PL Poi 2009

Presidencia
Presidencia del
del Consejo
Consejo de Ministros
Ministros
Instituto Nacional de Radio y Televisin del Per
Plan
Operativo
Institucional
2009
103.9
FM
NDICE
Pgina
PRESENTACION 3
I ANTECEDENTES 4
1.1 Marco Legal 5
1.2 Breve Resea Histrica 5
1.3 Fines y Objetivos 6
1.4 Estructura Orgnica 7
II DIAGNOSTICO 8
2.1 Definicin de la problemtica 9
2.2 Anlisis FODA 13
III MARCO ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2007-2011 20

3.1 Visin 21
3.2 Misin 21
3.3 Valores 22
3.4 Lineamientos de Poltica 23
3.5 Objetivos Estratgicos 26
IV ESTRATEGIAS DEL IRTP 27
V PLAN DE ACTIVIDADES Y METAS 2009 29
VI PROYECTOS DE INVERSIN 47
6.1 Proyecto: Recuperacin de la capacidad de Transmisin de la Televisin 48
Estatal
VII PRESUPUESTO 2009 50

7.1 Presupuesto Institucional de Apertura 2009 51
7.2 Relacin presupuesto y Plan Operativo 2009 del IRTP 53
Plan Operativo Institucional 2009

2
PRESENTACION
El principal documento de gestin institucional de corto plazo se traduce en el Plan Operativo

Institucional (POI), que convierte el propsito institucional en cifras evaluables durante un determinado
ejercicio fiscal; que permite articular las actividades programadas por las distintas unidades orgnicas del
IRTP, vinculando en consecuencia, el planeamiento con el presupuesto anual, en el marco de los
objetivos estratgicos generales y estrategias institucionales priorizadas por la Alta Direccin.
El Plan Operativo Institucional permite la programacin de las actividades, tareas y metas que se
ejecutarn con el Presupuesto Institucional Aprobado (PIA) y de otros recursos que disponga el Instituto
Nacional de Radio y Televisin del Per en el Ejercicio Fiscal 2009; adems, es el instrumento que
conduce a cumplir con los objetivos estratgicos planteados en el Plan Estratgico Institucional-PEI 2007-
2011 aprobado mediante Acuerdo de Consejo Directivo N 001-03-2007-SCD/IRTP, los que orientan el
accionar del Instituto como Organismo Pblico Descentralizado, cuyos objetivos institucionales estn
alineados a los objetivos sectoriales del Plan Estratgico Sectorial Multianual del Sector Presidencia del
Consejo de Ministros.
Dentro del marco estratgico se ha considerado tambin las Polticas Institucionales 2009-2011 del IRTP
como instrumento que gua el accionar de sus unidades orgnicas, dentro de las prioridades establecidas,
a fin de garantizar el logro de resultados y el cumplimiento de los objetivos institucionales para el Ejercicio
Fiscal 2009.
Las prioridades de poltica social del Estado se enmarcan dentro de un conjunto de compromisos y
lineamientos concretos que conllevan a definir polticas, estrategias y prioridades de intervencin en la
bsqueda de la mejora de la calidad de vida de la poblacin; dentro de este marco conceptual el Plan
Operativo Institucional 2009 fue elaborado con la participacin activa de todas las unidades orgnicas que
conforman el Instituto Nacional de Radio y Televisin del Per, considerando as dentro de su estructura
a los siguientes contenidos:
- Antecedentes
- Diagnstico
- Marco Estratgico Institucional 2007-2011
- Estrategias del IRTP
- Plan de Actividades y Metas 2009
- Proyectos y Convenios
- Presupuesto Institucional 2009
El Plan Operativo Institucional 2009 constituye un compromiso que involucra a todo el personal del IRTP,
en tanto que identifica las actividades, metas y la prioridad de su ejecucin, lo que ser fundamental para
el logro de los objetivos establecidos por el IRTP para el presente ao, con el apoyo de la cooperacin
internacional.

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I. ANTECEDENTES

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I. ANTECEDENTES
1.1 Marco Legal
El Instituto Nacional de Radio y Televisin del Per IRTP fue creado mediante Decreto Legislativo
N 829 del 05 de julio de 1996 sobre la base de la Empresa de Cine, Radio y Televisin Peruana SA y su
Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF) que fue aprobado con Decreto Supremo N 006-96-ED.
El artculo 1) del Decreto Legislativo de su creacin establece que el IRTP tiene por finalidad ejecutar
actividades y acciones de difusin de contenidos educativos, informativos, culturales y de esparcimiento a
nivel nacional.
Mediante Decreto Supremo N 003-97-ED del 17 de septiembre de 1997 se modifica el Reglamento de

Organizacin y Funciones, aprobando una nueva estructura orgnica en la que se precisa, que el IRTP es
un Organismo Pblico Descentralizado del Sector Educacin que goza de personera jurdica de derecho
pblico interno, con autonoma administrativa, econmica y financiera. El IRTP tiene a su cargo la
conduccin y operacin de la Televisin Nacional del Per (TV Per), Radio Nacional del Per (RNP) y
Radio La Crnica. Y finalmente, mediante Decreto Supremo N 056-2001-ED del 18 de julio del 2001 se
modific el Reglamento de Organizacin y Funciones del IRTP, el mismo que est vigente a la fecha.
En mrito al Decreto Supremo N 009-2003-PCM del 18 de enero del 2003, el IRTP se adscribe como
Organismo Pblico Descentralizado al Sector Presidencia del Consejo de Ministros.
La Ley N 29158 - Ley Orgnica del Poder Ejecutivo (LOPE), establece los principios y las normas
bsicas de organizacin, competencias y funciones del Poder Ejecutivo, como parte del Gobierno
Nacional. Esta norma define como Organismos Pblicos a las entidades desconcentradas del Poder
Ejecutivo, con personera jurdica de Derecho Pblico, pueden ser Organismos Pblicos Ejecutores y
Organismos Pblicos Especializados. El IRTP est comprendido dentro de los Organismos Pblicos
Ejecutores.
1.2 Breve Resea Histrica

Los medios de comunicacin a cargo del IRTP tienen una importante presencia en el desarrollo de la
radio y la televisin del pas. La historia se sustenta en la trayectoria de Radio Nacional del Per, TV Per
y Radio La Crnica.
Radio Nacional del Per

Con la fundacin de la Estacin OAX por el consorcio peruano-britnico Peruvian Broadcasting Company,
en el ao 1925 se inici Radio Nacional del Per, que pas a depender del Estado a partir de 1926.
Basado en este broadcasting y la experiencia de los servicios de radiocomunicaciones del Ejrcito y la
Marina, el Estado con el fin de satisfacer las exigencias del progreso y la cultura que demandaba el pas,
decidi construir una poderosa estacin que est a la altura de las mejores de esos tiempo y que sirviera,
no slo para la difusin de las actividades oficiales del Gobierno; sino, como medio moderno de
distraccin y de difusin de la cultura popular; para ello, celebr un contrato con la prestigiosa firma
inglesa Marconi Wireless Telegraph Co. Ltda., para el suministro del equipamiento y lo necesario para la
instalacin de la moderna y potente estacin radiodifusora OAX4A - 854 Kilociclos y OAX4Z - 49 mts.
24 Radio Nacional del Per, que fue inaugurada el 30 de enero de 1937.
La Estacin Radiodifusora estuvo distribuida en dos edificios: el primero (el los trasmisores) ubicado en
San Miguel y el segundo (Av. Petit Thouars) dedicado a los estudios y oficinas administrativas con un
diseo arquitectnico similar a la radiodifusora internacional de la BBC de Londres, ocupando un rea
total de 74,000 M2. La planta estaba compuesta de dos trasmisores: uno de onda media y el otro de
onda corta, ambos con potencia mayor a los 10 KW.

5
TV Per
La Televisin del Estado, Canal 7, fue la primera estacin que se instal en el pas entrando en operacin
en el ao de 1958 mediante un acuerdo entre el Ministerio de Educacin y la UNESCO; la seal del
Estado fue emitida bajo el nombre de Garcilaso de la Vega OAD TV Canal 7 desde el piso 22 del
edificio del que en 1958 fue el Ministerio de Educacin, el edificio ms alto de Lima, de ese entonces.
La Televisin Nacional del Estado durante los aos de existencia estuvo a la vanguardia en cuanto al uso
de nuevas tecnologas y la ampliacin de su red, no slo ha sido la primera seal de televisin que
apareci en el pas, si no que tambin fue la primera cadena radiodifusora que hizo uso de la va satlite
y la primera en emitir seal a colores.
En el ao 1981 se ampli y moderniz su infraestructura en virtud al contrato de suministros de equipos y
prestacin de servicios al Proyecto Sistema de Televisin Educativo Cultural del Estado celebrado entre
el Instituto Nacional de Comunicacin Social SINACOSO y las Compaas Francesas Thomson CSF y
LGT. Red que cubri por primera vez las principales capitales de Departamento y de Provincias.
En el ao de 1983 con la instalacin de la Red, el Canal 7 inicia una nueva etapa como pionero en la
transmisin por satlite empleando dos (02) sistemas satelitales del tipo GEOS (Geoestacionario) y
PANAMSAT (Panamerican Satellite)
En el ao 1996 se recibi una donacin importante de equipos de televisin de ltima generacin por
parte del Gobierno del Japn por un valor de 965 millones de yenes, para el equipamiento de: salas de
control maestro, estudios, edicin, transmisin, enlace de estudio-planta TV, unidad mvil compacta
equipada TV y repuestos, que permiti mejorar la calidad de la seal.
En el ao de 1999 el Ministerio de Economa y Finanzas en virtud al Decreto de Urgencia N 016-99
transfiri al IRTP la suma de S/. 18374,744 del Fondo FITEL para la adquisicin de una dotacin de
equipos, en el marco del Proyecto de Recuperacin de la Capacidad Operativa del IRTP que permiti la
reposicin y renovacin de algunos equipos de las filiales, retransmisoras y Sede Central, tambin la
adquisicin de equipos de estudios de televisin para la sede central y las filiales, as como transmisores
de radio FM que fueron instalados en diversas ciudades del pas.
En septiembre del 2000, PANAMSAT comunic que el Satlite PAS 1 sera desactivado por haber llegado
al trmino de su vida til y sera sustituido a fines de Febrero del 2001 por el Satlite PAS 1R, y solo
procesara seales digitales, por lo tanto era necesario la digitalizacin de los equipos, adems
solicitaban un informe sobre cual ha sido el uso que se haba dado al segmento satelital.
El Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construccin; logr por parte de PANAMSAT
se mantuvieran las mismas condiciones establecidas en el contrato anterior, comprometindose a
garantizar el uso adecuado del mismo segn lo establecido en el contrato.
Es importante resaltar que con el saldo de los equipos transferidos por el MTC utilizados para la
migracin, se llev a cabo la ejecucin del Plan de Expansin de la Red del IRTP que consisti en la
instalacin de estaciones de televisin en las zonas rurales y de frontera del pas que no contaban con
este servicio.
A partir del ao 2008 se viene ejecutando el Proyecto Recuperacin de la Capacidad de Transmisin de
la Televisin Estatal como producto del Acuerdo Marco de Financiamiento entre el Gobierno del Per y el
Gobierno de Francia, tiene como objetivo mejorar la capacidad de transmisin de programas de televisin
del IRTP para cumplir con su misin de contribuir al desarrollo de la educacin, difusin de la cultura, el
entretenimiento y formacin de valores de toda la ciudadana.
1.3 FINES Y OBJETIVOS
De conformidad con el Reglamento de Organizacin y Funciones el IRTP, tiene por finalidad y como
objetivo los siguientes:

