin, con solo seleccionar el campo podr modificar cualquier
dato del mismo, o tambin podr eliminar un campo, para ello seleccione el campo y haga un clic sobre el
botn Borrar.
6. Completada toda la operacin de agregar las estructuras de los campos, haga clic sobre el botn Generar,
el cual guardara la estructura para que el administrador pueda generar la tabla ms tarde, o haga un clic
NOTA
Si el usuario que est generando las tablas es el administrador, las tablas se generaran inmediatamente,
caso contrario solo se genera la estructura, para que luego el administrador las genere.
M ODI FI C AR U N A T AB L A D E LE C T U R A
Los pasos para modificar una tabla son los siguientes:
1. Localice el tipo de equipo al que le desea modificar la tabla de lectura, ya sea en forma manual o utilizando
de estructura de la tabla, seleccione el campo a modificar.
3. Una vez seleccionado, tenga en cuenta que lo nico que podr modificar ser el Ttulo con el que se
identifica el dato en la pantalla, adems de la posicin de los campos.
B O RR AR U N C AM P O D E L A T AB L A DE L E C T UR A
Los pasos para borrar un campo de una tabla son los siguientes:
1. Localice el tipo de equipo al que le desea borrar una campo de la tabla de lectura, ya sea en forma manual
o utilizando los mtodos descriptos en Buscar un tipo de equipo.
de estructura de la tabla, seleccione el campo a borrar.
3. Una vez seleccionado, haga un clic sobre el botn Borrar.
NOTA
Tenga en cuenta que si la tabla esta generada, se perdern los datos almacenados en el campo.
3-39
Archivos Maestros
P L AN O S
Podr generar un registro de planos que son los distintos planos o imgenes que se utilizan para ubicar un
equipo en una zona determinada.
Para acceder a la gestin de planos, elija la opcin Archivos | Planos, del men principal, de esta manera
aparecer la ventana de gestin (figura PL1) donde podr: buscar, agregar y modificar los planos, adems de
poder borrar los mismos.
AG R E G AR U N P L AN O
Los pasos generales para agregar un plano son los siguientes:
1. En la ventana de gestin (figura PL1), haga un clic sobre el botn Agregar. De esta manera aparecer la
ventana de edicin (figura PL2)
2. Ingrese la Descripcin o nombre del plano
3. Ingrese la ubicacin del Archivo grfico (.DWG) versin Autocad 2000 como mximo, o bien del Archivo
grfico (.BMP) para ello haga un clic sobre el botn examinar - , de esta manera aparecer una
ventana de dilogo donde deber seleccionar el archivo, o haga un clic sobre el botn borrar - , para
eliminar el archivo.
Figura PL1
3-40
Figura PL2
NOTA
Los archivos *.DWG o *.BMP deben encontrarse alojados en la carpeta Archivos compartidos, que se
encuentra dentro de la carpeta del sistema, o donde est configurada en Configuracin ->Parmetros-
>Variables del sistema -> Ruta a Archivos Compartidos..
AVISO
Los archivos BMP pueden perder definicin al realizar acercamientos.
4. Para lograr sincronizar la imagen con las coordenadas geogrficas, es necesario introducir en la seccin
Coordenadas puntos de Calibracin, las coordenadas de dos puntos, en ambos sistemas, el fsico
(pxel) y el real (metros):
Punto 1
Coord. Pxel X: Ingrese la coordenada X del punto 1 en pxel de la imagen raster.
Coord. Pxel Y: Ingrese la coordenada Y del punto 1 en pxel de la imagen raster.

Coord. metros X: Ingrese la coordenada real (en metros) X del punto 1.
Coord. metros Y: Ingrese la coordenada real (en metros) Y del punto 1.
Punto 2
Coord. Pxel X: Ingrese la coordenada X del punto 2 en pxel de la imagen raster.

Coord. Pxel Y: Ingrese la Coordenada Y del punto 2 en pxel de la imagen raster.
Coord. metros X: Ingrese la Coordenada real (en metros) X del punto 2.
Coord. metros Y: Ingrese la Coordenada real (en metros) Y del punto 2.
5. Luego ingrese la configuracin del Punto de ubicacin de los equipos:
Dimetro (mts): Ingrese el dimetro que tendr el punto, expresado en metros.
Color: Ingrese el color del punto.
6. Si desea que el plano aparezca por defecto cuando abre la ventana de gestin, en la seccin de Plano
inicial, haga un clic sobre la opcin Si, caso contrario haga un clic sobre la opcin No.
3-41
Archivos Maestros
NOTA
Si ingres un archivo de AutoCad (.DWG) el sistema automticamente le sincronizar las coordenadas en
pantalla (pxel) con las coordenadas del plano en metros. Si slo ingres un archivo (.BMP), deber
especificar la sincronizacin de las coordenadas en pantalla con las coordenadas geogrficas de los
equipos a ubicar.
B U S C AR U N P L AN O
Los pasos generales para buscar un plano son los siguientes:
1. En la ventana de gestin (figura PL1), en Buscar, escriba la descripcin que puede ser texto o alguna
realiz anteriormente, haciendo un clic sobre la flecha del control, podr seleccionar del listado, cualquiera
de ellas.
NOTA
utilizarlas.
2. Por ltimo haga un clic sobre el botn buscar - , si la bsqueda trae algn resultado, el listado se
llenara y en la parte inferior del mismo en una barra, se indicara la cantidad de registros involucrados, caso
M O D I F I C AR U N P L AN O
Los pasos generales para modificar un plano son los siguientes:
1. Localice el plano que desea modificar, ya sea en forma manual o utilizando los mtodos descriptos en
Buscar un plano.
descriptos en Agregar un plano.
B O R R AR U N P L AN O
Los pasos generales para borrar un plano son los siguientes:
1. Localice el plano que desea borrar, ya sea en forma manual o utilizando los mtodos descriptos en
Buscar un plano.
NOTA
Si el plano no ha sido utilizado, se completa la operacin, de lo contrario el sistema le indicar que no se
puede borrar el plano.
NOTA
Cuando borra un plano, lo nico que esta borrando es el tem que cre el sistema y no el archivo
referenciado en el mismo.
3-42
M AN O D E O B R A
Podr generar un registro de la mano de obra que son las distintas categoras o personal, propio o contratado,
que forma parte del plantel que est destinado a las tareas de mantenimiento de la empresa.
Para acceder a la gestin de mano de obra, elija la opcin Archivos | Mano de Obra, del men principal, de
esta manera aparecer la ventana de gestin, desde donde podr buscar, agregar, modificar y listar la mano de
obra, adems de poder borrar los mismos.
AG R E G AR UN A M ANO DE OBR A
Los pasos generales para agregar una mano de obra son los siguientes:
1. En la ventana de gestin, haga un clic sobre el botn Agregar. De esta manera aparecer la ventana de
edicin (figura MO1).
Figura MO1
2. Ingrese la Descripcin o nombre de la mano de obra.
3. Tambin deber ingresar los costos de la mano de obra que estn compuestos de la siguiente manera por:
Costo Hr. Normal: Ingrese el costo de la hora normal de trabajo.
Costo Hr. Extra: Ingrese el costo de la hora extra de trabajo.
Costo Hr. Extra 100%: Ingrese el costo de la hora extra al 100%.
Costo Hr. Extra 200%: Ingrese el costo de la hora extra al 200%.
4. Indique si la mano de obra pertenece a Mantenimiento y si se encuentra Activa actualmente.
NOTA
Para poder imputar una Mano de Obra a una O.T., la misma debe estar marcada como perteneciente a
Mantenimiento y Activa. Una mano de obra que no se encuentre marcada como perteneciente a
mantenimiento puede retirar materiales pero no puede ser imputada a una O.T.
sobre el botn Cancelar para desechar lo realizado. y volver a la ventana de gestin.
B U S C AR U N A M AN O D E O B R A
Los pasos generales para buscar una mano de obra son los siguientes:
1. En la ventana de gestin, en Buscar, escriba la descripcin que puede ser texto o alguna palabra clave
que contenga el o los tem que desea ubicar, o en el caso de que sea una bsqueda que realizo
anteriormente, haciendo un clic sobre la flecha del control, podr seleccionar del listado, cualquiera de
ellas.
3-43
Archivos Maestros
NOTA
utilizarlas.
2. Por ltimo haga un clic sobre el botn buscar - , si la bsqueda trae algn resultado, el listado se llenar,
y en la parte inferior del mismo se indicar la cantidad de registros involucrados, caso contrario, la lista
M O D I F I C AR U N A M AN O D E O B R A
Los pasos generales para modificar una mano de obra son los siguientes:
1. Localice la mano de obra que desea modificar, ya sea en forma manual o utilizando los mtodos descriptos
en Buscar una mano de obra.
descriptos en Agregar una mano de obra.
B O R R AR U N A M AN O D E O B R A
Los pasos generales para borrar una mano de obra son los siguientes:
1. Localice la mano de obra que desea borrar, ya sea en forma manual o utilizando los mtodos descriptos en
Buscar una mano de obra.
NOTA
Si la mano de obra no ha sido utilizada, se completa la operacin, de lo contrario el sistema le indicar que
no se puede borrar la mano de obra.
L I S T AR M AN O D E O B R A
Los pasos generales para listar mano de obra son los siguientes:
1. En la ventana de gestin, haga un clic sobre el botn Listar.

NOTA
PROVEEDOR ES
Podr generar un registro de los proveedores que es la persona o empresa, a la cual se le compra los
materiales que se utilizaran en las operaciones de mantenimiento.
3-44
Para acceder a la gestin de proveedores, elija la opcin Archivos | Proveedores, del men principal, de esta
manera aparecer la ventana de gestin, desde donde podr buscar, agregar, modificar y listar los
proveedores, adems de poder borrar los mismos.
AG R E G AR UN PROVEEDOR
Los pasos generales para definir un recurso son los siguientes:
edicin (figura PR1)
Figura PR1
2. Ingrese la Descripcin o nombre del proveedor y su Razn Social.
3. Ingrese la Direccin del proveedor.
4. Ingrese la Ciudad donde se encuentra el proveedor.
5. Seleccionar el Pas donde se encuentra el proveedor, para ello haga un clic sobre la flecha del control y
podr seleccionar del listado, quien o que sector ser responsable de la tarea a realizar.
6. Seleccionar la Provincia donde se encuentra el proveedor, para ello haga un clic sobre la flecha del
control y podr seleccionar del listado, quien o que sector ser responsable de la tarea a realizar.
NOTA
En el caso de que la Provincia no se encontrara en la lista, podr agregar rpidamente una nueva, haciendo
un clic sobre el botn que se encuentra al lado del control de lista.
7. Ingrese los Telfonos del proveedor.
8. Ingrese el Fax del proveedor.
9. Ingrese la Calificacin Inicial del proveedor. Esto le permitir luego, efectuar calificaciones para cada una
de las nuevas rdenes de compra recibidas.
10. Ingrese el Sitio Web y la direccin de E-mail del proveedor.
11. Ingrese un Contacto para el proveedor.
3-45
Archivos Maestros
NOTA
En el caso de que la condicin del IVA no se encontrara en la lista, podr agregar rpidamente una nueva,
12. Ingrese el nmero de C.U.I.T. del proveedor.
13. Seleccionar la condicin del IVA del proveedor, para ello haga un clic sobre la flecha del control y podr
seleccionarla del listado.
14. Ingrese el % I.V.A. del proveedor.
15. Si lo desea puede cargar algunas observaciones del proveedor. Para ello haga un clic sobre el botn
Observacin, de esta manera aparecer una ventana de edicin donde podr realizar la operacin. Los
botones Confirmar o Salir, estn disponibles para guardar o cancelar las observaciones realizadas.
B U S C AR UN PROVEEDOR
Los pasos generales para buscar un proveedor son los siguientes:
que contenga el o los tem que desea ubicar, o en el caso de que sea una bsqueda que realizo
anteriormente, haciendo un clic sobre la flecha del control, podr seleccionarla del listado.
NOTA
utilizarlas.
2. Por ltimo haga un clic sobre el botn buscar - , si la bsqueda trae algn resultado, el listado se llenara
M O D I F I C AR UN PROVEEDOR
Los pasos generales para modificar un proveedor son los siguientes:
1. Localice el proveedor que desea modificar, ya sea en forma manual o utilizando los mtodos descriptos en
Buscar un proveedor.
2. Una vez localizado, haga un clic sobre el botn Modificar, de esta manera aparecer la ventana de edicin,
donde podr realizar todas las modificaciones que estime conveniente siguiendo los pasos descriptos en
Agregar un proveedor.
BORR A UN PROVEEDOR
Los pasos generales para borrar un proveedor son los siguientes:
1. Localice el proveedor que desea borrar, ya sea en forma manual o utilizando los mtodos descriptos en
Buscar un proveedor.
NOTA
Si el proveedor no ha sido utilizado, se completa la operacin, de lo contrario el sistema le indicar que no
se puede borrar el proveedor.
3-46
L I S T AR PROVEEDOR
Los pasos generales para listar proveedores son los siguientes:
NOTA
M AT E R I AL E S
Podr generar un registro de los materiales que se reservarn y utilizarn en la realizacin de los trabajos que
se programen en las O.T.
Para acceder a la gestin de materiales, elija la opcin Archivos | Materiales, del men principal, de esta
manera aparecer la ventana de gestin, desde donde podr buscar, agregar, modificar y listar los materiales,
adems de poder borrar los mismos.
AG R E G AR U N M AT E R I AL
Los pasos generales para definir un recurso son los siguientes:
edicin (figura M1)
2. Ingrese la Descripcin o nombre del material, y si as lo desea, puede agregar una descripcin ms
detallada sobre el material en el campo Descripcin detallada.
3. Indique en Consumible, si al material se lo considera en esa categora.
4. Indique en Para Stock, si el material pertenece al stock de la empresa.
5. Ingrese el Rubro al que pertenece el material.
NOTA
En el caso de que el rubro no se encontrara en la lista, podr agregar rpidamente uno nuevo haciendo un
clic sobre el botn que se encuentra al lado del control de lista.
3-47
Archivos Maestros
Figura M1
6. Ingrese la Unidad comercial.
NOTA
En el caso de que la Unidad no se encontrara en la lista, podr agregar rpidamente una nueva haciendo un
7. Ingrese el Cdigo Fabricacin que puede ser, el que le asigna su proveedor o fabricante.
8. Ingrese el Cdigo Interno que puede ser asignado por Ud.
9. Ingrese la Marca del material.
10. Ingrese la Ubicacin fsica del material en el depsito.
11. Si lo desea, ingrese un Archivo asociado al material.
12. Si hubiese observaciones sobre material, podr ingresarlas presionando el botn Observaciones.
sobres botn Cancelar para desechar lo realizado y volver a la ventana de gestin.
NOTA
Si slo se encuentra definida una nica sucursal para el manejo del sistema, podr agregar la informacin
correspondiente al Stock del material si as lo desea. Para ello, haga clic sobre el botn Stock de la ventana
de edicin de materiales y de esta forma aparecer la ventana correspondiente al manejo de stock de un
material. Para ms informacin al respecto, vase la seccin Materiales en Stock del captulo 6.
Administracin
B U S C AR U N M AT E R I AL
Los pasos generales para buscar un material son los siguientes:
1. En la ventana de gestin, haga un clic sobre la flecha del control Buscar por, de esta forma indicar cual
ser el filtrado de la bsqueda.
3-48
NOTA
utilizarlas.
3. Por ultima hago un clic sobre el botn buscar - , si la bsqueda trae algn resultado, el listado se llenara
y en la parte inferior del mismo en una barra, se indicara la cantidad de registros involucrados, caso
Los pasos generales para realizar una bsqueda avanzada de materiales son los siguientes:
1. En la ventana de gestin, haga un clic sobre el botn Avanzada, de esta manera aparecer la ventana de
bsqueda (figura M2).
Figura M2
2. Indique o seleccione el o los tems por los cuales desea realizar la bsqueda.
3. Por ltimo haga un clic sobre el botn Buscar, si la bsqueda trae algn resultado, el listado (que se
encuentra en la ventana de gestin), se llenara y en la parte inferior del mismo se indicar la cantidad de
registros involucrados, caso contrario, la lista permanecer deshabilitada. Si desea realizar otra bsqueda,
haga un clic sobre el botn Limpiar y realice nuevamente los pasos explicados anteriormente.
M O D I F I C AR U N M A T E R I AL
Los pasos generales para modificar un material son los siguientes:
1. Localice el material que desea modificar, ya sea en forma manual o utilizando los mtodos descriptos en
Buscar un material.
descriptos en Agregar un material.
B O R R AR U N M AT E R I AL
Los pasos generales para borrar un material son los siguientes:
3-49
Archivos Maestros
1. Localice el material que desea borrar, ya sea en forma manual o utilizando los mtodos descriptos en
Buscar un material.
NOTA
Si el material no ha sido utilizado se completa la operacin, de lo contrario el sistema le indicar que no se
puede borrar el material.
L I S T AR U N M AT E R I AL
Los pasos generales para listar materiales son los siguientes:
1. En la ventana de gestin, haga un clic sobre el botn Listar. De esta manera aparecer la ventana de
listar (figura M3)
Figura M3
2. Una vez en la ventana de listar, podr Filtrar por, un rango de materiales.
3. Seleccione en Desde el material, desde que material desea comenzar el listado, para ello haga un clic
sobre la flecha del control y se desplegar la lista de materiales. Si deja vaca la barra de edicin, el listado
comenzar en el primer material.
4. Repita la operacin anterior, esta vez en Hasta el Material, para seleccionar el ltimo material a incluir en
el listado. Si se deja vaco, el listado terminar en el ltimo material.
NOTA
Para acotar al mximo el nmero de materiales a listas, puede especificar desde y hasta que material. Esto
resulta de suma importancia cuando el nmero de materiales definidos es demasiado extenso. Si desea
listar la totalidad de los materiales deje en blanco ambos casilleros.
3-50
NOTA
RECURSOS
Podr generar un registro de los recursos que son los recursos extras que permiten detallar otros costos en la
O.T., que no corresponden ni a mano de obra ni a materiales.
Para acceder a la gestin de recursos, elija la opcin Archivos | Recursos, del men principal, de esta manera
aparecer la ventana de gestin, desde donde podr buscar, agregar, modificar y listar los recursos, adems
de poder borrar los mismos.
AG R E G AR UN RECURSO
Los pasos generales para agregar un recurso son los siguientes:
edicin (figura R1).
Figura R1
2. Ingrese la Descripcin o nombre del recurso.
3. Determine la Unidad del recurso, para ello haga un clic sobre la flecha del control y podr seleccionar la
unidad del listado.
NOTA
En el caso de que la Unidad no se encontrara en la lista, podr agregar rpidamente una nueva haciendo un
4. Tambin deber ingresar los costos, que estn compuestos por:
Costo: Ingrese el costo de la hora normal de trabajo.
Costo Extra: Ingrese el costo de la hora extra de trabajo.
3-51
Archivos Maestros
B U S C AR UN RECURSO
Los pasos generales para buscar un recurso son los siguientes:
que contenga el o los tem que desea ubicar, o en el caso de que sea una bsqueda que realiz
ellas.
NOTA
utilizarlas.
2. Por ltimo haga un clic sobre el botn buscar - , si la bsqueda trae algn resultado, el listado se llenar
M O D I F I C AR UN RECURSO
Los pasos generales para modificar un recurso son los siguientes:
1. Localice el recurso que desea modificar, ya sea en forma manual o utilizando los mtodos descriptos en
Buscar un recurso.
descriptos en Agregar un recurso.
B O R R AR UN RECURSO
Los pasos generales para borrar un recurso son los siguientes:
1. Localice el recurso que desea borrar, ya sea en forma manual o utilizando los mtodos descriptos en
Buscar un recurso.
NOTA
Si el recurso no ha sido utilizado se completa la operacin, de lo contrario el sistema le indicar que no se
puede borrar el recurso.
L I S T AR RECURSOS
Los pasos generales para listar recursos son los siguientes:
1. En la ventana de gestin de recursos, haga un clic sobre el botn Listar.
3-52
NOTA
H E R R AM I E N T AS
El sistema permite llevar un archivo de herramientas disponibles para el control de los prstamos de las
mismas a los operarios de la empresa.
Para acceder a la gestin de herramientas, elija la opcin Archivos | Herramientas, del men principal, de
esta manera aparecer la ventana de gestin, desde donde podr buscar, agregar, y modificar herramientas,
adems de poder borrar las mismas.
AG R E G AR U N A H E R R AM I E N T A
Los pasos generales para agregar una herramienta son los siguientes:
edicin (figura HRR1)
2. Ingrese la Descripcin o nombre de la herramienta.
3. Ingrese la Cantidad de herramientas que hay disponibles.
4. Ingrese el Cdigo de identificacin de la herramienta. Este valor es opcional.
Figura HRR1
B U S C AR U N A H E R R AM I E N T A
Los pasos generales para buscar una herramienta son los siguientes:
ellas.
3-53
Archivos Maestros
NOTA
utilizarlas.
M O D I F I C AR U N A H E R R AM I E N T A
Los pasos generales para modificar una herramienta son los siguientes:
1. Localice la herramienta que desea modificar, ya sea en forma manual o utilizando los mtodos descriptos
en Buscar una herramienta.
2. Una vez localizada, haga un clic sobre el botn Modificar, de esta manera aparecer la ventana de
descriptos en Agregar una herramienta.
B O R R AR U N A H E R R AM I E N T A
Los pasos generales para borrar una herramienta son los siguientes:
1. Localice la herramienta que desea borrar, ya sea en forma manual o utilizando los mtodos descriptos en
Buscar una herramienta.
2. Una vez localizada, haga un clic sobre el botn Borrar.
NOTA
Si la herramienta no ha sido utilizada se completa la operacin, de lo contrario el sistema le indicar que no
se puede borrar la herramienta.
R E S P O N S AB L E S
Podr generar un registro de los responsables que son aquellas reas, sectores, personas o servicio de
terceros, que tendrn bajo su responsabilidad las actividades de mantenimientos especficas para cada equipo.
Para acceder a la gestin de responsables, elija la opcin Archivos | Responsables, del men principal, de
esta manera aparecer la ventana de gestin, desde donde podr buscar, agregar, modificar y listar los
responsables, adems de poder borrar los mismos.
AG R E G AR U N R E S P O N S AB L E
Los pasos generales para agregar un responsable son los siguientes:
edicin.
2. Ingrese la Descripcin o nombre del Personal o Sector responsable.
3-54
B U S C AR U N R E S P O N S AB L E
Los pasos generales para buscar un responsable son los siguientes:
ellas.
NOTA
utilizarlas.
M O D I F I C AR U N R E S P O N S AB L E
Los pasos generales para modificar un responsable son los siguientes:
1. Localice el responsable que desea modificar, ya sea en forma manual o utilizando los mtodos descriptos
en Buscar un responsable.
descriptos en Agregar un responsable.
B O R R AR U N R E S P O N S AB L E
Los pasos generales para borrar un responsable son los siguientes:
1. Localice el responsable que desea borrar, ya sea en forma manual o utilizando los mtodos descriptos en
Buscar un responsable.
NOTA
Si no existen procedimientos con ese responsable, se completa la operacin, de lo contrario el sistema le
indicar que no se puede borrar el responsable.
L I S T AR R E S P ON S AB L E S
Los pasos generales para listar responsables son los siguientes:
NOTA
3-55
Archivos Maestros
TIPOS DE PROCEDIMIENTO
Podr generar un registro de los tipos de procedimiento, que es una forma de agrupar de los distintos tipos de
trabajos que son ejecutados para realizar el mantenimiento.
Para acceder a la gestin de tipos de procedimiento, elija la opcin Archivos | Tipos de procedimiento, del
men principal, de esta manera aparecer la ventana de gestin, desde donde podr buscar, agregar,
modificar y listar los tipos de procedimientos, adems de poder borrar los mismos.
AG R E G AR UN TIPO DE PR OCEDIMIENTO
Los pasos generales para agregar un tipo de procedimiento son los siguientes:
edicin (figura TP1).
Figura TP1
2. Ingrese la Descripcin o nombre del tipo de procedimiento o trabajo.
3. Seleccione si el tipo de procedimiento es Peridico o no.
B U S C AR UN TIPO DE PROCEDIMIENTO
Los pasos generales para buscar un tipo de procedimiento son los siguientes:
ellas.
NOTA
utilizarlas.
3-56
M O D I F I C AR UN TIP O DE PROCEDIMIENTO
Los pasos generales para modificar un tipo de procedimiento son los siguientes:
1. Localice el tipo de procedimiento que desea modificar, ya sea en forma manual o utilizando los mtodos
descriptos en Buscar un tipo de procedimiento.
descriptos en Agregar un tipo de procedimiento.
B O R R AR UN TIPO DE PROCEDIMIENTO
Los pasos generales para borrar un tipo de procedimiento son los siguientes:
1. Localice el tipo de procedimiento que desea borrar, ya sea en forma manual o utilizando los mtodos
descriptos en Buscar un tipo de procedimiento.
NOTA
Si no existen procedimientos con ese tipo de procedimiento, se completa la operacin, de lo contrario el
sistema le indicar que no se puede borrar el tipo de procedimiento.
L I S T AR TIPOS DE P ROCEDIMIENTOS
Los pasos generales para listar tipos de procedimiento son los siguientes:
NOTA
EVENTOS
Podr generar un registro de los eventos, que son el intervalo, ya sea en das, horas, etc. que se toma para
realizar un trabajo.
Para acceder a la gestin de eventos, elija la opcin Archivos | Eventos, del men principal, de esta manera
aparecer la ventana de gestin, desde donde podr: buscar, agregar, modificar y listar los tipos de
procedimientos, adems de poder borrar los mismos.
Los pasos para agregar, modificar, buscar, listar y eliminar un evento son similares a los descriptos en este
mismo captulo para un Responsable.
3-57
Archivos Maestros
T AR E AS
Podr generar un registro de las tareas, que son los trabajos que se realizan con mayor frecuencia y son
utilizados para armar descripciones de procedimientos ms complejos.
Para acceder a la gestin de tareas, elija la opcin Archivos | Tareas, del men principal, de esta manera
aparecer la ventana de gestin, desde donde podr buscar, agregar, borrar y modificar las tareas.
Los pasos para agregar, modificar, buscar, listar y eliminar una tarea son similares a los descriptos en este
MOTIVOS DE O.T. PENDIENTE

