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VOTORANTIM CIMENTOS Suprimentos - Almoxarifado

Manual SAP para a


rea de Vendas -
Suprimentos
Transaes SAP

Arthur Hrast Essenfelder - Votorantim Cimentos


16/04/2012
Sumrio
1. CONSULTA DE INFORMAES DE CADASTRO ..................................................................... 4
i. Relao de Centros Produtivos ........................................................................................ 4
ii. Relao de Depsitos ....................................................................................................... 5
iii. Cdigos de Material para Sucatas ................................................................................ 5
iv. Consulta de Clientes ......................................................................................................... 6
v. Consulta de Fornecedores ................................................................................................ 7
vi. Consulta de Materiais....................................................................................................... 8
2. RELATRIOS BSICOS DE SUPRIMENTOS ALMOXARIFADO .......................................... 10
i. Relatrio de Movimentao de Materiais (MB51) ........................................................ 10
ii. Relatrio de Estoques (MB52) ....................................................................................... 10
iii. Relatrio de Reservas (MB25) .................................................................................... 11
iv. Relatrio de Requisies de Compra (ME5A) ................................................................ 12
v. Relatrio de Pedidos de Compra por Material (ME2M) ............................................... 12
vi. Relatrio de Contratos por Material (ME3M) ............................................................... 13
3. AMPLIAO E PARAMETRIZAO DE MATERIAIS ............................................................ 14
i. Ampliao de Materiais.................................................................................................. 14
ii. Parametrizao de MROs ............................................................................................... 15
iii. Parametrizao de Sucatas ........................................................................................ 18
iv. Parametrizao de Ativos No Estocveis ..................................................................... 22
v. Parametrizao de Ativos Estocveis ............................................................................ 25
vi. Quadro Resumo para Parametrizaes de Materiais ................................................... 29
4. TRANSFERNCIA DE MATERIAIS ENTRE DEPSITOS (MESMO CENTRO) .......................... 30
i. Ampliao e parametrizao para o depsito receptor ................................................ 30
ii. Transferncia entre depsitos ....................................................................................... 30
5. CRIAO DE ORDENS DE VENDA (OVS) E GERAO DE BOLETOS.................................... 32
i. Criao de OV para venda de MRO (ZDIV) .................................................................... 32
ii. Criao de OV para venda de Sucatas (ZSUC) ................................................................ 38
iii. Criao de OV para venda de Ativos (ZATF) .............................................................. 44
iv. Criao de OV para Doao (Z936) ................................................................................ 50
v. Quadro Resumo para Impostos em OVs ........................................................................ 55
vi. Verifica o Status de uma OV para Criao de Remessa e Faturamento ....................... 55
vii. Cancelamento de uma OV .......................................................................................... 56

2
viii. Gerao de Boletos com Condio de Pagamento A Vista (AVIS) ............................ 56
ix. Consulta de Pagamentos e Pendncias de Pagamento por Cliente ............................. 60
6. CRIAO DA ENTREGA/REMESSA ...................................................................................... 62
i. Criao da Entrega/Remessa (VL01N) ........................................................................... 62
ii. Estorno de uma Entrega/Remessa (VL09 e VL02N) ....................................................... 63
7. FATURAMENTO E (RE)IMPRESSO DE NFE ........................................................................ 65
i. Faturamento de OV ou Entrega/Remessa (VF01) ......................................................... 65
ii. (Re)Impresso de NFe (J1B3N) ....................................................................................... 66

3
1. CONSULTA DE INFORMAES DE CADASTRO

i. Relao de Centros Produtivos

Cd. Centro Macro Centro Regio


4008 Poty Poty Nordeste
4014 Sobral Sobral Nordeste
4015 Mina Sobral Sobral Nordeste
4022 CIMESA CIMESA Nordeste
4030 Mina Ouricuri Mina Ouricuri Nordeste
4031 Mina Oitero CIMESA Nordeste
4055 Pecem Pecem Nordeste
4050 Barcarena Barcarena Nordeste
4053 Xambio Xambio Nordeste
4064 Primavera Primavera Nordeste
4065 Itauu Itauu Nordeste
4067 So Luis So Luis Nordeste
4071 Sobradinho Sobradinho Centro-Norte
4076 Nobres Nobres Centro-Norte
4097 Corumb Corumb Centro-Norte
4099 Mina Laginha Corumb Centro-Norte
4058 Porto Velho Porto Velho Centro-Norte
4271 Edealina Edealina Centro-Norte
4272 Cuiab Cuiab Centro-Norte
4117 Esteio Esteio Sul
4122 Itaja Itaja Sul
4126 Fab III Rio Branco Sul
4127 Mina Saiva Rio Branco Sul
4128 Rio Branco Rio Branco Sul
4136 Mina Itaretama Rio Branco Sul
4130 Pinheiro Machado Pinheiro Machado Sul
4131 Mina Ibar Pinheiro Machado Sul
4137 Mina Candiota Pinheiro Machado Sul
4119 Vidal Ramos Vidal Ramos Sul
4133 Capivari de Baixo Capivari de Baixo Sul
4270 Imbituba Imbituba Sul
4147 Salto Salto Sudeste
4149 Santa Helena Santa Helena Sudeste
4158 Cubato Cubato Sudeste
4159 Volta Redonda Volta Redonda Sudeste
4161 Rio Negro Rio Negro Sudeste
4160 Jazida Rio Negro Rio Negro Sudeste
4247 Cajamar Cajamar Sudeste
4248 Sepetiba Sepetiba Sudeste
4104 Itapeva Itapeva Sudeste
4105 Lavrinhas Lavrinhas Sudeste
4094 Ita de Minas Ita de Minas Sudeste
4101 Barueri Barueri Sudeste

