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FINAL
Elevada tasa de informalidad en el comercio ambulatorio, deteriorando el bienestar y
el ornato del Pueblo Joven las Amricas, del distrito de San Juan Bautista.
EF
EC
TO Promueve el incremento del comercio Restriccin del libre transito
S informal. vehicular.
IN
DI
RE Expendio de alimentos en lugares
CT Ahuyentamiento de
inadecuados y condiciones
OS consumidores por la
insalubres.
informalidad del comercio.
PROBLEMA
CAUSAS
DIRECTAS
CA
US
AS
Elevada congestin de Participacin desordenada de los
I transentes y mercaderes mercaderes ambulantes no
ND identificados y sin autorizacin.
I
RE
CT Ubicacin desordenada de los
AS mercaderes de diferentes giros de Limitado conocimiento de los
negocios en lugares publicos. agentes en buenas prcticas de
transaccin comercial.
transito
o de
or la
mercio.
ativo el comercio
l de las Americas.
ediaciones del
anizacin y articulacin
de la feria las Amricas.
rdenada de los
antes no
autorizacin.
ocimiento de los
nas prcticas de
n comercial.
F
I
NE Restriccin para el desarrollo del Adecuado flujo y transito
S
comercio informal. vehicular.
I
ND
I
RE Expendio de alimentos en Incrememento de concurrencia
CT lugares adecuados y en de consumidores por la mejora
OS condiciones salubres. de la formalidad del comercio.
FINES
DIRECTOS Genera impacto positivo el comercio
Disminuir el peligro e inseguridad para los
ambulatorio autorizado de las Americas.
agentes y para el vecindario de la ciudad.
OBJETIVO
CENTRAL Mejorar para el adecuado funcionamiento del comercio ambulatorio en las inmediaciones del
pueblo joven de las Amricas del Distrito de San Juan Bautista.
MEDIOS DE
Condiciones adecuadas Mejor organizacin y articulacin
PRIMER Adecuado ordenamiento
NIVEL de los puestos de de los agentes de la Feria las
de la Feria de ambulantes
venta. Amricas.
de las Amricas.
ME
D Participacin ordenada de los
I Aliviar la congestin de transeuntes y mercaderes ambulantes
OS mercaderes. identificados y con autorizacin.
DE
Mayor conocimiento de
las ventajas del
Control a los comerciantes formales y comercio formal y
con puestos de venta. gestin comercial.
Mayor conocimiento de
las ventajas del
Control a los comerciantes formales y comercio formal y
con puestos de venta. gestin comercial.
Carencia de un padrn
general de control de
comerciantes ambulatorios.
Carencia de un padrn
general de control de
comerciantes ambulatorios.
Carencia de facilidades
del recurso agua.
MEDIO FUNDAMENTAL 03
MEDIO FUNDAMENTAL 01 MEDIO FUNDAMENTAL 02
Fortalecimiento de capacidades en
Mejoramiento y modularizacin Mejoramiento y conservacin del gestin empresarial y en buenas
de los puestos de venta para entorno del campo ferial para la prcticas de transaccin comercial.
aliviar la congestin de recuperacin del pueblo joven las
transeuntes y mercaderes. Amricas.
ACCIN: 1A
ACCIN: 2B ACCIN: 3A
ACCIN: 2A
ACCIN: 1B
ACCIN: 3B
Habilitacin de pilones para
Habilitacin de puestos de abastecimiento de agua. Capacitacin a los comerciantes
venta con mdulos de en gestin empresarial y
estructura de madera. administracin de sus capitales.
ACCIN: 2A
ACCIN: 1B ACCIN: 3B
Capacitacin y organizacin a los
Capacitacin a los mercaderes en
Sealizacin de las reas de mercaderes en la preservacin del
las buenas practicas de
transito y de venta. medio ambiente y del entorno.
transaccin comercial.
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
DETERMINACION DE LA POBLACION BENEFICIARIA DEL PROYECTO.
