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ALCANTARILLADO
Alcantarillado s/p
Cobertura actual % 95.00%
Nmero de conexiones Actuales N conexiones 50.00
flujo de desague actual sin proyecto * lit/seg 5.00
Demanda de Alcantarillado con proyecto
Cobertura c/p % 95.00%
Nmero de conexiones demandadas N conexiones 259.00
(*) se ha estimado de acuerdo a verificacin en la zona
Demanda
Poblacin dispuesta a conextarse (ao 1) % 100.00%
N Viviendas Para agua y alcantarilla (ao 1) N conexiones 265
N Viviendas Para agua y alcantarilla (ao 20) N conexiones 416
RESERVORIO
Capacidad sin proyecto M3 0.00
% de Almacenamiento % 15.00%
LETRINAS
Letrinas sin proyecto
Cobertura actual % 0.00%
504576
23104 23818.5567010309
65.99597586 34.0040241
27
26.5593561
24.7
38
perdidas C/P
ao porcentaje
1 40.00%
2 35.00% 176
3 35.00%
4 35.00%
5 35.00%
6 35.00%
7 35.00%
8 35.00%
9 30.00%
10 30.00%
11 30.00%
12 30.00%
13 25.00%
14 25.00%
15 25.00%
16 25.00%
17 25.00%
18 25.00%
19 25.00%
20 25.00%
PROYECCCIN DE LA POBLACIN AFECTADA EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO
0 875 95.0% 0.0% 5.0% 832 0.0% 832 95.0% 246 0 246 208000 0.00
1 896 95.0% 0.0% 5.0% 852 0.0% 852 95.0% 252 0 252 213000 0.00
2 918 95.0% 0.0% 5.0% 872 0.0% 872 95.0% 258 0 258 218000 0.00
3 940 95.0% 0.0% 5.0% 893 0.0% 893 95.0% 264 0 264 223250 0.00
4 963 95.0% 0.0% 5.0% 914 0.0% 914 95.0% 270 0 270 228500 0.00
5 986 95.0% 0.0% 5.0% 936 0.0% 936 95.0% 277 0 277 234000 0.00
6 1009 95.0% 0.0% 5.0% 959 0.0% 959 95.0% 284 0 284 239750 0.00
7 1034 95.0% 0.0% 5.0% 982 0.0% 982 95.0% 291 0 291 245500 0.00
8 1058 95.0% 0.0% 5.0% 1005 0.0% 1005 95.0% 297 0 297 251250 0.00
9 1084 95.0% 0.0% 5.0% 1030 0.0% 1030 95.0% 305 0 305 257500 0.00
10 1110 95.0% 0.0% 5.0% 1054 0.0% 1054 95.0% 312 0 312 263500 0.00
11 1136 95.0% 0.0% 5.0% 1080 0.0% 1080 95.0% 320 0 320 270000 0.00
12 1164 95.0% 0.0% 5.0% 1105 0.0% 1105 95.0% 327 0 327 276250 0.00
13 1192 95.0% 0.0% 5.0% 1132 0.0% 1132 95.0% 335 0 335 283000 0.00
14 1220 95.0% 0.0% 5.0% 1159 0.0% 1159 95.0% 343 0 343 289750 0.00
15 1249 95.0% 0.0% 5.0% 1187 0.0% 1187 95.0% 351 0 351 296750 0.00
16 1279 95.0% 0.0% 5.0% 1215 0.0% 1215 95.0% 359 0 359 303750 0.00
17 1310 95.0% 0.0% 5.0% 1245 0.0% 1245 95.0% 368 0 368 311250 0.00
18 1342 95.0% 0.0% 5.0% 1274 0.0% 1274 95.0% 377 0 377 318500 0.00
19 1374 95.0% 0.0% 5.0% 1305 0.0% 1305 95.0% 386 0 386 326250 0.00
20 1407 95.0% 0.0% 5.0% 1336 0.0% 1336 95.0% 395 0 395 334000 0.00
(*) OTROS MEDIOS se refiere a abastecimiento por camiones cisterna, por acarreo o por cualquier medio en el que no se extraiga agua potable del sistema
(2) Proyeccin de la poblacin
Las columnas (3) y (4) corresponden a valores proyectados por la UF.
