0 OSTOS Sandro 9/13/2012 MARTINEZ 9/28/2012 MARTINEZ Gustavo 9/28/2012

Gustavo
Vs Responsable Fecha Responsable Fecha Responsable Fecha
ELABORO REVISO APROBO
COMPAA OPERADORA DE GAS DEL AMAZONAS
PL Plan

Plan de Gestin de Proyectos

Toda la informacin contenida en el presente documento es confidencial COG000GOGOPL0001
y de propiedad de Compaa Operadora de Gas del Amazonas
S.A.C., estando prohibida su reproduccin total o parcial sin autorizacin
previa de la empresa.

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NDICE

1 OBJETIVO .............................................................................................................................. 3
2 ALCANCE ............................................................................................................................... 3
3 DEFINICIONES ....................................................................................................................... 3
4 DOCUMENTOS A CONSULTAR ............................................................................................ 4
5 RESPONSABILIDADES.......................................................................................................... 5
6 GENERALIDADES .................................................................................................................. 5
7 DESARROLLO ........................................................................................................................ 6
7.1 Inicio ................................................................................................................................ 6
7.2 Planificacin.................................................................................................................... 6
7.3 Gestin del Presupuesto ................................................................................................ 7
7.4 Ejecucin y Control ........................................................................................................ 7
7.5 Cierre ............................................................................................................................... 9
8 REGISTROS............................................................................................................................ 9
8.1 Acta de Constitucin del Proyecto ............................................................................... 9
8.2 Registros propios de cada proyecto. ............................................................................ 9
9 CAMBIOS CON RESPECTO A LAVERSIN ANTERIOR ...................................................... 9
10 ANEXOS .............................................................................................................................. 9

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1 OBJETIVO
El Plan para la Gestin de Proyectos tiene como objetivo definir lineamientos para la gestin
de los proyectos que involucran realizar modificaciones, o mejoras en las instalaciones del
Sistema de Transporte de Gas Natural y Lquidos de Gas Natural, por parte de la propia
organizacin y/o sus contratistas, a fin de asegurar el cumplimiento de las especificaciones
del proyecto, del producto o servicio del proyecto, as como del marco normativo legal y
regulatorio aplicable.

2 ALCANCE
El presente Plan cubre todas las fases y los procesos aplicables a la Gestin de Proyectos
en funcin de los requisitos de los clientes u otras partes interesadas (internas o externas)
para el desarrollo de los procesos de inicio, planeacin, ejecucin, presupuesto,
seguimiento y control y cierre.

3 DEFINICIONES

3.1 Plan
Documento que especifica cuales procedimientos y recursos asociados deben aplicarse,
quin debe aplicarlos y cundo deben aplicarse a un proyecto, producto, proceso o contrato,
especfico.

3.2 Proyecto
Proceso nico que consiste en un conjunto de actividades coordinadas y controladas con
fechas de inicio y de finalizacin llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme con
requisitos especficos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y recursos.
Adicionalmente, un proyecto cuenta con una clasificacin contable, dependiendo del
objetivo final de la operacin o actividad, y puede ser:
Inversin (para lo cual requerir la emisin de un AFE)
Costo (para lo cual requerir la emisin de un Programa u Orden de Costos)

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Los proyectos se diferenciarn por el Tipo de Proyecto al que pertenecen. El Tipo de

Proyecto se refiere a la clasificacin de los trabajos realizados en el proyecto. La tabla 1
muestra el detalle.
Tabla 1
TIPO DE PROYECTO CODIGO
Modificacin al STD 1
Cruce de Vas 2
Nuevos Clientes 3
*Anexos al STD 4
*Nota: Trabajos referidos al desarrollo de Bases, Campamentos, Site de Comunicaciones (incluyen VHF, enlaces
microondas, enlaces satelitales, etc.), Helipuertos y Aerdromos.

3.3 AFE:
Es el instrumento administrativo a travs del cual se detalla el Proyecto a realizar, se
aprueba y se realiza el seguimiento y control del mismo cuando su imputacin es a
inversiones (capital/activo).

3.4 Orden:
Es el instrumento administrativo a travs del cual se detalla el Proyecto a realizar, se
aprueba y se realiza el seguimiento y control del mismo cuando su imputacin es a costo
(resultado/gastos).