POBLACION DE REFERENCIA
POBLACIN AFECTADA
N AOS POBLACIN formal 2192
0 2009 3,297 60% informal 1105
1 2010 3,357 total 3297
2 2011 3,419
3 2012 3,481
4 2013 3,545
5 2014 3,610
POBLACIN OBJETIVA
N AOS POBLACIN
0 2009 1,105
1 2010 1,125
2 2011 1,146
3 2012 1,167
4 2013 1,188
5 2014 1,210
4.57507422 r=((10^((log(Pf/Pi))/t))-1)*100
1.83575101
HORIZONTE 6 AOS
distrito san juan bautista 2007
Categoras Casos % Acumulado
%
Hombre 18,684 48.58 % 48.58 %
Mujer 19,773 51.42 % 100.00 %
Total 38,457 100.00 % 100.00 %
CUENTA CON EL
Descripcin SERVICIO CONDICION ACTUAL
DEMANDA DE LOS BIENES Y SERVICIOS PARA MEJOR EL FUNCIONAMIENTO DEL COMERCIO AMBULATO
Servicio higinico
Numero de
numero de
puestos de lavadero de
contenedores inodoro urinario
venta bao
Descripcin
Mdulos y/o establecimientos de venta 220
Contenedores en lugares estratgicos. 12
Servicio higinico 3 2 1
Sealizacin adecuada
Lavadero
TOTAL 220 12 3 2 1
MALO
X
L COMERCIO AMBULATORIO
# de
caballetes Lavadero de
para utensilios de
informacin cocina
6
1
6 1
AMBULATORIOS
numero
Numero de numero de
necesario de
capaitados socios por
capacitaciones
realizadas capacitacin
Descripcin por ao
Capacitacin en conservacion del medio ambiente. 0 2 35
Capacitacin en las buenas practicas de comercializacion. 0 3 35
Capacitacin en sistema de organizacin y formalizacion 0 2 35
Capacitacin en gastion empresarial 0 3 35
IENTO DEL COMERCIO AMBULATORIO
Servicio higinico # de
caballetes Lavadero de
lavadero de para utensilios de
urinario
bao informacin cocina
0 0
0
0
0 0 0 0
total de
capacitacione
s
0
0
0
0
COMERCIO AMBULATORIO
Servicio higinico # de
Numero de numero de caballet
puestos de contenedore lavadero es para
venta, s inodoro urinario informa
de bao
Descripcin cin
OFERTA 40 0 0 0 0 0
DEMANDA 220 12 3 2 1 6
DEFICIT -180 -12 -3 -2 -1 -6
TORIOS
Capacitacin en
gastion
empresarial
0
15
-15
FORMATO FF-05
PRESUPUESTO RESUMEN
S/. 120,844.00
4. UNIDAD FORMULADORA
6. LOCALIZACIN GEOGRFICA
DEPARTAMENTO AYACUCHO
PROVINCIA HUAMANGA
DISTRITO SAN JUAN BAUTISTA
LOCALIDAD PUEBLO JOVEN LAS Amricas.
Pueblo Joven las Amricas del distrito de San Juan Bautista, como resultado del crecimiento de la poblacin por la
migracin del campo a la ciudad, lo cual incrementa la disponibilidad de mano de obra, requiere mayores puestos de
trabajo y genera mayor consumo en los mercados locales. Existe debido a una demanda de la poblacin de bajos
ingresos que promueve esta forma de abastecimiento, as como tambin de la demanda por trabajo de la poblacin
desempleada , la cual busca generar ingresos de alguna manera. Tambin la feria de las Amricas concentra el 45% de
los comerciantes informales de los distrito de Carmen Alto, S. J. Bautista, J. Nazareno y Ayacucho, es el lugar donde se
comercializa en mayor cantidad productos que no tienen ninguna garanta para el consumidor y promueve las actitudes
delictivas; porque es el lugar idneo para comercializar productos sin garanta, robadas, alterados, contrabandos y entre
otros; ahora no existe ningun tipo de control.
Mejorar para el adecuado funcionamiento del comercio ambulatorio en las inmediaciones del pueblo joven de las
Amricas del Distrito de San Juan Bautista.
TIEMPO
ALTERNAT BENEFICIARIOS
DESCRIPCIN COSTO (S/.) EJECUCIN
IVAS (Poblacin)
(Meses)
Alternativa Habilitacin de puestos de venta con mdulos de estructura metlica 147805
1 con cubiertas de material de lona, incluye ordenamiento y
restablecimiento de servicios de agua y contenedores para su mejor 5 meses 1,210
conservacin y a ello se incluye sistemas de organizacin,
formalizacion, gestin y administracin comercial.
Alternativa
3
la alternativa presenta menores costos, gebnerando el mismo beneficio para la poblacion, como tambien da un espacio
al beneficiario para que pueda desarrollara la actividad con responsabilidad.