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FINALIDAD:
Colaborar con la Poltica del Estado en la educacin y en la formacin moral y cultural de los peruanos.
OBJETIVO:
Llegar a toda la poblacin nacional, a travs de los medios de radiodifusin sonora y televisiva a su cargo,
con programas educativos, culturales, informativos y de esparcimiento.
1.4 ESTRUCTURA ORGNICA

El actual Reglamento de Organizacin y Funciones aprobado mediante Decreto Supremo N 056-2001-
ED, establece la siguiente Estructura Orgnica Bsica para el Instituto Nacional de Radio y Televisin del
Per:
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL BASICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU
CONSEJO DIRECTIVO ALTA DIRECCION

ORGANO DE CONTROL
OFICINA GENERAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
AUDITORIA INTERNA ORGANO DE ASESORAMIENTO
ORGANO DE APOYO
SECRETARIA
DEL CONSEJO ORGANO DE LINEA
DIRECTIVO
GERENCIA GENERAL
OFICINA GENERAL DE
PLANIFICACION Y
DESARROLLO
GERENCIA DE GERENCIA OFICINA GENERAL DE

ADMINISTRACION Y TECNICA ASESORIA LEGAL
FINANZAS
OFICINA DE
INFORMATICA Y
ESTADISTICA
OFICINA DE
IMAGEN
INSTITUCIONAL
GERENCIA DE GERENCIA DE GERENCIA DE GERENCIA DE GERENCIA DE

RADIO TELEVISION TELEEDUCACION PRENSA COMERCIALIZACION
OFICINA DE
FILIALES
ZONALES

7
II. DIAGNSTICO

8
II. DIAGNSTICO
2.1 DEFINICIN DE LA PROBLEMATICA
FACTORES EXTERNOS
Debido a los constantes cambios tecnolgicos respecto a las telecomunicaciones en el mundo dentro del
marco de la globalizacin, es de suma importancia prestar atencin no slo a los aspectos internos de la
institucin; sino tambin, a los aspectos externos.
El anlisis externo consiste en detectar y evaluar acontecimientos y tendencias que suceden en el

entorno de la organizacin, que estn ms all de nuestro control, y que podran beneficiarnos o
perjudicarnos significativamente.
ASPECTO ECONOMICO
Crisis financiera internacional que gener un efecto desfavorable en la economa mundial.
- Recesin a nivel mundial que afecta el crecimiento de la economa peruana generando el

encarecimiento del crdito y la disminucin de los ingresos tributarios.
- Bolsas de Valores del mundo, incluida la peruana sufrieron desplome de cotizaciones e ndices,
provocando grandes prdidas a los inversionistas.
Cada de los precios de productos exportables (minerales, pesca, agroindustria) y descenso del
movimiento comercial.
- Menor cantidad de dlares en el mercado interno, por cada de los precios y volmenes de
exportaciones, y por la disminucin de remesas de peruanos que viven fuera.
- Empresas relacionadas con los sectores econmicos minera, textiles, agroindustria y afines, tienen
menores ingresos al disminuir la demanda externa e interna.
Intervencin del Estado para aliviar los efectos de la crisis.
- El Gobierno del Per lanz un Plan Anticrisis para estimular la economa, el mismo que est teniendo
efectos importantes.
Puesta en marcha del TLC con Estados Unidos de Norte Amrica y con China.
- Disminucin progresiva de aranceles, que favorecer la importacin de productos.
ASPECTO POLITICO-LEGAL
Nueva Ley de Contrataciones del Estado.
- La nueva norma de contrataciones del Estado considera procedimientos que resultan restrictivos
cuando se trata de atender urgencias no programadas.
La norma de Contratacin Administrativa de Servicios (CAS).
- La norma establece otras obligaciones al empleador, sin otorgar estabilidad laboral al trabajador.
Sistema Nacional de Control.

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Las normas del sistema de control permiten que se realicen recomendaciones, pero dificulta en algunos
casos el cumplimiento de las metas institucionales.
Polticas de asignacin de presupuesto.
- El monto asignado del presupuesto es similar a los aos anteriores, limita la renovacin de los equipos
de produccin.
Prioridad de Descentralizacin y Regionalizacin del Estado.
- Nuevos medios de comunicacin local o regional brindan programacin relacionada a las expectativas
de sus localidades.
ASPECTO SOCIAL
Reaparicin de ataques terroristas a las fuerzas del orden ubicadas en el Valle de los Ros Apurmac y
Ene - VRAE.
- El VRAE es una zona peligrosa e insegura por la reaparicin de ataques terroristas, lo que afecta la paz
social.
Falta de seguridad vial.
- Continuos accidentes en las carreteras ocasionan numerosas vctimas humanas y prdidas

econmicas.
Estilos de vida de la poblacin.
- Se intensifican diversidad de estilos de vida de la poblacin urbana y rural como una forma de auto
expresin del individuo, influenciada por sus valores, costumbres, objetivos personales y su relacin
con el entorno.
Poblacin en algunos distritos de Lima supera el milln de personas.
- Surgen mega distritos con alta poblacin y caracterstica propia.
Consumo de drogas se mantiene entre poblacin joven adulta.
- Alto costo para combatir la delincuencia que rodea el narcotrfico.
Baja calidad de la educacin en colegios pblicos.
- Estudiantes de escuelas pblicas no reciben adecuados conocimientos, valores e informacin

necesarios para mejorar su formacin.
Machu Picchu declarada maravilla del mundo.
- Incremento potencial del flujo de turstas que desean conocer Machu Picchu
Baja calidad de la TV y Radio Comerciales.
- Medios de comunicacin comerciales no contribuyen en la medida esperada al desarrollo cultural y

social.

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ASPECTOS TECNOLOGICOS
Desarrollo del Internet y su crecimiento como medio de comunicacin y entretenimiento.
- Internet medio de comunicacin y de entretenimiento preferido por la poblacin infantil, juvenil y adulto
joven.
Convergencia de la Televisin e Internet.
- Transmisin directa de la seal de TV y Radio por Internet, o mediante descarga de programas en

formato digital desde las pginas Web.
- Aparicin de la Televisin Digital en el mundo y el prximo ao en el Per.
Decisin del Estado Peruano sobre tecnologa de televisin digital terrestre (TDT) que se utilizar
en el Per (Tecnologa Japonesa-Brasilea).
- Necesidad de recursos econmicos para implementar tecnologa elegida de televisin digital.
FACTORES INTERNOS
RECURSOS
Infraestructura fsica, ambientes de produccin.
- Insuficiente espacio fsico para sets y ambientes de produccin de TV.

- Falta el saneamiento legal de inmuebles ubicado a nivel nacional.
- Estado inadecuado del archivo de material audiovisual que no rene las condiciones tcnicas
recomendadas para una ptima conservacin.
Infraestructura tcnica de transmisin televisiva.
- Red de Televisin Nacional cuenta con 275 estaciones de transmisin, adems de la cobertura de
1,500 estaciones de baja potencia instaladas por el Programa de Apoyo Comunal del MTC, y las 101
Estaciones del Ministerio de Educacin (Plan Huascarn) que emiten nuestra seal.
Infraestructura tcnica de transmisin radial.
- Red de Radio con 37 estaciones a nivel nacional (33 FM y 4 AM)
Vehculos.
- Parque vehicular obsoleto.
Recursos Humanos.
- El IRTP cuenta con 675 colaboradores, los mismos que en su mayora mantienen ciertas debilidades
en sus capacidades y habilidades.
Recursos econmicos.
- El presupuesto total del IRTP en el 2008 fue de 35 millones de nuevos soles, recursos insuficientes por
lo que se requiere que una mayor asignacin.

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Recursos materiales.
- El presupuesto asignado es insuficiente para cubrir los gastos en bienes y servicios.
Equipos de produccin.
- Equipos antiguos de produccin, emisin y transmisin, antiguos.
Recurso informacin.
- Pocos sistemas de informacin brindan soporte a las operaciones.
CAPACIDADES FUNCIONALES
Capacidad de produccin.
- La Red de Televisin y Radio del Estado cuenta con la mayor cantidad de programas de produccin
propia, la mayor parte de carcter cultural.
Capacidad de ventas y marketing.
- Capacidad de intercambio de nuestros servicios o espacios de televisin y/o radio.
Capacidad de finanzas.
- Capacidad para obtener ingresos propios que permitan cubrir gastos en bienes y servicio mediante
canje publicitario.
Capacidad tcnica.
- La capacidad tcnica para el mantenimiento de los equipos es insuficiente.