Podr generar un registro de motivos de O.T. pendiente, que son las causas posibles por la cual una O.T. no
es ejecutada pese a que se encuentra en la fecha necesaria de ejecucin.
Para acceder a la gestin de motivos de O.T. pendiente, elija la opcin Archivos | Motivos de O.T. pendiente,
del men principal, de esta manera aparecer la ventana de gestin, desde donde podr buscar, agregar y
modificar los motivos, adems de poder borrar los mismos.
Los pasos para agregar, modificar, buscar, listar y eliminar un motivo de O.T. pendiente son similares a los
descriptos en este mismo captulo para un Responsable.
U N I D AD E S
Podr generar un registro de unidades, que es el agrupamiento de todas las unidades que se utilizan en el
sistema.
Para acceder a la gestin de unidades, elija la opcin Archivos | Unidades del men principal. De esta
manera aparecer la ventana de gestin, donde podr buscar, agregar, modificar y listar las unidades, adems
de poder borrar las mismas.
Los pasos para agregar, modificar, buscar, listar y eliminar una unidad son similares a los descriptos en este
DESTIN OS
Podr generar un registro de los destinos, que son las reas, sectores, donde se destinarn las compras de
materiales.
Para acceder a la gestin de destinos, elija la opcin Archivos | Destinos, del men principal. De esta manera
aparecer la ventana de gestin, donde podr: buscar, agregar, modificar y listar los destinos, adems de
poder borrar los mismos
Los pasos para agregar, modificar, buscar, listar y eliminar un destino son similares a los descriptos en este
CONDICIONES
Podr generar un registro de las condiciones, que es el agrupamiento de las distintas condiciones de compra
de los materiales utilizados para el mantenimiento.
Para acceder a la gestin de condiciones, elija la opcin Archivos | Condicin, del men principal. De esta
manera aparecer la ventana de gestin, donde podr: buscar, agregar y modificar las condiciones, adems de
poder borrar las mismas.
3-58
Los pasos para agregar, modificar, buscar, listar y eliminar una condicin son similares a los descriptos en este
I . V . A.
Podr generar un registro de las condiciones de IVA, que es el agrupamiento de las distintas categoras de
dicho impuesto.
Para acceder a la gestin de IVA, elija la opcin Archivos | IVA, del men principal. De esta manera aparecer
la ventana de gestin, donde podr buscar, agregar, modificar y borrar los tipos de IVA.
Los pasos para agregar, modificar, buscar, listar y eliminar una condicin son similares a los descriptos en este
P R O V I N C I AS
Podr generar un registro de provincias.
Para acceder a la gestin de provincias, elija la opcin Archivos | Provincia, del men principal. De esta
manera aparecer la ventana de gestin, donde podr buscar, agregar, borrar y modificar las provincias.
Los pasos para agregar, modificar, buscar, listar y eliminar una provincia son similares a los descriptos en este
mismo captulo para un Responsable, teniendo en cuenta que al momento de agregar o modificar, deber
especificar el Pas al que pertenece la provincia.
P A S
Podr generar un registro de los pases.
Para acceder a la gestin de pases, elija la opcin Archivos | Pas, del men principal. De esta manera
aparecer la ventana de gestin, donde podr: buscar, agregar y modificar los pases, adems de poder
borrarlos.
Los pasos para agregar, modificar, buscar, listar y eliminar un pas son similares a los descriptos en este
C AU S AS , O B J E T O S , S N T O M AS Y AC C I O N E S
Podr generar un registro de las causas, que es el agrupamiento de los distintos tipos de fallas que se pueden
provocar en un equipo; de los objetos, que es el agrupamiento de objetos o partes del equipo afectados por
una falla; de los sntomas, que es el agrupamiento de los sntomas de fallas en los equipos y de las Acciones,
que es el agrupamiento de las Acciones adoptadas ante las fallas ocurridas en los equipos.
.
Para acceder a la gestin de fallas, elija la opcin Archivos | Tipificacin de fallas, del men principal, y
seleccione en el sub men entre causa, objetos, sntomas y acciones. De esta manera aparecer la ventana de
gestin correspondiente, desde donde podr buscar, agregar, modificar, eliminar y listar las causas, objetos,
sntomas y acciones. Los pasos para realizar estas tareas son similares a los descriptos en este mismo
captulo para un Responsable.
SECTORES
Podr generar un registro de sectores, que es el agrupamiento de los distintos sectores de la empresa.
3-59
Archivos Maestros
Para acceder a la gestin de sectores, elija la opcin Archivos | Sectores, del men principal. De esta manera
aparecer la ventana de gestin, donde podr buscar, agregar y modificar sectores, adems de poder borrar
los mismos.
Los pasos para agregar, modificar, buscar, listar y eliminar un sector son similares a los descriptos en este
RUBROS
Podr generar un registro de rubros, que es el agrupamiento de los distintos rubros a los que pertenecen los
materiales a utilizar.
Para acceder a la gestin de rubros, elija la opcin Archivos | Rubros, del men principal, de esta manera
aparecer la ventana de gestin.
Los pasos para agregar, modificar, buscar, listar y eliminar un rubro son similares a los descriptos en este
3-60
3-61
4 . AD M I N I S T R A C I N D E T R AB A J O S
En este captulo se describe la administracin de los trabajos, como la emisin de rdenes de trabajo, estado
de los trabajos, solicitudes de trabajos y la gestin de contadores.
EN ESTA SECCIN
rdenes de Trabajo
Estado de las O.T.
Bsqueda y actualizacin de O.T.
Solicitudes de Trabajos
Gestin de contadores
Resumen de la situacin
R D E N E S D E T R AB AJ O
Las rdenes de trabajo (O.T.), son aquellos mandatos o procedimientos escritos de mantenimiento que se
debern ejecutar sobre determinados equipos y que contienen definidos los requisitos necesarios para su
correcta ejecucin.
Los procedimientos a ejecutar pueden ser peridicos, los cuales poden llevarse a cabo mediante la emisin de
O.T. Peridicas; o no peridicos, que los podemos realizar a travs de las O.T. No peridicas.
Una vez que es emitida, la orden de trabajo va adquiriendo distintos estados a medida que se le va
incorporando informacin y actualizando los datos que requiere. Estos estados son: O.T. Necesaria de Emitir,
O.T. Pendiente, O.T. en Ejecucin, y O.T. Realizadas.
EMITIR O.T. P E R I D I C AS
La emisin de rdenes de trabajo peridicas se puede realizar de 2 formas:
Emitir al asociar un procedimiento a los equipos: Esta operacin se realiza desde la gestin de
procedimientos, al momento de asociar un procedimiento a uno o varios equipos, si lo desea, una vez
habilitada la asociacin, podr emitir por primera vez la O.T.
Emitir de O.T. necesarias: Son aquellas O.T. que deben emitirse nuevamente, por haberse cumplido la
periodicidad (en tiempo y/o eventos) establecida en el procedimiento respectivo desde la ltima ejecucin.
EMITIR AL AS OC I AR U N P R OC E D I M I E NT O A L O S E QU I P OS
1. En la ventana de gestin de procedimientos, localice el procedimiento, ya sea en forma manual o utilizando

los mtodos descriptos en Buscar un procedimiento, del captulo 3.ARCHIVOS MAESTROS.
2. Una vez localizado, sigua los pasos descriptos en Asociar un procedimiento, del captulo
3.ARCHIVOS MAESTROS.
NOTA
Recuerde que para realizar la emisin de la orden, el procedimiento debe estar habilitado.
E M I T I R O.T. N E C E S A R I AS
Para acceder a la emisin de rdenes de trabajo necesarias, elija la opcin Programacin | Estado de O.T. |
O.T. necesarias, del men principal o haga un clic sobre la opcin O.T. necesarias - , de la barra de
herramientas, de esta manera aparecer la ventana de consulta (figura OT2)
1. Seleccione en Equipos, el equipo del cual desea ver las OT necesarias de emitir nuevamente. Al
seleccionar uno Ud. ver las O.T. del equipo y de todos sus componentes si los tuviera. Si no selecciona
ninguno, el sistema interpretar que las O.T. a listar sern las que corresponden al todo el equipamiento.
2. Ingrese en Necesarias al, la fecha a la cual desea conocer las O.T. necesarias de emitir. Esta fecha
puede manejarse de acuerdo a las circunstancias, normalmente fijndose al final del perodo para el cual
se programan los trabajos, por ejemplo: fin de la quincena o del mes. En casos particulares, por ejemplo
cuando el equipo va a estar parado durante varios das, se puede fijar esa fecha a ms largo plazo para
saber si a mediano plazo es necesario realizar un trabajo por ejemplo anual, y decidir adelantarlo o no.
4-1
Administracin de Trabajos
Figura OT1
Figura OT2
3. Ingrese en Contadores, la fecha de actualizacin de los contadores. Esta fecha sirve para chequear si los
contadores de eventos estn actualizados. Si el sistema detecta que la ltima actualizacin de un contador
es anterior a sta, incluir una leyenda de aviso en el listado.
NOTA
Esta fecha solo ser tenida en cuenta si el o los equipos a chequear tienen un uso promedio igual a "0". En
caso contrario, el estado del contador se extrapolar tomando en cuenta la ltima lectura y el promedio de
uso por da, a fin de determinar si una OT es necesaria de emitir nuevamente.
4. Seleccione el Sector Responsable del procedimiento de las O.T., para ello haga un clic sobre la flecha del
control y podr seleccionar del listado quin o qu sector ser responsable de la tarea a realizar. Si deja
vaco el control, se listarn las O.T. de todos los responsables.
5. Seleccione el Tipo de Procedimiento, para ello haga un clic sobre la flecha del control y podr
mantenimiento realizado. Si deja vaco el control, se listarn las O.T. de todos los tipos de procedimiento.
4-2
6. Seleccione el Tipo de Equipo, para ello haga un clic sobre la flecha del control y podr seleccionar del
listado los distintos tipos de equipos. Si deja vaco el control, se listarn las O.T. sin tener en cuenta el tipo
de equipo.
7. Una vez que ha determinado el filtrado que desea, en la seccin Opcin, seale la opcin Emitir, luego
haga un clic sobre el botn Buscar, de esta manera aparecer la ventana de trabajos necesarios de emitir
(figura OT2).
SUGERENCIA
Para acotar al mximo las rdenes necesarias de emitir, puede combinar el Sector Responsable, Tipo de
Procedimiento y el Tipo de equipo. Esto resulta de suma importancia cuando el nmero de rdenes
necesarias de emitir es demasiado extenso. Si desea listar la totalidad deje en blanco los casilleros.
8. En el listado de trabajos necesarios de emitir, seleccione el trabajo, haga un doble clic sobre la celda
correspondiente a la columna O.T. Emisin, indicando de esta forma la emisin de una O.T. para dicho
trabajo.
NOTA
Tenga en cuenta que puede indicar ms de uno o todos los trabajos necesarios de emitir, para la emisin de
la O.T., haga un clic sobre la opcin marcar todo - , de la barra de herramientas, caso contrario, haga un
clic sobre la opcin desmarcar todo - , de la barra de herramientas.
9. En la celda correspondiente a la columna Fecha Programacin, una vez indicada la emisin de la O.T.
aparecer por defecto la fecha actual, la cual puede modificar a su conveniencia, para ello haga un doble
clic sobre la celda y aparecer un calendario donde podr seleccionar la fecha.
10. En el caso de que el trabajo necesario de emitir tenga materiales reservados para realizar el trabajo,
aparecer indicado con una tilde en la columna Vale Materiales, donde podr habilitar o no la impresin.
Lo mismo ocurre en el caso de que posea una planilla de lecturas adicionales asignada, que aparecer
indicado con una tilde en la columna Lectura, donde podr habilitar o no la impresin.
NOTA
En el caso de que necesitara revisar la ltima O.T. realizada, haga un clic sobre la opcin abrir O.T. anterior
- , o haga un doble clic sobre cualquiera de las columnas desde la columna Descripcin del
Procedimiento, en adelante.
11. Luego indique la cantidad de copias que necesitar de cada O.T., para ello haga un clic en cualquiera de
las tres opciones de la barra de herramientas - , , .
NOTA
Si elige 0 copias - , de cualquier modo la O.T. se encuentra efectivamente emitida y el sistema la
mostrar como O.T. pendiente hasta que se haya ingresado como realizada.
12. Completada toda la operacin haga clic sobre la opcin emitir O.T. - , de la barra de herramientas, o
cierre la ventana para cancelar la operacin y volver a la ventana de consulta.
P RO G R AM AC I N DE O.T. N E C E S AR I AS E N FO RM A G R FI C A
Tambin es posible la programacin de O.T. necesarias en forma grfica, reacomodndolas en un diagrama de

Gantt (Figura OT3).
Esto permite una rpida visualizacin de superposiciones entre trabajos y de las duraciones de los mismos,
permitiendo as llevar a cabo con facilidad una programacin ms eficiente.
Para efectuar la programacin en forma grfica, siga los siguientes pasos:
1. Efecte la bsqueda de O.T. Necesarias de emitir (pasos 1 a 7 de la seccin anterior)
2. Una vez en la ventana de trabajos necesarios de emitir (figura OT2), haga un clic sobre el cono - - de
la barra de herramientas. De esta manera aparecer la ventana de la figura OT 3.
4-3
NOTA
Tenga en cuenta que una vez obtenida la grfica, podr contar con una serie de opciones y herramientas.
Para mayor informacin sobre el manejo de la grfica, vea el captulo 10.ANEXO 3
3. Realice la programacin de trabajos arrastrando los mismos con el mouse hacia la fecha de programacin
que desee.
4. Haga un clic sobre el botn - - para guardar los cambios, o bien, haga un clic sobre el botn - - para
deshacer los mismos.
Figura OT3
EMITIR O.T. N O P E R I D I C AS
La emisin de rdenes de trabajo no peridicas se puede realizar de 3 formas:
Emitir convencionalmente O.T. no peridicas: Este tipo de O.T. no est basada en un procedimiento
predefinido, sino que se precisan todos los datos en esa pantalla.
NOTA
Tenga en cuenta que el sistema generar a partir de esta O.T. un procedimiento correctivo, que puede
reutilizarse.
Emitir en base a una solicitud de trabajo, O.T. no peridicas: Es igual a la emisin convencional de
O.T. no peridicas, salvo que algunos de los datos cargados en la solicitud son volcados y pasan a formar
parte de la O.T.
Emitir rpidamente: Con solo conocer el cdigo de procedimiento podr realizar la operacin.
EMITIR C ON V E N CI O N ALM E N T E O.T. N O P E RI D I C AS
Para acceder a la emisin convencional de rdenes de trabajo no peridicas, elija la opcin Programacin |
Emisin de O.T. | Emisin de O.T. no peridicas, del men principal o haga un clic sobre la opcin emisin
4-4
de O.T. no peridicas - , de la barra de herramientas, de esta manera aparecer la ventana de emisin

(figura OT4).
Figura OT4
1. Localice en Equipo, el equipo al que desea emitir una O.T.
2. Seleccione el Sector Responsable de la ejecucin de los trabajos. Para ello haga un clic sobre la flecha
del control y podr seleccionar del listado quin o qu sector ser responsable de la tarea a realizar.
NOTA
En el caso de que el Sector Responsable no se encontrara en la lista, podr agregar rpidamente uno
3. Seleccione el Tipo de Procedimiento a realizar. Para ello haga un clic sobre la flecha del control y podr
NOTA
En el caso de que el Tipo de Procedimiento no se encontrara en la lista, podr agregar rpidamente uno
4. Seleccione el operario que Recibe la O.T. Para ello haga un clic sobre la flecha del control y podr
seleccionar del listado quin o qu operario ser el receptor de la O.T.
NOTA
En el caso de que el operario no se encontrara en la lista, podr agregar rpidamente uno nuevo, haciendo
5. En la Descripcin del Trabajo a realizar, al no existir un procedimiento previo, especifique los trabajos a
realizar, tenga en cuenta que el texto que ingrese contenga alguna Palabra Clave relacionada con el tipo
de operacin a realizar. Tambin contara con tareas definidas previamente que le puede ayudar a realizar
esta operacin, para ello haga un clic sobre el botn tareas - , de esta manera aparecer la ventana de
tareas (figura OT5).
Los pasos para copiar las tareas son:
a) En la ventana de tareas (figura OT5), en Buscar, escriba la descripcin que puede ser texto o alguna
4-5
realiz anteriormente, haciendo un clic sobre la flecha del control podr seleccionar del listado,
NOTA
utilizarlas.
Figura OT5
b) Luego haga un clic sobre el botn buscar - , si la bsqueda trae algn resultado, el listado se llenar,
caso contrario, la lista permanecer deshabilitada.
c) Una vez localizada, haga un doble clic sobre la celda correspondiente a la columna Copiar.
d) Seleccionadas todas las tareas, haga un clic sobre el botn Copiar, de esta forma las tareas sern
copiadas para formar parte de la descripcin del procedimiento, o haga un clic sobre el botn Cancelar
para desechar lo realizado y volver a la ventana de emisin.
6. Ingrese en Programado, la fecha en que se ha previsto realizar el trabajo.
7. Ingrese los Valores Estimados. En esta seccin se incorporan los valores estimados que se utilizarn en
el clculo automtico de Horas Necesarias para ponerse al da. Indique los valores necesarios de Horas
Hombre, el nmero de personal afectado y tiempo que demandar la operacin..
H. Hombre: Ingrese la cantidad de horas hombre reales empleadas en la ejecucin del trabajo. Pueden
introducir directamente, o bien lo hace el sistema automticamente al detallar la mano de obra
empleada en la seccin de Costos.
Cant. de Operarios: Ingrese la cantidad real de operarios que intervinieron en la realizacin del
trabajo, o bien lo hace el sistema automticamente al detallar la mano de obra empleada en la seccin
de Costos.
Duracin: Ingrese la duracin real del trabajo.
8. Ingrese en Inicio, la fecha y la hora cuando se inicia el trabajo. Generalmente en el caso de las correctivas
ser igual a la de programacin de la O.T. Si al momento de emitirse la O.T. no se ha comenzado, debe
dejarse vaca.
NOTA
Tenga en cuenta que la carga de la hora de inicio no es obligatoria al crear una O.T. no peridica.
9. Ingrese en Finalizacin la fecha en la cual se termin el trabajo, a partir de la cual la O.T. se considera
realizada. Si se emite la O.T. antes de la ejecucin, esta fecha debe dejarse vaca, para que el sistema
registre la O.T. como pendiente, y completarse una vez realizada y reingresada al sistema con toda la
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informacin correspondiente. Al ingresar la hora en la cual s termin el trabajo. Al ingresar la misma el

sistema le indicar la duracin calculada de los trabajos y la indisponibilidad que provocaron.
NOTA
Al ingresar la hora de finalizacin, el sistema le sugerir la duracin del trabajo y la indisponibilidad
provocada; confrmela si es pertinente, o elimnela en caso contrario.
10. Ingrese los Valores reales. En esta seccin se incorporan los valores obtenidos despus de la realizacin
del trabajo, entre los cuales se encuentra la mano de obra a utilizar, tiempo que demandar la operacin,
periodo en el que las instalaciones estarn fuera de servicios y el estado del contador.
Cant. de Operarios: Ingrese la cantidad real de operarios que intervinieron en la realizacin del
trabajo, o bien lo hace el sistema automticamente al detallar la mano de obra empleada en la seccin
de Costos.
NOTA
Tenga en cuenta que el sistema le sugerir la duracin del trabajo, siempre que la fecha y hora de
finalizacin sean cargadas.
Indisponibilidad: Ingrese la indisponibilidad real, provocada por el tiempo en que las instalaciones
estuvieron fuera de servicio, motivado por la ejecucin de la O.T.
NOTA
Tenga en cuenta que el sistema le sugerir la indisponibilidad provocada, siempre que la fecha y hora de
Eq. Afectados: Puede seleccionar si la indisponibilidad afect adems a otros equipos. Para ello, haga
click en el botn y escoja de a uno, los equipos del rbol de equipos. Luego haga clic derecho y
seleccione Afectado en el men contextual. Si el equipo seleccionado tiene sub equipos asociados,
stos tambin se incluirn.
NOTA
Recuerde que las indisponibilidades se asocian automticamente en el rbol de equipos. El uso de esta
opcin queda reservado para casos excepcionales en los cuales el equipo afecte la operacin normal de
otros.
Contador: Ingrese el estado del contador del equipo a la hora de realizar la O.T. para ello haga un clic
sobre el botn Lecturas del contador - , de esta manera aparecer la ventana donde podr cargar la
lectura del contador (figura OT6)
4-7
Figura OT6
AVISO
El ingreso de esta informacin es importante ya que el equipo al cual le est realizando el trabajo puede
tener emitida O.T., cuyo procedimiento est influenciado por el contador.
Los pasos para agregar una lectura del contador son:
i) Ingrese en Fecha y Hora, la fecha y hora en la que se toma la lectura.
ii) Luego ingrese en Contador, la lectura tomada del contador; o bien, ingrese el Incremento sufrido
por el contador desde la ltima lectura ingresada.
iii) Completada toda la operacin haga clic sobre el botn Confirmar para volver a la ventana de
emisin, o haga un clic sobre el botn Cancelar para desechar lo realizado y volver a la ventana
de emisin.
11. Ingrese los Costos, en esta seccin se incorporan los costos generados por la realizacin del trabajo,
entre los cuales se encuentra los materiales, mano de obra y recursos adicionales.
Materiales: Ingrese el costo de los materiales utilizados en la ejecucin de la O.T., o bien el sistema lo
hace automticamente al detallar los materiales empleados, para ello haga un clic sobre el botn
detalle de materiales - , de esta manera aparecer la ventana de carga de materiales (figura OT7)
4-8
Figura OT7
Los pasos para detallar los materiales son:
i) Seleccione el material, el cual Ud. podr localizar haciendo un clic sobre la

flecha del control Buscar por, de esta forma indicara cual ser el filtrado de la
bsqueda.
ii) Luego en Buscar, escriba la descripcin, que puede ser texto, cdigo o
alguna palabra clave que contenga el o los tem que desea ubicar, o en el
caso de que sea una bsqueda que realiz anteriormente, haciendo un clic
sobre la flecha del control, podr seleccionar del listado, cualquiera de ellas.
NOTA
El sistema guarda siempre las ltimas 10 bsquedas realizadas, las cuales estn a su
disposicin para utilizarlas.
iii) Luego haga un clic sobre el botn buscar - , para llenar la lista con aquellos
materiales que coincidan con el criterio de bsqueda. Luego seleccione de la
lista el material a cargar.
iv) Ingrese la Cantidad de material a utilizar.
v) Ingrese en Fecha la fecha en la que se reserv el material. El costo del

material que se imputar a la O.T. ser el precio vigente del material en la
fecha seleccionada.
vi) Si lo desea, puede seleccionar la Marca del material a imputar a la O.T.
vii) Una vez ingresados los datos, haciendo un clic sobre el botn agregar - ,
actualizar la lista de Materiales a utilizar. En el caso de que necesite corregir
o se haya equivocado, seleccione el material y luego haga un clic sobre el
botn borrar - .
viii) Despus de seleccionar los materiales, haga un clic sobre el botn Confirmar
para aprobar la lista de materiales o en el caso contrario haga un clic en el
botn Salir para anular la operacin.
Mano de Obra: Ingrese el costo de la mano de obra utilizada en la ejecucin de la O.T., o bien el
sistema lo hace automticamente al detallar la mano de obra empleada, para ello haga un clic sobre el
botn detalle de mano de obra - , de esta manera aparecer la ventana de carga de mano de obra
(figura OT8)
Los pasos para detallar la mano de obra son:
4-9
i) Ingrese en Fecha la fecha en la que se empleo la mano de obra.
ii) Seleccione en Descripcin, la mano de obra, para ello haga un clic sobre la flecha del control y
podr seleccionar del listado quin ejecutar la tarea a realizar.
NOTA
En el caso de que la mano de obra no se encontrara en la lista, podr agregar rpidamente
una nueva, haciendo un clic sobre el botn que se encuentra al lado del control de lista.
Figura OT8
iii) Ingrese la cantidad de horas que estar abocado al trabajo, las cuales se dividen en:
Cant. Hr. Normales: Ingrese la cantidad de horas normales que se trabajaron.
Cant. Hrs. Extras 50%: Ingrese la cantidad de horas extras que se trabajaron.
Cant. Hrs. Extras 100%: Ingrese la cantidad de horas extras al 100% que se trabajaron.
Cant. Hrs. Extras 200%: Ingrese la cantidad de horas extras al 200% que se trabajaron.
iv) Una vez ingresados los datos, haciendo un clic sobre el botn agregar - , actualizar la lista de
Mano de obra empleada. En el caso de que necesite corregir o se haya equivocado, seleccione
la mano de obra y luego haga un clic sobre el botn borrar - .
v) Despus de seleccionar la mano de obra, haga un clic sobre el botn Confirmar para aprobar la
lista de mano de obra o en el caso contrario haga un clic en el botn Salir para anular la
operacin.
Recursos: Ingrese el costo del los recursos extras utilizados en la ejecucin de la O.T., o bien el
sistema lo hace automticamente al detallar los recursos utilizados. Para ello haga un clic sobre el
botn detalle de recursos - , de esta manera aparecer la ventana de carga de recursos (figura OT9)
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Figura OT9
Los pasos para detallar recursos extras son:
i) Ingrese en Fecha, la fecha en la que se empleo el recurso.
ii) Seleccione en Descripcin, el recurso, para ello haga un clic sobre la flecha del
control y podr seleccionarlo del listado.
NOTA
En el caso de que el recurso no se encontrara en la lista, podr agregar rpidamente uno
iii) Ingrese la cantidad de horas que estar abocado al trabajo, las cuales se dividen en:
Cant. Hr. Normales: Ingrese la cantidad de horas normales que se utiliz el recurso.
Cant. Hrs. Extras: Ingrese la cantidad de horas extras que se utiliz el recurso.
iv) Una vez ingresados los datos, haciendo un clic sobre el botn agregar - ,
actualizar la lista de Recursos empleados. En el caso de que necesite corregir o se
haya equivocado, seleccione el recurso y luego haga un clic sobre el botn borrar -
.
v) Despus de seleccionar el recurso, haga un clic sobre el botn Confirmar para

