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PLAN DE NEGOCIO

Plan de Negocio caf natural a


base de habas tostadas

Integrantes:
Espinoza Palacios Cirilo

Guerrero Enrique Jhon Esmith

Docente:

Oyola Daz, Marco Liborio

Huacho, Mayo de 2017


1
PLAN DE NEGOCIO

NDICE
RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................... 7

I. CAPTULO 1: IDEA DE NEGOCIO .......................................................................... 8

1. DESCRIPCIN DE LA NECESIDAD INSATISFECHA / JUSTIFICACIN DEL


PROYECTO. .................................................................................................................. 8

2. PRODUCTO/SERVICIO A OFRECER, LA PROPUESTA DE VALOR .................... 8

3. MERCADO OBJETIVO ........................................................................................... 8

4. ANLISIS FODA ..................................................................................................... 9

4.1. OPORTUNIDADES DEL ENTORNO ............................................................... 9

4.2. AMENAZAS DEL ENTORNO ........................................................................... 9

4.3. FORTALEZAS DE LOS PROMOTORES ......................................................... 9

4.4. DEBILIDADES DE LOS PROMOTORES ......................................................... 9

5. ACTIVIDADES Y RECURSOS CLAVES ................................................................. 9

6. DIFERENCIACIN O VENTAJA COMPARATIVA .................................................. 9

7. ESTRATEGIA EMPRESARIAL O GENRICA ........................................................ 9

II. CAPTULO 2: ANLISIS DEL ENTORNO Y DE LA INDUSTRIA ............................ 10

1. MACROENTORNO. .............................................................................................. 10

1.1. ASPECTOS LEGALES .................................................................................. 10

1.2. ASPECTOS ECONMICOS .......................................................................... 10

1.3. ASPECTOS TECNOLGICOS ...................................................................... 11

1.4. ASPECTOS DEMOGRFICOS ..................................................................... 11

1.5. ASPECTOS SOCIO - CULTURALES ............................................................ 12

1.6. ASPECTOS CLIMTICOS ............................................................................ 12

2. MICROAMBIENTE (CINCO FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER) ............... 13

2.1. PODER DE LOS COMPRADORES ............................................................... 13

2.2. PODER DE LOS PROVEEDORES ................................................................ 13

2.3. AMENAZA DE POSIBLES NUEVOS PARTICIPANTES ............................... 13

2.4. AMENAZA DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTOS .................................. 13


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PLAN DE NEGOCIO

2.5. RIVALIDAD ENTRE LAS INDUSTRIAS O COMPETENCIA . Error! Bookmark


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III. CAPTULO 3 INVESTIGACIN DE MERCADOS................................................. 14

1. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECFICOS DE LA INVESTIGACIN, SONDEO,


ESTUDIO. .................................................................................................................... 14

1.1. OBJETIVO GENERAL ................................................................................... 14

1.2. OBJETIVOS ESPECFICOS .......................................................................... 14

2. HIPTESIS DE LA INVESTIGACIN, SONDEO, ESTUDIO. ............................... 14

3. FUENTES DE INFORMACIN ............................................................................. 14

3.1. FUENTES SECUNDARIAS ........................................................................... 14

3.2. FUENTES PRIMARIAS ................................................................................. 15

4. FICHA TCNICA (METODOLOGA) ..................................................................... 15

4.1. POBLACIN ................................................................................................. 15

4.2. MUESTRA ..................................................................................................... 16

5. RESULTADOS ...................................................................................................... 16

5.1. ENTREVISTAS DE PROFUNDIDAD ............................................................. 16

5.2. FOCUS GROUP: ........................................................................................... 16

5.3. ENCUESTA A LAS FAMILIAS ................................................................... 17

6. CONCLUSIONES ................................................................................................. 17

7. ESTIMACIN DE DEMANDA ............................................................................... 18

IV. CAPTULO 4: PLANEAMIENTO ESTRATGICO ................................................ 19

1. ANLISIS FORD (OPORTUNIDADES, RIESGOS, FORTALEZAS Y


DEBILIDADES) ............................................................................................................ 19

2. VISIN Y MISIN ................................................................................................. 19

2.1. VISIN........................................................................................................... 19

2.2. MISIN .......................................................................................................... 20

3. OBJETIVOS ORGANIZACIONALES O ESTRATGICOS (LARGO PLAZO). ....... 20

4. ESTRATEGIA DE NEGOCIO Y A NIVEL EMPRESARIAL .................................... 20

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PLAN DE NEGOCIO

5. VENTAJA COMPETITIVA ..................................................................................... 20

6. ALIANZAS ESTRATGICAS Y SU VALOR PARA LA EMPRESA ........................ 21

V. CAPTULO 5: PLAN DE MECADOTECNIA ............................................................. 21

1. MERCADO OBJETIVO O MERCADO META ........................................................ 22

2. OBJETIVOS DE MERCADOTECNIA .................................................................... 22

3. ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNIA ............................................................... 23

3.1. CRITERIOS DE SEGMENTACIN ................................................................ 23

3.2. ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO ........................................................ 23

3.3. ESTRATEGIA DE POSTURA COMPETITIVA ............................................... 23

4. MEZCLA DE MERCADOTECNIA.......................................................................... 23

4.1. PRODUCTO .................................................................................................. 23

4.2. PRECIO ......................................................................................................... 24

4.3. PLAZA ........................................................................................................... 24

4.4. PROMOCIN ................................................................................................ 25

4.5. POSICIONAMIENTO ..................................................................................... 26

5. PRESUPUESTO DE MERCADOTECNIA ............................................................. 28

6. PLAN DE CONTINGENCIA................................................................................... 29

VI. CAPITULO 6: PLAN DE OPERACIONES ............................................................ 30

1. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE OPERACIONES ............................................ 30

1.1. OBJETIVOS DE OPERACIONES.................................................................. 30

1.2. ESTRATEGIAS DE OPERACIONES ............................................................. 31

2. DISEO DE PRODUCTO ..................................................................................... 32

2.1. DISEO DEL PRODUCTO (FICHA TCNICA) / COMPOSICIN ................. 32

2.2. ESPECIFICACIONES TCNICAS / ESTNDARES DE CALIDAD ............... 32

3. DISEO DE PROCESOS OPERATIVOS ............................................................. 35

3.1. IDENTIFICACIN Y MAPEO DE PROCESOS .............................................. 36

3.2. BREVE DESCRIPCIN DE PROCESOS ...................................................... 36

4
PLAN DE NEGOCIO

3.3. DISEO DE PRINCIPALES PROCESOS OPERATIVOS ............................. 38

3.4. SISTEMA DE CALIDAD Y CERTIFICACIN ... Error! Bookmark not defined.

3.5. PLANIFICACIN DE OPERACIONES .......................................................... 40

4. DISEO DE INSTALACIONES ............................................................................. 40

5. BPM ...................................................................................................................... 41

6. PRESUPUESTO DE INVERSIN INICIAL .......................................................... 46

VII. CAPITULO 7: PLAN DE RECURSOS HUMANOS ............................................... 49

1. ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS ................................................. 49

1.1. RECLUTAMIENTO YSELECCIN ............................................................... 50

1.2. CONTRATACION .......................................................................................... 53

1.3. INDUCCION ................................................................................................... 53

1.4. CAPACITACION Y DESARROLLO ............................................................... 53

1.5. EVALUACION DEL DESEMPEO ................................................................ 53

1.6. COMPENSACIONES ..................................................................................... 53

1.7. MOTIVACION ................................................................................................ 54

1.8. SISTEMA DE REMUNERACIONES .............................................................. 54

1.9. PLANILLAS ................................................................................................... 54

VIII. CAPITULO 8: IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL .. Error! Bookmark not defined.

1. IMPACTOS SOCIALES ............................................ Error! Bookmark not defined.

1.1. INTERNOS ....................................................... Error! Bookmark not defined.

1.2. EXTERNOS ...................................................... Error! Bookmark not defined.

2. IMPACTOS AMBIENTALES..................................... Error! Bookmark not defined.

IX. CAPITULO 9: PLAN CONTABLE Y FINANCIERO .............................................. 58

1. SUPUESTOS BASICOS ....................................................................................... 58

2. ASPECTOS LEGALES Y TRIBUTARIOS ............................................................. 58

3. OBJETIVOS FINANCIEROS ................................................................................. 58

4. POLITICAS DE CONTABILIDAD Y FINANZAS..................................................... 58

5
PLAN DE NEGOCIO

5. ESTRUCTURA DE COSTOS Y PRESUPUESTO GENERAL ............................... 58

6. ESTRUCTURA DE LA INVERSION FUENTES DE LA INVERSION .................. 58

7. PUNTO DE EQUILIBRIO ...................................................................................... 58

8. EVALUACION FINANCIERA: VAN, TIR ................................................................ 58

9. ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS ..................................................... 58

X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................ 59

XI. FUENTES CONSULTADAS ................................................................................. 60

XII. ANEXOS ............................................................................................................... 60

6
PLAN DE NEGOCIO

RESUMEN EJECUTIVO
La empresa

El producto

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PLAN DE NEGOCIO

I. CAPTULO 1: IDEA DE NEGOCIO

1. DESCRIPCIN DE LA NECESIDAD INSATISFECHA / JUSTIFICACIN DEL


PROYECTO.