- Mayor parte de los equipos de produccin son de tecnologa analgica y su antigedad supera los
cinco aos.
Capacidad como organizacin.
- Capacidad con personera jurdica de derecho pblico interno, con autonoma econmica, financiera y
administrativa.
CAPACIDADES CULTURALES
Capacidad de integracin nter funcional.
- La Organizacin no cuenta con una cultura de trabajo en equipo y tampoco cuenta con un sistema de
informacin integrado que coadyuve a este fin.
CAPACIDAD DE APRENDIZAJE Y GESTION DEL CONOCIMIENTO
Capacidad de convertir la experiencia en conocimiento
- El Instituto carece de una base de datos que permita extraer informacin estadstica para analizar y
generar nuevos conocimientos.

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2.2 ANALISIS FODA
El anlisis FODA toma en cuenta el mbito externo (entorno del IRTP), el mismo que puede representar
Oportunidades y/o Amenazas para la institucin; y el mbito interno del Instituto que refleja las Fortalezas
y Debilidades de acuerdo al estado actual del Instituto. Esta herramienta esencial provee tambin de
insumos necesarios al proceso de planeacin estratgica, proporcionando la informacin necesaria para
la implementacin de acciones, medidas correctivas y la generacin de nuevos proyectos.
ANALISIS EXTERNO
DIAGNOSTICO
IMPACTO
OPORTUNIDAD AMENAZA
ASPECTO ECONOMICO
Recesin a nivel mundial que No se ha considerado en el
influye en el bajo crecimiento de la presupuesto la asignacin
economa peruana con necesaria para reponer y renovar
encarecimiento del crdito y la equipos.
disminucin de los ingresos
tributarios.
Principales Bolsas de Valores del Inversionistas y empresarios Cada de la rentabilidad de las
mundo incluida la peruana sufrieron necesitan informarse empresas ocasionara que la
desplome de cotizaciones e ndices permanentemente, situacin que inversin en la compra de
provocando grandes prdidas a los representa un nicho de mercado espacios publicitarios disminuya.
inversionistas. de gran demanda para el IRTP.
Menor cantidad de dlares en el El alza del dlar ocasionara que
mercado interno por la cada de la inversin en la compra de
exportaciones y la disminucin de espacios publicitarios disminuya.
remesas de peruanos que viven
fuera del pas, influyen en el alza
del dlar.
Empresas relacionadas con los Ofrecer nuevos programas en Empresas reduciran sus
sectores econmicos: minera, temas de orientacin tcnica y presupuestos para publicidad por
textiles, agroindustria y afines; laboral para los sectores menores ingresos, que afectara
tendrn menores ingresos al sociales de menores recursos. el volumen de ventas
disminuir la demanda externa e (intercambios) publicitarias.
interna.
El gobierno peruano ha lanzado la La Programacin de TV y Radio
Aplicacin del Plan Anticrisis que podra enfocarse en temas
se destinar a la construccin de relacionados a las actividades
viviendas de inters social lo cual productivas y PYMES que
generar empleo directo e indirecto generan puestos de trabajo
y ayudar a lograr una meta de (sector construccin).
crecimiento entre 5 % y 6% para
2009.
ASPECTO POLITICO-LEGAL
Los procedimientos de la nueva Al ejecutar actividades urgentes
norma de contrataciones del surgen conflictos que conllevan
Estado resultan restrictivos, al incumplimiento de normas o
cuando se trata de atender leyes, con responsabilidades de
urgencias no programadas que los funcionarios.
tienen que ver con las actividades
de prensa, radio o televisin.

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La norma de Contrataciones Se requiere mayor presupuesto
Administrativas de Servicios (CAS) para afrontar obligaciones de
establece nuevas obligaciones al seguros de salud relacionados al
empleador. CAS.
Las polticas actuales de La tendencia de aprobacin
asignacin de presupuesto, limitan anual de escasos recursos
la ejecucin de actividades de las presupuestales, limita la
unidades orgnicas. modernizacin del IRTP.
Las normas del sistema de control El personal ocupara la mayor
permiten que se realicen parte de su tiempo en atender las
recomendaciones, pero dificulta en solicitudes de OCI.
algunos casos el cumplimiento de
metas institucionales.
Prioridad de Descentralizacin y Existencia de corresponsales Regionalizacin de la
Regionalizacin del Estado que pueden bridar informacin informacin con menor inters en
propiciara la aparicin de medios local y regional. la informacin de carcter
de comunicacin locales o nacional.
regionales que estn ms ligados a
las expectativas de la poblacin de
cada regin.
ASPECTO SOCIAL
Debido a la reaparicin de ataques Potenciar la transmisin de Atentados contra estaciones de
terroristas, las zonas territoriales informacin oportuna y veraz en IRTP cercanas a la zona del
del mbito del VRAE son muy el VRAE. VRAE pondran en riesgo los
peligrosas e inseguras. equipos e infraestructura de
transmisin.
Continuos accidentes en las Debido a las funciones que
carreteras ocasionan vctimas y desempea cierto personal del
prdidas econmicas. IRTP, existe un alto riesgo de
que stos sufran accidentes de
trnsito en sus viajes al interior
del pas.
Se intensifica la diversidad de Diferentes estratos sociales con
estilos de vida de la poblacin diversidad cultural y lingstica
urbana y rural como una forma de que dificulta definir la
auto expresin del individuo, programacin de TV y Radio.
influenciada por sus valores,
costumbres, objetivos personales y
su relacin con el entorno.
Mega distritos de Lima se han La aparicin de medios de
convertido en ciudades con comunicacin propios del distrito
personalidad propia y se ha convertido en una fuerte
caractersticas muy particulares competencia para la radio y
televisin del IRTP.
Estudiantes de escuelas pblicas El escaso conocimiento de la
no reciben informacin necesaria poblacin estudiantil disminuira
para mejorar su formacin. el inters por los programas del
IRTP.
Machu Picchu fue declarada Producir y emitir programas o
maravilla del mundo generando documentales referidos a temas
mayor demanda de turista. tursticos y folklricos del pas.
Baja calidad en los contenidos de Poblacin insatisfecha que no Aparicin e incremento

la radiodifusin comercial no recibe programas con progresivo de la programacin de

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contribuyen en la medida esperada contenidos que enriquezcan sus cable con un mejor contenido
al desarrollo cultural y social de la conocimientos y valores, la cultural.
poblacin. misma que podra ser atendida
por TV y Radio del IRTP.
ASPECTO TECNOLOGICO
Internet se convierte en el medio Reduccin del mercado potencial
preferido de comunicacin y de televidentes y radioyentes.
entretenimiento para la poblacin
infantil, juvenil y adulto.
Convergencia de la televisin e Incursin con radio y televisin
Internet. por internet.
Decisin del Estado sobre el uso Mejorar la calidad de la seal de No contar oportunamente con la
de la tecnologa de televisin digital televisin y poder ofrecer desde asignacin presupuestal
terrestre (TDT) a travs del un mismo canal varios requerida para la adquisicin de
estndar Japons - Brasileo con programas. los equipos de nueva tecnologa.
lo cual se requerir mayores Acceder a la cooperacin
recursos para su implementacin. nacional e internacional.
ANALISIS INTERNO
DIAGNOSTICO
ESTADO / SITUACIN
FORTALEZA DEBILIDAD
RECURSOS FISICOS Y TECNICOS
Insuficiente cantidad de espacio fsico La direccin y control tcnico en la
para sets de TV. produccin de programas de TV se
encuentran limitados por los
ambientes fsicos y sets de televisin.
Existen inmuebles que no han sido La falta de saneamiento legal de un
saneados legalmente. nmero significativo de inmuebles
pone en riesgo la propiedad sobre
ellos, y no permite una administracin
adecuadas de los activos.
El Archivo de material audiovisual no
rene las condiciones recomendadas El material audiovisual de IRTP
para una ptima conservacin. puede perderse o daarse por no
contar con archivos acondicionados
apropiadamente.
El IRTP cuenta con una Red de Red de Televisin Nacional con No disponemos de un sistema de
Televisin Nacional con 275 estaciones la mayor cobertura geogrfica monitoreo de seal, ni con una base
de transmisin, adems de la cobertura del pas. Los equipos de de datos que nos permita contar con
de 1,500 estaciones de baja potencia transmisin de 22 estaciones reportes estadsticos.
instaladas por el Programa de Apoyo importantes de la Red de TV se
Comunal del MTC, y las 101 Estaciones han repotenciado con nuevos
del Ministerio de Educacin (Plan transmisores.
Huascarn).
El IRTP cuenta con una Red de Radio Baja cobertura a nivel nacional y
con 37 estaciones a nivel nacional (33 tecnologa obsoleta.
FM y 4 AM).
Parque automotor obsoleto. El IRTP no cuenta con medios de
transporte adecuados que facilite el
cumplimiento de las labores del
personal.

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RECURSOS HUMANOS
El IRTP dispone de 675 colaboradores. Parte del personal cuenta con Parte del personal se encuentra
experiencia laboral en la desactualizado en cuanto a los temas
actividad propia de TV y Radio. propios de TV, Radio y de gestin,
debido a la falta de un ptimo
programa de capacitacin.
RECURSOS ECONOMICOS
Los presupuestos totales asignados al Contamos con recursos El presupuesto que se asigna a IRTP
IRTP en el 2008 y 2009n han sido del asignados por el Estado a no incluye el monto requerido para la
orden de 35 millones de nuevos soles en travs de la fuente del Tesoro adquisicin de equipos que permitan
promedio. Pblico que permite cubrir gran reponer y repotenciar la actual
parte de los costos de personal, infraestructura fsica y tecnolgica de
bienes y servicios. radio y televisin.
RECURSOS MATERIALES
El suministro de bienes y servicios es La carencia de recursos materiales
muy limitado. dificulta la operatividad de la
institucin.
No se dispone de data histrica y
estndares de consumo de bienes
y servicios.
Falta estandarizar la adquisicin
de bienes y servicios.
RECURSOS DE PRODUCCIN
Equipos utilizados en los procesos de La mayor parte de los equipos de
produccin, emisin y transmisin de produccin de radio, televisin y
programas de TV y Radio son obsoletos. prensa son de tecnologa analgica y
su antigedad supera los 5 aos.
RECURSO INFORMACIN
Son pocos los sistemas de informacin El IRTP carece de un sistema
que dan soporte a las actividades integrado de informacin que
operativas y administrativas. simplifique, agilice, ordene y controle
las actividades operativas y
administrativas que contribuya a la
toma de decisiones.
CAPACIDAD FUNCIONALES
Red de televisin que cuenta con la Produccin y difusin de Programas educativo-cultural
mayor cantidad de programas de programas de TV y Radio de producidos por TV y Radio no captan
tipo cultural y educativo,
produccin propia, la mayor parte de tipo el inters de la mayor parte de la
cultural. difundiendo conocimientos que poblacin.
La Red de Radio produce 32 programas contribuyen al crecimiento y
de produccin propia. desarrollo personal de la
poblacin.
Capacidad de intercambio de nuestros Disponemos de una No se cuenta con todos los estudios
servicios comerciales en programas de programacin cultural que de mercado necesarios para conocer
Tv y Radio. generan expectativa en algunos con precisin las necesidades y
anunciantes. expectativas de la poblacin y los
anunciantes.