(6)=(2) X (3) (12)=(10) + (11) (17)=(15) + (16)
(7)=(2) X (4) (13)=(10) (18)=(17)*365/1000
(8)=(6) + (7) (14)=(11)/N fam por pileta (19)=(17) / (1-%prdidas)
(9)=(8) / (2) (en %) (15)=(6)*Dotacin por conexin (20)=(19)*365/1000
(10)=(6) /Densidad por lote (16)=(7)*Dotacin por pileta
(11)=(7)/Densidad por lote
DEMANDA PRODUCCIN DE
CONSUMO DE AGUA TOTAL
AGUA
Lt/da
m3/ao (18) Lt/dia (19) m3/ao (20)
(17)
208000 75920.00 346667 126533
213000 77745.00 355000 129575
218000 79570.00 335385 122415
223250 81486.25 343462 125363
228500 83402.50 351538 128312
234000 85410.00 360000 131400
239750 87508.75 368846 134629
245500 89607.50 377692 137858
251250 91706.25 386538 141087
257500 93987.50 367857 134268
263500 96177.50 376429 137396
270000 98550.00 385714 140786
276250 100831.25 394643 144045
283000 103295.00 377333 137727
289750 105758.75 386333 141012
296750 108313.75 395667 144418
303750 110868.75 405000 147825
311250 113606.25 415000 151475
318500 116252.50 424667 155003
326250 119081.25 435000 158775
334000 121910.00 445333 162547
del sistema
DEMANDA DE VOLUMEN DE ALMACN
1 2 3 4 5 6 7
0 875 95% 832 246 246 207912
1 896 95% 852 252 252 212902
2 918 95% 872 258 258 218012
3 940 95% 893 264 264 223244
4 963 95% 914 271 271 228602
5 986 95% 936 277 277 234088
6 1009 95% 959 284 284 239707
7 1034 95% 982 290 290 245459
8 1058 95% 1005 297 297 251350
9 1084 95% 1030 305 305 257383
10 1110 95% 1054 312 312 263560
11 1136 95% 1080 319 319 269886
12 1164 95% 1105 327 327 276363
13 1192 95% 1132 335 335 282995
14 1220 95% 1159 343 343 289787
15 1249 95% 1187 351 351 296742
16 1279 95% 1215 360 360 303864
17 1310 95% 1245 368 368 311157
18 1342 95% 1274 377 377 318625
19 1374 95% 1305 386 386 326272
20 1407 95% 1336 395 395 334102
Fuente: Propia elaborado para el Propio
(4) = (3) x (2)
(5) = (4) / densidad por lote
(6) = (5)
(7) = (4) * 70
(8) = (7)*365/1000
9 10 11 12 13 14
0
1 40% 129515.47 354837 129515 168370.11 336740.22
2 35% 122422.01 335403 122422 159148.61 318297.22
3 35% 125360.14 343452 125360 162968.18 325936.35
4 35% 128368.78 351695 128369 166879.41 333758.83
5 35% 131449.63 360136 131450 170884.52 341769.04
6 35% 134604.42 368779 134604 174985.75 349971.50
7 35% 137834.93 377630 137835 179185.41 358370.81
8 35% 141142.97 386693 141143 183485.86 366971.71
9 30% 134206.80 367690 134207 174468.84 348937.67
10 30% 137427.76 376514 137428 178656.09 357312.18
11 30% 140726.03 385551 140726 182943.83 365887.67
12 30% 144103.45 394804 144103 187334.49 374668.97
13 25% 137724.47 377327 137724 179041.81 358083.63
14 25% 141029.86 386383 141030 183338.82 366677.63
15 25% 144414.58 395656 144415 187738.95 375477.90
16 25% 147880.53 405152 147881 192244.68 384489.37
17 25% 151429.66 414876 151430 196858.56 393717.11
18 25% 155063.97 424833 155064 201583.16 403166.32
19 25% 158785.51 435029 158786 206421.16 412842.31
20 25% 162596.36 445469 162596 211375.26 422750.53
Fuente: Propia elaborado para el Propio
(10) = (8) /(1-prdidas fsicas)
(11) = (7) /(1-prdidas fsicas)
(12) = (11) * 365/1000
(13) = (10) *( mximo diario)
(14) = (13)*(mximo horario)
(15) = (11)*15%/1000
ECTO
CONSUMO DOMSTICO
m3/ao
8
75887.97
77709.28
79574.31
81484.09
83439.71
85442.26
87492.87
89592.70
91742.93
93944.76
96199.43
98508.22
100872.42
103293.35
105772.39
108310.93
110910.39
113572.24
116297.98
119089.13
121947.27
DO
DEMANDA DE
VOLUMEN ALMACN
(M3/DA)
15
53
50
52
53
54
55
57
58
55
56
58
59
57
58
59
61
62
64
65
67
DISPONIBILIDAD PERCAPITA DE AGUA, SIN PROYECTO
LITROS/DIA X
DESCRIPCIN Porcentaje
HABIT
Preparacin de alimentos 6 8.57%
Lavado de menajes de cocina 8 11.43%
Bebidas 5 7.14%
Higiene Personal 15 21.43%
Lavado de Ropa 15 21.43%
Otros Usos 21 30.00%
TOTAL 70 100.00%
Fuente: Encuesta de campo-2007
DEMANDA MAXIMA DIARIA Y HORARIA PROYECTADA
DEMANDA DE DEMANDA MAXIMA DEMANDA MXIMA
AO PRODUCCIN MEDIA. L/S DIARIA HORARIA
1 2=(1)*1.3 3=(1)*2.0
0
1 4.11 5.34 8.22
2 3.88 5.05 7.76
3 3.98 5.17 7.95
4 4.07 5.29 8.14
5 4.17 5.42 8.33
6 4.27 5.55 8.54
7 4.37 5.68 8.74
8 4.47 5.82 8.95
9 4.26 5.53 8.52
10 4.36 5.66 8.71
11 4.46 5.80 8.93
12 4.57 5.94 9.14
13 4.37 5.68 8.73
14 4.47 5.81 8.94
15 4.58 5.95 9.16
16 4.69 6.09 9.38
17 4.80 6.24 9.61
18 4.92 6.39 9.83
19 5.03 6.55 10.07
20 5.15 6.70 10.31
Fuente: UF. elaborado para el proyecto
4.436291
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES DEL SISTE
15.00
OFERTA SIN
10.00 PROY.
5.00
OFERTA CON
0.00 PROY.
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19
AOS
CAUDAL LIT/SEG
BALANCE OFERTA DEMANDA EN LA LINEA DE CONDUCCIN
25.00
20.00 DEMANDA MXIMA DIARIA
15.00
OFERTA SIN PROY.