aprobar la lista de recursos o en el caso contrario haga un clic en el botn Salir para
anular la operacin.
Costo Total: Se muestra el total de la suma de materiales, mano de obra y recursos.
12. Ingrese, en el caso de que lo necesite, informacin respecto del tipo de falla. Para ello haga un clic sobre
el botn Fallas, de esta manera aparecer la ventana de tipificacin de fallas (figura OT10)
Los pasos para detallar recursos extras son:
a) Seleccione en Causa la causa de la falla, para ello haga un clic sobre la flecha del control y podr
seleccionarla de la lista.
b) Seleccione en Objeto el objeto o parte del equipo afectado, para ello haga un clic sobre la flecha del
control y podr seleccionarlo de la lista.
4-11
Figura OT10
c) Seleccione en Sntoma el sntoma que presentaba el equipo afectado, para ello haga un clic sobre la
flecha del control y podr seleccionarlo de la lista.
d) Seleccione en Accin la accin correctiva adoptada, para ello haga un clic sobre la flecha del control y
podr seleccionarlo de la lista.
NOTA
En el caso de que tanto la causa, el objeto, el sntoma o la accin no se encontrara en las correspondientes
listas, podr agregar rpidamente cualquiera de ellas, haciendo un clic sobre el botn que se encuentra al
lado del control de lista.
e) Completada toda la operacin haga clic sobre el botn Confirmar para volver a la ventana de emisin,
o haga un clic sobre el botn Cancelar para desechar lo realizado y volver a la ventana de emisin.
13. En el caso de que al realizar el trabajo se tomaran mediciones al equipo podr cargar las mismas, para ello
haga un clic sobre el botn Lecturas, de esta manera aparecer la ventana donde podr realizar esta
operacin.
NOTA
Tenga en cuenta que para poder cargar las lecturas el equipo tiene que estar asociado a un tipo de equipo,
y ste tener definida la tabla de lecturas.
14. Si desea, puede cuantificar mediante un nmero entre los valores de Gravedad, Urgencia y Tendencia.
Para cuantificar estos valores deber hacer clic en el botn Prioridad. Estos valores sern utilizados para
calcular la prioridad de la siguiente manera: (Gravedad + Urgencia) * Tendencia.
15. Puede adjuntar uno o ms Documentos a la O.T. Para ello, haga clic sobre el botn Documentos.
Aparecer la ventana de documentos asociados, donde se podrn visualizar los documentos asociados a
la O.T. si los hubiera. Para agregar un nuevo archivo adjunto, haga clic sobre el botn Agregar y
seleccione el documento a asociar. Para eliminar un documento asociado, seleccinelo de la lista y haga
clic en el botn Borrar.
Observacin (figura OT11). Los botones Confirmar o Salir, estn disponibles para guardar o cancelar las
observaciones realizadas.
4-12
Figura OT11
17. En la seccin Copias, indique la cantidad de impresiones que necesitar de la O.T.
NOTA
Si elige No imprimir, de cualquier modo la O.T. se encuentra efectivamente emitida.
18. En la seccin Email indique si desea enviar un correo electrnico a uno o ms usuarios con la informacin
de emisin de la O.T. Al confirmar la emisin de la O.T. aparecer una ventana en la que deber de
seleccionar los usuarios a los que desee enviar el correo electrnico mediante su cliente de correo
predeterminado.
19. Completada toda la operacin haga clic sobre el botn Confirmar, de esta forma guardar la informacin,
y tambin la informacin asociada, aunque sta haya sido cargada a travs de materiales, mano de obra,
recursos, contador, fallas, lecturas u observacin o en el caso de que desee cancelar la operacin, haga
un clic sobre el botn Cancelar quedando de esta forma tambin eliminada la informacin asociada.
NOTA
El sistema permite especificar archivos adjuntos a una O.T., los cuales se imprimen en conjunto con esta.
Para mayor informacin sobre cmo configurar esta caracterstica, vea los mtodos descriptos en la seccin
Archivos Adjuntos a las rdenes de Trabajo del captulo 8.CONFIGURACIN.
EMITIR E N B AS E A U N A S O LI C I T U D DE T R AB AJ O , O.T. N O P E R I DI C AS
Para acceder a la emisin en base a una solicitud de trabajo, de rdenes de trabajo no peridicas, elija la
opcin Programacin | Emisin de O.T. | Emisin de O.T. no peridicas, del men principal o haga un clic
sobre la opcin emisin de O.T. no peridicas - , de la barra de herramientas, de esta manera aparecer la
ventana de emisin (figura OT4).
1. Una vez en la ventana de emisin, seleccione el Sector Responsable de la ejecucin de los trabajos, para
ello haga un clic sobre la flecha del control y podr seleccionar del listado quin o qu sector ser
responsable de la tarea a realizar.
NOTA
2. Seleccione el Tipo de Procedimiento a realizar, para ello haga un clic sobre la flecha del control y podr
4-13
NOTA
En el caso de que el Tipo de Procedimiento no se encontrara en la lista, podr agregar rpidamente uno
4. Ingrese en Inicio, la fecha y la hora cuando se inicia el trabajo. Generalmente en el caso de las correctivas
ser igual a la de programacin de la O.T.
5. Como puede ver todava no se ha indicado el trabajo a realizar ni el equipo, esto es porque en la solicitud
se encuentra toda esa informacin. Para acceder a las solicitudes haga un clic sobre el botn Solicitudes,
de esta manera aparecer la ventana de solicitudes de trabajo aprobadas (figura OT12).
Figura OT12
6. Una vez en la ventana, en la lista de Solicitudes de trabajos, seleccione la solicitud en la que quiere
basar la O.T. Puede asociar a la O.T. ms de una solicitud en el caso de que existan mltiples referencias
que puedan realizarse de una sola vez, es decir, que existan muchas solicitudes que puedan cumplirse
con una misma orden. Para vincular ms de una solicitud debe mantener la tecla CTRL mientras las
selecciona. Una vez finalizada la seleccin, haga un clic sobre la opcin emitir O.T. - , de la barra de
herramientas. De esta manera, una vez realizado esto, ver que los distintos datos cargados en la solicitud
toman su ubicacin en la O.T.
SOLICITUD O.T.
Trabajo (descripcin del trabajo) Descripcin del Trabajo
Equipo Equipo
NOTA
Si no aparece seleccionado el equipo en la O.T., es porque no se lo hizo en la solicitud, en este caso,
deber hacerlo en la O.T.
7. Una vez cargada la solicitud, sigua los pasos descriptos en Emisin convencional de O.T. no
peridicas, de este mismo captulo.
NOTA
Tenga en cuenta que si modific la descripcin del trabajo y/o el equipo al que le desea realizar el trabajo,
de cualquier manera quedar indicada en la solicitud la O.T. que se emiti en base a la misma.
4-14
E M I T I R O.T. N O P E R I D I C A E N B AS E A U N P R OC E DI M I E NT O
Para acceder a la emisin rpida de rdenes de trabajo, elija la opcin Programacin | Emisin de O.T. |
Emisin rpida, del men principal o haga un clic sobre la opcin emisin rpida de O.T. - , de la barra de
herramientas, de esta manera aparecer la ventana de emisin.
1. Localice en Equipos, el equipo al que desea emitir una O.T.
2. Ingrese en Procedimiento N, el cdigo del procedimiento a realizar.
4. Documentos adicionales: En el caso de que el procedimiento a realizar tenga materiales reservados para
realizar el trabajo, en el momento de ingresar el cdigo del mismo, se le indicar en Imprimir vale de salida
de materiales, donde podr habilitar o no la impresin. Lo mismo ocurre en el caso de poseer una planilla
de lecturas adicionales asignada, se le indicar en Imprimir tabla de planillas, donde podr habilitar o no la
impresin.
NOTA
Si elige No imprimir, de cualquier modo la O.T. se encuentra efectivamente emitida y el sistema la mostrar
como O.T. pendiente hasta que se haya ingresado como realizada.
6. Completada toda la operacin haga clic sobre el botn Confirmar, para emitir la orden de trabajo, o haga
un clic sobre el botn Cancelar para anular la operacin.
NOTA
El sistema permite especificar archivos adjuntos a una O.T., los cuales se imprimen en conjunto con sta.
Para mayor informacin sobre cmo configurar esta caracterstica, vea los mtodos descriptos en la seccin
Archivos Adjuntos a las rdenes de Trabajo del captulo 8.CONFIGURACIN.
B S Q U E D A, V I S U A L I Z AC I N Y AC T U A L I Z AC I N D E O.T.
Una vez emitida la O.T., la misma deber ir siendo actualizada con informacin relativa al trabajo, tales como
las fechas en que se inicia y termina el trabajo, el motivo por el cual una determinada O.T. est pendiente, y los
costos asociados al trabajo entre otros.
La carga de informacin de los trabajos realizados en la O.T. implicar cambios de estado en las mismas.
Dichos estados son detallados a continuacin:
O.T. pendientes: Son aquellas rdenes de trabajo, que superada la fecha de programacin no poseen
fecha de inicio y tampoco de finalizacin, por lo que el sistema no las registra como en ejecucin y tampoco
como realizadas.
O.T. en ejecucin: Son aquellas rdenes de trabajo, que se les ha fijado una fecha de inicio cuando se
empezaron a realizar los trabajos descriptos en la O.T., y an no se han terminado, por lo que el sistema
no las registra como realizadas perdurando en este estado hasta que no se indique la fecha de finalizacin.
Tenga en cuenta, esta opcin es til cuando se realicen rdenes de larga duracin.
O.T. realizadas: Son aquellas rdenes de trabajo, que se encuentran realizadas e incorporadas al sistema
como tales.
4-15
B U S C AR O.T.
Para acceder a la bsqueda de rdenes de trabajo, elija la opcin Programacin | Bsqueda y actualizacin
de O.T., del men principal o haga un clic sobre la opcin Bsqueda y actualizacin - , de la barra de
herramientas, de esta manera aparecer la ventana de consulta, mostrada en detalle en la figura BAOT1.
1. Seleccione o busque en Equipos, el equipo al que desea realizar la consulta. Podr filtrar la bsqueda por
descripcin, cdigo, o cdigo del fabricante. Al seleccionar uno, ver las rdenes emitidas al equipo y de
todos sus componentes si los tuviera.
2. Indique si desea considerar movimientos de equipos en la bsqueda. Si la casilla est marcada, el

sistema tendr en cuenta la ubicacin temporal de equipos movidos dentro del rango de fechas indicadas.
Si la casilla no est marcada, el sistema mostrar los resultados de los equipos en la posicin en que se
encuentran actualmente.
Barra de Herramientas:
Actualizar resultados Exportar a Excel Emitir O.T. derivada
Imprimir resultados Abrir O.T. seleccionada Visualizar O.T. derivadas
Ver grfica de Gantt Motivo de O.T. pendiente Ayuda
Bsqueda por cdigo

de Barras
Figura BAOT1
4-16
3. Ingrese en los controles Desde y Hasta, el intervalo de fecha en el que desea conocer las O.T., para ello
indique la fecha desde la cual desea listar las rdenes, y luego ingrese la fecha hasta donde desea listar
las rdenes.
NOTA
Si lo desea puede tener en cuenta o no la fecha para realizar la consulta, ya que haciendo un clic sobre las
tildes que se encuentran en cualquiera de los dos controles podr habilitar o no el uso de este parmetro.
4. Indique los estados de O.T. que desea que aparezcan en los resultados de bsqueda. Tenga en cuenta lo
siguiente:
a) O.T. En ejecucin: Se mostrarn aquellas cuya fecha de inicio se encuentre dentro del rango de
fechas indicado.
b) O.T. Pendientes: Se mostrarn aquellas cuya fecha de programacin se encuentre dentro del rango
de fechas indicado.
c) O.T. Realizadas: Se mostrarn aquellas cuya fecha de finalizacin se encuentre dentro del rango de
fechas indicado.
d) O.T. Anuladas: Se mostrarn aquellas anuladas que coincidan con alguno de los criterios anteriores
marcados. Si desea ver todas las O.T. anuladas, independientemente del estado que tenan antes de
ser anuladas, marque solamente esta casilla.
5. Ingrese en Cdigo O.T., el nmero de la O.T. a localizar.
NOTA
Si deja en 0, el cdigo a buscar, la misma se realizar dentro del rango de fecha estipulado, pero si
tampoco especfico un rango de fecha se devolvern todas las rdenes de trabajo para el equipo
especificado.
6. Si desea filtrar por el Sector Responsable, haga un clic sobre la flecha del control y se desplegar la lista
general de responsables. Usted podr seleccionar alguno de ellos y al listar se mostrarn solo las rdenes
emitidas que estn bajo la supervisin del responsable seleccionado.
7. Si desea filtrar por el Tipo de Equipo, en forma similar, haga un clic sobre la flecha del control y se
desplegar la lista de todos los tipos de equipo disponibles. Seleccionando uno de ellos, al listar se
mostrarn solo las rdenes emitidas a aquellos equipos que se encuentren asociados a ese tipo de equipo.
8. Si desea filtrar por el Tipo de Procedimiento, en forma similar, haga un clic sobre la flecha del control y se
desplegar una lista de todos los tipos de mantenimientos disponibles. Seleccionado uno de ellos, al listar
se mostrarn solo las rdenes emitidas bajo los procedimientos de ese tipo.
9. Si desea filtrar por la persona que Recibe la O.T., haga un clic sobre la flecha del control y se desplegar
la lista de personas. Seleccionando uno de ellos al listar se mostrarn solo las rdenes recibidas por la
persona seleccionada.
10. Si desea filtrar por el Motivo de O.T. Pendiente, haga un clic sobre la flecha del control y se desplegar
una lista de todos los motivos disponibles. Seleccionado uno de ellos, al listar se mostrarn solo las
rdenes que se encuentran pendientes por el motivo seleccionado.
11. Una vez que ha determinado el filtrado que desea, haga clic sobre el botn Buscar y la ventana se
actualizar para mostrar los resultados de bsqueda. Adems, en la parte inferior de la ventana se
muestra la cantidad de O.T. encontradas, discriminadas por estado, as como tambin los costos de
mantenimiento relativos a los resultados de bsqueda, separados en costos de materiales, de mano de
obra y de recursos utilizados.
V I S U AL I Z AR R E S U LT AD O S E N G R FI C O D E G ANT T
Es posible visualizar los resultados de una operacin de bsqueda en un grfico de Gantt. Esto permite una
rpida visualizacin de superposiciones entre trabajos y de las duraciones y estado actual de los mismos.
Los pasos a seguir para visualizar los resultados en un grfico de Gantt son los siguientes:
4-17
1. En la ventana de bsqueda (BAOT1), efecte la bsqueda de las rdenes a mostrar en el grfico,

utilizando los filtrados que desee, tal como se indica en la seccin Bsqueda de O.T..
2. Haga un clic sobre el cono - - de la barra de herramientas. De esta manera, aparecer la ventana de
grficos de Gantt (BAOT2).
NOTA
IMPRIMIR RE S U LT AD OS D E B S Q U E D A
Para imprimir un reporte con los resultados de bsqueda siga los siguientes pasos:
1. Haga clic sobre el cono - - de la barra de herramientas de la ventana de bsqueda (figura BAOT1).
2. Seleccione la forma de impresin. Aqu se seleccionar el destino de salida del listado.
NOTA
Figura BAOT2
4-18
E X P O RT AR R E S U LT A D O S D E B S Q U E D A A E X CE L
Para exportar los resultados de bsqueda a Microsoft Excel, simplemente haga clic sobre el cono - - de la
barra de herramientas de la ventana de bsqueda (figura BAOT1). De esta manera, aparecer la ventana de
guardado de archivo, donde podr elegir el nombre de archivo y la ubicacin donde guardar el mismo.
A C T U AL I Z AR O.T.
Para acceder a la actualizacin de una orden de trabajo, siga los mtodos descriptos en Bsqueda de O.T.,
de este captulo. Una vez realizados, los pasos generales para realizar esta operacin son los siguientes:
1. Una vez localizada la orden, haga doble clic sobre fila correspondiente a la orden o haga un clic sobre la
opcin Abrir O.T. - , de la barra de herramientas, de esta manera aparecer la ventana de actualizacin
(figura BAOT3).
2. Una vez en la ventana de actualizacin, dependiendo del estado de la O.T., se le indicar que datos
ingresar inicialmente.
O.T. pendiente: Ingrese en Inicio, la fecha y la hora cuando se inicia el trabajo y luego si es necesario,
ingrese en Finalizacin, la fecha y hora en la cual se termino el trabajo. Al ingresar la misma el
sistema le indicar la duracin calculada de los trabajos y la indisponibilidad que provocaron.
O.T. en ejecucin: Ingrese en Finalizacin, la fecha y hora en la cual se termin el trabajo. Al ingresar
la misma el sistema le indicar la duracin calculada de los trabajos y la indisponibilidad que
provocaron.
Figura BAOT3
NOTA
Al ingresar la hora de finalizacin, el sistema le sugerir la duracin del trabajo y la indisponibilidad
provocada; confrmela si es pertinente, o elimnela en caso contrario.
4-19
NOTA
Tanto el Equipo, como Responsable, Tipo de Procedimiento, Descripcin del Trabajo y Programado,
no se pueden modificar ya que son datos que fueron definidos en el procedimiento o en la emisin de la
misma.
AVISO
La configuracin de la ventana no solo est atada al estado de la O.T., sino que tambin la afecta el perfil
del usuario que est utilizando el sistema.
3. Ingrese los Valores reales, en esta seccin se incorporan los valores obtenidos despus de la realizacin
del trabajo, entre los cuales se encuentra la mano de obra a utilizar, tiempo que demandar la operacin,
periodo en el que las instalaciones estarn fuera de servicios y el estado del contador.
Cant. de Opera.: Ingrese la cantidad real de operarios que intervinieron en la realizacin del trabajo, o
bien lo hace el sistema automticamente al detallar la mano de obra empleada en la seccin de
Costos.
NOTA
Tenga en cuenta que el sistema le sugerir la duracin del trabajo, siempre que la fecha y hora de
Indisponibilidad: Ingrese la indisponibilidad real, provocada por el tiempo en que las instalaciones
estuvieron fuera de servicio, motivado por la ejecucin de la O.T.
NOTA
Tenga en cuenta que el sistema le sugerir la indisponibilidad provocada, siempre que la fecha y hora de
Contador: Ingrese el estado del contador del equipo a la hora de realizar la O.T. para ello haga un clic
sobre el botn detalle de Lecturas del contador - , de esta manera aparecer la ventana donde podr
cargar la lectura del contador (figura BAOT4)
Figura BAOT4
4. Ingrese los Costos. En esta seccin se incorporan los costos generados por la realizacin del trabajo,
entre los cuales se encuentra los materiales, mano de obra y recursos adicionales. Los pasos a seguir
4-20
para efectuar esta tarea son similares a los especificados en la seccin Emitir Convencionalmente O.T.
No Peridicas
5. Ingrese, en el caso de que lo necesite, informacin respecto del tipo de falla, tal como se especific en la
seccin Emitir Convencionalmente O.T. No Peridicas
6. En el caso de que al realizar el trabajo se tomaran mediciones al equipo podr cargar las mismas, para ello
haga un clic sobre el botn Lecturas, de esta manera aparecer la ventana donde podr realizar esta
operacin.
NOTA
Tenga en cuenta que para poder cargar las lecturas el equipo tiene que estar asociado a un tipo de equipo,
y ste tener definida la tabla de lecturas.
Observacin.
NOTA
Si elige No imprimir, de cualquier modo la O.T. se encuentra efectivamente actualizada.
9. Completada toda la operacin haga clic sobre el botn Confirmar, de esta forma guardara la informacin,
y tambin la informacin asociada, aunque sta haya sido cargada a travs de materiales, mano de obra,
recursos, contador, fallas, lecturas u observacin o en el caso de que desee cancelar la operacin, haga
un clic sobre el botn Cancelar quedando de esta forma tambin eliminada la informacin asociada.
AVISO
Tenga en cuenta que cada vez que ingrese a actualizar la O.T., esto quedar registrado junto con el usuario
que la realiz, en el histrico de la orden.
R E AB R I R O.T.
Para reabrir una orden de trabajo, siga los mtodos descriptos en Bsqueda de O.T., de este captulo. Una
vez realizados, los pasos generales para realizar esta operacin son los siguientes:
IMPORTANTE
Tenga en cuenta que esta operacin solo la puede realizar el usuario SGM, ya que es el nico que posee
perfil de administrador.
NOTA
Tenga en cuenta que la orden que va a reabrir debe estar realizada, o sea que en la ventana de resultado
de bsqueda, podr identificar esta orden por su indicador de estado est en blanco, este indicador es parte
de la columna Cdigo de la O.T. ya que es el color de fondo de cada celda.
1. Una vez localizada la orden, haga doble clic sobre fila correspondiente a la orden o haga un clic sobre la
(figura BAOT3).
NOTA
Tenga en cuenta que las rdenes que se encuentren anuladas no se pueden reabrir.
2. Una vez en la ventana de actualizacin, haga un clic sobre el botn Reabrir, ver que en la ventana el
nivel de habilitacin es tal que se comprara con la de una orden pendiente.
3. Para completar la operacin puede seguir los mtodos descriptos en Actualizacin de O.T., de este
captulo.
AVISO
Tenga en cuenta que esta operacin quedar registrada y el usuario que la realizo, en el histrico de la
orden.
4-21
A N U L AR O.T.
Para anular una orden de trabajo, siga los mtodos descriptos en Bsqueda de O.T., de este captulo. Una
1. Una vez localizada la orden, haga doble clic sobre la fila correspondiente a la orden o haga un clic sobre la
(figura BAOT3).
2. Una vez en la ventana de actualizacin, haga un clic sobre el botn Anular.
AVISO
Tenga en cuenta que esta operacin quedar registrada y el usuario que la realiz, en el histrico de la
orden.
R E I M P RI M I R O.T.
Para reimprimir una orden de trabajo, siga los mtodos descriptos en Bsqueda de O.T., de este captulo.
Una vez realizados, los pasos generales para realizar esta operacin son los siguientes:
NOTA
Tenga en cuenta que la orden que va a reimprimir debe estar pendiente, o sea que en la ventana de
resultado de bsqueda, podr identificar esta orden por su indicador de estado en rojo. Este indicador es
parte de la columna Cdigo de la O.T. ya que es el color de fondo de cada celda.
1. Una vez localizada la orden, haga doble clic sobre la fila correspondiente a la orden o haga un clic sobre la
(figura BAOT3).
2. Una vez en la ventana de actualizacin, en la seccin Copias, indique la cantidad de impresiones que
necesitara de la O.T.
3. Luego haga un clic sobre el botn Reimprimir.
I N D I C AR Q UE UN A O.T R E E M P L AZ A A OT R A O.T.
Es posible que el trabajo de una O.T. no peridica incluya el trabajo de un procedimiento preventivo asociado al
equipo. Para evitar que el procedimiento aparezca como necesario de ser realizado siendo que ya ha sido
incluido en una O.T. no peridica, es preciso indicar en sta el procedimiento que reemplaza o posterga.
Al momento de determinar la nueva ejecucin del procedimiento en cuestin, se utilizar la fecha de cierre la
O.T. no peridica que lo reemplaz o posterg.
Para indicar que una O.T. no peridica reemplaza a una peridica siga los siguientes pasos:
1. Siga los pasos descritos en Actualizar O.T de este captulo hasta llegar a la ventana de la Figura
BAOT3.
2. Haga clic sobre el botn Reemplazo. Aparecer una ventana con los procedimientos asociados al equipo
seleccionado (figura ROT1).
4-22
Figura ROT1
3. Seleccione el procedimiento a postergar o reemplazar y haga clic en Posterga.
V I S U AL I Z AC I N D E R E P O R T E S D E E S T AD O D E L AS R D E N E S D E T R AB AJ O
O.T. P E ND I E N T E S
Para acceder a la consulta de rdenes de trabajo pendientes, elija la opcin Programacin | Estado de O.T. |
O.T. pendientes, del men principal o haga un clic sobre la opcin O.T. pendientes - , de la barra de
herramientas, de esta manera aparecer la ventana de consulta (figura EOT1).
Figura EOT1
1. Seleccione en Equipos, el equipo al que desea realizar la consulta. Al seleccionar uno ver las rdenes
emitidas al equipo y de todos sus componentes si los tuviera. Si no selecciona ninguno, el sistema
interpretar que las rdenes de trabajo a listar sern las que corresponden al todo el equipamiento.
2. Ingrese en Pendientes al, la fecha a la cual desea conocer las rdenes pendientes.
4-23
NOTA
Por lo general se utiliza la fecha actual, pero si las rdenes pendientes son muchas, se puede acotar,
colocando una fecha anterior para conocer cuales ya estaban pendientes en esa fecha.
general de responsables. Ud. podr seleccionar alguno de ellos y al listar se mostrarn solo las rdenes
desplegar una lista de todos los tipos de mantenimientos disponibles. Seleccionado uno de ellos al listar
se mostrarn slo las rdenes emitidas bajo los procedimientos de ese tipo.
desplegar la lista de todos los tipos de equipo disponibles. Seleccionando uno de ellos al listar se
6. Una vez que ha determinado el filtrado que desea, haga clic sobre el botn Listar, de esta manera
NOTA
Si en vez de visualizar el listado, desea exportar los datos a Microsoft Excel, haga clic sobre el botn
Exportar XLS.