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El mantenimiento de los equipos es El mantenimiento completo de
insuficiente. equipos es limitado porque no se
cuenta con un inventario actualizado
de los mismos.
Organismo con personera jurdica de Organizacin con La actual estructura organizacional
derecho pblico interno con autonoma independencia funcional y no permite optimizar el
econmica, financiera y administrativa. cuenta con 21 oficinas funcionamiento de la Institucin.
zonales. Falta definir y formalizar la
Mediante Ley el Instituto tiene estructura a nivel de unidad
a su cargo la operacin de los orgnica, cargos, as como la
medios de radiodifusin asignacin de nuevas funciones.
sonora y por televisin de
propiedad del Estado,
asumiendo la titularidad de las
frecuencias correspondientes.
CAPACIDADES CULTURALES
La organizacin no cuenta con una La falta de trabajo en equipo no
cultura de trabajo en equipo y tampoco permite el incremento de
cuenta con los sistemas de informacin capacidades.
integrada que desarrollen procedimientos
de trabajo gerenciales optimizados que El IRTP no est constituida como una
coadyuven a este fin. organizacin inteligente que acumule
experiencia y conocimiento para
generar nuevo conocimiento.

17
2.3 MATRIZ FODA
El cuadro siguiente muestra el resumen del anlisis FODA.
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
Red de televisin de mayor cobertura Acceso a cooperacin nacional e

nacional. internacional.
Parte del personal especializado en la Empresarios e inversionistas necesitan
actividad propia de TV y Radio. estar permanentemente informados.
Se cuenta con recursos ordinarios y con Ofrecer nuevos programas en temas de
RDR. orientacin tcnica, PYME y laboral para los
sectores sociales D y E.
Mayor productor de programas culturales de
televisin y radio del pas. Poblacin insatisfecha que no recibe
contenidos que enriquezca sus
El mercado nos identifica como un canal con
conocimientos y valores.
buena programacin cultural.
Ampliacin del mercado potencial de
Organizacin con independencia funcional y
televidentes y radioyentes, a travs de la
cuenta con 21 oficinas zonales
captacin de la seal va Internet.
Tiene a cargo de la operacin de todos los
Participacin a empresas privadas y pblicas
medios de radio y televisin de propiedad
que tienen inters en promover la cultura y la
del Estado.
identidad nacional en los medios de
comunicacin del Estado.
Ser los primeros en disponer de tecnologa de
TV digital
DEBILIDADES AMENAZAS
Falta renovar la infraestructura tecnolgica y No se ha considerado asignacin

fsica-ambiental de IRTP. presupuestal necesaria para reponer y
renovar equipos.
Falta de saneamiento legal de un nmero
significativos de inmuebles. Algunas empresas potenciales reduciran
sus presupuesto por publicidad, afectada
No disponemos de un sistema de monitoreo
por la recesin mundial
de la seal de radio y televisin, ni con una
base de datos que nos permita contar con Las normas vigentes de contrataciones del
reportes estadsticos. Estado originan conflictos al ejecutar
actividades urgentes que conlleva a su
Insuficiente cantidad de vehculos en buen
incumplimiento.
Estado para cubrir los servicios.
La falta de presupuesto limita la posibilidad
Falta de un ptimo plan de capacitacin
de la desconcentracin de la produccin de
para potenciar los conocimientos y
programas de TV y radio.
habilidades en el desempeo de sus
funciones. Pblico estudiantil muestran poco inters
por los programas culturales de radio y TV.
Equipos de produccin de televisin, radio y
prensa son analgicos y obsoletos. Reduccin del mercado potencial de
televidentes y radioyentes por la preferencia
Carencia de un sistema integrado de
del Internet.
informacin para las actividades operativas
y administrativas. No contar oportunamente con presupuesto
se retraza la necesidad de contar con
Falta creatividad para la produccin de
equipos de tecnologa digital.
algunos programas culturales.
No se cuenta con estudios de mercado para

18
conocer las expectativas de la poblacin ni
los resultados.
La estructura organizacional actual no
permite optimizar el funcionamiento de la
institucin.

19
III. MARCO ESTRATGICO
INSTITUCIONAL 2007-2011

20
III. MARCO ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2007-2011
La visin, misin, valores, lineamientos de poltica y los objetivos del Plan Estratgico Institucional 2007-
2011 se aprob mediante Acuerdo de Consejo Directivo N 001-03-2007-SCD/IRTP de fecha 18 de enero
del 2007, constituye el principal instrumento rector del IRTP, como tal tiene por finalidad orientar el
accionar institucional para dicho perodo, por tanto el presente Plan Operativo Institucional 2009 como
producto de la planificacin estratgica a corto plazo1.
3.1 VISIN
Es la imagen futura que una organizacin desarrolla sobre s misma tomando en cuenta la realidad en la
cual trabaja. La visin es la declaracin ms importante de los valores, aspiraciones y metas por alcanzar
al interior de cada rgano que comprende el IRTP. Por lo general la visin incluye tanto los cambios que
deseamos lograr en el seno de la poblacin objetivo y en la imagen objetivo de la propia institucin:
Visin del IRTP
Ser un sistema de Radio y Televisin estatal que contribuya permanentemente al bienestar social y
cultural de los peruanos, garantizando su derecho a una informacin veraz, confiable y oportuna
3.2 MISIN
Equivale a enunciar explcitamente la razn de la existencia del IRTP, que se refleja en el mandato de su
creacin (Ley Orgnica), que revela el principal servicio que presta a la sociedad y las necesidades
principales de la poblacin objetivo que se ha propuesto satisfacer. La misin es la imagen actual de lo
que es y de lo que debe ser y hacer la organizacin, para que los esfuerzos que se realicen se enfoquen
a conseguir los objetivos propuestos:
Misin del IRTP
Desarrollar actividades de comunicacin que contribuya a difundir cultura, valores, sano entretenimiento
e informacin veraz, plural, responsable y objetiva, promoviendo la identidad nacional y la imagen del
Per.
1
La visin, misin y valores considerados en el presente documento, corresponde a lo establecido en el Plan Estratgico
Institucional 2007-2011.

21
VALORES
Para el IRTP, los valores fundamentales que resumen la tica y el desempeo de su personal, son los
que se describen brevemente a continuacin:
VALORES
Respeto Creemos en la dignidad de las personas. Ellas merecen la

atencin y defensa de sus derechos cualquiera sea su origen,
religin y nivel socio-econmico.
Consideramos que debemos actuar siempre con eficiencia,

Integridad
lealtad y honestidad.
Objetividad Sostenemos que nuestra labor informativa debe estar regida

por los principios de veracidad, imparcialidad, independencia y
transparencia.
Actuamos permanente para ser dignos de confianza y del

Credibilidad respaldo ciudadano.
Responsabilidad Creemos que todos nuestros actos deben ser la expresin del
pleno y cabal cumplimiento de nuestras obligaciones y deberes.
Valoramos el trabajo en equipo, basado en la solidaridad y el

Cooperacin
compromiso institucional.
Pluralidad Nos asumimos como un sistema de medios de comunicacin

que practica y promueve la lealtad, la tolerancia y el respeto.

22
3.3 LINEAMIENTOS DE POLTICA
IRTP desde su creacin a travs del Decreto Legislativo N. 829 de fecha 05/07/96 ha venido ejecutando
sus actividades y acciones a nivel nacional, de difusin de contenidos educativos, informativos, culturales
y de esparcimiento a travs de los medios de radiodifusin sonora y por la televisin a su cargo, y los
lineamientos de polticas institucional que se han venido ejecutando hasta mediados de julio del 2009,
corresponde a los establecidos en el Plan Estratgico Institucional 2007 2011.
En el marco de las polticas de Modernizacin del Estado, el IRTP mediante Acuerdo de Consejo
Directivo N 010-02-2009-SCD/IRTP del 15 de julio del 2009, aprob nuevas polticas institucionales y con
Acuerdo N 014-01-2009 del 05 de octubre del 2009, hizo una adecuacin al Marco Estratgico y los
Lineamientos de Poltica para el perodo 2009 2011, los mismos que se basan en tres ejes de gestin,
para facilitar el logro de resultados oportunos y de calidad, referidos a la:
Gestin Programtica
Gestin Poltica
Gestin Institucional
En este sentido, los lineamientos de polticas institucionales, entendidos como el conjunto de

orientaciones y guas generales de accin, son establecidos y aprobados por la Alta Direccin, para
orientar el trabajo institucional, hacia la bsqueda de resultados en la ciudadana.
3.3.1 Gestin Programtica.
Programacin Televisin
a) La programacin de contenidos televisivos se enfoca en la cultura, la

informacin y el entretenimiento.
b) Dar preferencia a la produccin nacional que promueve valores, identidad
nacional y la imagen del Per.
c) La transmisin de eventos oficiales se orientar preferentemente a los
relacionados con la seguridad nacional, bienestar de la poblacin e inters
general.
d) Mantener la unidad de los contenidos de la produccin en puntos estratgicos
del territorio nacional.
Programacin Radial
a) La programacin radial da preferencia a los contenidos que promuevan la

cultura y el sano esparcimiento. Una proporcin menor se destina a la
programacin informativa.
Comercializacin
a) Los Recursos Directamente Recaudados del IRTP se generan principalmente

a travs de un estndar de comunicacin empresarial enfocado en difundir
mensajes que construyan imagen de marca (asociada con valores e
identidad) de las empresas.
b) El valor del auspicio se sustenta bsicamente en la calidad de los contenidos
televisivos y radiales, y la ms amplia cobertura nacional.