El caf es la segunda bebida ms consumida en el mundo, en el Per, el 66%1 de las


personas consumen el caf. Pero debido a su alto contenido en cafena que supone
varios riesgos, muchas personas han optado por el caf descafeinado aunque tambin
hay granos naturales que son aconsejables para reemplazar el caf. En el Per hay
dos caractersticas principales para el alimento que se compra habitualmente; una de
ellas es que sea natural y la otra que sea una comida fortificada (Ipsos Apoyo, 2008).

Es aqu donde vemos una oportunidad para hacer negocio, considerando la tendencia
del mercado actual por productos nutricionales y naturales, adems aprovechando la
baja utilizacin de este cereal andino como es el haba, como materia prima en la
industria alimenticia. Por otro lado las familias Ancashinas elaboran su caf a base de
habas tostadas de manera artesanal, de ah la necesidad de ofrecerles un producto
que ahorre tiempo, esfuerzo y sobre todo fcil de preparar.

2. PRODUCTO/SERVICIO A OFRECER, LA PROPUESTA DE VALOR

La idea es producir y comercializar un caf natural obtenido de los granos de habas


tostadas, granulado para pasar, libre de cafena, estimulante, sano y natural, que
cubrir las necesidades de las personas que quieran aprovechar los beneficios de
estos cereales andinos, de esta forma diferenciarnos de los cafs tradicionales,
adems facilitando a las familias consumir un producto con valor nutricional.

3. MERCADO OBJETIVO

Las familias que pertenecen al Nivel Socioeconmico B y C, con ingresos familiares de


S/.2 000 y S/.1 200 respectivamente2, del distrito Urbano de Huari con tendencia a
consumir productos naturales y estilos de vida saludable.

1
http://peru21.pe/2012/05/24/economia/consumo-interno-cafe-aumento-66-2025747
2
http://perucool.com/profiles/blogs/niveles-socioeconomicos-en-peru

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PLAN DE NEGOCIO

4. ANLISIS FODA

4.1. OPORTUNIDADES DEL ENTORNO 4.2. AMENAZAS DEL ENTORNO

Tendencia a consumir productos naturales. Fidelizacin a las marcas existentes de cafs.


Tendencia de las personas a cuidar su salud.3 Cosecha nica de la materia prima.4
Produccin de habas sin valor agregado. Inexistencia de proveedores para abastecer de
Hbitos de las familias Huarinas en la forma masiva.
preparacin de productos a base de granos
andinos.
4.3. FORTALEZAS DE LOS PROMOTORES 4.4. DEBILIDADES DE LOS PROMOTORES

Detectamos oportunidades de negocio con Inexperiencia en el sector de agro-negocios.


facilidad. Limitado recursos econmicos para poner en
Alto grado de sinergia en el equipo de trabajo. marcha nuestra idea de negocio.
Espritu emprendedor. Limitada asesora especializada para el
Capacidad creativa e innovadora desarrollo de la idea de negocio.

5. ACTIVIDADES Y RECURSOS CLAVES

Las actividades fundamentales sern la produccin que consiste en la transformacin


materia prima, que es del grano seco del haba, es decir, mediante la utilizacin de
equipos y maquinaria adecuada y con la intervencin de personal capacitado y
calificado elaboraremos el caf de habas para luego comercializarlo a travs de
nuestros intermediarios.

6. DIFERENCIACIN O VENTAJA COMPARATIVA

El producto ser el primero en ser comercializado en la ciudad de Huari y en toda la


regin Ancash, ya que no existen otras empresas Ancashinas que ofrezcan producto
similar, lo cual nos da la ventaja de ser los pioneros en el mercado de Ancash.

7. ESTRATEGIA EMPRESARIAL O GENRICA

Somos una empresa que est dirigida a la poblacin de los niveles socioeconmicos B
y C del distrito de Huari con estilos de vida saludable; por lo que aplicaremos la

3
http://www.ipsos-apoyo.com.pe/estudio_bienestar_cuidado_salud_personal
4
Cosecha nica: el haba se cosecha una vez al ao en cantidades masivas. Pero existen cosechas en otras
pocas del ao en proporciones menores.

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PLAN DE NEGOCIO

estrategia de negocio de LIDERAZGO EN COSTOS, con la que trataremos de reducir


nuestra estructura de costos para competir con las marcas posicionadas en el mercado
y con productos sustitutos como los cafs y filtrantes naturales, cuya finalidad de entrar
con precios bajos es para ganar rpidamente participacin en el mercado.

II. CAPTULO 2: ANLISIS DEL ENTORNO Y DE LA INDUSTRIA

1. MACROENTORNO.
1.1. ASPECTOS LEGALES

La micro y pequea empresa en el Per han hecho notables e innegables


contribuciones al desarrollo nacional, por lo tanto el Ministerio de Agricultura
(Minag) aprob las Normas para las estimaciones de siembra de principales
cultivos de inters nacional y regional para la campaa agrcola 2013-20145. Para
14 cultivos de inters regional, como el ajo, arveja, en grano seco, arveja en grano
verde, camote, cebolla, frijol en grano seco, haba en grano seco y en grano verde,
maz choclo, olluco, quinua, tomate, zanahoria y zapallo. Es una oportunidad ya
que normas del (minag) apoyara a los agricultores, para el cultivo de estos
cereales (habas secas).

1.2. ASPECTOS ECONMICOS

En el 2015 el crecimiento del Per ser de 5,9% y ser el tercero de mayor


expansin en el pas, despus de Paraguay (12,5%) y Panam (7,5%).
La tendencia del crecimiento econmico es positivo por lo que representa una
oportunidad, ya que el poder adquisitivo de los sectores socioeconmicos B y C
se ha incrementado y se encuentran en condiciones de adquirir nuestro producto.
Se establece cinco niveles socioeconmicos. El segmento A, con ingresos
familiares mensuales de S/.10,622, en promedio; el B, con S/.5,126; el C, con
S/.3,261; el D, con S/.1,992, y el E, con S/.1,0276.

5
Consultado en http://gestion.pe/economia/minag-orientara-produccion-principales-cultivos-agrarios-
2068520 el 12- 09- 2013
6
Consultado en http://www.ipsos.pe/Perfiles_socioenconomicos_2013 el 11-09-2013

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PLAN DE NEGOCIO

1.3. ASPECTOS TECNOLGICOS

Segn decreto supremo 001-2013-PCM, el Estado busca ampliar la frontera


agrcola, desarrollar tecnologas, fortalecer capacidades productivas, abrir
mercados a los cultivos andinos y amaznicos, mejorar y ampliar la infraestructura
vial, y trabajar por la conservacin de cultivos ancestrales.
Gracias a este decreto establecido por el estado, obtendremos materia prima de
calidad y con las garantas necesarias para elaborar nuestro producto.

1.4. ASPECTOS DEMOGRFICOS

El Instituto Nacional de Estadstica e Informtica dio a conocer que la poblacin en


nuestro pas al 30 de junio del presente ao, asciende a 30 millones 475 mil
personas. Durante el ao 2015, la poblacin se increment a una tasa de
crecimiento anual de 1,13%.
De acuerdo con las proyecciones de poblacin, en el ao 2021, ao del
Bicentenario de la Independencia Nacional, seremos 33 millones 149 mil
habitantes, con un crecimiento promedio anual de 325 mil habitantes. Mientras
que, en el ao 2050 la poblacin ascender a 40 millones 111 mil habitantes.
Segn los datos de Apeim lo hogares del nivel socioeconmico C ha crecido en
21.7%7.

7
http://www.slideshare.net/jordanpm/apeim-nse-2013-socioeconomico

11
PLAN DE NEGOCIO

1.5. ASPECTOS SOCIO - CULTURALES

Segn Ipsos Per, Un 31 % de personas consume varias veces a la semana caf


de cebada, un 42 % el caf instantneo y un 15 % caf para pasar 8 Alrededor el
50 % de los ingresos se destina a pagar gastos en alimentacin 9
Las amas de casa sealan que los lugares preferidos para comprar alimentos son
el mercado, la bodega y el supermercado. Los dos primeros lugares son ms
frecuentados por los NSE C y D y el supermercado es el favorito por los NSE A y
B. 10.Por otro lado el 91 % de las amas de casa mencionan ser ella mismas quienes
hacen las compras del hogar y deciden las marcas a comprar. 11
En el Per hay dos caractersticas principales para el alimento que se compra
habitualmente: una de ellas es que sea natural y la otra que sea una comida
fortificada, existe una predisposicin positiva hacia la informacin de cuidado
nutricional. El caf peruano contina posicionndose como uno de los mejores
del mundo.

Por lo que nuestro producto tendra una gran aceptacin en el mercado ya que
est elaborado a base de cereales andinos y nutritivos.