10.00
5.00 OFERTA CON PROY.
0.00
AOS
OMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE , SIN Y CON PROYECTO
CIN
BALANCE OFERTA DEMANDA EN LA LNEA DE ADUCCIN
EMANDA 25.00
20.00 DEMANDA MXIMA
HORARIA
FERTA SIN 15.00
ROY. OFERTA SIN PROY.
10.00
5.00 OFERTA CON PROY.
FERTA CON
ROY. 0.00
AOS
NDUCCIN
XIMA DIARIA
ROY.
PROY.
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE LA COMPONENTE
ALCANTARILLADO , SIN Y CON PROYECTO
RED COLECTORA (L/S)
MXIMA
N PROY.
ON PROY.
1000 3.170979E-05
31536000
Alternativa 01 Precio de Factor de Precio social
mercado correccin
Red colectora
1 Costo Directo 226000 0.840 189840.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
Alt. 01 y 02
COSTOS EDUCACIN SANITARIA
Nuevos Soles
Equipos y alquiler de local 500
Materiales 300
Tcnico Capacitador (*) 3000
Movilidad 500
Inprevistos 1500
SUB TOTAL 5800
(*) Incluye viticos
TOTAL
5
Inversin Total , Alternativa N 01
Costo Total (Nuevos Soles)
DESCRIPCIN
PRECIO SOCIAL PRECIO DE MERCADO
Inversin Total , Alternativa N 01 189840.00 226000.00
Rubro Unidad
COSTO DE INVERSION
Etapa I: Pre Inversin
1.1 Estudios (Costo hundido) Perfil
Etapa II: Pre Operativa
2.1. Estudio Definitivo Exped. Tec.
2.2Costos Directos (CD):
Materiales Requeridos
Mano de Obra Calificada
Equipos Requeridos
2.3 Costo Indirectos = (GG)
Gastos Generales 12%
Gastos de Supervisin 4%
Gastos de Evaluacin, Seguridad y Liquidacin 2%
Gastos de Gestion y Administracin 4%
TOTAL INVERSION
Rubro Unidad
COSTO DE INVERSION
Etapa I: Pre Inversin
1.1 Estudios (Costo hundido) Perfil
Etapa II: Pre Operativa
2.1. Estudio Definitivo Exped. Tec.
2.2Costos Directos (CD):
Materiales Requeridos
Mano de Obra Calificada
Equipos Requeridos
2.3 Costo Indirectos = (GG)
Gastos Generales 12%
Gastos de Supervisin 4%
Gastos de Evaluacin, Seguridad y Liquidacin 2%
Gastos de Gestion y Administracin 4%
TOTAL INVERSION
Costo de agua potable
Costo de alcantarillado
Costo Directo
Expediente Tcnico
Gastos Generales
Gastos de Supervisin
Gastos de Evaluacin, Seguridad y Liquidacin
Gastos de Gestion y Administracin
Total del Presupuesto
Rubro Unidad
COSTO DE INVERSION
Etapa I: Pre Inversin
1.1 Estudios (Costo hundido) Perfil
Etapa II: Pre Operativa
2.1. Estudio Definitivo Exped. Tec.
2.2Costos Directos (CD):
Agua Potable
Materiales Requeridos
Mano de Obra Calificada
Equipos Requeridos
Alcantarillado
Materiales Requeridos
Mano de Obra Calificada
Equipos Requeridos
2.3 Costo Indirectos = (GG)
Gastos Generales 12%
Gastos de Supervisin 4%
Gastos de Evaluacin, Seguridad y Liquidacin 2%
Gastos de Gestion y Administracin 4%
TOTAL INVERSION
e Inversin (Nuevos Soles)
Precios de Mercado Precios Soc.
Alt. 01 F.C. Alt. 01
0 0
0 0
Cant.
Fase Componentes Unidad
Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5
Estudios 1 Exp.Tcn.
Obras Provisionales 1 Global
Obras Preliminares 1 Global
Captaciones 1 Global
Ejecucin o
Inversin Lnea de Aduccin 1 Global
Tubera de Distribucin 1 Global
Piletas 1 Global
Bomba manual
Operacin Administracin y Mantenimiento
FUENTE : Elaborado para el proyecto
a
o 0
Ao 1- 20
Mes6 Mes7
Cuadro N 3.36 Diagrama de Ejecucin de Actividades Agua Potable y alcantarillad
Ao 0
monto
Fase Componentes Mes1 Mes2 Mes3
Estudios Expediente Tcnico #REF! #REF! #REF!
Obras Civiles
Obras Provisionales 0.00 0.00
Obras Preliminares 0.00 0.00
Captaciones 0.00 0
Lnea de Aduccin 0.00
Tubera de Distribucin Err:509
Piletas Err:509
Bomba manual Err:509
Flete Err:509 Err:509
Ejecucin o
Inversin Letrinas de doble cmara Err:509
Pozo de percolacin Err:509
Educacin sanitaria Err:509
resumen #REF!
ades Agua Potable y alcantarillado
Ao 0
Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Ao 1- 20 Total
#REF!
0.00
0.00
0 0.00
0.00 0.00
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
COSTO
UNIDAD
DESCRIPCIN CANT. UNITARIO
MEDIDA
S/.
