PLANTILLA ESTRUCTURA PARA DESARROLLAR EL MANUAL DEL SISTEMA

DE GESTIN DE CALIDAD CONFORME LA NORMA ISO 9001:2015

CURSO GESTIN DE CALIDAD 301104

Diseada por: Ing. Germn Gmez Solarte
 BIMBO

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

VERSIN 01
01 DICIEMBRE 2017
ENCABEZADO
CDIGO:
BIMBO
MSGC
VERSIN.
01
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
PGINAS:
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ESTRUCTURA DEL MANUAL DEL CALIDAD- ISO 9001:2015

1. INTRODUCCIN
2.
El objetivo de este Manual De Calidad es describir los procedimientos que
deben ser seguidos para el control de la calidad de los procesos:
administrativo-financiero, ventas y mercadeo, productivo y calidad de la
empresa BIMBO, cuyo fin es gestionar y evaluar dichos procesos
eficientemente, de tal forma que permita satisfacer todas las necesidades de
los clientes.
Buscando definir y describir el Sistema de Gestin de la Calidad, determinando
autoridades, responsabilidades y referenciar los procedimientos generales para
todas las actividades que se realizan en la empresa BIMBO. Con este manual
se busca:
Satisfacer los requisitos de la norma tcnica internacional ISO
9001:2015.
Tener documentado las actividades que se realizan en la empresa.
Entender las necesidades de los clientes para de esta manera
satisfacerlas de la mejor manera.
Promover la mejora continua.
Controlar mejor los procesos.

El manual de calidad est directamente relacionado con los requisitos de la
norma ISO 9001:2015. Cada seccin comienza con una declaracin que
expresa el deber de BIMBO de implementar y satisfacer los requisitos bsicos
de la norma a la que se hace referencia. Despus de cada declaracin se
aporta informacin especfica acerca de los procedimientos que describen los
mtodos usados para implementar los requerimientos pertinentes.
3. GENERALIDADES

3.1. OBJETO Y ALCANCE: Este manual se desarrolla con el objetivo de definir el

Sistema de Calidad de la Empresa BIMBO, buscando optimizar la produccin
mediante el aprovechamiento eficiente de los recursos (Materia Prima,
Maquinaria, Personal) y alcanzar la satisfaccin permanente de nuestros
clientes.
Este sistema de Gestin de Calidad se implementa para abordar el proceso de
produccin, administrativo-financiero, ventas, mercador y calidad de cada uno
de los productos con base en los requisitos establecidos en la Norma ISO
9001:2015.
3.2. CONTROL DEL MANUAL: El manual de Calidad de la empresa BIMBO
est a cargo del personal administrativo quien realiza una copia controlada
en la cual se registra el N de edicin realizado, la fecha y el motivo de la
edicin.

3.2.1. Revisin y aprobacin (Cmo se va aprobar, editar y revisar el

MC)
El Gerente es el responsable de mantener actualizado y expresamente
aprobado el Manual de Calidad, para ello se realizar una revisin del
Manual de Calidad cada ao, la cual ser llevada a cabo por el Director
de Calidad.
Teniendo en cuenta que, si en la revisin no se realiza modificacin
alguna del Manual de Calidad, el Director de Calidad es el encargado
de registrar la revisin del Manual de Calidad notificando por escrito de
acuerdo al formato RV-MC-*01*(*#* depende nmero de revisiones
realizadas) de solicitud de modificaciones de Documentos, al Director
de Calidad.
3.2.2. Distribucin y control de copias
Una vez aprobada y realizada la modificacin el Director de Calidad
realizara entrega de una copia de la parte modificada del Manual de
Calidad a todos los poseedores del Manual de Calidad, retirando los
ejemplaros obsoletos para su destruccin.
La parte modificada en un documento se identifica en el mismo
mediante su impresin en letra cursiva y negrita.
3.2.3. Control de cambios
Luego de ser analizada la propuesta de modificacin, El Director de
Calidad considera que es pertinente su realizacin, revisara el texto de
la nueva edicin y por ltimo la presentara al Gerente para su
aprobacin y edicin teniendo en cuenta el nmero de la edicin en
 que se encuentra el manual y el cdigo correlativo de la modificacin
realizada.
El Director de Calidad, debe conservar el historial de las revisiones
efectuadas al original del Manual de Calidad.

4. PRESENTACIN DE LA EMPRESA

4.1. BIMBO S.A, es una empresa que desarrolla su actividad en el sector

alimentario mediante la elaboracin de productos a base de levaduras
logrando una gran variedad de Pan, Tortas y Tostadas con disponibilidad en
todo el territorio a nivel nacional.

4.2. Estructura organizacional

La estructura organizacional de la empresa BIMBO es la siguiente:

4.3. Direccionamiento estratgico (Misin, Visin, Poltica y Objetivos de Calidad)

4.3.1. Misin
Producir alimentos deliciosos y nutritivos que puedan estar al alcance
de todos.
4.3.2. Visin
En el 2020 transformaremos la industria de la panificacin realizando
una expansin a nivel global siendo lderes en mejor servicio, producto
y mayor consumo.
4.3.3. Objetivos de Calidad

5. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIN
 5.1. Referencia al anlisis del contexto PESTEL/PCI

5.2. Requisitos de las partes interesadas: Demostrar cmo la empresa entiende las
necesidades y expectativas de sus partes interesadas: Tabla de Requisitos
CLON o Matriz de requisitos: del Cliente, Legales, de la Organizacin y
Normativos ISO), o Anlisis de Kano, etc.

5.3. Alcance del Sistema de Gestin de Calidad: Los procesos, reas, sedes que
abarcan el SGC,

5.4. Sistema de gestin de la calidad y sus procesos:

5.4.1. Documentacin del Sistema de Gestin de Calidad (Hacer grafico
sencillo, Pirmide documental o cmo se estructura la documentacin del
SGC en la empresa)
5.4.2. Matriz de interaccin de procesos
5.4.3. Mapa de procesos
5.4.4. Caracterizaciones de procesos
5.4.5. Manual de procedimientos
5.4.6. Listados maestros de documentos y registros

6. LIDERAZGO

6.1. Compromiso de la direccin (Carta del gerente indicando el compromiso en el

SGC)

6.2. Enfoque al cliente: Mecanismos de Comunicacin (Parte interesadas, clientes,

proveedores, Qu se comunica (necesidades de comunica), a quin, en qu
medio (COMO): Matriz de comunicacin, conductos regulares), Identificacin
de riesgos y oportunidades que pueden afectar la conformidad de los
productos o servicios y la capacidad de aumentar la satisfaccin del cliente.

6.3. Referencia del enfoque hacia el aumento de la satisfaccin del cliente: Poltica
de satisfaccin del cliente, encuestas, etc.

6.4. Comunicacin de la poltica de calidad: Cmo se comunica

6.5. Roles, responsabilidades y autoridades en la organizacin: Describa las

responsabilidades de la direccin, comit de calidad, crculos de calidad, etc.
Determinar cmo se comunica a la alta direccin sobre los resultados del
desempeo del SGC.

7. PLANIFICACIN
 6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES: Hacer
referencia a las acciones o instrumentos que le permite planificar los riesgos y
abordar oportunidades como Matriz de riesgos incluyendo los riesgos
presentes en la planificacin del SGC. Hacer referencia a los planes de
calidad que se hayan desarrollado en la organizacin.

8. GESTIN DE LOS RECURSOS

8.1. Describa cmo se proveen y se garantizan los recursos econmicos,

tecnolgicos, logsticos y humanos (competencias), toma de conciencia,
comunicacin, informacin documentada para el mantenimiento y mejora del
SGC.

8.2. COMPRAS: Describa cmo se asegura la calidad de los materiales e insumos

necesarios para la produccin o prestacin del servicio.

8.3. Control de los equipos de seguimiento y de medicin. indique cmo se

asegura que los equipos empleados en la medicin de las caractersticas de
calidad ms importantes, se mantienen calibrados o verificados.
Haga referencia a los recursos que se disponen para hacer seguimiento y medicin
incluyendo la trazabilidad de los procesos: Listas de verificacin, tableros de control

9. OPERACIN

9.1. PLANIFICACIN Y CONTROL OPERACIONAL: Haga referencia a cmo se

planifican los procesos de operacin, como planes de calidad (Plan de calidad
referencia y se puede presentar como anexo).

9.2. REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS: Describa cmo se

planifica la prestacin del servicio o produccin en la empresa (requisitos del
cliente, planes operativos,

9.3. DISEO Y DESARROLLO DE LOS PROEUCTOS Y SERVICIOS: Haga

referencia a los procesos o procedimientos para la planificacin, verificacin,
validacin y control del diseo de los productos y servicios, siempre que la
organizacin incurra en estas actividades.

9.4. CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SUMINISTROS

EXTERNAMENTE. Haga referencia de los mecanismos que permiten
garantizar que la organizacin produce o presta los servicios bajo condiciones
controladas. Puede hacer referencia a los instrumentos de control como
 tablero, balanced score card, tecnologas para el control. Haga referencia la
manera cmo se controla los productos o servicios contratados a terceros.

9.5. PRODUCCIN Y PROVISIN DEL SERVICIO. Referencie los

procedimientos de control de identificacin y trazabilidad que se tienen
definidos, igualmente haga alusin a los protocolos adoptados para preservar
la propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. Describa de
qu manera se produce o se presta el servicio de la organizacin y se
mantienen bajo condiciones controladas (Se puede mencionar elementos
como capacidad instalada, tecnologa que se usa, propiedad del cliente, etc.)

9.6. LIBERACIN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS: Indique si tiene

procedimientos destinados al control de la calidad del producto o servicio, los
criterios, laboratorios de control etc., de tal manera que se aprecie que se
hace control de los productos y servicios antes de que sean enviados a los
clientes.

9.7. CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES: Haga referencia al

mecanismo que se tiene implementado para controlar el producto o servicio no
conforme. Control del producto no conforme (Indique como se generarn y
controlarn los productos o servicios no conformes (como se detectan , cules
seran las no conformidades, productos o servicios que estn por debajo del
estndar de la empresa) o construya un procedimiento

10. EVALUACIN DEL DESEMPEO

Haga referencia a los mecanismos que se han dispuesto para hacer

seguimiento y medicin de los procesos y del sistema de gestin como son
Metrologa, Medicin de la satisfaccin del cliente, Autoevaluaciones.

10.1. SATISFACCIN DEL CLIENTE (Indique cmo se medir la satisfaccin del

cliente.

10.2. AUDITORA INTERNA: Indique cmo planifica la auditora interna y cmo

ejecuta funcionan los ciclos de auditora interna, cules son las disposiciones,
auditores calificados, propsitos y el procedimiento de auditora
correspondiente. Cada cuanto, formacin de los auditores internos, indique
cmo se llevarn a cabo las auditoras internas o disee un procedimiento
para tal fin

10.3. REVISIN POR LA DIRECCIN: Revisin por la direccin: Describa cules

son las condiciones y para hacer la revisin del SGC y tomar decisiones para
 su mejora, si existe un procedimiento y cmo este proceso aporta a la mejora
del SGC.

11. MEJORA

11.1. NO CONFORMIDAD Y ACCIN CORRECTIVA: Indique cmo se

generan acciones correctivas y de mejora, qu seguimiento se les hace
11.2. GESTIN DEL RIESGO Cmo se gestionan las no conformidades
potenciales desde el punto de vista de la gestin del riesgo, tienen matriz
de riesgo, qu programas existen, etc.

12. ANEXOS

Coloque los documentos que considere pueden complementar las referencias

hechas en las pginas interiores del manual de calidad. Pueden ser anexos
los siguientes:

12.1. Anexo 1: Matriz de interrelacin de procesos

12.2. Anexo 2: Caracterizacin de procesos
12.3. Anexo 3: Matriz de Identificacin de peligros y riesgos
12.4. Anexo 4: Procedimiento documentado
12.5. Anexo 5: Plan de calidad