1.6. ASPECTOS CLIMTICOS

Per ocupa el segundo lugar en Amrica Latina y el Caribe como el mejor ambiente
para el desarrollo de negocios, solo superado por Chile, y seguido en tercer lugar
por Colombia El producto ser elaborado en Per el cual es un pas que tiene las
condiciones ptimas para el negocio, ya que la altitud adecuada para el cultivo de
habas esta entre los 2700 a 4000 m.s.n.m, adems lo ideal sera cultivarlo entre

8
Segn IPSOS APOYO en sus estudios Liderazgo en productos comestibles del 2012
9
Segn IPSOS APOYO en sus estudios Liderazgo en productos comestibles del 2012
10
Segn IPSOS APOYO en sus estudios Liderazgo en productos comestibles del 2012
11
Segn IPSOS APOYO en sus estudios Liderazgo en productos comestibles del 2012

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PLAN DE NEGOCIO

los 2700 a 3400 m.s.n.m. por lo que Huari es una zona privilegiada en este cultivo
al situarse entre dicha altitud.
Adems la temperatura adecuada para este cultivo es de 12 C a 13C, lo cual
Huari tiene dichas condiciones climticas.12

2. MICROAMBIENTE (CINCO FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER)

2.1. PODER DE LOS COMPRADORES

El nivel de negociacin de los compradores es Media Alta puesto que, como existe
gran cantidad de productos sustitutos y variantes en su precio ellos podran
fcilmente cambiar de producto, sin embargo entre los productos que presentan
una alta lealtad estn el caf de pasar, en lealtad media estn el aceite de oliva,
leche fresca, pan de molde y el caf de cebada 13

2.2. PODER DE LOS PROVEEDORES

El nivel de negociacin de los proveedores es Alta puesto que como no existen


muchos proveedores que puedan abastecernos en grandes cantidades de las
habas ellos podran fijar precios elevados.

2.3. AMENAZA DE POSIBLES NUEVOS PARTICIPANTES

La amenaza de posibles nuevos participantes, es Media Alta puesto que el


producto que ofrecemos es fcil de imitar, ya que las barreras no son altas. Sin
embargo en la actualidad no existen empresas que se dediquen este producto.

2.4. AMENAZA DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTOS

Este mercado es muy competitivo porque existe gran cantidad de empresas que
se dedican a la elaboracin de los cafs tradicionales (como Nescafe, Altomayo,
Ecco, filtrantes, avenas y ms14.), haciendo uso de maquinarias con alta tecnologa
y personal calificado.

12
Entrevista al ing. Agrnomo Jos Lizandro Silva Mego

13
Segn Ipsos apoyo
14
Segn IPSOS APOYO en sus estudios Liderazgo en productos comestibles del 2012

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PLAN DE NEGOCIO

III. CAPTULO 3 INVESTIGACIN DE MERCADOS

1. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECFICOS DE LA INVESTIGACIN, SONDEO,


ESTUDIO.

1.1. OBJETIVO GENERAL

Determinar el nivel de aceptacin de una bebida o natural similar al caf pero


elaborado a base de habas tostadas, por las familias del Nivel Socioeconmico B y
C de la zona urbana distrito de Cajamarca.
1.2. OBJETIVOS ESPECFICOS

Establecer las caractersticas ms valoradas para nuestro producto.


Determinar la demanda potencial del producto.
Conocer los puntos estratgicos de distribucin.
Determinar los medios ms adecuados para la publicidad.

2. HIPTESIS DE LA INVESTIGACIN, SONDEO, ESTUDIO.

Una bebida natural similar al caf elaborado a base de habas tostadas tiene aceptacin
en las familias del distrito Urbano de Cajamarca que pertenecen al Nivel
Socioeconmico B y C.

3. FUENTES DE INFORMACIN

3.1. FUENTES SECUNDARIAS

INFORMACIN INSTITUCIN TIPO DE FUENTE

Produccin del cultivo de habas Ministerio de Agricultura Original

14
PLAN DE NEGOCIO

Poblacin para segmentar vuestro mercado INEI Original

Distribucin del NSE en Cajamarca de hogares. APEIM ENAHO (INEI) Derivada

Fuente: Elaboracin Propia

3.2. FUENTES PRIMARIAS

Herramientas Detalles

Encuetas a las amas de Las encuetas fueron aplicadas en diferentes urbanizaciones a las familias del
casa. nivel socio econmico B y C, para ver el nivel de aceptacin de nuestro producto

(ver Anexo N )

Focus Group a amas El Focus Group se llev a cabo con 8 personas que pertenecan a familias del
de casa. nivel socio econmico B y C con la finalidad de recoger informacin de nuestro
mercado objetivo.
(ver Anexo N )

Entrevistas de Entrevistas que se realiz a dos expertos un ingeniero agrnomo y un ingeniero


profundidad a Expertos. industrial con la finalidad de recoger informacin de la produccin de nuestra
materia prima y adems el proceso de transformacin del haba.
(ver Anexo N )

Fuente: Elaboracin Propia

4. FICHA TCNICA (METODOLOGA)

4.1. POBLACIN

Poblacin del distrito de Huari: 67 05115


Unidad familiar (4.2)
Poblacin en unidades familiares: 15 965
Clase B (15 965 X 7%) = 1 118
Clase C (15 965 X 31.6%) = 5 045

La poblacin est conformada por la familias que pertenecen al Nivel


Socioeconmico B y C del distrito de Huari que son 6, 163 familias.

15
Consultado de: http://www.inei.gob.pe/web/poblacion/, el 5 de Mayo del 2017.

15
PLAN DE NEGOCIO

4.2. MUESTRA

N Z2 p q
n=
e2 (N 1) + Z2 p q

6 163 1.962 0.90 0.10


n=
0.052 (6 163 1) + 1.962 0.90 0.10
n= 400.06
Muestra ajustada

1 =
1
1+

400
1 = = 375
400 1
1+
6 163

5. RESULTADOS

5.1. ENTREVISTAS DE PROFUNDIDAD

La informacin que pudimos recabar mediante la entrevista al ingeniero agrnomo


es:
Anacsh es una regin propicia para el cultivo de las habas, y que solamente
existe una cosecha al ao. Adems que la produccin alcanza 1000 kg a
1500kg por hectrea.
La entrevista del ingeniero de industrias alimentarias proporciono la siguiente
informacin:
El haba solo pierde un 15% a 20% de sus nutrientes al momento de ser tostada.
El envase ms recomendable para nuestro producto seria el frasco de vidrio o
las bolsas de papel con aluminio al interior para mayor proteccin.

5.2. FOCUS GROUP:

Despus de haber realizado el focus group hemos obtenido los siguientes


resultados:
Opinaron que si consumiran este producto porque es natural e indicaron que
es una idea interesante.
Los atributos que consideran ms importantes son el sabor, aroma y el color.

16
PLAN DE NEGOCIO

Tendra ms aceptacin si es granulado.


Nos recomendaron que el tostado del haba seca se lo realice con cascara.
El envase para la presentacin de nuestro producto deber ser en vidrio y
bolsas con cierre hermtico y dentro de ellas laminado con aluminio.
Recomendaron que no se debe incluir la palabra caf en el nombre del
producto.

5.3. ENCUESTA A LAS FAMILIAS

Con respecto a la aceptacin de nuestro producto del total de la poblacin (6,


163 unidades familiares), el 52% de las unidades familiares, respondieron que
definitivamente lo consumiran, mientras que un 33% probablemente lo
consumira.
Por otro lado la idea de negocio les pareci muy interesante al 36% de las
unidades familiares encuestadas, y/o interesante a un 60% de ellas.
Entre los atributos ms valorados por las unidades familiares, el 50% de ellas
respondieron el sabor seguido por el aroma con un 32%.
Tambin el 56% de las unidades familiares prefiere con la caracterstica
granulado para pasar. Adems el 54% de ellas prefieren envasado en frasco de
vidrio. Por consiguiente el 42% de las unidades familiares requieren que el
producto se presente su contenido en 500 gramos.
Los puntos de distribucin que las unidades familiares requieren son: en el
Supermercado con un 33%, en Minimarkets un 23% y en bodegas un 34%.
La televisin es el medio ms recomendado por las unidades familiares con un
51%, seguido de los folletos y dpticos con el 23%.
Por ltimo el nombre ms votado para nuestro producto es Habandino con el
50%.

6. CONCLUSIONES

Con la informacin de las entrevistas podemos decir que Ancash es una regin
propicia para brindarnos la materia prima de calidad que requerimos para la
elaboracin de nuestro producto. Tambin que el proceso de tostado del haba
mantiene en alto porcentaje su valor nutricional.

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PLAN DE NEGOCIO

A travs del Focus Group, logramos identificar los atributos y caractersticas que
debe llevar nuestro producto para tener mayor aceptacin.
A travs de la encuesta podemos decir que nuestro producto tiene aceptacin, ya
que la idea de brindar un producto natural les parece interesante a nuestro
mercado objetivo, quienes estn dispuestos a consumirlo. Los canales de
distribucin en los que prefieren adquirir nuestro producto son: bodegas,
minimarkets y supermercados y los medios de comunicacin por los cuales desean
recibir la informacin de nuestro producto es a travs de la televisin.

7. ESTIMACIN DE DEMANDA

18
PLAN DE NEGOCIO

IV. CAPTULO 4: PLANEAMIENTO ESTRATGICO

1. ANLISIS FORD (OPORTUNIDADES, RIESGOS, FORTALEZAS Y DEBILIDADES)

FORTALEZAS DEBILIDADES
Detectamos oportunidades de negocio con
facilidad. Inexperiencia en el sector de agro-negocios.
Alto grado de sinergia en el equipo de trabajo. Limitado recursos econmicos para poner en
Espritu emprendedor. marcha nuestra idea de negocio.
Capacidad creativa e innovadora. Limitada asesora especializada para el
Alto grado de persuasin. desarrollo de la idea de negocio.