OPERACIN
Contador (*) Un. 1 2000
Operario Un 1 1800
Servicios Pblicos Gl. 1 2500
Gastos de Comercializacin Gl. 1 4000
Energa Elctrica Gl. 1 3000
TOTAL
MANTENIMIENTO
Operario Un. 2 2000
Materiales Glb. 1 2000
Cloro Gaseoso Kg. 300 20
Sum. Y Reposic. Tubos y acces. Glb. 1 2000
Juego de tarrajas Un. 1 500
Juego de llaves Un. 1 500
Carretillas Un. 1 150
Lampas Un. 1 30
Picos Un. 1 30
Equipos deProteccin
Casco Un. 2 25
Botas de Goma Par 1 50
Linterna Un. 2 20
Botiqun Un. 1 250
TOTAL
Fuente: elaboracin Propia Total S/.
(*) cada 2 meses
COSTO TOTAL
ANUAL A PRECIOS FACTOR DE COSTOS A
DE MERCADO DESCRIPCIN
CORRECCION PREC. SOC.
S/.
OPERACIN
2000 0.909 1818 Contador
1800 0.909 1636.2 Operario
2500 0.847 2117.5 Servicios Pblicos
4000 0.847 3388 Gastos de Comercializacin
3000 0.847 2541
13300 11500.7
MANTENIMIENTO
4000 0.909 3636 Operario
2000 0.847 1694
6000 0.847 5082 Cloro Gaseoso
2000 0.847 1694 Sum. Y Reposic. Tubosa y acces.
500 0.847 423.5 Juego de tarrajas
500 0.847 423.5 Juego de llaves
150 0.847 127.05 Carretillas
30 0.847 25.41 Lampas
30 0.847 25.41 Picos
Equipos deProteccin
50 0.847 42.35 casco
50 0.847 42.35 Botas de Goma
40 0.847 33.88 Linterna
250 0.847 211.75 Botiqun
15600 13461.2
28900 Total S/. 24961.9
120 82
29020 25043.9
2086.9916667
0.24
0.38
13600
agua 02
3446.9 2895.396
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA SITUACION
CON PROYECTO ALT 1
COSTO
COSTO TOTAL A
UNIDAD
DESCRIPCIN CANT. UNITARIO PRECIOS DE
MEDIDA MERCADO
S/. S/.
OPERACIN
Operario Unid. 1 100 100
TOTAL 100
MANTENIMIENTO
Limpieza y mant. De Buzones 02 veces por ao
(10 operarios X 1 dias/vez) Oper. 1 100 100
Limpieza de Alcantarillado 02 veces por ao
(04 operarios X 1 das) Oper. 1 100 100
Reposicin de tapas de buzones Unid. 1 100 100
TOTAL 300
FACTOR DE COSTOS A
CORRECCION PREC. SOC.
0.68 68
68
0.68 68
0.68 68
0.84 84
220
Nuevos Soles/m3
Nuevos Soles/m3
0.38
0.24
27553 8.6575
26031 7.9875
26658 7.9881
27285 7.9843
27941 7.9849
28628 7.9893
29315 7.9892
30001 7.9847
28551 7.4207
29217 7.4156
29937 7.4205
30630 7.4143
29287 6.9230
29985 6.9220
30710 6.9230
31434 6.9202
32210 6.9249
32961 6.9201
33763 6.9224
34565 6.9207
Costos Incrementales de O & M a Precios Sociales de Alcantarillado Alt 01 y 02
COSTO
Costo de O & M De ANCANTARILLADO s/. CON PROY. TOTAL DE Costo Total
COSTO
COSTO TOTAL DE O&M DE Incremental
AOS DEMANDA DE
UNITARIO O O&M DE ALCANTARI a Precios
ALCANTARILLADO M3 LLADO SIN Sociales
& M S/M3 ALCANTARI
LLADO S/. PROYECTO
0
1 129515 0.0014 175 0 175
2 122422 0.0014 166 0 166
3 125360 0.0014 170 0 170
4 128369 0.0014 174 0 174
5 131450 0.0014 178 0 178
6 134604 0.0014 182 0 182
7 137835 0.0014 186 0 186
8 141143 0.0014 191 0 191
9 134207 0.0014 182 0 182
10 137428 0.0014 186 0 186
11 140726 0.0014 190 0 190
12 144103 0.0014 195 0 195
13 137724 0.0014 186 0 186
14 141030 0.0014 191 0 191
15 144415 0.0014 195 0 195
16 147881 0.0014 200 0 200
17 151430 0.0014 205 0 205
18 155064 0.0014 210 0 210
19 158786 0.0014 215 0 215
20 162596 0.0014 220 0 220
Fuente: Elaboracin Propia
Costos Incrementales de O & M a Precios de Mercado de Alcantarillado Alt 01 y 02
COSTO
Costo de O & M De ANCANTARILLADO s/. CON PROYTOTAL DE Costo Total
COSTO
COSTO TOTAL DE O&M DE Incremental
AOS DEMANDA DE
UNITARIO O O&M DE ALCANTARI a Precios de
ALCANTARILLADO M3
& M S/M3 ALCANTARI LLADO SIN mercado
LLADO S/. PROYECTO
0
1 129515 0.0019 243 0 243
2 122422 0.0019 230 0 230
3 125360 0.0019 236 0 236
4 128369 0.0019 241 0 241
5 131450 0.0019 247 0 247
6 134604 0.0019 253 0 253
7 137835 0.0019 259 0 259
8 141143 0.0019 265 0 265
9 134207 0.0019 252 0 252
10 137428 0.0019 258 0 258
11 140726 0.0019 264 0 264
12 144103 0.0019 271 0 271
13 137724 0.0019 259 0 259
14 141030 0.0019 265 0 265
15 144415 0.0019 271 0 271
16 147881 0.0019 278 0 278
17 151430 0.0019 285 0 285
18 155064 0.0019 291 0 291
19 158786 0.0019 298 0 298
20 162596 0.0019 305 0 305
Fuente: Elaboracin Propia
Nota: Ingresar Informacin solo en las celd
I + II ETAPA
I. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para NUEVOS USUARIOS
nuevos usuarios
Variable cantidad Variable precio
cantidad (S/.) Precio (S/./m3)
Consumo propuesto
22.5 1.18 Tarifa de la EPS o propuesta
(m3/mes/vivi.)