NOTA
para volver a la ventana de consulta.
SUGERENCIA
Para acotar al mximo las rdenes pendientes a listar, puede combinar el Sector Responsable, Tipo de
pendientes es demasiado extenso. Si desea listar la totalidad deje en blanco los casilleros.
O.T. E N E J E C U C I N
Para acceder a la consulta de rdenes de trabajo en ejecucin, elija la opcin Programacin | Estado de O.T.
| O.T. en ejecucin, del men principal o haga un clic sobre la opcin O.T. en ejecucin - , de la barra de
4-24
Figura EOT2
2. Ingrese en, En Ejecucin al, la fecha a la cual desea conocer las rdenes en ejecucin.
NOTA
Por lo general se utiliza la fecha actual, pero si las rdenes en ejecucin son muchas, se puede acotar
colocando una fecha anterior para conocer las rdenes que iniciaron primero.
desplegar una lista de todos los tipos de mantenimientos disponibles, seleccionado uno de ellos al listar
se mostrarn solo las rdenes emitidas bajo los procedimientos de ese tipo.
desplegar la lista de todos los tipos de equipo disponibles, seleccionando uno de ellos al listar se
NOTA
4-25
8. Completada toda la operacin haga clic sobre el botn Confirmar, para listar, o haga un clic sobre el botn
Cancelar para anular la operacin.
SUGERENCIA
Para acotar al mximo las rdenes en ejecucin a listar, puede combinar el Sector Responsable, Tipo de
Procedimiento y el Tipo de equipo. Esto resulta de suma importancia cuando el nmero de rdenes en
ejecucin es demasiado extenso. Si desea listar la totalidad deje en blanco los casilleros.
O.T. NE CE S AR I AS
Para acceder a la consulta de rdenes de trabajo necesarias, elija la opcin Programacin | Estado de O.T. |
O.T. necesarias, del men principal o haga un clic sobre la opcin O.T. necesarias - , de la barra de
herramientas, de esta manera aparecer la ventana de consulta (figura OT2).
2. Ingrese en Necesarias al, la fecha a la cual desea conocer las O.T. necesarias de emitir. Esta fecha
puede manejarse de acuerdo a las circunstancias, normalmente fijndose al final del perodo para el cual
se programan los trabajos, por ejemplo: fin de la quincena o del mes. En casos particulares, por ejemplo
cuando el equipo va a estar parado durante varios das, se puede fijar esa fecha a ms largo plazo para
saber si a mediano plazo es necesario realizar un trabajo por ejemplo anual, y decidir adelantarlo o no.
3. Ingrese en Contadores, la fecha de actualizacin de los contadores. Esta fecha sirve para chequear si los
contadores de eventos estn actualizados. Si el sistema detecta que la ltima actualizacin de un contador
es anterior a sta, incluir una leyenda de aviso en el listado. Esto no implica que la Orden de Trabajo sea
necesaria de emitir, sino que es necesario actualizar el contador.
NOTA
Esta fecha solo ser tenida en cuenta si el o los equipos a chequear tienen un uso promedio igual a "0". En
caso contrario, el estado del contador se extrapolar tomando en cuenta la ltima lectura y el promedio de
uso por da, a fin de determinar si una OT es necesaria de emitir nuevamente.
necesarias que estn bajo la supervisin del responsable seleccionado.
se mostrarn solo las rdenes necesarias bajo los procedimientos de ese tipo.
mostrarn solo las rdenes necesarias a aquellos equipos que se encuentren asociados a ese tipo de
equipo
7. Una vez que ha determinado el filtrado que desea, en la seccin Opcin, seale la opcin Listar, luego
haga un clic sobre el botn Buscar, de esta manera aparecer la ventana de listar.
4-26
NOTA
si desea volver a la ventana de consulta.
SUGERENCIA
Para acotar al mximo las rdenes necesarias a listar, puede combinar el Sector Responsable, Tipo de
necesarias es demasiado extenso. Si desea listar la totalidad deje en blanco los casilleros.
O.T. RE AL I Z AD AS
Para acceder a la consulta de rdenes de trabajo necesarias, elija la opcin Programacin | Estado de O.T. |
O.T. realizadas, del men principal o haga un clic sobre la opcin O.T. realizadas - , de la barra de
Figura EOT4
interpretar que las rdenes de trabajo a listar sern las que corresponden a todo el equipamiento.
2. Ingrese el intervalo de fechas en el que desea conocer las O.T. realizadas, para ello indique la fecha
Desde la cual desea listar las rdenes realizadas, y luego ingrese la fecha Hasta donde desea listar las
rdenes.
realizadas que estn bajo la supervisin del responsable seleccionado.
se mostrarn solo las rdenes realizadas bajo los procedimientos de ese tipo.
4-27
mostrarn solo las rdenes realizadas a aquellos equipos que se encuentren asociados a ese tipo de
equipo.
6. En la seccin Detallar, seale el tipo de listado a obtener.
Si: Con esta opcin obtendr el listado en forma detallada por O.T., los trabajos realizados, H.H.,
Costos, etc., para cada equipo.
No: Con esta opcin obtendr solo los totales para cada equipo tal como H.H., Costos, etc.
NOTA
Exportar XLS.
NOTA
REPORT PRO vea " Visualizacin de listados con REPORT PRO", del captulo 9.ANEXO 1...
SUGERENCIA
Para acotar al mximo las rdenes realizadas a listar, puede combinar el Sector Responsable, Tipo de
realizadas es demasiado extenso. Si desea listar la totalidad deje en blanco los casilleros.
HIS TRICO DE O.T.

Podr visualizar el registro de todos los movimientos que se le han realizado a la O.T.
Para acceder al histrico de una O.T., siga los mtodos descriptos en Bsqueda de O.T., de este captulo.
1. Una vez localizada la orden, haga doble clic sobre columna Historial, de esta manera aparecer la
ventana de histrico.
2. Una vez en la ventana de histrico podr ver el desarrollo de las modificaciones realizadas a la O.T.,
ordenadas por fecha e indicando el usuario que realiz esa modificacin.
AG R E G AR UN MOTIVO A UN A O.T. PENDIENTE
Podr agregar un motivo a una O.T. pendiente, con el fin de informar por qu las tareas correspondientes a la
misma an no han sido ejecutadas.
Para agregar un motivo a una O.T. pendiente, siga los mtodos descriptos en Bsqueda de O.T., de este
captulo. Una vez realizados, los pasos generales para realizar la operacin son los siguientes:
4-28
1. Una vez localizada la orden, haga clic sobre la misma, y luego sobre el botn - -, de la barra de
herramientas, de esta manera aparecer la ventana de motivos de O.T. pendiente (figura MOT1).
2. Seleccione de la lista desplegable el motivo por el que la O.T. queda pendiente o agregue un motivo
nuevo.
Figura MOT1
sobre el botn Cancelar para desechar lo realizado y volver a la ventana de resultados de bsqueda de
O.T.
EMITIR UNA O.T. D E R I V AD A
En el caso de que existan trabajos complementarios o relacionados con otros trabajos especificados en una
orden previamente emitida, podr emitir una O.T. derivada indicando que las tareas a llevar a cabo derivan o se
relacionan con los de la otra orden.
Para emitir una O.T. derivada, siga los mtodos descriptos en Bsqueda de O.T., de este captulo. Una vez
realizados, los pasos generales para realizar la operacin son los siguientes:
1. Una vez localizada la orden de la que derivar la orden a emitir, haga clic sobre la misma, y luego sobre el
botn - -, de la barra de herramientas, de esta manera aparecer la ventana de emisin (figura OT5).
AVISO
Tenga en cuenta que para poder emitir una O.T. derivada, la orden de la que deriva deber encontrarse en
estado de realizada o en estado de ejecucin.
2. Siga los pasos detallados en la seccin Emitir convencionalmente O.T. No Peridicas de este mismo
captulo.
3. Completada toda la operacin haga clic sobre el botn Confirmar para emitir la orden de trabajo derivada,
o haga un clic sobre el botn Cancelar para desechar lo realizado y volver a la ventana de resultados de
bsqueda de O.T.
4. Una vez emitida la orden derivada, la O.T. de la que deriva se marcar de color naranja en la ventana de
resultados de bsqueda para indicar que la misma posee O.T. derivadas. Para visualizar las O.T.
derivadas de una orden, haga clic sobre ella, y luego sobre el botn - -, de la barra de herramientas.
4-29
SOLIC ITUDES DE O.T.

La solicitud es una facilidad del sistema, destinada a que se informe al encargado o programador de las
operaciones de mantenimiento, de las tareas que son necesarias de realizar, las cuales despus de su estudio,
son aprobadas o no por l, para la emisin de una O.T.
Para acceder a la gestin de solicitudes de rdenes de trabajo, elija la opcin Programacin | Solicitudes de
O.T., del men principal o haga un clic sobre la opcin Solicitudes de O.T. - , de la barra de herramientas,
de esta manera aparecer la ventana de gestin (figura SOT1).
Barra de Herramientas:
Figura SOT1
4-30
Figura SOT2
AG R E G AR UN A SOLICITUD
Para agregar una solicitud, en la ventana de gestin (figura SOT1), haga un clic sobre el botn Nueva
solicitud.
Los pasos generales para agregar una solicitud son los siguientes:
1. Ingrese la Descripcin o nombre de la solicitud de trabajo.
2. Ingrese en Trabajo (descripcin del trabajo), la descripcin del trabajo necesario de realizar, la misma
ser utilizada en la descripcin de la O.T.
3. Seleccione el valor de Prioridad de la solicitud.
4. En caso de tener ms de una Sucursal y de poseer autorizacin, deber seleccionar la sucursal a la que
corresponde la solicitud.
5. Seleccione el sector Responsable de la solicitud.
6. Seleccione el Tipo de procedimiento del trabajo a solicitar.
7. Localice en Equipo, el equipo al cual le realizar el trabajo, esto mismo ser utilizado en la O.T. para
indicar el equipo.
NOTA
Tenga en cuenta que la carga del equipo no es una condicin necesaria y puede omitirse, ya que es un
simple indicar de a qu equipo se le necesita realizar el trabajo.
8. En el caso de que necesitara realizar algn comentario adicional, haga un clic sobre el botn de Agregar
Observacin. Aparecer una ventana de donde se puede detallar las particularidades del trabajo a
realizar, materiales, recursos adicionales, etc. solicitud. Los botones Confirmar o Salir, estn disponibles
para guardar o cancelar las observaciones realizadas. Al confirmar, la observacin agregada se aadir al
final de las observaciones previas (si las hubiese), indicando adems la fecha y hora en que se realiz la
observacin. Las observaciones de una solicitud no pueden ser eliminadas o modificadas.
4-31
9. Dispone de la posibilidad de agregar Documentos relevantes a la solicitud. Haga clic sobre el botn, se
abrir una venta donde puede seleccionar imgenes, tablas de excel, archivos pdf o cualquier otro tipo de
archivo que considere importante.
Figura SOT3
a) Agregar permite aadir nuevos documentos asociados a la S.O.T.. Al aadir necesita seleccionar el
archivo y agregar una descripcin que lo ayude a recordar el archivo adjunto.
b) Modificar permite que pueda cambiar el archivo adjunto a la S.O.T.
c) Para Borrar documentos adjuntos, simplemente haga clic en el botn correspondiente.
d) Para Abrir un documento adjunto con el programa por defecto para la extensin correspondiente,
haga clic en el botn.
Una vez que est conforme con los archivos adjuntos con la S.O.T. haga clic en Confirmar. En caso que
quiera Cancelar los cambios, haga clic en el botn.
10. Si desea, puede cuantificar mediante un nmero entero (1 al 5) los valores de Gravedad, Urgencia y
Tendencia. Para cuantificar estos valores deber hacer clic en el botn Prioridad. Estos valores sern
utilizados para calcular la prioridad de la siguiente manera: (Gravedad + Urgencia) * Tendencia.
haga un clic sobre el botn Cancelar para desechar lo realizado y volver a la ventana de gestin
NOTA
Tenga en cuenta que si es el usuario Administrador podr elegir adems la sucursal en la que desea realizar
la operacin.
E N V I AR E - M AI L C O N AV I S O D E S O L I C I T U D U R G E N T E
El sistema brinda la posibilidad de avisar al usuario sobre una solicitud de alta prioridad (aquellas cuya
prioridad fue definida en 0) en forma automtica a travs del envo de un correo electrnico a una direccin
preestablecida, una vez transcurrido un tiempo definido con anterioridad sin que sea considerada.
NOTA
Para ms informacin sobre como configurar esta opcin, vase la seccin Solicitud del captulo
8.CONFIGURACIN
B U S C AR UN A SOLICITUD
Los pasos generales para buscar una solicitud son los siguientes:
1. En la ventana de gestin (figura SOT1), seleccione el conjunto de criterios que desee para efectuar la
bsqueda. Si desea refinar aun ms el criterio de bsqueda, haga clic sobre el botn Avanzada para
mostrar todos los criterios de bsqueda.
2. Una vez que ha determinado el filtrado que desea, haga clic sobre el botn Buscar y la ventana se
actualizar para mostrar los resultados de bsqueda. En la parte inferior de la ventana se muestra la
cantidad de solicitudes encontradas, discriminadas por estado
4-32
AVISO
Tenga en cuenta que cuando realice una bsqueda de las solicitudes emitidas, solo se vern aquellas que
se emitieron por el mismo usuario que est realizando la consulta.
M O D I F I C AR UN A S OLICITUD
Los pasos generales para modificar una solicitud son los siguientes:
1. Localice la solicitud que desea modificar, ya sea en forma manual o utilizando los mtodos descriptos en
Buscar una solicitud.
2. Una vez localizado, haga un clic sobre el botn Modificar - -, de esta manera aparecer la ventana de
descriptos en Agregar una solicitud.
AVISO
Tenga en cuenta que solo podr modificar aquellas solicitudes emitidas por el mismo usuario que est
tratando de realizar la modificacin.
B O R R AR UN A SOLICITUD
Los pasos generales para borrar una solicitud son los siguientes:
1. Localice la solicitud que desea borrar, ya sea en forma manual o utilizando los mtodos descriptos en
"Buscar una solicitud".
2. Una vez localizado, haga un clic sobre el botn Borrar - La operacin se completar si la solicitud se
encuentra pendiente y es el mismo solicitante quien la borra.
L I S T AR SOLICITUD ES
Los pasos generales para listar solicitudes son los siguientes:
1. Siga los pasos descriptos en "Buscar una solicitud" para establecer el criterio de filtrado del reporte y
haga clic sobre el botn Imprimir Resultados - -
NOTA
SUGERENCIA
Para acotar al mximo el nmero de solicitudes a listar, puede combinar el rango de fecha (Desde, Hasta),
con el Estado de las solicitudes. Esto resulta de suma importancia cuando el nmero de solicitudes
definidas es demasiado extenso. Si desea listar la totalidad de las solicitudes utilice un rango de fecha
amplio y deje en blanco el casillero de estado.
4-33
E S T AD O D E U N A S O L I C I T U D D E T R AB AJ O
Una vez emitida una solicitud de trabajo, esta es sometida a estudio. A medida que esto se realiza la solicitud
va variando su estado hasta llegar al punto donde se aprueba, o sea, se emite una O.T. en base a la misma, o
se rechaza.
1. Haga un clic sobre el botn Estado - -, de esta manera aparecer la ventana para realizar la operacin
(figura SOT3).
2. Localice la solicitud a la que desea modificar su estado.
Figura SOT3
3. Una vez localizada, en la columna Estado, haga un doble clic, de esta forma aparecer una lista con los
distintos tipos de estado, seleccione el que corresponda, repita la operacin todas las veces que sea
necesario.
4. Completada toda la operacin, haga clic sobre la opcin confirmar - para guardar la modificacin, o
cierre la ventana sin confirmar para desechar lo realizado y volver a la ventana de gestin
C O N F O R M I D AD D E U N A S O L I C I T U D D E T R AB AJ O
Una vez finalizada una orden de trabajo emitida en base a una solicitud de trabajo, es posible prestar
conformidad a dicha solicitud
4-34
Figura SOT4
2. Haga un clic sobre el botn Conformidad - -, de esta manera aparecer la ventana para realizar la
operacin (figura SOT4).
3. Seleccione la Calificacin desde la lista desplegable. Los valores de calificacin que podr elegir son :
Muy Bueno Regular