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Tendencia a consumir productos naturales y Competencia bien posicionada de las


andinos. bebidas naturales.
Crecimiento poblacional Cosecha nica de la materia prima.
Produccin de habas sin valor agregado. Proveedores poco confiables.
Producto con tendencia de exportacin. Importaciones de productos sustitutos.
La regin Ancash es propicia para el cultivo Productos industrializados.
de habas. Fidelizacin a las marcas existentes de
Inters del gobierno en temas cafs.
agroindustriales.
Tendencia de consumo de productos
naturales y andinos

2. VISIN Y MISIN

2.1. VISIN

Ser la empresa de mayor preferencia en el sector agroindustrial de


productos andinos en la regin Ancash.

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PLAN DE NEGOCIO

2.2. MISIN

Somos una empresa agroindustrial Ancashina dedicada a la


transformacin y comercializacin de productos andinos, con la finalidad
de satisfacer las necesidades de las personas que buscan productos
naturales y saludables, contando con colaboradores comprometidos en
el desarrollo de la empresa.

3. OBJETIVOS ORGANIZACIONALES O ESTRATGICOS (LARGO PLAZO).

Lograr una rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) mayor al costo de capital de los accionistas.

Incrementar nuestras ventas cada ao en un 15% referente al ao anterior.

Posicionar a la empresa como la mejor opcin de compra de productos andinos.

Diversificar nuestra lnea de productos revalorizando los insumos andinos.

Contar con el personal altamente calificado y comprometido con el desarrollo de la empresa.

Contar con la tecnologa ms moderna y eficiente para la trasformacin de nuestros productos

Establecer alianzas estratgicas con proveedores que garanticen la calidad de la materia prima.

Obtener certificaciones que avalen la calidad de nuestros productos.

4. ESTRATEGIA DE NEGOCIO Y A NIVEL EMPRESARIAL

Somos una empresa que est dirigida a la poblacin de los niveles socioeconmicos
B y C del distrito de Huari con estilos de vida saludable; por lo que aplicaremos la
estrategia de negocio de liderazgo en costos enfocado, con la que trataremos de
reducir nuestra estructura de costos para competir con las marcas posicionadas en el
mercado y con productos sustitutos como los cafs y filtrantes naturales, cuya finalidad
de entrar con precios bajos es para ganar rpidamente participacin en el mercado.

5. VENTAJA COMPETITIVA

En la ventaja competitiva debemos tener en cuenta sus cuatro componentes, los cuales
son obtenidos de las siguientes fuentes:

20
PLAN DE NEGOCIO

Eficiencia superior Calidad superior

Equipos auto-dirigidos. Materia prima de calidad.


Personal motivado y menos conflictivo. Capacitacin a todos los involucrados en la
Proveedores confiables. mejora de la calidad.
Enfocarse en las necesidades de los clientes
Lograr un compromiso con la calidad del
producto.
Obtencin de certificaciones.
Innovacin superior Capacidad de respuesta al cliente superior

Producto con alto valor nutritivo. Cortesa en la atencin a los clientes.


Empaque y envase innovador. Actualizar a los clientes sobre la calidad del
Maquinaria y equipos con tecnologa producto.
avanzada. Tratar de conocer a los clientes para
Investigacin de mercados constante. brindarles un producto de acuerdo a sus
necesidades.

6. ALIANZAS ESTRATGICAS Y SU VALOR PARA LA EMPRESA

Para brindar un producto de calidad que cubra las expectativas de nuestros clientes,
realizaremos alianzas estratgicas con:

A. Nuestros proveedores de materia prima


Los proveedores Los proveedores sern productores de las provincias de Huari
y Antonio Raymondi los cuales forman parte del aspecto clave del negocio. Se
tendr proveedores que abastecern de materia prima todo el ao y con los
estndares de calidad requeridos. Adems deben estar alineados con las
necesidades y expectativas de la empresa.

B. Centros comerciales de la Regin de Ancash (Market): los cuales nos


facilitaran la rpida adquisicin de nuestro producto por parte de nuestros
clientes y la empresa tambin pueda diversificar sus productos, adems
ayudaran a publicitar y promocionar nuestro producto.

V. CAPTULO 5: PLAN DE MECADOTECNIA

21
PLAN DE NEGOCIO

1. MERCADO OBJETIVO O MERCADO META

Mercado potencial

Mercado objetivo
Las familias que El 80% de las familias
Todas familias del
Mercado total

Mercado real
pertenecen al Nivel que pertenecen al
distrito Urbano de Socioeconmico B y C, Nivel Socioeconmico
Todas las familias Huari que con ingresos B y C, con ingresos
del distrito Urbano consumen familiares de S/.5 126 familiares de S/.5 126
de Huari productos y S/.3 261 y S/.3 261
respectivamente, del respectivamente, del
naturales y que distrito Urbano de distrito Urbano de
estn en Huari que cuiden su Huari que cuiden su
condiciones de salud consumiendo salud consumiendo
adquirirlo. productos naturales. productos naturales.

2. OBJETIVOS DE MERCADOTECNIA

Ao

Objetivos Herramienta 1 2y3 4y5

Posicionar a la empresa como la mejor Encuestas de SERPERVF 20% 50% 70%


opcin de compra de productos
andinos.
Incrementar las ventas del producto. Base de datos (ingresos de las 30% 50% 80%
ventas)
Lograr participacin en el mercado. Anlisis ABC 80% 90% 95%

Lograr una ptima distribucin del Tcnica del interrogatorio 70% 80% 90%
producto.
Fidelizar a los clientes. Base de datos 20% 30% 60%

Lograr la satisfaccin de los clientes. Encuesta 50% 70% 90%

22
PLAN DE NEGOCIO

3. ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNIA

3.1. CRITERIOS DE SEGMENTACIN16

Familias de la zona urbana del distrito de Huari de los niveles socioeconmicos B y


C con ingresos 2000 6000 y 1200 - 2000 respectivamente donde todos sus
miembros estn dispuestos a consumir un caf a base de habas tostadas por lo
menos una vez al da, que estn dispuestos a pagar s/.5.00

3.2. ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO

La empresa para lograr un posicionamiento solido en la mente de sus clientes;


brindar folletos que informen las caractersticas y los beneficios del producto,
realizar degustaciones, promociones durante los primeros meses para convertirse
en la mejor opcin de compra de productos andinos nutritivos y saludables en la
regin de Ancash.

3.3. ESTRATEGIA DE POSTURA COMPETITIVA

La empresa para diferenciarse de la competencia utilizar la estrategia de guerrilla


ya que se centrar en las exigencias de su mercado objetivo, ofrecindoles un
producto con alto valor nutritivo, fcil de preparar, diversas presentaciones, precios
bajos para ganar participacin, servicio personalizado a travs de la fuerza de
ventas de la empresa.

4. MEZCLA DE MERCADOTECNIA

4.1. PRODUCTO

Nuestro producto est elaborado a base de los granos de habas tostado y granulado
para pasar, es 100% sano y natural, estimulante y libre de cafena, que cubrir las
necesidades de nuestros clientes; ya que contendr propiedades nutritivas
beneficiosas para la salud de las personas. El producto se lo comercializar bajo el

16
http://perucool.com/profiles/blogs/niveles-socioeconomicos-en-peru
http://www.arellanomarketing.com/inicio/estilos-de-vida/

23
PLAN DE NEGOCIO

nombre de Habandino con tres tipos de presentaciones: frasco, doypack y sobre;


con un peso de 250g, 500g y 750g.

4.2. PRECIO

La estrategia de precio a utilizar por introduccin del producto ser la estrategia de


calidad alta, es decir, precio medio - calidad alta

4.3. PLAZA

La distribucin del producto se realizar a travs de intermediarios como: bodegas,


minimarkets y supermercados (Metro), llegando el producto en ptimas condiciones
a las familias de los niveles socioeconmicos B y C de la zona urbana del distrito de
Huari para su debido con consumo.
Usaremos la Estrategia de Empujn o de Push a travs de la cual nosotros
dirigiremos nuestra promocin a los intermediarios o canales de distribucin; aqu
trabajaremos mucho en lo que es la exhibicin, con la finalidad de empujar a los
distribuidores para que promociones nuestros productos. Para esto se tendr que
invertir en nuestros distribuidores para tenga en su local el material publicitario
necesario y con la ayuda de los dems elementos del mix promocional; para dar a
conocer nuestros productos e impulsar las ventas. Tambin se otorgaran
descuentos y beneficios a nuestros distribuidores, con la finalidad de lograr un mayor
compromiso por parte de ellos.

Estrategia de Push

24
PLAN DE NEGOCIO

4.4. PROMOCIN

A. Publicidad
Logo Los corazones: amor a la familia
Verde: natural
Marrn: producto andino

Eslogan
Uniendo a tu familia con un solo sabor
Mensaje
Para un nuevo despertar, un sabor original HABANDINO uniendo a tu familia en un
solo sabor.

Producto

Medios publicitarios

BANNERS

TELEVISIN

REDES SOCIALES

25
PLAN DE NEGOCIO

AFICHES

B. Promocin de Ventas
Se realizaran degustaciones en los diferentes puntos de distribucin con esto, lo que
se desea es lograr un aumento progresivo en el nivel de aceptacin del producto,
puesto que es muy importante durante la etapa de introduccin del mismo.