4 DOCUMENTOS A CONSULTAR
4.1 Sistema Normativo Gestin de Proyectos - ENE XX IN SE PR 001
4.2 Procedimientos de Gestin de Compras - TEC XX AB PR 001
4.3 Norma ISO 9001:2008 Sistemas de Gestin de Calidad Requisitos
4.4 Norma ISO 10005:2005 Sistemas de Gestin de Calidad Directrices para los
Planes de Calidad.
4.5 NTP ISO 10006:2005. Sistema de Gestin de la Calidad. Lineamientos para la
Gestin de la Calidad en Proyectos.
4.6 Manual del SGI
4.7 Reglamento de Transporte de Hidrocarburo por Ductos (DS 081-2007-EM)
4.8 Normas de Servicio de Transporte de Gas Natural por Ductos (DS 018-2004-EM)

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5 RESPONSABILIDADES

5.1 Sponsor:
Es la persona o el grupo que ofrece la disponibilidad de recursos necesarios para el
desarrollo eficaz de los proyectos.

5.2 Gerente o Jefe funcional

Es el responsable de brindar soporte funcional al Project leader, para la gestin y desarrollo
del proyecto; suministrar la informacin requerida y los recursos que solicite el Project
Leader para el desarrollo del proyecto.

5.3 Project Leader

El Project Leader es el responsable de la administracin y ejecucin del Proyecto. Estar a
su cargo el seguimiento y control particular del Proyecto desde el inicio hasta el cierre y es el
responsable del cumplimiento de este Plan, tanto en el avance fsico como en sus
erogaciones.

6 GENERALIDADES

6.1 El Supervisor de Calidad apoyara al Project Leader la elaboracin del Plan de

Aseguramiento de la Calidad especfico para el proyecto asignado, en base a los
requerimientos generales definidos en este plan de gestin de proyectos.

6.2 Antes de la emisin del plan de calidad especfico para el Proyecto, este ser revisado por
las reas de Ingeniera y Calidad, para la posterior aprobacin del Project Leader.

6.3 Una vez aprobado el plan de calidad especfico para el Proyecto este deber estar a
disposicin del personal pertinente y distribuido a los Contratistas que correspondan, para
su aplicacin en su respectivo plan de calidad.

6.4 Los eventuales cambios o actualizaciones en los planes de calidad una vez aprobados,
debern ser revisados respecto a su impacto, adecuacin y eficacia.

6.5 La experiencia obtenida de la aplicacin de un plan de calidad deber revisarse y la

informacin se deber utilizar para mejorar planes futuros y formar parte de las lecciones
aprendidas.

6.6 Cuando un Proyecto se lleve a cabo en etapas, la elaboracin del plan de calidad especfico
para el proyecto puede realizarse para cada etapa, previamente al inicio de la misma.

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7 DESARROLLO

Ciclo de vida del Proyecto

El ciclo del proyecto consta de las etapas de inicio, planificacin, presupuesto, ejecucin,
control y cierre, donde se identifica las actividades y documentacin, de manera general, por
lo que no deben ser considerados como nicos. Estos pueden incluir algunos
requerimientos, dependiendo del tipo de proyecto y requisitos legales y reglamentarios, que
puedan especificar documentacin adicional a presentar y cumplir durante la ejecucin del
Proyecto.

7.1 Inicio
El sponsor, y/o el Project Leader debern:
Realizar la descripcin inicial del proyecto donde se detalle el propsito o justificacin
del proyecto.
Definir los objetivos medibles del proyecto, un resumen de cronograma de hitos.
Definir las responsabilidades del Project Leader.
Definir y registrar las reas interesadas en el proyecto
Gestionar con el rea de Ingeniera el estudio de Prefactibilidad Tcnica del proyecto
antes de la emisin formal del Acta de Constitucin, de acuerdo al formato incluido en el
anexo 10.1.

7.2 Planificacin
El Project Leader realizara las siguientes actividades en funcin de los requerimientos del
proyecto y/o partes interesadas:
Evaluar los requerimientos legales en funcin del Reglamento de Transporte de
Hidrocarburos por Ductos (DS 081-2007-EM) en coordinacin con el rea de
Cumplimiento Regulatorio, el rea Legal y SAS. Para tal efecto, en el anexo 10.2 se
tiene la matriz referencial de requisitos de aspectos regulatorios, legales y SAS que
involucran un proyecto.
Evaluar en conjunto con el rea de SAS el alcance del proyecto para definir si el mismo
requiere de una nueva certificacin ambiental o se encuentra comprendido dentro del
alcance de los actuales instrumentos de gestin ambiental aprobados. Adems, evaluar
los impactos ambientales segn el procedimiento Identificacin de Aspectos e
Impactos COG000SAMAPG0001 e Identificacin-Peligros-Riesgos
COG000SASEPG0001
Segn sea aplicable o requerido realizar un anlisis de riesgo en coordinacin con el
rea de Ingenieria y SAS.
Identificar los posibles impactos del proyecto de los interesados tanto interno como
externo, con el objetivo de mitigarlos. En caso se requiera identificacin de interesados
externos, coordinar con el rea de Relaciones Comunitarias.