Bueno Malo
4. En Observacin podr ingresar algn comentario adicional sobre la calificacin de la Solicitud de trabajo.
5. Completada toda la operacin, haga clic sobre el botn Confirmar para guardar la calificacin, o en
Cancelar para desechar lo realizado y volver a la ventana de gestin.
AG R E G AR O B S E R V AC I O N E S A U N A S O L I C I T U D D E T R AB AJ O
En todo momento podr agregar observaciones a una Solicitud de Trabajo. Tenga en cuenta que no se podrn
borrar las observaciones previas, sino que las observaciones nuevas se irn agregando a estas, junto con el
usuario que realiz la observacin, y la fecha de la misma.
2. Haga un clic sobre el botn Observaciones - - , de esta manera aparecer la ventana para realizar la
operacin.
3. Ingrese las observaciones que desee realizar.
4. Completada toda la operacin, haga clic sobre el botn Aceptar para guardar la calificacin, o en
Cancelar para desechar lo realizado y volver a la ventana de gestin.
EMITIR O.T. E N B AS E A U N A S O L I C I T U D D E T R AB AJ O
Los pasos generales para emitir una O.T. en base a una solicitud de trabajo desde la ventana de gestin de
Solicitudes son los siguientes:
1. Localice la solicitud para la cual desea emitir la O.T., ya sea en forma manual o utilizando los mtodos
descriptos en Buscar una solicitud.
2. Haga clic sobre el botn Emitir O.T. - - y sigua los pasos de la seccin Emitir convencionalmente
O.T. no peridicas.
NOTA
Puede asociar ms de una solicitud de trabajo a una O.T. Para conocer cul es el proceso por favor visite el
apartado Emitir en base a una solicitud de trabajo en OT no peridicas del captulo 4.
4-35
AB R I R LA O.T. E M I T I D A E N B AS E A U N A S O L I C I T U D D E T R AB AJ O
Los pasos generales para visualizar una O.T. emitida en base a una solicitud de trabajo son los siguientes:
1. Localice la solicitud desde la cual ha emitido la O.T., ya sea en forma manual o utilizando los mtodos
descriptos en Buscar una solicitud.
2. Haga clic sobre el botn Abrir O.T. - -
C O N T AD O R E S
Podr administrar el estado de los contadores de eventos (odmetros, cuentakilmetros, etc.) de los equipos
cuyos contadores sean propios.
Para acceder a la gestin de contadores, elija la opcin Programacin | Contadores, del men principal o
haga un clic sobre la opcin Contadores - , de la barra de herramientas, de esta manera aparecer la
ventana de gestin (figura C1), una vez en la misma podr: buscar, reiniciar un contador, agregar una lectura,
modificar una lectura, y borrar una lectura, adems de poder graficar las lecturas cargadas (figura C1A).
Figura C1
4-36
Figura C1A
B U S C AR UN EQUIPO
Para ubicar un equipo posee dos formas de hacerlo, mediante bsqueda simple o bsqueda avanzada.
1 Seleccione el equipo en la lista de Equipos con contadores habilitados al equipo el cual desea localizar.
Podr ver que el rbol comienza a expandirse hasta llegar al nivel donde se encuentra el equipo que desea
ubicar y en el listado Registro de lecturas realizadas a:, las lecturas cargadas.
1. En la ventana de gestin (figura C1), haga un clic sobre la opcin buscar - , de la barra de herramientas,
de esta manera aparecer la ventana de bsqueda (figura C2).
AVISO
Tenga en cuenta que la bsqueda se basa slo sobre los equipos que poseen contador propio.
Figura C2
2. Una vez en la ventana de bsqueda, haga un clic sobre la flecha del control Buscar por, de esta forma
4-37
NOTA
utilizarlas.
4. Por ultima hago un clic sobre el botn Buscar, si la bsqueda trae algn resultado, el listado se llenar y
en la parte inferior del mismo se indicar la cantidad de registros involucrados, caso contrario, la lista
5. Si desea acceder directamente desde la bsqueda a un equipo encontrado, seleccione en la listado del
resultado de la bsqueda, el equipo y luego haga un doble clic sobre l, podr ver que en la ventana de
gestin, en el listado de Equipos con contadores habilitados, se posicionar en el registro
correspondiente al equipo que seleccion y en el listado Registro de lecturas realizadas a:, las
lecturas cargadas.
NOTA
Despus de realizada la bsqueda, la ventana de bsqueda, permanece abierta en el caso de que desee
realizar una nueva bsqueda.
R E I N I C I AR U N C O N T AD O R
En el caso de que un contador llegara al tope de su capacidad o "di la vuelta", o si se produce el cambio de un
contador por rotura o algn otro motivo, podr registrarlo.
Los pasos generales para reiniciar un contador son los siguientes:
1. Localice el equipo con contador habilitado que desea reiniciar, ya sea en forma manual o utilizando los
mtodos descriptos en Buscar un equipo.
2. Una vez localizado, haga un clic sobre la opcin reiniciar - , de la barra de herramientas, de esta
manera aparecer la ventana de reinicio (figura C3), donde podr cargar los datos de reinicio del contador.
Figura C3
3. Ingrese en Fecha de inicio, la fecha en la que se produce el cambio.
4. Ingrese en Lectura contador viejo, la lectura del contador que se retira, y si dio la vuelta, la lectura
mxima posible.
5. Ingrese en Lectura contador nuevo, la lectura del contador que se coloca o la actual. Esta deber ser
como mnimo 1.
4-38
sobre el botn Cancelar para desechar lo realizado y volver a la ventana de gestin
NOTA
Una vez ingresado el cambio, el sistema tomar la fecha y las lecturas ingresadas para calcular cundo son
necesarias de emitir nuevamente las O.T. correspondientes al equipo.
AG R E G AR UN A LEC TUR A
Los pasos generales para agregar una lectura del contador son los siguientes:
1. Localice el equipo con contador habilitado, ya sea en forma manual o utilizando los mtodos descriptos en
"Buscar un equipo".
2. Una vez localizado, haga un clic sobre la opcin agregar - , de la barra de herramientas correspondiente
al Registro de lecturas realizadas a:, de esta manera aparecer la ventana de edicin (figura C4),
donde podr cargar los datos de la lectura.
Figura C4
3. Ingrese en Fecha y Hora, la fecha y la hora en la que se tomo la lectura del contador.
4. Ingrese en Contador, la lectura que se tomo del contador.
5. Completada toda la operacin haga clic sobre el botn Confirmar, para guardar los datos, o haga un clic
M O D I F I C AR UN A L E CTUR A
Los pasos generales para modificar una lectura del contador son los siguientes:
"Buscar un equipo".
2. Una vez localizado, en la lista Registro de lecturas realizadas a:, seleccione la lectura a modificar.
3. Una vez localizada, haga un clic sobre la opcin modificar - , de la barra de herramientas
correspondiente al Registro de lecturas realizadas a:, de esta manera aparecer la ventana de
4-39
edicin, donde podr realizar todas las modificaciones que estime conveniente siguiendo los pasos
descriptos en "Agregar una lectura".
B O R R AR UN A LECTUR A
Los pasos generales para borrar una lectura del contador son los siguientes:
"Buscar un equipo".
2. Una vez localizado, en la lista Registro de lecturas realizadas a:, seleccione la lectura a borrar.
3. Una vez localizada, haga un clic sobre la opcin borrar - , de la barra de herramientas correspondiente
al Registro de lecturas realizadas a:
NOTA
Tenga en cuenta que si la lectura fue cargada desde una O.T. y esta se cerr, el sistema le indicar que no
se puede borrar la lectura.
G R AF I C AR L E C T U R AS
Los pasos generales para graficar lecturas del contador son los siguientes:
"Buscar un equipo".
2. Una vez localizado, haga un clic sobre la opcin graficar - , de la barra de herramientas correspondiente
al Registro de lecturas realizadas a:, de esta manera aparecer la ventana de consulta.
3. Una vez en la ventana de consulta, en la seccin Filtrar por, deber indicar entre que fechas desea filtra
la informacin:
Desde: Ingrese la fecha de la lectura, desde la cual desea graficar.
Hasta: Ingrese la fecha de la lectura, hasta donde desea graficar.
4. Una vez que ha determinado el filtrado que desea, haga clic sobre el botn Graficar, o haga un clic sobre
el botn Cancelar para volver a la ventana de consulta.
NOTA
P R E S U P U E S T O D E T R AB AJ O S
Para acceder a la emisin de presupuesto de trabajos, elija la opcin Programacin | Presupuesto, del men
principal. De esta manera aparecer la ventana de gestin (figura PT1), una vez en la misma podr emitir un
presupuesto de trabajos, agrupado por rdenes de trabajo programadas que se emitirn, o por los materiales
que se utilizarn en estas O.T.
4-40
Figura PT1
1. Seleccione en Equipos, el equipo al que desea realizar la consulta. Al seleccionar uno ver la
informacin de l y de todos sus componentes si los tuviera. Si no selecciona ninguno, el sistema
interpretar que la informacin a listar ser la que corresponde a todo el equipamiento.
2. Ingrese en Desde la fecha de inicio del perodo a presupuestar.
3. Ingrese en Hasta la fecha a la cual desea conocer el presupuesto de los trabajos.
lista general de responsables. Ud. podr seleccionar alguno de ellos y al listar se mostrarn solo los
trabajos que estn bajo la supervisin del responsable seleccionado.
5. Seleccione si desea agrupar el presupuesto por rdenes de trabajo a emitir o por los materiales que se
utilizarn en dichas rdenes.
6. Una vez que ha determinado el filtrado que desea, podr visualizar la informacin de las siguientes
maneras:
a. Si desea visualizar la informacin cmo un listado, haga clic sobre el botn Listar.
b. Si en cambio desea visualizar la informacin en forma grfica, haga clic sobre el botn Gantt
(figura PT2).
c. Si desea visualizar la informacin en una planilla de clculos, haga clic sobre el botn Excel.
4-41
Figura PT2
P R O G R AM AD O V S . R E AL I Z AD O
Podr realizar una grfica comparativa entre las O.T. peridicas que se debera haber programado y las que
finalmente fueron realizadas en un periodo de tiempo. Esto permite visualizar rpidamente la aproximacin a la
programacin ideal del preventivo (tpicamente); as como tambin, las demoras en la realizacin de las O.T.
Para realizar la grfica de Programado vs. Realizado, elija la opcin Programacin | Programado vs.
Realizado del men principal. De esta manera aparecer la ventana de la figura PVR1.
4-42
Figura PVR1
Los pasos generales son los siguientes:
1. Seleccione el Equipo al que desea realizar la consulta. Al seleccionar uno ver la informacin de l y de
todos sus componentes si los tuviera. Si no selecciona ninguno, el sistema interpretar que la
informacin a listar ser la que corresponda a todo el equipamiento.
2. Ingrese el rango de fechas para el cual desea obtener la informacin.
lista general de responsables. Ud. podr seleccionar alguno de ellos y al listar se mostrarn slo los
trabajos que estn bajo la supervisin del responsable seleccionado.
4. Una vez que ha determinado el filtrado que desea, haga clic sobre el botn Gantt. De esta manera
aparecer una grfica comparativa (figura PVR2).
NOTA
Las O.T. en amarillo indican la fecha en que debieron ser realizadas, mientras que las O.T. en blanco
indican la fecha en que efectivamente fueron realizadas. Adems, la flecha ayuda a relacionar la O.T.
programada con su correspondiente O.T. realizada.
4-43
Figura PVR2
Adems de graficar los trabajos programados vs los trabajos realizados en forma de Gantt, usted cuenta con la
opcin Lneas, que le devolver una grfica comparativa entre lo que se program y lo que se llev a cabo,
ordenado en la lnea del tiempo, semana por semana. Figura PVR3. Usted puede filtrar los trabajos por fechas,
por sector responsable, por tipo de procedimiento, y definir sectores y equipos.
Figura PVR3
4-44
T R AB AJ O S A T R AS AD O S ( B AC K L O G )
En el mismo men de Programacin usted cuenta con la opcin Trabajos Atrasados, o Backlog, que le
permitir tener una clara nocin de la cantidad de horas hombre atrasadas con las que cuenta. Este ndice
suma todas las horas hombre de los trabajos pendientes, as como las horas hombre restantes en los trabajos
en ejecucin. De la misma forma que en Programado vs. Realizado, esta bsqueda puede hacerse por
equipos, por sectores, por responsables, por procedimiento, y definir las fechas entre las que se busca conocer
dichos datos. La grfica muestra la comparacin semana por semana Figura PVR4.
Figura PVR4
4-45
R E S U M E N D E L A S I T U AC I N
Podr visualizar en forma rpida la situacin actual del sistema, en cuanto al trabajo atrasado (O.T.
Pendientes), en curso (O.T. en Ejecucin) y al necesario de programar (O.T. Necesarias de Emitir) y la solicitud
de trabajos (Solicitudes de OT).
Para acceder al resumen, elija la opcin Programacin | Resumen del men principal. De esta manera
aparecer la ventana de gestin (figura RS1).
Figura RS1
4-46
47
5 . AN L I S I S D E L A I N F O R M AC I N D E L O S T R A B AJ O S
En este captulo se analiza la informacin resultante de las operaciones registradas en el sistema y formato de
listado, como as tambin formato de grficas.
EN ESTA SECCIN
Costos
Materiales utilizados
Mano de obra utilizada
Fallas
Detalles
Lecturas
Grficas
Grficas de Pareto de fallas
COSTOS
Podr obtener un listado de los costos de mantenimiento producidos en cualquier elemento de la cadena de
equipos; o bien.
El listado estar discriminado por los equipos afectados, y en el caso que deseara obtener informacin ms
detallada podr verlos encuadrados en un rango de fechas definido y por la O.T. realizada, adems de contar
con una serie de filtros adicionales.
Es posible visualizar el listado en pantalla, imprimirlo en forma directa, o exportar los datos del listado a
Microsoft Excel.
La informacin que obtendr del mismo es el siguiente:
Listado detallado: Muestra los costos y otros indicadores, detallado por O.T., adems de contar con
totales generales de: Hs. Hombre Real, Indisponibilidad, Costo M.O., Costo Materiales, Costo Recursos,
Costos Totales por equipo.
Listado sin detallar: Muestra los costos y otros indicadores, adems de contar con totales generales de:
Hs. Hombre Real, Indisponibilidad, Costo M.O., Costo Materiales, Costo Recursos, Costos Totales por
equipo.
IMPORTANTE
Los costos de las O.T. realizadas en el perodo solicitado sern tenidos en cuenta de la siguiente forma:
Si los datos de materiales o mano de obra se introdujeron en detalle, se tendr en cuenta la fecha de
imputacin para su contabilizacin.
Si se imputo el costo sin la fecha, se prorratear de acuerdo a la duracin del trabajo, y el tiempo incluido
en el perodo solicitado.
Es importante resaltar que se computarn las OT que aunque hayan comenzado antes de la fecha inicial
del perodo o hayan finalizado despus de la fecha final del perodo, lo incluyan total o parcialmente. Esto
incluye tambin las que an estn en ejecucin, si entran dentro del perodo solicitado.
Para acceder al listado de costos, elija la opcin Varios | Costos, del men principal, o haga un clic sobre la
opcin costos - , de la barra de herramientas, de esta manera aparecer la ventana de consulta (figura
AIT1).
Los pasos generales para consultar los costos de las O.T. realizadas son los siguientes:
1. Seleccione en Equipos, el equipo al que desea realizar la consulta. Al seleccionar uno ver la informacin
de l y de todos sus componentes si los tuviera. Si no selecciona ninguno, el sistema interpretar que la
informacin a listar sern las que corresponden a todo el equipamiento.
2. Ingrese el intervalo de fecha en el que desea conocer la informacin, para ello indique la fecha Desde la
cual desea realizar la consulta, y luego ingrese la fecha Hasta donde desea consultar.
desplegar una lista de todos los tipos de mantenimientos disponibles, seleccionando uno de ellos al listar
equipo.
5-1
Anlisis de la Informacin de los Trabajos
Figura AIT1
Si: Con esta opcin obtendr el listado en forma detallada por O.T., para cada equipo.
No: Con esta opcin obtendr solo los totales para cada equipo.
NOTA
Exportar XLS.
NOTA
SUGERENCIA
M AT E R I AL E S U T I L I Z AD O S
Podr obtener un listado de los materiales utilizados en la realizacin de los trabajos de mantenimiento a
cualquier elemento de la cadena de equipos.
5-2
detallada podr verlos encuadrados en un rango de fechas definido y por O.T. realizada o por material, el cual
podr estar detallado o no, adems de contar con una serie de filtros adicionales.
La informacin que obtendr del mismo es el siguiente:
Listado agrupado por O.T.: agrupa todos los materiales utilizados en un trabajo, detallando el uso de
cada uno.
Listado agrupado por Material, detallado: agrupa todos los trabajos en los que se utiliz el material,
detallando el uso de cada uno.
Listado agrupado por Material, sin detallar: muestra los totales de cada material utilizado.
Para acceder al informe de materiales utilizados, elija la opcin Varios | Materiales utilizados, del men
principal, o haga un clic sobre la opcin materiales utilizados - , de la barra de herramientas, de esta manera
aparecer la ventana de consulta (figura AIT2).
Figura AIT2
Los pasos generales para consultar los materiales utilizados son los siguientes:
informacin a listar ser la que corresponde a todo el equipamiento.
desplegar una lista de todos los tipos de mantenimientos disponibles, seleccionando uno de ellos al listar
5-3
5. Si desea filtrar por el Material, en forma similar, haga un clic sobre la flecha del control y se desplegar la
lista de todos los materiales disponibles, seleccionando uno de ellos al listar se mostrarn solo las rdenes
realizadas a aquellos equipos donde se utiliz el material.
6. En la seccin Agrupar, seale el tipo de listado a obtener.
O.T.: Con esta opcin obtendr el listado en forma detallada por O.T.
Mat.: Con esta opcin obtendr el listado por materiales.
7. En el caso de que seleccionara en la seccin Agrupar la opcin por Mat., se habilitar la seccin
Detallar, en ella seale el tipo de listado a obtener.
Si: Con esta opcin obtendr el listado de materiales en forma detallada por O.T., para cada equipo.
No: Con esta opcin obtendr solo los totales para cada material.
NOTA
Exportar XLS.
NOTA
SUGERENCIA
M AN O D E O B R A U T I L I Z AD A
Podr obtener un listado de la mano de obra empleada en la realizacin de los trabajos de mantenimiento a
La informacin que obtendr del mismo es la siguiente:
Listado detallado: Muestra las horas, costos y otros indicadores, detallado por O.T., agrupado por
operario.
5-4
Listado sin detallar: Muestra las horas, costos y otros indicadores, agrupado por operario.
Adems, ambos listados cuentan con totales generales.
Para acceder al listado de mano de obra utilizada, elija la opcin Varios | Mano de Obra utilizada, del men
principal, o haga un clic sobre la opcin mano de obra utilizada - , de la barra de herramientas, de esta
manera aparecer la ventana de consulta (figura AIT3).
Figura AIT3
Los pasos generales para consultar la mano de obra utilizada en los trabajos de mantenimiento son los
siguientes:
informacin a listar sern las que corresponden a todo el equipamiento.
3. Si desea filtrar por el Operario, haga un clic sobre la flecha del control y se desplegar una lista de todos
los operarios disponibles, seleccionado uno de ellos y al listar se mostrarn solo las rdenes donde
particip el operario de los trabajos.
4. Si desea filtrar por el Sector Responsable, en forma similar, haga un clic sobre la flecha del control y se
desplegar la lista general de responsables. Ud. podr seleccionar alguno de ellos y al listar se mostrarn
solo las rdenes realizadas que estn bajo la supervisin del responsable seleccionado.
desplegar una lista de todos los tipos de mantenimiento disponibles, seleccionado uno de ellos al listar se
mostrarn solo las rdenes realizadas bajo los procedimientos de ese tipo.
Si: Con esta opcin obtendr el listado en forma detallada de cada operario, por O.T.
No: Con esta opcin obtendr solo los totales por operario.
5-5
NOTA
Exportar XLS.
NOTA
SUGERENCIA
Para acotar al mximo las rdenes realizadas a listar, puede combinar el Operario, Sector Responsable y
Tipo de Procedimiento. Esto resulta de suma importancia cuando el nmero de rdenes realizadas es
demasiado extenso. Si desea listar la totalidad deje en blanco los casilleros.
F AL L AS
Podr obtener un listado con la informacin relativa a las fallas a cualquier elemento de la cadena de equipos.
Para acceder al informe de materiales utilizados, elija la opcin Varios | Fallas, del men principal, de esta
manera aparecer la ventana de consulta (figura AIT4).
Figura AIT4
5-6
Los pasos generales para consultar las fallas son los siguientes:
equipo.
5. En la seccin Agrupar, seale el tipo de listado a obtener, ya sea por Causa, Objeto, Sntoma, Accin.
NOTA
SUGERENCIA
Para acotar al mximo las rdenes realizadas a listar, puede combinar el Sector Responsable y el Tipo de
equipo. Esto resulta de suma importancia cuando el nmero de rdenes realizadas es demasiado extenso.
Si desea listar la totalidad deje en blanco los casilleros.
D E T AL L E S
Podr obtener un listado con la informacin relativa a los detalles cargados a un equipo asociado a un tipo de
equipo, discriminado por cualquier elemento de la cadena de equipos.
El listado estar discriminado por los equipos y/o por tipo de equipo, en el caso que deseara obtener
informacin ms detallada podr verlos encuadrados dentro de un rango generado por una condicin de
filtrado.
Para acceder al listado de detalles, elija la opcin Varios | Detalles, del men principal, o haga un clic sobre la
opcin detalles - , de la barra de herramientas, de esta manera aparecer la ventana de consulta (figura
AIT5).
5-7
Figura AIT5
Los pasos generales para consultar los detalles son los siguientes:
2. Si desea filtrar por el Tipo de Equipo, haga un clic sobre la flecha del control y se desplegar la lista de
los tipos de equipo disponibles, seleccionando uno de ellos al listar se mostrar solo la informacin
relacionada a aquellos equipos que se encuentren asociados a ese tipo de equipo. Si no selecciona
ninguno, el sistema interpretar que la informacin a listar ser la que corresponde a todos los tipos de
equipos de la rama seleccionada.
AVISO
El control de Tipo de Equipo solo se llenar con los tipos de equipos que se encuentran asociados a los
equipos de la rama seleccionada en Equipos.
3. Podr seleccionar en Campos a incluir, los campos de la tabla de detalles que desea visualizar en el
listado. Si no marca ninguno, el listado los incluir a todos.
4. En el caso de que necesitara realizar un filtrado por algn valor en especial, en la seccin Condicin,
puede armar una condicin de filtrado.
Los pasos para realizar esta operacin son los siguientes:
a) Seleccione en Campo, el campo por el cual desea realizar el filtrado.
b) Seleccione en Operador, la condicin con la que filtraran los datos que se encuentran en el campo.
Por ejemplo:
CAMPO OPERADOR
Lectura 1 Mayor que
Lectura 2 Igual que
5-8
c) Ingrese en Valor, el valor que utilizara para realizar el filtrado. Por ejemplo:
CAMPO OPERADOR VALOR

Lectura 1 Mayor que 100
Lectura 2 Igual que VERDADERO
NOTA
Cancelar para anular la operacin.
SUGERENCIA
Para acotar al mximo los detalles a listar, puede combinar los datos a los efectos de acotar
convenientemente el mismo. Esto resulta de suma importancia cuando el listado es demasiado extenso.
L E C T U R AS
Podr obtener un listado con la informacin relativa a las lecturas realizadas a los equipos asociados a un tipo
de equipo, discriminado por cualquier elemento de la cadena de equipos.
El listado estar discriminado por los equipos y por tipo de equipo, en el caso que deseara obtener informacin
ms detallada podr verlos encuadrados dentro de un rango de fecha y por una condicin de filtrado generada.
Para acceder al listado de lecturas, elija la opcin Varios | Lecturas, del men principal, o haga un clic sobre la
opcin lecturas - , de la barra de herramientas, de esta manera aparecer la ventana de consulta (figura
AIT6).
Figura AIT6
5-9
Los pasos generales para consultar los detalles son los siguientes:
los tipos de equipo disponibles, seleccionando uno de ellos al listar se mostrarn solo la informacin
relacionada a aquellos equipos que se encuentren asociados a ese tipo de equipo.
AVISO
3. Ingrese el intervalo de fecha en el que desea conocer las lecturas realizadas, para ello indique la fecha
Desde la cual desea listar las lecturas realizadas, y luego ingrese la fecha Hasta donde desea listar las
lecturas.
4. Podr seleccionar en Campos a incluir, los campos de la tabla de lecturas que desea visualizar en el
listado. Si no marca ninguno, el listado los incluir a todos.
5. En el caso de que necesitara realizar un filtrado por algn valor en especial, en la seccin Condicin
puede armar una condicin de filtrado.
Los pasos para realizar esta operacin son los siguientes:
a) Seleccione en Campo, el campo por el cual desea realizar el filtrado.
AVISO
El mximo de lecturas a visualizar es de 10 campos, esto es debido al formato del listado
b) Seleccione en Operador, la condicin con la que filtraran los datos que se encuentran en el campo.
Por ejemplo:
CAMPO OPERADOR
Lectura 1 Mayor que
Lectura 2 Igual que
c) Ingrese en Valor, el valor que utilizar para realizar el filtrado. Por ejemplo:
CAMPO OPERADOR VALOR

Lectura 1 Mayor que 100
Lectura 2 Igual que VERDADERO
NOTA
5-10
SUGERENCIA
Para acotar al mximo las lecturas a listar, puede combinar los datos a los efectos de acotar
convenientemente el mismo. Esto resulta de suma importancia cuando el listado es demasiado extenso.
G R F I C AS
Podr obtener un grfico con todos los datos tales como horas hombre, costos, indisponibilidad.
La grfica estar discriminada por los equipos afectados, y en el caso que desear obtener informacin ms
detallada podr verlos encuadrados dentro de una serie de agrupaciones, adems de contar con una serie de
filtros adicionales.
Para acceder a las grficas, elija la opcin Varios | Grficas, del men principal, o haga un clic sobre la opcin
grficas - , de la barra de herramientas, de esta manera aparecer la ventana de consulta (figura AIT7).
IMPORTANTE
Recuerde que los datos a graficar sern prorrateados tal como se indic en la nota de Costos, de
acuerdo a la duracin del trabajo, y el tiempo incluido en el perodo solicitado.
Por ejemplo si una O.T. empieza el 15/2 y termina el 20/3, sus costos, Hs Hombre, o indisponibilidad se
prorratearn en esos dos meses, a menos que la informacin de costos u Hs Hombre se haya introducido
con el detalle de la fecha de utilizacin.
Es importante resaltar que se computarn las O.T. que aunque hayan comenzado antes de la fecha inicial
del perodo o hayan finalizado despus de la fecha final del perodo, lo incluyan total o parcialmente. Esto
incluye tambin las que an estn en ejecucin, si entran dentro del perodo solicitado.
Figura AIT7
Los pasos generales para obtener las grficas son los siguientes:
1. En la seccin Tipo de grfica, seleccione el tipo de grfica que desea visualizar, para ello haga un clic
sobre la opcin deseada entre las que se encuentran: Barras 3D, Lneas 3D, Torta 3D, Barras 2D,
Lneas 2D, Torta 2D
5-11
2. Luego en la seccin Eje Y, seleccione el dato a visualizar en el eje y, para ello haga un clic sobre la opcin
deseada entre las que se encuentran: Horas Hombre, Costos, Indisponibilidad.
3. En la seccin Eje X (si el tipo de grfica es de barras o lneas) o Criterio de Agrupacin (si el tipo de
grfica es de torta), seleccione el dato a visualizar en el eje x, para ello haga un clic sobre la opcin
deseada entre las que se encuentran: Mes, Responsable, Tipo de trabajo, Tipo de costo y Equipos.
AVISO
La seccin Agrupado se encontrar deshabilitada cuando desee visualizar los Equipos en el Eje X. Los
resultados mostrados en el grfico correspondern a cada componente del equipo seleccionado, incluyendo
dentro de cada uno de ellos a sus propios componentes.
4. En la seccin Agrupado, seleccione la forma en que se agruparn los datos, para ello haga un clic sobre
la opcin deseada entre las que se encuentra: Mes, Responsable, Tipo de trabajo, No Agrupado.
AVISO
La seccin Agrupado se encontrara deshabilitada cuando el tipo de grfica sea torta.
6. Ingrese el intervalo de fechas en el que desea conocer la informacin, para ello indique la fecha Desde la
desplegar una lista de todos los tipos de mantenimiento disponibles, seleccionado uno de ellos al listar se
mostrarn solo las rdenes realizadas bajo los procedimientos de ese tipo.
equipo.
10. Ingrese en Procedimiento N, el nmero del procedimiento por el cual desea filtrar.
11. Marque la casilla de verificacin si desea incluir en el grfico la informacin correspondiente a los Vales de
Consumo.
el botn Salir para anular la operacin.
NOTA
Si en vez de visualizar la grfica, desea exportar los datos a Microsoft Excel, haga clic sobre el botn
Exportar XLS.
13. En la ventana de la grfica obtenida, contar con una serie de opciones y herramientas para el manejo de
la misma.
SUGERENCIA
Para acotar al mximo los datos a graficar, puede combinar los datos a los efectos de acotar
convenientemente el mismo. Esto resulta de suma importancia cuando la grfica es demasiado extensa.
NOTA
5-12
G R F I C AS D E P AR E T O D E F AL L AS
Podr obtener un grafico con toda la informacin relativa a las fallas.
La grfica estar discriminada por los equipos afectados, y en el caso que deseara obtener informacin ms
detallada podr verlos encuadrados dentro de una serie de agrupaciones, adems de contar con una serie de
filtros adicionales.
Para acceder a las grficas, elija la opcin Varios | Grficas Pareto de fallas, del men principal, de esta
manera aparecer la ventana de consulta (figura GP1).
Figura GP1
Los pasos generales para obtener las grficas son los siguientes:
1. En la seccin Tipo de grfica, seleccione el tipo de grfica que desea visualizar, para ello haga un clic
sobre la opcin deseada entre las que se encuentran: Barras 3D, Torta 3D, Barras 2D, Torta 2D.
2. En la seccin Parmetro, seleccione el dato a visualizar, para ello haga un clic sobre la opcin deseada
entre las que se encuentran: Causa, Objeto, Sntoma, Accin.
3. Seleccione en Equipos el equipo al que desea realizar la consulta. Al seleccionar uno ver la informacin
4. Ingrese el intervalo de fechas en el que desea conocer la informacin, para ello indique la fecha Desde la
equipo.
el botn Cancelar para volver a la ventana de consulta.
7. En la ventana de la grfica obtenida contar con una serie de opciones y herramientas para el manejo de
la misma.
5-13
SUGERENCIA
Para acotar al mximo los datos a graficar, puede combinar los datos a los efectos de acotar
convenientemente el mismo. Esto resulta de suma importancia cuando la grfica es demasiado extensa.
NOTA
NDICES DE GESTIN
Podr obtener un listado con la informacin relativa a los ndices de gestin de los equipos, discriminados por
El listado estar discriminado por los equipos, por tipo de equipo y por tipo de eventos propios del equipo
(horas de marcha, kilmetros, das, etctera), y en el caso que deseara obtener informacin ms detallada
podr verlos encuadrados dentro de un rango de fecha.
Para acceder al listado de ndices de gestin, elija la opcin Varios | ndices, del men principal, de esta
manera aparecer la ventana de consulta (figura IG1).
Figura IG1
Los pasos generales para consultar los ndices son los siguientes:
informacin a listar ser la que corresponden a todo el equipamiento.
los tipos de equipo disponibles, seleccionando uno de ellos al listar se mostrar solo la informacin
relacionada a aquellos equipos que se encuentren asociados a ese tipo de equipo.
AVISO
3. Si desea filtrar por Evento, haga un clic sobre la flecha del control y se desplegar la lista de los eventos
ingresados; luego seleccione el evento deseado.
5-14
4. Ingrese el intervalo de fechas en el que desea conocer los ndices, para ello indique la fecha Desde la cual
desea calcular los ndices, y luego ingrese la fecha Hasta donde desea calcular los ndices.
5. Una vez que ha determinado el filtrado que desea, haga clic sobre el botn Consultar. De esta manera
aparecer la ventana con los Resultados de los ndices de Gestin (figura IG2).
Figura IG2
6. Si desea imprimir dicho listado, presione el botn Listar y luego seleccione la Forma de Impresin. Aqu
se seleccionar el destino de salida del listado.
NOTA
NOTA
Para mayor informacin sobre los ndices vea la seccin correspondiente a los mismos en el "Glosario" del
captulo 1.INTRODUCCIN.
5-15
5-16
6 . AD M I N I S T R A C I N D E L S TO C K
En este captulo se describe la administracin del stock, como la emisin de rdenes de compra y su
actualizacin, los movimientos de los materiales, reserva de los materiales para los trabajos y la emisin de los
vale de consumo de materiales.
EN ESTA SECCIN
rdenes de Compra
Movimientos
Reserva de materiales
Vale de Consumo
Materiales en Stock
RDENES DE COMPR A
Las rdenes de compra (O.C.), son documentos que se emiten para la compra de materiales definidos en el
stock o no.
Una vez que es emitida la O.C., esta puede quedar pendiente de autorizacin, donde puede ser actualizada o
una vez autorizada pendiente de entrega.
EMISIN DE O.C.
Para acceder a la emisin de la O.C., elija la opcin Stock | rdenes de Compra (O.C.) | Emisin de O.C. del
men principal, de esta manera aparecer la ventana de emisin (figura OC1).
Figura OC1
1. Seleccione en Condicin, la forma de pago de los materiales a comprar.
2. Ingrese en Fecha, la fecha de emisin de la O.C.
3. Ingrese la Moneda a utilizar para la O.C. La cotizacin de la moneda se cargar al recibir los materiales
especificados en la O.C.
4. Seleccione el Proveedor del material, para ello haga un clic sobre la flecha del control y podr seleccionar
del listado.
NOTA
En el caso de que el proveedor no se encontrara en la lista, podr agregar rpidamente uno nuevo,
6-1
Administracin del Stock
5. Seleccione el Destino del material a comprar, para ello haga un clic sobre la flecha del control y podr
seleccionar del listado.
NOTA
En el caso de que el destino no se encontrara en la lista, podr agregar rpidamente uno nuevo, haciendo
6. Si la emisin de la orden es definitiva, haga un clic sobre la opcin Autorizar emisin.