Regalos publicitarios:

Taza: se entregara por la compra de la presentacin de 750 gr. Durante los meses
de Junio y Julio.
Llaveros: se entregara por la compra de la presentacin de 250 gr. Y 500gr. Durante
los meses de Agosto y Setiembre.
Posa vasos: se entregara por la compra de la presentacin de 250 gr. Y 500gr.
Durante los meses Octubre y Noviembre.
Calendarios y almanaques: se entregaran en pocas navideas (desde mediados
de noviembre hasta agotar stock).
Lapiceros: se entregaran a nuestros agentes de ventas y distribuidores de todos
los puntos de venta.
Polos: se entregara a nuestros agentes de ventas y distribuidores ms frecuentes
en todos los puntos de ventas.
Ferias artesanales:
Cajamarca es reconocida a nivel nacional como una regin que tiene entre sus
potencialidades la agricultura y la ganadera, es por ello que ao tras ao se
organizan ferias, por lo que nos beneficiara ya que aprovecharemos para
promocionar nuestro producto, Habandino, para que as nuestro mercado objetivo
conozca ms nuestro producto.

4.5. POSICIONAMIENTO

A. Nombre del producto

26
PLAN DE NEGOCIO

Los colores que identificara nuestro producto son:

Verde-amarillo: representa un producto natural y amigable con el medio


ambiente.

Marrn oscuro: por productos andinos a utilizar en la elaboracin del


producto.

Negro: por el color del caf.

Con este slogan queremos entrar a los hogares de nuestro mercado objetivo, como
una buena alternativa de un rico caf que une a tu familia al momento de consumirlo,
ya que muchas personas ha optado por el caf descafeinado. Habandino es una
buena opcin, ofrecemos un caf natural que no perjudica a su salud, debido que
es preparado con habas tostadas, propias de nuestra tierra y adems son nutritivas,
por lo que todos los integrantes de la familia pueden consumirlo.

27
PLAN DE NEGOCIO

5. PRESUPUESTO DE MERCADOTECNIA

28
PLAN DE NEGOCIO

6. PLAN DE CONTINGENCIA

El plan de contingencia permitir hacerle frente y darle continuidad a las operaciones


de la empresa en el caso de que el plan de Marketing no cumpla con las expectativas.

Acciones tcticas del plan de contingencia

Estrategia de desarrollo de mercado: en el caso de no cumplir con las proyecciones


de ventas, la empresa AGROINDUDTRIAS SIERRA NORT deber buscar alianzas
estratgicas con hoteles y restaurantes de la cuidad de Cajamarca (continental, costas
del sol, restauran salas etc.).

Crear una cafetera para comercializar el producto en bebida para el consumidor final.

Estrategia de produccin: en el caso de que el producto tuviera gran aceptacin en


el mercado llevando a la empresa a un desabastecimiento de sus inventarios. La
empresa AGROINDUDTRIAS SIERRA NORT tendr que ampliar su capacidad de
produccin con nueva tecnologa comprada a travs de leasing, adems deber
realizar alianzas estratgicas con proveedores de mayor produccin de materia prima.

29
PLAN DE NEGOCIO

VI. CAPITULO 6: PLAN DE OPERACIONES

1. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE OPERACIONES

1.1. OBJETIVOS DE OPERACIONES

AO
OBJETIVO INDICADOR
1 2 3 4 5

Incrementar el % de Canales satisfechos / Socios


canales satisfechos con el estratgicos encuestados 25% 30% 40% 50% 60%
servicio
CALIDAD

Disminuir el % de Unidades devueltas / Unidades


10% 8% 6% 4% 2%
devoluciones. despachadas

Reducir costos operativos Costos operativos totales /


respecto a los costos Costos totales 85% 80% 75% 70% 65%
totales.
COSTOS

Incrementar la rotacin de Unidades pedidas / Unidades


40% 50% 60% 70% 80%
inventario de producto final en almacn

Incrementar la capacidad Pedidos inesperados atendidos


de reaccin ante pedidos / Pedidos inesperados 60% 65% 70% 75% 80%
FLEXIBILIDAD

inesperados.

Incrementar diversidad de Cantidad de presentaciones


1 2 3 4 5
presentaciones lanzadas. lanzadas al mercado

Incrementar el nmero los Intermediarios abastecidos


pedidos entregados dentro dentro del tiempo de tolerancia
ENTREGA

40% 50% 60% 70% 80%


del tiempo de tolerancia a pactado / intermediarios
canales de distribucin. abastecidos

30
PLAN DE NEGOCIO

1.2. ESTRATEGIAS DE OPERACIONES

Actividades de operaciones por estrategia. Calidad Costos Flexibilidad Entrega

Calidad

Establecer polticas de cumplimiento de pedidos a proveedores. X X X

Supervisar la calidad del proceso productivo y del producto final. X X

Infraestructura de planta adecuada X

Comunicacin y retroalimentacin con clientes y consumidores. X X

Producto

Desarrollo de nuevas presentaciones y productos nuevos con


X X
pruebas de mercado.

Procesos

Asegurar la estandarizacin de procesos de produccin. X X

Asegurar la calidad consistente de los productos terminados. X

Asegurar higiene y limpieza en los procesos de transformacin. X X X

Entrega rpida de productos terminados. X

Layout

Controlar y manejar adecuadamente los pedidos de clientes. X X

Capacidad

Gestionar la capacidad de produccin con la planta de acuerdo a


X X
pronsticos de la demanda.

Inventarios

Planificar y controlar inventarios segn demanda. X X X

Abastecimiento

Planificar y controlar el sistema de pedidos a proveedores X X

31
PLAN DE NEGOCIO

2. DISEO DE PRODUCTO

2.1. DISEO DEL PRODUCTO (FICHA TCNICA) / COMPOSICIN

A continuacin se presenta los principales aspectos que contendr la ficha tcnica


exigida por DIGESA.

Habandino

Descripcin Caf andino haba tostado en presentacin granulado


para pasar.

Composicin 100 % Habas secas

Caractersticas fsicas - Aspecto: granulado.


- Color: marrn oscuro.
- Olor
- Impureza: ninguna
Conservacin Humedad menor a 10% envasado
hermtico.

Envase y embalaje Doypac de 250 gramos, embalaje, caja de 24


unidades.

Almacenamiento Lugar fresco y seco en su envase original con cierre


hermtico.

Vida til 12 meses.

2.2. ESPECIFICACIONES TCNICAS / ESTNDARES DE CALIDAD

2.2.1. Composicin
El producto est hecho a base de granos de haba tostado y granulado en su
presentacin de 250 gramos en envase hermtico.

2.2.2. Especificaciones tcnicas y estndares de calidad


a. Beneficios
Racionales: bebida nutritiva 100% natural, cuida la saluda de las
personal ideal para nios.
Funciones: practico, para consumo inmediato y fcil de llevar.
Emocionales: cuidarse al ingerir bebidas saludables y adems contribuir
con comunidades de agricultores.

32
PLAN DE NEGOCIO

Sensoriales: presentacin granulado, buen sabor, contiene ingredientes


100% naturales, sin olores fuertes.

2.2.3. Ventaja comparativa: eficiencia, calidad como confiabilidad


Se incentivar a que en todo la personal viva una cultura de calidad; se
buscar que con la participacin organizada de todo el personal se eleve de
forma integral la calidad del producto y sus procesos previniendo errores.
Adems garantizando que nuestro producto cumpla con las expectativas del
cliente (100% sano y natural).

2.2.4. Actual nivel de evolucin del producto: Producto aumentado


HABANDINO es un producto en una presentacin prctico, saludable de
muy alta calidad y 100% natural.

2.2.5. Posicin actual del producto en el ciclo de vida


El mercado de las bebidas naturales est en crecimiento puesto que las
personas tienden a consumir productos que no daen su salud.

El factor ms importante que podra afectar el ciclo de vida de este producto


es el buen posicionamiento de los cafs tradicionales como Altomayo,
Nescaf entre otros.

2.2.6. Proveedores
Lugar de procedencia: agricultores de las provincias de Huari y
Antonio Raymondi.
Forma: la semilla de haba debe ser de forma oblonga, con cscara libre
de manchas en general y de tamao uniforme.
Color: la cascara de haba debe ser de color verde
Textura: entera, dura y compacta
Envasado: el envasado deber hacerse en sacos de polipropileno o
sacos de yute, material resistentes a la manipulacin, transporte,
almacenamiento y distribucin, dicho envase debe permitir que el fruto
llegue a su lugar de destino en estado satisfactorio.
Presentacin: Bolsas de polipropileno de color blanco de 25 kilos o
sacos de yute de 50 kilos aproximadamente.

33
PLAN DE NEGOCIO

Rotulado: Nombre del Producto, indicando clase o variedad


Peso Neto: aproximado en kilogramos
Almacenamiento: estar exentas de cualquier olor y/o sabor extrao.
Indicar el ao y el mes del envasado y fecha de vencimiento.
Libre de infestacin de insectos vivos, muertos u otras plagas dainas
al grano en cualquiera de los estados biolgicos (larva, pupa o adulto)
o infestados presencia de mohos o levaduras).17

2.2.7. Criterios de evaluacin


De manera trimestral se comunicar a cada proveedor el reporte de
desempeo con el objetivo de optimizar el abastecimiento de insumos.

