Silvia Gonzlez Menndez

MATRIZ GUIA PARA INTEGRAR SISTEMAS DE GESTIN

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007
CONTEXTO DE LA CONTEXTO DE LA Requisitos del Sistema de
4 ORGANIZACIN 4 ORGANIZACIN 4 Gestin de la SST.
COMPRENSIN DE LA COMPRENSIN DE LA
4,1 ORGANIZACIN Y SU ORGANIZACIN Y SU
CONTEXTO 4,1 CONTEXTO
COPRENSIN DE LAS
COPRENSIN DE LAS
NECESIDADES Y
4,2 NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
EXPECTATIVAS DE LAS
DE LAS PARTES INTERESADAS
PARTES INTERESADAS 4,2
DETERMINACIN DEL DETERMINACIN DEL ALCANCE
4,3
ALCANCE DEL SGC 4,3 DEL SGA 4.1 Requisitos Generales
4,4 SGC Y SUS PROCESOS 4,4 SGA 4.1 Requisitos Generales
5 LIDERAZGO 5 LIDERAZGO
5,1 LIDERAZGO Y COMPROMISO 5,1 LIDERAZGO Y COMPROMISO

5.1.2 ENFOQUE DEL CLIENTE

5,2 POLTICA 5,2 POLTICA AMBIENTAL 4.2 Poltica de SST

ROLES, RESPONSABILIDADES ROLES, RESPONSABILIDADES Y
5,3 Y AUTORIDADES EN LA 5,3 AUTORIDADES EN LA
ORGANIZACIN ORGANIZACIN
6 PLANIFICACIN 6 PLANIFICACIN 4.3 Planificacin
Identificacin de peligros,
4.3.1
ACCIONES PARA ABORDAR ACCIONES PARA ABORDAR evaluacin de los riesgos y
6,1 6,1
RIESGOS Y OPORTUNIDADES RIESGOS Y OPORTUNIDADES determinacin de
controles.
6.1.1 GENERALIDADES
6.1.2 ASPECTOS AMBIENTALES
REQUISITOS LEGALES Y OTROS Requisitos Legales y otros
4.3.2
6.1.3 REQUISITOS requisitos.
6.1.4 PLANIFICACIN DE ACCIONES
OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y OBJETIVOS AMBIENTALES
6,2 PLANIFICACIN PARA 6,2 PLANIFICACIN PARA 4.3.3 Objetivos y Programas
LOGRARLOS LOGRARLOS
6.2.1 OBJETIVOS DE LA CALIDAD 6.2.1 OBJETIVOS AMBIENTALES

PLANIFICACIN DE ACCIONES PLANIFICACIN DE ACCIONES

6.2.2 PARA LOGRAR LOS 6.2.2 PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
OBJETIVOS DE CALIDAD AMBIENTALES

PLANIFICACIN DE LOS
6,3
CAMBIOS
 Silvia Gonzlez Menndez

7 APOYO 7 APOYO 4.4 Implementacin y Operacin

Recursos, funciones,
7,1 RECURSOS 7,1 RECURSOS 4.4.1
responsabilidad y autoridad
7.1.1 GENERALIDADES
7.1.2 PERSONAS
7.1.3 INFRAESTRUCTURA
AMBIENTE PARA LA
7.1.4
OPERACIN DE LOS PROCESOS
SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE
7.1.5
RECURSOS
7.1.5.1 GENERALIDADES
TRAZABILIDAD DE LAS
7.1.5.2
MEDICIONES
CONOCIMIENTOS DE LA
7.1.6
ORGANIZACIN

7,2 COMPETENCIA 7,2 COMPETENCIA

Competencia, formacin y
4.4.2
toma de conciencia.
7,3 TOMA DE CONCIENCIA 7,3 TOMA DE CONCIENCIA

7.4.1 GENERALIDADES
Comunicacin, participacin y
7,4 COMUNICACIN 7.4.2 COMUNICACIN INTERNA 4.4.3
consulta.
7.4.3 COMUNICACIN EXTERNA
INFORMACIN INFORMACIN
7,5 7,5
DOCUMENTADA DOCUMENTADA
7.5.1 GENERALIDADES 7.5.1 GENERALIDADES 4.4.4 Documentacin.
CREACIN Y
7.5.2 CREACIN Y ACTUALIZACIN 7.5.2
ACTUALIZACIN
CONTROL DE LA CONTROL DE LA
4.4.5 Control de documentos.
7.5.3 INFORMACIN 7.5.3 INFORMACIN
4.4.6 Control de registros.
DOCUMENTADA DOCUMENTADA
8 OPERACIN 8 OPERACIN 4.4 Implementacin y Operacin