Componente 1:Mejoramiento y modularizacin de los puestos de venta para aliviar la congestin de transeuntes y
mercaderes.
Componente 2:Mejoramiento y conservacin del entorno del campo ferial para la recuperacin del pueblo joven las
Amricas.
Componente 3:Fortalecimiento de capacidades en gestin empresarial y en buenas prcticas de transaccin comercial.
Componente n:
12.1 Inversin
FUENTES DE
UNIDAD DE
PRINCIPALES RUBROS CANTIDAD COSTO UNITARIO
COSTO PARCIAL
FINANCIAMIENTO
MEDIDA
(dato referencial)
1. Expediente Tcnico ESTUDIO 1 4000 4000 FCM
2. Costo Directo
Componente 1 GLOBAL 1 88896 88896 FCM
Componente 2 GLOBAL 1 14088 14087.52 FCM
Componente 3 GLOBAL 1 17860 17860 FCM
Componente n
3. Supervisin 1 7251 7251 FCM
4. Gastos Generales 1 15710 15710 FCM
TOTAL 147805
1. Expediente Tcnico
2. Costo Directo 100
Componente 1
Componente 2 20 80
Componente 3 70 20 10
Componente n 5 25 55 15
3. Supervisin
4. Gastos Generales 25 25 25 25
TOTAL 25 25 25 25
13. SOSTENIBILIDAD
13.3 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?
No
SI
PARCIALMENTE x
13.4 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural?
No x
Si Medidas consideradas en el proyecto para mitigar e
Accin 1
Accin 2
Accin n
IMPACTOS NEGATIVOS
COSTO
MEDIDAS DE MITIGACIN
(S/.)
Durante la Construccin
Acumulacin de material de desmonte como producto de la
Impacto 01 construcion de los lavaderos y fijacion de los contenedores. Traslado a los votaderos 400
Durante la Operacin evacuar los residuos a los
Impacto 01 Acomulacin de residuos durante el expedio en el mercado camiones basureros 960
15. OBSERVACIONES
17. FIRMAS
P. Unitario COSTO
Descripcin Und. Metrado P. Parcial (S/.) Fc
(S/.) APRE.SOCIALES
I PREINVERSION
Elaboracin del Perfil Tcnico Servi. 1.00 1,150.00 1,150.00
II INVERSION
00.01.00 Estudios del Expediente Tcnico Servi. 1.00 4,000.00 4,000.00 0.91 3,640.00
COMPONENTE 01: Mejoramiento y modularizacin de los puestos de venta para aliviar la
congestin de transeuntes y mercaderes. 88,896.00 #VALUE!
ACCION 1A: Habilitacin de puestos de venta con mdulos de estructura
01.01.00 metlica con cubiertas de lona. 88,896.00 #VALUE!
Construcion de mdulos de venta, en el campo ferial las Amricas GLB 1.00 88,896.00 88,896.00 63,836.64
COMPONENTE 02: Mejoramiento y conservacin del entorno del campo ferial para la
recuperacin del pueblo joven las Americas.
14,087.52 #VALUE!
Instalacion de los contenedores de acuerdo a la naturaleza de los residuos. GLB 1.00 5,433.60 5,433.60 412.52
ACCIN 2B: Habilitacin de pilones y lavaderos para abastecimiento de agua.
02.01.01 8,653.92 #VALUE!
Construcion e implementacin de los servicios bsicos GLB 1.00 8,653.92 8,653.92 424.80
ACCIN 2C: Capacitacin y organizacin a los mercaderes en la preservasin
del medio ambiente y del entorno.
5,600.00
Desarrollo de capacidades a promotores en sistema de resiclaje y organizacin. EVENTOS 10.00 560.00 5,600.00
Sistematizacin del padrn de los participantes y formalizacin. EVENTO 6.00 680.00 4,080.00 481.60
Capacitacin a los mercaderes de la importancia del comercio formal. EVENTO 10.00 530.00 5,300.00 0.00
Desarollar capacidades en tecnicas de buenas practicas comerciales. EVENTO 10.00 560.00 5,600.00
Difusin de los buenos modales comerciales y promocion de la feria GLOBAL 1.00 5,850.00 5,850.00
COMPONENTE 01: Mejoramiento y modularizacin de los puestos de venta para aliviar la congestin de
transeuntes y mercaderes.
ACCION 1A: Habilitacin de puestos de venta con mdulos de estructura metlica con cubiertas de
lona.