Consumo de saturacin con
tarifa marginal cero 20.0 0.0
(m3/mes/vivi.)
10
P (S/. / m3)
9 9.0293577982
8
7.4
7
6
5
4
3
2
1 0.85
0 0
0 2 4 6 8 10 12 14
Q (m3/usuario/mes)
N POR DIA
Valor del Tiempo Valor del Tiempo
por Hora (soles) (S/da)
3.00 15.00
1.50 5.00
20.00
-0.1772000567
I + II ETAPA
II. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para USUARIOS ANTIGUOS
nuevos usuarios
Variable precio Variable cantidad Variable precio
cantidad (m3) Precio (S/./m3)
Precio mximo al cual no se
o mximo al cual no se demandaria
0 8.8 demandaria agua potable
potable
(S/./m3)
Precio econmico del agua
o econmico del agua para los no Consumo de los conectados al
11.00 0.60 para los conectados segn
ctados al sistema (S/./m3) sistema (m3/mes/vivi.)
curva de demanda (S/./m3)
10.5
Q= 20 -29.130434783 P
10
P (S/. / m3)
9 8.8
8
7
6
5
4 4
3
2
1 0.85
0.85
0 0 0
10 12 14 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Q (m3/usuario/mes)
186.984
1682.856
para USUARIOS ANTIGUOS
Variable precio
omicos
0.85
0
2 14 16 18
32.50
390
EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO AGUA POTABLE,
1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b
N de familias conectadas al servicio Beneficios Brutos (s/ao)
POBLACION
POBLACION
AOS CONECTADA
TOTAL Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas
(%)
0 875 95%
1 896 95% 252 13 265 98308 23567
2 918 95% 258 13 271 100615 24120
3 940 95% 264 13 277 103038 24701
4 963 95% 270 14 284 105462 25282
5 986 95% 277 14 291 108000 25890
6 1009 95% 284 14 298 110654 26526
7 1034 95% 291 15 305 113308 27162
8 1058 95% 297 15 312 115962 27799
9 1084 95% 305 15 320 118846 28490
10 1110 95% 312 16 327 121615 29154
11 1136 95% 320 16 336 124615 29873
12 1164 95% 327 16 343 127500 30565
13 1192 95% 335 17 352 130615 31312
14 1220 95% 343 17 360 133731 32058
15 1249 95% 351 18 369 136962 32833
16 1279 95% 359 18 377 140192 33607
17 1310 95% 368 18 387 143654 34437
18 1342 95% 377 19 396 147000 35239
19 1374 95% 386 19 405 150577 36097
20 1407 95% 395 20 415 154154 36954
0 500 95%
1 512 95% 97 0 97 88477 21210
2 524 95% 100 0 100 90554 21708
3 536 95% 102 0 102 92735 22231
4 549 95% 104 0 104 94915 22753
5 562 95% 107 0 107 97200 23301
6 575 95% 109 0 109 99588 23874
7 588 95% 112 0 112 101977 24446
8 602 95% 114 0 114 104365 25019
9 616 95% 117 0 117 106962 25641
10 631 95% 120 0 120 109454 26239
11 646 95% 123 0 123 112154 26886
12 661 95% 126 0 126 114750 27508
13 676 95% 128 0 128 117554 28180
14 692 95% 132 0 132 120358 28853
15 708 95% 135 0 135 123265 29550
16 725 95% 138 0 138 126173 30247
17 742 95% 141 0 141 129288 30993
18 760 95% 144 0 144 132300 31715
19 777 95% 148 0 148 135519 32487
20 796 95% 151 0 151 138738 33259
0 500 95%
1 512 95% 97 0 97 58985 14140
2 524 95% 100 0 100 60369 14472
3 536 95% 102 0 102 61823 14820
4 549 95% 104 0 104 63277 15169
5 562 95% 107 0 107 64800 15534
6 575 95% 109 0 109 66392 15916
7 588 95% 112 0 112 67985 16297
8 602 95% 114 0 114 69577 16679
9 616 95% 117 0 117 71308 17094
10 631 95% 120 0 120 72969 17492
11 646 95% 123 0 123 74769 17924
12 661 95% 126 0 126 76500 18339
13 676 95% 128 0 128 78369 18787
14 692 95% 132 0 132 80238 19235
15 708 95% 135 0 135 82177 19700
16 725 95% 138 0 138 84115 20164
17 742 95% 141 0 141 86192 20662
18 760 95% 144 0 144 141120 21144
19 777 95% 148 0 148 90346 21658