NOTA
Tenga en cuenta que si no autoriza la emisin de la O.C., esta podr ser modificada antes de su
autorizacin definitiva y posterior entrega al proveedor.
7. Definido los datos principales de la O.C., ahora cargue los materiales a incluir en la O.C.
8. Indique en la opcin Stock si el material a carga pertenece al stock o no.
9. Seleccione el material, el cual Ud. podr localizar siguiendo los siguientes pasos, haciendo un clic sobre la
flecha del control Buscar por, de esta forma indicar cual ser el filtrado de la bsqueda.
10. Luego en Buscar, escriba la descripcin, que puede ser texto, cdigo o alguna palabra clave que contenga
el o los tem que desea ubicar, o en el caso de que sea una bsqueda que realiz anteriormente, haciendo
un clic sobre la flecha del control, podr seleccionar del listado, cualquiera de ellas.
NOTA
utilizarlas.
11. Luego haga un clic sobre el botn buscar - , el resultado obtenido se ver en la lista, y con slo
seleccionar el material que necesitamos, automticamente queda seleccionado y esto se refleja en el
control Material.
12. Ingrese la Cantidad de material.
13. Ingrese el Precio unitario del material.
14. Una vez ingresados los datos, haciendo un clic sobre el botn agregar - , actualizar la lista de tems
que componen la O.C., en el caso de que necesite corregir o se haya equivocado, seleccione el material y
luego haga un clic sobre el botn borrar - .
15. Puede adjuntar uno o ms Documentos a la O.C. Para ello, haga clic sobre el botn Documentos.
Aparecer la ventana de documentos asociados, donde se podrn visualizar los documentos asociados a
la O.C. si los hubiera. Para agregar un nuevo archivo adjunto, haga clic sobre el botn Agregar y
clic en el botn Borrar
o en el caso de que desee cancelar la operacin, haga un clic sobre el botn Cancelar.
NOTA
Tenga en cuenta que si usted es el usuario Administrador deber indicar la sucursal en la que desea
efectuar la operacin antes de poder confirmar la misma.
BSQUEDA Y AC T U AL I Z A C I N D E O.C.
La O.C. una vez emitida, debe ir siendo actualizada con la informacin que se genera a medida que se
compran los materiales, para ello necesita localizar y actualizarla.
6-2
B US C AR O.C.
Para acceder a la bsqueda de la O.C., elija la opcin Stock | rdenes de Compra (O.C.) | Bsqueda y
actualizacin de O.C., del men principal, de esta manera aparecer la ventana de bsqueda (figura OC2).
Figura OC2
1. En la ventana de bsqueda (figura OC2), haga un clic sobre la flecha del control Buscar por, de esta
forma indicar cual ser el filtrado de la bsqueda.
NOTA
utilizarlas.
y en la parte inferior del mismo se indicar la cantidad de registros involucrados, adems se llenar la lista
de tems de la O.C. N:, con todos los materiales correspondientes a la primera O.C. del resultado de la
bsqueda, caso contrario, la lista permanecer deshabilitada.
A C T U AL I Z AR O.C.
Para acceder a la actualizacin de una orden de compra, siga los mtodos descriptos en Bsqueda de O.C.,
de este captulo. Una vez realizados, los pasos generales para realizar esta operacin son los siguientes:
NOTA
Tenga en cuenta que podr actualizar la O.C. siempre y cuando esta se encuentre emitida pero no
autorizada.
6-3
1. Una vez localizada la orden, haga un clic sobre el botn Actualizar, de esta manera aparecer la ventana
de actualizacin (similar a figura OC1).
2. Una vez en la ventana de actualizacin, si lo que desea es emitir definitivamente la O.C., seleccione la
opcin Autorizar emisin. Para completar la operacin haga clic sobre el botn Confirmar, de esta forma
guardar la informacin.
3. En el caso de que desee modificar el contenido de la O.C. agregando materiales, debe seguir los
siguientes pasos.
a) Indique en la opcin Stock si el material a cargar pertenece al stock o no.
b) Seleccione el material, el cual Ud. podr localizar haciendo un clic sobre la flecha del control Buscar
por, de esta forma indicar cual ser el filtrado de la bsqueda.
c) Luego en Buscar, escriba la descripcin, que puede ser texto, cdigo o alguna palabra clave que
ellas.
NOTA
utilizarlas.
d) Luego haga un clic sobre el botn buscar - , el resultado obtenido se ver en la lista, y con solo
control Material.
e) Ingrese la Cantidad de material.
f) Ingrese el Precio unitario del material.
g) Una vez ingresados los datos, haciendo un clic sobre el botn agregar - , actualizar la lista de
tems que componen la O.C., en el caso de que necesite corregir o se haya equivocado, seleccione
el material y luego haga un clic sobre el botn borrar - .
B O R R AR O.C.
Para borrar una orden de compra, siga los mtodos descriptos en Bsqueda de O.C., de este captulo. Una
NOTA
Tenga en cuenta que podr borrar la O.C. siempre y cuando esta se encuentre emitida pero no autorizada.
1. Una vez localizada la orden, haga un clic sobre el botn Borrar.
R E I M P RI M I R O.C.
Para reimprimir una orden de compra, siga los mtodos descriptos en Bsqueda de O.C., de este captulo.
NOTA
Tenga en cuenta que podr reimprimir la O.C. siempre y cuando no se encuentren entregados los
materiales.
6-4
1. Una vez localizada la orden, haga un clic sobre el botn Reimprimir.
C AL I FI C AR P R O V E E D OR .
Una vez que la O.C. fue recibida, usted dispone de la posibilidad de calificar al proveedor por los materiales
que ingresaron.
NOTA
Recuerde que slo puede calificar al proveedor el usuario que emiti la O.C.
Realice los pasos indicados en Buscar O.C. filtrando por las O.C. Recibidas y realice doble clic sobre la de su
inters. Sobre la ventana emergente, haga clic en el botn Calificar para completar con los parmetros
requeridos en el formulario de calificacin.
Figura OC3
En la figura anterior se puede observar un ejemplo de bsqueda de O.C. para calificar, con el filtro aplicado
para aquellas que han sido recbidas.
6-5
Figura OC4 - Actualizacin de la Orden de Compra
En la figura siguiente se puede observar la ventana emergente que se abre cuando se desea calificar al
proveedor por la orden de compra.
Figura OC5
6-6
Note los campos a calificar que se pueden observar en la figura: [Documentacin], [Embalaje], [Estado y
Funcionamiento], [Totalidad del pedido], [Plazo de Entrega] y [Caractersticas Tcnicas]. Seleccione una opcin
de las que se pueden observar en el men desplegable y pulse en confirmar para completar la evaluacin del
proveedor.
NOTA
El proveedor es evaluado por cada O.C. recibida y la puntuacin obtenida es actualizada. En funcin del
historial de calificaciones, se computa un valor que determinar si el proveedor est aprobado o no.
Al momento de generar una nueva O.C. o realizar un movimiento de materiales, en el men desplegable se
puede observar la condicin de aprobacin del proveedor.
Figura OC6
MOVIMIENTOS
Los movimientos de materiales son aquellos que se generan a partir de la compra de materiales, Remitos
emitidos en base a una O.C. o no y transferencia o baja de materiales.
Para acceder a esta opcin, elija la opcin Stock | Movimientos de materiales | Movimientos, del men
principal, de esta manera aparecer la ventana de movimientos (figura M1).
6-7
Figura M1
AL T A D E M ATE R I AL
Los movimientos de alta de un material se pueden hacer a travs de una compra, de una transferencia del
mismo desde otra sucursal, o en base a una O.C.
ALT A DE M AT E RI AL E S A T R AV S D E U N A COM P R A
1. Seleccione en Concepto, la forma de compra [COMPRA (ALTA DE MATERIALES)].
2. Ingrese en Fecha, la fecha del comprobante.
3. Ingrese en N Comprobante, el nmero del comprobante.
4. Seleccione el Proveedor del o los materiales, para ello haga un clic sobre la flecha del control y podr
seleccionar del listado quin o qu sector responsable.
NOTA
5. Seleccione el Destino del o los materiales a ingresar, para ello haga un clic sobre la flecha del control y
podr seleccionar del listado.
NOTA
6-8
6. Definido los datos principales de la cabecera, ahora cargue los materiales a incluir. Para ello indique en la
opcin Stock si el material a carga pertenece al stock o no.
7. Seleccione el material, el cual Ud. podr localizar siguiendo los siguientes pasos, haciendo un clic sobre la
flecha del control Buscar por, de esta forma indicar cual ser el filtrado de la bsqueda.
el o los tem que desea ubicar, o en el caso de que sea una bsqueda que realiz anteriormente, haciendo
NOTA
utilizarlas.
9. Luego haga un clic sobre el botn buscar - , el resultado obtenido se ver en la lista, y con solo
control Material.
12. Una vez ingresados los datos, haciendo un clic sobre el botn agregar - , actualizar la lista de tems
del comprobante: COMPRA (ALTA MATERIALES), que componen el movimiento, en el caso de que
necesite corregir o se haya equivocado, seleccione el material y luego haga un clic sobre el botn borrar -
.
13. Puede adjuntar uno o ms Documentos al movimiento. Para ello, haga clic sobre el botn Documentos.
Aparecer la ventana de documentos asociados, donde se podrn visualizar los documentos asociados al
movimiento si los hubiera. Para agregar un nuevo archivo adjunto, haga clic sobre el botn Agregar y
14. Completada toda la operacin haga clic sobre el botn Confirmar, de esta forma guardara la informacin,
NOTA
ALT A DE M AT E R I AL E S A T R AV S DE U N A T R ANS F E RE N CI A
1. Seleccione en Concepto, la opcin [REMITO].
seleccionar del listado quien o que sector responsable.
NOTA
5. Seleccione el Destino del o los materiales a ingresar, para ello haga un clic sobre la flecha del control y
podr seleccionar del listado.
6-9
NOTA
6. Definido los datos principales de la cabecera, ahora cargue los materiales a incluir. Para ello indique en la
opcin Stock si el material a cargar pertenece al stock o no.
7. Seleccione el material, el cual Ud. podr localizar haciendo un clic sobre la flecha del control Buscar por,
de esta forma indicar cual ser el filtrado de la bsqueda.
el o los tem que desea ubicar, o en el caso de que sea una bsqueda que realizo anteriormente, haciendo
NOTA
utilizarlas.
9. Luego haga un clic sobre el botn buscar - , el resultado obtenido se ver en la lista, y con solo
control Material.
12. Una vez ingresados los datos, haciendo un clic sobre el botn agregar - , actualizar la lista de tems del
comprobante: REMITO, que componen el movimiento, en el caso de que necesite corregir o se haya
equivocado, seleccione el material y luego haga un clic sobre el botn borrar - .
13. Puede adjuntar uno o ms Documentos al movimiento. Para ello, haga clic sobre el botn Documentos.
Aparecer la ventana de documentos asociados, donde se podrn visualizar los documentos asociados al
movimiento si los hubiera. Para agregar un nuevo archivo adjunto, haga clic sobre el botn Agregar y
NOTA
ALT A DE M AT E RI AL E S A T R AV S D E U N A O.C.
1. Seleccione en Concepto, la opcin [REMITO].
4. Haga un clic sobre el botn O.C., de esta manera aparecer la ventana de bsqueda de O.C., donde tiene
la posibilidad de cargar los datos en base a una O.C. Los pasos generales son los siguientes:
a) Haga un clic sobre el botn O.C., de esta manera aparecer la ventana de bsqueda de O.C.
6-10
b) Una vez en la ventana de bsqueda, haga un clic sobre la flecha del control Buscar por, de esta forma
c) Luego en Buscar, escriba la descripcin, que puede ser texto, cdigo, o alguna palabra clave que
ellas.
NOTA
utilizarlas.
d) Por ltimo hago un clic sobre el botn buscar - , si la bsqueda trae algn resultado, el listado se
llenar y en la parte inferior del mismo se indicar la cantidad de registros involucrados, adems se
llenar la lista de tems de la O.C. N:, con todos los materiales correspondientes a la primera O.C.
del resultado de la bsqueda, caso contrario, la lista permanecer deshabilitada.
AVISO
Tenga en cuenta que las rdenes que se pueden cargar son aquellas que se encuentran autorizadas y sin
fecha de recepcin.
e) Una vez seleccionada la O.C., haga clic sobre el botn Cargar, de esta forma la informacin de la O.C.
pasar a la ventana de movimiento, o en el caso de que desee cancelar la operacin, haga un clic
sobre el botn Cancelar.
NOTA
Tenga en cuenta los datos de la cabecera tales como: Proveedor, Destino y la bsqueda de un material
para agregar a la lista, no se encuentran habilitados ya que los datos cargados no se pueden modificar,
salvo la cantidad recibida y si se lo considera como material entregado.
5. Una vez cargada la informacin y en caso que fuese necesario, podr modificar la cantidad entregada.
Para ello seleccione el material y luego haga un doble clic sobre la columna Cantidad entregada.
NOTA
Tenga en cuenta que si la cantidad de material a ingresar no es la misma que se indic en la orden de
compra y solo recibir dicha cantidad, puede indicarlo en la columna Recibido. Para ello haga un clic sobre
el casillero, de esta manera aparecer un tilde indicando dicha operacin.
6. Si los valores de la O.C. estn expresados en dlares, deber cargar la Cotizacin del dlar que se
tomar para calcular los precios en pesos.
7. Una vez cargada la informacin haga clic sobre el botn Confirmar, de esta forma guardar la
informacin, o en el caso de que desee cancelar la operacin, haga un clic sobre el botn Cancelar.
NOTA
B AJ A D E M AT E R I AL
La baja de un material que no se procesa va O.T. o V.C. se puede hacer a travs de la transferencia del
mismo desde a otra sucursal.
1. Seleccione en Concepto, [TRANSFERENCIA (BAJA DE MATERIALES)].
2. Ingrese en Fecha, la fecha del comprobante (remito, vale, etc.).
3. Ingrese en N Comprobante, el nmero del comprobante (remito, vale, etc.).
6-11
4. Seleccione el Proveedor del o los materiales a transferir, para ello haga un clic sobre la flecha del control y
podr seleccionar el proveedor del material.
NOTA
5. Seleccione el Destino del o los materiales a transferir, para ello haga un clic sobre la flecha del control y
podr seleccionar del listado el destino.
NOTA
8. Definido los datos principales de la cabecera, ahora cargue los materiales a incluir. Los pasos generales
son los siguientes:
a) Indique en la opcin Stock si el material a transferir pertenece al stock o no.
b) Seleccione el material, el cual Ud. podr localizar siguiendo los siguientes pasos, haciendo un clic
c) Luego en Buscar, escriba la descripcin, que puede ser texto, cdigo o alguna palabra clave que
ellas.
NOTA
utilizarlas.
d) Luego haga un clic sobre el botn buscar - , el resultado obtenido se ver en la lista, y con solo
seleccionar el material que necesitamos, automticamente queda seleccionado y esto se reflejar en el
control Material.
e) Ingrese la Cantidad de material.
f) Ingrese el Precio unitario del material.
g) Una vez ingresados los datos, haciendo un clic sobre el botn agregar - , actualizar la lista de
tems del comprobante: TRANSFERENCIA (BAJA DE MATERIALES) que componen el movimiento,
en el caso de que necesite corregir o se haya equivocado, seleccione el material y luego haga un clic
sobre el botn borrar - .
NOTA
R E S E R V A D E M AT E R I AL E S
La reserva de materiales es una operacin que se realiza para contar con los materiales necesarios para
realizar futuras operaciones de mantenimiento.
En el caso de que un material fuera reservado para realizar un trabajo de mantenimiento y no se utiliz, podr
quedar desafectado de la O.T., eliminando dicha reserva.
6-12
E L I M I N AR
Para acceder a la eliminacin de una reserva de materiales, elija la opcin Stock | Reservas de materiales |
Eliminar, del men principal, de esta manera aparecer la ventana donde podr realizar esta operacin (figura
RM1).
Figura RM1
1. Ingrese el intervalo de fecha en el que desea conocer las reservas realizadas, para ello indique la fecha
Desde la cual desea listar las rdenes, y luego ingrese la fecha Hasta donde desea listar las rdenes.
2. Si desea filtrar por el Material, haga un clic sobre la flecha del control y se desplegar la lista de todos los
materiales disponibles, seleccionando uno de ellos al listar se mostrarn solo las rdenes donde se utiliz
el material.
3. Ingrese en O.T. N, el cdigo del O.T. para la cual reserv el material.
4. Una vez que ha determinado el filtrado que desea, haga clic sobre el botn Buscar, de esta manera
aparecer la ventana de resultado de la bsqueda.
NOTA
efectuar la bsqueda antes de poder efectuar la misma.
SUGERENCIA
Para acotar al mximo las rdenes, puede combinar los datos. Esto resulta de suma importancia cuando el
nmero de rdenes es demasiado extenso. Si desea listar la totalidad deje en blanco los casilleros.
5. En Listado de reservas a eliminar entre, seleccione el material a eliminar de la reserva, para ello haga
un clic sobre la opcin eliminar - , de la barra de herramientas o cierre la ventana para cancelar la
operacin y volver a la ventana de consulta.
V AL E D E C O N S U M O
Los vale de consumo (V.C.), son documentos que se emiten para indicar la utilizacin de un material de forma
ms expeditiva.
6-13
EMISIN DE V.C.
Para acceder a la emisin de un V.C., elija la opcin Stock | Consumibles | Emisin de vale de consumo
(V.C.), del men principal, de esta manera aparecer la ventana de emisin (figura VC1).
Figura VC1
1. Localice en Equipo, el equipo al que desea emitir una V.C.
2. Seleccione el Sector Responsable, para ello haga un clic sobre la flecha del control y podr seleccionar
del listado quin o qu sector responsable.
NOTA
3. Ingrese en Fecha, la fecha de emisin del V.C. El costo del material que se considerar ser el precio
vigente del material en la fecha seleccionada.
4. Definidos los datos principales del V.C., ahora cargue los materiales a incluir en el V.C. Los pasos
generales son los siguientes:
a) Seleccione el material, el cual Ud. podr localizar siguiendo los siguientes pasos, haciendo un clic
b) Luego en Buscar, escriba la descripcin, que puede ser texto, cdigo o alguna palabra clave que
ellas.
6-14
NOTA
utilizarlas.
c) Luego haga un clic sobre el botn buscar - , el resultado obtenido se ver en la lista, y con solo
control Consumible.
NOTA
Tenga en cuenta que los materiales que aparezcan en la lista solo sern aquellos que fueron indicados en
su definicin como consumibles.
d) Ingrese la Cantidad de material.
e) Una vez ingresados los datos, haciendo un clic sobre el botn agregar - , actualizar la lista de
Consumibles a Utilizar que componen el V.C, en el caso de que necesite corregir o se haya
equivocado, seleccione el material y luego haga un clic sobre el botn borrar - .
5. En la seccin Copias, indique la cantidad de impresiones que necesitar del V.C.
NOTA
Si elige No imprimir, de cualquier modo el V.C. se encuentra efectivamente emitida.
REIMPRESIN DE V.C.
Para acceder a la emisin de un V.C., elija la opcin Stock | Consumibles | Reimpresin del vale de
consumo (V.C.), del men principal, de esta manera aparecer la ventana de reimpresin (figura RVC1).
Figura RVC1
1. En la ventana de reimpresin (figura RVC1), haga un clic sobre la flecha del control Buscar por, de esta
forma indicar cual ser el filtrado de la bsqueda.
6-15
2. Luego en Buscar, escriba el cdigo del Vale o seleccione un rango de fechas. En el caso de que sea una
bsqueda que realiz anteriormente, haciendo un clic sobre la flecha del control, podr seleccionar del
listado, cualquiera de ellas.
NOTA
utilizarlas.
3. Por ltimo hago un clic sobre el botn buscar - , si la bsqueda trae algn resultado, el listado se llenar
y en la parte inferior del mismo se indicar la cantidad de registros involucrados, adems se llenar la lista
de tems del Vale de Consumo con todos los materiales correspondientes al primer V.C. del resultado de
la bsqueda, caso contrario, la lista permanecer deshabilitada.
4. Una vez seleccionado el V.C. que se desea volver a imprimir, simplemente presione el botn Reimprimir.
M AT E R I AL E S E N S T O C K
Podr llevar un control detallado de los materiales en stock dentro de cada sucursal. Para ello es preciso
detallar informacin respecto a la gestin de stock de cada material dentro de una sucursal determinada.
Para acceder a la gestin de materiales en stock, elija la opcin Stock | Materiales en Stock del men
principal, de esta manera aparecer la ventana de gestin.
M O D I F I C AR V AL O R E S D E G E S T I N D E M AT E R I AL E S E N S T O C K
1. Localice el material que desea modificar, ya sea en forma manual o utilizando los mtodos de bsqueda
descriptos en la seccin Materiales.
edicin (figura MS1).
Figura MS1
3. Ingrese o modifique el Costo o valor unitario del material.
4. Ingrese o modifique el Mnimo. Este valor se utilizar para alertar cuando el stock se encuentre por debajo
del mnimo, y calcular la cantidad necesaria a reponer de acuerdo con la frmula de reposicin definida.
6-16
NOTA
Si no hay frmula de reposicin definida para un material, se calcular el stock necesario de reponer como
1,5 veces del mnimo.
5. El Stock o la cantidad del material existente. Permanece desactivada durante la operacin de agregar o
modificar valores en la gestin de materiales en stock.
6. La Reserva, es la cantidad de material que se encuentra reservado para realizar los trabajos. Permanece
desactivada durante la operacin de agregar o modificar valores en la gestin de materiales en stock.
7. Ingrese o modifique la Ubicacin del material dentro de la sucursal.
8. Agregue o cambie el valor Mximo de stock.
9. Agregue o modifique la Frmula de Reposicin del material. Esta frmula ser utilizada para calcular la
cantidad de material a reponer cuando el stock disponible del mismo se encuentre por debajo del mnimo.
Para ms detalles al respecto consulte la seccin Frmula de Reposicin en el captulo siguiente.
10. Agregue o quite a un Proveedor del material desde la lista. Para ello haga un clic en los proveedores que
desea agregar, los cuales sern resaltados para indicar que fueron asignados. Para quitar un proveedor,
simplemente vuelva a hacer clic sobre l.
B O R R AR U N M A T E R I AL D E U N A S U C U R S AL
1. Localice el material que desea eliminar.
2. Una vez localizado, haga un clic sobre el botn Borrar. El sistema luego pedir su confirmacin de que
desea borrar el material de la sucursal.
NOTA
El material slo ser eliminado dentro de la sucursal actual. Para eliminar un material del sistema deber
hacerlo como se explic en la seccin Materiales en el Captulo 3.
M O D I F I C AC I N D E P R E C I O S
El sistema permite modificar simultneamente los precios de uno o ms materiales en forma rpida y sencilla.
Para acceder a la gestin de modificacin de precios, elija la opcin Stock | Modificacin de Precios del
men principal, de esta manera aparecer la ventana de gestin (figura MP1).
Figura MP1
6-17
Los pasos a seguir para registrar un retiro de herramienta o herramientas son los siguientes:
1. Seleccione la Sucursal en la que desee modificar los precios de los materiales. Esta opcin estar
disponible nicamente si se encuentra definida ms de una sucursal, y si el usuario que realiza la
operacin posee derechos de administrador.
2. Seleccione la Fecha en la que desea realizar la modificacin de precios de materiales.
3. Seleccione en Desde, el material desde donde desea aplicar la modificacin de precios. Para ello haga un
clic sobre la flecha del control y podr seleccionar del listado un material.
4. Luego, seleccione en Hasta, el material hasta donde desea aplicar la modificacin de precios. Para ello
haga un clic sobre la flecha del control y podr seleccionar del listado un material.
5. Si lo desea, podr especificar el Rubro de los materiales a los cuales desea modificar su precio.
6. Ingrese el porcentaje de Variacin de precios. El valor de variacin puede ser positivo o negativo y se
aplica al costo actual del material.
7. Presione Confirmar para realizar la modificacin de precios, o Cancelar para volver a la pantalla de
gestin sin efectuar cambios.
H I S T O R I AL D E P R E C I O S
El sistema permite visualizar los distintos precios que ha tenido un material histricamente.
Para acceder al historial de precios, elija la opcin Stock | Historial de Precios del men principal, de esta
manera aparecer la ventana de gestin (figura HP1).
Figura HP1
6-18
Los pasos a seguir para visualizar el historial de precios son los siguientes:
1. Seleccione la Sucursal en la que desee consultar los precios del material. Esta opcin estar disponible
nicamente si se encuentra definida ms de una sucursal, y si el usuario que realiza la operacin posee
derechos de administrador.
2. Seleccione el Material del que desea conocer el historial de precios. Podr seleccionar el material
seleccionndolo de la lista o ingresando el Cdigo Fabricante o el Cdigo Interno.
3. Seleccione en Desde, la fecha desde donde desea conocer el historial de precio.
4. Luego, seleccione en Hasta, la fecha hasta donde desea conocer el historial de precio.
5. La lista se actualizar automticamente mostrando el historial de precios de acuerdo a lo especificado en