4
ii. Relao de Depsitos

Codigo Deposito Deposito Deposito Agrupado


Sem Depsito Sem Depsito
1000 Matria Prima Outros
1200 Vendas Outros
1300 Avaria/Sinistro Outros
1500 Relao Merc. Outros
1600 Projetos Projetos
1700 Almoxarifado Consumo Regular
1710 Aplic. Imediata Consumo Regular
1800 Manut. Mecnica Parada Programada
1801 Estratgico MM Estratgico
1802 Manut. Eltrica Parada Programada
1803 Estratgico ME Estratgico
1804 Sub-conjuntos Parada Programada
1805 Maq. E Veculos Parada Programada
1806 Refratrios Parada Programada
1811 Estratgico Mecnico Local Estratgico
1813 Estratgico Eltrico Local Estratgico
1815 Estratgico Minerao Local Estratgico
1816 Estratgico Refratrios Local Estratgico
1900 Disponveis Disponveis
1911 MRO Divergentes Outros
1999 Venda MRO Inservveis Disponveis

iii. Cdigos de Material para Sucatas

Material Texto Breve


864389 OLEO USADO
1000033 SUCATA DE PILHAS E BATERIAIS
1000034 SUCATA DE COBRE
1000035 SUCATA DE FIOS E CABOS ELETRICOS (COBRE)
1000036 SUCATA DE ALUMINIO
1000038 SUCATA DE BRONZE
1000113 SUCATA DE TAMBOR
1000185 SUCATA DE CORPOS MOEDORES C/ IMPUREZA
1000186 SUCATA DE ACO MANGANES
1000187 SUCATA DE ACO INOX
1000215 SUCATA DE PAPEL MISTO E JORNAIS
1000227 SUCATA DE BORRACHA
1000237 SUCATA;TIJOLO REFRATARIO;A GRANEL
1000291 SUCATA DE CABO DE COBRE
1000505 SUCATA DE PLSTICO
1000920 SUCATA REFR ACO
1000921 SUCATA ACO GERACAO CONTINUA
1000983 SUCATA CORPO MOEDORES SEM IMPUREZAS
1518631 APARAS KRAFT
1680931 SUCATA DE CABOS DE ACO
1685880 SUCATA DE MADEIRAS
1687484 SUCATA DE CABO DE COBRE COM ISOLACAO

5
iv. Consulta de Clientes
Transao SAP XD03

Informar (obrigatrio) o Cdigo do Cliente, ou abrir o MatchBox para consulta

Para pesquisar, pesquisar pelo NOME ou pelo CNPJ/CPF

6
Informar (opcional) a Empresa (4008 VCNNE ou 4014 VCB), a Organizao de Vendas
(4108 VCNNE ou 4114 VCB), o Canal de Distribuio (41 Vendas ou 43 Transferncias)
e o Setor de Atividade (4A VC-Outros).

Apertar ENTER para gerar as informaes.

As informaes apresentadas sero:


Dados Gerais

Dados da Empresa

Dados da rea de Vendas

Em Dados da Empresa Pagamentos, atentar para a condio de pagamento do cliente,


conforme segue:

Condio de
FormasPgto. Observao
pagamento
Pagamento antecipado, com
AVIS J
gerao de boletos
Pagamento a prazo, boleto
U135 F
gerado aps carregamento
Pagamento a prazo, com
U135 K recebimento em carteira
(No gera boleto)

v. Consulta de Fornecedores
Transao SAP XK03

Informar (obrigatrio) o Cdigo do Fornecedor, ou abrir o MatchBox para consulta

7
Para pesquisar, pesquisar pelo NOME ou pelo CNPJ/CPF

Informar (opcional) a Empresa (4008 VCNNE ou 4014 VCB) e a Organizao de Compras


(VOVC).

Selecionar as vises Endereo e Controle de Dados Gerais

Apertar ENTER para gerar as informaes.

Navegar pelos botes para exibir as informaes selecionadas (Endereo e


Controle).

Obs: Para selecionar os dados bancrios, selecionar tambm a viso Pagamentos.

vi. Consulta de Materiais


Transao SAP MM03

8
Informar (obrigatrio) o Cdigo do Material, ou abrir o MatchBox para consulta

Para pesquisar, pesquisar pelo Texto Breve do Material ou pelo site Requisite
(www.requisite.com.br).

Apertar ENTER

Selecionar as Vises desejadas de informao (Ex: SD: dados org.vendas 1, SD: dados
org.vendas 2, SD: dados gerais/centro, Comrcio exterior: exportao e Dds.gerais
centro/armazen.1)

Apertar ENTER

Informar o Centro, Depsito, Org.Vendas (4108 VCNNE ou 4114 VCB) e o Canal Distrib.
(41 Vendas ou 43 Transferncias).

Apertar ENTER

As informaes sero apresentadas. Navegar pelas abas para buscar as informaes


desejadas.

9
2. RELATRIOS BSICOS DE SUPRIMENTOS ALMOXARIFADO

i. Relatrio de Movimentao de Materiais (MB51)


Transao SAP MB51

Selecionar os filtros desejados (Material, Centro, Depsito, etc.)

Selecionar o Layout /ALMOX

Rodar o relatrio F8

Clicar no boto Lista Detalhada (Ctrl+Shift+F12)

O relatrio ser gerado Selecionar a variante de exibio desejada

Para salvar, clicar em Lista Exportar Planilha Eletrnica

ii. Relatrio de Estoques (MB52)


Transao SAP MB52

Selecionar os filtros desejados (Material, Centro, Depsito, etc.)

Selecionar o filtro Sem linhas estoque zero

Selecionar o Layout /NIL

Rodar o relatrio F8

10
O relatrio ser gerado Selecionar a variante de exibio desejada

Para salvar o relatrio, clicar em Planilha Eletrnica (Ctrl+Shift+F7)

iii. Relatrio de Reservas (MB25)


Transao SAP MB25

Selecionar os filtros desejados (Material, Centro, Depsito, etc.)

Selecionar Reservas em Aberto para selecionar, tambm, as reservas que ainda no foram
atendidas.
Selecionar sempre Sadas e Entradas e nunca selecionar Movim.Mercadorias No Possvel

Selecionar o Layout /ALMOX

Rodar o relatrio F8

O relatrio ser gerado Selecionar a variante de exibio desejada

Para salvar o relatrio, clicar em Planilha Eletrnica (Ctrl+Shift+F7)

11
iv. Relatrio de Requisies de Compra (ME5A)
Transao SAP ME5A

Selecionar os filtros desejados (Material, Centro, Depsito, etc.)

Selecionar Abrangncia da Lista ALV para rodar o relatrio em formato de planilha.

Para ReqCs emitidas pelo MRP, selecionar o Tipo de Documento NB

Selecionar Requisies Compra Atribudas para puxar as ReqCs em aberto e/ou selecionar
Requisies Compra Concludas para selecionar as ReqCs j finalizadas.

Rodar o relatrio F8

O relatrio ser gerado Selecionar a variante de exibio desejada

Para salvar o relatrio, clicar em Planilha Eletrnica (Ctrl+Shift+F7)

v. Relatrio de Pedidos de Compra por Material (ME2M)


Transao SAP ME2M

Selecionar os filtros desejados (Material, Centro, Depsito, etc.)

Selecionar Organizao de Compras VOVC

Selecionar Abrangncia da Lista ALV para rodar o relatrio em formato de planilha.

Selecionar Grupo de Compradores de DAA at DCZ

Para selecionar somente os PCs que esto em aberto, selecionar o Parmetro de Seleo
RECHNUNG

12
Rodar o relatrio F8

O relatrio ser gerado Selecionar a variante de exibio desejada

Para selecionar a informao de Data de Remessa, clicar em Divises da Remessa (Shift+F11)

Para salvar o relatrio, clicar em Planilha Eletrnica (Ctrl+Shift+F7)

vi. Relatrio de Contratos por Material (ME3M)


Transao SAP ME3M

Selecionar os filtros desejados (Material, Centro, Depsito, etc.)

Selecionar Organizao de Compras VOVC

Selecionar Abrangncia da Lista ALV para rodar o relatrio em formato de planilha.

Selecionar Grupo de Compradores DBT

Selecionar a Data de Validade Fixada Data de Hoje para trazer somente os contratos
vlidos at hoje.

Rodar o relatrio F8

O relatrio ser gerado Selecionar a variante de exibio desejada

Para salvar o relatrio, clicar em Planilha Eletrnica (Ctrl+Shift+F7)

13
3. AMPLIAO E PARAMETRIZAO DE MATERIAIS

i. Ampliao de Materiais
Para ampliao de Centros, abrir protocolo no Requisite (www.requisite.com.br)
Transao SAP MM01 para ampliao de Depsitos e para ampliaes de Vises (ex: MRP)

Exemplo de ampliao de Depsito.


Transao SAP MM01

Informar o cdigo do Material

Apertar ENTER
Caso aparea alguma mensagem de aviso, apertar ENTER para passar

Selecionar a viso Dds.gerais centro/armazen.1 e apertar ENTER

14
Informar para qual Centro e para qual Depsito deve ser feita a ampliao.
Apertar ENTER

A seguinte mensagem dever aparecer

Informar qual a Posio no Depsito (de acordo com as informaes do depsito origem)

Clicar em Gravar (Ctrl+S)

O material ser ampliado

ii. Parametrizao de MROs


Transao SAP MM02

Informar o cdigo do Material

Apertar ENTER
Caso aparea alguma mensagem de aviso, apertar ENTER para passar

Selecionar as vises SD: dados org.vendas 1, SD: dados org.vendas 2, SD: dados
gerais/centro e Comrcio exterior: exportao. Apertar ENTER

15
Informar o Centro, Org.Vendas (VCNNE 4108 ou VCB 4114) e Canal de Distribuio (41
para vendas e 43 para transferncias). Apertar ENTER

Na aba SD: org.vendas 1, alterar os campos Setor de Atividade para 4A (ou nulo) e o campo
Imposto C para 1 (com imposto).

16
Na aba SD: org.vendas 2, alterar os campos Grp.Class.Cont.Mat para 01 e o campo Grupo de
Ctgs.Item para Z400 (alterar para NORM se for para transferncia (43)).

Na aba SD: DdsGer/Centr, alterar os campos Verif.Disponib para KP e o campo GrpCarreg.


para 0001.

17
Na aba Com.ext.: exportao, alterar o campo Material: ctg.CFOP para 0.

Clicar em Gravar (Ctrl+S)

Caso aparea uma mensagem de aviso de Cdigo NCM, informar este cdigo no campo
Cdigo de Controle da aba Com.ext.: exportao e salvar novamente.

Caso aparea alguma mensagem de aviso, apertar ENTER para passar


A parametrizao estar concluda.

iii. Parametrizao de Sucatas


Transao SAP MM02

Informar o cdigo do Material

18
Apertar ENTER
Caso aparea alguma mensagem de aviso, apertar ENTER para passar

Selecionar as vises SD: dados org.vendas 1, SD: dados org.vendas 2, SD: dados
gerais/centro, MRP1 e MRP2. Apertar ENTER

Informar o Centro, Depsito sempre 1200 para sucata, Org.Vendas (4108 VCNNE ou 4114
VCB) e o Canal de Distribuio sempre 41 para sucata.

19
Na aba SD: org.vendas 1, alterar os campos Setor de Atividade para 4A (ou nulo) e o campo
Imposto C para 0 (Sem imposto).

Na aba SD: org.vendas 2, alterar os campos Grp.Class.Cont.Mat para 07 e o campo Grupo de


Ctgs.Item para NORM.

20
Na aba SD: DdsGer/Centr, alterar os campos Verif.Disponib para KP e o campo GrpCarreg.
para 0001.

Na aba MRP 1, alterar os campos Tipo de MRP para ND, o campo Planejador MRP para 002 e
o campo Tamanho do Lote MRP para EX.

21
Na aba MRP 2, alterar os campos PrzEntrg.Prev para 30 e o campo Chave de Prazos para 001.

Clicar em Gravar (Ctrl+S)

Caso aparea alguma mensagem de aviso, apertar ENTER para passar


A parametrizao estar concluda.

iv. Parametrizao de Ativos No Estocveis


Transao SAP MM02

Informar o cdigo do Material

Apertar ENTER
Caso aparea alguma mensagem de aviso, apertar ENTER para passar

22
Selecionar as vises SD: dados org.vendas 1, SD: dados org.vendas 2 e SD: dados
gerais/centro. Apertar ENTER

Informar o Centro, a Org.Vendas (VCNNE 4108 e VCB 4114) e Canal de Distribuio (41
para vendas ou 43 para transferncias)

23
Na aba SD: org.vendas 1, alterar os campos Setor de Atividade para 4A (ou nulo) e o campo
Imposto C para 0 (Sem imposto).

Na aba SD: org.vendas 2, alterar os campos Grp.Class.Cont.Mat para 08 e o campo Grupo de


Ctgs.Item para NLAG.

24
Na aba SD: DdsGer/Centr, alterar os campos Verif.Disponib para KP e o campo GrpCarreg.
para 0001.

Clicar em Gravar (Ctrl+S)

Caso aparea alguma mensagem de aviso, apertar ENTER para passar


A parametrizao estar concluda.

v. Parametrizao de Ativos Estocveis


Transao SAP MM02

Informar o cdigo do Material

Apertar ENTER
Caso aparea alguma mensagem de aviso, apertar ENTER para passar

Selecionar as vises SD: dados org.vendas 1, SD: dados org.vendas 2, SD: dados
gerais/centro e Comrcio exterior: exportao. Apertar ENTER

25
Informar o Centro, a Org.Vendas (VCNNE 4108 e VCB 4114) e Canal de Distribuio (41
para vendas ou 43 para transferncias)

Na aba SD: org.vendas 1, alterar os campos Setor de Atividade para 4A (ou nulo) e o campo
Imposto C para 0 (Sem imposto).

26
Na aba SD: org.vendas 2, alterar os campos Grp.Class.Cont.Mat para 08 e o campo Grupo de
Ctgs.Item para Z400 (para transferncias, utilizar NORM).

Na aba SD: DdsGer/Centr, alterar os campos Verif.Disponib para KP e o campo GrpCarreg.


para 0001.

27
Na aba Com.ext.: exportao, alterar o campo Material: ctg.CFOP para 0.

Clicar em Gravar (Ctrl+S)

Caso aparea uma mensagem de aviso de Cdigo NCM, informar este cdigo no campo
Cdigo de Controle da aba Com.ext.: exportao e salvar novamente.

Caso aparea alguma mensagem de aviso, apertar ENTER para passar


A parametrizao estar concluda.

28
vi. Quadro Resumo para Parametrizaes de Materiais

Organizao de
Organizaao de Vendas 2 DdsGeral Centro
Vendas 1
TIPO VENDA
Verificao
Setor Atividade C Grp.Class.Cont.Mat. Grp.Ctg.Itens Grp.Carreg
Disponibilizao
MRO 4A 1 01 Z400 KP 0001
ATIVO ESTOCVEL 4A 0 08 Z400 KP 0001
ATIVO NO ESTOCVEL 4A 0 08 NLAG KP 0001
SUCATA 4A 0 07 NORM KP 0001

29
4. TRANSFERNCIA DE MATERIAIS ENTRE DEPSITOS (MESMO CENTRO)

i. Ampliao e parametrizao para o depsito receptor


A ampliao para o depsito receptor dever ser realizada conforme item i do captulo 3.

Obs: Atentar-se para copiar a posio de depsito do depsito de origem.

A parametrizao do material dever seguir os passos dos itens ii ou v do captulo 3, de


acordo com o tipo de material estocvel que estar sendo transferido.

ii. Transferncia entre depsitos


Transao SAP MB1B

Preencher as seguintes informaes:


Txt.cab.doc. Motivo/descrio breve do movimento
Tipo movimento 311
Centro Cdigo do centro a ser realizada a operao de transferncia
Depsito Depsito de origem

Apertar ENTER

30
Informar o Depsito Receptor, o Cdigo do Material, a Quantidade a ser transferida e a
Unidade de Medida do material. Apertar ENTER para confirmar.

Clicar em Gravar (Ctrl+S)

A transferncia ser realizada e ir gerar um nmero de documento para esta operao

31
5. CRIAO DE ORDENS DE VENDA (OVS) E GERAO DE BOLETOS

i. Criao de OV para venda de MRO (ZDIV)


Transao SAP VA01

Preencher os campos Tipo de Ordem ZDIV, Organizao Vendas (VCNNE 4108 ou VCB
4114), Canal Distribuio 41 e Setor de Atividade 4A.

Apertar ENTER

No cabealho, preencher as seguintes informaes:


Emissor da Ordem Cd do Cliente (comprador, destino)
N do Pedido Decisrio de Venda, Venda por Leilo, PC: 4505238700, Contrato Corp.
Sucata, ou outro pertinente para o caso.
Data do Pedido Data de criao (data atual)
Cent.forn. Cd do centro fornecedor
Incoterms CIF (Frete por conta da VC) ou FOB (Frete por conta do cliente)
Cond.pgto. Condio de pagamento (Sempre iniciando com U Ex: U150 15 DDL para
as condies de pagamento a prazo ou AVIS para o pagamento antecipado a vista)

32
Apertar ENTER para confirmar as informaes
Caso aparea algum aviso/informao, apertar ENTER para passar at liberar.

Nos itens, preencher com as informaes dos materiais, conforme segue:


Material Cdigo do material
Quantid Quantidade a ser vendida
UV Unidade de medida do material para a venda
Cen. Cdigo do centro fornecedor (Caso seja o mesmo do cabealho, deixar em branco que
atualizar automaticamente).

Repetir esta operao para cada item que for incluso na OV.

Apertar ENTER
Caso aparea algum aviso, apertar ENTER at liberar

Selecionar a linha do primeiro Item e clicar em Exibir Detalhes Para Item.

33
Na aba Expedio, preencher o Peso Lquido e o Peso Bruto do material.
Atentar-se para o campo Local Expedio que o cdigo dentro do SAP que direcionar o
local onde ser emitida a NF do faturamento da OV (Ex: a unidade de Rio Branco do Sul possui
trs locais de expedio diferentes).

Apertar ENTER

Na aba Documento de Faturamento, atentar-se as informaes do Incoterms, Cond.pgto. e


FrmPgto.

34
Na aba Pas, alterar os campos Cd.Imposto, CFOP, Dir.Fisc.: ICMS, Dir.Fiscal: IPI, Lei COFINS
e Lei PIS conforme tabela do item v do captulo 5.
O exemplo abaixo para uma operao dentro do mesmo estado.

Apertar ENTER.
Caso aparea algum aviso, apertar ENTER at liberar

Na aba Condies, clicar em Inserir Linha.

Preencher os campos TpC 4VPI, Montante Valor unitrio do material, Moeda BRL,
por 1, UM Unidade de medida do material.

35
Apertar ENTER
O sistema ir calcular o valor total da OV e deixar o campo Montante e os seguintes em
aberto para poder alterar o valor caso seja necessrio.
Observe que neste exemplo o imposto est zerado devido s condies preenchidas
anteriormente na aba Pas.

Na aba Divises da Remessa, alterar o campo Ctg para CN.

Clicar em Item Seguinte (SHIFT+F7) e ajustar o prximo item a partir da aba expedio.

Aps ajustar todos os itens, clicar em Voltar (F3)

Clicar em Processar Log de Dados Incompletos (CTRL+F8)

36
A seguinte mensagem dever aparecer

Caso no aparea, preencher o restante das informaes conforme indicao do SAP.

Clicar em Gravar (Ctrl+S)

A OV ser gerada.

Obs1: Para o tipo de ordem ZDIV, a parametrizao dos materiais MRO deve ser como NORM
para o campo Grp.Ctg.Itens da aba Organizao de Vendas 2.
Obs2: Atualmente, o tipo de ordem ZDIV est com erro para a criao da remessa, no sendo,
portanto, utilizada. Para os casos de OVs de MROs, est sendo utilizada a ZSUC e a
parametrizao do material segue conforme item ii do captulo 3.

37
ii. Criao de OV para venda de Sucatas (ZSUC)
Transao SAP VA01

Preencher os campos Tipo de Ordem ZSUC, Organizao Vendas (VCNNE 4108 ou VCB
4114), Canal Distribuio 41 e Setor de Atividade 4A.

Apertar ENTER

No cabealho, preencher as seguintes informaes:


Emissor da Ordem Cd do Cliente (comprador, destino)
N do Pedido Decisrio de Venda, Venda por Leilo, PC: 4505238700, Contrato Corp.
Sucata, ou outro pertinente para o caso.
Data do Pedido Data de criao (data atual)
Cent.forn. Cd do centro fornecedor
Incoterms CIF (Frete por conta da VC) ou FOB (Frete por conta do cliente)
Cond.pgto. Condio de pagamento (Sempre iniciando com U Ex: U150 15 DDL para
as condies de pagamento a prazo ou AVIS para o pagamento antecipado a vista)

Apertar ENTER para confirmar as informaes

38
Caso aparea algum aviso/informao, apertar ENTER para passar at liberar.

Nos itens, preencher com as informaes dos materiais, conforme segue:


Material Cdigo do material sucata
Quantid Quantidade a ser vendida
UV Unidade de medida do material para a venda
Cen. Cdigo do centro fornecedor (Caso seja o mesmo do cabealho, deixar em branco que
atualizar automaticamente).

Repetir esta operao para cada item que for incluso na OV.

Apertar ENTER
Caso aparea algum aviso, apertar ENTER at liberar

Selecionar a linha do primeiro Item e clicar em Exibir Detalhes Para Item.

39
Na aba Expedio, preencher o Peso Lquido e o Peso Bruto do material.
Atentar-se para o campo Local Expedio que o cdigo dentro do SAP que direcionar o
local onde ser emitida a NF do faturamento da OV (Ex: a unidade de Rio Branco do Sul possui
trs locais de expedio diferentes).

Apertar ENTER

Na aba Documento de Faturamento, atentar-se as informaes do Incoterms, Cond.pgto. e


FrmPgto.

40
Na aba Pas, alterar os campos Cd.Imposto, CFOP, Dir.Fisc.: ICMS, Dir.Fiscal: IPI, Lei COFINS
e Lei PIS conforme tabela do item v do captulo 5.
O exemplo abaixo para uma operao dentro do mesmo estado.

Apertar ENTER.
Caso aparea algum aviso, apertar ENTER at liberar

Na aba Condies, clicar em Inserir Linha.

Preencher os campos TpC 4VPI, Montante Valor unitrio do material, Moeda BRL,
por 1, UM Unidade de medida do material.

41
Apertar ENTER
O sistema ir calcular o valor total da OV e deixar o campo Montante e os seguintes em
aberto para poder alterar o valor caso seja necessrio.
Observe que neste exemplo o imposto est zerado devido s condies preenchidas
anteriormente na aba Pas.

Na aba Divises da Remessa, alterar o campo Ctg para CN.

Clicar em Item Seguinte (SHIFT+F7) e ajustar o prximo item a partir da aba expedio.

Aps ajustar todos os itens, clicar em Voltar (F3)

Clicar em Processar Log de Dados Incompletos (CTRL+F8)

A seguinte mensagem dever aparecer

42
Caso no aparea, preencher o restante das informaes conforme indicao do SAP.

Clicar em Gravar (Ctrl+S)

43
iii. Criao de OV para venda de Ativos (ZATF)
Transao SAP VA01

Preencher os campos Tipo de Ordem ZATF, Organizao Vendas (VCNNE 4108 ou VCB
4114), Canal Distribuio 41 e Setor de Atividade 4A.

Apertar ENTER

No cabealho, preencher as seguintes informaes:


Emissor da Ordem Cd do Cliente (comprador, destino)
N do Pedido Decisrio de Venda, Venda por Leilo, PC: 4505238700, Contrato Corp.
Sucata, ou outro pertinente para o caso.
Data do Pedido Data de criao (data atual)
Cent.forn. Cd do centro fornecedor
Incoterms CIF (Frete por conta da VC) ou FOB (Frete por conta do cliente)
Cond.pgto. Condio de pagamento (Sempre iniciando com U Ex: U150 15 DDL para
as condies de pagamento a prazo ou AVIS para o pagamento antecipado a vista)

Apertar ENTER para confirmar as informaes

44
Caso aparea algum aviso/informao, apertar ENTER para passar at liberar.

Nos itens, preencher com as informaes dos materiais, conforme segue:


Material Cdigo do material sucata
Quantid Quantidade a ser vendida
UV Unidade de medida do material para a venda
Cen. Cdigo do centro fornecedor (Caso seja o mesmo do cabealho, deixar em branco que
atualizar automaticamente).

Repetir esta operao para cada item que for incluso na OV.

Apertar ENTER
Caso aparea algum aviso, apertar ENTER at liberar

Selecionar a linha do primeiro Item e clicar em Exibir Detalhes Para Item.

45
Na aba Expedio, preencher o Peso Lquido e o Peso Bruto do material.
Atentar-se para o campo Local Expedio que o cdigo dentro do SAP que direcionar o
local onde ser emitida a NF do faturamento da OV (Ex: a unidade de Rio Branco do Sul possui
trs locais de expedio diferentes).

Apertar ENTER

Na aba Documento de Faturamento, atentar-se as informaes do Incoterms, Cond.pgto. e


FrmPgto.

46
Na aba Pas, alterar os campos Cd.Imposto, CFOP, Dir.Fisc.: ICMS, Dir.Fiscal: IPI, Lei COFINS
e Lei PIS conforme tabela do item v do captulo 5.
O exemplo abaixo para uma operao entre estados.

Apertar ENTER.
Caso aparea algum aviso, apertar ENTER at liberar

Na aba Condies, clicar em Inserir Linha.

Preencher os campos TpC 4VPI, Montante Valor unitrio do material, Moeda BRL,
por 1, UM Unidade de medida do material.

47
Apertar ENTER
O sistema ir calcular o valor total da OV e deixar o campo Montante e os seguintes em
aberto para poder alterar o valor caso seja necessrio.
Observe que neste existe impostos devido s condies preenchidas anteriormente na aba
Pas e o valor total da OV e o valor unitrio do item alterado devido ao valor de imposto
agregado.

Na aba Divises da Remessa, alterar o campo Ctg para CN.

Na aba Textos, selecionar o campo Informaes do Ativo Fixo e preencher com um texto
pertinente a esta operao.

Clicar em Item Seguinte (SHIFT+F7) e ajustar o prximo item a partir da aba expedio.

Aps ajustar todos os itens, clicar em Voltar (F3)

48
Clicar em Exibir Detalhes p/ Cabe.Doc.

Na aba Dados Do Pedido, preencher o campo Sua Referncia com o seu usurio SAP.

Aps ajustar todos os itens, clicar em Voltar (F3)

Clicar em Processar Log de Dados Incompletos (CTRL+F8)

A seguinte mensagem dever aparecer

Caso no aparea, preencher o restante das informaes conforme indicao do SAP.

Clicar em Gravar (Ctrl+S)

49
iv. Criao de OV para Doao (Z936)
Transao SAP VA01

Preencher os campos Tipo de Ordem Z936, Organizao Vendas (VCNNE 4108 ou VCB
4114), Canal Distribuio 41 e Setor de Atividade 4A.

Apertar ENTER

No cabealho, preencher as seguintes informaes:


Emissor da Ordem Cd do Cliente (comprador, destino)
N do Pedido Decisrio de Venda, Venda por Leilo, PC: 4505238700, Contrato Corp.
Sucata, ou outro pertinente para o caso.
Data do Pedido Data de criao (data atual)
Cent.forn. Cd do centro fornecedor
Incoterms CIF (Frete por conta da VC) ou FOB (Frete por conta do cliente)
Cond.pgto. Condio de pagamento (Sempre iniciando com U Ex: U150 15 DDL para
as condies de pagamento a prazo ou AVIS para o pagamento antecipado a vista)

Apertar ENTER para confirmar as informaes

50
Caso aparea algum aviso/informao, apertar ENTER para passar at liberar.

Nos itens, preencher com as informaes dos materiais, conforme segue:


Material Cdigo do material sucata
Quantid Quantidade a ser vendida
UV Unidade de medida do material para a venda
Cen. Cdigo do centro fornecedor (Caso seja o mesmo do cabealho, deixar em branco que
atualizar automaticamente).

Repetir esta operao para cada item que for incluso na OV.

Apertar ENTER
Caso aparea algum aviso, apertar ENTER at liberar

Selecionar a linha do primeiro Item e clicar em Exibir Detalhes Para Item.

51
Na aba Expedio, preencher o Peso Lquido e o Peso Bruto do material.
Atentar-se para o campo Local Expedio que o cdigo dentro do SAP que direcionar o
local onde ser emitida a NF do faturamento da OV (Ex: a unidade de Rio Branco do Sul possui
trs locais de expedio diferentes).

Apertar ENTER

Na aba Documento de Faturamento, atentar-se as informaes do Incoterms, Cond.pgto. e


FrmPgto.

52
Na aba Pas, alterar os campos Cd.Imposto, CFOP, Dir.Fisc.: ICMS, Dir.Fiscal: IPI, Lei COFINS
e Lei PIS conforme tabela do item v do captulo 5.
O exemplo abaixo para uma operao dentro do mesmo estado.

Apertar ENTER.
Caso aparea algum aviso, apertar ENTER at liberar

Na aba Condies, inserir o valor de 0,01 no campo Montante da linha Z4PR.

Apertar ENTER

Clicar em Item Seguinte (SHIFT+F7) e ajustar o prximo item a partir da aba expedio.

Aps ajustar todos os itens, clicar em Voltar (F3)

53
Clicar em Processar Log de Dados Incompletos (CTRL+F8)

A seguinte mensagem dever aparecer

Caso no aparea, preencher o restante das informaes conforme indicao do SAP.

Clicar em Gravar (Ctrl+S)

54
v. Quadro Resumo para Impostos em OVs

Processo Operao CFOP IMPOSTOS

Venda Sucata do Processo Intra-Estadual 5101/00 I0 / IC3 / IP1 / P02 / C02


ZSUC Inter-Estadual 6101/00 I1 / IC0 / IP1 / P02 / C02
Venda Sucatas Diversas Intra-Estadual 5949/00 I0 / IC3 / IP1 / P02 / C02
ZSUC Inter-Estadual 6949/00 I1 / IC0 / IP1 / P02 / C02
Venda Ativo Intra-Estadual 5551/00 C0 / IC3 / IP1 / P02 / C02
ZATF Inter-Estadual 6551/00 C1 / IC0 / IP1 / P02 / C02
Venda Parte/Peas Intra-Estadual 5102/00 C0 / IC3 / IP1 / P02 / C02
ZDIV Inter-Estadual 6102/00 C1 / IC0 / IP1 / P02 / C02
Doao Intra-Estadual 5910/00 C0 / IC3 / IP1 / P02 / C02
Z936 Inter-Estadual 6910/00 C1 / IC0 / IP1 / P02 / C02

vi. Verifica o Status de uma OV para Criao de Remessa e Faturamento


Transao SAP VA03

Informar o nmero da Ordem e apertar ENTER

Clicar em Exibir Detalhes p/ Cabe.Doc.