PLANIFICACIN Y CONTROL PLANIFICACIN Y CONTROL

8,1 8,1 4.4.6 Control Operacional
OPERACIONAL OPERACIONAL

REQUISITOS PARA LOS

8,2
PRODUCTOS Y SERVICIOS.
PREPARACIN Y RESPUESTA Preparacin y respuesta ante
8,2 4.4.7
ANTE EMERGENCIAS emergencias.
7,4 COMUNICACIN
7.4.1 GENERALIDADES
COMUNICACIN CON EL
8.2.1 7.4.2 COMUNICACIN INTERNA
CLIENTE

7.4.3 COMUNICACIN EXTERNA

 Silvia Gonzlez Menndez

DETERMINACIN DE LOS
REQUISITOS RELACIONADOS
8.2.2
CON LOS PRODUCTOS Y
SERVICIOS
REVISIN DE LOS REQUISITOS
8.2.3 RELACIONADOS CON LOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
CAMBIOS EN LOS REQUISITOS
8.2.4 PARA LOS PRODUCTOS Y
SERVICIOS
DISSEO Y DESARROLLO DE
8,3
PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.3.1 GENERALIDADES
PLANIFICACIN DEL DISEO Y
8.3.2
DESARROLLO
ENTRADAS DEL DISEO Y
8.3.3
DESARROLLO
CONTROLES DEL DISEO Y
8.3.4
DESARROLLO
RESULTADOS DEL DISEO Y
8.3.5
DESARROLLO
CAMBIOS DEL DISEO Y
8.3.6
DESARROLLO

CONTROL DE PRODUCTOS Y
8,4 SERVICIOS SUMINISTRADOS
EXTERNAMENTE

8.4.1 GENERAL
TIPO Y EXTENSIN DEL
8.4.2 CONTROL DE LA PROVISIN
EXTERNA

INFORMACIN DE LOS
8.4.3
PROVEEDORES EXTERNOS

ACTIVIDADES POSTERIORES A
8.5.5
LA ENTREGA

PRODUCCIN Y PRESTACIN
8,5
DEL SERVICIO

CONTROL DE LA PRODUCCIN
8.5.1
Y PRESTACIN DEL SERVICIO
IDENTIFICACIN Y
8.5.2
TRAZABILIDAD
PROPIEDAD PERTENECIENTE A
8.5.3 LOS CLIENTES O PROVEEDORES
EXTERNOS
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8.5.4 PRESERVACIN
ACTIVIDADES POSTERIORES A
8.5.5
LA ENTREGA
8.5.6 CONTROL DE CAMBIOS
LIBERACIN DE PRODUCTOS Y
8,6
SERVICIOS
CONTROL DE LOS RESULTADOS
8,7 DEL PROCESO, PRODUCTO Y
SERVICIO NO CONFORME
EVALUACIN Y
9 EVALUACIN Y DESEMPEO 9 4.5 Verificacin
DESEMPEO
SEGUIMIENTO, MEIDICIN, SEGUIMIENTO, MEIDICIN, 4.5.1 Medicin y seguimiento del
9,1 9,1
ANLISIS Y EVALUACIN ANLISIS Y EVALUACIN desempeo.
9.1.1 GENERALIDADES 9.1.1 GENERALIDADES
EVALUACIN DEL Evaluacin del cumplimiento
9.1.2 SATISFACCIN DEL CLIENTE 4.5.2
9.1.2 CUMPLIMIENTO legal.
9.1.3 ANLISIS Y EVALUACIN
9,2 AUDITORA INTERNA 9,2 AUDITORA INTERNA 4.5.5 Auditoria interna.
REVISIN POR LA
9,3 REVISIN POR LA DIRECCIN 9,3 4.6 Revisin por la direccin.
DIRECCIN
10 MEJORA 10 MEJORA
10.1 GENERALIDADES 10.1 GENERALIDADES
Investigacin de incidentes, no
NO CONFORMIDAD y ACCION NO CONFORMIDAD y
10.2 4.5.3 conformidad, accin correctiva
CORRECTIVA ACCION CORRECTIVA
10.2 y accin preventiva.
10.3 MEJORA CONTINUA 10.3 MEJORA CONTINUA