Construcion de mdulos de venta, en el campo ferial las
PARTIDA:
N Amricas ITEM: 01.01.02
RENDIMIENTO: mes COSTO UNITARIO 88,896.00
UNIDAD 0.00
DESCRIPCION RECURSO UNIDAD CANTIDAD PRECIO S/. PARCIAL S/.
MANO DE OBRA
CORTADO Y SOLDADURA DE ESTRUCTURA JUEGO 180 80 14,400.00
CONFECCIONISTA Y CUSTURA DE LA CARPA UNIDAD 180.00 55.00 9,900.00
ALQUILER DE CAMION ALQ 2.00 250.00 500.00
MATERIALES
TUBO DE FIERRO NEGRO DE 1" X 6 GRUESO UNIDAD 810.00 48.00 38,880.00
TUBO DE FIERRO NEGRO DE 3/4" X 6 GRUESO UNIDAD 48.00 42.00 2,016.00
LONA DE 18 ONZAS DE1.5 DE ANCHO ML 2340.00 15.00 35,100.00
SOLDADURA KG 25.00 20.00 500.00
OTROS GLOBAL 1.00 2000.00 2,000.00
88,896.00
ACCION 1C: Sealizacin de las reas de transito y de venta.
5,433.60
ACCIN 2B: Habilitacin de pilones y lavaderos para abastecimiento de agua.
680.00
ACCION 3C: Capacitacin a los mercaderes en las buenas practicas de transaccin comercial.
560.00
P. Unitario COSTO
Descripcin Und. Metrado P. Parcial (S/.) Fc
(S/.) APRE.SOCIALES
I PREINVERSION
Elaboracin del Perfil Tcnico Servi. 1.00 0.00 0.00
II INVERSION
00.01.00 Estudios del Expediente Tcnico Servi. 1.00 4,000.00 4,000.00 0.91 3,640.00
COMPONENTE 01: Mejoramiento y modularizacin de los puestos de venta para aliviar la
congestin de transeuntes y mercaderes. 141,940.00 #VALUE!
ACCION 1A: Habilitacin de puestos de venta con mdulos de estructura
01.01.00 metlica con cubiertas de plancha metlica 141,940.00 #VALUE!
Construcion de mdulos de venta, en el campo ferial las Amricas GLB 1.00 141,940.00 141,940.00 90,720.00
COMPONENTE 02: Mejoramiento y conservacin del entorno del campo ferial para la
recuperacin del pueblo joven las Americas.
13,387.52 #VALUE!
Instalacion de los contenedores de acuerdo a la naturaleza de los residuos. GLB 1.00 4,733.60 4,733.60 412.52
ACCIN 2B: Habilitacin de pilones para abastecimiento de agua.
02.01.01 8,653.92 #VALUE!
Construcion e implementacin de los servicios bsicos GLB 1.00 8,653.92 8,653.92 424.80
ACCIN 2C: Capacitacin y organizacin a los mercaderes en la preservasin
del medio ambiente y del entorno.
3,360.00
Sistematizacin del padrn de los participantes y formalizacin. EVENTO 6.00 680.00 4,080.00 481.60
Capacitacin a los mercaderes de la importancia del comercio formal. EVENTO 6.00 530.00 3,180.00 0.00
Desarollar capacidades en tecnicas de buenas practicas comerciales. EVENTO 6.00 560.00 3,360.00
Difusin de los buenos modales comerciales y promocion de la feria GLOBAL 1.00 5,850.00 5,850.00
ITEM: 1.10
PARTIDA: ESTUDIO DEL EXPEDIENTE TCNICO
RENDIMIENTO: Sev/dia COSTO UNITARIO 4,000.00
UNIDAD GLB
DESCRIPCION RECURSO UNIDAD CANTIDAD PRECIO S/. PARCIAL S/.
MANO DE OBRA
1.1.1 EXPEDIENTE TCNICO GLB 1 4,000.00 4,000.00
4,000.00
COMPONENTE 01: Mejoramiento y modularizacin de los puestos de venta para aliviar la congestin de
transeuntes
ACCION y mercaderes.
1A: Habilitacin de puestos de venta con mdulos de estructura metlica con cubiertas de plancha metlica
4,733.60
ACCIN 2B: Habilitacin de pilones para abastecimiento de agua.
680.00
ACCION 3C: Capacitacin a los mercaderes en las buenas practicas de transaccin comercial.
