REGISTRO

BIG MAMA Ficha Colectiva de Observaciones

(No Conformidades)
Sistema de Gestin de la Calidad

DATOS GENERALES
Ficha Fecha de Emitido
1 Auditor
N: emisin: por:
rea / Proceso
PRODUCCIN
receptor:

OBSERVACIONES Requisito(s) aplicable(s)

Legal
Interno
(Leyes que Normativo
(Procedimientos
Descripcin de los hallazgos aplican al (Norma
internos de la
producto o OHSAS:2017)
empresa)
servicio)

NORMA
Incumplimiento de permiso para trabajo en caliente.
1 OHSAS:2017
4.5.4

NORMA
Del trabajo auditado, la copia no es exhibida en el lugar
2 OHSAS:2017
donde se realiza el trabajo.
4.4.4

NORMA
3 El supervisor de trabajo tiene la informacin oculta. OHSAS:2017
4.4.6

Fecha: 22/10/2017 Auditor / Emisor: AUDITOR

Auditado / Responsable /
SUPERVISOR DE TRABAJO
Receptor:
 REGISTRO

BIG MAMA Ficha Colectiva de Observaciones

(No Conformidades)
Sistema de Gestin de la Calidad

DATOS GENERALES
Ficha Fecha de Emitido
2 Auditor
N: emisin: por:
rea / Proceso
RUIDOSA
receptor:
OBSERVACIONES Requisito(s) aplicable(s)
Legal
Interno
(Leyes que Normativo
(Procedimientos
Descripcin de los hallazgos aplican al (Norma
internos de la
producto o OHSAS:2017)
empresa)
servicio)

NORMA
Incumplimiento de Poltica S y SO
1 OHSAS:2017
4.2

NORMA
Se determina acciones incorrectas por parte del personal
2 OHSAS:2017
de oficina.
4.4.2

Del trabajo auditado, se evidencia que se requiere adoptar NORMA

3 acciones preventivas de fcil integracin para su sistema OHSAS:2017
de gestin. 4.3.1

Fecha: 22/10/2017 Auditor / Emisor: AUDITOR

Auditado / Responsable /
PERSONAL DE OFICINA
Receptor: