PROCESSOS DE GESTO

DIREO SGQ

PROCESSOS RELACIONADOS AO CLIENTE

COMERCIAL APOIO TECNICO A ATENDIMENTO

ASSISTENCIA

PROCESSOS DE "STAFF"

LOGSTICA E GESTO DE TECNOLOGIA DA

INFRAESTRUTURA PESSOAS INFORMAO
ASSISTENCIA SUPORTE A
ASSITENCIA

CONTROLE E
FINANAS
 IDENTIFICAO
CDIGO NOME REVISO
RG-CSQ-02-005 DIAGRAMA DE TARTARUGA RV 00

Infra-estrutura - 7.1.3 Pessoas - 7.1.2

Computador e Impressora
Sistema Informatizado Integrado Assessor Comercial
Copiadora Assistente Comercial
Comunicao - Internet, e-mail, Telefone. Fax Assistente de Faturamento / Administrativo
Calculadora Auxiliar de Faturamento
Transporte de documentos Gerente de Faturamento
Materiais de Escritrio Supervisor de Auditoria de Contas
Assistente de Auditoria de Contas
Enfermeiro Auditor

Processos de Entrada Processos Sada

Entradas Sadas
1 Cliente - Convnio 1 - Recebimento da Solicitao de 1 - Regras de Habilitao - Contrato 1 Atendimento
Credenciamento 1 Controladoria e Finanas
Processo: COMERCIAL - 7.2
2 Diretor Comercial 2 - Anlise Crtica (viabilidade / 1 Faturamento
adequao) do servio 1 Assistncia
3 ANS 3 - Analise de aplicao de Requisitos Responsvel: Diretor Comercial 2 - Tabela de valores faturveis 2 Assistncia
'- Realizar gesto de riscos institucionais (administrativos, financeiro e imagem), assi
Legais - Determinar e cumprir requisitos dos clientes 2 Suprimentos
4 Cliente - Convnio 4 - Reclamao de Convnio - Determinar os requisitos bsicos relacionados aos servios 2 Controladoria e Finanas
5 Cliente - Convnio 5 - Realimentao pelo Cliente - Estabelecer comunicao com o Cliente - Convnio 2 Faturamento
6 Suprimentos 6 - Referenciais de valores de materiais, - Emitir Contrato 3 - Autorizaes / Aditivos - Convnio 3 Assistncia
medicamentos, produtos dietticos, bens - Solucionar reclamaes comerciais de clientes 3 Atendimento
e servios - Desenvolver novos clientes - Prospeco 4 - Relatrios de Atendimento 4 ANS
7 Diretor Comercial 7 - Auditoria de Contas - Estabelecer e gerenciar valores de servios 5 - Resultados Indicadores 5 SGQ
8 Atendimento 8 - Relatrios de Atendimento - ANS - Gerenciar aditivos e validade de contratos 6 - Auditores credenciados 6 Faturamento
9 Orgos governamentais 9 - Analise de aplicao de Requisitos - Monitorar a Satisfao dos Clientes - Convnio 6 Atendimento
e de classe Legais - Elaborar relatorios de atendimento ANS 6 Assistncia
- Credenciar auditores 11 - Requisio de Expedio de Produtos de 11 Suprimentos
Almoxarifado - no faturveis
12 - Requisio de Expedio de BENS PAT 12 Suprimentos

Mtodos / Processos / Tcnicas - 4.4 e 8.1 Objetivos / Indicadores - 6.2

Manual da Qualidade Taxa de Reajuste de Contrato
MP-03 Margem de Comercializao (Mat/Med)
IT-ASC-01 a IT-ASC-010 Indice de Satisfao de Cliente - Convnio
Indice de crescimento - usurios por convncio

Elaborao: Aprovao: Data: 15/10/2015 Reviso: 01

 IDENTIFICAO
CDIGO NOME
RG-CSQ-02-005 DIAGRAMA DE TARTARUGA

Pess
Alta Direo
Infra-estrutura - 7.1.3 Acadmico de Marketing
Computador, Impressora e Copiadora Analista de Marketing
Sistema Informatizado Integrado Programador Grfico
Sistema Informatizado - EPA Auditor interno (incluindo contrata
Comunicao - Internet, e-mail, Telefone. Fax Assistente de Qualidade
Infra-estrutura para Armazenagem Assistente de Eventos
Materiais de Escritrio Analista da Qualidade I
Analista da Qualidade II
Jovem Aprendiz
Supervisor da Qualidade

Processos de Entrada
Entradas
1 TODOS 1 - RMS de servio / Minuta de documento
2 TODOS 2 - Resultados indicadores
Processo: SGQ
3 TODOS 3 - Registro de No conformidades
Responsvel: Coordenador da Qualidade

- Controlar documentos (internos e externos) e registros

4 TODOS 4-Registros de Aes Corretivas/Preventivas - Gerenciar no conformidades, incluindo reclamaes
5 TODOS 5 - Registros de Analise Critica - Gerenciar as aes corretivas e preventivas
6 TODOS 6 - Planejamento Estratgico - EPA - Planejar e realizar auditorias internas
7 Suprimentos 7 - Prestao de Servio - terceirizados - Analisar e gerenciar dados de monitoramento dos processos
8 INSTITUIES 8 - Solicitao de Benchmarking - Analisar criticamente a adequao do SGQ
9 ANAHP 9 - Relatorio de Indicadores - ANAHP - Identificar necessidades e prover recursos
10 Suprimentos 10 - Materiais de almoxarifado / eventos - Identificar, analisar e prover melhorias
11 Gesto Financeira 11- Relatorios contbeis
12 Orgos governamentais e classes 12 - Licenas para funcionamento e documentos externos - Gerenciar marketing e comunicao intregrada, incluindo resultados

13 Planejamento Estratgico 13 - Reviso de cenrios ( ameaas, oportunidades, foras e fraquezas) - Definir, analisar e redefinir diretrizes - Politica e Objetivos

14 Apoio a assistncia 14 - PPRA / PCMSO / LIP / PPP

15 SGQ 15 - Programa e Gesto de Resduos gerados

Realizar gesto de riscos institucionais (administrativos, financeiro e imagem), assi
- Controlar e emitir dados ANAHP
 Objetivos
Mtodos / Processos / Tcnicas - 4.4 e 8.1 No conformidades de processos
Manual da Qualidade Satisfao do cliente interno
MP-01, MP-01.1, MP 01.2 MP-02, MP-29, MP-30, MP-30.1, MP-30.2, MP-31, MP-34 e MP-39 No conformidades de auditoria
IT-CSQ-004,, IT-CSQ-007 e IT-CSQ-008 Diferenciais de mercado
IT-MKT 001 A 007, IT-MKT 009 A IT-MKT 011, IT-MKT 013 a IT-MKT 017, IT-MKT 019 a IT-MKT 026 Midia espontnea e paga
Atendimentos servios associados
Satisfao do curso de gestantes
Produo grfica

Elaborao: Aprovao: Data: 15/10/2015

IFICAO
REVISO
RUGA RV 00

Pessoas - 7.1.2
Alta Direo
Acadmico de Marketing
Analista de Marketing
Programador Grfico
Auditor interno (incluindo contratado)
Assistente de Qualidade
Assistente de Eventos
Analista da Qualidade I
Analista da Qualidade II
Jovem Aprendiz
Supervisor da Qualidade

Processos Sada
Sadas
1 - Documentos atualizados e disponibilizados 1 TODOS
2 - Solicitaes de Aes Corretivas/Preventivas 2 TODOS
3- Solicitao de Registros 3 TODOS
3 - Produtos grficos 3 TODOS

4 - Registros do Planejamento Ttico 4 TODOS

5 - Registros de Auditoria 5 TODOS
6 - Relatorio de Dados para ANAHP 6 ANAHP
7 - Diretrizes: Politica e Objetivos atualizados 7 TODOS
8 - Registros de No Conformidades 8 TODOS

9- Registros de Analise Crtica 9 DIREO

10 - Requisio de Expedio de Produtos de 10 Suprimentos
Almoxarifado - no faturveis
11 - Planejamento Estratgico 11 DIREO

12 - Plano de abordagem de riscos, oportunidades

e aes 12 SGQ
 Objetivos / Indicadores - 6.2

No conformidades de processos
Satisfao do cliente interno
No conformidades de auditoria
Diferenciais de mercado
Midia espontnea e paga
Atendimentos servios associados
Satisfao do curso de gestantes
Produo grfica

Reviso: 01
 IDENTIFICAO
CDIGO NOME
RG-CSQ-02-005 DIAGRAMA DE TARTARUGA

Pess
Alta Direo
Infra-estrutura - 7.1.3 Acadmico de Marketing
Computador, Impressora e Copiadora Analista de Marketing
Sistema Informatizado Integrado Programador Grfico
Sistema Informatizado - EPA Auditor interno (incluindo contrata
Comunicao - Internet, e-mail, Telefone. Fax Assistente de Qualidade
Infra-estrutura para Armazenagem Assistente de Eventos
Materiais de Escritrio Analista da Qualidade I
Analista da Qualidade II
Jovem Aprendiz
Supervisor da Qualidade

Processos de Entrada
Entradas
1 TODOS 1 - RMS de servio / Minuta de documento
2 TODOS 2 - Resultados indicadores
Processo: SGQ
3 TODOS 3 - Registro de No conformidades
Responsvel: Coordenador da Qualidade

- Controlar documentos (internos e externos) e registros

4 TODOS 4-Registros de Aes Corretivas/Preventivas - Gerenciar no conformidades, incluindo reclamaes
5 TODOS 5 - Registros de Analise Critica - Gerenciar as aes corretivas e preventivas
6 TODOS 6 - Planejamento Estratgico - EPA - Planejar e realizar auditorias internas
7 Suprimentos 7 - Prestao de Servio - terceirizados - Analisar e gerenciar dados de monitoramento dos processos
8 INSTITUIES 8 - Solicitao de Benchmarking - Analisar criticamente a adequao do SGQ
9 ANAHP 9 - Relatorio de Indicadores - ANAHP - Identificar necessidades e prover recursos
10 Suprimentos 10 - Materiais de almoxarifado / eventos - Identificar, analisar e prover melhorias
11 Gesto Financeira 11- Relatorios contbeis
12 Orgos governamentais e classes 12 - Licenas para funcionamento e documentos externos - Gerenciar marketing e comunicao intregrada, incluindo resultados

13 Planejamento Estratgico 13 - Reviso de cenrios ( ameaas, oportunidades, foras e fraquezas) - Definir, analisar e redefinir diretrizes - Politica e Objetivos

14 Apoio a assistncia 14 - PPRA / PCMSO / LIP / PPP

15 SGQ 15 - Programa e Gesto de Resduos gerados

Realizar gesto de riscos institucionais (administrativos, financeiro e imagem), assi
- Controlar e emitir dados ANAHP
 Objetivos
Mtodos / Processos / Tcnicas - 4.4 e 8.1 No conformidades de processos
Manual da Qualidade Satisfao do cliente interno
MP-01, MP-01.1, MP 01.2 MP-02, MP-29, MP-30, MP-30.1, MP-30.2, MP-31, MP-34 e MP-39 No conformidades de auditoria
IT-CSQ-004,, IT-CSQ-007 e IT-CSQ-008 Diferenciais de mercado
IT-MKT 001 A 007, IT-MKT 009 A IT-MKT 011, IT-MKT 013 a IT-MKT 017, IT-MKT 019 a IT-MKT 026 Midia espontnea e paga
Atendimentos servios associados
Satisfao do curso de gestantes
Produo grfica

Elaborao: Aprovao: Data: 15/10/2015

IFICAO
REVISO
RUGA RV 00

Pessoas - 7.1.2
Alta Direo
Acadmico de Marketing
Analista de Marketing
Programador Grfico
Auditor interno (incluindo contratado)
Assistente de Qualidade
Assistente de Eventos
Analista da Qualidade I
Analista da Qualidade II
Jovem Aprendiz
Supervisor da Qualidade

Processos Sada
Sadas
1 - Documentos atualizados e disponibilizados 1 TODOS
2 - Solicitaes de Aes Corretivas/Preventivas 2 TODOS
3- Solicitao de Registros 3 TODOS
3 - Produtos grficos 3 TODOS

4 - Registros do Planejamento Ttico 4 TODOS

5 - Registros de Auditoria 5 TODOS
6 - Relatorio de Dados para ANAHP 6 ANAHP
7 - Diretrizes: Politica e Objetivos atualizados 7 TODOS
8 - Registros de No Conformidades 8 TODOS

9- Registros de Analise Crtica 9 DIREO

10 - Requisio de Expedio de Produtos de 10 Suprimentos
Almoxarifado - no faturveis
11 - Planejamento Estratgico 11 DIREO

12 - Plano de abordagem de riscos, oportunidades

e aes 12 SGQ
 Objetivos / Indicadores - 6.2

No conformidades de processos
Satisfao do cliente interno
No conformidades de auditoria
Diferenciais de mercado
Midia espontnea e paga
Atendimentos servios associados
Satisfao do curso de gestantes
Produo grfica

Reviso: 01

CDIGO
RG-CSQ-02-005
Infra-estrutura - 7.1.3
Computador, Impressora e Copiadora
Sistema Informatizado Integrado
Comunicao - Internet, e-mail, Telefone. Fax
Infra-estrutura para Armazenagem
Refrigeradores
Equipamentos (de processo e diagnstico)
Materiais de Escritrio
Processos de Entrada
Entradas
1 Comercial 1 - Tabela de valores faturveis
2 Assistncia 2 - Requisio de Dispensao Materiais,
2 Apoio Assistncia / Nut. Medicamentos e Produtos Dietticos para o
Paciente.
3 Assistncia 3 - Requisio de Dispensao Materiais,
3 Apoio Assistncia Medicamentos, Produtos Dietticos
para uso Coletivo Setorial
4 Patrimmino 4 - Requisio de Aquisio de Bens PAT
5 Farmcia 5 - Requisio de Aquisio Mat / Med
6 Apoio Assistncia / Nut. 6 - Requisio de Aquisio de Gneros
Alimenticios e produtos dietticos.
7 Almoxarifado 7 - Requisio de Aquisio de Produtos de
Almoxarifado - Materais de construo
8 TODOS 8 - Necessidade de terceirizao de servios
9 Almoxarifado / Farmcia 9 - Relatrios de Consumo Mdio
10 Suprimentos 10 - Fornecedores qualificados
11 TODOS 11 - Requisio de Expedio de Produtos de
Almoxarifado - no faturveis
12 TODOS 12 - Requisio de Expedio de BENS PAT
Mtodos / Processos / Tcnicas - 4.4 e 8.1
Manual da Qualidade
MP-06 e MP-06.1
MP-07.1
IDENTIFICAO
NOME
DIAGRAMA DE TARTARUGA
DIAGRAMA DE TARTARUGA
Pessoas - 7.
Diretor Administrativo / Gerente de Suprimentos
Gerente de Farmcia
Supervisor de Patrimnio
Supervisor de Almoxarifado
Auxiliar de Almoxarifado - Auxiliar de Farmcia
Auxiliar Administrativo - Assistente Administrativo
Auxiliar de Farmacotcnica
Comprador
Farmacutico
Acadmico de Farmcia
Auxiliar de OPME - Assistente de OPME
Motorista
Processo: SUPRIMENTOS - 4.4 e 8.4
Responsvel:
- Realizar gesto de riscos institucionais (administrativos, financeiro e imagem), assistenciais, sade ocupacional e ambientais
- Selecionar Fornecedores
- Avaliar e Reavaliar (desempenho e satisfao) Fornecedores
- Planejar aquisio de Materiais, Medicamentos,
Produtos Dietticos e Bens
- Realizar cotaes
- Emitir o pedido de compras - Comprar
- Contratar prestadores de servios
- Acompanhar e controlar as entregas - Inspees
- Identificar e armazenar os materiais, medicamentos e bens
- Diluir saneantes e fracionar lquidos
- Dispensar Materiais e Medicamentos - Rastreabilidade
- Expedir (disponibilizar) produtos de almoxarifado - no faturveis
- Gerenciar e expedir bens
- Gerenciar estoque, documentos e registros contbeis
- Gerenciar produtos e bens consignados
Objetivos
Indice Financeiro de Giro de Estoque
Cobertura (em dias) de estoque
Margem de comercializao - R$ compra X R$ venda
IT-FAR-02 a IT-FAR-065 Perda de material, medicamento, nutries e produtos de laboratrio
MP-08 Prontido de equipamentos
MP-28 Manutenes programadas e corretivas

Elaborao: Milena Gesteira de A. Castro

Elaborao: Aprovao:
FICAO
REVISO
RV 00

E TARTARUGA

Pessoas - 7.1.2
Administrativo / Gerente de Suprimentos
de Farmcia
sor de Patrimnio
sor de Almoxarifado
de Almoxarifado - Auxiliar de Farmcia
Administrativo - Assistente Administrativo
de Farmacotcnica

Processos Sada
Sadas
1 - Materiais, Medicamentos, Produtos 1 Assistencia
Dietticos adquiridos conforme 1 Apoio Assistncia
especificaes e rastreveis
2 - Produtos fracionados rastreveis e diludos 2 Apoio Assistncia

3 - Fornecedores e materiais qualificados 3 Suprimentos

banco de dados
4 - Monitoramento (desempenho e 4 Suprimentos
satisfao) de Fornecedores Qualificados
5 - Prestao de Servio - terceirizados 5 TODOS
6 - Inspees de Recebimento e Armazenamento 6 Suprimentos
7 - Mapa Financeiro / Inventrio 7 Controladoria e Finanas
8 - Referenciais de valores de materiais, 8 Comercial
medicamentos, produtos dietticos, bens 8 Controladoria e Finanas
e servios
9 - Documentos e registros contbeis 9 Controladoria e Finanas
10 - Resultados indicadores 10 SGQ
11 - Plano de abordagem de riscos, oportunidades e aes 11 SGQ

Objetivos / Indicadores - 6.2

Data: 15/10/2015 Reviso: 01
 IDENTIFICAO
CDIGO NOME RE
RG-CSQ-02-005 DIAGRAMA DE TARTARUGA R

Infra-estrutura - 7.1.3 Pessoas - 7.1.2

Computador e Impressora
Sistema Informatizado Integrado Assessor Comercial
Copiadora Assistente Comercial
Comunicao - Internet, e-mail, Telefone. Fax Assistente de Faturamento / Administrativo
Calculadora Auxiliar de Faturamento
equipamentos de laboratorio, exames, Gerente de Faturamento
Materiais de Escritrio Supervisor de Auditoria de Contas
Mobilirio de Escritrio Assistente de Auditoria de Contas
Enfermeiro Auditor

Processos/AREA/SETORES...
de Entrada
DADOS DE ENTRADA Entradas Sadas
1 Cliente - Convnio 1 - Recebimento da Solicitao de 1 - Regras de Habilitao - Contrato
Credenciamento
Processo: COMERCIAL - 7.2
2 Diretor Comercial 2 - Anlise Crtica (viabilidade /
adequao) do servio
3 ANS 3 - Analise de aplicao de Requisitos LEGAIS Responsvel: Diretor Comercial - FLUXOGRAMA 2 - Tabela de valores faturveis
'- Realizar gesto de riscos institucionais (administrativos, financeiro e imagem), assist
Legais - Determinar e cumprir requisitos dos clientes
4 Cliente - Convnio 4 - Reclamao de Convnio - Determinar os requisitos bsicos relacionados aos servios
5 Cliente - Convnio 5 - Realimentao pelo Cliente - Estabelecer comunicao com o Cliente - Convnio
6 Suprimentos 6 - Referenciais de valores de materiais, - Emitir Contrato 3 - Autorizaes / Aditivos - Convnio
medicamentos, produtos dietticos, bens - Solucionar reclamaes comerciais de clientes
e servios - Desenvolver novos clientes - Prospeco 4 - Relatrios de Atendimento
7 Diretor Comercial 7 - Auditoria de Contas - Estabelecer e gerenciar valores de servios 5 - Resultados Indicadores
8 Atendimento 8 - Relatrios de Atendimento - ANS - Gerenciar aditivos e validade de contratos 6 - Auditores credenciados
9 Orgos governamentais 9 - Analise de aplicao de Requisitos - Monitorar a Satisfao dos Clientes - Convnio
e de classe Legais - Elaborar relatorios de atendimento ANS
- Credenciar auditores 11 - Requisio de Expedio de Produtos de

Almoxarifado - no faturveis
12 - Requisio de Expedio de BENS PAT

Mtodos / Processos / Tcnicas - 4.4 e 8.1 Objetivos / Indicadores - 6.2 / 9.1

Manual da Qualidade Taxa de Reajuste de Contrato
MP-03 Margem de Comercializao (Mat/Med)
IT-ASC-01 a IT-ASC-010 Indice de Satisfao de Cliente - Convnio
Indice de crescimento - usurios por convncio

EFICCIA = CLIENTE EXTERNO OU INTERNO

EFICIENCIA = CUSTOS AOS ACIONISTAS OU ALTA DIREO

Elaborao: Aprovao: Data: 15/10/2015 Reviso: 01

FICAO
REVISO
RV 00

Processos Sada

1 Atendimento
1 Controladoria e Finanas
1 Faturamento
1 Assistncia
2 Assistncia

2 Suprimentos
2 Controladoria e Finanas
2 Faturamento
3 Assistncia
3 Atendimento
4 ANS
5 SGQ
6 Faturamento
6 Atendimento
6 Assistncia
11 Suprimentos

12 Suprimentos
 IDENTIFICAO
CDIGO NOME
RG-CSQ-02-005 DIAGRAMA DE TARTARUGA

Infra-estrutura - 7.1.3 Pessoas - 7.1.2

Computador e Impressora Gerente de Faturamento
Sistema Informatizado Integrado Assistente de Faturamento
Copiadora Auxiliar de Faturamento
Comunicao - Internet, e-mail, Telefone. Fax, scanner Assistente de Contas
Calculadora Enfermeiro de Contas
Transporte de documentos Auxiliar de Contas
Materiais de Escritrio Assistente de Prorrogao
Auxiliar de Prorrogao

Processos de Entrada
Entradas Sadas
1 - Faturas - Convnios
1 Comercial 1 - Tabela de valores faturveis / regras 2 - Notas fiscais e fatura - Particular
Processo: FATURAMENTO - 7.2
2 Assistncia 2 - Pronturios - procedimentos / gastos 3 - Notas fiscais Convnio
3 Comercial 3 - Regras de Habilitao - Contrato 4 - Protocolo de Entrega das faturas e notas fiscais
4 Controladoria e Finanas 4 - Fatura - Particular Responsvel: Coordenador de Faturamento 5 - Pronturios e documentos para correo
'- Realizar gesto de riscos institucionais (administrativos, financeiro e i
5 Atendimento / Assistencia 5 - Documentao de Habilitao / - Prorrogar dirias e solicitar autorizao de medicamentos
Autorizao (procedimentos, OPME, dirias)
- Faturar a Conta (servios hospitalares e honorrios) 6 - Autorizao de servios extras
6 Cliente - Convnio 6 - Reclamao de Cliente - divergncias - Analisar contas / Contestar Glosas
7 Suprimentos 7 - Referenciais de valores de materiais, - Emitir oramentos para pacientes particulares
medicamentos, produtos dietticos, bens - Emitir Notas Fiscais para Convnios
e servios - Expedir faturas 10 - Resultados indicadores
8 Orgos governamentais 8 - Analise de aplicao de Requisitos - Conferir protocolos de entrega de faturas 11- Confirmao / Cancelamento de
e de classe Legais 12 - Oramentos de clientes particulares
9 SGQ - Alta Direo 9 - Resultados da analise critica - ATA 13 - Plano de abordagem de riscos, oportunidades e
10 Atendimento
10 - Guia Honorrios de prestadores -
parceiros
11 Cliente - Convnio 11 - Protocolo de entrega de faturas
12 Cliente - Convnio 12 - Devoluo de fatura
13 Comercial 13 - Auditores credenciados
14 Assistncia 14 - Pronturios - procedimentos / gastos revisados

Mtodos / Processos / Tcnicas - 4.4 e 8.1 Objetivos / Indicadores - 6.2

Manual da Qualidade Indice de Glosas Internas
MP-03.1 Indice de Faturamento
IT-FAT-01 e IT-FAT-02 Produtividade - pronturio / funcionrio
MP-03.2 Tempo de entrega das faturas (data de entrega - data de alta)
Elaborao: Aprovao: Data: 15/10/2015 Reviso: 01
NTIFICAO
REVISO
RV 00

Pessoas - 7.1.2
Gerente de Faturamento
Assistente de Faturamento
Auxiliar de Faturamento
Assistente de Contas
Enfermeiro de Contas
Auxiliar de Contas
Assistente de Prorrogao
Auxiliar de Prorrogao

Processos Sada
Sadas
1 - Faturas - Convnios 1 Convnio
2 - Notas fiscais e fatura - Particular 2 Controladoria e Finanas
3 - Notas fiscais Convnio 3 Convnio
4 - Protocolo de Entrega das faturas e notas fiscais 4 Controladoria e Finanas
5 - Pronturios e documentos para correo 5 Assistncia

6 - Autorizao de servios extras 6 Apoio Assistncia

10 - Resultados indicadores 10 Parceiros

11- Confirmao / Cancelamento de 11 SGQ
12 - Oramentos de clientes particulares 12 Atendimento
13 - Plano de abordagem de riscos, oportunidades e aes 13 SGQ

Objetivos / Indicadores - 6.2

Indice de Glosas Internas
Indice de Faturamento
Produtividade - pronturio / funcionrio
Tempo de entrega das faturas (data de entrega - data de alta)
 IDENTIFICAO
CDIGO NOME
RG-CSQ-02-005 DIAGRAMA DE TARTARUGA

Infra-estrutura - 7.1.3 Pess

Computador e Impressora
Diretor de controle e finanas
Sistema Informatizado Integrado
Copiadora Gerente contbil e financeiro
Comunicao - Internet, e-mail, Telefone. Fax Assistente de Finanas
Calculadora Supervisor de Tesouraria
Transporte de documentos Auditor de Contas Externas - contratado
Materiais de Escritrio Assistente de Contas (Receber / Pagar)
Assistente em Contabilidade
Assistente de Custos
Assessor de planejamento e oramento

Processos de Entrada
Entradas
1 Suprimentos 1 - Mapa Financeiro / Inventrio
2 Cliente - Particular 2 - Nota fiscal e f
Processo: CONTROLADORIA E FINANAS - 7.2
3 Faturamento 3 - Protocolo de Entrega das faturas e notas fiscais 3 - Autorizao de
2- Fatura - Particular Responsvel: Diretor de Controle e Finanas 4 - Relatorios e d

- Realizar gesto de riscos institucionais (administrativos, financeiro e imagem), assistenciais, sade

ocupacional e ambientais
4 Suprimentos 4 - Documentos fiscais e relatrios - Faturar conta hospitalar de paciente particular do PSO 5 - Relatrio de c
5 SGQ - Alta Direo 5 - Resultados da analise critica - ATA - Planejar e gerenciar oramento financeiro / econmico 6 - Pagamentos
6 Jurdico 6 - Relatrio de proviso de contingencia - Planejar e gerenciar investimentos (CAPEX) 7 - Resultados ind
- Gerenciar contabilidade societria, gerencial e de custos 8 - Confirmao /
7 Comercial 7 - Regras de Habilitao - Contrato - Provisionar e controlar contingencias financeiras
7 - Tabela de valores faturveis - Gerenciar Tributos 9 - Recebimento
8 Orgos governamentais 8 - Analise de aplicao de requisitos legais -Gerenciar pagamentos de fornecedores 10 - Oramento A
e de classe 8 - Licenas para funcionamento - Realizar repasses - honorrios de parceiros
9 Convnios 9 - Demostrativo de pagamentos e glosas - Controlar recebimentos 11 - Licenas par
10 SGQ 10 - Planejamento Estratgico - Controlar servios extras 12 - Plano de abo
11 Patrimnio 11 - Documentos fiscais e relatrios - Elaborar e controlar fluxo de caixa
- Gerenciar licenas (funcionamento, ambientais e assentamentos tcnicos)
12 Administrao de Pessoal 12 - Folha de pagamento - Analisar contas / Contestar Glosas
12 - Encargos, benefcios e relatrios

Mtodos / Processos / Tcnicas - 4.4 e 8.1 Objetivos

Manual da Qualidade Lucratividade
MP-02
Execuo de investimentos
MP-1.2
Receitas

Elaborao: Data: 15/10/2015 Reviso: 01

Aprovao:
FICAO
REVISO
RV 00

Pessoas - 7.1.2
retor de controle e finanas

erente contbil e financeiro

ssistente de Finanas
upervisor de Tesouraria
uditor de Contas Externas - contratado
ssistente de Contas (Receber / Pagar)
ssistente em Contabilidade
ssistente de Custos

Processos Sada
Sadas

2 - Nota fiscal e fatura - Particular 2 Cliente - usurio

2 Faturamento
3 - Autorizao de servios extras 3 Apoio Assistncia
4 - Relatorios e demostrativos contbeis 4 SGQ

5 - Relatrio de custos 5 Gestores / TODOS

6 - Pagamentos de repasses de honorrios mdicos e demais profissionais de sade 6 Fornecedores / parceiros
7 - Resultados indicadores 7 SGQ
8 - Confirmao / Cancelamento de proviso de contingencia 8 Jurdico

9 - Recebimento / perda de glosas 9 SGQ

10 - Oramento Anual (proviso de recursos) 10 SGQ
11 SGQ
11 - Licenas para funcionamento 12 SGQ
12 - Plano de abordagem de riscos, oportunidades e aes

Objetivos / Indicadores - 6.2

ucratividade
eceitas

CDIGO
RG-CSQ-02-005
Processos de Entrada
1 Suprimentos
2 Suprimentos
3 Controladoria e Finanas
4 Atendimento
5 Atendimento / Assistencia
6 Atendimento / Assistencia
7 Atendimento / Assistencia
Materiais / Equipamentos 7.1.3
Computador, Impressora e Copiadora
Sistema Informatizado Integrado
Comunicao - Internet, e-mail, Telefone. Fax
Infra-estrutura para Armazenagem
Cmara Fria - Refrigeradores
Equipamentos (de processo e diagnstico)
Materiais de Escritrio
Consumveis - energia, gases, ar condicionado e gua tratada
Entradas
1 - Materiais, Medicamentos, Produtos
Dietticos e bens adquiridos conforme
especificaes e rastreveis
2 - Produtos manipulados rastreveis
3 - Autorizao de servios extras
5 - Autorizao de alta hospitalar - cliente
6 - Solicitao de exames, dietas e leite humano
7 - Solicitao de Materiais esterilizados
IDENTIFICAO
NOME
DIAGRAMA DE TARTARUGA
Pessoas 7.1.2
Coordenador de Suprimentos, Auxiliar, Supervisor e Assitente Adm. de Patrimnio
Gerente e Supervisor de Hotelaria e Auxiliar de Higiene
Auxiliar: Administrativo, de Lavanderia, Costureira, Recepcionista Hotelaria
Tcnico e Auxiliar de Manuteno Equip., Gerente de Nutrio e Nutricionistas
Auxiliar de Cozinha, de higienizao, de estoque, de Nutrio, Copeiras, Cozinheiro
Supervisor de Manuteno, Auxiliar Adm., Bombeiro Hidraulico, Eletricista Predial,
Marceneiro, Mecnico Manut. Ar Condicionado, Pedreiro, Pintor, Serralheiro,
Arquitetos, Cadista, Plantonista Adm.
Gerente de CME, Tcnico de Enfermagem, Aux. Limpeza de Materiais
Coordenadores-Infectologista e Epidemiologista, Gerente e Enfermeiro de CEH
Supervisor, Mdico e Tcnicos ( de segurana e de enfermagem) do trabalho
Gerente de Seg. Empresarial, Op. De Automao e Agente de Portaria - condomnio
Sadas
1 - Requisio de Expedio de BENS PAT
2 - Requisio de Dispensao Materiais,
Processo: APOIO ASSISTNCIA
Medicamentos e Produtos Dietticos para Pacient
Responsvel: Diretor de Logistica e Infraestrutura 3 - Requisio de Dispensao Materiais,
Medicamentos, Produtos Dietticos e
- Produzir e fornecer dietas, refeies e lanches Manipulados para uso Coletivo Setorial
- Tratar e confeccionar roupas hospitalares 4 - Requisio de Aquisio de Gneros
- Executar Calibrao, Manut. Corretiva, Preventiva e Produtiva de Equip. Alimenticios e produtos dietticos.
- Executar Manut. Predial, incluindo Ps Alta - Malha Crtica 5 - Requisio de Aquisio de Produtos de
- Planejar e realizar reformas e expanses prediais Almoxarifado - Materais de construo
6 - Medidas de controle - Perfil epidemiologico
Responsvel: Diretor tcnico 7-Resultados de exames laboratoriais - culturas
- Gerenciar relacionamento com o corpo clnico
- Coletar e transportar materiais para exames 8 - PPRA / PCMSO / LIP / PPP
- Processar e analisar amostras laboratoriais
- Identificar e gerenciar riscos assistenciais e perfil epidemiolgico
- Gerenciar precaues de isolamento
Responsvel: Coordenador de assistencia 10 - Dietas, refeies, lanches
- Coletar e processar leite humano 11 - Material esterilizado e KIT cirurgico
- Esterilizar materiais e artigos hospitalares 12 - Servio / Roupa tratada e reparada
- Realizar gesto de riscos institucionais (administrativos, financeiro e imagem), 13 - Instalaes limpas e higienizadas
assistenciais, sade ocupacional e ambientais
14 - Instalaes adequadas - reforma e repar
15 - Resultados indicadores
16 - Documentos fiscais e relatrios
17 - Plano de abordagem de riscos, oportunid
 Objetivos / Indicadores 6.2
Mtodos / Processos / Tcnicas 4.4 e 8.1
Manual da Qualidade Quantidade de refeies produzidas x ocupao
MP-09 a MP-14, incluindo MP-12.1, MP-12.2 e MP-12.3 Indice de Reclamao dos clientes
MP-18.2, MP-22, MP-23, MP-24, MP-27, MP-28, MP-29, MP-33, MP-36 Numero de visitas de paciente crtico
MP-36.1, MP-38, MP-39 Percentual de dietas enterais x parenterais
E as ITS citadas em cada procedimento Indice de desperdcio de alimentos
Percentual de reesterilizao
Tempo de limpeza do leito
Indice de Satisfao
Reviso: 01
Elaborao: Aprovao: Data: 15/10/2015 Reviso: 01
FICAO
REVISO
RV 00

Pessoas 7.1.2
de Suprimentos, Auxiliar, Supervisor e Assitente Adm. de Patrimnio
pervisor de Hotelaria e Auxiliar de Higiene
nistrativo, de Lavanderia, Costureira, Recepcionista Hotelaria
iliar de Manuteno Equip., Gerente de Nutrio e Nutricionistas
zinha, de higienizao, de estoque, de Nutrio, Copeiras, Cozinheiro
Manuteno, Auxiliar Adm., Bombeiro Hidraulico, Eletricista Predial,
ecnico Manut. Ar Condicionado, Pedreiro, Pintor, Serralheiro,
dista, Plantonista Adm.
ME, Tcnico de Enfermagem, Aux. Limpeza de Materiais
s-Infectologista e Epidemiologista, Gerente e Enfermeiro de CEH
dico e Tcnicos ( de segurana e de enfermagem) do trabalho
eg. Empresarial, Op. De Automao e Agente de Portaria - condomnio

Sadas Processos Sada

1 - Requisio de Expedio de BENS PAT 1 Suprimentos
2 - Requisio de Dispensao Materiais, 2 Suprimentos
Medicamentos e Produtos Dietticos para Paciente.
3 - Requisio de Dispensao Materiais, 3 Suprimentos
Medicamentos, Produtos Dietticos e
Manipulados para uso Coletivo Setorial
4 - Requisio de Aquisio de Gneros 4 Suprimentos
Alimenticios e produtos dietticos.
5 - Requisio de Aquisio de Produtos de 5 Suprimentos
Almoxarifado - Materais de construo
6 - Medidas de controle - Perfil epidemiologico 6 Assistencia
7-Resultados de exames laboratoriais - culturas 7 Assistencia

8 - PPRA / PCMSO / LIP / PPP 8 SGQ

10 - Dietas, refeies, lanches

11 - Material esterilizado e KIT cirurgico 10 Atendimento / Assistencia
12 - Servio / Roupa tratada e reparada 11 Atendimento / Assistencia
13 - Instalaes limpas e higienizadas 12 Atendimento / Assistencia
14 - Instalaes adequadas - reforma e reparo 13 Atendimento / Assistencia
15 - Resultados indicadores 14 Atendimento / Assistencia
15 SGQ
17 - Plano de abordagem de riscos, oportunidades e aes 16 Controladoria e finanas
17 SGQ
 IDENTIFICAO
CDIGO NOME
RG-CSQ-02-005 DIAGRAMA DE TARTARUGA

Pessoas - 7.1.2
Diretores Comercial, Administrativo, Financeiro, Tcnico
Infra-estrutura - 7.1.3 Gerente e encarregado de Atendimento

Computador, Impressora e Copiadora Recepcionista, Assistente de pr-admisso, Assistente de ouvidoria e operado

Sistema Informatizado Integrado Coordenador de Especialidade Mdica
Comunicao - Internet, e-mail, Telefone. Fax Coordenador de Enfermagem
Cmara de Fluxo Laminar Vertical Enfermeiro: Gerente, Supervisor, Assistente e Tcnico de Enfermagem
Infra-estrutura para Armazenagem Padioleiro, Auxiliar de Limpeza de Mat., Auxiliar Administrativo
Refrigeradores Tcnico de Gesso
Equipamentos (de processo e diagnstico) Gerente, Supervisor de Hotelaria
Materiais de Escritrio Gerente, Encarregado e Auxiliar de Higiene
Mdicos, Fisioterapeutas e Psicologos
Secretria da AMAI
Processos de Entrada Entradas
Sadas
1 - Orientaes via telefone e presencial

1 Clientes
1 - Demandas de atendimento, informaes e cirurgias Processo: ATENDIMENTO 7.1 e 7.5 2 - Consultas marcadas
2 Comercial 2 - Regras de Habilitao - Contrato 3 - Cirurgias autorizadas/ negadas
3 Comercial 3 - Tabela de valores faturveis Responsvel: Coordenadora de Atendimento 4 - Internao de pacientes
4 Comercial 4- Autorizaes - Convnio
- Atender e orientar clientes, familiares e visitantes - SAC 4 - Programa e Gesto de Resduos gerados
5 Apoio Assistncia 5 - Servio / Roupa tratada e reparada - Agendar consultas - eletivas (parceiros) - SAC 5-Requisio de Dispensao Materiaisde higiene
- Agendar cirurgias - SAC 6 - Necessidade de terceirizao de servios
6 - Instalaes adequadas - reforma e reparo
6 Apoio Assistncia - Pr-admitir e admitir - SAC
7 - Requisio de Expedio de Produtos de alm
7 Suprimentos 7 - Prestao de Servio - terceirizados - Gerenciar leitos - Hotelaria faturaveis
8 Assistencia 8 - Aviso de alta hospitalar - Gerenciar Alta hospitalar - Hotelaria 8 - Registros de Reclamao
9 Controladoria e Finanas 9 - Autorizao de servios extras( Nota de debito ) - Gerenciar servios extras de hotelaria - Hotelaria 9 - Registros de No Conformidades
10 Comercial 10 - Auditores credenciados - Transportar pacientes- Hotelaria
11 Assistncia 11 - Solicitao de transporte de pacientes - Receber, Preservar e liberar corpos - necrotrio - Hotelaria 10 - Requisio de Expedio de BENS PAT
12 clientes 11 - Solicitaes e demandas de cliente - Limpar e higienizar os ambientes - Higiene
12 Assistncia - Gerenciar resduos hospitalares - PGRSS - Higiene 11 - Guia Honorrios de prestadores - parceiros
11 clientes 12 - Solicitaes e demandas de familiares - Monitorar satisfao de clientes - Ouvidoria 12 - Autorizao de alta hospitalar - cliente
- Manter comunicao com cliente - Ouvidoria 13 - Produto de consumo e Servio Extra
'- Realizar gesto de riscos institucionais (administrativos, financeiro e
17 Assistncia residuos gerados imagem), assistenciais, sade ocupacional e ambientais 14 - Nota de dbito de servios extras
15 - Autorizao de servios extras
15 - Relatrios de Atendimento - ANS

16 - Resultados indicadores
17 - Instalaes limpas e higienizadas
18 - Plano de abordagem de riscos, oportunidade
 Objetivos / Indicadores - 6.2
Mtodos / Processos / Tcnicas - 4.4 e 8.1 Quantidade de Atendimentos / ms
Taxa de ocupao - leitos
Manual da Qualidade Tempo mdio de espera de internao
MP-05, MP-13, MP-14, MP-15, MP-15.1, MP-15.3, MP-15.4, MP-16, MP-17 Tempo mdio de permanncia - leito
MP-17.1, MP-18, MP-18.2, MP-19, MP-20, MP-23, MP-24, MP-25, MP-30 e MP-36 Quantitativo de novos clientes
MP-36.1, MP-37, M P-39 Satisfao do cliente idoso
E as ITS citadas em cada procedimento Satisfao do cliente - cliente externo
PGRSS Indice de Reclamaes / Recomendao
Satisfao do cliente Pso e laboratorio
Tempo de atendimento Pso

Elaborao: Aprovao: Data: 15/10/2015 Reviso: 01

IFICAO
REVISO
RV 00

Pessoas - 7.1.2
Diretores Comercial, Administrativo, Financeiro, Tcnico
Gerente e encarregado de Atendimento

Recepcionista, Assistente de pr-admisso, Assistente de ouvidoria e operador de teleatendimento

Coordenador de Especialidade Mdica
Coordenador de Enfermagem
Enfermeiro: Gerente, Supervisor, Assistente e Tcnico de Enfermagem
Padioleiro, Auxiliar de Limpeza de Mat., Auxiliar Administrativo
Tcnico de Gesso
Gerente, Supervisor de Hotelaria

Mdicos, Fisioterapeutas e Psicologos

Secretria da AMAI

Sadas Processos Sada

1 - Orientaes via telefone e presencial 1 Cliente

2 - Consultas marcadas 2 Cliente / Parceiro

3 - Cirurgias autorizadas/ negadas 3 Cliente / Parceiro
4 - Internao de pacientes 4 Cliente
4 Assistncia
4 - Programa e Gesto de Resduos gerados 4 SGQ
5-Requisio de Dispensao Materiaisde higiene 5 Suprimentos
6 - Necessidade de terceirizao de servios 6 Suprimentos

7 - Requisio de Expedio de Produtos de almoxarifados -no

faturaveis 7 Suprimentos
8 - Registros de Reclamao 8 TODOS
9 - Registros de No Conformidades 9 TODOS

10 - Requisio de Expedio de BENS PAT 10 Suprimentos

11 - Guia Honorrios de prestadores - parceiros 11 Faturamento

12 - Autorizao de alta hospitalar - cliente 12 Cliente
13 - Produto de consumo e Servio Extra 13 Cliente
14 - Nota de dbito de servios extras 14 Controladoria e Finanas
15 Apoio a assistncia
15 - Relatrios de Atendimento - ANS 15 Comercial

16 - Resultados indicadores 16 SGQ

17 - Instalaes limpas e higienizadas 17 Assistncia
18 - Plano de abordagem de riscos, oportunidades e aes 18 SGQ
 Objetivos / Indicadores - 6.2
Quantidade de Atendimentos / ms
Taxa de ocupao - leitos
Tempo mdio de espera de internao
Tempo mdio de permanncia - leito
Quantitativo de novos clientes
Satisfao do cliente idoso
Satisfao do cliente - cliente externo
Indice de Reclamaes / Recomendao
Satisfao do cliente Pso e laboratorio
Tempo de atendimento Pso
 IDENTIFICAO
CDIGO NOME
RG-CSQ-02-005 DIAGRAMA DE TARTARUGA

Pessoas - 7.1.2
Infra-estrutura - 7.1.3
Computador, Impressora e Copiadora Recepcionista, Assistente de Atendimento
Sistema Informatizado Integrado Coordenador de Especialidade Mdica
Comunicao - Internet, e-mail, Telefone. Fax Coordenador de Assistncia
Cmara de Fluxo Laminar Vertical Enfermeiro, Gerente, Supervisor, Tcnico de Enfermagem
Infra-estrutura para Armazenagem Padioleiro, Auxiliar de Limpeza de Mat., Auxiliar Administrativo
Refrigeradores Tcnico de Gesso
Equipamentos (de processo e diagnstico) Mdicos, Fisioterapeutas, Psicologos, Fonoaudilogos
Materiais de Escritrio Secretria da AMAI

Processos de Entrada Entradas

1 Comercial 1 - Regras de Habilitao - Contrato Sad
2 Comercial 2 - Tabela de valores faturveis 1-Requisio de Dispensao Materiais, Med

3 Comercial 3 - Autorizaes - Convnio e Produtos Dietticos para o Paciente.

5 Apoio Assistncia 5 - Dietas, refeies, lanches

Processo: ASSISTNCIA 7.1 e 7.5
6 Apoio Assistncia 6 - Material esterilizado e KIT cirurgico 2 - Necessidade de terceirizao d
7 Apoio Assistncia 7 - Servio / Roupa tratada e reparada Responsvel: Coordenadora de Assistncia 3 - Requisio de Expedio de Pro
8 Apoio Assistncia 8 - Instalaes adequadas - reforma e reparo Almoxarifado - no faturveis
8 Apoio Assistncia 8 - Instalaes adequadas - reforma e reparo

4 - Requisio de Expedio de BEN

9 Apoio Assistncia 9 - Perfil epidemiologico e infectometro - Atender familiares 5 - Solicitao de exames, dietas e l
10 Apoio Assistncia 10 - Resultados de exames laboratoriais - culturas - Prestar assistncia Mdico-hospitalar - urgncia e emergncia 6 - Solicitao de Materiais esteriliza
11 Atendimento 11 - Instalaes limpas e higienizadas - Prestar assistncia Mdico-hospitalar - interveno cirurgica 7 - Aviso de alta hospitalar - cliente

12 Suprimentos 12 - Materiais, Medicamentos, Produtos - Prestar assistncia Mdico-hospitalar - terapia intensiva adulto 8 - Assistencia, incluindo orientao
- Prestar assistncia Mdico-hospitalar - terapia intensiva neonatal e peditrica
Dietticos e bens adquiridos conforme - Prestar assistncia Mdico-hospitalar - internao 9 - Pronturios - procedimentos / ga

especificaes e rastreveis Gerenciar necessidades de materiais, medicamentos e 10 - Pronturios - procedimentos / gasto

13 Suprimentos 13 - Prestao de Servio - terceirizados produtos dietticos, materiais esterilizados, bens patrimoniais 11 - Resultados indicadores
14 Controladoria e Finanas 14 - Autorizao de servios extras - Realizar gesto de riscos institucionais (administrativos, financeiro e imagem), assistenciais, sade 12 - Plano de abordagem de riscos,
15 Parceiros - Terceiros 15 - Outros resultados de exames - diagnosticos
16 Faturamento 16 - Pronturios e documentos para correo

17 Cliente 17 - Solicitaes e demandas de clientes

18 Cliente 18 - Solicitaes e demandas de familiares

Objetivos / Indicadores - 6.2

Quantidade de Atendimentos / ms
Mtodos / Processos / Tcnicas - 4.4 e 8.1 Taxa de ocupao - leitos
Manual da Qualidade Tempo mdio de espera de internao
MP-05, MP-13, MP-14, MP-15, MP-15.1, MP-15.3, MP-15.4, MP-16, MP-17 Tempo mdio de permanncia - leito
MP-17.1, MP-18, MP-18.2, MP-18.3, MP-19, MP-20, MP-23, MP-24, MP-25, MP-36 SMR - Taxa de Mortalidade
MP-36.1, MP-37, M P-39 Taxa de Infeco Hospitalar
E as ITS citadas em cada procedimento Indice (global) de mortalidade
Indice de Incidentes assistenciais / Indice de Rejeio
Indice de Reclamaes / Recomendao
Satisfao do cliente - cliente externo

Elaborao: Aprovao: Data: 15/10/2015 Reviso: 01

FICAO
REVISO
RV 00

Pessoas - 7.1.2

Recepcionista, Assistente de Atendimento

Coordenador de Especialidade Mdica
Coordenador de Assistncia
Enfermeiro, Gerente, Supervisor, Tcnico de Enfermagem
Padioleiro, Auxiliar de Limpeza de Mat., Auxiliar Administrativo
Tcnico de Gesso
Mdicos, Fisioterapeutas, Psicologos, Fonoaudilogos
Secretria da AMAI

Sadas Processos Sada

1-Requisio de Dispensao Materiais, Medicamentos 1 Suprimentos
e Produtos Dietticos para o Paciente.

2 - Necessidade de terceirizao de servios 2 Suprimentos

3 - Requisio de Expedio de Produtos de 3 Suprimentos
Almoxarifado - no faturveis

4 - Requisio de Expedio de BENS PAT 4 Suprimentos

5 - Solicitao de exames, dietas e leite humano 5 Apoio Assistncia
6 - Solicitao de Materiais esterilizados 6 Apoio Assistncia
7 - Aviso de alta hospitalar - cliente 7 Apoio Assistncia
7 Atendimento
8 - Assistencia, incluindo orientao famlia 8 Cliente

9 - Pronturios - procedimentos / gastos 9 Faturamento

10 - Pronturios - procedimentos / gastos revisados 10 Faturamento

11 - Resultados indicadores 11 SGQ
12 - Plano de abordagem de riscos, oportunidades e aes 12 SGQ

Objetivos / Indicadores - 6.2

Quantidade de Atendimentos / ms
Taxa de ocupao - leitos
Tempo mdio de espera de internao
Tempo mdio de permanncia - leito
SMR - Taxa de Mortalidade
Taxa de Infeco Hospitalar
Indice (global) de mortalidade
Indice de Incidentes assistenciais / Indice de Rejeio
Indice de Reclamaes / Recomendao
Satisfao do cliente - cliente externo