2.2.8. Gestin de relacin con proveedores


La empresa tiene el inters de establecer una fuerte alianza para establecer
compromiso, compartir capacitacin e informacin, involucrarlos con las
estrategias y reconocer su trabajo como proveedor. Lo que se busca es
complementar los objetivos de ambas empresas para generar una mejor
visin empresarial.

17
Consultado de: www.sni.org.pe/downloads/fichas/haba, el da 16/09/2013

34
PLAN DE NEGOCIO

3. DISEO DE PROCESOS OPERATIVOS

Proveedor Produccin Transporte Minorista Consumidor


==n
Los principales Se contar con Los productos Nuestra marca y Conocer
proveedores un supervisor. finales sern nuestro producto nuestro
son: La planta transportados estarn presentes producto con
productores de posee en una en las tiendas ayuda de la
las provincias almacenes de camioneta, minoristas, promocin y
de Huari y materia prima llegaremos a las seleccionados publicidad que
Antonio y productos tiendas estratgicamente se llevara a
Raymondi finales. minoristas de de acuerdo a cabo en los
(granos de Adems forma costo y ubicacin. diferentes
habas secas), vamos a quincenal. medios en
contar con cada uno de
BPM. los puntos de
venta.

35
PLAN DE NEGOCIO

3.1. IDENTIFICACIN Y MAPEO DE PROCESOS

Procesos Gestin Planeamiento Planeamiento de


Estratgicos Financiera Estratgico Marketing

Produccin y Logstica Promocin

Compra de Preparacin de
material de material de
empaque. Envasado y Ventas
empaque y
Procesos empaquetado
materia prima.
Operativos
Produccin

Recepcin y Administracin Administracin


almacenamiento de inventario de inventario Distribucin
de la materia de materia de producto
prima prima final

Procesos Administracin y Mantenimiento y Recursos humanos


De soporte contabilidad limpieza

3.2. BREVE DESCRIPCIN DE PROCESOS

Proceso Descripcin

Gestin Es la que evala la rentabilidad y viabilidad del proyecto ser


financiera desarrollada en el punto VIII. Plan Financiero.

Planeamiento La estrategia genrica en la que nos basamos es la de liderazgo


estratgico en costos, desarrollada en el punto IV. Formulacin estratgica.

36
PLAN DE NEGOCIO

Planeamiento de Las estrategias y actividades de marketing, desarrolladas en el


marketing punto V. Plan de marketing, nos permiten posicionarnos y crecer en
el mercado.
Planificacin de Los planes de produccin e inventarios se desarrollan de
produccin acuerdo al pronstico de la demanda y detallan en el punto 3.5. Plan
de operaciones.
Compra de El personal se encarga de generar los pedidos y llevar a cabo las
material de compras de materias primas y material de empaque, tomando en
empaque y cuenta los planes de produccin e inventarios establecidos. Los
materia proveedores, detallados en el punto 5.3. Proveedores, dejan los
prima insumos en la planta de nuestro local.
Preparacin de El proveedor de material de empaque har llegar el mismo a la
empaque planta en forma de doypack listos para ser rellenados por el
producto.
Recepcin y Una vez que los proveedores llegan con las materias primas a la

acomodo de planta, el supervisor recibir y constatar la calidad de los productos

materia prima para luego ingresarlos al almacn.

Administracin El supervisor se encargar de controlar las entradas y salidas de

de inventario de materias primas, tomando en cuenta los planes de produccin

materia prima e inventarios establecidos en el punto 5.5. Plan de operaciones.

La produccin lo realizaremos nosotros. La seccin que detalla el


proceso productivo ser desarrollada en el punto 5.4.4.
Produccin
Diseo del principal proceso operativo.

Envasado y El personal manejar una mquina manual de sellado para


empaquetado cerrar los

doypack. stos
De acuerdo sern
a los colocados
pedidos en cajas,
recibidos para
por el venta
rea y transporte.se
administrativa,
Administracin
de inventario de controlar el almacn de productos terminados con el fin de

producto final abastecer oportunamente a los socios comerciales.

Las principales actividades de promocin desarrolladas


Promocin
pertenecen a marketing directo y se detallan en el punto 5.4.4.
Promocin.

37
PLAN DE NEGOCIO

Ventas A socio comercial y consumidor final, el ltimo causa el primero.

Lo realizara la propia empresa, quien tendr a cargo la labor de


llevarlo desde la planta y distribuir las cajas a los puntos de venta en
Distribucin el distrito de Cajamarca.

Administracin y Es el rea encargada de mantener contacto con los clientes y


contabilidad atender sus pedidos, adems de efectuar las respectivas cobranzas.

Mantenimiento y El supervisor se asegurar que la planta cumpla con mantener la


limpieza inocuidad al limpiar las instalac

iones antes ydel


La funcin despus
rea del
es proceso de produccin.
gestionar al personal, motivndolo a
Recursos humanos
trabajar en equipo, como dice el punto VII. Estructura y organizacin.

3.3. DISEO DE PRINCIPALES PROCESOS OPERATIVOS

Cdigo Tiempo Descripcin del proceso


Se verificar el peso de los quintales de habas previo a realizar la
C001 25 min
compra.

Luego se proceda a vaciarla sobre la mesa de acero (lugar adecuado)


C002 50 min
para la respectiva seleccin de los granos, eliminando hojas secas,
piedras, etc.
A Continuacin se procede a tostar el grano a travs del horno fabricado
C003 10 min
especialmente para el haba, en un tiempo no superior a los 10 minutos.

Luego de haber sometido al grano de haba al tostado, se procede a


C004 30 min
vaciarlo dentro del molino para su posterior granulacin.

Una vez obtenido el haba granulado, se coloca el producto dentro del


C005 50 min
respectivo envasado respetando el peso indicado en el empaque.

C006 30 min Se procede a sellar los empaques, para su posterior embalaje.

195
Gmin

38
PLAN DE NEGOCIO

Seleccin de granos Tostado (180 y 10') Enfriado(40')

Granulado Control de Calidad 1 Pesado y Envasado

Sellado Control de Calidad 2 Embalaje

El control de calidad 1: se realiza despus de haber pasado por molino granulador


El control de calidad 2: se realiza despus del sellado, para verificar que el producto se encuentre
en ptimas condiciones, para su embalaje.

3.4. SISTEMA DE CALIDAD Y CERTIFICACIN

Indicadores de cumplimiento: dentro de la empresa SIERRA NORT S.A.C.,


los trabajadores contaran con metas fijas que tendrn que cumplir
diariamente con la finalidad de aumentar la produccin.

Indicadores de evaluacin: despus de cada jornada diaria, el jefe inmediato


superior de la empresa tendr el trabajo de realizar la evaluacin a cada uno
de los trabajadores para comparar que si efectivamente se ha realizado
todas las tareas de acuerdo a lo que se ha planeado al inicio.

Indicadores de eficiencia: cada trabajador debe utilizar la menor cantidad de


recursos para realzar su trabajo. Un trabajador debe utilizar como mximo 5
minutos para atender al cliente, 5 minutos para envasar y colocarle el
embalaje al caf, etc.

39
PLAN DE NEGOCIO

Indicadores de eficacia: en la empresa se hablar de eficacia cuando esta


haya cumplido con el logro de sus objetivos. Es decir, si la empresa ha
cumplido con su meta de produccin mensual, los productos han llegado al
cliente en el tiempo oportuno, el servicio al cliente ha sido de calidad y con
eso se ha logrado aumentar las ventas.

3.5. PLANIFICACIN DE OPERACIONES

4. DISEO DE INSTALACIONES

La empresa SIERRA NORT S.A.C. cuenta con las siguientes instalaciones en


planta.

INDUSTRIA SIERRA NORT S.A.C. es una de las empresas ms modernas de


Cajamarca. La maquinaria que va utilizar es capaz de producir 50 unidades de
caf cada 5 minutos. La capacidad de produccin requerida es de 144 000
unidades mensuales para el quinto ao.

40
PLAN DE NEGOCIO

5. BPM

Las Buenas Prcticas de Manufactura se aplican a todos los procesos de manipulacin


de alimentos y son una herramienta fundamental para la obtencin de un proceso
inocuo, saludable, seguro y sano. Las siguientes son algunas recomendaciones:

Seguridad

Instalaciones

Los colores de seguridad podrn formar parte de una sealizacin


de seguridad o constituirla por s mismos.

Indicaciones y
Color significado
precisiones

Seal de Comportamientos
prohibicin peligrosos

Alto, parada, dispositivos


Peligro alarma de desconexin de
Rojo
emergencia y evacuacin

Colores Material y
Identificacin y
de equipos de lucha
localizacin
seguridad contra incendios

Amarillo, o
Seal de Atencin, precaucin y
amarillo
advertencia verificacin.
anaranjado

Comportamiento o accin
Seal de especfica. Obligacin de
Azul
obligacin utilizar un equipo de
proteccin individual.

Seal de
Verde salvamento o de Puertas, salidas, pasajes,

auxilio material, puestos de

41
PLAN DE NEGOCIO

salvamentos o de socorro
y locales.

Situacin de
Vuelta a la normalidad
seguridad

Seales de prohibicin Prohibido fumar

Seales de advertencia Materiales txicos

Proteccin obligatoria de las


Seales de obligacin
manos

Seales de informacin Salida

Sanidad

Personal en el rea de produccin

Deje su ropa y zapatos de calle en el vestuario.