560.00
1 2 3 4 5 6 7
40,412.74 42,458.63 43,520.10 44,608.10 45,723.30 #REF! #REF!
0.9009009 0.81162243 0.731191381 0.65873097 0.59345133 0.53464084 0.481658411
36407.87 34460.3772 31821.5195 29384.7365 27134.5539 #REF! #REF!
NUMERO DE AOS
1 2 3 4 5
NUMERO DE AOS
1 2 3 4 5
240.00 252 258 265 272
#REF!
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
1 2 3 4 5 6
181,981.06 191,193.85 195,973.69 200,873.04 205,894.86 211,042.23
0.9009009 0.81162243 0.73119138 0.65873097 0.59345133 0.53464084
163946.897 155177.215 143294.275 132321.29 122188.579 112831.796
NUMERO DE AOS
P.TOTAL FACTOR P.SOCIAL 1 2 3 4
4,200.00 0.84 3528 4,200.00 4413 4523 4636
1,200.00 0.84 1008 1,200.00 1261 1292 1325
7 8 9
216,318.29 221,726.25 227,269.40
0.48165841 0.4339265 0.39092477
104191.523 96212.893 88845.2391 1119010
NUMERO DE AOS
5 6 7 8 9
4752 4871 4992 5117 5245
1358 1392 1426 1462 1499
I. ASPECTOS GENERALES
FUNCIN
PROGRAMA 006 Gestin
SUBPROGRAMA 0010 Infraestructura y equipamiento
RESPONSABLE FUNCIONAL Presidencia del Consejo de Ministros
4. UNIDAD FORMULADORA
6. UBICACIN GEOGRFICA
DEPARTAMENTO AYACUCHO
PROVINCIA HUAMANGA
DISTRITO AYACUCHO
LOCALIDAD AYACUCHO
II. IDENTIFICACIN
Incrementar la capacidad de prestacin de servicios de las unidades de lnea y Sub Gerencias, a la poblacin
beneficiaria y usuaria de la Municipalidad Provincial de Huamanga.
Principales Indicadores del Objetivo (*) (mximo 3) Valor Actual (*) Valor al final del Proyecto (*)
113
benefi./mes. > 200 beneficia.atendidos/mes.
NUMERO DE ATENCIONES POR MES atendidos
2.22
valor ptimo (5.8m2/trabajador)
DEFICIENCIA DE REA DE OCUPACION POR TRABAJADOR M2/trabajador
51.5%
< 5% descontentos
Descontentos
PORCENTAJE DE USUARIOS ATENDIDO POR MES
N de
Nombre de cada Alternativa
Componentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo) Acciones necesarias para lograr cada resultado beneficiaro
analizada
s directos
Unidad de
Servicio Descripcin Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9
Medida
Servicio 1 Presencia de infraestructura m2 229.32 229.32 229.32 229.32 229.32 229.32 229.32 229.32 229.32
Servicio 2 Equipamiento con computadora unidad 33 33 33 33 33 33 33 33 33
Servicio 3 Implementacin con equipos y Glb 1 1 1 1 1 1 1 1 1
materiales de escritorio
Servicio 4 Implementacin de software unidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Servicio 5 Capacitacin en manejo del sistema evento 9 9 9 9 9 9 9 9 9
informtico y administracin
Servicio 6
Unidad de
Servicio Descripcin Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9
Medida
Servicio 1 Presencia de infraestructura m2 148 148 148 148 148 148 148 148 148
Servicio 2 Equipamiento con computadora unidad 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Servicio 3 Implementacin con equipos y Glb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
materiales de escritorio
Servicio 4 Implementacin de software unidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicio 5 Capacitacin en manejo del sistema evento 1 1 1 1 1 1 1 1 1
informtico y administracin
Servicio 6
Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y
supuestos considerados para la proyeccin de la oferta.
Se ha evaluado las ofertas actuales con que cuenta las Sub gerencias y unidades afectadas; donde se ha visto los espacios fsicos no son adecuados, encontrandose en
situacin de asinamiento los trabajadores, actualmente existe un defit de 2.22m2 por trabajador, de la misma forma los equips de computo e impresoras no esta
racionalizado adecuadamente lo cual tambien se ha obtizado. los otros servicios de software, capacitaciones y equipamiento, la oferta en casi cero, por que la unidades no
cuentan con als facilidades del caso.