20 796 95% 151 0 151 92492 22173
EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO ALCANTARILLADO
1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b
N de familias conectadas al servicio Beneficios Brutos (s/ao)
POBLACION
POBLACION
AOS CONECTADA
TOTAL Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas
(%)
0 500 95%
1 512 95% 97 0 97 9831 2357
2 524 95% 100 0 100 10062 2412
3 536 95% 102 0 102 10304 2470
4 549 95% 104 0 104 10546 2528
5 562 95% 107 0 107 10800 2589
6 575 95% 109 0 109 11065 2653
7 588 95% 112 0 112 11331 2716
8 602 95% 114 0 114 11596 2780
9 616 95% 117 0 117 11885 2849
10 631 95% 120 0 120 12162 2915
11 646 95% 123 0 123 12462 2987
12 661 95% 126 0 126 12750 3056
13 676 95% 128 0 128 13062 3131
14 692 95% 132 0 132 13373 3206
15 708 95% 135 0 135 13696 3283
16 725 95% 138 0 138 14019 3361
17 742 95% 141 0 141 14365 3444
18 760 95% 144 0 144 14700 3524
19 777 95% 148 0 148 15058 3610
20 796 95% 151 0 151 15415 3695
0 875 95%
1 896 95% 252 13 265 98308 23567
2 918 95% 258 13 271 100615 24120
3 940 95% 264 13 277 103038 24701
4 963 95% 270 14 284 105462 25282
5 986 95% 277 14 291 108000 25890
6 1009 95% 284 14 298 110654 26526
7 1034 95% 291 15 305 113308 27162
8 1058 95% 297 15 312 115962 27799
9 1084 95% 305 15 320 118846 28490
10 1110 95% 312 16 327 121615 29154
11 1136 95% 320 16 336 124615 29873
12 1164 95% 327 16 343 127500 30565
13 1192 95% 335 17 352 130615 31312
14 1220 95% 343 17 360 133731 32058
15 1249 95% 351 18 369 136962 32833
16 1279 95% 359 18 377 140192 33607
17 1310 95% 368 18 387 143654 34437
18 1342 95% 377 19 396 147000 35239
19 1374 95% 386 19 405 150577 36097
20 1407 95% 395 20 415 154154 36954
0 875 95%
1 896 95% 252 13 265 98308 23567
2 918 95% 258 13 271 100615 24120
3 940 95% 264 13 277 103038 24701
4 963 95% 270 14 284 105462 25282
5 986 95% 277 14 291 108000 25890
6 1009 95% 284 14 298 110654 26526
7 1034 95% 291 15 305 113308 27162
8 1058 95% 297 15 312 115962 27799
9 1084 95% 305 15 320 118846 28490
10 1110 95% 312 16 327 121615 29154
11 1136 95% 320 16 336 124615 29873
12 1164 95% 327 16 343 127500 30565
13 1192 95% 335 17 352 130615 31312
14 1220 95% 343 17 360 133731 32058
15 1249 95% 351 18 369 136962 32833
16 1279 95% 359 18 377 140192 33607
17 1310 95% 368 18 387 143654 34437
18 1342 95% 377 19 396 147000 35239
19 1374 95% 386 19 405 150577 36097
20 1407 95% 395 20 415 154154 36954
0 875 95%
1 896 95% 252 13 265 98308 23567
2 918 95% 258 13 271 100615 24120
3 940 95% 264 13 277 103038 24701
4 963 95% 270 14 284 105462 25282
5 986 95% 277 14 291 108000 25890
6 1009 95% 284 14 298 110654 26526
7 1034 95% 291 15 305 113308 27162
8 1058 95% 297 15 312 115962 27799
9 1084 95% 305 15 320 118846 28490
10 1110 95% 312 16 327 121615 29154
11 1136 95% 320 16 336 124615 29873
12 1164 95% 327 16 343 127500 30565
13 1192 95% 335 17 352 130615 31312
14 1220 95% 343 17 360 133731 32058
15 1249 95% 351 18 369 136962 32833
16 1279 95% 359 18 377 140192 33607
17 1310 95% 368 18 387 143654 34437
18 1342 95% 377 19 396 147000 35239
19 1374 95% 386 19 405 150577 36097
20 1407 95% 395 20 415 154154 36954
OYECTO AGUA POTABLE, ALTERNATIVA N01
5c 6 7 8 9 10
cios Brutos (s/ao)
Inversin Factor de
Costos de Valor Actual del
Total a Flujo Neto a Descuento
Operacin y Flujo Neto a
Total Precios precios Soc.
Mant.Increm. Precios Sociales
Sociales (s/.)