los pasos anteriores.
6. Presione Listar si desea visualizar o imprimir el historial de precios.
G E S T I N D E P R S T AM O S D E H E R R AM I E N T AS
El sistema permite llevar un control de prstamos de herramientas, posibilitando consultar en todo momento la
disponibilidad actual de herramientas, as como quien est en poder de una determinada herramienta junto con
informacin adicional relacionada al prstamo.
Para acceder a la gestin de prstamos de herramientas, elija la opcin Stock | Prestamos de Herramientas
del men principal, de esta manera aparecer la ventana de gestin (figura PHRR 1).
Figura PHRR1
6-19
R E T I R AR U N A H E R R AM I E N T A
Los pasos a seguir para registrar un retiro de herramienta o herramientas son los siguientes:
1. Presione el botn Retirar de la ventana de gestin (figura PHRR1). De esta manera aparecer la ventana
de prstamo de herramientas (figura PHRR2).
Figura PHRR2
2. Seleccione la Herramienta a retirar. Si lo desea, puede buscar la herramienta que desee. Para ello,
deber elegir si desea buscar por descripcin o por cdigo, luego ingresar el criterio de bsqueda, y
posteriormente presionar el botn Buscar - .
3. Seleccione de la lista el operario que Retira la herramienta o herramientas.
4. Indique la Cantidad de herramientas a retirar. En caso de que el nmero ingresado exceda la cantidad
disponible, se asignar el mximo de herramientas disponibles.
5. En caso de que desee imprimir un Vale de prstamo de herramienta con los datos del prstamo a
realizar, marque la casilla correspondiente.
6. Presione Confirmar para registrar el prstamo, o Cancelar para volver a la pantalla de gestin sin guardar
el prstamo.
DEVOLVER U N A H E R R AM I E N T A
Los pasos a seguir para registrar una devolucin de herramienta o herramientas son los siguientes:
1. En la ventana de gestin de prstamos de herramientas (figura PHRR1) seleccione el registro del

prstamo que desee actualizar.
2. Presione el botn Devolver de la ventana de gestin (figura PHRR1). De esta manera aparecer la
ventana de prstamo de herramienta.
3. Ingrese la Cantidad a devolver. Por defecto, la cantidad marcada es la totalidad de las herramientas
prestadas.
4. Presione Confirmar para registrar la devolucin, o Cancelar para volver a la pantalla de gestin sin
guardar el prstamo.
6-20
V E R H I S T O R I AL D E U N P R S T AM O D E H E R R AM I E N T A
Los pasos a seguir para visualizar el historial de un prstamo de herramienta todava no cerrado son los
siguientes:
1. En la ventana de gestin de prstamos de herramientas (figura PHRR1) seleccione el registro del

prstamo que desee conocer el historial
2. Una vez localizado el prstamo, haga doble clic sobre columna Historial - - (por defecto es la ltima
columna). De esta manera aparecer la ventana del histrico.
3. Una vez en la ventana del histrico podr ver la informacin del prstamo de herramienta ordenada por
fecha.
L I S T AR P R S T AM O S D E H E R R AM I E N T A S
Los pasos a seguir para obtener un listado de los prstamos de herramientas realizados son los siguientes:
1. En la ventana de gestin de prstamos de herramientas (figura PHRR1) presione el botn Listar.
2. Seleccione si desea ordenar el listado por herramientas o por el nombre de la persona que retir la o las
herramientas.
NOTA
L I S T AR H I S T O R I AL D E P R S T AM O S D E H E R R AM I E N T AS
Los pasos a seguir para obtener un listado del historial de los prstamos de herramientas realizados son los
siguientes:
1. En la ventana de gestin de prstamos de herramientas (figura PHRR1) presione el botn Historial.

Aparecer la ventana de la figura PHRR3.
6-21
Figura PHRR3
2. Seleccione en Herramienta, la herramienta de la que desea conocer el historial. Si no selecciona ninguna,

el sistema interpretar que la informacin a listar ser la que corresponda a todas las herramientas.
3. Si desea filtrar por la Mano de Obra, haga un clic sobre la flecha del control y se desplegar la lista
general de mano de obra. Al listar se mostrarn solo aquellos prstamos efectuados por la mano de obra
seleccionada.
cual desea realizar la consulta, y luego ingrese la fecha Hasta donde desea conocer el historial.
5. Seleccione si desea agrupar el listado por herramientas, por Mano de obra, o por la fecha en que se
efectuaron los prstamos.
NOTA
7. Completada toda la operacin haga clic sobre el botn Listar, o haga un clic sobre el botn Cancelar para
volver a la ventana de consulta.
6-22
6-23
6-24
7 . AN L I S I S D E L A I N F O R M AC I N D E S TO C K
En este captulo se analiza la informacin resultante de las operaciones registradas en el sistema de los
movimientos del stock en general.
EN ESTA SECCIN
rdenes de Compra Pendientes

Comprobantes de movimientos
Movimiento fsico de materiales
Reserva de materiales
Reposicin
Stock Valorizado
Consumos realizados
Materiales de Repuesto
RDENES DE COMPR A PENDIENTES

Podr obtener un listado de las O.C. cuyos materiales no han sido entregados.
El listado estar encuadrado en un rango de fecha definido y por la O.C., adems de contar con un filtro por
material.
Para acceder al listado de O.C. Pendientes, elija la opcin Stock | rdenes de Compra (O.C.) | O.C.
Pendientes del men principal, de esta manera aparecer la ventana de consulta (figura AIS1).
Figura AIS1
10. Ingrese el intervalo de fecha en el que desea conocer las O.C. pendientes, para ello indique la fecha
materiales disponibles, seleccionando uno de ellos al listar se mostrarn solo las rdenes donde se cargo
el material.
NOTA
NOTA
Tenga en cuenta que si usted es el usuario Administrador podr indicar la sucursal de la que desea obtener
el listado. Si desea visualizar un reporte de todas las sucursales deje el casillero de sucursal en blanco.
7-1
Anlisis de la Informacin de Stock
C O M P R O B AN T E S D E M O V I M I E N T O S
Podr obtener un listado del estado de comprobantes de altas y bajas del stock de materiales.
El listado estar encuadrado en un rango de fecha definido y por comprobante, adems de contar con una
serie de filtros adicionales.
Para acceder al listado de comprobantes, elija la opcin Stock | Movimientos de materiales | Comprobantes,
del men principal, de esta manera aparecer la ventana de consulta (figura AIS2).
Figura AIS2
1. Ingrese el intervalo de fecha en el que desea listar comprobantes, para ello indique la fecha Desde la cual
desea listar los comprobantes, y luego ingrese la fecha Hasta donde desea listar los comprobantes.
2. Seleccione en Concepto, los tipos de comprobantes a consultar.
seleccionar del listado quin o qu sector responsable.
4. Seleccione el Destino del o los materiales, para ello haga un clic sobre la flecha del control y podr
seleccionarlo del listado.
5. Una vez que ha determinado el filtrado que desea, debe seleccionar la forma en que visualizar el
resultado de la bsqueda, si es por pantalla, haga un clic sobre el botn Buscar, si la bsqueda trae algn
resultado, el listado se llenar y en la parte inferior del mismo se indicar la cantidad de registros
involucrados, caso contrario, la lista permanecer deshabilitada.
6. Podr revisar el contenido de cada comprobante, para ello haga un clic sobre el botn Detalle, de esta
manera aparecer la ventana con el detalle del comprobante.
7. Si por el contrario desea visualizar el resultado de la bsqueda, por impresora, primero en la seccin
Listar, seale el tipo de listado a obtener:
Si: Con esta opcin obtendr el listado de comprobantes, detallando el contenido de cada uno.
No: Con esta opcin obtendr solo una referencia de cada comprobante.
8. Una vez determinado el tipo de lista, haga un clic sobre el botn Listar, de esta manera aparecer la
ventana de listar, en ella Seleccione la Forma de Impresin. Aqu se seleccionar el destino de salida del
listado.
7-2
NOTA
NOTA
SUGERENCIA
Para acotar al mximo los datos a listar, puede combinar el Concepto, Proveedor y el Destino. Esto resulta
de suma importancia cuando el nmero de datos es demasiado extenso. Si desea listar la totalidad deje en
blanco los casilleros.
M O V I M I E N T O F S I C O D E M A T E R I AL E S
Podr obtener un listado de las altas y bajas del stock de cada uno de los materiales disponibles.
El listado estar encuadrado en un rango de fecha definido, adems de contar con un filtro por material.
Para acceder al listado de comprobantes, elija la opcin Stock | Movimientos de materiales | Movimiento
fsico de materiales, del men principal, de esta manera aparecer la ventana de consulta (figura AIS3).
Figura AIS3
1. Ingrese el intervalo de fecha en el que desea conocer los movimientos, para ello indique la fecha Desde la
cual desea listar los movimientos, y luego ingrese la fecha Hasta donde desea listar los movimientos.
materiales disponibles, seleccionando uno de ellos al listar se mostrarn solo los movimientos de ese
material.
7-3
NOTA
NOTA
R E S E R V A D E M AT E R I AL E S
Podr obtener un listado de los materiales reservados para realizar futuras operaciones de mantenimiento.
El listado estar encuadrado en un rango de fecha definido, adems de contar con un filtro por material.
Para acceder al listado de comprobantes, elija la opcin Stock | Reservas de materiales | Revisar, del men
principal, de esta manera aparecer la ventana de consulta (figura AIS4).
Figura AIS4
1. Ingrese el intervalo de fecha en el que desea conocer las reservas realizadas, para ello indique la fecha
materiales disponibles, seleccionando uno de ellos al listar se mostrarn solo las rdenes donde se utiliz
el material.
7-4
NOTA
NOTA
REPOSICIN
M AT E R I AL E S A REPONER
Podr obtener un listado de los materiales que son necesarios de reponer, por tener stock actual menor que el
stock mnimo. El listado estar encuadrado en un rango de materiales.
Figura AIS5
7-5
Para acceder al listado de reposicin, elija la opcin Stock | Reposicin | Materiales a Reponer, del men
1. Seleccione en Desde el material, el material desde donde desea conocer aquellos que son necesarios de
reponer, para ello haga un clic sobre la flecha del control y podr seleccionar del listado un material.
2. Luego, seleccione en Hasta el material, el material hasta donde desea conocer aquellos que son
necesarios de reponer, para ello haga un clic sobre la flecha del control y podr seleccionar del listado un
material.
3. Si desea filtrar por Rubro, haga un clic sobre la flecha del control y seleccione el Rubro deseado.
4. Seleccione si desea Listar los materiales a reponer, o si desea Emitir una O.C. con los materiales
necesarios de reponer.

NOTA
NOTA
FRMUL A DE REPOSICIN
Podr definir una frmula de reposicin para calcular la cantidad a pedir de un material necesario de reponer.
Para acceder a la gestin de frmulas de reposicin, elija la opcin Stock | Reposicin | Frmula de
Reposicin, del men principal, de esta manera aparecer la ventana de consulta (figura AIS6).
Figura AIS6
7-6
NOTA
Si no hay frmula de reposicin definida para un material, se calcular el stock necesario de reponer como
1,5 veces el mnimo.
1. Seleccione en Desde el material, el material desde donde desea aplicar la frmula de reposicin a definir,
para ello haga un clic sobre la flecha del control y podr seleccionar del listado un material.
2. Luego, seleccione en Hasta el material, el material hasta donde desea aplicar la frmula de reposicin a
definir, para ello haga un clic sobre la flecha del control y podr seleccionar del listado un material.
3. Escriba en Frmula a aplicar a los materiales seleccionados para calcular la cantidad a pedir la frmula de
reposicin a agregar. Para definir la misma podr utilizar :
MNIMO : Cantidad debajo de la cual el material se considera necesario de reponer
MXIMO: Cantidad mxima de material en stock.
STOCK: Cantidad actual de stock del material.
Expresiones matemticas convencionales ( +, -, /, *, ** )
NOTA
Todos los trminos de la frmula de reposicin deben de ir separados por un espacio. Asegrese adems
de asociar los trminos correctamente mediante el uso de parntesis.
4. Una vez definida la frmula de reposicin, haga clic sobre el botn Confirmar para guardar los cambios, o
de lo contrario haga un clic sobre el botn Salir.
NOTA
Tenga en cuenta que si es el usuario Administrador podr elegir adems la sucursal en la que desea realizar
la operacin.
S T O C K V AL O R I Z AD O
Podr obtener un listado del costo del stock de materiales. El listado estar encuadrado en un rango de
materiales.
Para acceder al listado de reposicin, elija la opcin Stock | Stock valorizado, del men principal, de esta
manera aparecer la ventana de consulta (figura AIS7).
Figura AIS7
7-7
1. Seleccione en Desde el material, el material desde donde desea obtener el listado, para ello haga un clic
sobre la flecha del control y podr seleccionar del listado un material.
2. Luego, seleccione en Hasta el material, el material hasta donde desea conocer el listado, para ello haga
un clic sobre la flecha del control y podr seleccionar del listado un material.
NOTA
NOTA
el listado (al hacerlo, se actualizarn las listas Desde y Hasta el material con los materiales de la sucursal
seleccionada). Si desea visualizar un reporte de todas las sucursales deje el casillero de sucursal en blanco.
C O N S U M O S R E AL I Z AD O S
Podr obtener un listado del consumo de materiales que se utilizan de forma ms expeditiva.
detallada podr verlos encuadrados en un rango de fechas definido, adems de contar con una serie de filtros
adicionales.
Para acceder al listado de reposicin, elija la opcin Stock | Consumibles | Consumos realizados, del men
informacin a listar sern las que corresponden al todo el equipamiento.
4. Si desea filtrar por el Consumible, en forma similar, haga un clic sobre la flecha del control y se
desplegar una lista de los materiales disponibles, seleccionado uno de ellos al listar se mostrarn solo los
consumos realizados al mismo.
7-8
Figura AIS8
NOTA
SUGERENCIA
Para acotar al mximo los datos a listar, puede combinar el Sector Responsable y el Consumible. Esto
resulta de suma importancia cuando el nmero de rdenes realizadas es demasiado extenso. Si desea
listar la totalidad deje en blanco los casilleros.
M AT E R I AL E S D E R E P U E S T O
Podr obtener un listado de aquellos materiales que han sido adjudicados como repuesto a algn equipo. El
listado estar encuadrado en un rango de materiales.
Para acceder al listado de reposicin, elija la opcin Stock | Materiales de Repuesto, del men principal, de
esta manera aparecer la ventana de consulta.
7-9
6. Seleccione en Desde el material, el material desde donde desea obtener el listado, para ello haga un clic
sobre la flecha del control y podr seleccionar del listado un material.
7. Luego, seleccione en Hasta el material, el material hasta donde desea conocer el listado, para ello haga
un clic sobre la flecha del control y podr seleccionar del listado un material.
NOTA
NOTA
el listado (al hacerlo, se actualizaran las listas Desde y Hasta el material con los materiales de la sucursal
seleccionada). Si desea visualizar un reporte de todas las sucursales deje el casillero de sucursal en blanco.
7-10
8 . C O N F I G U R AC I N
En este captulo se describe la configuracin del sistema, como son los usuarios, perfiles y parmetros
generales del sistema.
EN ESTA SECCIN
Usuarios
Perfiles
Parmetros
Sucursales
U S U AR I O S
Podr generar un registro de los usuarios del sistema en forma detallada.
Para acceder a la gestin de usuarios, elija la opcin Configuracin | Usuarios, del men principal, de esta
manera aparecer la ventana (figura U1) donde podr: buscar, agregar, y modificar los usuarios, adems de
poder borrar los mismos.
Figura U1
AVISO
Tenga en cuenta que la gestin de usuarios est reservada al usuario administrador (usuario SGM).
AG R E G AR U N U S U AR I O
Para agregar un usuario, en la ventana de gestin (figura U1), haga un clic sobre el botn Agregar, de esta
manera aparecer la ventana de edicin (figura U2), donde podr definirlo.
Figura U2
8-1
Configuracin
Los pasos generales para definir un usuario son los siguientes:
1. Ingrese en Nombre del usuario, el nombre con que se identificar al usuario.
2. Ingrese en Clave, la clave del usuario.
3. Ingrese en Reingrese Clave, la clave para su verificacin.
4. Seleccione en Perfil, el perfil que tendr el usuario.
5. Seleccione si el usuario Supervisa Sucursales (el usuario puede ver informacin de otras sucursales
siempre y cuando no est vinculado a ninguna sucursal).
NOTA
No debe confundirse Supervisa Sucursales con Supervisa Solicitudes. Por ms que el usuario sea
supervisor de sucursales, no podr ver las solicitudes de los dems, salvo que as este indicado (vase paso
7)
6. Ingrese la Direccin de Correo Electrnico del usuario. Las notificaciones de emisin de rdenes de
Trabajo sern enviadas a esta direccin si as correspondiese.
7. Seleccione el Sector al que pertenece el usuario y si es que Supervisa todas las Solicitudes o
Supervisa Solicitudes del Sector.
8. Seleccione el Monto Mximo de O.C. posibles de autorizar por el usuario.
B U S C AR U N U S U AR I O
Los pasos generales para buscar un usuario son los siguientes:
1. En la ventana de gestin (figura U1), en Buscar, escriba la descripcin que puede ser texto o alguna
realizo anteriormente, haciendo un clic sobre la flecha del control, podr seleccionar del listado, cualquiera
de ellas.
NOTA
utilizarlas.
M O D I F I C AR U N U S U AR I O
Los pasos para modificar un usuario son los siguientes:
1. Localice el usuario que desea modificar, ya sea en forma manual o utilizando los mtodos descriptos en
Buscar un usuario.
edicin donde podr realizar las modificaciones que estime conveniente siguiendo los pasos:
3. El Nombre del usuario, permanece desactivada durante la operacin de modificar un usuario.
4. En el caso de que necesite cambiar la clave, haga un clic sobre el botn Cambiar Clave. Los pasos
generales para realizar esta operacin son los siguientes:
8-2
a) Ingrese en Clave actual, la clave con la que ingres al sistema.
b) Luego en Nueva clave, ingrese la clave que utilizar en reemplazo de la actual.
c) Ingrese en Reingrese nueva clave, la clave nueva, para su verificacin.
d) Completada toda la operacin haga clic sobre el botn Confirmar para guardar la modificacin, o haga
un clic sobre el botn Cancelar para desechar lo realizado y volver a la ventana de edicin.
AVISO
Tenga en cuenta que el cambio de clave se produce en forma inmediata.
10. Modifique cualquier otro parmetro que desee cambiar.
B O R R AR U N U S U AR I O
1. Localice el usuario que desea borrar, ya sea en forma manual o utilizando los mtodos descriptos en
Buscar un usuario.
NOTA
Tenga en cuenta que el usuario SGM no se puede borrar ya que es el usuario administrador del sistema.
PERFILES
Podr generar un registro de los perfiles del sistema, en forma detallada.
Para acceder a la gestin de usuarios, elija la opcin Configuracin | Perfiles, del men principal. Desde aqu
podr buscar, agregar, modificar, definir los derechos de acceso y asignar los perfiles a los usuarios, adems
de poder borrar los mismos.
AVISO
Tenga en cuenta que la gestin de perfiles est reservada al usuario administrador (usuario SGM).
AG R E G AR UN PERFIL
Para agregar un perfil, en la ventana de gestin, haga un clic sobre el botn Agregar. De esta manera
aparecer la ventana de edicin, desde donde podr definirlo.
Los pasos generales para definir un perfil son los siguientes:
1. Ingrese la Descripcin o nombre del perfil.
B U S C AR UN PERFIL
Los pasos generales para buscar un perfil son los siguientes:
8-3
Configuracin
ellas.
NOTA
utilizarlas.
M O D I F I C AR UN PERFIL
Los pasos generales para modificar un perfil son los siguientes:
1. Localice el perfil que desea modificar, ya sea en forma manual o utilizando los mtodos descriptos en
Buscar un perfil.
descriptos en Agregar un perfil.
B O R R AR UN PERFIL
Los pasos generales para borrar un perfil son los siguientes:
1. Localice el perfil que desea borrar, ya sea en forma manual o utilizando los mtodos descriptos en
Buscar un perfil.
DERECHOS
Podr definir los derechos de accesibilidad al sistema, asignados a un perfil.
1. Localice el perfil al que desea definir sus derechos, ya sea en forma manual o utilizando los mtodos
descriptos en Buscar un perfil.
2. Una vez localizado, haga un clic sobre el botn Derechos, de esta manera aparecer la ventana de
edicin de los derechos (figura PF1)
Figura PF1
8-4
3. Una vez en la ventana (figura PF1), ver un rbol con todas las opciones.
4. Para habilitar o no las opciones cuenta con dos formas, la primera es dndole un acceso total al sistema y
la segunda es en forma parcial, restringindole sus opciones:
Total: Si lo que desea es modificar la accesibilidad en forma total, haga un clic con el botn derecho
sobre la opcin [Sistema], una vez realizado esto, ver que los casilleros de todas las opciones
tendrn una tilde o no segn el estado anterior, de esta forma estar modificando el acceso total.
Parcial: Si lo que desea es modificar la accesibilidad en forma parcial, seleccione la opcin que desea
modificar, luego haga un clic con el botn derecho sobre la opcin, una vez realizado esto, aparecer
una tilde sobre el casillero o no segn el estado anterior, y en el caso de que contenga otras opciones,
tambin quedarn afectadas.
5. Completada toda la operacin haga clic sobre la opcin confirmar - , de la barra de herramientas, o
cierre la ventana para cancelar la operacin y volver a la ventana de gestin.
NOTA
Tenga en cuenta que los cambios que realice en el perfil se vern reflejados la prxima vez que un usuario
que tenga asignado dicho perfil ingrese al sistema.
U S U AR I O S DE UN PERFIL
Podr definir los usuarios asignados a un perfil.
1. Localice el perfil al que desea definir sus usuarios, ya sea en forma manual o utilizando los mtodos
descriptos en Buscar un perfil.
2. Una vez localizado, haga un clic sobre el botn Usuarios, de esta manera aparecer la ventana de
edicin.
3. En la seccin Todos, seleccione el usuario que desea asignar al perfil.
4. Un vez seleccionado, haga un clic sobre el botn Asignar - , para agregarlo a la lista Asignados, que
son los usuarios asignados a un perfil, caso contrario podr eliminar de la lista, cualquiera de los usuarios
asignados anteriormente haciendo un clic sobre el botn Sacar - .
5. Despus de seleccionar los usuarios haga un clic sobre el botn Confirmar, para aprobar la lista de
usuarios, o en el caso contrario haga un clic en el botn Cancelar para anular la operacin.
P AR M E T R O S
Para acceder a la gestin de parmetros, elija la opcin Configuracin | Parmetros, del men principal, de
esta manera aparecer la ventana donde podr gestionar: las Variables de sistema, Reportes, adems del
Seteo de la formas de visualizacin.
AVISO
Tenga en cuenta que la gestin de parmetros est reservada al usuario administrador (usuario SGM).
V AR I AB L E S DE SIS TEM A
Desde esta seccin configurar las variables del sistema, como las que hacen referencia a los equipos, a las
O.T. no peridicas y tambin el idioma
8-5
Configuracin
Para realizar esta operacin, en la ventana de gestin, haga un clic sobre la ficha Variables de sistema, y de
esta manera aparecer la ficha correspondiente (figura PR1).
Figura PR1
E QU I P O
En la seccin Equipo, podr modificar el nombre que se le da a la estructura en forma de rbol de los equipos.
Para realizar esta operacin siga los siguientes pasos:
1. Ingrese en Denominacin de la estructura de equipos, la denominacin o nombre que le dar a la

estructura del equipamiento.
2. Completada toda la operacin haga clic sobre el botn Aplicar, o haga un clic sobre el botn Salir para
desechar lo realizado.
NOTA
En el caso que no ingresara un nombre para la estructura de equipos el sistema le colocar por defecto
[EQUIPAMIENTO].
O.T. N O P E RI D I C A
En la seccin O.T. no peridica, podr indicar el chequeo de carga de los valores correspondientes a: horas
hombre, duracin y cantidad de operarios.
1. En la seccin Chequear la carga de, podr indicar que datos son necesarios de carga en la emisin de
una orden de trabajo, entre los cuales se encuentra:
8-6
H. Hombre: Habilita o no el chequeo o no de la carga de la horas hombre empleadas.
Duracin: Habilita el chequeo o no de la carga de la duracin de los trabajos realizados.
Cant. de Opera.: Habilita el chequeo de la carga de la cantidad de operarios que intervinieron en el