Unidad de
Servicio Descripcin Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9
Medida
Servicio 1 Presencia de infraestructura m2 -81.32 -81.32 -81.32 -81.32 -81.32 -81.32 -81.32 -81.32 -81.32
Servicio 2 Equipamiento con computadora unidad -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15
Servicio 3 Implementacin con equipos y Glb -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Servicio 4 materiales de escritorio
Implementacin de software unidad -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Servicio 5 Capacitacin en manejo del sistema evento -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8
Servicio 6 informtico y administracin
Costo total a
Unidad de
Principales Rubros Cantidad Costo Unitario precios de
Medida
mercado
Expediente Tcnico Glb 1 4000 4000
Costo Directo 0
Resultado 01 Glb 1 88896 88896
Resultado 02 Glb 1 14088 14088
Resultado 03 Glb 1 5434 5434
Supervisin Glb 1 7251 7251
Gastos Generales Glb 1 15710 15710
Total 135378
Costo total a
Factor de Costo a precios
Principales Rubros precios de
correccin sociales
mercado
Expediente Tcnico #REF! 0.91 #REF!
Costo Directo 0
Resultado 01 0
Insumo de origen nacional #REF! 0.84 #REF!
Insumo de origen importado #REF! 0 #REF!
M.O.C #REF! 0 #REF!
M.O.N.C #REF! 0.6 #REF!
Resultado 02 0
Insumo de origen nacional #REF! 0.84 #REF!
Insumo de origen importado #REF! 0.86 #REF!
M.O.C #REF! 0 #REF!
M.O.N.C #REF! 0.6 #REF!
Resultado 03 0
Insumo de origen nacional #REF! 0.84 #REF!
Insumo de origen importado #REF! 0.86 #REF!
M.O.C #REF! 0.91 #REF!
M.O.N.C #REF! 0 #REF!
Supervisin 7251 0.91 6598
Gastos Generales 15710 0.84 13196
Total #REF! #REF!
Items de gasto 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Personal (*) 39230 41216 42247 43303 44386 #REF! #REF! #REF! #REF!
Equipos (*) 240 252 258 265 272 #REF! #REF! #REF! #REF!
Insumos (*) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Servicios (*) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Combustibles (*)
Otros(*) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Total a precios de mercado #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Total a precios sociales (*) 40413 42459 43520 44608 45723 #REF! #REF! #REF! #REF!
Items de gasto 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Personal (*) 177600 186591 191256 196037 200938 205962 211111 216388 221798
Equipos (*) 4200 4413 4523 4636 4752 4871 4992 5117 5245
Insumos (*) 9000 9456 9692 9934 10183 10437 10698 10966 11240
Servicios (*) 2144 2253 2309 2367 2426 2487 2549 2613 2678
Combustibles (*) 9036 9493 9731 9974 10223 10479 10741 11009 11285
Otros(*) 1800 1891 1938 1987 2037 2087 2140 2193 2248
Total a precios de mercado 203780 214097 219449 224935 230559 236323 242231 248287 254494
Total a precios sociales (*) 181981 191194 195974 200873 205895 211042 216318 221726 227269
Costo de
Descripcin VP.CO&M VP.Costo total
Inversin
Situacin sin Proyecto 0 #REF! #REF!
Alternativa 1 #VALUE! 1119010 #VALUE!
Alternativa 2 #REF! 1119010 #REF!
Costos incrementales
Alternativa 1 #VALUE! #REF! #VALUE!
Alternativa 2 #REF! #REF! #REF!
Beneficios 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ahorro de tiempos 8648 8791 8866 8942 9020 9100 9182 9267 9353
Ahorro de costos 72427 76094 77996 79946 81945 83994 86093 88246 90452
Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales
Los beneficiarios se ha estimado tomando en cuenta el ahorro de tiempo y optimizacin de los costos: la prdida de tiempo de los trabajadores en la gestin de la
movilidad, lo cual se ha cuantificado teniendo en cuenta la remuneracin mensual del trabajador y los costos que se incurre por los incumplimientos, estimando un
promedio cuanto tiempo se dedica en la gestin de movilidad. Los usuarios normalmente van tres veces ha realizar sus trmites a la municipalidad y se tiene los datos de
las personas que vienes mas de 4 veces a la municipalidad ha realizar sus tramites; para lo cual se ha tomado el sueldo bsico vital como referencia; para las horas
dedicadas en la gestin. A nivel de costos el alquiler sale mas caro, que tener una movilidad propia, para los servicios de fotocopiado, anillado y otros, es mas caro
tomado servicio de terceros. Teniendo en cuenta los mismos variables y modernizando el sistema informtico se tiene un mayor beneficio en comparacin de la situacin
anterior del rea de licencias sin Software. Como tambin la operacin y mantenimiento es ms caro cuando los equipos de cmputo son de generaciones pasadas; en
su mayora se cuenta actualmente con equipos de 1998 y 2003.
17.1 Costo-Beneficio
17.2 Costo-Efectividad
Costo- Efectividad
19. SOSTENIBILIDAD
No
SI
PARCIALMENTE
19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural?
No X
Accin 2
Accin "n"
MEDIDAS DE
IMPACTOS NEGATIVOS COSTO (S/.) COSTO (S/.)
MITIGACIN
Durante la Construccin Acumulacin de material de desmonte como Traslado a los
Impacto 01 producto del acondicionamiento. votaderos 400 400
Impacto 02
residuos a los
Durante la Operacin camiones
Impacto 01 Acomulacin de residuos en las oficinas basureros 0 1080
Impacto 02
1
21. OBSERVACIONES
23. FIRMAS
..
FIDEL CHAICO ARGUEDAS
Responsable de la Formulacin del Perfil Responsable de la Unidad Formuladora
BENEFICIOS GENERADOS EN LAS DIFERENTES REAS Y SUBGERENCIAS
UNIDADES EJECUTORAS:
SERVICIO DE MOVILIDAD CON PROYECTO
COSTOS QUE SE GENERA DURANTE LA GESTION DEL ALQUILER DE CARRO SIN PROYECTO
800 32
800 32
2000 80
2000 80
2400 96
1150 46
2000 80
NUMERO DE AOS
FACTOR P.SOCIAL 1 2 3 4 5 6 7 8
0.84 3780
0.6 6512.4
0.84 420
15854 16657 17073 17500 17937 18386 18845 19317
10712.4 10712 11255 11536 11824 12120 12423 12734 13052
NUMERO DE AOS
FACTOR P.SOCIAL 1 2 3 4 5 6 7 8
0.84 27216
32400 34040 34891 35764 36658 37574 38513 39476
27216 27216 28594 29309 30041 30792 31562 32351 33160
NUMERO DE AOS
FACTOR P.SOCIAL 1 2 3 4 5 6 7 8
0.91 942.76
0.84 1890
3286 3452 3539 3627 3718 3811 3906 4004
2833 2833 2976 3051 3127 3205 3285 3367 3451
(SITUACION ACTUAL)
NUMERO DE AOS
FACTOR P.SOCIAL 1 2 3 4 5 6 7 8
0.84 175593.6
0.84 112492.8
342960 360322 369330 378564 388028 397728 407672 417863
288086.4 288086.4 302671 310238 317993 325943 334092 342444 351005
NUMERO DE AOS
FACTOR P.SOCIAL 1 2 3 4 5 6 7 8
0.84 2268
0.84 2268
0.84 2257.92
0.84 3547.152
12311 12934 13257 13589 13929 14277 14634 15000
5815.152 5815.152 5815.15 5815.15 5815.15 5815.15 5815.15 5815.15 5815.15
4 1000
4
10
10
12
5.75
10
9.291667
9
19799
13378
40463
33989
20664
20611
4104
3538
428310
359780
511454
429622
83144
69841
9
15375
5815.15
123286
99805
PRESUPUESTO ALTERNATIVA I
Fortalecimiento Institucional de la Sub Gerencia de desarrollo
econmico de la Municipalidad Provincial de Huamanga-
PROYAyacucho.
I INVERSION
00.01Estudios del Expediente Tcnico 4000
COMPONENTE 01: Mejoramiento y
modularizacin de los puestos de venta para 88896
aliviar la congestin de transeuntes y
COMPONENTE 02: Mejoramiento y
mercaderes.
conservacin del entorno del campo ferial 14088
para la recuperacin del pueblo joven las
COMPONENTE 03:Fortalecimiento
Americas. de
capacidades en gestin empresarial y en 17860
buenas prcticas de transaccin comercial.
GASTO IDIRECTOS 22961
PRESUPUESTO ALTERNATIVA I
Fortalecimiento Institucional de la Sub Gerencia de
desarrollo econmico de la Municipalidad Provincial
PROYECTOde Huamanga- Ayacucho.