11%
751,890.65 -751891 1.000 -751891
121874 -16489 138363 0.901 124651
124735 -16632 141367 0.812 114737
127739 -16573 144312 0.731 105520
130743 -16514 147257 0.659 97003
133890 -16452 150342 0.593 89221
137180 -16387 153568 0.535 82103
140470 -16323 156793 0.482 75521
143760 -16258 160018 0.434 69436
147336 -16395 163731 0.391 64006
150769 -16332 167101 0.352 58851
154489 -16264 170753 0.317 54177
158065 -16199 174264 0.286 49812
161927 -16325 178252 0.258 45903
165789 -16260 182049 0.232 42234
169794 -16192 185986 0.209 38872
173800 -16124 189923 0.188 35761
178091 -16051 194141 0.170 32933
182239 -15980 198219 0.153 30292
186674 -15905 202578 0.138 27890
191108 -15829 206937 0.124 25667
VAN SOCIAL 512,699
TIR SOCIAL 20%
512,698.85
40%
80%
INCREMENTO DE COSTOS
10%
40%
65%
EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO ALCANTARIL
1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b
N de familias conectadas al servicio Beneficios Brutos (S/. Ao)
POBLACION
POBLACION
AOS CONECTADA
TOTAL Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas
(%)
0 875 95%
1 896 95% 246 6 252 96000 11064
2 918 95% 246 12 258 96000 22128
3 940 95% 246 18 264 96000 33746
4 963 95% 246 24 270 96000 45363
5 986 95% 246 31 277 96000 57534
6 1009 95% 246 38 284 96000 70257
7 1034 95% 246 44 291 96000 82981
8 1058 95% 246 51 297 96000 95705
9 1084 95% 246 59 305 96000 109535
10 1110 95% 246 66 312 96000 122812
11 1136 95% 246 73 320 96000 137195
12 1164 95% 246 81 327 96000 151026
13 1192 95% 246 89 335 96000 165962
14 1220 95% 246 97 343 96000 180899
15 1249 95% 246 105 351 96000 196389
16 1279 95% 246 113 359 96000 211878
17 1310 95% 246 122 368 96000 228475
18 1342 95% 246 131 377 96000 244518
19 1374 95% 246 140 386 96000 261667
20 1407 95% 246 149 395 96000 278816
DEL PROYECTO ALCANTARILLADO, ALTERNATIVA 02
5c 6 7 8 9 10 11
icios Brutos (S/. Ao)
Valor Actual
Inversin Total Costos de Factor de del Flujo
Produccin Flujo Neto a Descuento
a Precios Operacin y Neto a
Total de Agua (S/.) precios Soc.
Sociales (s/.) Mant.Increm. Precios
Sociales
11%
826,165.45 -826165 1.000 -826165
107064 129575 -16489 123553 0.901 111309
118128 122415 -16632 134760 0.812 109374
129746 125363 -16573 146318 0.731 106987
141363 128312 -16514 157877 0.659 103998
153534 131400 -16452 169986 0.593 100878
166257 134629 -16387 182645 0.535 97649
178981 137858 -16323 195304 0.482 94070
191705 141087 -16258 207963 0.434 90241
205535 134268 -16395 221930 0.391 86758
218812 137396 -16332 235144 0.352 82814
233195 140786 -16264 249460 0.317 79149
247026 144045 -16199 263225 0.286 75240
261962 137727 -16325 278288 0.258 71663
276899 141012 -16260 293158 0.232 68011
292389 144418 -16192 308580 0.209 64495
307878 147825 -16124 324002 0.188 61007
324475 151475 -16051 340525 0.170 57764
340518 155003 -15980 356497 0.153 54481
357667 158775 -15905 373571 0.138 51432
374816 162547 -15829 390645 0.124 48453
VAN SOCIAL 789,609
TIR SOCIAL 21%
Beneficios incrementales de las nuevas familias a conectarse al servicio Alt.01
1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c
N de familias conectadas al servicio Beneficios Brutos (s/ao)
POBLACION
POBLACION
AOS CONECTADA
TOTAL Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total
(%)
0 875 95%
1 896 95% 246 6 252 96000 11064 107064
2 918 95% 246 12 258 96000 22128 118128
3 940 95% 246 18 264 96000 33746 129746
4 963 95% 246 24 270 96000 45363 141363
5 986 95% 246 31 277 96000 57534 153534
6 1009 95% 246 38 284 96000 70257 166257
7 1034 95% 246 44 291 96000 82981 178981
8 1058 95% 246 51 297 96000 95705 191705
9 1084 95% 246 59 305 96000 109535 205535
10 1110 95% 246 66 312 96000 122812 218812
11 1136 95% 246 73 320 96000 137195 233195
12 1164 95% 246 81 327 96000 151026 247026
13 1192 95% 246 89 335 96000 165962 261962
14 1220 95% 246 97 343 96000 180899 276899
15 1249 95% 246 105 351 96000 196389 292389
16 1279 95% 246 113 359 96000 211878 307878
17 1310 95% 246 122 368 96000 228475 324475
18 1342 95% 246 131 377 96000 244518 340518
19 1374 95% 246 140 386 96000 261667 357667
20 1407 95% 246 149 395 96000 278816 374816
Beneficios incrementales de las nuevas familias a conectarse al servicio Alt 02
1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c
N de familias conectadas al servicio Beneficios Brutos (S/. Ao)
POBLACION
POBLACION
AOS CONECTADA
TOTAL Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total
(%)
0 875 95%
1 896 95% 246 6 252 96000 11064 107064
2 918 95% 246 12 258 96000 22128 118128
3 940 95% 246 18 264 96000 33746 129746
4 963 95% 246 24 270 96000 45363 141363
5 986 95% 246 31 277 96000 57534 153534
6 1009 95% 246 38 284 96000 70257 166257
7 1034 95% 246 44 291 96000 82981 178981
8 1058 95% 246 51 297 96000 95705 191705
9 1084 95% 246 59 305 96000 109535 205535
10 1110 95% 246 66 312 96000 122812 218812
11 1136 95% 246 73 320 96000 137195 233195
12 1164 95% 246 81 327 96000 151026 247026
13 1192 95% 246 89 335 96000 165962 261962
14 1220 95% 246 97 343 96000 180899 276899
15 1249 95% 246 105 351 96000 196389 292389
16 1279 95% 246 113 359 96000 211878 307878
17 1310 95% 246 122 368 96000 228475 324475
18 1342 95% 246 131 377 96000 244518 340518
19 1374 95% 246 140 386 96000 261667 357667
20 1407 95% 246 149 395 96000 278816 374816
INDICE COSTO EFECTIVIDAD DE ALCANTARILLADO ALTERNATIVA 01 Y 02
848127.13
ICE = ___________ 736.48 soles/pob. Ben.
1151.59
846985.38
ICE = ___________ 735.49 soles/pob. Ben.
1151.59
INDICE COSTO EFECTIVIDAD DE ALCANTARILLADO ALTERNATIVA 01
848692.23
ICE = ___________ 736.98 soles/pob. Ben
1151.59
1019056.51
ICE = ___________ 884.91 soles/pob. Ben
1151.59
10%
933090.90
ICE = ___________ 810.26 soles/pob. Ben
1151.59
469
482
496
510
524
539
545
534
525
517
531
546
562
578
594
611
628
646
664
683
20%
1018027.03
ICE = ___________ 884.02 soles/pob. Ben
1151.59
30%
1102129.33
ICE = ___________ 957.05 soles/pob. Ben
1151.59
40%
1187361.83
ICE = ___________ 1031.06 soles/pob. Ben
1151.59
739
10.5%
1212887.12
ICE = ___________ 1209.16 soles/pob. Ben
1003.08
Resultado de Anlisis de
Sensibilidad a Variacion de Beneficios
VAN Social
INDICADOR
0
000
30 0 VAN (SOLES)
0
400 TIR
2 0
0 T.D.S
800
1 0
0
200
1 0
00
60 Resultado de Anlisis de Sensibilida
0
10% 20% 45%
% De Reduccion de Beneficios
INDICADOR
ICE (SOLES)
Sensibilidad a Variacin de Costo de Inversin L. corte
T.D.S
V A N Social
SIMULACIN AGUA:
BENEFICIOS
NORMAL:
VAN:
TIR:
DISMINUCIN DE BENEFICIOS
SIMULADO:
20% 40% 60%
VARIAR EN PORCEN
% De Incremento de Costo de Inversin
SIMULACIN ALCANTARILLADO
COSTO DE INVERSIN SOCIAL
NORMAL:
ICE (SOLES:)
T.D.S.:
935.7057144 INCREMENTO DE COSTO DE INV.
VARIAR EN PORCENTA
5234.22
1184030
30
198890.62
250.24
11%
Resultado de Anlisis de Sensibilidad del Proyecto de Agua Potable
MULACIN ALCANTARILLADO
E INVERSIN SOCIAL
#REF! Sensibilidad a Variacin de Costos de Inversin
#REF!
11%
800.00
NTO DE COSTO DE INV. 700.00
600.00
500.00
#REF! =H 41
400.00
300.00
200.00
100.00
0.00
1 1.5 2.1
800.00
700.00
600.00
500.00
Row 19
400.00
Row 20
300.00
200.00
100.00
0.00
0 0.2 0.3 0.5
% DE VARIACIN (DISMINUCIN) COSTO DE INVERSIN
SENSIBILIDAD A VARIACIN DE BENEFICIOS
800000
600000
400000
200000
0
20% 40% 60%
% DE DECREMENTO DE COSTO DE INVERSIN
Cuadro N 09: Costos de Operacin y Mantenimiento anual sin
proyecto a precios de mercado (S/.) Precio
Parcial Precios de
Rubros Und Cantidad Mercado
C. de
Operacin y
Mantenimie
nto 1734.26
Personal Und 1 400 4.8
Materiales de
Insumo de
Limpieza Glb 4 100 400
Mantenimient
o de
Infraestructur
a Glb 1 120 300
Equipos y
Combustible gl 32 12 384
Sub Total 1734.26
Gastos
Administrativ
os (6%) 104.06
Imprevistos
(2%) 34.69
Total costos
1873 1873
Fuente: Empresa Prestadora de Servicios
SENSIBILIDAD A LA INVERSION
INCREMENTO DE COSTOS DE
INDICADO SITUACIN DISMINUCION DE BENEFICIOS
INVERSIN
R NORMAL
10% 40% 80.00% 10% 40%
VAN 512699 512698.85 932192.49 24886.27 437509.78 211942.59
TIR 0.20 0.24 0.20 0.11 0.18 0.14
T.D.S. 9% 9% 9% 9% 9% 9%
1200.00
1000.00
800.00
600.00
400.00
200.00
0.00
10% 20% 30% 40%
% Varicin Costos de Inversin
Row
27
200.00
0.00
10% 20% 30% 40%
% Varicin Costos de Inversin
Row
27
SENSIBILIDAD A LA POBLACION
NTO DE COSTOS DE
NVERSIN
65.00%
23969.93
0.11
9%
800.00
700.00
600.00
500.00 Row 2
400.00
Row 2
300.00
200.00
100.00
0.00
20% 30% 50%
% DE VARIACIN (DISMINUCIN) COSTO DE INVERSIN
COSTO DE INVERSIN
Row 27
Row 28
% 50%
COSTO DE INVERSIN
Resumen de Metas Alternativa Seleccionada
NTO DE COSTOS DE
NVERSIN
Sensibilidad a Variacion de Beneficios
VAN Social
59.50%
239 0
000
11% 30 0
0
11% 400
2 0
0
800
1 0
0
200
1 0
00
60
0
N AGUA 10% 20% 45%
% De Reduccion de Beneficios
DE INV.