Vestuario No use ropa de calle en el trabajo, ni venga con la ropa de trabajo desde
la calle.
Cuide que su ropa y sus botas estn limpias.
Vestimenta de Use calzado adecuado, cofia (gorro), mandil, tapa boca y guantes. En
trabajo caso de los guantes no olvide cambiarlos o limpiarlos como si se tratara
de sus propias manos.

42
PLAN DE NEGOCIO

Cuide su aseo personal.


Mantenga sus uas cortas.
Use el pelo recogido bajo la cofia.
Deje su reloj, anillos, aros o cualquier otro elemento que pueda tener
contacto con algn producto y/o equipo, antes de trabajar.
Higiene personal En caso de tener alguna herida tpela con material impermeable.
Lvese las manos con conciencia cada vez que entre a la zona de
rabajo.
Lvese las manos con agua caliente y jabn.
No toque al producto semielaborado o terminado despus de tocar la
materia prima sin lavarse las manos.
Evite, el contacto con alimentos si padece afecciones de piel, heridas,
Estado de salud resfros, diarrea, o intoxicaciones.
Evite toser o estornudar sobre los alimentos y equipos de trabajo.

Cuidar las En caso de tener pequeas heridas, cubrir las mismas con vendajes y

heridas envoltura impermeable; en caso grave, detener sus actividades y recibir


asistencia mdica.

Responsabilidad Realice cada tarea de acuerdo a las instrucciones recibidas.


Lea con cuidado y atencin las seales y carteles indicadores.

43
PLAN DE NEGOCIO

Instalaciones

Mantenga sus utensilios y equipo de trabajo limpios.


Arroje los residuos en el contenedor
correspondiente.
Controle que no queden restos de material de
limpieza despus del enjuague.
Limpie correctamente. Preste especial atencin a los
Cuide su rea de trabajo rincones de difcil acceso.
Use los elementos de limpieza indicados.
Avise en caso de detectar presencia de plagas.
Mantenga cerradas las protecciones contra insectos
de las ventanas.
Evite el contacto de los plaguicidas con la materia
prima.
No fumar.
Respete los "no" del rea No beber.
de trabajo No comer.
No escupir.
Pisos impermeables y lavables.

Limpieza fcil Paredes claras, lisas y sin grietas.


Rincones redondeados.
Ventanas lizas y al ras de la pared.

Ambiente Iluminacin adecuada.


Ventilacin adecuada.

Del producto

Analizar el contenido de bacterias del haba.


Las materias primas utilizadas no deben contener parsitos,

Materia prima microorganismos o sustancias txicas, descompuestas o


extraas. Todas las materias primas deben ser inspeccionadas
antes de utilizarlas, en caso necesario debe realizarse un
ensayo de laboratorio.

44
PLAN DE NEGOCIO

Deben almacenarse en lugares que mantengan las condiciones


que eviten su deterioro o contaminacin.
La elaboracin o el procesado debe ser llevada a cabo por
empleados capacitados y supervisados por personal tcnico.
Elaboracin del Todos los procesos deben realizarse sin demoras ni
producto contaminaciones. Los recipientes deben tratarse
adecuadamente para evitar su contaminacin y deben
respetarse los mtodos de conservacin.
Envasado y
embalaje

el producto final deben almacenarse y transportarse en


condiciones ptimas para impedir la contaminacin y/o la

Almacenamiento proliferacin de microorganismos. De esta manera, tambin se


los protege de la alteracin y de posibles daos del recipiente.
Durante el almacenamiento debe realizarse una inspeccin
peridica de productos terminados.
la limpieza y desinfeccin se realiza con la frecuencia necesaria

Distribucin para evitar cualquier riesgo de contaminacin en el caso de los


vehculos, se realizara una limpieza eficaz entre las cargas para
evitar el riego de contaminacin

Calidad

Masa homognea semi-slida, limpia libre de


Aspecto
grumos o partculas duras.

Caractersticas Color Caracterstico.

Organolpticas Olor Caracterstico.

Agradable, caracterstico del producto libre de


Sabor
rancidez o de sabores extraos.

45
PLAN DE NEGOCIO

6. PRESUPUESTO DE INVERSIN INICIAL

Materia Prima
La principal materia prima que se necesitar durante el proceso de elaboracin del caf
a base de habas es el haba y aditivos. Adems para la elaboracin del producto final
se requiere de otros materiales directos como el envase, empaque, costos en los cuales
se incurrir para la fabricacin de este producto en la presentacin de 250 gramos.

Costo unitario precio de la materia prima


Producto Precio Cantidad
Costo de haba por kilo 3.00 1 kg
Aditivos 0,85 1 gramo
Empaquetado 0,15 500 gramos Unidad
Empaquetado 0.30 750 gramos Unidad
* 1kg= 1000 g; 1 gramo= 1000 mg

Inversin Inicial
La inversin inicial indica la cuanta y la forma en que se estructura el capital para la
puesta en marcha de la empresa y el desarrollo de la actividad empresarial hasta
alcanzar el umbral de rentabilidad. Se mostrara a continuacin un resumen de las
inversiones para llevar a cabo el proyecto:

RESUPUESTO DE INVERSIN INICIAL

Precio Cantidad Total


Unitario
Maquinaria y equipo S/. 24209.99

Horno S/. 7.790,99 1 S/. 7.790,99

Molino granulador S/. 2.000,00 1 S/. 2.000,00

Maya para seleccionar granos S/. 500,00 1 S/. 500,00

Maquina envasadora S/. 1200,00 1 S/. 1200,00

Selladora de empaque S/. 1.800 1 S/. 1.800.00

46
PLAN DE NEGOCIO

Balanza quintalera S/. 269,00 1 S/. 269,00

Contenedores de acero S/. 2000,00 2 S/. 4000,00

Kit de control de calidad S/. 1800,00 1 S/. 1800,00

Utensilios S/. 300,00 Juego S/. 300,00

Computadoras + impresora S/. 2750.00 1 S/. 2750.00

Estante S/. 400,00 1 S/. 400,00

Sillas

Escritorio S/. 200,00 1 S/. 200,00

Sillones S/. 1200,00 Juego S/. 1200,00

Muebles y enseres S/. 2200,00

Mesas de acero S/. 800,00 2 S/. 1600,00

Anaqueles S/. 300,00 2 S/. 600,00

Alquiler de local mensual S/. 1500,00 250m2 S/. 1500,00

Constitucin de empresa S/. 2182,00

Trmites legales S/. 450,00

Bsqueda del nombre y reserva en S/.30.00


Registros Pblicos

Constitucin de la empresa SAC S/.300.00

Registro RUC SUNAT - S/.75.00

Registro del producto en INDECOPI S/. 250.00

Registro del producto en DIGESA S/. 150.00

Autorizacin para impresin del S/. 50.00


comprobante de pago.

47
PLAN DE NEGOCIO

Compra y legalizacin de libros S/. 45.00


contables.

Creacin cdigo de barra (EAN) S/. 57.00

Compra de normas relacionadas al S/. 325.00


etiquetado.

Licencia de funcionamiento / Certificado S/. 450.00


Defensa Civil.

Equipos de seguridad. S/. 250,00

Extintor co3 S/. 80.00 1 S/. 80.00

Tanque de reserva 500 lts S/. 170.00 1 S/. 170.00

Otras Actividades/compras pre


operativos

Investigacin de mercados S/. 2000.00 S/. 2000,00

Reclutamiento y seleccin S/. 500.00 S/. 500,00

Certificado de salud de los trabajadores S/. 11.00 4 S/. 44.00

Uniformes S/. 150.00 4 S/. 600.00

tiles de limpieza S/. 350.00 S/. 350.00

tiles de escritorio S/. 250.00 S/. 250.00

Total 34, 379

48
PLAN DE NEGOCIO

VII. CAPITULO 7: PLAN DE RECURSOS HUMANOS

1. ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

AO
OBJETIVOS INDICADOR
1 2 3 4 5
Incrementar el nivel de Calificacin promedio
desempeo. sobre 20 puntos dada por 14 15 16 18 19
el jefe directo.

Incrementar el % de N de trabajadores
satisfaccin laboral. satisfechos / N total de 70% 75% 80% 85% 90%
trabajadores encuestados.

Mantener un % alto de Promedio de horas


nivel de asistencia. asistidas / total de horas 90% 95% 97% 98% 99%
de la jornada al mes.

Estructura orgnica de la empresa Industria Sierra Nort S.A.C.

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PLAN DE NEGOCIO

1.1. RECLUTAMIENTO YSELECCIN

Sierra Nort S.A.C. ser una pequea empresa que buscar un mejor desempeo
y compromiso por parte de sus colaboradores. Los puestos sern:
Administracin, Comercializacin, Operaciones, Logstica, operario y promotor
de ventas.

50
PLAN DE NEGOCIO

Formacin Competencias
Puesto Funcin principal Funciones especificas
personales
Carrera

Coordinar, elaborar Coordinar y desarrollar los procesos de seleccin, capacitacin,


Liderazgo, y controlar las remuneracin del personal. Disear y desarrollar las actividades para
planificacin, actividades beneficiar el clima laboral de la empresa. Realizar los Estados Financieros

Administrador organizacin, relacionadas a la de la empresa. Realizar el Flujo de Caja de la empresa. Adems realizara
Administracin
responsabilidad. administracin del supervisin de planta y desarrollara estrategias de ventas y marketing.
Comunicacin, personal y
creatividad. contabilidad de la
empresa.