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La elaboracin del diseo debe ser coordinado, revisado y aprobado por el rea de
Ingeniera segn el Procedimiento de Ingeniera COG000IIIGPR0006. Para el caso de
nuevas conexiones realizar la coordinacin con el rea comercial. En caso el proyecto
involucre una modificacin al sistema de transporte, realizar la solicitud de modificacin
al rea de Ingenieria segn el formato Solicitud de Modificacin -
COG000IIIGFO0001.
Para la determinacin del presupuesto el Project Leader debe coordinar con el rea de
Ingenieria, Calidad y SAS la necesidad de: Supervisin de Obra, las Inspecciones de
Calidad, Seguridad, los requerimientos de Comisionado (Puesta en Marcha) y
elaboracin del conforme a obra, para ser requerido durante la ejecucin del trabajo.
Estos requerimientos se toman en cuenta para la elaboracin de la nota de pedido.

7.3 Gestin del Presupuesto

Una vez aprobada el Acta de Constitucin del Proyecto. El Project leader debe ejecutar los
siguientes pasos:
Coordinar con el rea de Ingenieria la generacin del cdigo del proyecto para la
asignacin de recursos y para la trazabilidad de la informacin.
Gestionar con el rea de Contabilidad y Control de Gestin la naturaleza del gasto en
funcin de la utilidad del proyecto
Presentar el Acta de Constitucin del Proyecto al rea de Control de Gestin, para la
aprobacin del Budget, siguiendo los lineamientos del Procedimiento Corporativo
Gestin de Proyectos - ENE XX IN SE PR 001 con el objetivo de determinar la
asignacin de recursos correspondiente. En caso el proyecto no se encuentre dentro del
cronograma anual de la asignacin del Presupuesto; presentarlo para el ao siguiente
para su respectiva aprobacin, en caso sea de carcter de urgencia, presentarlo en el
Sistema de Gestin de Proyectos como No previsto
Despus de recibir el VB de aprobacin del Budget del Proyecto, el Project Leader
elabora la Nota de Pedido considerando lo indicado en el punto 7.2

7.4 Ejecucin y Control

Una vez aprobado el Proyecto, de acuerdo a lo sealado en el punto 7.3. El Project leader o
quien ste designe deber:
Elaborar el cronograma de trabajo y organigrama del proyecto y presentarlo a las partes
rea interesadas. En caso las actividades requieran una parada del sistema de
transporte tomar en cuenta los plazos de notificacin segn el Artculo 50.- Principio
general, de las Normas de Servicio de Transporte DS N 018-2004-EM y coordinar
con todas las reas involucradas y comunicar con la debida anticipacin a Transporte
de acuerdo a lo establecido en el procedimiento Coordinacin de Salidas de Servicio
COG001TRPOPR0001.
Coordinar la reunin de inicio del proyecto segn lo establece el Manual de Seguridad
Ambiente y Salud-Contratistas COG001SASAMO0001. Realizar las comunicaciones
con los contratista segn el procedimiento Comunicaciones a Clientes y o
Proveedores COG000IIIGPR0001

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Realizar la planificacin de compras de los equipos, materiales y servicios comprados o

fabricados por terceros, y asegurar que satisfagan los requerimientos establecidos a
travs de especificaciones tcnicas, bases de contratacin, requisitos legales y
reglamentarios que apliquen a los productos comprados u otros documentos de compra.
La planificacin se debe realizar en funcin de los procedimientos corporativos.
Los proveedores, incluyendo los contratistas, sern evaluados, seleccionados y
controlados y reevaluados durante el desarrollo y cierre del proyecto, teniendo en
cuenta el procedimiento Criterios Complementarios Seleccin evaluacin y
reevaluacin de proveedores - COG000ADABPG0001 y el procedimiento corporativo
Gestin de Compras - TEC XX AB PR 001
Coordinar la elaboracin del plan de calidad del proyecto con el rea de Calidad, donde
se incluya los hitos del proyecto, tiempo de ejecucin y costos. Revisar los criterios de
inspeccin para el aseguramiento de la Calidad, Seguridad y Medio Ambiente del
proyecto con los contratistas.
Solicitar a la empresa contratista el Plan de Inspeccin y Ensayo correspondiente a la
obra, realice el conforme a obra y elabore los planos conforme a obra.
Coordinar la inspeccin de materiales/equipos con el rea de Ingeniera antes de la
liberacin del suministro de los proveedores.
Verificar que todos los suministros y repuestos tengan el Certificado de Calidad
correspondiente en funcin del procedimiento Recepcin Almacenamiento y
Despacho - COG001ADABPR0001. La inspeccin de los suministros se realizara en
funcin del criterio que se encuentra en la Matriz de Inspeccin de Suministros.
Controlar y asegurar el uso de los equipos de medicin utilizados durante la ejecucin
del proyecto y de acuerdo al procedimiento Control de Equipos de Seguimiento y
Medicin - COG000GOGOPG0005.
Definir la ejecucin de las actividades relacionadas con el Precomisionado en funcin
del Procedimiento Pruebas Finales y Puesta en Marcha COG000GOGOPG0008 y:
o Identificar al responsable de la funcin Precomisionado.
o Suministrar la lista de verificacin de pendientes que se prev emitir para
inspecciones en los proveedores, a los subcontratistas, y las propias.
o Solicitar al proveedor los formatos o planillas a usar para el registro del
Precomisionado.
o Elaborar el plan de Precomisionado en funcin del proyecto en sistemas,
subsistemas y equipos de precomisionado
o Solicitar a Precomisionado la forma de armado de dossiers de documentacin para
precomisionado, y el soporte de los registros (papel, digital)
o Establecer el flujo de registros entre Calidad y actividades de Precomisionado (qu
registros, y cul ser el flujo de aprobacin)
El Project Leader debe asegurar que los conforme a Obra y el Dossier de Calidad se
elabore durante la ejecucin de los trabajos. El Project Leader coordinara con el rea de
Calidad la ejecucin de Auditoria al proyecto en funcin del Procedimiento Auditoras
Internas - COG000GOGOPG0003

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Realizar el seguimiento al Proyecto y registrar las No Conformidades u observaciones

en funcin del procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas -
COG000GOGOPG0002 y/o Control de Servicio No Conforme -
COG000GOGOPG0006

7.5 Cierre
El Project Leader, culminado el proyecto, y de acuerdo al cronograma establecido debe
presentar la siguiente informacin al rea de Ingeniera:
o Dossier de Calidad (ver Anexo 10.3)
o Planos Conforme a Obra
El Project Leader analiza con Administracin la eventual existencia de cargos errneos
al Proyecto, o an pendientes de ingreso para el control econmico correspondiente.
Coordinar con el Responsable de la Administracin de Almacenes, el destino del
material sobrante (Transferencia al Almacn Operativo, a otro Proyecto, a
Disponibilidad) as como los cargos que dicha transferencia originan al mismo.
Entregar el Informe de Cierre de proyecto que incluya las lecciones aprendidas al rea
de Ingeniera de acuerdo a los lineamientos del procedimiento corporativo Gestin de
Proyectos - ENE XX IN SE PR 001
Realizar el Cierre del Proyecto, utilizando la aplicacin Gestin de Proyectos

8 REGISTROS
8.1 Acta de Constitucin del Proyecto (Anexo 1)
8.2 Registros propios de cada proyecto.

9 CAMBIOS CON RESPECTO A LAVERSIN ANTERIOR

N de Ubicacin del
Descripcin del Cambio
Pgina Cambio

10 ANEXOS

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10.1 Anexo 1: Acta de Constitucin del Proyecto

ACTA DE CONSTITUCIN DEL PROYECTO

CDIGO
versin #.#

PROYECTO

PATROCINADOR

PREPARADO POR: FECHA

REVISADO POR: FECHA

APROBADO POR: FECHA

REVISIN DESCRIPCIN (REALIZADA POR) FECHA

01

02

BREVE DESCRIPCIN DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO

(Caractersticas, funcionalidades, soporte entre otros)

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO

1. OBJETIVOS ESTRATGICOS DE LA ORGANIZACIN 2. PROPSITO DEL PROYECTO

(A qu objetivo estratgico se alinea el proyecto) (Beneficios que tendr la organizacin una vez que el producto del proyecto
est operativo o sea entregado)

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

(Principalmente en trminos de costo, tiempo, alcance, calidad)

4. FACTORES CRTICOS DE XITO DEL PROYECTO

(Componentes o caractersticas que deben cumplirse en el proyecto para considerarlo exitoso)

5. REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL

(Condiciones o caractersticas que deben cumplirse para satisfacer lo solicitado al proyecto)

EXTENSIN Y ALCANCE DEL PROYECTO

6. FASES DEL PROYECTO 7. PRINCIPALES ENTREGABLES

8. INTERESADOS CLAVE

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9. RIESGOS
(Evento o condicin incierta que, si ocurriese, tiene un efecto positivo o negativo sobre los objetivos del proyecto)

10. HITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO

(Un evento significativo para el proyecto)

11. PRESUPUESTO DEL PROYECTO

(reas de la organizacin que tienen algo que aportar al proyecto o que se ven afectadas por su ejecucin o su producto)

12. REQUERIMIENTOS DE APROBACIN DEL PROYECTO

(Quin evala los FCE, decide el xito del proyecto y quien cierra el proyecto )
Evaluador Firma el Cierre del Proyecto
Factores Criticos de xito (FCE)
(Nombres apellidos y cargo de la persona (Nombres apellidos y cargo de la persona
(Ver punto 4)
asignada) asignada)

13. GERENTE DE PROYECTO ASIGNADO AL PROYECTO

(Nombres apellidos y cargo de la persona asignada como gerente del proyecto)

14. AUTORIDAD ASIGNADA

(Autoridad asignada al gerente del proyecto para el uso de recursos)

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10.2 Anexo 2: Matriz de Requisitos (esta matriz de requisitos no es exclusiva, solo

referencial)
Fuente del rea para la
tem Requisito Condicin Actividades
Requisito Coordinacin
Deben ser gestionados y
aprobados antes de iniciar
cualquier obra. En caso, el
Instrumentos de Gestin Requisito
1 proyecto no cuenta con SAS
Ambiental Legal
certificacin ambiental,
gestionarla con la autoridad
competente
Manual de Diseo modificado (manual de
Operaciones actualizado (1)):
TUPA Cumplimiento
Aprobacin del ITF Debe gestionarse y emitirse 1. Manual de Operaciones LGN GN
Osinergmin Regulatorio
2 cambio de manual de antes de iniciar cualquier 2. Bases de Diseo/Memoria Descriptiva
tem 5A del Ingenieria
diseo obra 3. Procedimientos /especificaciones (3)
Anexo 3 SAS
Copia Resolucin de aprobacin de EIA por la
DGAAE (PMA aprobado)
Presentar cronograma de trabajo, donde se
incluyan los plazos para:
Presentacin del EIA
Presentacin de Estudio de Riesgos
Art. 89 del
Aprobacin de En caso el proyecto Presentacin de Manual de Diseo
Reglamento
3 expediente ampliacin implique una ampliacin del Legal (TgP) Propuesta tarifaria
de
ante el MEM sistema de transporte Ejecucin de obras del proyecto hasta su puesta
Transporte
en operacin
Descripcin del proyecto (tcnico-econmico)
Estimado de presupuesto
Estimado anual de HC a transportar
Manual para la Construccin (4)
Cronograma de Construccin
TUPA Cumplimiento
Debe gestionarse y emitirse Plan de Contingencias Operacionales actualizado
Autorizacin para la Osinergmin Regulatorio
4 antes de iniciar cualquier (2)
Construccin de Obras tem 6C del Ingenieria
obra Manual de Seguridad actualizado (2)
Anexo 3 SAS
Copia Resolucin de aprobacin de EIA por la
DGAAE (PMA aprobado)

Gestionar Licencias Antes de iniciar obras civiles

municipales de (en caso contrario se Requisito
5 Legal
construccin de obras deber pagar multa del 10% Legal
civiles del valor de la obra civil)

Cumplir con los requisitos

descritos en la Matriz de
8
Requisitos Legales
TGP 000 LE LE FO 0001
Cumplir con los requisitos
descritos en la Matriz de
9 Requisitos Legales
Ambientales y de SSO
TGP 000 LE LE FO 0002
Cumplir con los requisitos
descritos en la Matriz de
10 Otros Compromisos
Ambientales y de SSO
TGP 000 LE LE FO 0003

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10.3 Anexo 3: Lista tpica de Dossier de Calidad (esta lista es solo referencial)

Obras Civiles
Excavacin y relleno localizado.
Fabricacin de estructuras de hormign armado en sitio.
Piping
Trazabilidad
Planos referenciales
Prefabricado de tubera.
Montaje de tubera prefabricada.
Ensayos no destructivos.
Pintura.
Prueba hidrulica
Montaje de equipos rotativos y/o estticos
Electricidad e instrumentacin.
Tendido y conexionado de cables elctricos /instrumentacin.
Registros de control topogrfico.
Planos As Built.
Certificados de materiales.
Calificacin de soladores
Procedimientos de soldadura.
Certificados de calibracin de equipos e instrumentos utilizados.
Certificados de personal de END.
Informacin Adicional.
Salida de servicio.
Procedimientos particulares

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