Na aba Status, verificar o campo StatGeralBloq

Se este campo estiver com a mensagem No Bloqueado, a OV estar liberada para


processamento.

55
vii. Cancelamento de uma OV
Transao SAP VA02

Informar o nmero da Ordem e apertar ENTER

Na aba Motivo de Recusa, selecionar o motivo para o cancelamento para cada item em
separado e apertar ENTER

Clicar em Gravar (Ctrl+S)

A OV estar cancelada.

viii. Gerao de Boletos com Condio de Pagamento A Vista (AVIS)


Antes de gerar o boleto, determinar a data de vencimento atravs da transao SAP VA02

Informar o nmero da Ordem e apertar ENTER

56
A data de vencimento do boleto ser um dia a menos que a Data Desejada de Remessa,
destacadas abaixo.
Atentar para a Cond.Pgto, que dever ser AVIS para a gerao de boleto para pagamento
antecipado.

Para gerar o boleto, ir para a transao SAP ZVCFI5027_001

Informar a Empresa VCNNE 4008 ou VCB 4014, Cliente Cd. Cliente, Exerccio
Ano Corrente e N Ordem Nmero da OV.

Clicar em Executar F8

57
Clicar em No

Conferir o valor e clicar em Gerar Solicitao e Boleto

A solicitao ser gerada.

58
Para imprimir ou salvar o boleto gerado a partir da solicitao, clicar em Sistema Ordens
Spool Prprias

Marcar a linha com a impresso do Boleto e clicar em Ordem de Spool Transferir


Enviar atravs do SAPoffice

59
No campo Destinatrio, preencher com o email o seu email ou com o email para receber o
boleto.

Clicar em Transferir
O SAP enviar a imagem do boleto para o email informado.

ix. Consulta de Pagamentos e Pendncias de Pagamento por Cliente


Transao SAP FBL5N

Informar Conta do Cliente Cd. Cliente e Empresa VCNNE 4008 ou VCB 4014.

Selecionar somente os ttulos em aberto, os finalizados ou ambos.

60
Selecionar Partidas Normais para trazer os pagamentos ou dbitos gerais e/ou Partida-
Memo para trazer as informaes de boletos gerados com condio de pgto AVIS.

Clicar em Executar F8

O relatrio ser gerado.

61
6. CRIAO DA ENTREGA/REMESSA

i. Criao da Entrega/Remessa (VL01N)


Transao SAP VL01N

Preencher os campos Local de Expedio Conforme local de expedio definido na OV,


Data de seleo Data de hoje (data da remessa) e Ordem Nmero da OV

Apertar ENTER

Na aba Picking, alterar os campos Qtd.Fornd. e a Qtd.Picking para a quantidade a ser


faturada.

Clicar em Registrar SM (SHIFT+F8)

A remessa ser gravada.

62
ii. Estorno de uma Entrega/Remessa (VL09 e VL02N)
Transao SAP VL09

Informar o Local de Expedio e o nmero da Entrega/Remessa

Clicar em Executar F8

Selecionar a linha a ser estornada e clicar em Estornar

Apertar ENTER (Confirmar)

Clicar no boto

63
Ir para a transao SAP VL02N

Informar o nmero da entrega e aperta ENTER

Na aba Picking, zerar a Qtd.Picking e apertar ENTER

Clicar em Eliminar (SHIFT+F2)

Clicar em Sim

Informar o motivo do estorno e clicar em

A remessa ser estornada

64
7. FATURAMENTO E (RE)IMPRESSO DE NFE

i. Faturamento de OV ou Entrega/Remessa (VF01)


Transao SAP VF01

Informar a Dta.Faturamento Data de hoje e o Documento Nmero da


Entrega/Remessa (para ZDIV, ZSUC e Z936) ou o Nmero da OV (somente para ZATF)

Apertar ENTER

Clicar em para verificar se existem erros de contabilidade.

Clicar em Processar Log para verificar se existem outros erros

Caso esteja tudo ok, clicar em Gravar (Ctrl+S)

O faturamento ser gerado.

65
ii. (Re)Impresso de NFe (J1B3N)
Transao SAP J1B3N

Informar o nmero do documento ou pesquisar pelo MatchBox

Na pesquisa, pesquisar por NFe e informar o Nmero da NF, a Empresa e/ou o Centro.

Selecionar o documento

O Nmero do Documento ser transmitido para o SAP

66
Clicar em Nota Fiscal Imprimir Novamente

Clicar em Sim

Clicar em Nota Fiscal Sada

67
A seguinte mensagem ser apresentada.

Clicar no boto

Clicar em Sistema Ordens Spool Prprias

Marcar a linha com a impresso do Boleto e clicar em Ordem de Spool Transferir


Enviar atravs do SAPoffice

68
No campo Destinatrio, preencher com o email o seu email ou com o email para receber o
boleto.

Clicar em Transferir
O SAP enviar a imagem do boleto para o email informado.

69