23
c) El IRTP convoca preferentemente la participacin de las empresas y
entidades pblicas de manera directa, bajo nuestro estndar de
comunicacin empresarial.
Imagen Institucional
a) Lograr un posicionamiento de la imagen institucional en el pblico usuario y

de los entes rectores del Estado que avalen el trabajo orientado al servicio
de la poblacin a travs de los contenidos de los programas de Televisin y
Radio.
3.3.2 Gestin Poltica
Relaciones Estratgicas Televisin
a. Promover relaciones estratgicas con instituciones pblicas y privadas,

nacionales e internacionales que tengan el objetivo de difundir valores e identidad
nacional a travs de contenidos culturales, educativos, informativos y de
entretenimiento.
Relaciones Estratgicas Radio
b. Promover relaciones estratgicas para producir contenidos radiofnicos que

difundan cultura, informacin, entretenimiento y promuevan valores, identidad
nacional y la imagen del Per.
Relaciones Estratgicas Desarrollo Tecnolgico y Humano
c. Promover relaciones estratgicas con instituciones pblicas y privadas del mbito

nacional e internacional con la finalidad de mejorar los medios tecnolgicos y
potencial humano de la institucin.
Aceptacin del beneficiario, cooperacin y Estado
d. Lograr la aceptacin de los contenidos producidos por el IRTP que satisfacen las
necesidades del pblico beneficiario, del Estado y de entes cooperantes.
3.3.3 Gestin Organizacional
Gerencia Corporativa
a. Asumir el enfoque gerencial por resultados orientados a la ciudadana.

b. Adoptar una organizacin moderna, flexible, bajo un sistema de gestin por
procesos, con una estructura sencilla, simple, dinmica acorde a las
circunstancias actuales.

24
Tecnologa
a. Liderar los cambios tecnolgicos en los sistemas de informacin audiovisuales,

televisivos y radiofnicos, as como de los procesos de gestin institucional.
Potencial humano eficiente
a. Contar con colaboradores competentes, acorde con los perfiles y

requerimientos de la institucin.
b. Desarrollar permanentemente a los colaboradores en sus capacidades y
habilidades.
c. Implementar acciones de motivacin a los colaboradores que contribuyan a
mejorar el clima laboral.
Financiamiento
a. Gestionar eficazmente ingresos para la institucin, de acuerdo a ley.

b. Ejecutar los recursos financieros de manera eficiente con la finalidad que se
cumplan los objetivos de gestin por resultados.

25
3.4 OBJETIVOS ESTRATGICOS
Los Objetivos Estratgicos se han determinado en funcin a la visin, misin, lineamientos de poltica
institucional establecidos en el PEI 2007-2011, as como tambin tomando en cuenta los macroproblemas
y el anlisis externo e interno (FODA) de la institucin, identificados en el desarrollo y el proceso de
planeamiento. Como se puede apreciar en el siguiente esquema:
OBJETIVOS ESTRATGICOS GENERALES
OBJETIVOS ESTRATGICOS GENERALES
1 Optimizar el contenido 2 Modernizar la 3 Modernizar la Gestin

de los programas de infraestructura fsica y Institucional.
Radio y Televisin tecnolgica de la
Radiodifusin.
OBJETIVOS ESTRATGICOS ESPECFICOS
1.1 Priorizar los 2.1 Implementar 3.1 Implementar un nuevo

contenidos de los tecnologas para Modelo de Gestin.
Programas implementar la calidad
orientndolos a tcnica de la
satisfacer las produccin y de la
necesidades de la seal de Radio y
poblacin. Televisin.
1.2 Descentralizar la 2.2 Ampliar la cobertura de

produccin y emisin la red de Radio y
de programas de TV Televisin y mejorar la
para difundir las infraestructura.
expresiones culturales
y recursos de las
diferentes regiones del
pas.

26
IV. ESTRATEGIAS DEL IRTP

27
CUADRO RESUMEN DE CORRESPONDENCIA DE OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL,
ESTRATEGIAS 2009 Y REAS RESPONSABLES DEL IRTP
Objetivo
Estratgico Estrategias reas responsable
General
Generar relaciones corporativas e ingresos
econmicos para mejorar la produccin y/o Gerencia de Comercializacin
adquirir programacin.
Optimizar la estructura de la programacin
televisiva
1. Optimizar Mejorar la calidad de los contenidos de los
el contenido Gerencia de Televisin
Programas Televisivos
de los
programas de Mejorar la calidad tcnica de los Programas
radio y Televisivos
televisin. Elaborar la programacin mensual de calidad
Gerencia de Radio
segn su origen y contenido
Mejorar la calidad de los contenidos de los
Programas Periodsticos
Gerencia de Prensa
Mejorar la calidad tcnica de los Programas
Periodsticos
2. Modernizar
la Garantizar la transmisin de la seal de Radio
Oficina de Filiales
infraestructura y Televisin y la operatividad de la Red
fsica y
tecnolgica Renovar y mantener el equipamiento de los
Gerencia Tcnica (con apoyo Oficina
de la sistemas de transmisin y produccin del
General de Planificacin y Desarrollo)
radiodifusin. IRTP
Oficina General de Planificacin y
Desarrollo
Adecuacin sostenible de la organizacin a la
(con apoyo de Gerencia de Administracin y
estrategia institucional
Finanzas, Oficina General de Asesora Legal
y Oficina de Informtica y Estadstica).
Contar con sistemas de informacin que
permitan optimizar procesos y lograr
Desarrollo
resultados
3. Modernizar Generar alianzas estratgicas que permitan Desarrollo
la Gestin mejorar la gestin institucional. (con apoyo oficina general de Asesora
Institucional Legal)
Consejo Directivo y Presidencia Ejecutiva

Flexibilizar, agilizar y suministrar respuestas
inmediatas y efectivas a los desafos que Gerencia General
condicionan nuestras actividades.
Secretaria del Consejo Directivo
Optimizar los procesos para el uso de
informacin bajo un enfoque de gestin por Oficina de Informtica y Estadstica
resultados

28
V. PLAN DE ACTIVIDADES Y
METAS 2009

29
PLAN DE ACTIVIDADES Y METAS 2009: CONSEJO DIRECTIVO Y PRESIDENCIA EJECUTIVA
Objetivo Estratgico General N 3:
Modernizar la Gestin Institucional
Estrategia 1:
Flexibilizar, agilizar y suministrar respuestas inmediatas y efectivas a los desafos que condicionan nuestras actividades.
Duracin en Fecha de Cronograma 2009
Acciones Metas Indicadores Fecha de Inicio Responsable
meses trmino E F M A M J J A S O N D
Aprobar el marco estratgico y Documento que contenga el marco Documento Consejo

1 4 julio octubre
polticas institucionales 2009 - 2011 estratgico aprobado Directivo
Aprobar la estructura organizacional y Documento en Consejo

2 Estructura orgnica y ROF aprobado 2 noviembre diciembre
el ROF Proyecto Final Directivo
Supervisar la estructura de la 2 Informes semestral emitido a la Cumplido / no Presidencia

3 12 Enero diciembre
programacin segn su contenido PCM cumplido Ejecutiva
PlanOperativoInstitucional2009
PLAN DE ACTIVIDADES Y METAS 2009: GERENCIA GENERAL
Estrategia 1:
Cronograma 2009
Duracin en Fecha de
Directiva que reglamente el uso de

Aprobar la directiva para el uso del Cumplido / no
1 herramientas para el trmite 12 enero diciembre Gerente General
Sistema de Trmite Documentario cumplido
documentario aprobada.
% de estrategias y
Monitorear el cumplimiento de las Cumplimiento del 80% de las actividades
2 6 julio diciembre Gerente General
estrategias y acciones especificas estrategias y acciones especficas ejecutadas de
acuerdo al POI.
Proponer polticas institucionales y marco Un documento de Marco Estratgico Cumplido / no

3 6 julio diciembre Gerente General
estratgico 2009-2011. P.I. 2009-2011 cumplido
Solicitar a travs de las instancias

correspondientes (PCM y MEF) el
Proyecto de asignacin de recurso
financiamiento de los componentes 2 y 3 Cumplido / no
4 aprobado por el IRTP y presentado, 6 marzo agosto Gerente General
del proyecto recuperacin de la cumplido
gestionado a PCM y MEF
capacidad de transmisin de la televisin
estatal.
Un documento de ROF elevado y

Proponer y elevar al Consejo Directivo Cumplido / no
5 propuesto al Consejo Directivo a 6 julio diciembre Gerente General
proyecto de Estructura Orgnica y ROF. cumplido
diciembre del 2009
PlanOperativo2009Institucional
PLAN DE ACTIVIDADES Y METAS 2009: SECRETARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO

Estrategia 1:
SECRETARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO

Seguimiento de la ejecucin de 100% de seguimiento de acuerdos al Cumplido / No Secretaria del Consejo
1 12 enero diciembre
acuerdos. 2009 cumplido Directivo
PLAN DE ACTIVIDADES Y METAS 2009: OFICINA GENERAL DE ASESORA LEGAL
Estrategia 1:
Adecuacin sostenible de la organizacin a la estrategia institucional
Duracin en Fecha de Fecha de Cronograma 2009
Acciones Metas Indicadores Responsable
meses Inicio trmino E F M A M J J A S O N D
Revisin de las propuestas de

dispositivos que involucran la Proyecto revisado de ROF al Cumplido / no
1 3 octubre diciembre Director de OGAL
optimizacin de la estructura cuarto trimestre del 2009 cumplido
funcional.
Emisin de opinin legal a solicitud 2 reportes de los informes legales Cumplido / no

2 12 enero diciembre Director de OGAL
de las diversas reas del IRTP. al ao cumplido
Elaboracin de Informes
trimestrales de los procesos Cumplido / no
3 Un informe trimestral 4 enero diciembre Director de OGAL
judiciales del IRTP a cargo de la cumplido
Procuradura de la PCM.
Estrategia 3:
Generar alianzas estratgicas que permitan mejorar la gestin institucional.
Duracin en Fecha de Fecha de Cronograma 2009

Revisin de proyectos de 2 Reportes de los convenios

1 convenios provenientes de revisados, suscritos y registrados Reportes 2 junio diciembre Director de la OGAL
relaciones interinstitucionales. anuales
PLAN DE ACTIVIDADES Y METAS 2009: OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO
Modernizar la infraestructura fsica y tecnolgica de la radiodifusin.
Estrategia 1:
Renovar y mantener el equipamiento de los sitemas de transmisin y produccin del IRTP
Elaborar los TDRs para los estudios Cumplido / no

1 Un TDR aprobado al finalizar el ao 2 noviembre diciembre Director de OGPD
de televisin digital cumplido

Estrategia 1:
Elaborar la propuesta de marco Un documento de Marco estratgico

Cumplido / no
1 estratgico y polticas institucionales actualizado y elevado al cuarto 4 julio octubre Director de OGPD
cumplido
2009-2011 trimestre del 2009
Elaborar el Proyecto de PEI 2009- Un proyecto de PEI elevado al cuarto Cumplido / no

2 2 noviembre diciembre Director de OGPD
2011 trimestres del 2009 cumplido
Una propuesta de documento de

Cumplido / no
3 Actualizar el ROF actualizacin del ROF del IRTP al 3 octubre diciembre Director de OGPD
cumplido
finalizar el ao
Una propuesta de documento de

TUPA actualizado y presentado a la Cumplido / no
4 Actualizar el TUPA 3 octubre diciembre Director de OGPD
alta direccin para su presentacin a cumplido
la PCM al finalizar el ao
Estrategia 2:
Contar con sistemas de informacin que permitan optimizar procesos y lograr resultados

Una propuesta de hoja de trmite

Disear una propuesta de hoja de documentario presentada a la Cumplido / no
1 2 noviembre diciembre Director de OGPD
trmite para el SIGE-D Gerencia General y Oficina de cumplido
Informtica y Estadstica
Una propuesta de reporte de estado

Disear una propuesta de reporte del Cumplido / no
2 situacional documentario al finalizar el 2 noviembre diciembre Director de OGPD
estado situacional documentario cumplido
ao, aprobada
Estrategia 3:
Generar alianzas estratgicas que permitan mejorar la gestin institucional.

Gestionar la suscripcin de convenio

de donacin otorgado por el Gobierno Un convenio suscrito con el Gobierno
1 de Japn (Cintas de programas Japons al segundo trimestre del Convenio firmado 2 mayo junio Director de OGPD
educativos y documentales de 2009
televisin de la NHK).
Gestionar la cooperacin financiera

Elaboracin de informes para PCM y Cumplido / no
2 de los estudios de preinversin del 2 noviembre diciembre Director de OGPD
MEF cumplido
Proyecto de TV Digital
Presentar propuesta de convenio Propuesta

Una propuesta presentada al final del
3 interinstitucional del los pases de entregada / no 1 noviembre diciembre Director de OGPD
ao
Per y Corea entregada
PLAN DE ACTIVIDADES Y METAS 2009: GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Estrategia 1:
Adecuacin sostenible de la Organizacin a la estrategia institucional
Cronograma 2009
Duracin en Fecha de Fecha de
Oficina de Administracin de Personal
Evaluar a un promedio de 700 Gerente de

Proceso de evaluacin del rendimiento personas , conocer su rendimiento Cumplido / no Administracin y
1 2 marzo abril
laboral obtenido durante el 2008 y procurar cumplido Finanzas - Jefatura
las acciones convenientes Ofc.Ad. Personal
Gerente de
Capacitar a un promedio de 200 N personas Administracin y
2 Capacitacin y Desarrollo del Personal 12 enero diciembre
personas capacitadas Finanzas - Jefatura
Ofc.Ad. Personal
Beneficiar a un promedio de 1000 Nro. de actividades Gerente de

personas, entre trabajadores y realizadas (14) y Administracin y
3 Realizacin del Plan Anual de Bienestar 9 abril Diciembre
familiares, con actividades de Nro. de Finanzas - Jefatura
bienestar social beneficiarios (1000) Ofc.Ad. Personal
Oficina de Logistica
Gerente de
Plan Anual de Adquisiciones y
Proceso para el Plan Anual de Cumplido/ no Administracin y
1 Contrataciones 2009 actualizado y 12 enero diciembre
Adquisiciones y Contrataciones del 2009 cumplido Finanzas - Jefatura
aprobado
Ofc. de Logistica
Gerente de
Realizar la evaluacin de los bienes en
un informe anual del Inventario de Cumplido/ no Administracin y
2 base a la realizacin del Inventario de 1 diciembre diciembre
activos IRTP. cumplido Finanzas - Jefatura
activos del IRTP
de Ofc. Logistica
Oficina de Finanzas
Gerente de
Elaborar el presupuesto del pliego IRTP
01 Informe tcnico del presupuesto Cumplido/ no Administracin y
1 en funcin de los objetivos y metas 1 diciembre diciembre
del Pliego IRTP, elaborado. cumplido Finanzas - Jefatura
institucionales y normas legales vigentes
Ofc. de Finanzas
Cronograma 2009
Duracin en Fecha de Fecha de
Oficina de Contabilidad
Gerente de
Administracin y
Realizar la adecuacin del nuevo plan Cumplido/ no
1 Una Adecuacin al nuevo plan. 6 enero junio Finanzas - Jefatura
contable gubernamental en el IRTP. cumplido
Ofc. de
Contabiloidad
PLAN DE ACTIVIDADES Y METAS 2009: GERENCIA DE COMERCIALIZACION
Optimizar el contenido de los programas de radio y televisin.
Estrategia 1:
Generar relaciones corporativas e ingresos econmicos para mejorar la produccin y/o adquirir programacin.
Cronograma 2009
Duracin en Fecha de
Acciones Metas Indicadores Fecha de trmino Responsable
meses Inicio E F M A M J J A S O N D
Documento con los estimados de facturacin

Obtener informacin sobre las Cumplido / no Gerente de
1 y bienes necesarios para operar con 2 enero febrero
necesidades de recursos para el 2009. cumplido Comercializacin.
eficiencia.
Un plan especfico de campaas de ventas

Disear y desarrollar el Plan de Ventas y Cumplido / no Gerente de
2 con patrocinadores potenciales y productos 12 enero diciembre
Canjes del 2009. cumplido Comercializacin.
con instituciones de canje.
PLAN DE ACTIVIDADES Y METAS 2009: OFICINA DE FILIALES
Objetivo Estratgico General
Modernizar la Infraestructura Fsica y Tegnolgica de Radiodifusin
Estrategia 1:
Garantizar la transmisin de la seal de Radio y Televisin y la operatividad de la Red

Cronograma 2009
Duracin en Fecha de
Acondicionamiento de casetas (obras 9 estaciones con infraestructura Nmero estaciones

1 7 enero julio Jefe Zonal
civiles) del Proyecto Francs. acondicionada acondicionadas
Gestionar los convenios para la 5 Convenios gestionados para

Nmero de convenios
2 implementacin de nuevas estaciones implementar las estaciones de 12 enero diciembre Jefe de Filiales
gestionados
retransmisoras retransmisoras
Controlar la transmisin de la
3 programacin que emite la Sede Central 12 informes al ao Informes 12 enero diciembre Jefe Zonal
en Filiales y retransmisoras
PLAN DE ACTIVIDADES Y METAS 2009: OFICINA DE INFORMATICA Y ESTADISTICA
Estrategia 1:

Disear y mantener actualizado el Portal

Web moderno, dinmico y segmentado Un portal Web en uso Cumplido / no Jefe de la Oficina de
que nos permita promover la Identidad cumplido Informtica y Estadstica
N i l l I d lP
Estrategia 2:
Optimizar los procesos para el uso de informacin bajo un enfoque de gestin por resultados

Implementar un sistema integrado de 50% del sistema implementado al Cumplido / no Jefe de la Oficina de
informacin del IRTP finalizar el ao cumplido Informtica y Estadstica
PLAN DE ACTIVIDADES Y METAS 2009: GERENCIA TCNICA
Modernizar la infraestructura fsica y tecnolgica de la radiodifusin.
Estrategia 1:
Renovar y mantener el equipamiento de los sistemas de transmisin y produccin del IRTP
Monitorear la implementacin de los sistemas

Nmero de GERENCIA TCNICA -
de transmisin de Televisin para su
09 estaciones recibidas y estaciones Div. Tcnica
1 recepcin - "Proyecto Recuperacin de la 7 enero julio
aceptadas recibidas y Administrativa y Div. de
Capacidad de Transmisin de la Televisin
aceptadas Mantenimiento
Estatal"
Elaborar las especificaciones tcnicas para

GERENCIA TCNICA -
adquirir los equipos de Produccin de
Div. Tcnica
Televisin y prensa, correspondientes a los Cumplido / no
2 01 expediente entregado 6 julio diciembre Administrativa, Div. de
componentes 2 y 3 del "Proyecto cumplido
Control Tcnico y Div.
Recuperacin de la Capacidad de Transmisin
de Mantenimiento
de la Televisin Estatal"
Adecuar la infraestructura para la

implementacin de la Televisin Digital 02 locales con infraestructura
3 locales 4 setiembre diciembre Div. Tcnica
Terrestre (Estudios y Planta Transmisora - acondicionados
acondicionados Administrativa y Div. de
Lima).
Mantenimiento
Instalacin de nuevas estaciones
4 05 estaciones nuevas instaladas estaciones 6 julio diciembre Divisin de
retransmisoras de Televisin
instaladas Mantenimiento
Realizar el mantenimieno de la red de Radio y 04 informes de mantenimiento de
5 informes 12 enero diciembre Divisin de
Televisin equipos
presentados Mantenimiento
PLAN DE ACTIVIDADES Y METAS 2009: GERENCIA DE TELEVISIN
Optimizar los contenidos de los programas de radio y televisin.
Estrategia 1:
Optimizar la estructura de la programacin televisiva

Programar contenidos televisivos de
12 enero diciembre
corte:
33 % de horas educativo-culturales
Educativo -Cultural = % de horas emitidas
emitidas
Gerente de
1 Informativo = 39% de horas informativas emitidas % de horas emitidas Televisin / Jefe de
Programacin de TV
6 % de horas de servicio pblico
Servicio Pblico = % de horas emitidas
emitidas
Entretenimiento = 22 % de horas de entretenimiento. % de horas emitidas
Nmero de programas
Gerente de
producidos de acuerdo a enero diciembre
Televisin
Al menos 35 programas en pantalla rubros
2 Produccin de Programas de Televisin de acuerdo a los rubros establecidos 12
por trimestre. Nmero de programas
Gerente de
producidos por tipo de enero diciembre
Televisin
produccin
Estrategia 2:
Mejorar la Calidad de los Contenidos de los Programas Televisivos
Cronograma 2009
Duracin en Fecha de
Evaluar los programas televisivos de Un informe anual de la calidad de los

Gerente de
1 acuerdo a contenido, ubicacin, horario, contenidos de los programas de Cumplido / no cumplido 12 enero diciembre
Televisin
frecuencia. televisin.
Estrategia 3:
Mejorar la Calidad Tcnica de los Programas Televisivos
Al menos 04 programas televisivos
Evaluar la calidad tcnica de los Gerente de
2 rediseados con mejor escenografa, Nmero de programas 5 agosto diciembre
programas televisivos. Televisin
grficos y presentacin.
PLAN DE ACTIVIDADES 2009: GERENCIA DE RADIO
Estrategia 1:
Elaborar la programacin mensual de calidad segn su origen y contenido

Cronograma 2009
Duracin en Fecha de
EducativoCultural25%he
Informativo30%he % de horas emitidas (he) Gerente de Radio /
Emisin de programas segn su
1 Entretenimiento45%he segn el contenido radial 12 enero diciembre Jefe de la Divisin
contenido Radio Nacional FM
referencia100%totaldehoras FM de Programacin
emitidasalao.
Propios55%he
CoProduccin5%he Gerente de Radio /
Emisin de programas segn su Cesin10%he % de horas emitidas (he)
2 12 enero diciembre Jefe de la Divisin
origen Radio Nacional FM Convenios30%he segn el origen.
de Programacin
referencia100%totaldehoras
emitidas al ao
contenido Radio Nacional AM
referencia100%totaldehoras AM de Programacin
emitidasalao.
Propios87%he
CoProduccin4%he
Gerente de Radio /
Emisin de programas segn su Cesin6%he % de horas emitidas (he)
4 12 enero diciembre Jefe de la Divisin
origen Radio Nacional AM Convenios3%he segn el origen.
de Programacin
referencia100%totaldehoras
emitidasalao.
contenido Radio La Crnica AM
referencia100%totaldehoras AM de Programacin
emitidasalao.
Gerente de Radio /
Emisin de programas segn su % de horas emitidas (he)
6 Propios100%he 12 enero diciembre Jefe de la Divisin
origen Radio La Crnica AM segn el origen.
de Programacin
PLAN DE ACTIVIDADES Y METAS 2009: GERENCIA DE PRENSA
Estrategia 1:
Mejorar la Calidad de los Contenidos de los Programas Periodsticos
Cronograma 2009
Duracin en Fecha de
Evaluar los Programas Periodsticos en

1 pantalla segn contenido, ubicacin, Un informe anual de evaluacin. Cumplido no cumplido 12 enero diciembre Gerente de Prensa
horario, frecuencia.
Ajustar contenidos, horarios y frecuencia Nmero de Programas

04 Programas ajustados en sus
de los Programas Periodisdsticos en ajustados
2 contenidos, horarios y frecuencia. 4 julio octubre Gerente de Prensa
pantalla e incorporar y/o reemplazar con Nmero de programas
02 programas nuevos en el aire.
nuevos programas nuevos emitidos al aire
Nmero de
22 corresponsales a nivel nacional
3 Ampliar la cobertura a nivel nacional corresponsales 4 julio octubre Gerente de Prensa
contratados
contratados
Organizar un taller de capacitacin para Nmero de Gerente de Prensa /
4 22 corresponsales capacitados 1 octubre octubre
corresponsales. capacitados Productor Ejecutivo
Estrategia 2:
Mejorar la Calidad Tcnica de los Programas Periodsticos
Evaluar la calidad tcnica de los

1 Un informe anual de evaluacin Cumplido 12 enero diciembre Gerente de Prensa
Programas Periodsticos
Redisear los Programa Periodsticos en 04 Programas con escenografa y Gerente de Prensa /

2 Nmero de programas 2 Julio agosto
cuanto a escenografa y grficos grficos rediseados Productor Ejecutivo
VI. PROYECTOS DE INVERSION

47
VI. PROYECTOS DE INVERSION 2009
Desde la perspectiva de la economa globalizada contempornea, la sociedad de la informacin concede

a las TICs (radio, televisin, peridicos digitales, telemtica, celulares, cine y la red mundial), el poder de
convertirse en los nuevos motores del desarrollo y progreso. Las TICs bien utilizadas generan nuevas
oportunidades de acceso a la informacin, crean capacidades, mejoran la productividad e impulsan el
desarrollo.
Frente a estos avances tecnolgicos, impulsado por el desarrollo acelerado de las tecnologas de la
informacin y comunicacin y considerando el rol social del Estado, el IRTP viene realizando denodados
esfuerzos para la aplicacin y adecuacin a estos nuevos cambios tecnolgicos a las necesidades del
pas, que es un gran reto.
Actualmente se viene repotenciado los transmisores de la Red de televisin, tambin se viene realizando
estudios de preinversin, con la finalidad de desarrollar la infraestructura fsica y tecnolgica de su Red y
la internacionalizacin de sus seales de radio y televisin, as tambin para mejorar los procesos
tcnicos de las producciones y contenidos de su programacin.
Los principales proyectos priorizados para su ejecucin en el 2009 son descritos a continuacin:
6.1 PROYECTO: RECUPERACIN DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISIN DE LA

TELEVISIN ESTATAL
Cdigo: SNIP N 8784.
ANTECEDENTES: Este Proyecto actualmente en ejecucin incorpora tres componentes que consiste
en renovar 22 estaciones de TV VHF, equipos de estudios, de prensa, de microondas y satelital, cuyo
costo de acuerdo al estudio asciende, en la primera etapa a S/. 58180,272 y en la segunda etapa a S/.
4804,884 que hace un total de S/. 62985,156.
Mediante Decreto Supremo N 071-2006-EF del 25 de mayo del 2006, se aprob el Acuerdo Marco del
Financiamiento entre los Gobiernos del Per y Francia; en base a esta norma se han negociado los
contratos que financian el Proyecto con el Banco NATIXIS por 5 131, 736 .80 euros (S/. 21 147, 883
.20), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria con sede en Paris por 3 421, 157 .20 euros (S/. 14 098, 588 .80) y
con Recursos Ordinarios del Tesoro Pblico por S/. 13 000,000 la contraparte del Gobierno Peruano por
S/. 10 000, 000 (diez millones y 00/100 nuevos soles) para el pago del desaduanaje de los equipos
franceses, seguro COFACE e imprevistos del Proyecto y tambin mediante esta fuente se financiar el
segundo y tercer componente del proyecto que debe solicitarse al MEF mediante crdito suplementario
por S/. 13000,000.
DESCRIPCIN DEL PROYECTO. El proyecto consiste en renovar las 22 estaciones VHF, equipos de
produccin y estudios de prensa, infraestructura elctrica y equipos de emisin satelital, mediante los
siguientes componentes que se detallan a continuacin.
Componente 1 (En ejecucin)

Renovacin de 22 transmisoras VHF Unipolares Mosfet tipo LDMOS en las ciudades de:
Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Chachapoyas, Chiclayo, Chimbote, Huancayo,
Huanuco, Huaraz, Ica, Iquitos, Jan, Juliaca, Trujillo, Piura, Puerto Maldonado, Pucallpa,
Puno, Tacna, Tarapoto y Tumbes.
Obras elctricas, adecuacin de infraestructura fsica para los nuevos equipos,
instalacin de nuevo equipamiento elctrico por parte de proveedor de equipos, prueba y
puesta en operacin de los equipos instalados y obras elctricas en Lima para garantizar
la operatividad del transmisor en el Morro Solar de Chorrillos.

48
Adquisicin de 10 sistemas de microondas para las ciudades de Lima (2), Tumbes,
Chiclayo, Ica, Cusco, Tacna, Puno, Juliaca y Cajamarca
Componente 2
Repotenciacin del equipamiento de prensa y estudios de TV Per, adecuacin de
infraestructura fsica para recibir los nuevos equipos, capacitacin de personal a cargo
de la empresa proveedora de equipos, prueba y puesta en operacin, e interconexin
con los dems sistemas.
Componente 3
Repotenciacin del equipamiento de microondas y satelitales, contempla la adquisicin
de 02 flyaway y equipos transmisores satelitales porttiles que permitan transmitir
seales de audio y video desde cualquier parte del mundo donde tenga cobertura el
Satlite PANANSAT 1R.
Adquisicin de 01 Vehculo especial para adecuarla como unidad mvil.
OBJETIVO DEL PROYECTO. Mejorar la capacidad de transmisin de programas de televisin del IRTP
para cumplir con su misin de contribuir al desarrollo de la educacin, difusin de la cultura, sano
esparcimiento y formacin de valores de toda la ciudadana.
META PREVISTA PARA EL 2009. Se ha asignado inicialmente para culminar con la ejecucin del primer
componente del Proyecto la cifra de S/. 3400,000 en la fuente de operaciones oficiales de crdito, sin
embargo se debe solicitar una ampliacin al MEF para culminar el primer componente del Proyecto, que
comprende, la instalacin de nueve (9) Transmisores de Televisin VHF Mosfet tipo LDMOS en las
localidades de: Ica, Huanuco, Arequipa, Juliaca, Ayacucho, Huaraz, Tarapoto, Cajamarca y Chimbote,
con los cuales quedar completada las 22 estaciones transmisoras de TV repotenciadas con tecnologa
actualizada.
Y as mismo con la aprobacin de un crdito suplementario en la fuente de recursos ordinarios s
financiar parte del segundo y tercer componente del Proyecto, que comprende la renovacin de los
equipos de estudios de televisin, y la adquisicin de instrumentos para las tareas tcnicas de instalacin
y mantenimiento que tiene a cargo el pool de Ingenieros y Tcnicos del IRTP.

49
VII. PRESUPUESTO 2009

50
VII. PRESUPUESTO 2009
7.1 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA
El Pliego 116: Instituto Nacional de Radio y Televisin del Per IRTP cuenta por toda fuente para el
2009 con un Presupuesto Inicial Autorizado del orden de S/. 47403,000 aprobado por el Congreso de la
Repblica mediante Ley N 29289 "Ley de Presupuesto del Sector Pblico correspondiente al ao fiscal
2009".
A) PRESUPUESTO A NIVEL DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO

En cuanto al Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos por toda fuente que se tiene aprobado, S/.
29703,000 corresponden a la fuente de recursos ordinarios que representa el 62.66%, S/.14300,000 a
los recursos directamente recaudados corresponde a las ventas previstas de espacios publicitarios
televisivos y radiales que equivale al 30.17% y S/. 3400,000 a los recursos por operaciones oficiales de
crdito que equivale al 7.17% como se aprecia en el siguiente cuadro:
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2009

(En nuevos soles)
INGRESOS ASIGNADOS
FUENTE DE FINACIAMIENTO
MONTO %
00 RECURSOS ORDINARIOS 29703,000 62.66
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 14300,000 30.17

19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES
3400.000 7.17
DE CRDITO
TOTAL 47403,000 100.00
Otra forma de apreciar la distribucin porcentual del presupuesto de apertura 2009, se

muestra a continuacin:
COMPOSICION PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO 2009

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
REC. OPER OFIC. DE

CRDITO
7%
REC. DIRECT.
RECAUDADOS
30%
REC.
ORDINARIOS
63%
REC.ORDINARIOS
REC. DIRECT. RECAUDADOS
REC. OPER. OFIC. DE CRDITO

51
B) PRESUPUESTO POR CATEGORIA DEL GASTO
Con relacin al Presupuesto de Apertura de Egresos 2009, por categora del gasto, S/. 37343,000
corresponden a los Gastos Corrientes que representan el 79% y S/.10060,000 a Gastos de Capital
que representan el 21%, financiado por las fuentes de recursos ordinarios, recursos directamente
recaudados y recursos por operaciones oficiales de crdito como se observa en el cuadro siguiente:
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE EGRESOS 2009

(En Nuevos Soles)
ASIGNACIN FUENTE DE FINACIAMIENTO
CATEGORIAS DEL GASTO
MONTO % RO (1) RDR (2) ROOC (3)
5 GASTOS CORRIENTES 37343,000 79 24543,000 12800,000
1. Personal y Obligaciones Sociales 12132,000 12132,000
3. Bienes y Servicios 25211,000 12411,000 12800,000
6 GASTOS DE CAPITAL 10060,000 21 5160,000 1500,000 3400,000

6 Adquisicin de Activos no
10060,000 5160,000 1500,000 3400,000
Financieros
TOTAL 47403,000 100 29703,000 14300,000 3400,000
(1) RECURSOS ORDINARIOS

(2) RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
(3) RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRDITO
Asimismo, se muestra el presupuesto 2009 segn categora de gasto:
COMPOSICIN PORCENTUAL DEL

PRESUPUESTO 2009 POR CATEGORIA DEL GASTO
GASTOS DE
CAPITAL
21%
GASTOS
CORRIENTES
79%
GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL

52
7.2 RELACION PRESUPUESTO Y PLAN OPERATIVO 2009 DEL IRTP
PLIEGO : 116 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU-IRTP
PRESUPUESTO 2009 - A NIVEL ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA PLAN OPERATIVO 2009

UNIDAD FUNCION PROGRAMA SUB-PROGRAMA ACT/ FINALIDAD PPTO:2009 META ANUAL
NOMBRE TIPO COMPON.
PROY S/.
EJECUTORA FUNCIONAL FUNCIONAL META CANTID UND.MED
001 16 004 0005 1 061817 CONDUCIR EL 3 002394 01179
INST.NAC.DE COMUNICACIN PLANEAMIENTO PLANEAMIENTO PLANEAMIENTO Y ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y 326.900 11 Acciones

RADIO Y TV GUBERNAMENTAL INSTITUCIONAL PPTO. INSTITUC. PLANEAMIENTO Y PPTO. PRESUPUESTO
006 0007 1 000110 CONDUCCION Y 3 000010 00017
GESTION DIRECCION Y ORIENTACION ACCIONES DE LA ALTA ACCIONES DE LA ALTA 1.369.995 28 Acciones

SUPERVISION SUPERIOR DIRECCION DIRECCION
0008 1 000267 GESTION 3 000693 00029
ASESORAMIENTO ADMINISTRATIVA GESTION ACTIVIDADES 12.017.817 64 Acciones

Y APOYO ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVAS
Y CONTROL ACCIONES DE CONTROL Y 332.101 23 Acciones

CONTROL Y AUDITORIA AUDITORIA
1 061818 ASESORAMIENTO 3 000170 00024
DE NATURALEZA ASESOR. DE NATURALEZA ACCIONES JURIDICO 428.954 6 Acciones

JURIDICA JURIDICA ADMINISTRATIVOS
038 0078 1 000391 PRODUCC. Y TRANSM. 3 000069 00102
TELECOMUNICACIONES SERVICIOS DE DE PROGRAMAS ADQUISICION DE ADQUISCION DE 1.000.000 4 Proceso

TELECOMUNICACIONES EDUCATIVOS DE EQUIPOS, MAQUINARIA MAQUINARIA Y
RADIO Y TV Y HERRAMIENTAS EQUIPO
001058 01025
PRODUCC. Y TRANSMIS. MANTENIMIENTO 5.560.091 2.114 Servicio

DE PROGREDUCAT. RAD Y TV DE LOS SERVICIOS
01238
PROGRAMAS RADIALES 17.807.142 26.187 Horas

Y TELEVISIVOS,
EDUCATIVO E INFORMAT.
2 030196 RECUPERACION DE 3 083031 00102
Monitoreo Instalac.
LA CAPACIDAD DE RECUPERACION DE ADQUISICION DE 8.560.000 9 Transmisores
TRANSMISION DE LA LA CAPACIDAD DE MAQUINARIA Y
TRANSMISION DE LA TV Expediente Tec. Adq.

TELEVISION ESTATAL
ESTATAL
EQUIPO 1 Equipos Produc. TV
TOTAL: 47.403.000
Fuente: La estructura e informacin presupuestaria ha sido proporcionada por la Oficina de Finanzas - GAF

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Presidencia

Instituto Nacional de Radio y Televisin del Per

III MARCO ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2007-2011 20

IV ESTRATEGIAS DEL IRTP 27

V PLAN DE ACTIVIDADES Y METAS 2009 29

VII PRESUPUESTO 2009 50

Plan Operativo Institucional 2009

El principal documento de gestin institucional de corto plazo se traduce en el Plan Operativo

Plan Operativo Institucional 2009

Plan Operativo Institucional 2009

1.1 Marco Legal

Mediante Decreto Supremo N 003-97-ED del 17 de septiembre de 1997 se modifica el Reglamento de

1.2 Breve Resea Histrica

Radio Nacional del Per

Plan Operativo Institucional 2009

1.3 FINES Y OBJETIVOS

Plan Operativo Institucional 2009

1.4 ESTRUCTURA ORGNICA

CONSEJO DIRECTIVO ALTA DIRECCION

GERENCIA DE GERENCIA OFICINA GENERAL DE

GERENCIA DE GERENCIA DE GERENCIA DE GERENCIA DE GERENCIA DE

Plan Operativo Institucional 2009

Plan Operativo Institucional 2009

2.1 DEFINICIN DE LA PROBLEMATICA

El anlisis externo consiste en detectar y evaluar acontecimientos y tendencias que suceden en el

Crisis financiera internacional que gener un efecto desfavorable en la economa mundial.

- Recesin a nivel mundial que afecta el crecimiento de la economa peruana generando el

Intervencin del Estado para aliviar los efectos de la crisis.

- Disminucin progresiva de aranceles, que favorecer la importacin de productos.

Nueva Ley de Contrataciones del Estado.

La norma de Contratacin Administrativa de Servicios (CAS).

Sistema Nacional de Control.

Plan Operativo Institucional 2009

Polticas de asignacin de presupuesto.

Prioridad de Descentralizacin y Regionalizacin del Estado.

Falta de seguridad vial.

- Continuos accidentes en las carreteras ocasionan numerosas vctimas humanas y prdidas

Estilos de vida de la poblacin.

Poblacin en algunos distritos de Lima supera el milln de personas.

- Surgen mega distritos con alta poblacin y caracterstica propia.

Consumo de drogas se mantiene entre poblacin joven adulta.

- Alto costo para combatir la delincuencia que rodea el narcotrfico.

Baja calidad de la educacin en colegios pblicos.

- Estudiantes de escuelas pblicas no reciben adecuados conocimientos, valores e informacin

Machu Picchu declarada maravilla del mundo.

Baja calidad de la TV y Radio Comerciales.

- Medios de comunicacin comerciales no contribuyen en la medida esperada al desarrollo cultural y

Plan Operativo Institucional 2009

Desarrollo del Internet y su crecimiento como medio de comunicacin y entretenimiento.

Convergencia de la Televisin e Internet.

- Transmisin directa de la seal de TV y Radio por Internet, o mediante descarga de programas en

- Necesidad de recursos econmicos para implementar tecnologa elegida de televisin digital.

Infraestructura fsica, ambientes de produccin.

- Insuficiente espacio fsico para sets y ambientes de produccin de TV.

Infraestructura tcnica de transmisin televisiva.

Infraestructura tcnica de transmisin radial.

- Red de Radio con 37 estaciones a nivel nacional (33 FM y 4 AM)

- Parque vehicular obsoleto.

Plan Operativo Institucional 2009

- El presupuesto asignado es insuficiente para cubrir los gastos en bienes y servicios.

- Equipos antiguos de produccin, emisin y transmisin, antiguos.

- Pocos sistemas de informacin brindan soporte a las operaciones.

Capacidad de ventas y marketing.