Disear, dirigir y Supervisar el proceso de produccin del producto Disear las rutas de

Liderazgo, controlar las transporte de los productos terminados. Adems de hacer cumplir las
Jefe de Ing. Industrias
planificacin, estrategias y buenas prcticas de manufactura. Capacitar a los operarios de planta.
Operaciones alimentarias
organizacin. actividades de Realizar la verificacin de calidad de cada uno de los procesos y productos

produccin. terminados.

Liderazgo, Disear, dirigir y Coordinacin y recepcin de rdenes de compra de productos terminados


Jefe de planificacin, controlar las Supervisar la distribucin de la materia prima a la planta.
logstica Administracin
organizacin y estrategias de
comunicacin. abastecimiento.
Liderazgo, Disear, dirigir y Supervisar la distribucin de los productos terminados y promover la
Jefe de planificacin, controlar las estrategia de ventas.
comercializaci Administracin organizacin, estrategias de
n comunicacin y ventas y
creatividad distribucin.

51
PLAN DE NEGOCIO

Realizar su trabajo con responsabilidad y aplicndolas buenas prcticas de


Mano de obra no Responsabilidad, manufactura en los procesos de produccin (lavado, tostado, molido y
Operarios Realizar el proceso
calificada eficiencia y envasado).
de produccin.
disciplina.

Promotor de Mano de obra no Responsabilidad,


Encargado de los
ventas calificada eficiencia y
pedidos de ventas Captar clientes.
disciplina

52
PLAN DE NEGOCIO

El procedimiento de reclutamiento y seleccin de personal de la empresa es el


siguiente a partir del primer ao (Aplica para la seleccin del supervisor de
planta):

Convocatoria:
Entrevista
Comunicar la Evaluacin Evaluacin
con el jefe
vacante y el perfil de C.V psicolgica.
respectivo. inmediato.

1.2. CONTRATACION

a. Horario de Trabajo
El horario de trabajo en oficina ser de ocho horas semanales de lunes a
viernes. Desde las 9:00 am hasta las 6:00 pm (incluye una hora de refrigerio).
b. Obligaciones laborales de la empresa
Todos los empleados de la empresa contarn con un seguro social (EsSalud),
indemnizaciones por accidente de trabajo.
c. Variaciones proyectadas de empleos
El organigrama de Sierra Nort est constituido para los 5 aos de evaluacin.
Al poner la empresa en marcha, se evaluar la entrada de nuevos trabajadores.

1.3. INDUCCION

Al momento de ser seleccionado se aplicar en la induccin para todos los


trabajadores seleccionados, en la cual se buscar la identificacin con la misin,
visin, objetivos, procedimientos y cultura de la empresa. Adems, se les dar
a conocer sus derechos y obligaciones laborales.

1.4. CAPACITACION Y DESARROLLO

1.5. EVALUACION DEL DESEMPEO

1.6. COMPENSACIONES

Los trabajadores de la empresa tendrn un sueldo fijo de s/. 2000.00


(administrador y los jefes de las diferentes reas)

53
PLAN DE NEGOCIO

1.7. MOTIVACION

La motivacin a los trabajadores es a travs de actividades de integracin tales


como:

Diplomas al mejor vendedor del ao


Actividades deportivas cada fin de semana
Almuerzo de integracin en cada cumpleaos

1.8. SISTEMA DE REMUNERACIONES

1.9. PLANILLAS

54
PLAN DE NEGOCIO

SNP/ ONP PRIMA HORIZONTE IN TEGRA PROFUTURO ESSALUD


APORTE OBLIGATORIO 13% 15.00% 16.00% 17.00% 18.00% 9%
COMISIN % SOBRE R.A. 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% SCTR
PRIMA SEGURO 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 1.25%

IN GRESOS DEL TRABAJADOR RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR APORTACIONES DEL EMPLEADOR
CDIGO

TOTAL
ORDEN

ASIGNACIN SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - AFP REMUNERACIN


APELLIDOS Y NOMBRES CARGO U OCUPACIN SUELDO ASIGNACIN REMUNERACIN TOTAL TOTAL
FAMILIAR OTROS SNP / ONP APORTE COMISIN % PRIMA DE NETA SALUD SCTR
BSICO FAMILIAR BRUTA APF DESCUENTO APORTES
OBLIGATORIO SOBRE R.A. SEGURO
01 45457414 Mejia Bustamante Seidi Administrador SI 2,000.00 75.00 2,075.00 NO - PRIMA 311.25 41.50 62.25 415.00 1,660.00 186.75 25.94 212.69
02 45457415 Hernandez Becerra Rosa Jefe de operaciones SI 1,500.00 75.00 1,575.00 NO - PRIMA 236.25 31.50 47.25 315.00 1,260.00 141.75 19.69 161.44
03 45457416 Nuez Vargas Lily Jefe de comercializacin SI 1,500.00 75.00 1,575.00 NO - PRIMA 236.25 31.50 47.25 315.00 1,260.00 141.75 19.69 161.44
04 45457417 Leon Machuca Maira supervisor de logstica Si 1,500.00 75.00 1,575.00 NO - PRIMA 236.25 31.50 47.25 315.00 1,260.00 141.75 19.69 161.44
total remunueracion mesual 5,440.00

55
PLAN DE NEGOCIO

VIII. PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

56
PLAN DE NEGOCIO

STAKEHOLDER OBJETIVO ACCIONES

Mantener una estrecha Comunicar de manera clara y transparente toda la


relacin con el cliente y informacin relativa al producto que se ofrece.
garantizar su satisfaccin Generar confiabilidad con la trazabilidad de nuestro
1. Clientes producto.

Extender el compromiso
de responsabilidad social Fomentar la asociacin de los productores para
a proveedores brindarles capacitaciones mediante nuestros aliados
estratgicos (ONGs, Estado) en temas: como el
buen manejo de cultivos andinos y tcnicas de
2. Proveedores
cultivos.
Programas de alfabetizacin para estos.
Apoyo al desarrollo de los proveedores.

3. Comunidad Compromiso con el Brindaremos chocolatadas en comunidades de Huari


desarrollo social de escasos recursos econmicos.
Promover un programa de alfabetizacin.
4. Estado Contribuir al crecimiento No evadir los impuestos.
econmico.


5. Accionistas
Retribuir de manera
continua incremental la
inversin.
Promover el desarrollo Garantizar la igualdad de oportunidades y la no
integral de nuestros discriminacin.
colaboradores Desarrollar programas motivacionales
Asegurar las medidas bsicas de salud, seguridad y
6. Colaboradores
prevencin de riesgos laborales.
Establecer sueldos competitivos

Minimizar el impacto Envases y embalajes que contribuirn a minimizar


medio ambiental. el impacto negativo en el medio ambiente.
7. Medio ambiente Control sistemtico del consumo de energa, papel
y produccin de residuos.

57
PLAN DE NEGOCIO

Gestionar los Manejaremos la filosofa de ecoeficiencia.


residuos
adecuadamente

IX. CAPITULO 9: PLAN CONTABLE Y FINANCIERO

1. SUPUESTOS BASICOS

2. ASPECTOS LEGALES Y TRIBUTARIOS

3. OBJETIVOS FINANCIEROS

4. POLITICAS DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

5. ESTRUCTURA DE COSTOS Y PRESUPUESTO GENERAL

6. ESTRUCTURA DE LA INVERSION FUENTES DE LA INVERSION

7. PUNTO DE EQUILIBRIO

8. EVALUACION FINANCIERA: VAN, TIR

9. ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

58
PLAN DE NEGOCIO

X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El proyecto presenta una viabilidad econmica para ponerlo en marcha, obtener una
rentabilidad que satisfaga las expectativas de los accionistas y sus posibilidades de
xito, los cuales se ven reflejados en el anlisis financiero.
El proyecto es viable en trminos operativos porque se contar con trabajadores
comprometidos, con los recursos y ambientes necesarios. Y en trminos sociales
por la aceptacin del producto, ya que este est orientado al cuidado de la salud.
Los socios comerciales sern los aliados estratgicos ms importantes para el
negocio. Estos permitirn la puesta en marcha de la empresa y a travs de la fuerza
de ventas de nuestros distribuidores el producto lograr posicionarse de manera
rpida en la mente de los clientes.
Es recomendable aprovechar el vaco que existe en el mercado cajamarquino, ya
que no existen empresas que se dediquen a producir el mismo tipo de producto.
Es recomendable que Industria Sierra Nort S.A.C. priorice la calidad del producto,
seguridad y prevencin de riesgos laborales dentro y fuera de la empresa; ya que
esto garantizar su permanencia y liderazgo en el mercado.
Se debe priorizar la motivacin y capacitacin del personal para optimizar un
adecuado proceso productivo dentro de la empresa.
La empresa crear una asociacin de agricultores, a quienes se los capacitar a
travs de los aliados estratgicos con el objetivo de obtener materia prima de calidad
para la elaboracin del producto.

59
PLAN DE NEGOCIO

XI. FUENTES CONSULTADAS

XII. ANEXOS

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