trabajo
Valores Estimados: Habilita el chequeo de la carga de Valores Estimados.
Hora Inicio/Final: Habilita el chequeo de la Hora Inicio/Final.
D I R E CT OR I O S DEL SISTEMA
En la seccin Directorios del sistema, podr indicar los directorios que utilizar el sistema para almacenar los
archivos compartidos y las copias de seguridad de los datos.
REPORTES
En esta seccin podr configurar los aspectos del sistema relacionados con los reportes, como los que hacen
referencia al encabezado o al pie de pgina.
Para realizar esta operacin, en la ventana de gestin, haga un clic sobre la ficha Reportes, y de esta manera
aparecer la ficha correspondiente (figura PR2).
Figura PR2
8-7
Configuracin
E N C ABE Z AD O
En la seccin Encabezado, podr modificar el nombre de la empresa y asignar un logo de la misma.
1. Ingrese en Denominacin de la empresa la denominacin o nombre de la empresa.
2. Podr indicar en forma opcional un Encabezado de reporte, el cual se imprimir en las rdenes de
trabajo.
3. Luego ingrese en Logo de la empresa la imagen que aparecer en la cabecera del reporte. Para ello
haga un clic sobre el botn examinar - , de esta manera aparecer una ventana de dilogo donde
deber seleccionar el archivo, o haga un clic sobre el botn borrar - , para eliminar el archivo. Adems,
podr especificar el Ancho y el Alto en pxeles que desea que tenga el logo dentro de los reportes.
NOTA
El tamao mximo que se podr especificar para el logo es de 400 x 100 pxeles.
4. Indique si desea imprimir la fecha de emisin al emitir las rdenes de Trabajo.
PIE DE PGINA
En la seccin Pie de pgina, podr modificar el cdigo ISO.
1. Ingrese en Cdigo de identificacin ISO, el correspondiente a la operacin o empresa.
A R C H I V O S A D J UN T O S A L AS RDENES DE T R AB AJ O
En esta seccin podr definir hasta tres archivos adjuntos a las rdenes de trabajo, los cuales sern impresos
junto con la emisin de estas.
1. Para adjuntar un archivo, haga un clic sobre el botn examinar - , de esta manera aparecer una
ventana de dilogo donde deber seleccionar el archivo, o haga un clic sobre el botn borrar - , para
eliminar el archivo.
NOTA
Tenga en cuenta que la planilla de lecturas debe ser un archivo de impresin (*.PRN). Dicho archivo se
genera desde la opcin de impresin de cualquier programa, por Ej.: en Microsoft Word, seleccione la
opcin de men Archivos | Imprimir, una vez en la pantalla, tildar la opcin Imprimir en archivo.
2. Marque si desea que el archivo se imprima junto con las O.T. Correctivas, con las Preventivas, o con
ambas.
8-8
NDICES
En esta seccin podr configurar la gestin de los ndices, determinando los parmetros para el clculo de los
mismos.
Para realizar esta operacin, en la ventana de gestin, haga un clic sobre la ficha ndices, y de esta manera
aparecer la ficha correspondiente (figura PR3).
Figura PR3
E V E NT O S
En la seccin Eventos, podr modificar el tipo de evento utilizado para el clculo de los ndices de Gestin.
1. Seleccione de la lista Determinacin del tipo de evento de equipos el tipo de evento que desea utilizar
para calcular los ndices de gestin.
T I P OS DE P R OC E D I M I E N T O
En la seccin Tipos de Procedimiento, podr seleccionar los procedimientos peridicos y no peridicos que
desea tener en cuenta al momento de calcular los ndices.
1. Seleccione de la lista de Procedimientos Peridicos aquellos procedimientos que desee utilizar al

momento de calcular los ndices de Gestin.
8-9
Configuracin
2. De igual forma seleccione de la lista de Procedimientos No Peridicos aquellos procedimientos que

desee utilizar para calcular los ndices de Gestin.
ORDEN DE T R AB A J O
Desde esta ventana se podrn personalizar los aspectos de formato de la impresin de la orden de trabajo.
En la ventana de gestin de parmetros, haga un clic sobre la ficha Orden de Trabajo, y de esta manera
aparecer la ficha correspondiente.
S E C C I O NE S A INCLUIR EN LA O.T.
En esta seccin es posible definir qu informacin se mostrar en la impresin de la orden de trabajo. En la

figura PR4 se muestran las secciones que se pueden incluir en la O.T. y en la figura PR5 se muestra una pre
visualizacin de una O.T. impresa, donde se pueden apreciar dichas secciones.
Figura PR4
Para realizar la seleccin de las secciones a incluir siga los siguientes pasos:
1. Seleccione de la lista las secciones que desea que se impriman en la O.T. marcando las casillas de
verificacin correspondientes.
8-10
3. Una vez guardados los cambios, podr obtener una vista previa de la O.T. haciendo clic sobre el botn
Vista Preliminar.
Referencias: 1) Nombre de la empresa en el encabezado. 5) Mano de obra utilizada.

2) Valores estimados/reales. 6) Recursos utilizados.
3) Novedades y tareas fuera de programa. 7) Costos.
4) Materiales utilizados. 8) Cdigo de Barras
Figura PR5
8-11
Configuracin
C AN T I D AD DE RE N GL ON E S P O R S E C C I N
En esta seccin usted podr indicar cuantos renglones se imprimirn en las secciones de la orden de trabajo
para ser completados a mano con la informacin relacionada al trabajo correspondiente. (Figura PR5,
referencias 5, 6 y 7).
1. Ingrese la cantidad de filas o renglones que desee para cada seccin de la O.T.
3. Una vez guardados los cambios, podr obtener una vista previa de la O.T. haciendo clic sobre el botn
Vista Preliminar.
SETE O
En esta seccin podr configurar los aspectos del sistema relacionados con la visualizacin de datos.
En la ventana de gestin, haga un clic sobre la ficha Seteo, y de esta manera aparecer la ficha
correspondiente.
V E N T AN A G E S T I N DE E QU I P OS
En esta seccin podr configurar la visualizacin inicial de planos.
8-12
1. Marque la casilla Desea ver el plano desde el momento que ingresa a la ventana, si desea que el plano
indicado como plano inicial, (ver Agregar un plano del captulo 3.ARCHIVOS MAESTROS), aparezca
desde el principio.
VALOR IVA
Indique que porcentaje tendr por defecto el IVA en Materiales.
AUTORIZACIN DE O.C.
Podr activar o no, el control de monto mximo de O.C. autorizadas por usuario.
CARGA DE FECHA Y HORA
Habilite o no, el detalle de horas al cargar las fechas.
SOLICITUD
En esta seccin podr configurar los aspectos del sistema relacionados con las Solicitudes de trabajo.
En la ventana de gestin, haga un clic sobre la ficha Solicitud, y de esta manera aparecer la ficha
correspondiente (figura PR6).
Figura PR6
8-13
Configuracin
V E N T AN A G E S T I N DE S O LI C I T U D E S
En esta seccin, podr configurar el tiempo de espera antes de enviar un correo electrnico con aviso de
solicitud urgente.
1. Ingrese en el campo correspondiente el tiempo de espera que desee, expresado en horas y minutos.
2. Ingrese la Direccin de Correo Electrnico a la que se enviarn los avisos de solicitud urgente.
S U C U R S AL E S
Podr generar un registro de las sucursales de la empresa en forma detallada, para facilitar el manejo de la
informacin de datos dentro de cada sucursal.
Para acceder a la gestin de sucursales, elija la opcin Configuracin | Sucursales, del men principal, de
esta manera aparecer la ventana (figura GS1) donde podr: buscar, agregar, borrar y asignar la sucursal a la
que pertenecen los distintos usuarios.
AVISO
Tenga en cuenta que la gestin de sucursales est reservada al usuario administrador (usuario SGM).
AG R E G AR U N A S U C U R S AL
Los pasos generales para agregar una sucursal son los siguientes:
1. En la ventana de gestin, haga un clic sobre el botn Agregar
2. Ingrese la Descripcin o nombre de la sucursal.
B U S C AR U N A S U C U R S AL
Los pasos generales para buscar una sucursal son los siguientes:
ellas.
NOTA
utilizarlas.
8-14
B O R R AR U N A S U C U R S AL
Los pasos generales para borrar una sucursal son los siguientes:
1. Localice la sucursal que desea borrar, ya sea en forma manual o utilizando los mtodos descriptos en
Buscar una sucursal.
2. Una vez localizada, haga un clic sobre el botn Borrar.
U S U AR I O S
Podr definir los usuarios asignados a una sucursal.
1. Localice la sucursal a la que desea asignar sus usuarios, ya sea en forma manual o utilizando los mtodos
descriptos en Buscar una sucursal.
2. Una vez localizada, haga un clic sobre el botn Usuarios, de esta manera aparecer la ventana
correspondiente (figura GS1)
Figura GS1
3. En la seccin Todos, seleccione el usuario que desea asignar a la sucursal.
4. Un vez seleccionado, haga un clic sobre el botn Asignar - , para agregarlo a la lista Asignados, que
son los usuarios asignados a una sucursal, caso contrario podr eliminar de la lista, cualquiera de los
usuarios asignados anteriormente haciendo un clic sobre el botn Sacar - .
5. Despus de seleccionar los usuarios haga un clic sobre el botn Confirmar, para aprobar la lista de
usuarios, o en el caso contrario haga un clic en el botn Cancelar para anular la operacin.
C O P I A D E S E G U R I D AD
El sistema posibilita realizar una copia de seguridad de la base de datos, para contar con un respaldo de los
datos asociados al sistema en caso de que hubiera algn inconveniente con los mismos.
R E AL I Z AR C O P I A DE S E G U R I D AD
Para realizar una copia de seguridad, elija la opcin Configuracin | Realizar Copia de Seguridad, del men
principal, de esta manera aparecer la ventana de la figura CS1.
8-15
Configuracin
Figura CS1
En dicha ventana se indicar el nombre que tendr el archivo de copia de seguridad, el cual constar de la
fecha en que se realice la base de datos y el nombre de la misma. Para proceder a realiza la copia de
seguridad, simplemente haga clic sobre el botn Confirmar.
IMPORTANTE
Para poder realizar una copia de seguridad correctamente es necesario tener permisos de escritura sobre la
carpeta del servidor indicada para almacenar las copias de seguridad en la seccin Parmetros del sistema.
R E S T AU R AR C O P I A DE S E G U R I D AD
Para restaurar una copia de seguridad, elija la opcin Configuracin | Restaurar Copia de Seguridad, del
men principal, de esta manera aparecer la ventana de la figura CS2.
Figura CS2
Los pasos a seguir para restaurar una copia de seguridad son los siguientes:
1. Seleccione de la lista la copia de seguridad que desea restaurar.
AVISO
Tambin podr restaurar una copia de seguridad desde un archivo de copia de seguridad realizado de forma
externa por su administrador de base de datos. Para ello, presione el botn Examinar y luego seleccione el
archivo de copia de seguridad (tenga en cuenta que la ruta seleccionada debe ser relativa al servidor). Una
vez seleccionado, presione el botn Agregar y el archivo se aadir a la lista de Copias de Seguridad del
sistema.
2. Una vez seleccionada la copia de seguridad a restaurar, haga clic sobre el botn Confirmar.
8-16
IMPORTANTE
Para poder restaurar una copia de seguridad correctamente es necesario el acceso exclusivo a la base de
datos, por lo que todas las instancias del sistema deben estar cerradas al momento de la operacin de
restauracin.
8-17
9 . AN E X O 1
En este captulo se describe el uso del visualizador REPORT PRO.
EN ESTA SECCIN
Visualizacin de Listados con REPORT PRO

V I S U AL I Z AC I N D E L I S T A D O S C O N R E P O R T P R O
Cuando necesita obtener un listado y selecciona la Vista Preliminar, de cualquier listado, se ejecuta el
visualizador (figura AX1)
Figura AX1-1
Esta aplicacin complementa al SGMWin en la visualizacin e impresin de listados.
COMO U S AR E L V I S U AL I Z AD O R D E R E P O R T E S
Para desplazarse por el listado y realizar otras operaciones, se dispone de las barras de desplazamiento
horizontal y vertical, y de las siguientes opciones:
Cerrar el listado: Haga un clic sobre este botn - , para cerrar el listado.
Imprimir el listado: Haga un clic sobre este botn - , para imprimir el listado.
Exportar el listado: Haga un clic sobre el botn exportar - , de esta manera aparecer la ventana
(figura AX2) donde podr para exportar el listado a un archivo. Entre los formatos que podrn elegir se
encuentra:
Hypertext Mark-Up Language (HTML 3.2)

Rich Text Format (RTF Word 6.0/95)
Rich Text Format (RTF Word 97)
Text Format
Figura AX2
Principio del listado: Haga un clic sobre este botn para ir a la primer pgina
Pgina anterior del listado: Haga un clic sobre este botn para volver una pgina atrs.
Avance de pgina: Haga un clic sobre este botn para visualizar la pgina siguiente.
9-1
Anexo 1
Final del listado: Haga un clic sobre este botn para ir a la ltima pgina.
Ir a la pgina: Haga un clic sobre el botn , de esta manera aparecer la ventana (figura AX1) donde
podr ingresar el nmero de la pgina donde desea ir.
Figura AX1
Zoom: Haga un clic en uno de estos botones , para acercar o alejar la pgina.
9-2
1 0 . AN E X O 2
En este captulo se describe el uso de las opciones de las que dispone para el manejo de los planos de
ubicacin geogrfica.
EN ESTA SECCIN
Opciones de visualizacin de los planos

O P C I O N E S D E V I S U AL I Z AC I N D E L O S P L AN O S
La visualizacin del plano (figura AX2-1), cuenta con una serie de opciones de visualizacin que le permite
desplazarse por el plano, para ello se dispone de las siguientes opciones:
Figura AX2-1
En la barra de herramientas ubicada en la parte superior se encuentran las siguientes opciones:
Zoom: Haga un clic en uno de estos botones - , para acercar o alejar el plano.
Zoom sobre una rea: Haga un clic sobre el botn - , para habilitar la seleccin de un rea especfica
del plano donde desea realizar un zoom.
Deshacer Zoom: Haga un clic sobre el botn - , para deshacer la ltima operacin de zoom.
Vista general: Haga un clic sobre el botn - , para tener un vista total del plano.
Zoom al 100%: Haga un clic sobre el botn - , para realizar un zoom al 100 %.
Redibujar: Haga un clic sobre el botn - , para redibujar el plano cada vez que sea necesario.
En la barra de herramientas ubicada en la parte inferior se encuentran las siguientes opciones:
Barra de ubicacin: Cuenta con una barra que le indica la posicin del cursor en el plano.
10-1
Anexo 1
Apreciacin Global: Haga un clic sobre el botn - , de esta manera aparecer una ventana que le
mostrara un visin global del plano, donde podr seleccionar un rea de trabajo.
Copiar: Haga un clic sobre el botn - , para realizar una copia del plano al portapapeles.
10-2
1 1 . AN E X O 3
En este captulo se describe el uso de las opciones y herramientas de las que dispone para el manejo de las
grficas que se obtiene de los distintos resultados de las consultas.
EN ESTA SECCIN
Opciones de visualizacin
Herramientas
O P C I O N E S D E V I S U AL I Z AC I N D E L AS G R F I C AS
La ventana cuenta con una serie de opciones de visualizacin que le permite desplazarse por la grfica y
realizar otras operaciones, para ello se dispone de las siguientes opciones:
Barras de desplazamiento: Las barras de desplazamiento vertical y horizontal, le permiten desplazarse

por la grfica. El desplazamiento ser en forma de lupa que recorre la grfica.
NOTA
Tenga en cuenta que las barras de desplazamiento estn directamente afectadas por los datos que se
encuentran en Eje X y Agrupado,
Eje X: Indica la cantidad de datos que se visualizaran en el eje x de la grfica.
Agrupado: Indica la cantidad de datos agrupados que se visualizarn.
Propiedades: Podr acceder a las propiedades de la grfica, las cuales podr modificar para su mejor
visualizacin, para ello haga un clic sobre el botn Propiedades, de esta manera aparecer la ventana de
propiedades, que dependiendo del tipo de grfica seleccionada sern (figura AX3-1) para las grfica 3D y
(figura AX3-2).para las grfica 2D.
En la ventana de las propiedades correspondientes a las grficas en 3D (figura AX3-1) podr modificar:
3D: Donde podr determinar la forma de visualizar la grfica, ya sea Perspectiva o Isomtrica, que
adems le permitir mover la grfica para obtener una mejor visualizacin.
Posicin del muro: Desde esta opcin se puede cambiar la posicin del muro de la grfica para una
mejor visualizacin de la misma.
Bloque: Desde este conjunto de opciones podr determinar la forma de visualizar las barras, las lneas
o la torta.
En la ventana de las propiedades correspondientes a las grficas en 2D (figura AX3-2) podr modificar:
Eje X: Donde podr determinar el origen de la Escala desde '0' o Definido por el usuario, adems del
Rango de la escala y la cantidad de divisiones del mismo.
Fuentes: Desde esta opcin se puede cambiar el tamao de las etiquetas de la grfica, ya sea los
valores de los ejes como de los datos.
11-1
Anexo 3
Figura AX3-1
Figura AX3-2
11-2
H E R R AM I E N T AS P AR A L AS G R F I C AS
Adems de las opciones cuenta con una serie de herramientas, entre las cuales podr copiar y guardar
Copiar: Puede realizar una copia de la grfica y colocarla en el portapapeles para utilizarla en el armado
de una presentacin.
Guardar: Esta opcin le permite guardar una copia de la grfica en formato de imagen .BMP o .JPG.
O P C I O N E S D E V I S U AL I Z A C I N D E L A S G R F I C AS D E
G AN T T
La ventana cuenta con una serie de opciones de visualizacin que le permite desplazarse por la grfica y
realizar otras operaciones, para ello se dispone de las siguientes opciones:
Barras de desplazamiento: Las barras de desplazamiento vertical y horizontal, le permiten desplazarse

por la grfica.
Vista en miniatura: En la parte superior de la ventana se puede ver una vista en miniatura de la grfica
completa, en la que se resalta con un recuadro rojo la porcin visible de la misma. Es posible movilizarse
dentro de la grfica rpidamente, haciendo clic en la vista en miniatura sobre la porcin de la grfica que
deseamos visualizar.
NOTA
Tenga en cuenta la vista en miniatura no aparecer si los equipos representados son demasiados, debido a
que la misma perdera claridad y sera inutilizable.
Zoom: Mediante los botones - -y- -, se puede acercar y alejar la grfica, permitiendo obtener una
vista ms general de la grfica, o bien, visualizar con ms detalle la misma.
Impresin de la grfica: Es posible imprimir la grfica haciendo clic sobre el botn - -.
Visualizacin de detalles de la barra: En la parte inferior de la pantalla es posible visualizar detalles de

las barras del grfico, tales como la ubicacin del equipo y la descripcin del trabajo al que corresponde la
barra. Al pasar con el mouse sobre la barra, los detalles se visualizan en forma temporal (es decir, mientras
el mouse est ubicado sobre ella). Si desea que los detalles queden fijos, para poder visualizarlos aun
cuando el mouse ya no est sobre la barra, simplemente haga clic sobre la misma.
Salir: Para salir de la ventana de la grfica, haga clic sobre el botn - -.
11-3
Anexo 3
11-4
1 2 . AN E X O 4
En este captulo se describe algunos consejos bsicos para el uso del entorno del Windows.
EN ESTA SECCIN
Edicin rpida de texto

EDICIN RPID A D E TEXTO

Se puede dar el caso tenga que repetir un texto varias veces lo cual puede ser engorroso, para evitar ello
puede seleccionar el texto a copiar de dos formas
1. Las 2 formas de realizar esta operacin son las siguientes:
La primera es, pintando todo el texto, arrastrando el mouse sobre el mismo con el botn izquierdo
presionado, una vez realizado esto y sin despintar la seleccin, presione las teclas Ctrl+C para
copiarlo.
La segunda, haga un clic con el botn derecho del mouse sobre el texto a copiar, de esta forma
aparecer un men contextual donde seleccionar la opcin Seleccionar todo, ver que queda
marcado todo el texto, presione las teclas Ctrl+C para copiarlo o volviendo a hacer clic con el botn
derecho del mouse, elija la opcin Copiar del men contextual
2. Despus de realizar cualquiera de las dos opciones el texto seleccionado se copiar en el portapapeles de
Windows, donde quedar disponible. Para poder obtenerlo debe presionar las teclas Ctrl+V o haga un clic
con el botn derecho del mouse y seleccione la opcin Pegar.
12-1
Anexo 4
12-2

Manual 2016 - 1

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L&M Ingeniera S.R.L. Reservados todos los derechos.

L&M Ingeniera S.R.L.

2. COMENZAR A TRABAJAR ......................................................................................................................... 1

3. ARCHIVOS MAESTROS .............................................................................................................................. 1

4. ADMINISTRACIN DE TRABAJOS ............................................................................................................ 1

5. ANLISIS DE LA INFORMACIN DE LOS TRABAJOS ........................................................................... 1

6. ADMINISTRACIN DEL STOCK ................................................................................................................. 1

7. ANLISIS DE LA INFORMACIN DE STOCK ........................................................................................... 1

C O N S I D E R AC I O N E S G E N E R AL E S DEL SISTEM A DE GESTIN DEL

ORDEN DE T R AB A J O EN EJECUCIN (O.T. EN EJ EC U C I N )

Hs. Funcionamiento: Representa la cantidad total de horas de funcionamiento de un equipo.

Cant. OT Correctivas: Es la cantidad de O.T. pertenecientes al mantenimiento correctivo del equipo.

Hs. Indisponibilidad x correctivas: Se calcula como la sumatoria de las horas de indisponibilidad

TIEMPO MEDIO ENTRE M AN T E N I M I E N T OS P RE V E NT I V OS (TEMP)

Hs. Funcionamiento: Representa la cantidad total de horas de funcionamiento de un equipo.

Cant. OT Preventivas: Es la cantidad de O.T. pertenecientes al mantenimiento predictivo del equipo.

TIEMPO MEDIO P AR A M AN T E N I M I E NT O P R E V E NT I V O (TPMP)

Hs. indisponibilidad x preventivas: Se calcula como la sumatoria de las horas de indisponibilidad

Cant. OT Preventivas: Es la cantidad de O.T. pertenecientes al mantenimiento predictivo del equipo.

NDI CE DE I N T E R FE R E N C I A D E M AN T E N I M I E NT O C O RRE CT I V O (IMC)

Hs. Func.: Representa la cantidad total de horas de funcionamiento de un equipo.

Hs. Func.: Representa la cantidad total de horas de funcionamiento de un equipo.

Hs. Funcionamiento: Representa la cantidad total de horas de funcionamiento de un equipo.

Costo Reposicin: Valor de adquisicin de un equipo nuevo para reemplazar el actual.

Derechos del usuario SGM

En este captulo se describe la gestin de los archivos maestros del SGMWin.

Cant. de Operarios.: escriba el nmero de operarios que realizarn la tarea.

Duracin: escriba el tiempo estimado en horas que demandar la operacin.

Los pasos para reservar un material son:

d) Ingrese la Cantidad de material a reservar.

Los pasos generales para buscar un procedimiento son los siguientes:

Los pasos generales para buscar un procedimiento son los siguientes:

Los pasos generales para modificar un procedimiento son los siguientes:

Cant. de Opera.: Escriba el nmero de operarios que realizarn la tarea.

Duracin: Escriba el tiempo estimado en horas, que demandar la operacin.

6. En el caso que se lo permita, seleccione la Periodicidad. Todo elemento de la cadena de mantenimiento

Los pasos generales para borrar un procedimiento son los siguientes:

2. Una vez localizado, haga un clic sobre el botn Borrar.

Los pasos generales para listar procedimientos son los siguientes:

Vista preliminar: se visualizar en pantalla, pudiendo luego desde ah ordenarse la impresin.

Impresora: salida por la impresora predeterminada.

Los pasos generales para incluir un procedimiento son los siguientes:

3. En la seccin Procedimientos, seleccione el procedimiento en el cual estar incluido el procedimiento

Los pasos generales para asociar procedimientos son los siguientes:

Equipos: seleccionando directamente equipo por equipo.

8. En la seccin de Documentos adicionales de la O.T., en el caso de que el procedimiento tenga

HIS TRICO DE PROCEDIMIENTO

Para agregar un equipo, los pasos generales son los siguientes:

3. Ingrese la Descripcin o nombre del equipo.

4. Ingrese la Ubicacin del equipo en la empresa o establecimiento.

6. Ingrese en Fecha Ingreso, la fecha en la que se le dio de alta al equipo.

Estado: Ingrese el estado al momento de definir el mismo.

Fecha: Ingrese la fecha en que se tom la lectura.

Plano: Seleccione el plano donde ubicar el equipo.

Coordenada X: Ingrese la coordenada X.

Coordenada Y: Ingrese la coordenada Y.

Los pasos generales para buscar un equipo son los siguientes:

Los pasos generales para buscar un equipo son los siguientes:

Los pasos generales para modificar un equipo son los siguientes:

Los pasos generales para borrar un equipo son los siguientes:

Los pasos generales para listar equipos son los siguientes: