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Gesto de Pessoal

Controle e Planejamento da Produo

Sumrio

1. Objetivo......................................................................................................................................... 6
2. Introduo ..................................................................................................................................... 6
3. Cadastros Iniciais ......................................................................................................................... 8
3.1. Sindicatos................................................................................................................................ 8
3.2. Cargos..................................................................................................................................... 9
3.3. Funes .................................................................................................................................. 10
3.4. Bancos e Agncias ................................................................................................................. 11
3.5. Centros de Custo .................................................................................................................... 12
3.6. Lanamento Padro ................................................................................................................ 14
3.7. Verbas ..................................................................................................................................... 15
3.8. Agentes de Integrao Estgio ............................................................................................... 20
4. Manuteno Tabelas .................................................................................................................... 20
4.1. Tabela de INSS ....................................................................................................................... 20
4.2. Tabela de IR............................................................................................................................ 21
4.3. Salrio Famlia ........................................................................................................................ 21
4.4. Salrio Mnimo ........................................................................................................................ 21
4.5. Encargos Empresa .................................................................................................................. 22
4.6. Tipos de Resciso ................................................................................................................... 22
4.7. Tarefas .................................................................................................................................... 22
4.8. Definio de Tabelas............................................................................................................... 23
4.9. Mnemnico.............................................................................................................................. 23
4.10. Biblioteca de Funes ........................................................................................................... 23
4.11. Frmulas ............................................................................................................................... 23
4.12. Roteiros de Clculo ............................................................................................................... 24
4.13. Perodos ................................................................................................................................ 24
4.14. Turnos de Trabalho ............................................................................................................... 25
5. Cadastros de Benefcios ............................................................................................................... 26
5.1. Fornecedores de Benefcios ................................................................................................... 26
5.2. Tipos de Benefcios ................................................................................................................. 27
5.3. Redes de Recarga VB Servios .............................................................................................. 27
5.4. Cadastro de Localidades......................................................................................................... 28
5.5. Cadastro de Plano de Sade/Odontolgico ............................................................................ 28
5.6. Cadastro de Vale-Refeio ..................................................................................................... 30
5.7. Cadastro de Vale-Alimentao ................................................................................................ 31
5.8. Cadastro de Vale-Transporte .................................................................................................. 32
5.9. Processo (novo cadastro) ....................................................................................................... 33
5.10. Perodos ................................................................................................................................ 35

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6. Admisso ...................................................................................................................................... 36
6.1. Funcionrios............................................................................................................................ 36
6.2. Autnomos .............................................................................................................................. 38
6.3. Vinculao de benefcios aos colaboradores .......................................................................... 38
6.4. Relatrios Admissionais .......................................................................................................... 40
7. Cadastro NIS Cadastramento do Trabalhador em Lote ............................................................. 45
8. CAGED Dirio............................................................................................................................... 47
9. Perodos de Estabilidade .............................................................................................................. 49
10. Beneficirios ............................................................................................................................... 50
11. Histrico de Contratos ................................................................................................................ 51
12. Histrico de Salrios ................................................................................................................... 52
13. Quadro de Funcionrios ............................................................................................................. 52
14. Transferncias ............................................................................................................................ 54
15. Sucesso de Vnculos ................................................................................................................ 55
16. Fatos Relevantes ........................................................................................................................ 56
17. Consultas Genricas................................................................................................................... 56
18. Genrico Relacional.................................................................................................................... 59
19. Frias .......................................................................................................................................... 60
19.1. Clculo de Frias .................................................................................................................. 62
19.2. Cancelamento de Frias ....................................................................................................... 65
19.3. Relatrios .............................................................................................................................. 65
19.4. Integrao com o financeiro .................................................................................................. 67
20. Resciso ..................................................................................................................................... 70
20.1. Aviso Prvio .......................................................................................................................... 71
20.2. Clculo .................................................................................................................................. 72
20.3. Cancelamento das Rescises ............................................................................................... 74
20.4. Relatrios .............................................................................................................................. 74
20.5. GRRF .................................................................................................................................... 78
20.6. Seguro Desemprego Web ..................................................................................................... 78
20.7. Homolognet ........................................................................................................................... 79
20.8. Integrao com o financeiro .................................................................................................. 85
20.9. Resciso Complementar ....................................................................................................... 87
20.10. Reintegrao ....................................................................................................................... 87
21. Adiantamento Salarial ................................................................................................................. 89
21.1. Configurao das Verbas (Regime Caixa/ Competncia) ..................................................... 89
21.2. Clculo Adiantamento ........................................................................................................... 90
21.3. Relatrios .............................................................................................................................. 91
21.4. Integrao com o financeiro .................................................................................................. 93
22. Lanamentos .............................................................................................................................. 95

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22.1. Lanamentos por funcionrio ................................................................................................ 95
22.2. Lanamentos por Verba ........................................................................................................ 96
22.3. Lanamentos Valores Futuros .............................................................................................. 96
22.4. Ausncias.............................................................................................................................. 97
22.5. Conta Corrente de Valores Futuros....................................................................................... 97
22.6. Lanamentos fixos ................................................................................................................ 98
22.7. Consulta Acumulados ........................................................................................................... 98
22.8. Lanamentos de Tarefas....................................................................................................... 99
22.9. Lanamentos RRA ................................................................................................................ 99
23. Gerao de Verbas ..................................................................................................................... 101
24. Benefcios: clculo e integrao com a folha de pagamento ...................................................... 101
24.1. Vale Refeio ........................................................................................................................ 101
24.2. Vale Alimentao .................................................................................................................. 103
24.3. Vale Transporte..................................................................................................................... 103
24.4. Planos de Sade/ Odontolgico ............................................................................................ 103
24.5. Adicional por Tempo de Servio e Seguro de Vida ............................................................... 108
25. Folha de Pagamento................................................................................................................... 108
25.1. Clculo da Folha ................................................................................................................... 109
25.2. Cancelamento da Folha ........................................................................................................ 109
25.3. Integrao com o financeiro .................................................................................................. 110
25.4. Encargos e Obrigaes Sociais ............................................................................................ 113
25.5. Provises .............................................................................................................................. 118
25.6. Fechamento Mensal .............................................................................................................. 122
26. Atualizao, manuteno e limpeza do Saldo do FGTS ............................................................. 123
27. 13 Salrio .................................................................................................................................. 124
27.1. Clculo da Primeira Parcela .................................................................................................. 125
27.2. Clculo da 2 Parcela ............................................................................................................ 128
27.3. Diferena 13 Salrio ............................................................................................................ 131
27.4. GPS, Nominais INSS e Obrigaes Sociais .......................................................................... 131
27.5. GEFIP e Gerar SEFIP ........................................................................................................... 132
28. Reajustes .................................................................................................................................... 133
28.1. Tarefas .................................................................................................................................. 133
28.2. Aumento Programado ........................................................................................................... 133
28.3. Salarial .................................................................................................................................. 135
28.4. Dissdio Retroativo ................................................................................................................ 137
29. DIRF ........................................................................................................................................... 140
29.1. Gerar Arquivo ........................................................................................................................ 141
29.2. Manuteno .......................................................................................................................... 141
29.3. Conferncia ........................................................................................................................... 141

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29.4. Informe de Rendimentos ....................................................................................................... 142


29.5. Arquivo Magntico................................................................................................................. 143
30. RAIS ........................................................................................................................................... 143
30.1. PAT Programa de Alimentao do Trabalhador ................................................................. 145
30.2. Contribuies Patronais ........................................................................................................ 146
30.3. Gerar Arquivo ........................................................................................................................ 147
30.4. Manuteno Arquivo ............................................................................................................. 148
30.5. Conferncia ........................................................................................................................... 149
30.6. Arquivo Magntico................................................................................................................. 150
31. Pesquisa Gerencial ..................................................................................................................... 150
31.1. Cadastro de Pesquisa Gerencial ........................................................................................... 150
31.2. Gerao da Pesquisa ............................................................................................................ 150
31.3. Relatrio ................................................................................................................................ 151
32. Anexos ........................................................................................................................................ 151
32.1. Rendimentos Recebidos Acumuladamente RRA ............................................................... 151
32.2. Atualizao Novos Campos eSocial e o programa conversor de dados SRA ....................... 154
32.3. Consistncia das Tabelas Iniciais ......................................................................................... 157

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1. Objetivo
Habilitar o participante nas funcionalidades do ambiente de forma sistemtica e prtica com abordagem de opes
oferecidas pelo sistema como: Cadastros, Parmetros, Funcionrios, Benefcios, Adiantamento, Folha, Frias,
Resciso, 13 Salrio, Encargos e Rotinas Anuais.

Ao trmino do treinamento, o treinando dever ser capaz de:

- Conhecer e empregar adequadamente os conceitos e funcionalidades da Linha de Produto Microsiga Protheus


Gesto de Pessoal.
- Dominar e articular com propriedade a linguagem da soluo da Linha de Produto Microsiga Protheus, fazendo
paralelo desta com as praticadas no mercado.
- Implantar e operar o sistema no ambiente de Gesto de Pessoal nos principais processos existentes neste
ambiente.
- Vislumbrar solues para as necessidades emergentes em uma empresa na gesto de folha de pagamento
por meio da utilizao da ferramenta da Linha de Produto Microsiga Protheus Gesto de Pessoal.

2. Introduo
A folha de pagamento depende de inmeros dados fundamentais para o correto processamento. As fontes desses
dados podem ser classificadas em fontes internas e externas de informaes.

Decises pertinentes Previdncia Social, ao Ministrio do Trabalho, ao Ministrio da Fazenda e outras reas do setor
pblico, inclusive em suas esferas regionais, precisam estar atualizadas nas organizaes. Essa abordagem que
engloba as fontes externas deve incluir tambm instituies no-governamentais como sindicatos, instituies de ensino
(programas de estgio, por exemplo) entre outras.

imprescindvel a alimentao dos setores competentes com informaes cadastrais, controle de ponto, dados para
tributao do Imposto de Renda, descontos de vale-refeio, vale-transporte, pagamento de salrio-famlia, auxlios
previdencirios, perodo de frias e demais variveis pertinentes vida do colaborador na organizao.

Dados importantes para o processamento da folha

Obter os dados importantssimo, mas alm de obt-los, h de se ter convico de que so precisos. Observemos
alguns dados importantes para o processamento da folha:

- Salrio normal: mensalistas e horistas;


- Quantidade de horas extras;
- Existncia de horas noturnas;
- Faltas e atrasos;
- Quantidade de dependentes;
- Vale-refeio devido;
- Vale-transporte devido;
- Plano de sade quota do funcionrio e subsdio da Empresa;
- Descontos de frias, adiantamentos e vales;
- Contribuies e mensalidades sindicais;
- Afastamentos pelo INSS e suas respectivas origens (doena, acidentes de trabalho etc.);
- Tabelas atualizadas de Imposto de Renda, INSS, salrio-famlia, adicionais etc.

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Benefcios da informatizao

Os itens acima descritos so apenas alguns dos inmeros dados que precisam estar constantemente atualizados e
disponveis. Uma simples falha na preciso dos dados pode gerar uma enorme dor de cabea para o administrador.
Imagine um recolhimento do INSS, do Imposto de Renda ou um depsito do FGTS errado: a correo do erro vai
atrapalhar a rotina do departamento e, muitas vezes, gerar mais despesas.

Todos os registros da relao trabalhista devem ser apurados e devidamente armazenados, de preferncia em meios
eletrnicos, pois sua utilidade vai muito alm da alimentao da folha de pagamento. De acordo com a legislao, a
empresa obrigada a manter os registros por dcadas, em alguns casos, at trinta anos.

Uma base de dados confivel, alimentada sistematicamente, alinhada a softwares modernos e que permitam seu fcil
manuseio, alimento vital para a gesto de pessoas. A informatizao dos processos pode trazer inmeros benefcios,
tais como:

- Emisses digitais de pagamentos de encargos;


- Captao pela Internet e/ou digitao de currculos criando um Banco de Talentos;
- Nveis de utilizao e custos pertinentes a benefcios (plano mdico, refeies, transporte etc.);
- Controle de frequncia;
- Controle de frias;
- Absentesmo;
- Acidentes de trabalho;
- Relatrios diversos etc.

Dessa forma, para entendermos o conceito e o funcionamento do mdulo Gesto de Pessoal, faremos exerccios
prticos no sistema, referente a cada cadastro ou processo.

Por meio de relatrios especficos ou, ainda, pela simples anlise de elementos da base de dados, utilizaremos
registros e controles para anlise quantitativa e qualitativa dos recursos humanos.

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3. Cadastros Iniciais

3.1. Sindicatos
Cada categoria profissional tem pelo menos um sindicato e, cada um deles elabora em conjunto com os empregadores
uma Conveno/Acordo Coletivo(a) de Trabalho, a qual determina formas de clculos a serem pagos aos funcionrios
que esto vinculados ao sindicato em questo e, tambm, a outras questes trabalhistas e at mesmo sociais. Com o
uso do cadastro de sindicatos podemos configurar alguns clculos.

Localizao no menu: Atualizaes/ Cadastros/ Sindicatos

Pasta Cadastrais: Contm informaes cadastrais da entidade sindical, como nome, endereo, CNPJ, cdigo da
entidade, etc.

Pasta Dissdio: Relaciona as datas do reajuste coletivo e piso da categoria.

Pasta Mdia: Relaciona o nmero de meses para clculo de mdias, sendo permitido at 4 perodos para clculo.

Pasta Professor: Informaes para a categoria de professores.

Pasta Comisso: Informaes do valor de garantia para pagamento de comisso do funcionrio desta categoria, ou
seja, quando informado, ser o menor valor que o funcionrio comissionado receber no ms. Se a comisso do ms
for menor do que a garantia, ser gerada um valor de garantia de comisso, resultado da diferena entre a garantia e a
comisso do ms.
Para que a garantia de comisso seja gerada necessrio o cadastro da verba com ID: 0347.

Pasta Assistencial, Confederativa e Mensalidade Sindical: Estas pastas contm a regra para descontos das
contribuies feitas ao sindicato. Podero ser valores fixos ou percentuais sobre salrio (base, mnimo, etc.),
informando ainda os meses para desconto, com exceo da mensalidade sindical, que ser descontada todos os
meses.

Para que os descontos de Cont. Assistencial, Cont. Confederativa e Mensalidade Sindical sejam gerados
necessrio o cadastro de verba com os ID 0069, 0175 e 0720. No cadastro do funcionrio tambm deve estar
assinalado que o mesmo autorizou o desconto.

Pasta Outros: Dias de aviso de acordo com o sindicato, caso tenha regra diferenciada para o clculo e informaes
para empresas contratantes de trabalhador avulso por intermdio do sindicato (FPAS e Cd. Terceiros).

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Exerccio

Acesse o menu Atualizaes/ Cadastros/ Sindicatos

Inclua o sindicato SINDADOS, CNPJ: 33.020.660/0001-93, cd. Sindical: 000.005.454.55252-3, data


base setembro. Contr. Assistencial ser nos meses de outubro e novembro e ser 1% sobre o salrio
base. A Cont. Confederativa ser de 1% sobre o salrio base no ms de junho. O valor da mensalidade
sindical ser de R$ 50,00.

3.2. Cargos
O cadastro de cargos classifica a atividade do funcionrio, sendo que para cada funo definida para determinado
funcionrio, pode-se associar vrios cargos.

Neste cadastro possvel detalhar o cargo e sua responsabilidade, alm de habilidades e relacionamentos internos.

O campo Ds. Detalhada traz a descrio detalhada da atividade desenvolvida por este cargo. Este campo ser
impresso na descrio das atividades do PPP.

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Localizao no menu: Atualizaes/ Cadastros/ Cargos

Exerccio

Acesse o menu Atualizaes/ Cadastros/ Cargos


Inclua os cargos
Analista Financeiro - Executar atividades da rea financeira, controle bancrio e de contas, cuidar do
fluxo de caixa.
Pintor - Reparar superfcies de edifcios ou outras superfcies e aplicar sobre elas camadas de tintas ou
produtos similares.

3.3. Funes
Funo um conjunto de aes ou tarefas de natureza e nveis semelhantes, executadas por uma ou mais pessoas
qualificadas ou com formao especfica para tal. A funo est diretamente ligada natureza do trabalho e ao
processo exigido para a produo de um bem ou de um servio.

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Localizao no menu: Atualizaes/ Cadastros/ Funes

Exerccio

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Inclua as funes:

Imprime no Funo
Descrio CBO 2002 Salrio
PPP Lder
Analista
4131-10 2800,00 Sim No
Financeiro
Pintor 7166-10 950,00 Sim No

3.4. Bancos e Agncias


Esta opo permite que seja realizada a manuteno dos Bancos e Agncias, atravs dos quais a empresa realiza os
Pagamentos dos Salrios e Recolhimentos do FGTS de seus funcionrios.

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Exerccio

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Inclua o banco:

Nome Nome
Cd. Agncia Nro. Conta Nome Banco
Agncia Reduzido
Caixa Econmica
104 2120-6 Central 12345-6 CEF
Federal

3.5. Centros de Custo


Os centros de custos podem ser definidos como setores ou departamentos de uma empresa sendo estes delimitados
segundo o aspecto de localizao de custos. Assim, os centros de custos so conhecidos como entidades contbeis
utilizadas para apurao dos custos (receitas e despesas) gerados nos diferentes setores da empresa.

No Gesto de Pessoal o cadastro de Centro de Custos dever ser utilizado para indicar a estrutura de sua empresa,
Grupo\Departamento\Setor\Diviso.

As totalizaes nos relatrios, caso solicitadas, sero realizadas observando este critrio.

Alm disso, h o conceito de Tomador de Servio, que trata-se de uma classificao legal exigida para gerao da
SEFIP - Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informaes Previdncia Social, de forma a informar
Previdncia dados da empresa prestadora de servios com cesso de mo de obra e empresa do trabalho temporrio
(Lei n 6.019/74), em relao aos empregados cedidos, ou de obra de construo civil - empreitada parcial, total ou obra
prpria.
A GPS - Guia de Previdncia Social tambm considera os dados de tomadores de servio na sua gerao, quando
solicitado a emisso de tal guia por Centro de Custo.

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Gesto de Pessoal

Exemplo:
Suponha uma empresa de segurana, a Guarda Todos S/A, sob CNPJ 12.456.789/0001-99, que mantm sob regime
CLT o funcionrio Almir Gomes, no cargo de segurana.
A Guarda Todos S/A paga o salrio do funcionrio Almir, pois a empregadora, e sua atividade fornecer servios de
segurana, alocando seus funcionrios fisicamente para trabalharem em seus clientes.
Agora, suponha uma Clnica Veterinria Pedigree Ltda., sob CNPJ 23.111.984/0001-83, que como cliente solicitou os
servios de segurana da Guarda Todos S/A.
Desta forma, a Guarda Todos mantm na Clnica Veterinria Pedigree o seu funcionrio Almir Gomes, agora
segurana da clnica.
Para a Guarda Todos, a Clnica Pedigree a tomadora do servio de segurana.
Assim, deve ser criado um centro de custos para a Clnica Veterinria Pedigree Ltda.

Ateno especial para os campos que contm informaes solicitados pelo eSocial:

Tipo de Lotao: Define qual o tipo de lotao que o Centro de Custo refere-se conforme tabela 9 do eSocial. Pode ser
um departamento do prprio estabelecimento (exemplo Departamento Administrativo), pode ser a Obra de Pessoa
Jurdica. O campo de suma importncia, pois define que tipo de lotao refere-se alm de ser utilizado posteriormente
no Cadastro Inicial de Vnculos e na Folha de Pagamento. O campo lido da Tabela S057 Tipos de Lotao.

Tipo de Inscrio eSocial: Define qual o tipo de inscrio da lotao, poder ser 1 CNPJ, 2-CAEPF ou 4-CNO, deve
ser preenchido de acordo com as regras contidas na tabela 10 do eSocial, pois tem que estar compatvel com o Tipo de
Lotao.

Inscrio eSocial: Nmero de inscrio desta lotao, deve estar de acordo com o Tipo de Inscrio eSocial.

Tipo de Logradouro da Lotao: Neste campo o usurio deve informar o tipo de logradouro da lotao, conforme
tabela eSocial e tabela S054 do sistema. No necessrio informar o tipo para as lotaes localizadas na prpria
empresa ou filial, nem tampouco para embarcaes ou lotao fora do pas.

Descrio do Logradouro: Trata-se da descrio do logradouro, diferentemente do campo Endereo do Tomador,


neste campo o nmero do endereo e o logradouro no podem estar juntos. Por esta razo existem dois campos de
endereo.

Nmero do Logradouro: Trata-se do nmero do logradouro.

Complemento do Logradouro: preenchimento opcional.

Cdigo do municpio: Este campo j existia no Cadastro e ser utilizado para a gerao de registro no eSocial.

Cdigo do FPAS e Cdigo de Terceiros: Os campos foram criados para o eSocial, para os casos em que a lotao
tem um FPAS/Terceiros diferente do estabelecimento, para Lotao no exterior ou ainda, para Operador Porturio.
Informaes de Empreitada Parcial: Campos a serem utilizados na gerao do registro de Lotaes. Os campos
so habilitados para Tipo de Lotao 03-Empreitada Parcial.
Tipo de Inscrio do Contratante: 1- CNPJ e 2-CPF: Informar o tipo de inscrio do responsvel pela contratao da
mo de obra.

Inscrio do Contratante: Informar a inscrio do responsvel pela contratao da mo de obra.

Tipo de Inscrio do proprietrio da Obra: 1- CNPJ e 2-CPF: Informar o tipo de inscrio do proprietrio da obra.

Inscrio do proprietrio da obra: Informar a inscrio do proprietrio da obra.

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Controle e Planejamento da Produo


Para gerao de dados referentes Acidente de Trabalho de Obras sero lidos:

FAT e Percentual RAT, Cdigo do FPAS e Cdigo de Terceiros

Indicativo da Contribuio Patronal: 1 - Contribuio Patronal Substituda; 2 - Contribuio Patronal No Substituda;

CNAE: Cadastro Nacional de Atividades Econmicas.

Localizao no menu: Atualizaes/ Cadastros/ Centros de Custo/ Centros de Custo

Exerccio

Acesse o menu Atualizaes/ Cadastros/ Centros de Custo/ Centros de Custo


Inclua os centros de custos:

Cd. Desc. Moeda 1 Tipo Lotao CNPJ


102030 Treinamento 01 - Departamento
102040 Clnica Pedigree 04 Tomador de Servios cesso de mo de obra 23.111.984/0001-83

Atentar para campos de endereo e tipo de inscrio para o eSocial.


3.6. Lanamento Padro

Esse cadastro o elo entre os diversos mdulos Protheus e o mdulo Contabilidade Gerencial. Toda a integrao
contbil feita a partir dos dados e regras cadastrados.

As regras contbeis so fundamentais para a correta integrao contbil, portanto antes de iniciar o cadastramento
necessrio definir como cada processo, gerador de lanamentos contbeis, deve ser integrado.

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Gesto de Pessoal

Uma vez estabelecidas as regras de contabilizao, os processos so automaticamente contabilizados sem a


necessidade de interveno do usurio.

Os lanamentos do mdulo Gesto de Pessoal devem ter cdigos entre A01 e Z99.

O arquivo SRZ (Resumo da Folha) contm os valores das verbas por centro de custo e devem ser informadas no
lanamento padro.

Exemplo:
SRZ -> RZ - Valor indica o valor da verba.
SRZ -> RZ_CC - Indica o Centro de Custo da Verba.
SRZ -> RZ_Tipo - "_" para Folha e 13 para 13 salrio.

Localizao no menu: Atualizaes/ Cadastros/ Lanamento Padro

3.7. Verbas
O cadastro de Verbas um dos cadastros mais importantes para que sejam efetuados os diversos clculos do sistema.
Sem ele, ainda que os valores de clculos sejam gerados, no haveria como demonstr-los. Portanto de suma
importncia que sejam cadastrados todos os identificadores obrigatrios, com ateno especial s incidncias, pois
definiro a montagem da base para os diversos clculos de pagamentos e descontos.

As verbas so utilizadas para demonstrar os pagamentos e descontos mensalmente nos diversos relatrios do sistema,
bem como para atender s obrigaes trabalhistas.

Basicamente, as verbas esto divididas em:

Proventos So verbas positivas, ou seja, verbas pagas ao funcionrio.


Descontos So verbas negativas, ou seja, verbas descontadas do funcionrio.
Bases So verbas compostas pela diferena entre as verbas de proventos e descontos, e tem como objetivo
principal servir de referncia para o clculo de outras verbas, como por exemplo: INSS, FGTS, Imposto de Renda,
Insalubridade, Periculosidade, etc.

As verbas em sua maioria, sero calculadas automaticamente pelo sistema, que as identificar atravs do campo Id
Clculo, que cadastra o identificador de clculo correspondente ao cadastro, sendo eles, efetivamente, que definem o
que a verba, ou seja, se um pagamento, se um desconto etc.

As verbas aqui definidas, com identificadores, sero geradas pelo sistema atravs dos diversos clculos disponveis no
ambiente Gesto de Pessoal (Adiantamento, Folha de Pagamento, Frias, Resciso, 13 salrio, etc.) e armazenadas
em suas respectivas tabelas, sendo posteriormente, aps o fechamento mensal, transportadas para a tabela de
movimento anual (SRD), ou arquivo de fechamento no seguinte formato RCeeaamm.

Este arquivo, portanto, conter todo o histrico do funcionrio, referente aos valores recebidos ou descontados, que
sero utilizados nas mais diversas rotinas do sistema, como: ficha financeira, relatrios para simples consulta e, at
mesmo para atender obrigaes trabalhistas/previdencirias como SEFIP, RAIS, DIRF, Informes de Rendimento, etc.

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Controle e Planejamento da Produo


Importante

Alguns identificadores so obrigatrios uma vez que o ambiente Gesto de Pessoal est
preparado para atender a legislao (CLT). Com isso, ao cadastrar uma verba para cada
identificador a rotina de clculo estar pronta para gerar os clculos disponveis no sistema,
como: folha de pagamento, adiantamento, frias, resciso e 13 salrio, etc.

No entanto, de acordo com a necessidade, podero ser criadas verbas no vinculadas a um


identificador, como por exemplo verbas de horas extras. As verbas de horas extras so
especficas para cada empresa, pois os percentuais podem variar de acordo com as regras da
conveno coletiva do sindicato da categoria a que pertencem os funcionrios.

Localizao no menu: Atualizaes/ Definies clculo/ Verbas

Cdigo da Verba: Este cdigo o usurio que determina, pois o que ser apresentado na folha quando calculado, e
tambm na impresso de relatrios.

Descrio: Tambm o usurio que determina. Normalmente quando se tem o ID de Clculo, colocamos a descrio do
prprio ID. Ex: ID 0031 Salrio Mensalista, ento na descrio fica como Salrio mensalista.

Desc. Det.: Caso no campo descrio seja insuficiente, este campo poder ser utilizado. Entretanto a descrio
detalhada no sair em relatrios e no movimento. Nestes casos o sistema assume o contedo do campo descrio.

Tipo do Cdigo: Este campo serve para definir se a verba um Provento, um Desconto ou uma Base.

Percentual: Este campo utilizado quando tem que somar um percentual a mais na verba, normalmente utilizado
quando se trata de Hora Extra. Exemplo: uma verba de Hora Extra 50%, neste campo percentual ficaria com 150.000,
que seriam os 100% do valor da hora, mais 50% por ser extra.

Cd. Correspondente: Este campo serve para que quando preenchido com um evento, toda vez que o evento principal
for gerado na folha, este cdigo correspondente ser lanado tambm.

16 Verso 12
Gesto de Pessoal

Id. Para Clculo: Este campo preenchido com o ID de clculo da verba a ser cadastrada, para clculo automtico ou
direcionamento em relatrios. Exemplo: Salrio Mensalista tem o id 0031, ento neste campo de Id tem que ser
preenchido 0031.

Tipo da verba: Neste campo, normalmente sempre Valor, mas varia de verba por verba, que podem ser em Horas,
Dias ou Valor. Exemplo: Salrio Mensalista uma verba em valor. Hora Extra uma verba em hora. Falta uma verba
em dias.

Pgto Obrig: Este campo, em Branco ou com No a mesma coisa. S informe "S" para que a seja somada ao Lquido
quando houver insuficincia de saldo. Ex.: Salrio Famlia, PIS, Vale Transporte (quando em espcie).

Qtde Lto: Neste campo informado o nmero de vezes que esta verba poder ser apresentada na folha. Exemplo: 1
(Uma vez), 2 (Duas vezes), at 9 (Pode ser lanada quantas vezes for necessrio). Caso o contedo esteja em branco
ou com o valor 0 (zero), a verba no ser lanada na folha.

Lto Dirio: Este campo serve para que o sistema permita que a verba seja lanada diariamente. Ou seja, a mesma
verba pode ser lanada inmeras vezes para um mesmo funcionrio dia a dia, normalmente, nos casos de tarefas.

V.Homolognet: Neste campo, quando necessrio, informado o cdigo para utilizao na homologao via internet
(Homolognet). Tem que se atentar ao manual de especificaes do Homolognet do MTE.

Grupo Verba: A fim de permitir uma quantidade maior de verbas que incorporem o salrio do funcionrio na gerao
do CAGED, foi criado o campo Grupo Verba para seleo entre 10 opes de Grupos de Verbas, de 1 a 0, onde apenas
uma ou at todas as opes podem ser selecionadas. Esse recurso permite relacionar ao grupo de verbas, tantas
verbas quanto desejar para determinado tipo de pagamento, que compor o salrio do funcionrio na gerao do
CAGED.

Cd. Base Cor: Neste campo, quando necessrio informada uma verba de base que ser gerada na folha. Sempre
que a Verba Principal for calculada, somente se ela incorporar o salrio, e tambm se funcionrio estiver em frias o
ms todo.

INSS: Indica se a verba entrar para Base de Clculo do INSS.

IR: Indica se a verba entrar para Base de Clculo do IRRF

FGTS: Indica se a verba entrar para Base de Clculo do FGTS


Incorp. Sal: Este campo indica se uma verba vai ser Somada ao Salrio. Exemplo: Verba de Insalubridade, se
incorporar ao salrio, na verba de salrio ser apresentado o valor do mesmo mais o valor da Insalubridade.

Ref. A 13: Este campo indica se a verba que est sendo criada, para ser paga quando calculado o 13 Salrio.
Exemplo: 13 Primeira Parcela, tem que ficar com SIM neste campo.

Ref. A Frias: Este campo indica se a verba que est sendo criada, para ser paga quando calculadas as Frias.
Exemplo: 1/3 de Frias, tem que ficar com SIM neste campo.

Ref. Adianta: Este campo indica se a verba que est sendo criada, para ser paga quando calculado o Adiantamento.
Exemplo: Adiantamento de Salrio, tem que ficar com SIM neste campo.

Periculosidade: Indica se a verba a ser criada, entrar para a base de clculo da Periculosidade.

Insalubridade: Indica se a verba a ser criada, entrar para a base de clculo da Insalubridade.

Verso 12 17
Gesto de Pessoal

Controle e Planejamento da Produo

Penso Alimentcia: Este campo Indica se esta verba ser Liberada para ser somada a base de clculo da penso
Alimentcia. Se SIM, ficar liberado para seleo no Cadastro de Beneficirios, campo Verb. Bs. Clculo.

Hora Extra: Indica se a verba se Refere a H. Extra.

DSR. H.Extra: Indica se a verba entra para base clculo do DSR sobre hora extra e adicionais.

Adi. Tempo. Serv.: Se a verba entrar para a Base de Clculo do Adicional.

C. Sindical: Indica se a verba entrar para a Base de Clculo da Contribuio Sindical.

Sal. Famlia: Mesma ideia da anterior. Indica se a verba dever ser somada ao salrio para que o sistema monte a
base de clculo para o Salrio Famlia.

Seguro de Vida: Mesma ideia da anterior.

Ded. G. INSS: Indica se o valor da verba em si ser abatido da Guia de INSS.

Cd. Tarefa: Neste campo deve ser digitado o cdigo de uma tarefa cadastrada no parmetro de tarefa (Parmetro 59).
Ao lanar esta verba nos lanamentos/tarefas, por exemplo, o sistema calcular a verba lanada de acordo com o
cdigo da tarefa informada neste campo.

PIS: Indica se o valor desta verba que est sendo cadastrada, se for lanada no mensal entrar para montagem da
base clculo do PIS sobre a folha.

DSR Professor: Este campo utilizado APENDS para categoria de "Professor". Determina se a verba ser utilizada
para compor a base para que seja calculado o DSR para professores.

Hs. Atividade: Mesma ideia da anterior, para montagem da base de Horas Atividade.

Ag. Custo PMS: Este campo indica se a verba ser considerada ou no como custo do funcionrio no clculo do custo
realizado dos apontamentos de projetos. Somente utilizado quando h integrao do PMS.

Verba DSR: Se informado neste campo o cdigo de alguma verba, quando a verba principal for lanada na folha, esta
outra verba, que foi informada ser lanada tambm. Mesmo conceito do Cd. Correspondente.

Rateio C. Custo: Usado para quando o funcionrio tem que ter o salrio rateado em mais de um centro de custo.

Custo: Utilizado para quando h integrao do SIGAPMS

Lto Padro: Campo utilizado para preenchimento com o Lto correspondente, para que o sistema possa gerar a verba
no Mdulo de Contabilidade. Informe o cdigo do lanamento padro que ser acionado no momento da contabilizao
desta verba. O sistema considera o intervalo de A01 a Z99.

Lcto PCO: Este campo utilizado somente quando h integrao com o PCO, porm todas as ocorrncias so
cadastradas no PCO e no na folha.

Media 13: Informe: "S Mdia do perodo ou Parm. Sindicato (O sistema procura primeiro no Cad. de Sindicato, e se
l no estiver nada cadastrado, puxa do perodo automaticamente) - "No." No. De Meses para Mdia (exemplo, se
quero que puxe dos ltimos 6 meses, ento preencho com 06) e "N " No entra para Mdia.

18 Verso 12
Gesto de Pessoal

Media Frias: Informe: "S " Mdia do Perodo ou Parmetro do Sindicato (O sistema procura primeiro no Cad. De
Sindicato, e se l no estiver nada cadastrado, puxa do perodo) - "SP" Mdia do Perodo Aquisitivo; "No." No. De
Meses Para Mdia (exemplo, se quero que puxe dos ltimos 6 meses, ento preencho com 06) e "N " No entra para
Mdia.

Med. Aviso prvio: Informe: "S Mdia do perodo ou Parm. Sindicato (O sistema procura primeiro no Cad. De
Sindicato, e se l no estiver nada cadastrado, puxa do perodo automaticamente) - "No." No. De Meses para Mdia
(exemplo, se quero que puxe dos ltimos 6 meses, ento preencho com 06) e "N " No entra para Mdia.

C.Agrup.Med: Informe neste campo o cdigo da verba onde sero agrupados os valores para clculo da mdia. Se no
for preenchido a prpria verba ser considerada para mdia.

Conveno. Coletiva: Indica se a verba vai entrar na base de clculo da conveno coletiva. (Busca informao do
Parmetro 44 Conveno coletiva), para ver em qual faixa se encaixa o valor, e aplica o percentual em cima desta
verba, e lana na verba de ID 0159 ou 0160.

Mdia Reajustvel: Informe:- "S" se a verba sofrer reajuste atravs do Parmetro Indicador Econmico, parmetro 41.
-"N" para no sofrer reajuste. Dever definir os percentuais de reajuste no parmetro 41.

RAIS: Informar o cdigo para que a verba seja levada para a RAIS

DIRF: Informar o cdigo para que a verba seja levada para a DIRF

Dissdio Ret: Este campo define se a verba ser utilizada para clculo de Dissdio retroativo.

Verba para Dissdio: neste campo, se o campo ANTERIOR, estiver com SIM, obrigatoriamente, dever ser informada
a verba para Demonstrao de pagamento da diferena no clculo do Dissdio.

Na pasta outros: Dever ser relacionado o cdigo da natureza da rubrica de acordo com o eSocial, alm dos cdigos
de incidncia e, quando for o caso, das determinaes judiciais para suspenso da incidncia do encargo.

Exerccio

Acesse o menu Atualizaes/ Definies clculo/ Verbas


Cadastre as seguintes verbas:
- Insalubridade grau mdio ID: 0038.
- Remunerao Varivel
- DSR S/ Rem. Varivel

Informe as incidncias corretamente e faa a associao de modo que sempre que a Remunerao
Varivel for Lanada, o DSR tambm seja calculado. No se esquea de fazer o De/Para, de acordo
com as rubricas do eSocial.

Verso 12 19
Gesto de Pessoal

Controle e Planejamento da Produo

3.8. Agentes de Integrao Estgio

Cadastro para registrar os agentes de integrao de estgio. Informao ser utilizada no cadastro do funcionrio,
quando este for um estagirio mensalista ou horista.

Localizao no menu: Atualizaes/ Cadastros/ Agentes de Integrao Estgio

Exerccio

Acesse o menu Atualizaes/ Cadastros/ Agentes de Integrao Estgio


Cadastre o agente de integrao Instituto Euvaldo Lodi IEL, CNPJ: 33.641.358/0001-52.
No se esquea do endereo.

4. Manuteno Tabelas

4.1. Tabela de INSS


Tal entidade ser utilizada em todos os processos de clculos para busca de informaes da tabela de INSS a fim de
gerar o desconto do funcionrio. Por meio deste parmetro possvel informar as Faixas de Recolhimento do INSS,
conforme legislao vigente.

Localizao no menu: Atualizaes/ Definies de Clculo/ Manuteno tabela/ Tabela de INSS (S001)

Exerccio

Acesse o menu Atualizaes/ Definies de Clculo/ Manuteno tabela / Tabelas de INSS (S001)
Clique no boto Incluir ou Alterar.
Cadastre a tabela de INSS vigente.

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Gesto de Pessoal

4.2. Tabela de IR
Tal entidade ser utilizada nos processos de clculos para busca de informaes da tabela de IR a fim de gerar o
desconto do funcionrio.

Localizao no menu: Atualizaes/ Definies de Clculo/ Manuteno tabela / Tabela de IR (S002)

Obs: Tabela de IRRF para Participao de Lucros e Resultado e RRA devero ser cadastradas em Manuteno
de Tabelas.

Exerccio

Acesse o menu Atualizaes/ Definies de Clculo/ Manuteno tabela / Tabelas de IR (S002)


Clique no boto Incluir ou Alterar.
Cadastre a tabela de IRRF vigente.

4.3. Salrio Famlia


Permite cadastrar os valores para pagamento de salrio famlia, para filhos menores de 14 anos ou invlidos, a partir
dos limites e cotas informados.

Localizao no menu: Atualizaes/ Definies de Clculo/ Parmetros/ Salrio Famlia (S003)

Exerccio

Acesse o menu Atualizaes/ Definies de Clculo/ Manuteno tabela / Salrio Famlia (S003)
Clique no boto Incluir ou Alterar.
Cadastre a tabela de Salrio Famlia vigente.

4.4. Salrio Mnimo


Tal entidade ser utilizada nos processos de clculos para busca de informaes da tabela de Salrio Mnimo, para
clculos de Penso, Contribuies do Sindicato ou Insalubridade.

Localizao no menu: Atualizaes/ Definies de Clculo/ Manuteno tabela / Salrio Mnimo (S004)

Exerccio

Acesse o menu Atualizaes/ Definies de Clculo/ Manuteno tabela / Salrio Mnimo (S004)
Clique no boto Incluir ou Alterar.
Cadastre o salrio mnimo vigente.

Verso 12 21
Gesto de Pessoal

Controle e Planejamento da Produo


4.5. Encargos Empresa
Tal entidade ser utilizada nos processos de clculos para busca de informaes de encargos da empresa a fim de
apurar os valores de contribuies patronais. Neste parmetro, devem ser informados os percentuais aplicados sobre
as remuneraes pagas aos funcionrios, para definio dos encargos devidos pela empresa.

Localizao no menu: Atualizaes/ Definies de Clculo/ Manuteno tabela / Encargos Empresa (S037)

Exerccio

Acesse o menu Atualizaes/ Definies de Clculo/ Manuteno tabela / Encargos Empresa(S037)


Clique no boto Incluir ou Alterar.
Cadastre os percentuais de encargos da empresa.

4.6. Tipos de Resciso


Configure para os diversos tipos de rescises existentes, definindo as ocorrncias de Tipos de Pagamento, Cdigos
Utilizados na RAIS, Cdigo de Afastamento do FGTS e Cdigo de Autorizao de Movimentao da Conta do FGTS.

A partir da correta configurao dos parmetros de resciso, pode-se executar a rotina de Resciso e posteriormente,
emitir a GRFC ou a GRRF, ambas Guias de Recolhimento Rescisrio do FGTS, impressa ou gerada eletronicamente.

Para o clculo de resciso no sistema informe um tipo de configurao previamente cadastrada.

Localizao no menu: Atualizaes/ Definies de Clculo/ Manuteno tabela / Tipos de Resciso (S043)

Exerccio

Acesse o menu Atualizaes/ Definies de Clculo/ Manuteno tabela / Tipos de Resciso (S043)
Clique no boto Incluir ou Alterar.
Cadastre um tipo de resciso que no exista na base de dados.

4.7. Tarefas
Para tratamento dos funcionrios que recebem por atividades executadas, necessria a criao de uma tabela para o
relacionamento da atividade executada e seu respectivo valor, sendo que essas atividades dentro do sistema so
tratadas como tarefas.

Exemplos:

Professores que recebem por aulas ministradas e cada aula possui valores diferenciados;
Cortadores de cana que recebem por quantidade de cana cortada e para cada tipo de rea h valores diferenciados
etc.

Localizao no menu: Atualizaes/ Definies de Clculo/ Manuteno tabela / Tarefas (S070)

22 Verso 12
Gesto de Pessoal

Exerccio

Acesse o menu Atualizaes/ Definies de Clculo/ Manuteno tabela / Tarefas (S070)


Clique no boto Incluir ou Alterar.
Cadastre uma tarefa, vinculando as verbas, datas e valores.

4.8. Definio de Tabelas

Este cadastro permite incluir e definir a estrutura de novas tabelas, chamadas no ambiente Gesto de Pessoal de
tabelas auxiliares, pois visam ampliar os controles cadastrais e de clculo oferecidos pelo sistema.

As estruturas podem ser cadastradas conforme a necessidade de informar uma lista de dados em linhas e colunas para
armazenamento de informaes. Essas informaes podem ser acessadas nas aes a serem tomadas na montagem
de frmulas do sistema.

Localizao no menu: Atualizaes/ Definies de Clculo/ Definio de Tabelas

4.9. Mnemnico
Mnemnicos so variveis usadas na escrita de um programa em que sero armazenadas informaes.

Neste cadastro sero armazenadas todas as variveis que ficaro disponveis para serem utilizadas na elaborao de
Roteiro de Clculo, Cadastro de Frmulas e Biblioteca de Funes.

Localizao no menu: Atualizaes/ Definies de Clculo/ Mnemnico

Exerccio

Acesse o menu Atualizaes/ Definies de Clculo/ Mnemnico


Localize o mnemnico NANOAVIPRO. Contedo 2: Proporcionalidade Aviso indenizado comea a contar
a partir do 2 ano; Contedo 1: Proporcionalidade Aviso indenizado comea a contar a partir do 1 ano.

4.10. Biblioteca de Funes


Esta rotina cadastra funes criadas pelo prprio usurio do Sistema ou aquelas que fazem parte do Sistema, a serem
utilizadas no cadastro de Frmulas ou nos itens de Roteiro de Clculo.

Funes so sequncias de instrues de programa de computador que executam um determinado procedimento.

Localizao no menu: Atualizaes/ Definies de Clculo/ Biblioteca de Funes

4.11. Frmulas
Este cadastro permite a manuteno de frmulas que sero utilizadas no Roteiro de Clculos.

Verso 12 23
Gesto de Pessoal

Controle e Planejamento da Produo


Frmula um conjunto de expresses que pode conter funes, campos de arquivos, mnemnicos, constantes e
chamados de outras frmulas.

Esse cadastro possibilita montagem de clculos especficos para atender acordos coletivos, e outras particularidades da
empresa ou da categoria.

O resultado de uma frmula sempre ser armazenado em um mnemnico previamente cadastrado em Cadastro de
Mnemnicos.

Localizao no menu: Atualizaes/ Definies de Clculo/ Frmulas

4.12. Roteiros de Clculo


Esta rotina permite efetuar o cadastramento e manuteno dos Roteiros de Clculos utilizados para o processamento
da Folha de Pagamento, Frias, Adiantamento Salarial, Resciso Contratual e 13 salrio.

O objetivo principal desta rotina definir a sequncia dos procedimentos de clculo.

O sistema dispe de um roteiro padro preparado para atender aos clculos conforme a legislao vigente. Esse roteiro
criado automaticamente quando no existir nenhum item do roteiro cadastrado. Nos roteiros criados pelo sistema no
permitida a manuteno e o usurio s poder habilit-lo ou desabilit-lo.

Quando houver necessidade de alterar um clculo padro do sistema, existe a opo de copiar o roteiro padro,
desabilit-lo e criar o mesmo item em uma sequncia diferente. Em qualquer sequncia adicionada manualmente ao
roteiro de clculo deve-se, obrigatoriamente, informar uma frmula, que deve ter sido criada previamente no cadastro
de Frmulas. Dessa forma, os roteiros de clculos constituem apenas sequncias de procedimentos, ou seja, a ordem
em que cada clculo ser efetuado.

Localizao no menu: Atualizaes/ Definies de Clculo/ Roteiros de Clculo

Importante

Maiores detalhes sobre Definies de Tabelas, Manuteno de Tabelas, Mnemnico, Biblioteca de


Funes e Roteiros de Clculo, realize o treinamento Roteiro de Frmulas.

4.13. Perodos
O cadastro de Perodo na Linha de Produto Microsiga Protheus substitui o antigo cadastro de Semanas e, portanto,
necessrio realizar o cadastramento das informaes e, s empresas que no possuem pagamentos semanais,
preciso cadastrar os dados para os perodos mensais.

Tal entidade ser utilizada em todos os processos de Clculos, sendo ele obrigatrio para realizao de qualquer
clculo no ms e ano.

O cadastro de perodos armazena e controla os perodos para clculo de vale-refeio, vale-alimentao e vale-
transporte.

24 Verso 12
Gesto de Pessoal

Nesses perodos so controlados os dias trabalhados e no trabalhados para identificar o nmero de horas trabalhadas,
horas de DSR (Descanso Semanal Remunerado), dias de vale-transporte, vale-alimentao e dias de vale-refeio,
tambm nos casos de trabalho em perodo completo e nas situaes de admisso e afastamento dentro desse perodo.

Com base nos dias, na rotina Atualizao dos benefcios, ser calculado o abatimento dos dias afastados por frias,
temporrios ou admisso no ms.

Pelo perodo informado gerado um calendrio, apresentando os dias que compem o perodo, sendo possvel, nesses
dias, parametrizar o seguinte:

- Se o dia ser Trabalhado, No trabalhado, Feriado ou DSR;


- Se para este dia h direito a vale-transporte, vale-refeio e/ou vale-alimentao;
- Se para este dia h direito a diferena de vale-transporte, vale-refeio e/ou vale-alimentao.

Localizao no menu: Atualizaes/ Definies de Clculo/ Perodos

Exerccio

Acesse o menu Atualizaes/ Definies de Clculo/ Perodos


Cadastre os perodos correspondentes aos meses indicados pelo instrutor.

4.14. Turnos de Trabalho


Neste cadastro, so definidos a descrio dos Turnos de Trabalho existentes na empresa, com a finalidade de Emisso
das Etiquetas, para Carto de Pontos e para emisso da Ficha de Registro.

Alm disso, pela pasta Informaes Folha, ser possvel tratar as excees para fins de clculo de horas trabalhadas
e de descanso e clculo de vale-transporte.

A pasta Informaes Ponto impactar, quando a empresa tiver o Ponto Eletrnico do Microsiga Protheus integrado
com a Folha de Pagamento.

Verso 12 25
Gesto de Pessoal

Controle e Planejamento da Produo

Localizao no menu: Atualizaes/ Ponto Eletrnico/ Turnos de Trabalho

Exerccio

Acesse o menu Atualizaes/ Ponto Eletrnico/ Turnos de Trabalho


Cadastre um turno de trabalho.
Importante

Maiores detalhes sobre Turnos de Trabalho, Tabela de Horrio Padro, Regras e Troca de
turno, realize o treinamento Ponto Eletrnico.

5. Cadastros de Benefcios
Visando dar maior controle dos benefcios disponibilizados aos funcionrios, foram realizadas melhorias para flexibilizar
a rotina, permitindo a configurao do clculo automtico por dias do ms ou por quantidade fixa definida no prprio
cadastro, alm da gerao de histricos dos pagamentos.

Com esta nova rotina os benefcios de Vale Refeio e Vale Transporte foram centralizados em um processo
especifico, propiciando maior controle e produtividade aos usurios, alm da criao do clculo de Vale Alimentao.

5.1. Fornecedores de Benefcios


Nesta tabela devem ser cadastrados os fornecedores de benefcios.

Para cada fornecedor necessrio informar:

- Cdigo do Cliente: informao cedida pelo fornecedor, que ser utilizada no momento da gerao do arquivo
magntico.
- Empresa Responsvel: cdigo da filial responsvel pelo controle de benefcios.
- Arquivo de Entrada: arquivo com a extenso.INI referente ao layout utilizado para a compra do benefcio. O
produto padro disponibiliza o layout da VB Servios. O arquivo VB.INI est disponvel no portal.

26 Verso 12
Gesto de Pessoal

- Arquivo de Sada: arquivo com a extenso.TXT referente ao layout que gerado. Deve ser informado o nome
do arquivo e o local onde gravado. Exemplo: C:\VB.TXT.
- Funo Validadora: nome de uma funo de usurio (User Function) que utilizada para a validao dos
funcionrios que so gerados no arquivo de benefcios, porm como cada layout possui suas respectivas
informaes obrigatrias, nesta funo deve ser feita uma crtica do preenchimento dos campos obrigatrios,
para que no seja gerado erro, no momento da validao do arquivo, pela empresa responsvel sobre o
fornecimento dos benefcios.

A tabela disponibilizada pelo produto padro possui os fornecedores 001 SODEXO PASS, 002 VB SERVIOS, 003
TICKET ACCOR e 004 VISA VALE previamente cadastrados. Porm, de acordo com as necessidades do cliente,
podem ser cadastrados novos fornecedores.

Localizao no menu: Atualizaes/ Definies de Clculo/ Manuteno de Tabelas

5.2. Tipos de Benefcios


Nesta tabela devem ser cadastrados os tipos de benefcios e seus respectivos fornecedores.

Os tipos de benefcios so necessrios para o cadastramento de vale refeio, vale alimentao e vale transporte.
Para efetuar o cadastramento dos tipos de benefcios, necessrio que a tabela S018 Fornecedores de
Benefcios esteja preenchida.

Para cada tipo de benefcio necessrio informar:


- Cdigo: cdigo do tipo de benefcio com 02 caracteres.
- Descrio: descrio do tipo de benefcio com 30 caracteres.
- Fornecedor: cdigo do fornecedor de benefcios, conforme tabela S018 Fornecedor de Benefcios.

Localizao no menu: Atualizaes/ Definies de Clculo/ Manuteno de Tabelas

Exerccio

Acesse o menu Atualizaes/ Definies de Clculo/ Manuteno de Tabelas


Cadastre um tipo de benefcio, associando ao seu fornecedor.

5.3. Redes de Recarga VB Servios


Nesta tabela devem ser cadastradas as informaes de Redes de Recarga utilizadas pela VB Servios.

Os cdigos de rede de recarga sero utilizados no Cadastro de Meios de Transporte, caso o tipo de benefcio
selecionado seja do fornecedor VB Servios.

Para cada rede de recarga necessrio informar:


- Cdigo: cdigo da rede de recarga com 02 caracteres.
- Descrio: descrio da rede de recarga com 20 caracteres.

Exerccio

Acesse o menu Atualizaes/ Definies de Clculo/ Manuteno de Tabelas


Cadastre uma rede de recarga VB servios

Verso 12 27
Gesto de Pessoal

Controle e Planejamento da Produo


5.4. Cadastro de Localidades
Por esta rotina so cadastradas as localidades de entrega dos benefcios, que so utilizadas no momento da gerao
do arquivo magntico, caso seja utilizado o modelo padro (VB Servios).

O cdigo da localidade deve ser vinculado ao cadastro do funcionrio, por meio do campo Local Benef. (RA_LOCBNF),
da pasta Benefcios.

Localizao no menu: Atualizaes/ Benefcios/ Localidades

Exerccio

Acesse o menu Atualizaes/ Benefcios/ Localidades


Cadastre uma localidade.

5.5. Cadastro de Plano de Sade/Odontolgico

5.5.1. Fornecedor de Plano de Assistncia Mdica


Por esta rotina devem ser cadastrados os fornecedores de Assistncia Mdica.

Localizao no menu: Atualizaes/ Definies de Clculo/ Manuteno de Tabelas

Exerccio

Acesse o menu Atualizaes/ Definies de Clculo/ Manuteno de Tabelas


Cadastre um fornecedor de Assistncia Mdica.

28 Verso 12
Gesto de Pessoal

5.5.2. Fornecedor de Plano de Assistncia Odontolgica


Por esta rotina devem ser cadastrados os fornecedores de Assistncia Odontolgica.

Localizao no menu: Atualizaes/ Definies de Clculo/ Manuteno de Tabelas

Exerccio

Acesse o menu Atualizaes/ Definies de Clculo/ Manuteno de Tabelas


Cadastre um fornecedor de Assistncia Odontolgica.

5.5.3. Tipos de Planos


Pelo padro do sistema, esto disponveis alguns tipos de planos. A empresa no precisar cadastrar todos os planos
abaixo relacionados. O cadastro depender da regra de negcios da empresa.

- Assistncia Mdica (S008) / Assistncia Odontolgica (S013)


Neste caso, o clculo feito de acordo com a faixa salarial do funcionrio e o desconto do valor do plano.
Exemplo: O valor do plano de R$ 200,00 por participante. O desconto para o funcionrio ser de 20%
(sobre os R$ 200,00), se o seu salrio for inferior a R$ 1200,00. Se o salrio for superior a R$ 1200,00, o
desconto ser de 35% sobre o plano.

- Assistncia Mdica Faixa Etria (S009) / Assistncia Odontolgica Faixa Etria (S014)
Neste caso, o clculo feito de acordo com a faixa de idade do funcionrio, dependentes e agregados e o
desconto do valor do plano.
Exemplo: O valor do plano para quem tem at 18 anos R$ 150,00. Deste valor, ser descontado 20% do
plano. O valor do plano para acima de 18 anos R$ 200,00. Deste valor, ser descontado tambm 20%.

- Assistncia Mdica Valor Fixo (S028) / Assistncia Odontolgica Valor Fixo (S030)
Neste caso, o clculo fixo por plano, sem condio alguma.
Exemplo: O valor do plano R$ 200,00 e ser descontado do funcionrio R$ 35,00.

- Assistncia Mdica % Salrio (S029) / Assistncia Odontolgica % Salrio (S031)


Neste caso, o desconto um percentual sobre o salrio do funcionrio, sendo possvel limitar um teto de
desconto.
Exemplo: O valor do plano R$ 200,00 e ser descontado do funcionrio 15% de seu salrio, limitado a R$
100,00.

- Assistncia Mdica Faixa Salarial/Etria (S059) / Assistncia Odontolgica Faixa Salarial/Etria (S060)
Neste caso, o desconto calculado com base na faixa de idade do funcionrio, considerando tambm a faixa
salarial.
Exemplo: O desconto para o funcionrio ser de 20% sobre o valor do plano, se o seu salrio for inferior a R$
1200,00. Se o salrio for superior a R$ 1200,00, o desconto ser de 35%. O valor do plano determinado por
faixa etria, sendo que quem tem at 18 anos R$ 150,00, e R$ 200,00 para quem possuir mais de 18 anos.

Localizao no menu: Atualizaes/ Definies de Clculo/ Manuteno de Tabelas

Verso 12 29
Gesto de Pessoal

Controle e Planejamento da Produo


Exerccio

Acesse o menu Atualizaes/ Definies de Clculo/ Manuteno de Tabelas


Cadastre um plano de assistncia mdica e um de assistncia odontolgica. O tipo do plano ficar a
5.6. Cadastro
critrio do instrutor. de Vale-Refeio

Esta rotina tem por objetivo o cadastramento das informaes referentes ao vale refeio.

Principais campos:

- Cdigo: cdigo do vale refeio.


- Descrio: descrio do vale refeio.
- Valor: valor unitrio do vale refeio.
- Percentual de Desconto: percentual que utilizado no clculo do vale refeio, a ser descontado do
funcionrio. Este percentual aplicado sobre o valor unitrio do benefcio multiplicado pela quantidade de dias
do benefcio.
- Teto de Desconto: valor limite que pode ser descontado do funcionrio referente ao vale refeio.
- Dias Fixos: quantidade de dias fixos que so utilizados no clculo do vale refeio. Caso este campo seja
informado, o clculo do benefcio no efetuado com base na quantidade de dias do ms (definida no
cadastro de perodos).
- Tipo de Benefcio: tipo de benefcio, de acordo com a tabela S011 Tipos de Benefcio (obrigatrio).
- Cdigo do Benefcio do Fornecedor: cdigo do benefcio que deve ser informado pelo fornecedor do
mesmo.

Importante

Caso o tipo de benefcio selecionado seja referente ao fornecedor SODEXO PASS, os campos
Cdigo do Produto e Cdigo da Forma so habilitados. Estes campos so utilizados na
gerao do arquivo magntico da SODEXO PASS.

Caso o tipo de benefcio selecionado seja referente a qualquer outro fornecedor, todos os
campos da grid ficam desabilitados.

30 Verso 12
Gesto de Pessoal

Localizao no menu: Atualizaes/ Benefcios/ vt/vr/va/ Cadastro Vale Refeio

Exerccio

Acesse o menu Atualizaes/ Benefcios/ vt/vr/va/ Cadastro Vale Refeio


Cadastre um vale refeio a critrio do instrutor.

5.7. Cadastro de Vale-Alimentao


Esta rotina tem por objetivo o cadastramento das informaes referentes ao vale alimentao.

Principais campos:

- Cdigo: cdigo do vale alimentao.


- Descrio: descrio do vale alimentao.
- Valor: valor unitrio do vale alimentao.
- Percentual de Desconto: percentual que utilizado no clculo do vale alimentao, a ser descontado do
funcionrio. Este percentual aplicado sobre o valor unitrio do benefcio multiplicado pela quantidade de dias
do benefcio.
- Teto de Desconto: valor limite que pode ser descontado do funcionrio referente ao vale alimentao.
- Dias Fixos: quantidade de dias fixos que so utilizados no clculo do vale alimentao. Caso este campo seja
informado, o clculo do benefcio no efetuado com base na quantidade de dias do ms (definida no
cadastro de perodos).
- Tipo de Benefcio: tipo de benefcio, de acordo com a tabela S011 Tipos de Benefcio (obrigatrio).
- Cdigo do Benefcio do Fornecedor: cdigo do benefcio que deve ser informado pelo fornecedor do
mesmo.

Importante

Caso o tipo de benefcio selecionado seja referente ao fornecedor SODEXO PASS, os campos
Cdigo do Produto e Cdigo da Forma so habilitados. Estes campos so utilizados na
gerao do arquivo magntico da SODEXO PASS.

Caso o tipo de benefcio selecionado seja referente a qualquer outro fornecedor, todos os
Verso 12 31
campos do grid ficam desabilitados.
Gesto de Pessoal

Controle e Planejamento da Produo

Localizao no menu: Atualizaes/ Benefcios/ vt/vr/va/ Cadastro Vale Refeio

Exerccio

Acesse o menu: Atualizaes/ Benefcios/ vt/vr/va/ Cadastro Vale Refeio


Cadastre um vale alimentao a critrio do instrutor.
5.8. Cadastro de Vale-Transporte
O cadastro de meios de transporte tem por objetivo o cadastramento das informaes referentes ao meio de transporte.

Principais campos:

- Cdigo Meio Transporte: cdigo do meio de transporte.


- Descrio: descrio do meio de transporte.
- Valor Unitrio: valor unitrio do meio de transporte.
- Dias Fixos: quantidade de dias fixos que so utilizados no clculo do vale transporte. Caso este campo seja
informado, o clculo do benefcio no efetuado com base na quantidade de dias do ms (definida no
cadastro de perodos).
- Tipo de Benefcio: tipo de benefcio, de acordo com a tabela S011 Tipos de Benefcio (obrigatrio).
- Cdigo do Convnio: No caso do usurio tiver algum convnio para entrega em meio magntico do vale
transporte, informe cdigo do vale conforme as tabelas fornecidas pelos convnios.
- Cdigo do Benefcio do Fornecedor: cdigo do benefcio que deve ser informado pelo fornecedor do
mesmo.

32 Verso 12
Gesto de Pessoal

Importante

Caso o tipo de benefcio selecionado seja referente ao fornecedor SODEXO PASS, os


campos Cdigo do Produto, Cdigo da Forma, Operadora Sodexo e Cdigo da linha so
habilitados. Estes campos so utilizados na gerao do arquivo magntico da SODEXO
PASS.

Caso o tipo de benefcio selecionado seja referente ao fornecedor VB SERVIOS, o campo


Rede de Recarga habilitado. Este campo utilizado na gerao do arquivo magntico.

Caso o tipo de benefcio selecionado seja referente ao fornecedor TICKET ACCOR, os


campos Operadora Ticket, Cdigo Bilhete e Tipo Bilhete so habilitados. Estes campos
Localizaoso utilizados
no menu: na gerao do
Atualizaes/ arquivo magntico.
Benefcios/ vt/vt/va/ Meios de Transporte
Caso o tipo de benefcio selecionado seja referente a qualquer outro fornecedor, todos os
campos da grid ficam desabilitados.

Exerccio

Acesse o menu Atualizaes/ Benefcios/ vt/vt/va/ Meios de Transporte


Cadastre um meio de transporte a critrio do instrutor.

5.9. Processo (novo cadastro)


A chave para qualquer clculo e lanamento, na verso 12, : Processo + Perodo + Nmero de Pagamento +
Roteiro.

Verso 12 33
Gesto de Pessoal

Controle e Planejamento da Produo


O processo serve como agrupador de funcionrios no momento dos clculos. Os funcionrios so agrupados de
acordo com o tipo de clculo que possuem, por exemplo, celetistas mensalistas so agrupados em processo diferente
dos celetistas semanalistas.

Os perodos so o espao de tempo que o clculo deve abranger para o processamento. Seu cdigo constitudo por
ano e ms.

[Por exemplo, para realizar o clculo de funcionrios mensalistas no ms de janeiro/2015 necessrio cadastrar um
perodo iniciado em 01/01/2015 a 31/01/2015. O cdigo do perodo ser 201501]

O nmero de pagamento viabiliza a diviso do perodo em diversos intervalos de pagamento. Utilizado, por exemplo,
para pagamento de semanalistas (4 pagamentos em um mesmo ms).

O roteiro indica qual clculo ser realizado.

O processo, para o mdulo SIGAGPE, define em que clculo se enquadra o funcionrio. Ele serve como agrupador no
momento da realizao dos clculos.

Por exemplo: [mostrar tela de processos] funcionrios celetistas mensalistas; celetistas semanalistas; autnomos
mensalistas; autnomos semanalistas.

O sistema traz, por padro, esses quatro processos j cadastrados. Porm, se desejar, possvel cadastrar qualquer
processo.

34 Verso 12
Gesto de Pessoal

Exerccio

Acesse o menu Atualizaes/ Definies de clculos/ Processos.


Selecione a opo incluir e faa o seguinte cadastro.
Cod. Processo: 00005 Descrio: Celetista / mensalista
5.10. Perodos
Na verso 12 do mdulo SIGAGPE, o direcionador central de todos os clculos so os perodos.

Seu preenchimento crucial para correta execuo das funcionalidades do mdulo.

Atravs dele so associados os principais cadastros, realizados os lanamentos, executados os clculos e impressos
os relatrios e escrituraes.

Tela de cadastro de perodos est dividida em duas partes:


- Processo
- Perodos do processo

Verso 12 35
Gesto de Pessoal

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Exerccio

Acesse o menu Atualizaes/ Definies de clculos/ Perodos.


Selecione o processo desejado e pressione a opo incluir.
6. Admisso
Preencha os campos a seguir, com a orientao do instrutor.

o departamento pessoal que cuida das rotinas e dos documentos que tratam da relao da empresa com seus
colaboradores.

Algumas corporaes possuem verdadeiras divises de recursos humanos, agregando setores especializados
altamente capacitados e constantemente atualizados e informatizados.

Da mesma forma, cresce o nmero de escritrios de contabilidade e prestadores de servios terceirizados, atuando em
empresas menos estruturadas.

De qualquer forma, as atividades do departamento pessoal, terceirizadas ou no, tm total relevncia na gesto de
negcios. Dos vrios procedimentos do setor, destaca-se o incio da relao entre a empresa e o novo funcionrio: a
admisso.

6.1. Funcionrios
O cadastro do Funcionrio o principal cadastro no ambiente Gesto de Pessoal, sendo ele o foco principal para a
operacionalizao da Folha de Pagamento na Linha de Produto Microsiga Protheus.

Importante

Caso a categoria do funcionrio seja Estagirio Mensalista (E) ou Estagirio Horista (G), ao
confirmar o cadastro, ser aberta a tela para incluso das informaes exclusivas do estgio.

Se o funcionrio for temporrio, informar o motivo de contratao deste: Necessidade transitria


de substituio de seu pessoal regular (informando CPF e matrcula do substitudo) ou
Acrscimo extraordinrio de servios. 36 Verso 112
Gesto de Pessoal

Localizao no menu: Atualizaes/ Funcionrio/ Funcionrios

Exerccio

Acesse o menu Atualizaes/ Funcionrio/ Funcionrios


Clique no boto Incluir e cadastre um funcionrio, com a orientao do instrutor.
Esta rotina cadastra os dependentes do funcionrio. Para o sistema, dependentes so as pessoas que possuem um
grau de parentesco com o funcionrio, como por exemplo: cnjuge, filhos, etc.

Os dados dos dependentes so importantes porque influenciam diretamente no clculo da Folha de Pagamento, pois
para efetuar o clculo do Imposto de Renda e do Salrio Famlia, o sistema verifica o contedo dos campos Dep. I.R. e
Dep. Sal. Fam. do Cadastro de Funcionrios.

A inexistncia do cadastro de Dependentes no impede o clculo do Imposto de Renda ou do Salrio Famlia, uma vez
que a quantidade de dependentes pode ser informada diretamente no Cadastro de Funcionrios. Entretanto o Cadastro
de Funcionrios no controla documentos legais. Alm disso, a incluso do dependente importante para associao
aos planos de sade/odontolgico.

Importante

O perodo de pagamento para o auxlio creche, assim como o seu valor ser cadastrado em
Atualizaes/ Definies de Clculo/ Manuteno de Tabelas/ Auxlio Creche (S015).
Utilizenoo campo
Localizao menu: valor do auxlioFuncionrio/
Atualizaes/ creche no cadastro de dependentes, caso queira pagar um valor
Dependentes
diferente do cadastrado na tabela S015.
Exerccio

Acesse o menu Atualizaes/ Funcionrio/ Dependentes


Clique no boto Incluir e cadastre dependentes para o funcionrio cadastrado anteriormente, com a
orientao do instrutor.

Verso 12 37
Gesto de Pessoal

Controle e Planejamento da Produo


6.2. Autnomos

Esta rotina cadastra os dados dos colaboradores autnomos.

Por conter os mesmos campos que o Cadastro de Funcionrios, a opo Selec. Campos permite que sejam
selecionados os campos necessrios, a fim de tornar o Cadastro de Autnomos mais gil, contendo apenas as
informaes pertinentes sua categoria.

Importante

Para a gerao da DIRF, os prestadores de servios que receberam honorrios da empresa e


no constam do Gesto de Pessoal cadastrados como Autnomos, devem ter suas
informaes importadas do Financeiro, na manuteno da DIRF, antes de gerar o arquivo
Receita Federal.
Localizao no menu: Atualizaes/ Funcionrio/ Autnomos
Tal importao realizada diretamente pelo Financeiro e o processo a ser executado deve ser
A opo Selec. pelapermite
Campos
auxiliado prpria selecionar os campos
rea financeira a serem utilizados no Cadastro de Autnomo, uma vez que no
da empresa.
necessrio controlar os mesmos dados dos funcionrios para os autnomos.

O sistema apresenta uma tela contendo todos os campos disponveis no Cadastro de Funcionrios, classificados com
um crculo verde, como legenda.

Selecione os campos para o cadastro de autnomos, observando as opes disponveis, que auxiliam na seleo dos
campos:
- Marca todos [F4] - marca todos os campos, de forma a classific-los com a legenda verde.
- Desmarca todos [F5] - desmarca todos os campos, de forma a classific-los com a caixa vazia.
- Inverte seleo [F6] - inverte a seleo dos campos, ou seja, os desmarcados so marcados e vice-versa.

Para desmarcar o campo, posicione o cursor sobre ele d duplo clique, at que a classificao fique vazia.
Confira os campos selecionados e confirme.

Importante

Os campos Matrcula, Nome, Centro Custo, CPF e Tipo Pagamento sempre estaro visveis,
mesmo quando no selecionados.

Exerccio

Acesse o menu Atualizaes/ Funcionrio/ Autnomos


Clique em Selec. Campos e escolha os campos necessrios ao cadastro de autnomos.
Clique no boto Incluir e cadastre um autnomo, com a orientao do instrutor.

6.3. Vinculao de benefcios aos colaboradores

Importante

Caso exista vinculao do benefcio do vale alimentao/ refeio no cadastro do funcionrio e


vinculao feita pela rotina de atualizao do benefcio, esta prevalecer sob a informao do
cadastro do funcionrio.
Vale Alimentao/Vale Refeio

38 Verso 12
Gesto de Pessoal

- As informaes de Vale Alimentao e Vale Refeio, antes informadas tambm no Cadastro de


Funcionrios, passam a ser exclusivas da rotina de Benefcios.
- Os clculos passam a ser realizados por roteiros de clculo.

Vale Transporte
- O clculo do Vale Transporte foi alterado para roteiro de clculo, facilitando assim, as customizaes e anlise
dos clculos executados atravs do debug.
- Foi criado um parmetro para permitir o clculo pelos dias trabalhados, dias de vale transporte, tambm para
os funcionrios que no possuem dias proporcionais.

Para o desconto do Vale Transporte, considerar o salrio


MV_CVPROP proporcional aos dias trabalhados T, aos dias de Vale P
Transporte Proporcional P ou ao Salrio Integral I.

Determina se verifica parmetro MV_CVTPROP no


MC_CVTUSO 2
clculo do Vale Transporte (1=Sim; 2=No)

- Plano de Sade (Assistncia Mdica e/ou Odontolgica): Vinculado pela rotina de Planos de Sade
Ativos, em Atualizaes/ Benefcios/ Planos de Sade.
Nos planos de Sade ativos devem ser informados os planos de assistncia mdica e odontolgica do
funcionrio, seus dependentes e agregados. Nesta tabela constam os registros ativos a serem calculados na
folha de pagamento e ser nesta tabela que estaro todas as informaes de parametrizao dos planos.

Neste cadastro, na parte superior devem ser informados os dados do funcionrio, e na parte inferior os dados dos
dependentes e ao lado os dados dos seus agregados.
Os dados dos dependentes e agregados esto vinculados diretamente com os dados do titular no conceito de pai-filho
de tabelas.

Os campos para parametrizao so:

Funcionrios

Tipo: Informe se o plano corresponde a Assistncia Mdica ou Odontolgica;


Cd. Fornece: Informe o cdigo do fornecedor da assistncia mdica ou odontolgica;
Tipo do Plano: Informe o tipo de clculo do plano;
Cd. Plano: Informe o cdigo do plano correspondente ao fornecedor e tipo de plano selecionado anteriormente;
Verb. Titular: Informe a verba de desconto na folha
Verb. Dep./Agr.: Informe a verba de desconto na folha para os dependentes e agregados. O desconto da assistncia
mdica/ odontolgica dos dependentes e agregados ser realizado em uma nica verba.
Per. Incio/ Per. Final: Perodo de Vigncia do plano de sade. Caso o perodo final esteja em branco sero
considerados vigentes.

Dependentes:

Sequncia: Sequncia do dependente vinculado tabela de dependentes, SRB;


Nome: Nome do dependente. Este campo preenchido automaticamente de acordo com a sequncia selecionada do
cadastro de dependente;
Tipo do Plano: Informe o tipo de clculo do plano;
Cd. Plano: Informe o cdigo do plano correspondente ao fornecedor informado no titular, e o tipo de plano
selecionado anteriormente;

Verso 12 39
Gesto de Pessoal

Controle e Planejamento da Produo


Per. Incio/Per. Final: Perodo de vigncia do plano de sade: O perodo de vigncia dos dependentes deve respeitar
ao do Titular, ou seja, o intervalo deve estar dentro do intervalo do titular.

Agregados:

Sequncia: Sequenciador automtico do agregado;


Nome: Informe o nome do Agregado. No est vinculado a nenhuma tabela do sistema;
CPF Agregado: Informe o CPF do titular, lembrando que para maiores de 18 anos o CPF obrigatrio para DIRF;
Dt Nasci: Informe a data de nascimento do agregado;
Tipo do Plano: Informe o tipo de clculo do plano;
Cd. Plano: Informe o cdigo do plano correspondente ao fornecedor informado no titular, e o tipo de plano
selecionado anteriormente.
Per. Incio/Per. Final: Perodo de vigncia do plano de sade: O perodo de vigncia dos agregados deve respeitar ao
do Titular, ou seja, o intervalo deve estar dentro do intervalo do titular.

Exerccio

Acesse o menu Atualizaes/ Benefcios


Inclua ou altere os benefcios abordados a um colaborador.

6.4. Relatrios Admissionais

6.4.1. Termo de Responsabilidade Salrio Famlia


Este relatrio emite o Termo de Responsabilidade para concesso de salrio famlia.

Localizao no menu: Relatrios/ Admisso/Demisso/ Responsabilidade


Escolha a ordem de impresso e clique em Parmetros.

Exerccio

Acesse o menu Relatrios/ Admisso/Demisso/ Responsabilidade


Faa a impresso do Relatrio de Responsabilidade do Salrio Famlia, conforme critrio desejado.
Utilize o help para preenchimento dos campos.

6.4.2. Encargos Famlia para fins de IR


Este relatrio permite a impresso da declarao de Encargos de famlia para fins de Imposto de Renda.

Localizao no menu: Relatrios/ Admisso/Demisso/ Encargos Famlia


Escolha a ordem de impresso e clique em Parmetros.

Exerccio

Acesse o menu Relatrios/ Admisso/Demisso/ Encargos Famlia


Faa a impresso do Relatrio Encargos Famlia para fins de IR, conforme critrio desejado. Utilize o help
para preenchimento dos campos.

6.4.3. Ficha de Salrio Famlia


Emite a ficha para os dependentes do salrio famlia no Cadastro de Dependentes.

40 Verso 12
Gesto de Pessoal

Localizao no menu: Relatrios/ Admisso/Demisso/ Ficha Sal. Famlia


Escolha a ordem de impresso e clique em Parmetros.

Ateno

Apresenta-se no formulrio, o quadro Comprovao da Entrega anual dos Atestados de Vacinas


Filhos de at 5 anos (Art. 67 da Lei 8231/91), preenchido manualmente pelo usurio com o nome do
Filho e Data de Entrega dos referidos atestados.
Exerccio

Acesse o menu Relatrios/ Admisso/Demisso/ Ficha Sal. Famlia


Faa a impresso do Relatrio Ficha Sal. Famlia, conforme critrio desejado. Utilize o help para
preenchimento dos campos.
6.4.4. Ficha de Registro de Empregados
A Ficha de Registro um documento obrigatrio para todas as empresas exigida pelo Ministrio do Trabalho e onde
devem estar relatadas as qualificaes civis ou profissionais de cada trabalhador, dados relativos a sua admisso,
durao do trabalho, frias e as demais circunstncias que interessem proteo do trabalhador.

Atravs de definies possvel separar os campos do Cadastro de Funcionrios em agrupamentos, permitindo


organizar a impresso da Ficha de forma mais adequada sua visualizao. Estes agrupamentos devem ser
cadastrados de acordo com a necessidade de cada empresa, a fim de determinar a ordem, quais campos sero
impressos e em que agrupamento.

Verso 12 41
Gesto de Pessoal

Controle e Planejamento da Produo


As definies efetuadas so vlidas apenas para a Ficha de Registros e para a sua impresso, ou seja, qualquer
alterao, como por exemplo na ordem dos campos, no influenciar em outros cadastros ou relatrios.

Na impresso e visualizao da Ficha de Registro so disponibilizados os dados do trabalhador, bem como as


alteraes salariais, afastamentos, contribuies sindicais, dependentes, frias e alteraes cadastrais realizadas no
Cadastro de Funcionrios, de acordo com os parmetros definidos para impresso.

possvel fazer a impresso Ficha de Registro em modo grfico e com a foto do trabalhador.

Na Ficha de Registro esto disponveis as opes:


- Definies - procedimento de seleo dos campos a serem apresentados na ficha de registro.

Os dados so apresentados em duas reas distintas:

Seleo de Campos para Ficha: Apresenta todos os campos disponveis para seleo e apresentao na Ficha de
Registro.

Agrupamento: Apresenta os campos selecionados para apresentao da Ficha de Registro, reunidos por
agrupamentos.
Para movimentar os dados da rea Seleo de Campos para Ficha para a rea Agrupamento, utilize as opes:
Marca Todos [F4]: Seleciona todos os campos apresentados.
Desmarca Todos [F5]: Desmarca todos os campos j selecionados.
Inverte Seleo [F6]: Inverte a seleo apresentada, ou seja, os campos selecionados so desmarcados e os
desmarcados so selecionados.
Aps selecionar os campos desejados, clique em , para que os campos selecionados sejam includos na rea
Agrupamento.
Clique em Agrupamento para Impresso para definir o agrupamento dos campos selecionados para impresso.

Por meio das aes relacionadas ser possvel:

- Ordenar a apresentao dos campos previamente selecionados na Ficha de Registro de funcionrios.


- Agrupar os dados para o registro do funcionrio, permitindo que os dados selecionados sejam reunidos e
apresentados por um agrupamento.

- Ficha: Apresenta na tela todos os dados referentes ao funcionrio cadastrados, conforme os processos e
clculos realizados.

- Imprimir: Emite a Ficha de Registro do funcionrio, conforme configurao dos parmetros.

Localizao no menu: Consultas/ Cadastros/ Ficha de Registro


Visualize a Ficha ou clique em definies para configurar os dados de apresentao.
Em Aes Relacionadas/ Impresso, escolha a ordem de impresso e clique em Parmetros.

Exerccio

Acesse o menu Consultas/ Cadastros/ Ficha de Registro


Faa a impresso da ficha do colaborador admitido anteriormente. Utilize o help para preenchimento dos
campos.
Imprima tambm uma ficha atualizada de um funcionrio com mais tempo de casa.

42 Verso 12
Gesto de Pessoal

6.4.5. Integrao com o Word


Esta rotina efetua a integrao dos dados do Microsiga Protheus com o Microsoft Word para criao e impresso de
documentos.

Os arquivos modelo (arquivos .dot) do Microsoft Word so utilizados para o desenvolvimento de outros documentos no
Microsiga Protheus.

Nos modelos disponibilizados comum encontrar ocorrncias com a expresso Doc Variables. Esta expresso
identifica a substituio dos dados, ou seja, onde for encontrada esta expresso, o sistema a substitui pelo contedo da
base de dados do Microsiga Protheus no momento da impresso.

Os arquivos modelo (.dot) utilizados na integrao com o Microsoft Word esto localizados no diretrio
\protheus_data\samples\documents\rh, conforme instalao padro do Sistema.

Caso o usurio queira tambm poder criar os seus documentos, desde que na elaborao informe as variveis do
sistema.

Para elaborar o documento, o usurio dever:

- Imprimir as variveis do sistema. (Atualizaes/ Integraes/ Word/ Imprimir Variveis)


- Elaborar o modelo do documento padro, informando as variveis que sero substitudas no momento da
impresso. Salvar o arquivo em formato DOT ou DOTX.

Exemplo:
Abra o Word e digite o documento que ser a base do modelo.

Posicione o cursor onde deseja que seja mesclada a informao no momento da impresso.
Por exemplo, aps a palavra Firma espera-se que seja impresso o nome da empresa.
Assim, posicione o cursor aps a palavra Firma, acesse Inserir/ Partes Rpidas/ Campo

Verso 12 43
Gesto de Pessoal

Controle e Planejamento da Produo

O nome do campo ser uma DocVariable, e na opo de propriedade do campo Novo Nome, informe a varivel (que
foi impressa pelo sistema) que representa o nome da empresa. No caso, a varivel GPE_NOME_EMPRESA. Clique
OK.

Repita o procedimento para todos os campos que devem ser mesclados.


Para visualizar os campos que sero mesclados, selecione o pargrafo, clique com o boto direito Alternar cdigos
de campo.

44 Verso 12
Gesto de Pessoal

Salve o documento como Modelo (formato DOT ou DOTX).

Para imprimir o documento:

Localizao no menu: Atualizaes/ Integraes/ Word


Clique em Parmetros e informe os dados desejados para a impresso. No se esquea de informar o diretrio onde se
encontra o modelo e onde deseja salvar o documento.

Aps, clique em Imprimir Documento

7. Cadastro NIS Cadastramento do Trabalhador em Lote


Rotina implementada para possibilitar ao usurio a gerao do arquivo txt, onde informar os trabalhadores para
cadastramento do PIS em Lote. Este arquivo pode ser utilizado tambm, para a confirmao do nmero do PIS do
trabalhador na base da CAIXA.

Verso 12 45
Gesto de Pessoal

Controle e Planejamento da Produo


Conforme Circular CAIXA 574 de 02/03/2012, publicada no DOU de 05/03/2012, a empresa poder solicitar o
cadastramento do trabalhador em lote, mediante envio de arquivo, no formato leiaute padro definido pela CAIXA, a
partir da implantao do novo sistema de cadastramento de pessoas.

Localizao no menu: Miscelnea/ CNIS/ Arquivo Magntico


Clique em Parmetros para realizar a seleo de acordo com a necessidade.

Filial De/At: Informe o range de empresas que sero geradas.


Matrcula De/At: Informe o range de funcionrios que sero gerados.
Centro de Custo De/At: Informe o range de Centros de Custo que sero considerados.
Categorias: Informe as categorias que sero consideradas.
Situaes: Informe as situaes que sero consideradas.
Diretrio de Sada: Informe o diretrio em que os arquivos texto sero gerados, sendo que ser gerado um arquivo
para cada empresa processada no seguinte formato:

O nome do arquivo ser CADASTRONIS.DAAMMDD.S01


Sendo:
CADASTRONIS. Fixo
D= a letra D + data no formato AAMMDD.
S01 = letra S + nmero sequencial de arquivos enviados no mesmo dia.

Processamento:
Gerar Arquivo: Ser gerado um txt com os dados dos funcionrios, para atribuio do PIS ou conferncia do mesmo,
ser gerado um arquivo para cada empresa no formato disponibilizado pela CAIXA, atravs do documento
Instrucoes_layout_Padrao_Empresa_v14.doc.

Imprimir Inconsistncias:
Para Tipo de carga igual Cadastramento ser gerado um relatrio de inconsistncias, caso encontre funcionrio com
um dos campos obrigatrios no preenchidos, de acordo com o leiaute.
Para Tipo de carga igual Qualificao ser gerado um relatrio de inconsistncias, caso encontre funcionrio com um
dos campos obrigatrios no preenchidos, de acordo com o leiaute mais o PIS.
Tipo de Envio: Original ou retificadora: Informe se o arquivo o original ou retificador, para os casos de retificador,
informe a data e versionamento do arquivo que ser retificado.

46 Verso 12
Gesto de Pessoal

Data de Remessa: Informe a data de remessa do arquivo, no caso de retificadora necessrio informar a data do
arquivo original.
Verso de Remessa: Para arquivo retificador informe a verso a ser retificada ou a verso a ser gerada.
NIS do Responsvel: Informe o nmero do NIS do responsvel pela Gerao no RH.
CPF do Responsvel: Informe o nmero do CPF do responsvel pela Gerao no RH.
Filial Centralizadora: Informe a filial neste campo, caso queira que as informaes fiquem concentradas em uma nica
filial, caso este campo esteja preenchido, ser gerado um nico arquivo com todos os registros e ser considerado o
CNPJ da filial informada.

A rotina far um filtro atravs dos parmetros informados no Cadastro de Funcionrios (SRA) e, com base nas
informaes de leiaute, far a gerao do arquivo txt ou a impresso do relatrio de inconsistncias.

Caso o usurio tenha optado pelo Tipo de Carga Cadastramento, somente os funcionrios SEM PIS sero
considerados, pois indica que o empregador deseja incluir esses funcionrios no sistema da CAIXA.

Caso o usurio tenha optado pelo Tipo de Carga Qualificao, somente os funcionrios COM PIS sero considerados,
pois indica que o empregador est solicitando a conferncia do nmero do PIS dos funcionrios no sistema da CAIXA.

O usurio poder tambm solicitar apenas a impresso de relatrio de inconsistncias, neste caso, a rotina ir
considerar os funcionrios sem os dados obrigatrios para o cadastramento/qualificao.

O PIS em branco ser considerado como inconsistncia, caso o Tipo de Carga seja Conferncia.

Aps a gerao do arquivo ser apresentado o Log de ocorrncias CNIS, que poder conter, caso existam, as
inconsistncias encontradas, os funcionrios que foram gerados no arquivo e os funcionrios gerados que possuem
Mltiplos Vnculos.

Exerccio

Acesse o menu Miscelnea/ CNIS/ Arquivo Magntico


Gere um relatrio de inconsistncias e um arquivo para cadastramento ou qualificao.

8. CAGED Dirio
Pelas instrues da Portaria n 1129, sempre que houver admisso de novo empregado obrigao do empregador e
pelo responsvel designado:

i. Consulta prvia ao stio do Ministrio do Trabalho e Emprego, sempre que houver admisso de novo
empregado.
ii. Imediata prestao de informao ao Ministrio do Trabalho e Emprego, por meio do CAGED, da admisso
na data de contratao, quando o trabalhador estiver requerendo ou em percepo do benefcio Seguro-
Desemprego.
iii. Informao ao CAGED na data do registro do empregado, quando o mesmo decorrer de ao fiscal
conduzida por Auditor-Fiscal do Trabalho.

A prestao prvia da admisso, para os casos previstos nos itens ii e iii do pargrafo anterior, desobrigar o
empregador de novo envio dessa informao ao CAGED.

Verso 12 47
Gesto de Pessoal

Controle e Planejamento da Produo


Importante

A antecipao da declarao somente para admisso de trabalhador que est recebendo


Seguro-Desemprego ou est em processo de tramitao e devero ser enviadas no mesmo dia
da data de admisso aps o trabalhador ter entrado EFETIVAMENTE em atividade. Para os
demais casos de movimentaes de admisso e desligamento, a declarao dever ser
enviada normalmente no perodo de 1 a 7 do ms subsequente. A informao da admisso
enviada antecipada no dever constar na declarao normal.

Localizao no menu: Miscelnea/ CAGED/ Arquivo Magntico


Clique em Parmetros para realizar a seleo de acordo com a necessidade.

Filial De/At: Informe o range de empresas que sero geradas.


Matrcula De/At: Informe o range de funcionrios que sero gerados.
Data de Referncia: Informe a data de referncia para busca das informaes dos funcionrios. Para as Admisses
ser considerado o primeiro dia do ms at o dia da data informada, por exemplo, data informada 15/08/2015 sero
processadas todas as admisses de 01/08/2015 15/08/2015, no caso de Demisses, estas s sero processadas
caso o dia da data de referncia informada, seja o ltimo dia do ms, por exemplo, 31/08/2015, caso contrrio s sero
processadas as admisses.

Obs.: A partir dessa atualizao para as admisses ser considerado efetivamente o Dia/Ms/Ano informado.

Filial Responsvel: Informe o Cdigo da Filial Responsvel pelas Informaes.


Mudou Endereo: Informe se houve mudana de Endereo.
Encerrou Atividade: Informe se a Empresa encerrou suas Atividades.
Correo Decl. Ant.: Informe se a Declarao atual corresponde a Correo da Declarao Anterior.
1 Declarao: Informe se a Declarao Atual a primeira Declarao.
N do Convnio: Informe o nmero do convnio utilizado para Declarao.
Verbas que compem Remunerac: Preencher com as Verbas do Acumulado Anual a serem incorporadas ao Salrio
Ex: Para incorporar as Verbas 123 e 124 Preencher com 123124.
Grupo Verbas comp. Remunerac: Selecione o grupo de verbas do Acumulado Anual que sero incorporadas ao
salrio. A definio de grupos feita atravs do campo RV_GRPVERB no cadastro de Verbas. Obs.: Caso o perodo
de referncia da gerao seja o mesmo da Folha de pagamento em aberto para o clculo, as verbas sero pesquisadas
nos Lanamentos Mensais.
Verso do Caged: Informe qual a verso do Caged que ser utilizada para validar as informaes. Sendo que a verso
anterior s poder ser utilizada caso a gerao do mesmo esteja sendo feita de meses anteriores.
Porte do Estabelecimento: Informe se o porte da empresa : Micro, Pequeno ou Outros Portes.
Diretrio Gravao: Informe o Diretrio onde ser gravado o Arquivo do Caged.
Centro de Custo De/At: Informe o range de centros de custo para filtro dos dados.

48 Verso 12
Gesto de Pessoal

Gerar CAGED por: Informe a Ordem que deseja efetuar a gerao do Caged: Filial ou Centro de Custo.
Tipo da Correo: Informe o tipo da correo do arquivo caso seja uma correo (Correo Decl. Ant.), se uma
incluso ou excluso.
E-mail Responsvel: Endereo eletrnico do responsvel pelas informaes enviadas.
CPF Responsvel: CPF do responsvel pelas informaes enviadas.
Tipo do Salrio: Informe se deseja gerar o salrio pela remunerao recebida ou pelo salrio contratual
(RA_SALARIO).

Na tela seguinte, devem ser selecionados os funcionrios admitidos que devero ser gerados no arquivo .txt.

Obs.: As admisses apresentadas nesta tela sero todas do 1 dia do ms at a data informada no parmetro Data de
Referncia.

Caso o funcionrio j tenha sido gerado em algum processamento anterior, ele ser apresentado com a legenda em
vermelho, indicando a data que este foi gerado. Se precisar envi-lo novamente, basta selecion-lo.

Os funcionrios apresentados com a legenda Verde so os que ainda no foram enviados.

Exerccio

Acesse o menu Miscelnea/ CAGED/ Arquivo Magntico


Gere o CAGED Dirio para a admisso.
9. Perodos de Estabilidade
Esta rotina possibilita o empregador informar se o funcionrio est em perodo de estabilidade e por qual motivo.
A rotina foi criada para atender s solicitaes do eSocial. Entretanto, conforme ltimo leiaute, os dados da estabilidade
no sero enviados ao eSocial.

Os dados solicitados so: Data de Incio, Data de Trmino, Tipo de Estabilidade e Observaes.

Verso 12 49
Gesto de Pessoal

Controle e Planejamento da Produo

Localizao no menu: Atualizaes/ Funcionrio/ Perodos de Estabilidade

10. Beneficirios
Este cadastro controla os dados dos beneficirios de penso dos funcionrios para clculo e pagamento. O
empregador pode utilizar os valores das penses apenas para clculo, ou pode descont-los em folha.

Pode-se cadastrar vrios beneficirios para cada funcionrio, estabelecendo, se necessrio, diferentes critrios de
pagamento para cada um deles.

O sistema permite tambm que o beneficirio seja pago atravs de cheque, lquido folha ou lquido disquete (CNAB).

50 Verso 12
Gesto de Pessoal

Localizao no menu: Atualizaes/ Funcionrio/ Beneficirios

Principais Campos:
- Nome: Nome beneficirio.
- Data Nasc. Data de nascimento do beneficirio
- CPF: CPF do beneficirio
- Nr.Sal.Min.: quantidade de salrios mnimos para o clculo da penso, caso a base da penso seja pelo
salrio mnimo.
- Perc.Benef: percentual para o clculo da penso.
- Verb.Bs.Calc: seleo de verbas para compor a base de clculo (Sero listadas as verbas cujo cadastro
esteja com o campo de Incidncia de Penso igual a Sim)
- Utilizar verbas do tipo desconto que no possuam nenhum ID de clculo vinculado.
- Verbas de desconto: Informar as verbas de desconto para adiantamento, folha, frias, 1 e 2 parcelas de 13
salrio, PLR, RRA e diferena de frias.
- Dados bancrios para depsito da penso
- Data inicial e final de desconto
- % Termo Resciso: deve-se informar o percentual a ser retido pela CEF do FGTS do funcionrio para fins de
penso alimentcia, para o Homolognet.
- Valor Fixo: Caso a penso seja um valor fixo, informar o valor a ser descontado.

Exerccio

Acesse o menu Atualizaes/ Funcionrio/ Beneficirio


Inclua um beneficirio para algum colaborador, determinando a regra de clculo da penso.
11. Histrico de Contratos
Este cadastro registra as movimentaes dos contratos para cada funcionrio residente no exterior, tais como
contrataes, renovaes e fim de contrato. Cada movimentao dever respeitar as regras estabelecidas pelas tabelas
de vigncia e renovao do tipo de contrato ao qual se refere.

As informaes para este cadastro so geradas manualmente pelo usurio a cada Renovao/Alterao de Contratos.

Verso 12 51
Gesto de Pessoal

Controle e Planejamento da Produo

Essa rotina tem como nico e exclusivo objetivo o cadastro dos contratos dos funcionrios residentes ou domiciliados
no exterior, para atendimento das necessidades legais requisitadas pela Receita Federal do Brasil por meio da DIRF.
Sero considerados residentes no exterior os funcionrios com o correto preenchimento no campo Residente no
Exterior.

Nela constam as informaes cadastrais referentes ao funcionrio e sua residncia/domiclio no exterior e, tambm, as
informaes pertinentes ao recolhimento de imposto de renda durante o perodo de vigncia do contrato em que o
funcionrio trabalhou no exterior.

O funcionrio pode possuir mais de um contrato no exterior, desde que no haja sobreposio de perodos de vigncia
entre os contratos.

Localizao no menu: Atualizaes/ Funcionrio/ Histrico de Contratos

12. Histrico de Salrios


Este cadastro permite que sejam informadas as Alteraes Salariais dos Funcionrios anteriores implantao. As
prximas Alteraes Salariais, passam a ser gravadas automaticamente, pelo Ambiente de Gesto de Pessoal,
respectivamente nas tabelas SR7 - Histrico de Alteraes Salariais e SR3 - Histrico de Valores Salariais, quando
efetuados aumentos individuais ou coletivos.

Localizao no menu: Atualizaes/ Funcionrio/ Histrico Salrio

Exerccio

Acesse o menu Atualizaes/ Funcionrio/ Funcionrio


Selecione um colaborador, clique em alterar e altere o seu salrio, informando o novo valor, data de
alterao e tipo de alterao salarial.

Acesse o menu Atualizaes/ Funcionrio/ Histrico Salario


13. Posicione
Quadrosob deoFuncionrios
colaborador que teve aumento salarial e visualize o histrico de alteraes salariais.
Permite o controle do nmero de funcionrios da empresa por Centro de Custo, em que so apresentados, ms a ms,
o nmero atual e seus respectivos custos relativos a salrios. Pode ser realizada uma previso de funcionrios a serem
contratados e estimados seus respectivos valores de custo (salrios contratuais).

Para estruturas organizacionais que tenha centro de custo sem alocao de funcionrios, possvel mensurar as
quantidades previstas e valores previstos normalmente, sendo assim possvel incluir mais linhas de registros. Possibilita
que sejam lanadas as necessidades de funcionrios por funo, gerando os dados na tabela Quadro de Funcionrios
por Funo, para que as vagas sejam aprovadas e abertas no ambiente de Recrutamento e Seleo de Pessoal.

52 Verso 12
Gesto de Pessoal

Localizao no menu: Atualizaes/ Funcionrio/ Quadro de Funcionrios

Clique em Gerar Dados/ Parmetros e preencha os campos de acordo com a sua necessidade.

Posicione sob o centro de custo desejado e clique em Quadro Funcionrio:

- Opo Distribuio por Funo: Permite visualizar a quantidade atual de funcionrios por funo e por
centro de custo.

- Opo Lanamento por Funo: Possibilita que sejam lanadas as necessidades de funcionrios a serem
contratados por funo, ms a ms. Ao clicar, o sistema apresenta o nmero de funcionrios em cada funo
com seus respectivos salrios, e permite simular a quantidade de funcionrios previstos e fazer uma previso
dos salrios.

- Os campos Quantidade Aprovada e Valor Aprovado so atualizados por meio da rotina Aprovao de
Vagas.

- Aprovao de Vagas
Possibilita a Aprovao de Vagas por meio das necessidades lanadas no Quadro de funcionrios por Funo.

Impresso do relatrio

Na tela de cadastro, selecione Aes Relacionadas/ Imprimir. Informe os parmetros e imprima o relatrio.

Este apresenta o Quadro de Funcionrios da empresa, relacionando, para cada filial e departamento, o valor atual e
previsto para cada Centro de Custo, o valor atual acrescido de encargos e o nmero atual e previsto de funcionrios.

Tambm possvel imprimir o Quadro de Funcionrios pelo menu Relatrios/ Diversos/ Quadro Funcionrio.

Verso 12 53
Gesto de Pessoal

Controle e Planejamento da Produo


Exerccio

Acesse o menu Atualizaes/ Funcionrio/ Quadro de Funcionrios


Gere o quadro de funcionrios para um determinado centro de custo e imprima o relatrio.

14. Transferncias
Esta rotina tem por objetivo efetuar transferncias individuais ou coletivas de funcionrios entre empresas, filiais,
centros de custo e matrcula.

Importante

Para que o controle das transferncias seja efetuado corretamente, o arquivo de transferncias
(SRE) deve estar no modo de acesso compartilhado entre filiais e tambm entre empresas, ou
seja, dever ser configurado no SX2 para modo de acesso compartilhado e, alm disso, se
existir mais de uma empresa, o mesmo arquivo deve ser indicado para ambas as empresas.

A cada transferncia efetuada de: Empresa, Filial, Processo, Posto, Departamento, Centro de
Custo, Item Contbil e/ou Classe de valor so gerados registros no arquivo SRE
Transferncias.

O Sistema disponibiliza os seguintes tipos de transferncias:

- Transferncias entre Empresas/Filiais: Neste tipo de transferncia, toda movimentao do funcionrio


permanece na Empresa/Filial de origem e ser feita uma incluso do funcionrio na Empresa/Filial destino.
- Transferncias entre Centro de Custo: O Sistema utiliza o mesmo registro do Cadastro de Funcionrios
(origem) para o funcionrio destino, efetuando apenas a troca do centro de custo.
- Transferncias entre Matrculas: Este tipo de transferncia permite apenas no ms de admisso do
funcionrio, e enquanto no houver movimentao acumulada. Alm disso, ser permitido apenas quando no
foi efetuado outro tipo de transferncia ou movimentao do funcionrio.
- Transferncia de Funcionrios por Departamentos: Permite a transferncia de um funcionrio ou de vrios
funcionrios de uma vez (em lote), por Departamento ou Centro de Custo.

Localizao no menu: Atualizaes/ Funcionrio/ Transferncia

Transferncias individuais:

1. Selecione o funcionrio que ser transferido;


2. Clique na opo Manuteno;
3. Os dados de origem so atuais do funcionrio. Por isso no possvel alterao. Informe os dados de destino.

Transferncias em lote:

1. Em Aes Relacionadas, clique em Lote;


2. Sero listados todos os colaboradores com a opo para selecionar os desejados, clicando-se no checkbox;
3. Nesta tela, esto disponveis as seguintes opes para a seleo dos funcionrios:
a) Pesquisar: Permite pesquisar os dados dos funcionrios cadastrados.

54 Verso 12
Gesto de Pessoal

b) Filtro: Permite elaborar um filtro, para apresentar somente os funcionrios cujos dados atendam
solicitao do filtro.
c) Marcar/ Desmarcar todos: Permite selecionar todos os funcionrios do cadastro, ou desmarcar todos os
funcionrios que j tenham sido selecionados.
Utilize uma das opes, conforme a necessidade e confirme.
4. Os funcionrios selecionados so visualmente identificados, de forma a estarem marcados dessa forma ( ).
5. Confirmados os funcionrios para a transferncia, o sistema apresenta nova janela, para informao e
confirmao dos dados, como data de transferncia e dados de origem e destino das transferncias.
6. Informe os dados e confirme. O sistema processa a transferncia e retorna tela de seleo dos dados.

Exerccio

Acesse o menu Atualizaes/ Funcionrio/ Transferncias


Transfira funcionrios individualmente e em lote, de acordo com as orientaes do instrutor.

15. Sucesso de Vnculos


A sucesso de vnculos configurada pela situao em que haja uma fuso ou incorporao de empresas, ou at
mesmo a transferncia de funcionrios. A origem do vnculo empregatcio do funcionrio na empresa o que o eSocial
define como sucesso de vnculos.

Para atendermos esta solicitao criamos a rotina, que alimentar a tabela de Sucesso de Vnculos. Esta rotina deve
ser utilizada para os casos de Transferncias que no foram efetuadas pelo sistema Protheus, ou informar Tipo de
Admisso em decorrncia de ao fiscal ou judicial.

Tipo de Admisso:
1. Admisso
2. Transferncia de empresa do mesmo grupo econmico
3. Transferncia da empresa consorciada ou de consrcio
4. Transferncia por motivo de sucesso, incorporao, ciso ou fuso.

Verso 12 55
Gesto de Pessoal

Controle e Planejamento da Produo

Indicativo de Admisso:
1. Normal.
2. Decorrente de ao fiscal.
3. Decorrente de deciso judicial.

Indicativo do primeiro Emprego: Sim ou No.

Para Tipo de Admisso 2 - Transferncia de empresa do mesmo grupo econmico, 3- Transferncia da empresa
consorciada ou de consrcio ou 4 Transferncia por motivo de sucesso, incorporao, ciso ou fuso.
CNPJ da Empresa Anterior, Matrcula na Empresa Anterior, Data Admisso Anterior, Observao do vnculo anterior.
Localizao no menu: Atualizaes/ Funcionrios/ Sucesso de Vnculos

16. Fatos Relevantes


Fatos relevantes so situaes importantes que acontecem com o funcionrio. A rotina foi criada para atender s
solicitaes do eSocial. Entretanto, o atual leiaute no solicita estas informaes.

Os dados solicitados so: Data do Fato, Cdigo e Descrio do Fato e Observaes.

Localizao no menu: Atualizaes/ Funcionrios/ Fatos Relevantes

17. Consultas Genricas


Esta consulta permite a visualizao de arquivos (tabelas) disponveis do mdulo aberto e outros integrados na rotina.

Localizao no menu: Consultas/ Cadastros/ Genricos


Informe a tabela que deseja consultar e clique em OK.

Sero listados todos os registros da tabela em questo.

56 Verso 12
Gesto de Pessoal

Clicando-se no boto Dicionrio, ser possvel personalizar os campos que desejar visualizar.

Ao clicar em Filtrar, logo aps Criar Filtro, possvel montar uma expresso para refinar sua consulta.

Verso 12 57
Gesto de Pessoal

Controle e Planejamento da Produo

Ao clicar em Impresso, os dados podero ser visualizados em forma de relatrio.

58 Verso 12
Gesto de Pessoal

Tambm possvel exportar o arquivo. Basta clicar em Exp. CSV.

18. Genrico Relacional


Esta rotina permite que sejam criadas consultas personalizadas com dados de uma ou mais tabelas relacionadas.

A partir de uma tabela base, possvel selecionar os campos que constaro na consulta, e ainda relacion-la com
tabelas secundrias para exibir informaes adicionais.

Alm disso, com base em um dado comum possvel agrupar as informaes na consulta, facilitando a sua
organizao e visualizao.

A consulta criada pode ser enviada impressora, ao disco, ou ainda pode ser executado a partir do menu de um dos
mdulos do Sistema.

Localizao no menu: Consultas/ Cadastros/ Genricos Relacional


Ao selecionar Consulta Genrica Relacional, so apresentadas as seguintes opes:

CRIAR NOVA CONSULTA:


Esta opo permite a criao de uma consulta. possvel definir em quais tabelas o Sistema deve buscar as
informaes que constaro na consulta.

Nesta etapa possvel combinar dados de vrios arquivos na mesma consulta, como por exemplo, uma relao de
funcionrios com os centros de custos.

Para estabelecer uma relao, necessrio que os arquivos possuam pelo menos um campo em comum. Por exemplo,
a tabela SRA (Funcionrios) se relaciona com a tabela CTT (Centro de Custo) pelo campo RA_CC que o cdigo do
Centro de Custo CTT_Custo.

Relacionando as tabelas, ser possvel consultar/imprimir dados dos funcionrios e os centros de custos.

1. Ao selecionar Criar nova consulta, a relao de tabelas exibida.


2. Em Procurar por, selecione a tabela principal. por meio dela que sero buscadas as informaes para a
realizao da consulta.
3. Clique em Avanar.
4. Em Abrir tabela, clique em Adicionar Relacionamento . O Sistema apresenta a janela "Adicionar
Relacionamento". Observe que j apresentada uma sugesto de relacionamento em "Expresso Tabela
Principal/Expresso Tabela Relacionada".
5. Para finalizar o relacionamento, clique em Finalizar.

Verso 12 59
Gesto de Pessoal

Controle e Planejamento da Produo


6. Selecione os campos de cada tabela que faro parte da consulta.
7. Defina o modo de visualizao da consulta.
8. Clique em Finalizar.
9. Se necessrio, crie um filtro.
10. Visualize a consulta. Salve, caso queira.

ABRIR CONSULTA EXISTENTE:

Esta opo possibilita a abertura de uma consulta criada anteriormente.

1. Selecione o diretrio onde a consulta foi gravada.


2. Selecione a consulta.
3. Escolha a melhor visualizao.

19. Frias

A Constituio Federal/1988 assegura, dentre outros direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais, o gozo de
frias anuais remuneradas com, pelo menos, um tero a mais do que o salrio normal.

O estudo desse direito, cuja finalidade bsica a recuperao das foras gastas pelo trabalhador no decurso de cada
ano de servios prestados ao mesmo empregador, est compreendido na Consolidao das Leis do Trabalho CLT, arts.
129 a 153.

Portanto, todo empregado tem direito, anualmente, ao gozo de um perodo de frias, sem prejuzo da remunerao, o
qual, observadas outras condies, concedido por ato do empregador, que fixa a poca que melhor atenda aos seus
interesses, no podendo, contudo, ultrapassar o limite dos 12 meses subsequentes aquisio do direito pelo
empregado, sob pena de pagamento em dobro da respectiva remunerao e sujeio multa administrativa.

Se o empregador no conceder as frias com trmino de gozo antes de vencer o 2 perodo aquisitivo, resta-lhe a
obrigao do pagamento em dobro dos dias que ultrapassar o trmino do perodo concessivo, o qual
denominado Frias em Dobro.

60 Verso 12
Gesto de Pessoal

Todo empregado ter direito anualmente ao gozo de um perodo de frias, sem prejuzo da remunerao, computando
este perodo inclusive como tempo de servio, na seguinte proporo:

N de dias N de faltas injustificadas ao servio


corridos de frias no curso do perodo aquisitivo
30 At 5 dias
24 De 6 a 14 dias
18 De 15 a 23 dias
12 De 24 a 32 dias

- Perodo Aquisitivo: perodo de tempo trabalhado pelo empregado que dar direito a frias.
- Perodo Concessivo: perodo de tempo em que a empresa dever conceder frias ao empregado aps este
ter adquirido tal direito. Se forem concedidas frias aps o trmino deste perodo, ser devido ao funcionrio
uma indenizao a ttulo de frias em dobro.
- Dispe o artigo 134 da CLT:
- As frias sero concedidas por ato do empregador, em um s perodo, nos 12 meses subsequentes
data em que o empregado tiver adquirido o direito.
- Perodo Gozo: perodo de tempo em que o empregado estar descansando a ttulo de frias.

Abono Pecunirio
permitido ao empregado converter 1/3 do perodo de frias a que tiver direito em abono pecunirio, no valor da
remunerao que lhe seria devida nos dias correspondentes.

A lei no permite a converso de todo o perodo em pecnia, ou seja, vender as frias. Apenas autoriza que 1/3 do
direito a que o empregado fazer jus seja convertido em dinheiro.

O abono de frias dever ser requerido at 15 (quinze) dias antes do trmino do perodo aquisitivo. Caso solicitado
aps esse prazo ficar a critrio do empregador sua concesso.

Solicitao da Primeira Parcela do 13 Salrio


O artigo 2, 2 da Lei n 4.749/65, que dispe sobre o pagamento da gratificao natalina prevista na Lei n 4.090/62,
prev que o empregado faz jus ao adiantamento da 1 parcela do 13 salrio por ocasio de suas frias, sempre que
solicitar no ms de janeiro do correspondente ano.
O empregado tem at o dia 31 de janeiro para requerer que lhe seja pago, juntamente com a remunerao de frias, a
1 parcela do 13 salrio.

O valor referente 1 parcela do 13 salrio correspondente a 50% do salrio do ms anterior ao gozo de frias.

Prazo para pagamento das verbas referente s frias


O empregado receber durante as frias a remunerao que lhe for devida na data da sua concesso.

O pagamento efetuado at dois dias antes do incio do respectivo perodo, competindo ao empregado dar quitao do
pagamento com indicao do incio e do termo das frias.

Verso 12 61
Gesto de Pessoal

Controle e Planejamento da Produo


19.1. Clculo de Frias
O sistema permite que o clculo de frias seja realizado de trs formas:

1. Frias Individuais;
2. Frias Programadas;
3. Frias Coletivas.

Como pr-requisito para o clculo de frias, o cadastro de programao deve estar devidamente preenchido. Salienta-
se que este cadastro dever ser montado apenas na fase de implantao, pois o prprio ambiente o atualizar
posteriormente, sendo alimentado automaticamente pelo sistema no ato de incluso do funcionrio na Linha de Produto
Microsiga Protheus.

Entretanto, no h a necessidade de se informar as datas da programao das frias. Estas so sero necessrias
para o clculo de frias programadas.

19.1.1. Frias Individuais


Para realizar o clculo das frias individuais, no h a necessidade das datas de gozo estarem previamente
cadastradas. Basta selecionar o funcionrio que deseja conceder as frias e informar os dados desta concesso.

Localizao no menu: Miscelnea/ Clculos/ Frias


Selecione o funcionrio que desejar conceder as frias e clique em Clculo.

Ser apresentada a tela de configurao do clculo com o nome e a matrcula do funcionrio selecionado
anteriormente, preenchidos. Alm desses dados, a tela possui outros campos preenchidos a partir do cadastro do
funcionrio, de forma a informar apenas os campos referentes a frias que ser calculada, como por exemplo, data e
quantidade de dias do perodo de gozo, converso de 1/3 dos dias de direito em abono pecunirio e solicitao da 1
Parcela do 13 Salrio.

62 Verso 12
Gesto de Pessoal

Ser possvel informar verbas que faro parte do clculo das frias, antes de se confirmar o clculo ou aps.

Os relatrios disponveis podero ser impressos ao se clicar no boto Impresso, disponvel na tela de clculo ou pelo
Menu Relatrios/ Frias. Estes sero abordados a frente.

Exerccio

Acesse o menu Miscelnea/ Clculos/ Frias


Faa o clculo de frias de alguns funcionrios, de acordo com as orientaes do instrutor.

19.1.2. Frias Programadas


Para realizar o clculo das frias programadas para os funcionrios, necessrio o cadastro prvio das datas de gozo
de frias dos funcionrios. A rotina calcular de maneira global, as frias dos funcionrios que tiverem datas de gozo
cadastradas, dentro dos perodos informados pelos parmetros da rotina.

Para facilitar a programao de frias, est disponvel o relatrio de Programao de Frias.

RELATRIO DE PROGRAMAO DE FRIAS


Este relatrio emite uma relao das posies de frias dos funcionrios para que a programao possa ser realizada.
O mesmo tambm poder ser impresso, aps a programao de frias para conferncia.

Localizao no menu: Relatrios/ Frias/ Programao Frias


Clique em Parmetros e preencha de acordo com a necessidade.
OBS: Relatrio de Programao de Recesso para os estagirios.

COMO PROGRAMAR E REALIZAR O CLCULO DESTAS FRIAS


De posse das datas de programao de frias dos funcionrios, registre estas informaes.
Sugesto: utilize o relatrio para solicitar aos gestores ou funcionrios a data da programao das frias.

Localizao no menu: Atualizaes/ Funcionrio/ Programao Frias


Selecione o funcionrio que desejar registrar a sua programao de frias e clique em Atualizar.

Principais campos:
- Perc. 13Sal: Percentual para antecipao 1 parcela 13.
- Tem Ab. Pec: Indicador de Abono Pecunirio.
- Ini.1/ 2 e 3 Prog: Data para a 1/ 2 e 3 Prog. Frias.
- D.1/ 2 e 3 Fer: Dias de frias para a 1/ 2 e 3 Prog. Frias.
- D.Ab. 1/ 2 e 3 Fer: Dias de Abono Pecunirio para a 1Prog.Frias.

Vale salientar que ser possvel definir at trs perodos de gozo para cada perodo aquisitivo, e que o sistema
controlar automaticamente a atualizao da data-base de frias sempre que os dias de frias do perodo for concedido
integralmente ao funcionrio.

Aps o registro da programao das frias, necessrio realizar o clculo.

Localizao no menu: Miscelnea/ Clculos/ Fr. Colet./ Progr.


1. Selecione a opo de clculo: Frias Coletivas ou Frias Programadas. Neste caso, Frias Programadas;

Verso 12 63
Gesto de Pessoal

Controle e Planejamento da Produo


2. Confirme.
3. Na tela de funcionrios, clique em Clculo.
4. Clique em Perguntas e faa a seleo de acordo com a necessidade.
5. Confira os dados e confirme.

Exerccio

Acesse o menu Miscelnea/ Clculos/ Fr. Colet./ Progr.


Faa o clculo das frias programadas, de acordo com as orientaes do instrutor.

19.1.3. Frias Coletivas


So frias coletivas as concedidas, de forma simultnea, a todos os empregados de uma empresa, ou apenas aos
empregados de determinados estabelecimentos ou setores de uma empresa, independentemente de terem sido
completados ou no os respectivos perodos aquisitivos.

As frias coletivas podem ser gozadas em 2 (dois) perodos anuais desde que nenhum deles seja inferior a 10 (dez)
dias corridos.

As empresas, para concederem frias coletivas devero observar as determinaes da legislao trabalhista.

Para a concesso de frias coletivas no sistema, no necessrio o cadastro prvio das datas de incio das frias em
Programao de Frias.

Localizao no menu: Miscelnea/ Clculos/ Fr. Colet./ Progr.


1. Selecione a opo de clculo: Frias Coletivas ou Frias Programadas. Neste caso, Frias Coletivas;
2. Confirme.
3. Na tela de funcionrios, clique em Clculo.
4. Clique em Perguntas e faa a seleo de acordo com a necessidade.
5. Confira os dados e confirme.

Aps o clculo, o cadastro de afastamento atualizado. A legenda s ser atualizada para a cor Azul, quando o ms de
gozo for igual ao da competncia informada no Parmetro MV_FOLMES.

64 Verso 12
Gesto de Pessoal

Os relatrios disponveis podero ser impressos ao se clicar em Aes Relacionadas/ Impresso, disponvel na tela
de clculo ou pelo Menu Relatrios/ Frias. Estes sero abordados a frente.

Exerccio

Acesse o menu Miscelnea/ Clculos/ Fr. Colet./ Progr.


Faa o clculo das frias coletivas, de acordo com as orientaes do instrutor.

Importante

Para qualquer que seja o clculo das frias (individuais, coletivas ou programadas), a gerao
dos valores das frias no movimento do pagamento ser realizada automaticamente pelo
Clculo da Folha, para frias cuja competncia seja a mesma do clculo da folha.

19.2. Cancelamento de Frias


O processo de cancelamento de frias, envolve a excluso do clculo e limpeza do histrico de afastamentos.
Para a excluso de frias, deve-se excluir o registro por onde a mesma foi calculada. Sendo assim, se as frias forem
programadas a excluso dever ser feita por esta rotina.

Localizao no menu: Miscelnea/ Clculos/ Frias


Selecione o funcionrio que deseja cancelar o clculo de frias, clique no boto Excluir e confirme.

Localizao no menu: Miscelnea/ Clculos/ Fr. Colet./ Progr.


Selecione Frias Programadas, clique no boto Excluir, responda s perguntas e confirme.

Localizao no menu: Miscelnea/ Clculos/ Fr. Colet./ Progr.


Selecione Frias Coletivas, clique no boto Excluir, responda s perguntas e confirme.

19.3. Relatrios
De forma nativa, o sistema possui os seguintes relatrios:

19.3.1. Programao de Frias


Este relatrio emite uma relao das posies de frias dos funcionrios para que possa ser realizada/conferida a
programao.

Localizao no menu: Relatrios/ Frias/ Programao Frias

Verso 12 65
Gesto de Pessoal

Controle e Planejamento da Produo


19.3.2. Frias Vencidas no Ms
Este relatrio emite uma relao dos funcionrios cujas frias vencem no ms definido pelo parmetro Data de
Referncia.

Localizao no menu: Relatrios/ Frias/ Frias Vencidas no Ms

19.3.3. Recibo e Aviso de Frias


Esta rotina possibilita a impresso do relatrio de Recibo e Aviso de Frias, com as suas devidas particularidades, se
solicitadas, como a solicitao de 1 parcela do 13 salrio, solicitao de abono pecunirio, se os recibos de abono
pecunirio e 13 salrio sero impressos de forma independente entre outros.

Estes relatrios esto disponveis nas rotinas de clculo das frias.

Localizao no menu: Miscelnea/ Clculos/ Frias.


Na tela de cadastro do clculo, clique em Impresso, preencha os parmetros de acordo com o desejado.

Localizao no menu: Miscelnea/ Clculos/ Fr. Colet./ Progr.


Na tela de cadastro do clculo, clique em outras aes / Impresso, preencha os parmetros de acordo com o
desejado.
Localizao no menu: Miscelnea/ Clculos/ Fr. Colet./ Progr.
Na tela de cadastro do clculo, clique em outras aes/ Impresso, preencha os parmetros de acordo com o desejado.

19.3.4. Demonstrativo de Mdias


O Relatrio de demonstrativo de mdias busca a informao Acumulados Anuais. O sistema ir buscar os valores
referentes remunerao varivel do funcionrio que iro compor o clculo das mdias. Tal arquivo ser alimentado
automaticamente pelo sistema na medida em que ocorrerem os fechamentos mensais da folha; porm para os casos de
migrao de base possvel alimentar tais informaes manualmente de forma a refletir um correto pagamento das
mdias.

Na Linha de Produto Microsiga Protheus temos como regra e ordem de prioridade das mdias a seguinte verificao:
Parmetro no configurador - MV_MEDDIRE, deve considerar mdia sobre meses de direito/trabalhado.
MV_MEDDIRE = S Esquece o cadastro de sindicato e configurao de verbas! O sistema ir pagar integral os meses
trabalhados pelo funcionrio.
MV_MEDDIRE = N Utiliza definio de sindicato e verbas! O sistema paga conforme definido nestes cadastros ou ento
por 12 meses conforme CLT.

Obs.: Aps calculada a mdia de acordo com os meses definidos no sindicato ou na verba, este valor ser
Proporcionalizado de acordo com os meses trabalhados.

- Cadastro de verbas / Sindicato, se a verba estiver preenchida com S e o parmetro sindicado estiver
preenchido com nmero de meses, ser considerado o nmero de meses do cadastro do sindicato.
- Cadastro de verbas sem o parmetro sindicato - Verba preenchida com S para mdia e cadastro de sindicato
no estiver preenchido perodos para mdia, ser efetuado o clculo sobre perodo aquisitivo conforme
determina legislao.
- Cadastro de verba preenchido com nmero de meses para mdia, se a verba estiver com NN no campo
mdia, sero considerados os ltimos NN meses para a mdia.

66 Verso 12
Gesto de Pessoal

- Cadastro de Verbas com SP ir fazer a mdia sobre o perodo aquisitivo, ou seja, dividir por 12, Padro CLT
(neste caso NO verifica o cadastro de SINDICATO).

Localizao no menu: Relatrios/ Lanamentos/ Demonstr. de Mdias

Lembramos que o demonstrativo de mdias quando emitido pelo menu de relatrios somente busca dados dos
acumulados anuais, portanto caso exista pagamento de verba que conta para mdia na resciso, no ser listado no
relatrio porm ser considerado no clculo. Para resolver este problema utilize a impresso de mdias disponvel no
prprio clculo de frias, ao clicar em Aes Relacionadas.

19.3.5. Frias Calculadas


Este relatrio emite uma relao do tipo de Folha de Pagamentos, com todas as Frias Calculadas em um determinado
perodo.

Localizao no menu: Relatrios/ Frias/ Frias Calculadas

19.3.6. Relatrio de Lquidos


Este relatrio emite uma relao contendo o valor lquido a receber e o nmero da conta bancria de cada funcionrio a
ser enviada ao banco ou caixa da empresa.

Por esta opo podero ser emitidas as relaes de lquidos dos processos de Adiantamento, da Folha, das Frias, da
1 e da 2 parcela do 13 salrio, dos funcionrios com conta bancria ou no, dados de penso (beneficirios) podendo
ainda enviar mais de uma opo juntas.

Localizao no menu: Relatrios/ Mensais/ Lquidos

Exerccio

Imprima os relatrios de frias, de acordo com a orientao do instrutor.

19.4. Integrao com o financeiro


Por meio desta rotina sero integrados os pagamentos gerados pelo ambiente Gesto de Pessoal ao ambiente
Financeiro. Esta integrao ocorrer pela opo Integrao com Financeiro, aps definidas as regras bsicas para cada
ttulo no Cadastro de Definies (RC0) e efetuada a gerao dos ttulos no arquivo de Movimento de Ttulos (RC1).

Somente a partir deste arquivo (RC1) que a integrao poder ser efetuada.
Este procedimento visa garantir mais segurana uma vez que, os valores podero ser previamente consultados antes
da efetiva integrao, considerando inclusive o cdigo do fornecedor e loja/filial, respectivo.

Na definio dos ttulos, o sistema considera as datas de vencimentos respectivas, por funcionrio, permitindo que
frias e rescises, principalmente, tenham vencimentos diferentes para um mesmo funcionrio.

A partir desta funcionalidade, os ttulos integrados no devero mais ser tratados no ambiente Gesto de Pessoal, pois
estaro gravados no arquivo de contas a pagar (SE2) do ambiente Financeiro.

Verso 12 67
Gesto de Pessoal

Controle e Planejamento da Produo

No ambiente Gesto de Pessoal mantido apenas o histrico desses ttulos, podendo ser consultados e at excludos
(quando o efetivo pagamento ainda estiver em aberto). J os ttulos ainda no liberados ou inconsistentes, esto
disponveis para manuteno (Alterao/Excluso) e podem ser integrados normalmente depois de corrigidas suas
possveis inconsistncias.

19.4.1. Definio
Esta rotina define as regras para a gerao dos ttulos a pagar.

Na definio dos ttulos, o Sistema considera as datas de vencimentos por funcionrio e gera um ttulo para cada tipo
de pagamento, a fim de que os pagamentos tenham vencimentos diferentes para um mesmo funcionrio.

Localizao no menu: Miscelnea/ Ttulos/ Definio


1. Clique em Incluir
2. Informe os dados, conforme orientao dos helps do campo.
3. Na rea Vencimento do Ttulo, selecione o tipo de vencimento e observe com ateno o preenchimento do
campo:
1. Vencimento dia no til: Indica se o pagamento do ttulo deve ser antecipado, caso a data de pagamento
seja um dia no til, por exemplo: sbados, domingos ou feriados
2. Na rea Ttulos disponveis para seleo, marque os ttulos desejados. Ao marcar a opo Definido pelo
Usurio, as regras pertinentes a verbas e arquivos devem ser definidas manualmente e, assim, habilitar a
opo Definir Ttulo.
3. Na prxima tela, informe quais verbas e de quais arquivos a informao dever ser lida.
4. Confira e confirme os dados.

Exemplo: No informar a data de vencimento, uma vez que em um ms cada funcionrio poder iniciar suas frias em
um dia diferente e portanto o recebimento tambm ser diferente.

Em ttulos disponveis, selecione Definido pelo Usurio e clique em Definir Ttulo.

Confirme todas as telas.

Gerao

Esta rotina gera os ttulos a serem pagos no ambiente Financeiro, no Contas a Pagar.
Uma vez, definidos os ttulos no mais necessrio fazer sua definio todos os meses. A rotina passa a ser Gerao,
Manuteno (se desejar) e Integrao.

Localizao no menu: Miscelnea/ Ttulos/ Gerao


Clique em Parmetros e proceda a seleo de acordo com a necessidade.
Se na pergunta Data de Vencimento for informada alguma data, esta ir sobrepor a informao do que foi cadastrado
na definio de ttulos.

Manuteno

Esta rotina permite efetuar ajustes nos dados dos ttulos antes da integrao com o mdulo Financeiro.

Localizao no menu: Miscelnea/ Ttulos/ Manuteno


Visualize os ttulos gerados.
Havendo necessidade, selecione o ttulo e clique no boto Alterar para realizar o ajuste.

68 Verso 12
Gesto de Pessoal

Caso queira excluir a gerao, clique em Aes Relacionadas/ Excluir. Clique em Parmetros, responda s perguntas
e confirme a operao.

19.4.2. Integrao Financeiro


Esta rotina transfere os ttulos gerados por meio da rotina Gerar Ttulos para o Contas a Pagar do mdulo Financeiro.

Uma vez executada a integrao com Financeiro, o Sistema altera a situao dos ttulos automaticamente para:

0 No liberado ttulos que no foram selecionados para a integrao;


1 Liberado ttulos selecionados e integrados com sucesso;
2 Inconsistente ttulos selecionados e com erro na integrao.

Aps a integrao com o mdulo Financeiro, os dados desses ttulos so utilizados apenas como histrico da operao
e periodicamente podem ser excludos a fim de facilitar a manuteno e controle dos novos ttulos gerados. Dessa
forma, quaisquer alteraes/excluses/incluses devem ser efetuadas por meio da rotina Contas a Pagar.

Importante

Certifique-se de que os ttulos foram gerados corretamente antes de efetuar a integrao. Caso
seja necessrio efetuar ajustes nos dados dos ttulos, utilize a rotina Manuteno.

Localizao no menu: Miscelnea/ Ttulos/ Integrao Financeiro


Clique em Parmetros e proceda a seleo de acordo com a necessidade.

Se na pergunta Data de Vencimento for informada alguma data, esta ir sobrepor a informao do que foi cadastrado
na definio de ttulos.

Exerccio

Com a orientao do instrutor, efetue a definio do ttulo de frias. Faa a gerao, confira a
manuteno e integre o ttulo com o financeiro.

Verso 12 69
Gesto de Pessoal

Controle e Planejamento da Produo


20. Resciso

Resciso do contrato de trabalho o desligamento do empregado da empresa. A resciso pode ocorrer por iniciativa do
prprio empregado (pedido de dispensa) ou por iniciativa da empresa, podendo ser sem justa causa, ou seja, o
funcionrio no deu motivo legal para ser demitido ou por justa causa, quando o colaborador infringe algumas leis ou
normas previstas na legislao (art. 482 da CLT).

A homologao de todos os contratos individuais de trabalho vigentes h mais de um ano, por ocasio de sua resciso,
deve ser feita obrigatoriamente no sindicato da categoria profissional ou perante o rgo do Ministrio do Trabalho e da
Previdncia Social. Algumas categorias profissionais possuem regras diferentes para homologao. Consulte o
Sindicato, para maiores detalhes.

No havendo esses rgos, poder prestar assistncia o Representante do Ministrio Pblico ou, onde houver,
Defensor Pblico e na falta ou impedimento destes, Juiz de Paz. Somente se efetuar a homologao, a resciso
resultante de acordos, dispensa sem justa causa, dispensa com justa causa, quando houver reconhecimento expresso
de culpa por parte do empregado e pedido de demisso.

Aos menores de 18 anos, a resciso de contrato apenas ter validade mediante a assistncia do responsvel (art.439,
CLT).

Aviso Prvio

Aviso prvio a comunicao da resciso do contrato de trabalho por uma das partes, empregador ou empregado, que
decide extingui-lo com a antecedncia que estiver obrigada por fora de lei. Tem por finalidade evitar a surpresa na
ruptura do contrato de trabalho, possibilitando ao empregador o preenchimento do cargo vago e ao empregado uma
nova colocao no mercado de trabalho.

Com o advento da Constituio Federal a durao do aviso prvio era at outubro/2011, de 30 (trinta) dias,
independentemente do tempo de servio do empregado na empresa. Com a publicao da Lei 12.506/2011 a partir de
13/10/2011 a durao passou a ser considerada de acordo com o tempo de servio do empregado, podendo chegar at
a 90 (noventa) dias.

70 Verso 12
Gesto de Pessoal

Lei 12.506/2011: Ao perodo mnimo de 30 (trinta) dias dever ser acrescido nos termos da nova Lei, 03 (trs) dias a
cada ano trabalhado, limitado ao mximo de 90 (noventa) dias, ou seja, 03 (trs) meses de aviso prvio trabalhado ou
indenizado

O perodo de durao do aviso prvio dado pelo empregador, tanto trabalhado quanto indenizado integra o tempo de
servio para todos os efeitos legais, inclusive reajustes salariais, frias, 13 salrio e indenizaes. Ocorrendo a
resciso do contrato de trabalho, sem justa causa, por iniciativa do empregador, poder ele optar pela concesso do
aviso prvio trabalhado ou indenizado, da mesma forma, quando o empregado pede demisso.

Quando o aviso trabalhado, o empregado tem a opo de escolher durante esse ms de aviso, se ir sair mais cedo
do trabalho duas horas dirias, sem prejuzo de seus proventos ou se acumular tais horas, podendo faltar por sete dias
corridos (art. 488 da CLT).

opcional ao empregador, no caso de pedido de demisso, liberar o funcionrio do cumprimento do aviso prvio,
porm o empregado estar ciente de que no receber o ms de indenizao previsto.

20.1. Aviso Prvio


Para atender o eSocial, a rotina do Aviso Prvio foi implementada. Esta rotina tem como objetivo registrar a
comunicao e o possvel cancelamento do aviso prvio de iniciativa do empregador ou do empregado. Aviso prvio o
documento de comunicao, antecipada e obrigatria, em que uma das partes contratantes (empregador ou
empregado) deseja rescindir, sem justa causa, o contrato de trabalho vigente.

Quem est obrigado: o empregador, sempre que ocorrer a comunicao da resciso do contrato de trabalho, sem
justa causa.

Prazo de envio: este evento deve ser enviado em at 10 (dez) dias de sua comunicao.

Informaes adicionais:

1. O aviso prvio indenizado no gera o envio deste evento. Esta informao constar somente no evento
Desligamento. Este evento deve ser utilizado apenas quando houver o cumprimento do aviso prvio.
2. O aviso prvio est classificado em 5 tipos, por indicao de quem avisou o desligamento:

- Aviso prvio trabalhado dado pelo empregador ao empregado que optou pela reduo de duas horas dirias
(caput do art. 488 da CLT);
- Aviso prvio trabalhado dado pelo empregador ao empregado que optou pela reduo de dias corridos
(pargrafo nico do art. 488 da CLT);
- Aviso prvio dado pelo empregado (pedido de demisso), dispensado de seu cumprimento;
- Aviso prvio dado pelo empregado (pedido de demisso), no dispensado de seu cumprimento, sob pena de
desconto, pelo empregador, dos salrios correspondentes ao prazo respectivo (2 do art. 487 da CLT);
- Aviso prvio trabalhado dado pelo empregador rural ao empregado, com reduo de um dia por semana (art. 15
da Lei 5889/73).

Localizao no menu: Miscelnea/ resciso/ outras aes/ cadastro de aviso prvio

Selecione o funcionrio que deseja registrar a comunicao e clique em Alterar.


Informe os dados do Aviso. O sistema far a projeo dos dias de Aviso Prvio, de acordo com o tempo de casa. Se
desejar, altere os dias manualmente.

Caso queira, poder registar o cancelamento do aviso. Para tanto, informe o tipo e a data de cancelamento.

Verso 12 71
Gesto de Pessoal

Controle e Planejamento da Produo


20.2. Clculo
O clculo da resciso pode ser feito de maneira individual ou coletiva. De maneira coletiva, o sistema permite a
simulao da resciso, antes de sua efetivao.

Para qualquer um dos clculos, importante o cadastro dos Tipos de Resciso (Parmetro 32), pois, por meio desta
configurao, as principais verbas rescisrias sero calculadas, assim como a gerao da GRRF e do Seguro
Desemprego.

20.2.1. Saldo do FGTS para fins rescisrios


Caso a empresa utilize o procedimento de atualizar o Saldo do FGTS, os valores do FGTS depositados para o
funcionrio mais as correes so atualizados e gravados na tabela de manuteno de saldos do FGTS. Desse modo,
ao se calcular a resciso, o sistema far a leitura do saldo atualizado e levar este valor para a verba com ID 0118.

Caso a empresa no efetue a rotina, ou para fins de conferncia sugere-se:

Localizao no menu: Miscelnea/ FGTS/ Manuteno de Saldo


1. Selecione o funcionrio a ser demitido e clique em Incluir ou Alterar.
2. Informe a competncia e ano do clculo.
3. Preencha o campo Saldo Real com o saldo do FGTS para fins rescisrios.
4. Salve o cadastro.

Esta opo obrigatoriamente dever ser realizada quando efetuar a Resciso Coletiva.
Se a resciso for individual, poder no momento do clculo digitar a verba com ID 0118 e informar o valor do FGTS
para fins rescisrios.

20.2.2. Resciso Individual


Para o clculo individual da Resciso, basta selecionar o funcionrio que ser desligado e clicar em Calcular. Informe
os dados para o clculo e ento confirme a resciso.

72 Verso 12
Gesto de Pessoal

Importante

Para o eSocial esta rotina considera o registro de Aviso Prvio registrado. No se permite
escolher tipos de resciso onde o Aviso prvio diverge do selecionado no registro do
Aviso Prvio correspondente, devido integridade de informaes com a tabela de Aviso
Prvio (RFY).

Por exemplo, se o aviso prvio da resciso indenizado, o tipo de Aviso Prvio no deve
ter sido 3 Trabalhado.

Ainda nesta rotina, constam os campos para informaes a serem prestadas para o
eSocial:

Nmero do Processo: Caso a resciso do funcionrio tenha sido motivada por algum
processo, informe o nmero do mesmo no campo. O campo ser validado conforme regras
de preenchimento de Nmero nico de processo.

Atestado de bito: solicitado para desligamento quando o motivo bito no eSocial


corresponde a 09- bito ou 10-bito por Acidente de Trabalho.

CNPJ Emp. Sucessora: Para a empresa que recebe o funcionrio na sucesso de


vnculos, a utilizar se o Motivo de Desligamento do eSocial for 11 Transferncia de
empregado para outra empresa do mesmo grupo empresarial, que tenha assumido os
encargos trabalhistas, sem que tenha havido resciso de contrato de trabalho ou 12 -
Transferncia de empregado para outra empresa, que tenha assumido os encargos
trabalhistas, sem que tenha havido resciso de contrato de trabalho.

Observaes: Campo para livre digitao e opcional.

Localizao no menu: Miscelnea/ Clculos/ Resciso


Selecione o funcionrio que deseja desligar e ento clique em Clculo. Informe os dados para a resciso.

Ser apresentada a tela de configurao do clculo com o nome e a matrcula do funcionrio selecionado
anteriormente, preenchidos. Alm desses dados, a tela possui outros campos preenchidos a partir do cadastro do
funcionrio, de forma a informar apenas os campos referentes a resciso que ser calculada, como por exemplo, data
de homologao e aviso prvio e se o ms da resciso ser considerado para o clculo de mdias.

Ser possvel informar verbas que faro parte do clculo da resciso, antes de se confirmar o clculo ou aps. Nos
casos em que ser devida a multa do FGTS e no tenha sido dado manuteno nos saldos do FGTS, no se esquea
de informar a verba de ID 0118, com o valor do Saldo do FGTS para fins rescisrios.

Exerccio

Acesse o menu Miscelnea/ Clculos/ Resciso.


Selecione um funcionrio, clique em Incluir e desligue o funcionrio.

Verso 12 73
Gesto de Pessoal

Controle e Planejamento da Produo


20.2.3. Resciso Coletiva
Esta rotina efetua o clculo ou simulao de Resciso Coletiva. Essa opo serve para empresas que desejam simular
ou realizar vrias rescises de uma nica vez, sendo todas com os mesmos tipos e datas.

Os campos Situao do Funcionrio, Data de Demisso, Tipo de Resciso RAIS e FGTS, do Cadastro de Funcionrios,
s sero alterados se forem selecionadas as opes Real ou Efetivao.

Verifique a rotina de manuteno de Saldo do FGTS, caso seja necessrio informar o FGTS para clculo de multa.

Localizao no menu: Miscelnea/ Clculos/ Resciso/ resciso coletiva


Obs: O clculo Real j realiza o desligamento, sendo alterados os campos Situao, Data de Demisso, Tipo de
Resciso e RAIS, do Cadastro de Funcionrios.

O clculo de simulao realizado para visualizar os valores rescisrios no alterando os campos j citados.
Aps a simulao, caso queira desligar de fatos os colaboradores, basta efetuar o clculo de efetivao.

20.3. Cancelamento das Rescises


O processo de cancelamento de resciso, envolve a excluso do clculo e atualizao do Cadastro de Funcionrios.
Para a excluso de resciso, deve-se excluir o registro por onde a mesma foi calculada. Sendo assim, se as frias
forem programadas a excluso dever ser feita por esta rotina.

Localizao no menu: Miscelnea/ Clculos/ Resciso


Selecione o funcionrio que deseja cancelar o clculo de resciso, clique no boto outras aes / excluir.

20.4. Relatrios
De forma nativa, o sistema possui os seguintes relatrios:

20.4.1. Termo de Resciso do Contrato de Trabalho (TRCT) e Conferncia


GRRC
possvel a impresso do Termo de Resciso do Contrato de Trabalho (TRCT) oficial, exigido pelo MTE e sindicatos
ou outros relatrios que demonstrem o clculo. Fica a critrio do usurio. Entretanto, para imprimir o TRCT exigido
pelos rgos homologadores, utilize o modelo Resciso Homologao Grfica. Para o relatrio de conferncia para a
GRRF/GRFC, utilize o modelo GRFC Grfica.

Esto disponveis para impresso:


- Resciso Zebrado
- Resciso Grfica
- Resciso Pr Impresso
- Resciso Homologao Grfica (imprime tambm o Termo de Homologao ou de Quitao)
- GRFC Grfica.

Localizao no menu: Miscelnea/ Clculos/ Resciso


Clique em Impresso, Parmetros e responda s Perguntas e confirme.

74 Verso 12
Gesto de Pessoal

Localizao no menu: Miscelnea/ Clculos/ Resciso Coletiva


Clique em Aes Relacionadas/ Impresso. Clique em Parmetros, responda s perguntas e confirme.

Importante

Para o relatrio Resciso Homologao Grfica necessrio que no cadastro de Verbas, o


campo V.Homolognet esteja com rubrica associada e o Tipo de Resciso esteja com o Campo
Cod. Homolognet preenchido.

Exerccio

Acesse o menu Miscelnea/ Clculos/ Resciso


Emita os relatrios das rescises calculadas. Escolha o modelo desejado.

20.4.2. Demonstrativo de Mdias


O Relatrio de demonstrativo de mdias busca a informao Acumulados Anuais. O sistema ir buscar os valores
referentes remunerao varivel do funcionrio que iro compor o clculo das mdias. Tal arquivo ser alimentado
automaticamente pelo sistema na medida em que ocorrerem os fechamentos mensais da folha; porm para os casos de
migrao de base possvel alimentar tais informaes manualmente de forma a refletir um correto pagamento das
mdias.

Verso 12 75
Gesto de Pessoal

Controle e Planejamento da Produo

Localizao no menu: Relatrios/ Lanamentos/ Demonstr. de Mdias

Lembramos que o demonstrativo de mdias quando emitido pelo menu de relatrios somente busca dados dos
acumulados anuais, portanto caso exista pagamento de verba que conta para mdia na resciso, no ser listado no
relatrio, porm ser considerado no clculo. Para resolver este problema utilize a impresso de mdias disponvel no
prprio clculo de resciso, ao clicar em Aes Relacionadas.

Exerccio

Acesse o menu Relatrios/ Lanamentos/ Demonstr. de Mdias


Emita o relatrio de Demonstrativo de Mdias e verifique as mdias das rescises.

20.4.3. Folha de Rescises


Este relatrio emite os valores das rescises efetuadas. Pode ser impresso aps o Clculo de Resciso para
conferncia dos valores.

possvel emitir a relao dos valores das rescises efetivas, simuladas ou ambas.

So listadas todas as verbas que fazem parte da resciso do funcionrio. O layout do relatrio segue o modelo da folha
de pagamento, sendo as verbas separadas em proventos, descontos e bases.

76 Verso 12
Gesto de Pessoal

Localizao no menu: Relatrios/ Lanamentos/ Folha de Rescises


Clique em Parmetros, responda s perguntas e confirme a gerao do relatrio.

Tambm poder ser impresso pela rotina de clculo das rescises:


Localizao no menu: Miscelnea/ Clculos/ Resciso.
Aps o clculo, emita o relatrio correspondente.

Exerccio

Acesse o menu Relatrios/ Lanamentos/ Folha de Rescises


Emita o relatrio da Folha de Rescises.

20.4.4. Relatrio de Lquidos


Este relatrio emite uma relao contendo o valor lquido a receber e o nmero da conta bancria de cada funcionrio a
ser enviada ao banco ou caixa da empresa.

Por esta opo podero ser emitidas as relaes de lquidos dos processos de Adiantamento, da Folha, das Frias, da
1 e da 2 parcela do 13 salrio, dos funcionrios com conta bancria ou no, dados de penso (beneficirios) podendo
ainda enviar mais de uma opo juntas.

Localizao no menu: Relatrios/ Peridicos/ Lquidos

Exerccio

Imprima o relatrio de lquido da resciso, de acordo com a orientao do instrutor.

20.4.5. Seguro Desemprego (papel)


Emite o Comunicado de Dispensa para Funcionrios demitidos que tenham direito ao seguro desemprego.
Vale lembrar que este relatrio para fins de conferncia, j que, atualmente, as empresas necessitam gerar o Seguro
Desemprego Web.

Localizao no menu: Relatrios/ Admisso/ Demisso/ Seguro Desemprego


Clique em Parmetros, responda s perguntas e confirme a gerao do relatrio.

Exerccio

Acesse o menu Relatrios/ Admisso/ Demisso/ Seguro Desemprego


Emita o relatrio do Comunicado de Dispensa (CD) Seguro Desemprego.

Verso 12 77
Gesto de Pessoal

Controle e Planejamento da Produo


20.5. GRRF
A Guia de Recolhimento Rescisrio do FGTS - GRRF um mtodo eletrnico desenvolvido pela Caixa Econmica
Federal (CEF), que agiliza o processamento dos recolhimentos rescisrios de funcionrios desligados da empresa.

Esta rotina gera um arquivo texto denominado "GRRF.RE", a ser enviado para a CEF.

Ao final da gerao do arquivo, o sistema apresenta um Log com os valores das Bases de Clculo utilizadas para a
gerao do arquivo.

Localizao no menu: Miscelnea/ FGTS/ GRRF Eletrnica


Clique em Parmetros, responda s perguntas e confirme a gerao do arquivo.

Exerccio

Acesse o menu Miscelnea/ FGTS/ GRRF Eletrnica


Gere o arquivo da GRRF das rescises calculadas.

20.6. Seguro Desemprego Web


Esta rotina utiliza o mdulo SDWEB - Empregador, que permite ao empregador registrar, imprimir e enviar os
documentos de seguro-desemprego, Requerimento do Seguro-Desemprego (RSD) e Comunicao de Dispensa (CD)
ao Ministrio do Trabalho e Emprego (MTE) pela internet, dispensando a o uso de formulrios em papel.

78 Verso 12
Gesto de Pessoal

Localizao no menu: Miscelnea/ Seguro Desemprego/ Seguro Desemprego Web


Clique em Parmetros, responda s perguntas e confirme a gerao do arquivo.

Exerccio

Acesse o menu Miscelnea/ Seguro Desemprego/ Seguro Desemprego Web


Gere o arquivo Seguro Desemprego Web das rescises calculadas.

20.7. Homolognet
O Ministrio do Trabalho e Emprego - M.T.E., atravs da Instruo Normativa SRT n 15, de 14 de julho de 2010, art.
2, estabelece a utilizao do sistema Homolognet, software disponvel no Portal do M.T.E, para assistncia ao
trabalhador, quando da sua resciso do Contrato de Trabalho.

O Homolognet permite que o empregador cadastre as informaes referentes resciso de contrato de trabalho:
clculo da resciso do contrato, confeco e impresso do TRCT - Termo de Resciso de Contrato de Trabalho,
possibilitando acionar a Homologao do funcionrio junto ao M.T.E.

Antes de gerar os dados, faz-se necessria uma conferncia de alguns cadastros:

Conferncias Prvias:

- SINDICATOS:
Dia e ms do Dissdio: Informe a data Base de Dissdio da Categoria
Dias de Aviso Prvio: Informe os dias de aviso prvio estipulado pelo sindicato, caso seja diferente do
estipulado pela CLT e alteraes pela nova lei do aviso prvio (acrscimo proporcional de 3 dias por ano
trabalhado)

Verso 12 79
Gesto de Pessoal

Controle e Planejamento da Produo


- VERBAS:
A configurao das verbas o passo mais importante do processo de implantao do Homolognet, pois a
partir dos valores das verbas o sistema Homolognet calcula mdias para o pagamento da Resciso e tambm
a prpria Resciso.
V.Homolognet: Vincular uma rubrica definida pelo MTE. Dependendo do tipo de Verba (Desconto ou
Provento), o sistema apresenta uma consulta padro fixa.

Segue abaixo o funcionamento para cada tipo de Rubrica encontrada nos recibos:

- As verbas com a mesma Rubrica so informadas ao Homolognet de forma acumulada.


Exemplo:

No mesmo recibo existem dois tipos de prmio pagos ao funcionrio, Prmio por Vendas Externas e Prmio
por Assiduidade, no sistema so duas verbas diferentes, porm para o Homolognet trata-se da mesma
Rubrica: 008-Prmio.

As verbas que podem ser informadas uma ou mais vezes no mesmo ms para o mesmo funcionrio
so:
004 - Hora-extra: O que ir diferenci-las a porcentagem de cada uma.
003 Produo: O que ir diferenci-las o tipo de produto feito pelo funcionrio.

- Verbas do tipo Valor: Para as verbas com as Rubricas abaixo, ser informado ao Homolognet apenas o valor
calculado no recibo.

001 Salrio Fixo (gravada automaticamente pelo sistema, no necessrio configurar nenhuma verba com
esta Rubrica)
002 Garantia
006 Percentagem
007 Comisso
008 Prmios
009 Multa art. 477
010 Viagens
011 Gorjetas
017 Gratificao
020 Salrio famlia no que exceder o valor obrigatrio
021 Abono ou gratificao de frias, desde que excedente a vinte dias do salrio, concedido em virtude de
clusula contratual, de regulamento da empresa ou de conveno ou acordo coletivo.
022 Dirias para viagem, pelo seu valor global, quando excederem a cinquenta por cento da remunerao do
empregado, desde que no haja prestao de contas no montante do gasto.
023 Ajuda de custo art. 470/CLT
024 Etapas, no caso de martimos
025 Licena prmio indenizada
026 Quebra de Caixa
027 PLR
028 Indenizao recebida a ttulo de incentivo a demisso
029 Bolsa aprendizagem
030 Abonos Desvinculados do salrio
031 Ganhos eventuais desvinculados do salrio
032 Reembolso creche pago em conformidade legislao trabalhista
033 Reembolso bab pago em conformidade legislao trabalhista e previdenciria
034 Gratificao Semestral
035 Multa art. 476-A & 5 CLT

80 Verso 12
Gesto de Pessoal

- Verbas do tipo Produo (Rubrica 003): No sistema, o que mais se aproxima de uma remunerao por
produo seria o controle de tarefas, ao encontrar verbas com esta rubrica o programa ir considerar o valor
unitrio da verba, que para o Homolognet equivale a Base de Clculo e tambm a quantidade de tarefas
executadas.

- Verbas do tipo Hora-Extra (Rubrica 004): Para a verba com a Rubrica Hora-Extra ser considerada a
quantidade de horas extras e a porcentagem da mesma.

- Verbas do tipo Horas Trabalhadas no ms (Rubrica 005): Para verba com esta Rubrica o programa ir
considerar a quantidade de horas do recibo.

- Verbas do tipo Horas de Adicional Noturno, Sobreaviso e Prontido (Rubrica 012, 015 e 016): Para verba
com esta rubrica sero levadas a quantidade de horas e o percentual da verba.

- Verbas do tipo Insalubridade, Periculosidade, Adicional por Transferncia (Rubrica 013, 014 e
019): Para verbas com este tipo de Rubrica, ser levado para o arquivo a Base de Clculo utilizada na poca
em que o recibo foi processado e o percentual da verba.

- Verbas do tipo Adicional por tempo de servio (Rubrica 018): Todas as verbas do tipo Adicional por tempo
de servio tero seus percentuais acumulados para a gerao do Homolognet, por exemplo: anunio 30% e
binio 40%, ser levado ao Homolognet o percentual de 70%. Alm do percentual ser levada tambm a base
de clculo utilizada na poca do clculo.

- Verbas do tipo Nmero de Dias Trabalhados (Rubrica 035): Ser gravada apenas para funcionrios com o
tipo de Salrio Fixo = 3-Dirio. Ser levada para o Homolognet a quantidade de horas do recibo.

- Verbas sem Rubricas cadastradas: Verbas que no possuem Rubrica sero consideradas para o sistema
Homolognet como Verbas Externas, ou seja, verba no prevista pelo M.T.E., neste caso ser enviado para o
arquivo Homolognet o Valor apresentado no recibo.

- Verbas/Descontos Sem Rubricas cadastradas no ms da Resciso e Descontos:


necessrio configurar as verbas de desconto, mesmo sendo enviadas para o Homolognet apenas no ms de
resciso.
No existe Rubrica ou vnculo do homolognet referente a verbas que so processadas automaticamente pelo
programa do M.T.E., porm as mesmas no sero processadas como Rubrica/desconto externo, isto porque
se o sistema o fizer, a Rubrica/Desconto ser calculada em duplicidade.
Exemplo: Saldo de Salrios, Aviso Prvio, Frias, INSS, IRRF.

Para executar este controle no ms de resciso, No sero considerados pelo programa, como
Rubricas/Descontos Externos as verbas com os identificadores abaixo:

034 - Salrio Famlia


035 - DSR Hora Extra
048 - Saldo de Salrio
064 - INSS
066 - I.R.
067 - IR s/ Frias
070 - INSS 13
071 - IR 13
072 - Pagto Frias
077 - Adicional 1/3 sobre Frias
086 - Frias Indenizadas

Verso 12 81
Gesto de Pessoal

Controle e Planejamento da Produo


087 - Frias Proporcionais
111- Aviso Prvio Indenizado
112 - Aviso Prvio Trabalhado
113 - Aviso Prvio Descontado
114 - 13 na Indenizao Resciso
115 - 13 Sobre Aviso Prvio
122 - DSR Sobre Comisses Resciso
125 - 1/3 Frias Resciso
126 - Lquido pago na Resciso
166 - DSR Sobre Comisses
224 - Frias em Dobro.
226 - 1/3 Frias em Dobro
230 - Frias s/ Av. Prvio Indenizado
231 - 1/3 Frias s/Av.Prvio Indenizado
248 - Mdia Frias Vencidas Resciso
249 - Mdia Frias Proporcionais Resciso
250 - Mdia Aviso Prvio Resciso
251 - Mdia 13o. Salrio Resciso
252 - Mdia Frias Sobre Aviso Indenizado Resciso
253 - Mdia 13o. Salrio Sobre Aviso Indenizado Resciso
328 - Rem Var frias na resciso
430 - DSR Indenizado para demisso na sexta-feira
925 - Ferias em Dobro Resciso.
926 - 1/3 Ferias em Dobro Resciso

- Quanto s Rubricas salariais que devem ser informadas pelo valor integral mensal (ms completo), o Sistema
Homolognet far o clculo da resciso proporcionalizando os valores aos dias efetivamente trabalhados (at a
data do afastamento).

Para gerar o recibo com valor integral, considere o que est gravado no SRR com a quantidade de dias trabalhados e
gere o valor integral.

Rubrica Descrio
002 Garantia
013 Insalubridade
014 Periculosidade
017 Gratificao
018 Adicional tempo servio
019 Adicional por Transferncia
024 Etapas, no caso de martimos
026 Quebra de caixa
029 Bolsa aprendizagem
030 Abonos desvinculados do salrio

002 Garantia

82 Verso 12
Gesto de Pessoal

- FUNCIONRIOS:
Clusula Assecuratria: Para Contrato de trabalho por prazo determinado. Informe No para contrato sem
clusula assecuratria de direito recproco de resciso antecipada e Sim, caso o contrato tenha esta clusula.
Campo utilizado no Homolognet.
Compensa Sbado: Informe se o Sbado compensado durante a semana. Campo Utilizado no Homolognet.
- PARMETRO TIPOS DE RESCISO (32):
Cdigo Homolognet: Informar o cdigo referente ao tipo de resciso para o Homolognet.

- CLCULO RESCISRIO:
Responder s perguntas:
Cumpriu integralmente a jornada de trabalho durante a semana?
Comprovou ter outro emprego durante o aviso prvio?

20.7.1. Gerao de Dados


Esta rotina gera os dados a serem utilizados na exportao dos dados para o M.T.E.

Localizao no menu: Miscelnea/ Homolognet/ Gerao de Dados


Clique em Parmetros, responda s perguntas e confirme a gerao do arquivo.

Exerccio

Acesse o menu Miscelnea/ Homolognet/ Gerao de Dados


Gere os dados e confira a gerao em Manuteno (prximo tpico)

20.7.2. Manuteno de Dados


Esta rotina permite alterar os dados gerados para Homolognet, por meio da rotina Gerao de Dados, antes do envio ao
Ministrio do Trabalho e Emprego MTE.

No possvel incluir uma resciso, apenas alterar ou incluir dados relativos a ela.

Localizao no menu: Miscelnea/ Homolognet/ Manuteno de Dados

1. Selecione a resciso que ainda no teve o XML gerado. Identifique-a pela legenda.
2. Clique em visualizar/alterar.
3. O sistema apresenta a tela com os dados gerados, dividida em Pastas, para melhor gerenciamento das
informaes:
Pasta Dados Iniciais: apresenta os campos principais para o clculo e diviso dos arquivos XML. Estes
campos so apenas para visualizao e no podem ser alterados.

Pasta Dados de Frias: permite alterar os dados das frias j existentes e a incluso de novos perodos aquisitivos,
no podem existir dois perodos com as mesmas datas. Devem ser informados:

a) Data de incio e fim do Perodo Aquisitivo;


b) Quitao das Frias;
c) Faltas injustificadas por perodo aquisitivo (somente obrigatrio se a quitao das frias for igual a 2 No)

Verso 12 83
Gesto de Pessoal

Controle e Planejamento da Produo

Pasta Dados de 13: permite alterar a incluso ou excluso dos dados dos pagamentos de 13 feitos ao funcionrio.

Pasta Dados Financeiros: grava os dados Financeiros dos funcionrios:


a) Ms/Ano;
b) Formao do salrio;
c) Tipo de Salrio;
d) Salrio Lquido no ms anterior;
e) DSR no ms de afastamento

Os campos Lq. Ant. Resc. (salrio lquido ms anterior) e Qtde DSR (DSR no ms do afastamento) somente sero
habilitados quando o Ms/Ano for igual ao ms de desligamento do funcionrio.
O campo Tp. Salrio (tipo de salrio fixo) somente ser habilitado quando o campo F. Salrio (formao do salrio) for
igual a 1 ou 3.

Pasta Movimentaes: apresenta os dados de movimentaes do funcionrio motivo e data de movimentao.

Pasta Descontos da Resciso: informa todos os descontos a serem feitos na resciso do funcionrio.

Exerccio

Acesse o menu Miscelnea/ Homolognet/ Manuteno de Dados


Confira os dados do Homolognet.

20.7.3. Gerao de XML


Esta rotina gera o arquivo em formato XML com os dados do Homolognet, a serem enviados ao Ministrio do Trabalho
e Emprego - MTE.

Localizao no menu: Miscelnea/ Homolognet/ Gerao de XML


Clique em Perguntas e responda-as. Confirme e confira a gerao do arquivo XML

O sistema cria o arquivo Homolog_11113001ddmmaaHHMMSS.xml, no diretrio indicado.

Onde:

1111130 = configurao de clculo de mdias e dias de aviso prvio

01= Filial

ddmmaa = Data de gerao

HHMMSS= Hora, Minutos e segundos da gerao

Caso seja solicitada a gerao por Tomador, o programa gera um arquivo para cada tomador encontrado na empresa.

Exemplo: No caso de trs funcionrios demitidos, um do tomador 55.491.484/0001-00 e mais dois alocados na prpria
empresa, o sistema verifica o Centro de Custo de cada um desses funcionrios e gera um arquivo separado para o
funcionrio que possui o Centro de Custo do tipo Empresa.

84 Verso 12
Gesto de Pessoal

Ao trmino da gerao do XML, o sistema gera um log contendo informaes das inconsistncias encontradas no
momento da gerao.

Exerccio

Acesse o menu Miscelnea/ Homolognet/ Gerao de XML


Gere o arquivo XML das rescises calculadas.

20.8. Integrao com o financeiro


Por meio desta rotina sero integrados os pagamentos gerados pelo ambiente Gesto de Pessoal ao ambiente
Financeiro. Esta integrao ocorrer pela opo Integrao com Financeiro, aps definidas as regras bsicas para cada
ttulo no Cadastro de Definies (RC0) e efetuada a gerao dos ttulos no arquivo de Movimento de Ttulos (RC1).
Somente a partir deste arquivo (RC1) que a integrao poder ser efetuada.

Este procedimento visa garantir mais segurana uma vez que, os valores podero ser previamente consultados antes
da efetiva integrao, considerando inclusive o cdigo do fornecedor e loja/filial, respectivo.

Na definio dos ttulos, o sistema considera as datas de vencimentos respectivas, por funcionrio, permitindo que
frias e rescises, principalmente, tenham vencimentos diferentes para um mesmo funcionrio.

A partir desta funcionalidade, os ttulos integrados no devero mais ser tratados no ambiente Gesto de Pessoal, pois
estaro gravados no arquivo de contas a pagar (SE2) do ambiente Financeiro.

No ambiente Gesto de Pessoal mantido apenas o histrico desses ttulos, podendo ser consultados e at excludos
(quando o efetivo pagamento ainda estiver em aberto). J os ttulos ainda no liberados ou inconsistentes, esto
disponveis para manuteno (Alterao/Excluso) e podem ser integrados normalmente depois de corrigidas suas
possveis inconsistncias.

20.8.1. Definio
Esta rotina define as regras para a gerao dos ttulos a pagar.

Na definio dos ttulos, o Sistema considera as datas de vencimentos por funcionrio e gera um ttulo para cada tipo
de pagamento, a fim de que os pagamentos tenham vencimentos diferentes para um mesmo funcionrio.

Localizao no menu: Miscelnea/ Ttulos/ Definio


1. Clique em Incluir
2. Informe os dados, conforme orientao dos helps do campo.
3. Na rea Vencimento do Ttulo, selecione o tipo de vencimento e observe com ateno o preenchimento do
campo:
a) Vencimento dia no til: Indica se o pagamento do ttulo deve ser antecipado, caso a data de pagamento
seja um dia no til, por exemplo: sbados, domingos ou feriados
4. Na rea Ttulos disponveis para seleo, marque os ttulos desejados. Ao marcar a opo Definido pelo
Usurio, as regras pertinentes a verbas e arquivos devem ser definidas manualmente e, assim, habilitar a
opo Definir Ttulo.
5. Na prxima tela, informe quais verbas e de quais arquivos a informao dever ser lida.

Verso 12 85
Gesto de Pessoal

Controle e Planejamento da Produo


6. Confira e confirme os dados.

Exemplo: No informar a data de vencimento, uma vez que em um ms cada funcionrio ter seu pagamento de
resciso em um determinado dia.

Em ttulos disponveis, selecione Definido pelo Usurio e clique em Definir Ttulo.

Confirme todas as telas.

20.8.2. Gerao
Esta rotina gera os ttulos a serem pagos no ambiente Financeiro, no Contas a Pagar.
Uma vez, definidos os ttulos no mais necessrio fazer sua definio todos os meses. A rotina passa a ser Gerao,
Manuteno (se desejar) e Integrao.

Localizao no menu: Miscelnea/ Ttulos/ Gerao


Clique em Parmetros e proceda a seleo de acordo com a necessidade.
Se na pergunta Data de Vencimento for informada alguma data, esta ir sobrepor a informao do que foi cadastrado
na definio de ttulos.

20.8.3. Manuteno
Esta rotina permite efetuar ajustes nos dados dos ttulos antes da integrao com o mdulo Financeiro.

Localizao no menu: Miscelnea/ Ttulos/ Manuteno


Visualize os ttulos gerados.
Havendo necessidade, selecione o ttulo e clique no boto Alterar para realizar o ajuste.
Caso queira excluir a gerao, clique em Aes Relacionadas/ Excluir. Clique em Parmetros, responda s perguntas
e confirme a operao.

86 Verso 12
Gesto de Pessoal

20.8.4. Integrao Financeiro


Esta rotina transfere os ttulos gerados por meio da rotina Gerar Ttulos para o Contas a Pagar do mdulo Financeiro.

Uma vez executada a integrao com Financeiro, o Sistema altera a situao dos ttulos automaticamente para:
0 No liberado ttulos que no foram selecionados para a integrao;
1 Liberado ttulos selecionados e integrados com sucesso;
2 Inconsistente ttulos selecionados e com erro na integrao.

Aps a integrao com o mdulo Financeiro, os dados desses ttulos so utilizados apenas como histrico da operao
e periodicamente podem ser excludos a fim de facilitar a manuteno e controle dos novos ttulos gerados. Dessa
forma, quaisquer alteraes/excluses/incluses devem ser efetuadas por meio da rotina Contas a Pagar.

Importante

Certifique-se de que os ttulos foram gerados corretamente antes de efetuar a integrao. Caso seja
necessrio efetuar ajustes nos dados dos ttulos, utilize a rotina Manuteno.

Localizao no menu: Miscelnea/ Ttulos/ Integrao Financeiro


Clique em Parmetros e proceda a seleo de acordo com a necessidade.
Se na pergunta Data de Vencimento for informada alguma data, esta ir sobrepor a informao do que foi cadastrado
na definio de ttulos.

Exerccio

Com a orientao do instrutor, efetue a definio do ttulo de resciso. Faa a gerao, confira a
manuteno e integre o ttulo com o financeiro.

20.9. Resciso Complementar


Aps a demisso do funcionrio calculada (situao do funcionrio = D), quando selecionado este funcionrio e
clicando-se no boto calcular, o sistema pergunta se deseja realizar o clculo da resciso complementar ou realizar o
reclculo da resciso.

Quando estiver em meses posteriores ao da competncia, ao se clicar no boto calcular, o sistema no d a opo de
reclculo. J que a competncia da folha diferente do ms de clculo.

Confirmando-se o clculo, o sistema abre a tela de resciso, com a possibilidade de se informar Resciso por Dissdio
(Acompanhe este tipo de clculo no respectivo clculo de Dissdio).

Informe as verbas da resciso complementar e confirme o clculo.

20.10. Reintegrao
Esta rotina permite readmitir ex-funcionrios que, por deciso judicial ou outro motivo, obtiveram este direito, passando
a reintegrar o quadro de funcionrios.

Verso 12 87
Gesto de Pessoal

Controle e Planejamento da Produo


Somente funcionrios que possuem resciso efetivamente calculada podem ter a reintegrao efetuada.

A reintegrao pode ser efetuada de duas formas:

- Retroativa admisso:
Define que o funcionrio ser reintegrado, retornando situao em que estava antes da resciso, ou seja,
mantendo a matrcula e a data de admisso originais.
Ao selecionar esta opo, obrigatrio o preenchimento dos campos Data Reintegrao e Data Base Frias. Ao
confirmar a reintegrao o sistema exclui todas as rescises existentes para o funcionrio, retornando-o situao
normal no campo Sit. Folha no Cadastro de Funcionrios.

- A partir da deciso judicial


Define que o funcionrio ser reintegrado utilizando matrcula e data de admisso novas.
Ao selecionar esta opo, obrigatrio o preenchimento dos campos Data Reintegrao e Nova Matrcula. Ao
confirmar a reintegrao, o sistema abre a tela do Cadastro de Funcionrios com todos os campos preenchidos
conforme sua matrcula anterior, onde deve-se apenas informar a data de admisso e efetuar os ajustes desejados.

Viabilizando a reintegrao de funcionrios, os processos que geram o CAGED, o relatrio de Admitidos e Demitidos e
a gerao da RAIS tambm integram-se a esta rotina, de forma a considerar o funcionrio readmitido.

Por consequncia da reintegrao, o sistema volta a controlar todas as informaes vinculadas a este funcionrio, como
beneficirios, dependentes, frias, FGTS, INSS, 13 salrio, IR etc.

Localizao no menu: Atualizaes/ Funcionrios/ Reintegrao

1. A tela relaciona os funcionrios com a situao demitido.


2. Selecione o funcionrio que deseja reintegrar.
3. Escolha o tipo de Reintegrao
4. Data Reintegrao e da Estabilidade
5. Informe a nova data base de frias
6. Informe, se for o caso, a nova matrcula e se deseja replicar os cadastros de dependentes, beneficirios ou
ambos.
7. Para controle do eSocial, informe o motivo da Reintegrao.
8. Se a reintegrao for por Determinao Judicial, informe o n do processo. Caso tenha sido por Anistia Legal,
informe o n da Lei.
9. Para qualquer motivo de reintegrao, informar data de efeito e data de efeito retorno.

Exerccio

Com a orientao do instrutor, efetue a reintegrao de um funcionrio demitido.

88 Verso 12
Gesto de Pessoal

21. Adiantamento Salarial

Na legislao trabalhista no existe dispositivo que obrigue as empresas a efetuarem o pagamento mensal de
adiantamento salarial aos empregados.

Entretanto, o documento coletivo de trabalho da categoria profissional poder determinar a obrigatoriedade deste
pagamento, devendo ser consultado a respeito do valor a ser pago (limite).

O adiantamento poder ainda, ser pago por liberalidade da empresa que dever estabelecer o percentual e o dia a ser
concedido, bem como as demais regras, se achar necessrio.

O adiantamento salarial calculado aplicando sobre o salrio base do funcionrio a porcentagem definida geralmente
nas convenes coletivas de trabalho, que normalmente, giram em torno de 40% ou 50% (na Linha de Produto
Microsiga Protheus tal percentual ser individualizado a cada funcionrio em seu prprio cadastro). No ms da
admisso a empresa pode optar por fazer esse adiantamento proporcional aos dias trabalhados.

Quando o adiantamento ou pagamento de salrio cai em domingo ou feriado as empresas antecipam para o dia til
anterior.

O pagamento feito no dia 15 ou 20 de cada ms, varia de empresa para empresa, e esse valor descontado em folha
de pagamento dessa mesma competncia.

21.1. Configurao das Verbas (Regime Caixa/ Competncia)


As verbas que so utilizadas no clculo do Adiantamento devem seguir a seguinte configurao:

REGIME CAIXA Pagamento fora do ms

Id_calculo 0006-> verba de provento Ref.Adto "SIM" IRRF = SIM


Id_calculo 0007-> verba de desconto Ref.Adto "NO" IRRF = SIM
Id_calculo 0008-> verba de desconto do arredondamento Ref.Adto "NO" IRRF = NO
Id_calculo 0009-> verba de desconto do IR de Adto Ref.Adto "SIM" IRRF = NO
Id_calculo 0010-> verba de Base Ir Adto Ref.Adto SIM" IRRF = NO

Verso 12 89
Gesto de Pessoal

Controle e Planejamento da Produo


Id_calculo 0011-> verba de desconto de Dif. IR Ref.Adto "SIM" IRRF = NO
Id_calculo 0012-> verba de Base IR Adto Ref.Adto "NO" IRRF = NO
Id_calculo 0106-> verba de Base IR Ms Anterior Ref.Adto "NO" IRRF = NO
Id_calculo 0107-> verba de IR Ms Anterior Ref.Adto "NO" IRRF = NO
Id Calculo 0059-> Verba Dep. Base IR Folha/Adto. Ref.Adto "NO" IRRF = NO

O sistema efetua o seguinte clculo:


Id 0012 = (id 0010 - id 0059) * Alquota Deduo da Tabela de IR - id 1007 - id 0008

REGIME COMPETENCIA Pagamento dentro do ms

Id_calculo 0006-> verba de provento Ref.Adto "SIM" IRRF = NAO


Id_calculo 0007-> verba de desconto Ref.Adto "NO" IRRF = NAO
Id_calculo 0008-> verba de desconto do arredondamento Ref.Adto "NO" IRRF = NO
Id_calculo 0009-> verba de desconto do IR de Adto Ref.Adto "SIM" IRRF = NO
Id_calculo 0010-> verba de Base Ir Adto Ref.Adto SIM" IRRF = NO
Id_calculo 0011-> verba de desconto de Dif IR Ref.Adto "SIM" IRRF = NO
Id_calculo 0012-> verba de Base IR Adto Ref.Adto "NO" IRRF = NO
Id_calculo 0106-> verba de Base IR Ms Anterior Ref.Adto "NO" IRRF = NO
Id_calculo 0107-> verba de IR Ms Anterior Ref.Adto "NO" IRRF = NO
Id Calculo 0059-> Verba Dep. Base IR Folha/Adto. Ref.Adto "NO" IRRF = NO

No ter desconto de IR no Adiantamento.

Os id_calculos 0007/ 0012 so gravadas na SRC pela rotina de clculo do adiantamento, porm somente so listadas
em relatrio de Folha, ao solicitar relatrio de Adiantamento tais verbas no aparecem, por esta razo definimos como
verbas da Folha e no do Adto.

Quando tratar-se de Regime Caixa (pagamento do adto em ms diferente da Folha) as verbas com id_calculo
0006 e 0007 devero tambm serem configuradas para "SIM" no campo de IR, e as demais configuraes acima
so vlidas;

O Regime Competncia (pagamento do adto e da Folha tudo no mesmo ms) tambm segue as configuraes
acima com a observao de que nenhuma destas sete verbas ter incidncia de IR, ou seja todas com "no"
para IR.

No Regime Caixa quando for o primeiro Adiantamento Calculado no Protheus, se a empresa j tinha folha antes
(no for nova empresa), necessrio lanar a verba de Id. 0106 e 0107, base IR e Ir ms anterior para que o
clculo no adiantamento seja feito corretamente.

21.2. Clculo Adiantamento


Este processo calcula o adiantamento de salrios aos funcionrios e, conforme configurao de parmetros possvel
definir a quantidade de adiantamentos a ser calculada.

O clculo dos adiantamentos verifica a quantidade de dias trabalhados no ms, considerando cada funcionrio. Alm
disso, verifica se o funcionrio foi admitido no ms, se iniciou ou terminou frias no ms e se iniciou ou terminou
afastamento.

Para a realizao do clculo, tambm considerado o salrio maternidade, respeitando os parmetros legais. Aps tais
verificaes, apuram-se os dias trabalhados. Caso o parmetro MV_ADTPRO esteja com S (Sim) o adiantamento ser

90 Verso 12
Gesto de Pessoal

calculado proporcional aos dias trabalhados. Por outro lado, se o contedo do parmetro for N e os dias trabalhados
forem inferiores a 15 dias, o ambiente no calcular adiantamento quinzenal para o mesmo.

Dessa forma o Salrio Base de Clculo do Adiantamento composto por meio do seguinte clculo:

- Funcionrios no tarefeiros:
Calcula-se o salrio ms do Cadastro de Funcionrios acrescido de todas as verbas de proventos existentes
no movimento do funcionrio que tenham incidncia positiva para Incorpora Salrio e subtraindo-se todas as
verbas de desconto, existentes no movimento do funcionrio, que tenham incidncias positivas para incorporar
salrio.

- Funcionrios tarefeiros:
O sistema soma as tarefas executadas no perodo indicado pela pergunta Taref. Perodo De/At?. Em seguida:
Calcula o valor do adiantamento, aplicando o percentual de adiantamento do Cadastro de Funcionrios
sobre o valor do salrio base de clculo do adiantamento;
Compe a Base de Imposto de Renda do adiantamento, somando todas as verbas de provento e
subtraindo todas as verbas de desconto com incidncia positiva para Imposto de Renda e Referente ao
Adiantamento;
Calcula o IR do Adiantamento, a partir da base de imposto de renda do adiantamento;
Calcula o lquido do adiantamento, somando todas as verbas de provento e subtraindo todas as verbas de
desconto com incidncia positiva referente ao Adiantamento;
Calcula o valor do arredondamento do adiantamento se o parmetro MV_ARREDAD estiver preenchido.

Localizao no menu: Miscelnea/ Clculos/ Por roteiros


Clique em Parmetros e selecione o processo e o roteiro adiantamento.
Clique no boto ok.

Exerccio

Com a orientao do instrutor, calcule o adiantamento dos funcionrios.

21.3. Relatrios

21.3.1. Contracheque, Recibo de Pagamento ou Holerite


Este relatrio emite o Recibo de Pagamento (holerite) do Adiantamento, da Folha Semanal/Mensal e do 13 salrio (1
ou 2 parcelas), em formulrio prprio. Constam no recibo os dados do funcionrio, os cdigos das verbas e respectivas
descries e valores, o total de proventos e descontos, e o lquido a receber.

Caso uma folha de recibo seja insuficiente para relacionar os proventos e descontos do funcionrio, na terceira linha de
mensagens ser impressa a expresso Continua... e a listagem continuar na folha seguinte at o mximo de 3 folhas
por funcionrio.

possvel emitir recibo de meses anteriores e, alm disso, consult-lo a partir de uma determinada data, no ms
corrente, desde que alguns parmetros sejam previamente configurados.

possvel a impresso do recibo de pagamento pelo cdigo ou descrio do departamento.

Localizao no menu: Relatrios/ Recibos/ Cheques/ Recibo de Pagamento.

Verso 12 91
Gesto de Pessoal

Controle e Planejamento da Produo


Clique em Parmetros e informe os dados desejados. No se esquea de solicitar o recibo de Adto.

Exerccio

Com a orientao do instrutor, emita os recibos de adiantamento dos funcionrios.

21.3.2. Relatrio da Folha


Este relatrio emite a Folha de Pagamento em formulrio contnuo comum ou Pr-impresso. O relatrio contm os
dados dos funcionrios, funo, categoria funcional, centros de custos, nmero de dependentes para salrio famlia, os
cdigos dos proventos e descontos que entraram no clculo do Valor Lquido, Salrio Base, Salrio Contribuio, bases
de clculos do Imposto de Renda Retido na Fonte e de FGTS e o Valor de Depsito do FGTS.

Atravs dos parmetros podemos selecionar a opo de Folha Sinttica e gerao do arquivo para emisso da guia
GRPS e contabilizao. Pode ser emitida Folha ou resumo de meses anteriores.

Podem ser emitidas por esta opo as Folhas de Pagamento do Adiantamento, Semanal ou Mensal, e da 1 e 2
Parcela do 13 salrio.

O relatrio tambm permite um maior controle sobre as informaes que sero apresentadas, onde possvel filtrar,
totalizar e quebrar pgina por Departamento.

Localizao no menu: Relatrios/ Peridicos/ Folha de Pagamento.


Clique em Parmetros e informe os dados desejados. No se esquea de solicitar para imprimir a folha de Adto.

Exerccio

Com a orientao do instrutor, emita o relatrio da folha de adiantamento dos funcionrios.

21.3.3. Relatrio de Lquidos


Este relatrio emite uma relao contendo o valor lquido a receber e o nmero da conta bancria de cada funcionrio a
ser enviada ao banco ou caixa da empresa.

Por esta opo podero ser emitidas as relaes de lquidos dos processos de Adiantamento, da Folha, das Frias, da
1 e da 2 parcela do 13 salrio, dos funcionrios com conta bancria ou no, dados de penso (beneficirios) podendo
ainda enviar mais de uma opo juntas.

Localizao no menu: Relatrios/ Peridicos/ Lquidos

Exerccio

Imprima o relatrio de lquido do adiantamento, de acordo com a orientao do instrutor.

92 Verso 12
Gesto de Pessoal

21.4. Integrao com o financeiro


Por meio desta rotina sero integrados os pagamentos gerados pelo ambiente Gesto de Pessoal ao ambiente
Financeiro. Esta integrao ocorrer pela opo Integrao com Financeiro, aps definidas as regras bsicas para cada
ttulo no Cadastro de Definies (RC0) e efetuada a gerao dos ttulos no arquivo de Movimento de Ttulos (RC1).
Somente a partir deste arquivo (RC1) que a integrao poder ser efetuada.

Este procedimento visa garantir mais segurana uma vez que, os valores podero ser previamente consultados antes
da efetiva integrao, considerando inclusive o cdigo do fornecedor e loja/filial, respectivo.

Na definio dos ttulos, o sistema considera as datas de vencimentos respectivas, por funcionrio, permitindo que
frias e rescises, principalmente, tenham vencimentos diferentes para um mesmo funcionrio.

A partir desta funcionalidade, os ttulos integrados no devero mais ser tratados no ambiente Gesto de Pessoal, pois
estaro gravados no arquivo de contas a pagar (SE2) do ambiente Financeiro.

No ambiente Gesto de Pessoal mantido apenas o histrico desses ttulos, podendo ser consultados e at excludos
(quando o efetivo pagamento ainda estiver em aberto). J os ttulos ainda no liberados ou inconsistentes, esto
disponveis para manuteno (Alterao/Excluso) e podem ser integrados normalmente depois de corrigidas suas
possveis inconsistncias.

21.4.1. Definio
Esta rotina define as regras para a gerao dos ttulos a pagar.

Na definio dos ttulos, o Sistema considera as datas de vencimentos por funcionrio e gera um ttulo para cada tipo
de pagamento, a fim de que os pagamentos tenham vencimentos diferentes para um mesmo funcionrio.

Localizao no menu: Miscelnea/ Ttulos/ Definio

1. Clique em Incluir
2. Informe os dados, conforme orientao dos helps do campo.
3. Na rea Vencimento do Ttulo, selecione o tipo de vencimento e observe com ateno o preenchimento do
campo:
4. Vencimento dia no til: Indica se o pagamento do ttulo deve ser antecipado, caso a data de pagamento seja
um dia no til, por exemplo: sbados, domingos ou feriados
5. Na rea Ttulos disponveis para seleo, marque os ttulos desejados. Ao marcar a opo Definido pelo
Usurio, as regras pertinentes a verbas e arquivos devem ser definidas manualmente e, assim, habilitar a opo
Definir Ttulo.
6. Na prxima tela, informe quais verbas e de quais arquivos a informao dever ser lida.
7. Confira e confirme os dados.

Exemplo: Informar o dia 20 como sendo o dia de pagamento, do ms da competncia. Caso o vencimento no caia em
dia no til, antecipe o pagamento.

Em ttulos disponveis, selecione Definido pelo Usurio e clique em Definir Ttulo.

Confirme todas as telas.

Verso 12 93
Gesto de Pessoal

Controle e Planejamento da Produo


21.4.2. Gerao
Esta rotina gera os ttulos a serem pagos no ambiente Financeiro, no Contas a Pagar.

Uma vez, definidos os ttulos no mais necessrio fazer sua definio todos os meses. A rotina passa a ser Gerao,
Manuteno (se desejar) e Integrao.

Localizao no menu: Miscelnea/ Ttulos/ Gerao

Clique em Parmetros e proceda a seleo de acordo com a necessidade.


Se na pergunta Data de Vencimento for informada alguma data, esta ir sobrepor a informao do que foi cadastrado
na definio de ttulos.

21.4.3. Manuteno
Esta rotina permite efetuar ajustes nos dados dos ttulos antes da integrao com o mdulo Financeiro.

Localizao no menu: Miscelnea/ Ttulos/ Manuteno

Visualize os ttulos gerados.

Havendo necessidade, selecione o ttulo e clique no boto Alterar para realizar o ajuste.

Caso queira excluir a gerao, clique em Aes Relacionadas/ Excluir. Clique em Parmetros, responda s perguntas e
confirme a operao.

21.4.4. Integrao Financeiro


Esta rotina transfere os ttulos gerados por meio da rotina Gerar Ttulos para o Contas a Pagar do mdulo Financeiro.

Uma vez executada a integrao com Financeiro, o Sistema altera a situao dos ttulos automaticamente para:
0 No liberado ttulos que no foram selecionados para a integrao;
1 Liberado ttulos selecionados e integrados com sucesso;
2 Inconsistente ttulos selecionados e com erro na integrao.

Aps a integrao com o mdulo Financeiro, os dados desses ttulos so utilizados apenas como histrico da operao
e periodicamente podem ser excludos a fim de facilitar a manuteno e controle dos novos ttulos gerados. Dessa
forma, quaisquer alteraes/excluses/incluses devem ser efetuadas por meio da rotina Contas a Pagar.

Importante

Certifique-se de que os ttulos foram gerados corretamente antes de efetuar a integrao. Caso
seja necessrio efetuar ajustes nos dados dos ttulos, utilize a rotina Manuteno.

Clique em Parmetros e proceda a seleo de acordo com a necessidade.


Se na pergunta Data de Vencimento for informada alguma data, esta ir sobrepor a informao do que foi cadastrado
na definio de ttulos.

94 Verso 12
Gesto de Pessoal

Exerccio

Com a orientao do instrutor, efetue a definio do ttulo de adiantamento. Faa a gerao, confira
a manuteno e integre o ttulo com o financeiro.

22. Lanamentos
Os valores eventuais ou fixos que faro parte da folha de pagamento podero ser lanados para os colaboradores.

22.1. Lanamentos por funcionrio


Esta opo permite a manuteno dos valores e/ou horas variveis do funcionrio dentro do ms em aberto para
clculo. Estes valores constituem tudo que ocorre dentro do ms, e que afetar diretamente o Clculo da Folha de
Pagamento.

Exemplo:
Faltas/Atrasos, Horas Extras, Farmcia etc.

Os diversos tipos de pagamento e descontos que ocorrem normalmente na folha dos funcionrios, podero ser
previamente definidos no cadastro de funcionrios (periculosidade, insalubridade, benefcios etc.).

Restando to somente as excees (horas extras, falta/atrasos etc. - lanamentos que ocorrem com menos frequncia),
que devero ser lanados mensalmente no movimento mensal.

Ao final de cada ms, com o fechamento mensal, estes valores sero transportados para o arquivo de Acumulado Anual
e, em seguida, ser efetuada uma limpeza no arquivo de lanamentos mensais para que sejam lanados os valores do
novo ms de clculo.

Localizao no Menu: Atualizaes/ Lanamentos/ por funcionrio

1. Selecione o funcionrio e clique em Incluir ou Alterar.


2. Informe a verba, referncia ou valor.
3. No campo Nr. Parcelas, informe por quantas vezes esta verba ser lanada. Exemplo: 5, 7, 12. Caso
informado 99, a verba ser fixa.
4. Informe se a verba relacionada a um emprstimo consignado.

Obs: Em Aes Relacionadas / Relatrio, ser possvel imprimir as verbas que foram lanadas para um funcionrio,
podendo escolher entre todas as verbas ou especficas.

Exerccio

Com a orientao do instrutor, lance algumas verbas para alguns funcionrios.

Verso 12 95
Gesto de Pessoal

Controle e Planejamento da Produo

22.2. Lanamentos por Verba


Esta rotina permite lanar valores e/ou horas variveis por verba do funcionrio dentro do ms em aberto para clculo.

Estes valores constituem todas as ocorrncias dentro do ms e que no esto previstas pelo clculo automtico, que
afetam diretamente o Clculo da Folha de Pagamento, como por exemplo: Faltas/Atrasos, Horas Extras, Farmcia etc.

No fechamento mensal estes valores so transportados para o arquivo de Acumulado Anual. Em seguida, o sistema
efetua uma limpeza no arquivo mensal, para que sejam lanados os valores do novo ms de clculo, exceto se o
campo Nr. Parcelas estiver com o valor 99. Neste caso, entende-se que a verba ser fixa.

Localizao no Menu: Atualizaes/ Lanamentos/ Por Verba

1. Selecione a verba que deseja lanar e clique em Incluir ou Alterar.


2. Informe os funcionrios e referncia ou valor.
3. No campo Nr. Parcelas, informe por quantas vezes esta verba ser lanada. Exemplo: 5, 7, 12. Caso
informado 99, a verba ser fixa.
4. Informe se a verba relacionada a um emprstimo consignado.

Obs: Em Imprimir, ser possvel imprimir as verbas que foram lanadas para um funcionrio, podendo escolher entre
todas as verbas ou especficas.

Exerccio

Com a orientao do instrutor, lance algumas verbas para alguns funcionrios.

22.3. Lanamentos Valores Futuros


Esta rotina permite o cadastramento de valores a serem pagos/descontados no futuro, isto , valores que devero ser
descontados ou adicionados no movimento do ms de acordo com a data do vencimento.

Dentre as vrias situaes em que esta rotina pode ser utilizada, destacamos o exemplo de um funcionrio que adquiriu
um emprstimo da empresa. O desconto deste emprstimo poder ser efetuado, definindo nos lanamentos futuros o
valor total do emprstimo, o nmero de parcelas e o valor de cada parcela.

Desta forma, o sistema desconta a cada ms, o valor da parcela, deduzindo-o do valor total do emprstimo. Com isso,
limita-se a um nico lanamento e o restante calculado pelo sistema automaticamente.

O sistema mantm um histrico de lanamentos, armazenando todos os lanamentos efetuados, mesmo aps o
vencimento.

Localizao no Menu: Atualizaes/ Lanamentos/ Valores Futuros

1. Selecione o funcionrio que deseja lanar e clique em Incluir ou Alterar.


2. Informe a verba, valor principal e nmero de parcelas. Caso deseje, informe os juros
3. Informe a data do prximo vencimento e o nmero de documento para controle.
4. Informe o tipo de registro de desconto: folha ou em branco (somente folha), frias (folha e frias)

96 Verso 12
Gesto de Pessoal

5. Informe se a verba relacionada a um emprstimo consignado.


Os campos origem e horas lanadas sero preenchidos quando o lanamento vier do Ponto Eletrnico.

Obs: Em Imprimir, ser possvel imprimir as verbas que sero lanadas para um funcionrio, podendo escolher entre
todas as verbas ou especficas.

Exerccio

Com a orientao do instrutor, lance algumas verbas para alguns funcionrios.

QUITAR LANAMENTO:

Neste campo esto disponveis as seguintes opes:

1. Sim: para que o lanamento seja quitado na prxima data de vencimento, ao efetuar o clculo da Folha de
pagamento.
2. No ou em branco: os lanamentos sero efetuados at o trmino das parcelas.
3. Banco: ser considerado que o saldo a pagar foi quitado diretamente na instituio financeira (ou por outro
meio), sem gerao de lanamentos na folha de pagamento.

22.4. Ausncias
Rotina para tratar todo tipo de ausncia do funcionrio: afastamentos, frias, resciso, proviso.
Definies das ausncias esto localizadas em Tipos de Ausncias.
Possui histrico dos dias pagos pela empresa, saldo a pagar, etc.
Segurana:
No permite alterao/excluso aps pagamento do afastamento.
No permite alterao de dados de clculo/excluso de Tipos de Ausncias que esto sendo utilizados por funcionrios.

Exerccio

Com a orientao do instrutor, lance um afastamento para alguns funcionrios.

22.5. Conta Corrente de Valores Futuros


Esta rotina controla todas as movimentaes realizadas em valores futuros, tais como baixa de parcelas, solicitaes,
suspenses, cancelamentos ou excluses de pagamentos.

Valores futuros so os valores a serem pagos/descontados no futuro, isto , valores que devero ser descontados ou
adicionados no movimento do ms, de acordo com a data do vencimento.

A situao do lanamento, que pode ser Ativo, Suspenso, Solicitado ou Pago, determina se os lanamentos de valores
futuros sero considerados no Clculo da Folha de Pagamento ou no Fechamento do Perodo.

Verso 12 97
Gesto de Pessoal

Controle e Planejamento da Produo


Para cada lanamento de valor futuro de pagamento ou estorno includo, o sistema atualiza as informaes de nmero
de parcelas pagas, valor total pago e saldo.

A situao do lanamento atualizada de acordo com os movimentos gerados pelo sistema ou includos manualmente
(movimento lanado para quitao do valor restante).

Pr requisitos
Para efetuar o controle das movimentaes de valores futuros, necessrio que o funcionrio tenha ao menos um
lanamento futuro cadastrado na rotina Valores futuros.

22.6. Lanamentos fixos


Por esta rotina possvel realizar a manuteno de lanamentos fixos por funcionrios, ou seja, valores pagos aos
funcionrios que no variam, como verbas de provento, de desconto ou de base, preservando os lanamentos como
histrico para controles e relatrios gerenciais.

Exerccio

Com a orientao do instrutor, lance algumas verbas para alguns funcionrios.

22.7. Consulta Acumulados


Esta rotina permite a manuteno no arquivo de Acumulados Anuais, onde esto armazenadas todas as verbas
referentes a cada funcionrio.

Este arquivo armazena todas as informaes pertinentes aos clculos ocorridos durante o ano, sempre que a rotina
Fechamento Mensal executada. Dessa forma, os dados so armazenados na tabela SRD - Acumulados anuais, onde
tambm, ms a ms, so gravados os dados mensais de clculos da folha.

Por isso de grande importncia na folha de pagamento, pois constitui o histrico de valores do funcionrio, ou seja,
tudo o que ocorreu com o funcionrio e diz respeito a valores pagos ou descontados, ficar armazenado neste arquivo.

As informaes aqui contidas sero utilizadas entre outras rotinas, na gerao da RAIS, DIRF, Informes de Rendimento
e nos clculos que utilizam mdia para efetuar pagamentos ao funcionrio, como Frias, Resciso e 13 salrio.

Normalmente, este arquivo no requer manuteno, pois os valores sero armazenados automaticamente pelo sistema,
aps o fechamento mensal. No entanto, caso seja uma nova implantao, podero ser efetuados os lanamentos dos
perodos anteriores ao incio da operao com o sistema.

Obs: Em outras aes/ Imprimir, ser possvel imprimir as verbas dos acumulados para um funcionrio, podendo
escolher entre todas as verbas ou especficas.

Localizao no Menu: Consulta/ Cadastros/ Acumulados


1. Selecione o funcionrio que deseja lanar/visualizar e clique em Incluir ou Alterar.
2. Informe a competncia inicial e final.
3. Visualize, altere ou inclua as verbas

98 Verso 12
Gesto de Pessoal

Exerccio

Com a orientao do instrutor, visualize as verbas do acumulado de um determinado funcionrio.

22.8. Lanamentos de Tarefas


Esta rotina permite o lanamento dirio das tarefas executadas pelo funcionrio e que sero levadas para o clculo da
Folha de Pagamento durante o processo de clculo.

As tarefas devem ser cadastradas inicialmente em Parmetros da Folha (Tabela 59), onde informado o valor unitrio a
ser pago e tambm a verba de pagamento correspondente tarefa, sendo que cada tarefa deve ser vinculada a uma
verba prpria na rotina cadastro de Verbas.

A partir da incluso dos diversos tipos de tarefa na tabela 59, os lanamentos das tarefas podem ser efetuados,
informando o cdigo da tarefa, a data do lanamento, a data limite para pagamento da tarefa (opcional) e a quantidade
da tarefa.

Obs: Em Aes Relacionadas/ Imprimir, ser possvel imprimir o extrato de tarefas, podendo escolher entre efetuar o
lanamento das tarefas para o movimento mensal, respondendo SIM para a pergunta atualiza movimento. Neste caso,
o valor j ser levado para o lanamento mensal, sem a necessidade do clculo da folha. Respondendo NO para
atualiza movimento, o sistema apenas emite o relatrio das tarefas.

Localizao no Menu: Atualizaes/ Lanamentos/ Tarefas


1. Selecione o funcionrio que deseja lanar e clique em Incluir ou Alterar.
2. Informe a data da realizao da tarefa, a tarefa e a quantidade.

Exerccio

Com a orientao do instrutor, lance tarefas para algum funcionrio.

22.9. Lanamentos RRA


Acompanhe no Anexo de Rendimentos Recebidos Acumuladamente o tratamento especfico da rotina.

22.9.1. Contracheque, Recibo de Pagamento ou Holerite


Este relatrio emite o Recibo de Pagamento (holerite) do Adiantamento, da Folha Semanal/Mensal e do 13 salrio (1
ou 2 parcelas), em formulrio prprio. Constam no recibo os dados do funcionrio, os cdigos das verbas e respectivas
descries e valores, o total de proventos e descontos, e o lquido a receber.

Caso uma folha de recibo seja insuficiente para relacionar os proventos e descontos do funcionrio, na terceira linha de
mensagens ser impressa a expresso Continua... e a listagem continuar na folha seguinte at o mximo de 3 folhas
por funcionrio.

Verso 12 99
Gesto de Pessoal

Controle e Planejamento da Produo


possvel emitir recibo de meses anteriores e, alm disso, consult-lo a partir de uma determinada data, no ms
corrente, desde que alguns parmetros sejam previamente configurados.

possvel a impresso do recibo de pagamento pelo cdigo ou descrio do departamento.

Localizao no menu: Relatrios/ Recibos/ Cheques/ Recibo de Pagamento.


Clique em Parmetros e informe os dados desejados. No se esquea de solicitar o recibo de Valores Extras.

Exerccio

Com a orientao do instrutor, emita os recibos de valores extras dos funcionrios.

22.9.2. Relatrio de Lquidos


Este relatrio emite uma relao contendo o valor lquido a receber e o nmero da conta bancria de cada funcionrio a
ser enviada ao banco ou caixa da empresa.

Por esta opo podero ser emitidas as relaes de lquidos dos processos de Adiantamento, da Folha, das Frias, da
1 e da 2 parcela do 13 salrio, dos funcionrios com conta bancria ou no, dados de penso (beneficirios) podendo
ainda enviar mais de uma opo juntas.

Localizao no menu: Relatrios/ Peridicos/ Lquidos

Exerccio

Imprima o relatrio de lquido dos valores extras, de acordo com a orientao do instrutor.

22.9.3. Integrao com o financeiro


Por meio desta rotina sero integrados os pagamentos gerados pelo ambiente Gesto de Pessoal ao ambiente
Financeiro.

Esta integrao ocorrer pela opo Integrao com Financeiro, aps definidas as regras bsicas para cada ttulo no
Cadastro de Definies (RC0) e efetuada a gerao dos ttulos no arquivo de Movimento de Ttulos (RC1). Somente a
partir deste arquivo (RC1) que a integrao poder ser efetuada.

O procedimento a ser adotado semelhante aos processos j abordados para frias, resciso e adiantamento.

Localizao no menu do ambiente:

Miscelnea Ttulos Definio

Miscelnea Ttulos Gerao

Miscelnea Ttulos Manuteno

Miscelnea Ttulos Integr. Financeiro

100 Verso 12
Gesto de Pessoal

23. Gerao de Verbas


Esta rotina efetua a gerao automtica de valores no Arquivo de Movimentos Mensais, Valores Futuros e Valores
Extras.

So geradas quaisquer verbas, cujos lanamentos possam ser realizados em horas, dias, valor, percentual do salrio
ou percentual sobre outra verba e, ainda, aplica sobre turnos de trabalho do funcionrio, conforme parametrizao.

Localizao no menu: Miscelnea/ Clculos/ Gerao de Verbas


1. Clique em Parmetros e informe os dados para a gerao de verbas.
2. Informe a verba que deseja gerar
3. Caso queira, informe o n de Parcelas
4. Escolha a forma de clculo: hora, valor, percentual, dias.
5. Caso tenha respondido percentual, informe sobre qual valor o percentual ser aplicado: salrio ou verbas
6. Se respondido salrio, informe o tipo de salrio: base ou composto
7. Se respondido verba, informe as verbas
8. Informe se deseja que a verba seja gerada em valores mensais, futuros ou extras
9. Caso tenha respondido valores futuros, informe a data de vencimento.
10. Confirme.
11. Na prxima tela, informe os dados para o clculo.

Exerccio

Faa a gerao de verbas, de acordo com a orientao do instrutor.

24. Benefcios: clculo e integrao com a folha de pagamento

24.1. Vale Refeio


O clculo do vale refeio efetuado por meio da opo Atualizaes/ Benefcios/ / Vt vr va.

Pr-Requisitos:

- Tabelas S011 Tipos de Benefcio e S018 Fornecedores de Benefcios preenchidas.


- Cadastro de perodos configurado com as informaes referentes a vale refeio.
- Efetuar os cadastramentos do vale refeio utilizado pela empresa.
- Informar o tipo do vale utilizado pelo funcionrio no cadastro de funcionrios ou efetuar o lanamento do vale na
rotina de Atualizao de Vale Refeio.

Localizao no Menu: Atualizaes/ Benefcios/ / Vt vr va/ Cadastro vale refeio


Clique em incluir

Preencha os campos com o auxlio do instrutor.

Clculo

Localizao no Menu: Atualizaes/ Benefcios/ / Vt vr va/ Clculo

Verso 12 101
Gesto de Pessoal

Controle e Planejamento da Produo

Clique no boto parmetros, selecione o processo e o roteiro desejado.

IMPRESSO DO MAPA

Esta rotina gera um mapa que resume as informaes do vale refeio por funcionrios. A impresso deste mapa
efetuada por meio da opo Aes Relacionadas na rotina de Atualizao de Vale Refeio.

Localizao no Menu: Atualizaes/ Benefcios/ Vt vr va/ impresso do mapa.

Selecione o tipo de benefcio desejado.

INTEGRAO FOLHA DE PAGAMENTO

A integrao do clculo do vale refeio efetuada por meio da opo Aes Relacionadas na rotina de Atualizao
de Vale Refeio.

Localizao no Menu: Atualizaes/ Benefcios/ / Vt vr va/ Integrao com a folha.

Selecione o tipo de benefcio desejado.

102 Verso 12
Gesto de Pessoal

Exerccio

Faa o clculo, emita o relatrio e integre o vale refeio com a folha de pagamento.

24.2. Vale Alimentao


Localizao no Menu: Atualizaes/ Benefcios/ / Vt vr va/ Cadastro vale alimentao.

O clculo do vale alimentao segue os mesmos passos do vale refeio.

Exerccio

Faa o clculo, emita o relatrio e integre o vale alimentao com a folha de pagamento. Se
necessrio, crie as verbas de desconto e base e informe-as nos mnemnicos correspondentes.

24.3. Vale Transporte


Localizao no Menu: Atualizaes/ Benefcios/ / Vt vr va/ Meios transporte.

O clculo do vale transporte, segue o mesmo caminho do vale refeio.

Exerccio

Faa o clculo, emita os relatrios e integre o vale transporte com a folha de pagamento.

24.4. Planos de Sade/ Odontolgico


HISTRICO DE ALTERAES:

A opo de manuteno de histrico permite realizar ajustes para gerao da DIRF ou para facilitar a implantao do
produto. Sero de total responsabilidade do cliente a manipulao e excluso de registros do histrico.

Quando houver alteraes, ou excluso dos planos ativos do titular, dependentes ou agregados, as informaes
anteriores so gravadas na tabela de histricos para possveis consultas e gerao do arquivo da DIRF.

possvel realizar manuteno no histrico, permitindo incluir novas linhas no histrico, excluso ou alterao de itens
j existentes.

A responsabilidade pela integridade das informaes do cliente e a liberao para a manuteno se d pelos motivos
de migrao ou de alteraes incorretas dos planos.

A Opo EXCLUIR apaga todas as informaes de alteraes do funcionrio.

Localizao no Menu: Atualizaes/ Benefcios/ Planos de Sade/ Histrico Alterao Plano

Verso 12 103
Gesto de Pessoal

Controle e Planejamento da Produo


Selecione o funcionrio e clique em Manuteno

So gravadas as seguintes informaes:

- Data do movimento: informe a data da alterao;

- Operao: 1-Alterao e 2-Excluso;

- Origem da Informao: 1-Titular, 2-Dependentes e 3-Agregados;

- Tipo Alterao: Esta informao utilizada na gerao do arquivo da DIRF, pois a partir desta informao so
definidas as alteraes realizadas que devem ser consideradas no arquivo. Os tipos so: 01-Fornecedor, 02-
Tipo do Plano, 03-Plano, 04- Vigncia, 05-Outros;

- Cdigo Dependente/Agregado: Ser gravado o cdigo de sequncia ou do dependente ou do agregado.


Caso altere esta sequncia nos cadastros o sistema perde o vnculo de tais informaes;

- Nome: Ser gravado apenas quando o registro pertencer a um Agregado;

- Tipo Fornecedor: 1-Assistncia Mdica e 2-Assistncia Odontolgica;

- Cdigo do Fornecedor: cdigo do fornecedor;

- Tipo do Plano: 1-Faixa Salarial, 2-Faixa Etria, 3-Valores Fixos, 4-% do Salrio;

- Cdigo do Plano: cdigo do plano;

- Verba Dependente e Agregados: Esta informao somente gravada ou permite informar o cdigo nos
registros do titular;

- Perodo de Vigncia: O perodo de vigncia do plano.

No momento da alterao de um plano ativo ou na transferncia em lote, o Ms/Ano do Incio do Plano deve ser igual
competncia da Folha de Pagamento, pois o clculo no considera dados gravados no histrico de alteraes.

No momento da gravao das alteraes o sistema grava no Ms/Ano do Fim do Plano um perodo anterior ao Ms/Ano
do Incio do novo plano.

CO-PARTICIPAO/REEMBOLSO

Coparticipao:

As coparticipaes so valores adicionais pagos pelos beneficirios s empresas operadoras de assistncia mdica/
odontolgica, quando participam do custeio de utilizaes do plano de acordo com poltica da empresa e contrato vigente
com operadora, cujos descontos ocorrem em folha de pagamento mensalmente, e a empresa far o repasse a
operadora.

Algumas operadoras fornecem o arquivo para importao no sistema dos lanamentos destes eventos de
coparticipao, porm, no ser contemplado no produto pelo fato de cada operadora utilizar um layout diferente de
arquivo.

104 Verso 12
Gesto de Pessoal

Reembolso:

Os reembolsos so os valores pagos aos funcionrios, quando qualquer um dos beneficirios utilizar prestador que no
seja credenciado na operadora de planos vigente da empresa. Normalmente os beneficirios
(titular/dependentes/agregados) ao utilizarem estes prestadores costumeiramente realizam o pagamento diretamente aos
prestadores e posteriormente solicitam o reembolso operadora atravs da empresa em que trabalham, no qual por
vezes so reembolsados diretamente pela operadora.

Porm, esta rotina possibilita que os pagamentos tambm sejam efetuados na folha de pagamento e o controle
efetuado de acordo com esse cadastro.

O lanamento deve ser feito para o usurio do plano de sade que utilizou os servios, ou seja, para o Titular,
Dependente ou Agregado.

Localizao no Menu: Atualizaes/ Benefcios/ Planos de Sade/ Coparticipao/ Reembolso


Selecione o funcionrio e clique em Lanamentos

Neste lanamento sero informados os seguintes campos:

- Data Ocorrenc: Data do lanamento ou da consulta. Campo apenas informativo;

- Origem: Informe se a coparticipao ou reembolso se refere a 1-Titular; 2-Dependente ou 3-Agregado;

- Tipo: Informe se o lanamento se refere a 1-Assistncia Mdica ou 2-Assistncia Odontolgica;

- Cod. Fornec: Informe a operadora/Fornecedor do plano de sade. Deve ser o mesmo informado no cadastro de
planos ativos do titular, dependente ou agregado;

- Sequncia: Informe a sequncia do dependente ou do agregado. Campo ser ativado apenas quando a origem
se referir a um dependente ou agregado;

- Nome: Nome do Dependente ou Agregado. Este campo preenchido automaticamente aps informar a
sequncia. Campo apenas visual;

- Tipo do Lanam: Informe se o lanamento se refere a 1-Co-participao ou 2-Reembolso;

- Verba Calcul: Informe a verba de desconto/provento que ser enviada para folha de pagamento;

- Vlr Funcion: Valor que ser descontando ou pago ao funcionrio;

- Vlr Empresa: Valor correspondente empresa;

- Compet. Pagto: Informe o ano e o ms de competncia para desconto/pagto em folha de pagamento.

Ao gravar o lanamento, o sistema verifica se o fornecedor lanado est de acordo com o informado no plano ativo, no
permitindo gravar, caso este seja diferente.

Na integrao com a folha de pagamento, o valor lanado no campo Vlr Empresa ser somado Verba vinculado aos
Identificadores de Clculos Parte Empresa. Caso a empresa no realize nenhum tipo de pagamento, seja de
reembolso ou de coparticipao, este campo deve ser gravado sempre com o valor zero.

Verso 12 105
Gesto de Pessoal

Controle e Planejamento da Produo


Exerccio

Efetue o registro de valores de coparticipao e reembolso para os colaboradores. Se necessrio,


efetue o cadastro das verbas.

CLCULO PLANOS DE SADE

O clculo dos benefcios de Planos de Sade e Odontolgico passa a ser calculado separadamente e de forma
independente do clculo da folha de pagamento.

O clculo ser efetuado por Titular, Dependente e Agregado e a cada conveniado ser gerado um registro na tabela
de resultados.

Localizao no Menu: Atualizaes/ Benefcios/ Planos de Sade/ Clculos Planos de Sade


Clique em Parmetros.

Informe os seguintes Parmetros:

- Selecione o processo e o roteiro de sua preferncia.

O clculo verifica o perodo inicial e final da vigncia do plano de cada beneficirio, caso o ms/ano de referncia de
clculo esteja fora da data de referncia selecionada para o clculo, estes no sero considerados para o clculo.

A rotina no considera registros que estiverem no Histrico de Alteraes do Plano de Sade, ou seja, sero
consideradas somente informaes dos Planos Ativos.

O clculo tambm grava as informaes de Coparticipao e Reembolso de acordo com a verba informada em
copartic. /Reembolso, que se encontra no menu Cadastros/Benefcios.

As principais informaes apresentadas no clculo so:

- Data Clculo: Data Base do Sistema. Campo apenas informativo;


- Origem Calcu: Se o clculo se refere ao 1-Titular; 2-Dependente ou 3-Agregado;
- Seq. Dep/Agr: Sequncia do dependente/agregado;
- Tipo do Lanam: Se o clculo se refere a desconto/pagamento de 1=Plano; 2=Coparticipao ou
3=Reembolso;
- Tipo: Tipo de clculo: 1-Ass. Mdica; 2-Ass.Odontolgica;
- Cod. Fornecedor: Operadora/Fornecedor do plano de sade;
- Tipo Plano: Tipo de plano calculado (Faixa Salarial, Faixa Etria, Valor Fixo ou % Salrio);
- Cod. Plano: Cdigo do Plano calculado;
- Verba: Verba que ser enviado para pagamento ou desconto em folha de pagamento;
- Vlr Funcion.: Valor que ser descontado/pago ao funcionrio;
- Vlr Empresa: Valor correspondente despesa da empresa;
- Competncia: Ano/Ms de clculo.

O Clculo pode apenas ser consultado. A consulta por funcionrio ser realizada atravs da rotina de Planos
sade ativos, Cadastros/Benefcios /Planos sade ativos, opo plano ativos.

106 Verso 12
Gesto de Pessoal

Exerccio

Efetue o clculo do plano de sade.

RELATRIO DE CLCULO

Aps o clculo dos benefcios possvel emitir o relatrio de clculo para conferncia dos valores calculados,
informados na coparticipao/ reembolso.

Localizao no menu Atualizaes/Benefcios/Rel. de Clculo.

Informe os seguintes parmetros:

- Data de Referncia: Competncia do clculo que deseja imprimir o relatrio;


- Filial De/ At: Filial inicial/final que ser considerado na seleo dos dados para emisso do relatrio;
- Matricula De/ At: Matricula inicial/final que ser considerado na seleo dos dados para emisso do relatrio;
- Centro de Custos De/ At: Centro de Custo inicial/final que ser considerado na seleo dos dados para
emisso do relatrio;
- Categoria: Categorias que sero consideradas na seleo dos dados para emisso do relatrio;
- Situaes: Situaes que sero considerados na seleo dos dados para emisso do relatrio;
- Tipo: Analtico ou sinttico;
- Tipo de Fornecedor: Assis. Mdica, Odontolgica ou Ambos;
- Fornecedor Mdico e Odontolgico De/ At: Fornecedores iniciais/ finais que sero relacionados no relatrio;
- Tipo de Plano De/ At: Tipos de plano a serem considerados no relatrio;
- Cdigo do Plano De/ At: Cdigo do Plano Inicial/ Final considerado no relatrio.

Exerccio

Emita o relatrio do clculo do plano de sade.

CANCELAMENTO CLCULO PLANOS DE SADE

O clculo do plano de sade/ odontolgico poder ser cancelado.

Localizao no Menu: Atualizaes/ Benefcios/ Planos de Sade/ Cancelar Clculos Plano


Clique em Perguntas.

Informe os seguintes Parmetros:

- Data de Referncia: Data de referncia\competncia de cancelamento. Utilizar o ltimo dia do ms;

- Filial De/At: Filial Inicial/ Final para o cancelamento;

- Matricula De/ At: Matricula Inicial/ Final para o cancelamento;

- Centro de Custos De/ At: Centro de Custo inicial/ final para o cancelamento;

Verso 12 107
Gesto de Pessoal

Controle e Planejamento da Produo


- Categorias: Categorias que sero canceladas;

- Situaes: Situaes que sistema deve considerar para o cancelamento.

INTEGRAO COM A FOLHA DE PAGAMENTO

Para lanamento dos valores dos planos, dever ser efetuada a rotina de integrao com a folha.

Localizao no Menu: Atualizaes/ Benefcios/ Planos de Sade/ Integrao Folha


Clique em Parmetros.

Preencha os parmetros com a orientao do instrutor.

Exerccio

Integre os valores do clculo dos planos de sade com a folha de pagamento.

24.5. Adicional por Tempo de Servio e Seguro de Vida


Estes benefcios so gerados no momento do clculo da folha de pagamento, sendo possvel imprimir o relatrio de
Seguro de Vida.

25. Folha de Pagamento

No ambiente Gesto de Pessoal o processamento do Clculo da Folha o principal processo que abrange todas as
categorias funcionais existentes no cadastramento de funcionrios.

108 Verso 12
Gesto de Pessoal

25.1. Clculo da Folha


Localizao no menu: Miscelnea/ Clculos/ Por roteiro
Clique em parmetros e informe o processo e o roteiro para o clculo.

Exerccio

Efetue o clculo da folha de pagamento, para os colaboradores desejados.

25.2. Cancelamento da Folha


Esta rotina efetua a eliminao automtica de todos os clculos j efetuados pela movimentao mensal.

Deve ser executada quando houverem inconsistncias nas verbas j calculadas.

Localizao no menu: Miscelnea/ Clculos/ Cancelamento de Clculo


Clique em Parmetros e preencha as informaes para que o cancelamento seja realizado.
No se esquea de informar o processo e o roteiro desejado.

Exerccio

Com a orientao do instrutor, cancele a folha dos funcionrios.

25.2.1. Contracheque, Recibo de Pagamento ou Holerite


Este relatrio emite o Recibo de Pagamento (holerite) do Adiantamento, da Folha Semanal/Mensal e do 13 salrio (1
ou 2 parcelas), em formulrio prprio. Constam no recibo os dados do funcionrio, os cdigos das verbas e respectivas
descries e valores, o total de proventos e descontos, e o lquido a receber.

Caso uma folha de recibo seja insuficiente para relacionar os proventos e descontos do funcionrio, na terceira linha de
mensagens ser impressa a expresso Continua... e a listagem continuar na folha seguinte at o mximo de 3 folhas
por funcionrio.

possvel emitir recibo de meses anteriores e, alm disso, consult-lo a partir de uma determinada data, no ms
corrente, desde que alguns parmetros sejam previamente configurados.

possvel a impresso do recibo de pagamento pelo cdigo ou descrio do departamento.

Localizao no menu: Relatrios/ Recibos/ Cheques/ Recibo de Pagamento.


Clique em Parmetros e informe os dados desejados. No se esquea de solicitar o recibo de Folha.

Verso 12 109
Gesto de Pessoal

Controle e Planejamento da Produo


Exerccio

Com a orientao do instrutor, emita os recibos da folha dos funcionrios.

25.2.2. Relatrio da Folha


Este relatrio emite a Folha de Pagamento em formulrio contnuo comum ou pr-impresso. O relatrio contm os
dados dos funcionrios, funo, categoria funcional, centros de custos, nmero de dependentes para salrio famlia, os
cdigos dos proventos e descontos que entraram no clculo do Valor Lquido, Salrio Base, Salrio Contribuio, bases
de clculos do Imposto de Renda Retido na Fonte e de FGTS e o Valor de Depsito do FGTS.

Atravs dos parmetros podemos selecionar a opo de Folha Sinttica e gerao do arquivo para emisso da guia
GRPS e contabilizao. Pode ser emitida Folha ou resumo de meses anteriores.

Podem ser emitidas por esta opo as Folhas de Pagamento do Adiantamento, Semanal ou Mensal, e da 1 e 2
Parcela do 13 salrio.

O relatrio tambm permite um maior controle sobre as informaes que sero apresentadas, onde possvel filtrar,
totalizar e quebrar pgina por Departamento.

Localizao no menu: Relatrios/ Peridicos/ Folha de Pagamento.


Clique em Parmetros e informe os dados desejados. No se esquea de solicitar para imprimir a folha de pagamento.

Exerccio

Com a orientao do instrutor, emita o relatrio da folha de pagamento dos funcionrios.

25.2.3. Relatrio de Lquidos


Este relatrio emite uma relao contendo o valor lquido a receber e o nmero da conta bancria de cada funcionrio
a ser enviada ao banco ou caixa da empresa.

Por esta opo podero ser emitidas as relaes de lquidos dos processos de Adiantamento, da Folha, das Frias, da
1 e da 2 parcela do 13 salrio, dos funcionrios com conta bancria ou no, dados de penso (beneficirios) podendo
ainda enviar mais de uma opo juntas.

Localizao no menu: Relatrios/ Mensais/ Lquidos

25.3. Integrao com o financeiro


Por meio desta rotina sero integrados os pagamentos gerados pelo ambiente Gesto de Pessoal ao ambiente
Financeiro. Esta integrao ocorrer pela opo Integrao com Financeiro, aps definidas as regras bsicas para cada
ttulo no Cadastro de Definies (RC0) e efetuada a gerao dos ttulos no arquivo de Movimento de Ttulos (RC1).
Somente a partir deste arquivo (RC1) que a integrao poder ser efetuada.

110 Verso 12
Gesto de Pessoal

Este procedimento visa garantir mais segurana uma vez que, os valores podero ser previamente consultados antes
da efetiva integrao, considerando inclusive o cdigo do fornecedor e loja/filial, respectivo.

Na definio dos ttulos, o sistema considera as datas de vencimentos respectivas, por funcionrio, permitindo que
frias e rescises, principalmente, tenham vencimentos diferentes para um mesmo funcionrio.

A partir desta funcionalidade, os ttulos integrados no devero mais ser tratados no ambiente Gesto de Pessoal, pois
estaro gravados no arquivo de contas a pagar (SE2) do ambiente Financeiro.

No ambiente Gesto de Pessoal mantido apenas o histrico desses ttulos, podendo ser consultados e at excludos
(quando o efetivo pagamento ainda estiver em aberto). J os ttulos ainda no liberados ou inconsistentes, esto
disponveis para manuteno (Alterao/Excluso) e podem ser integrados normalmente depois de corrigidas suas
possveis inconsistncias.

25.3.1. Definio

Esta rotina define as regras para a gerao dos ttulos a pagar.

Na definio dos ttulos, o Sistema considera as datas de vencimentos por funcionrio e gera um ttulo para cada tipo
de pagamento, a fim de que os pagamentos tenham vencimentos diferentes para um mesmo funcionrio.

Localizao no menu: Miscelnea/ Ttulos/ Definio

1. Clique em Incluir
2. Informe os dados, conforme orientao dos helps do campo.
3. Na rea Vencimento do Ttulo, selecione o tipo de vencimento e observe com ateno o preenchimento do
campo:
4. Vencimento dia no til: Indica se o pagamento do ttulo deve ser antecipado, caso a data de pagamento
seja um dia no til, por exemplo: sbados, domingos ou feriados
5. Na rea Ttulos disponveis para seleo, marque os ttulos desejados. Ao marcar a opo Definido pelo
Usurio, as regras pertinentes a verbas e arquivos devem ser definidas manualmente e, assim, habilitar a
opo Definir Ttulo.
6. Na prxima tela, informe quais verbas e de quais arquivos a informao dever ser lida.
7. Confira e confirme os dados.

Exemplo: Informe o dia 05 como o vencimento do ttulo do ms seguinte ao da competncia. Em caso de vencimento
em dia no til, antecipe a obrigao.

Em ttulos disponveis, selecione Definido pelo Usurio e clique em Definir Ttulo.

Confirme todas as telas.

25.3.2. Gerao
Esta rotina gera os ttulos a serem pagos no ambiente Financeiro, no Contas a Pagar.

Uma vez, definidos os ttulos no mais necessrio fazer sua definio todos os meses. A rotina passa a ser Gerao,
Manuteno (se desejar) e Integrao.

Verso 12 111
Gesto de Pessoal

Controle e Planejamento da Produo


Localizao no menu: Miscelnea/ Ttulos/ Gerao

Clique em Parmetros e proceda a seleo de acordo com a necessidade.

Se na pergunta Data de Vencimento for informada alguma data, esta ir sobrepor a informao do que foi cadastrado
na definio de ttulos.

25.3.3. Manuteno
Esta rotina permite efetuar ajustes nos dados dos ttulos antes da integrao com o mdulo Financeiro.

Localizao no menu: Miscelnea/ Ttulos/ Manuteno

Visualize os ttulos gerados.

Havendo necessidade, selecione o ttulo e clique no boto Alterar para realizar o ajuste.

Caso queira excluir a gerao, clique em Aes Relacionadas/ Excluir. Clique em Parmetros, responda s perguntas
e confirme a operao.

25.3.4. Integrao Financeiro


Esta rotina transfere os ttulos gerados por meio da rotina Gerar Ttulos para o Contas a Pagar do mdulo Financeiro.

Uma vez executada a integrao com Financeiro, o Sistema altera a situao dos ttulos automaticamente para:

0 No liberado ttulos que no foram selecionados para a integrao;


1 Liberado ttulos selecionados e integrados com sucesso;
2 Inconsistente ttulos selecionados e com erro na integrao.

Aps a integrao com o mdulo Financeiro, os dados desses ttulos so utilizados apenas como histrico da operao
e periodicamente podem ser excludos a fim de facilitar a manuteno e controle dos novos ttulos gerados. Dessa
forma, quaisquer alteraes/excluses/incluses devem ser efetuadas por meio da rotina Contas a Pagar.

Importante

Certifique-se de que os ttulos foram gerados corretamente antes de efetuar a integrao. Caso
seja necessrio efetuar ajustes nos dados dos ttulos, utilize a rotina Manuteno.

Localizao no menu: Miscelnea/ Ttulos/ Integrao Financeiro


Clique em Parmetros e proceda a seleo de acordo com a necessidade.
Se na pergunta Data de Vencimento for informada alguma data, esta ir sobrepor a informao do que foi cadastrado
na definio de ttulos.

112 Verso 12
Gesto de Pessoal

Exerccio

Com a orientao do instrutor, efetue a definio do ttulo da folha de pagamento. Faa a gerao,
confira a manuteno e integre o ttulo com o financeiro.

25.4. Encargos e Obrigaes Sociais

25.4.1. Contribuies Sindicais


Este relatrio emite as relaes destinadas aos recolhimentos de eventos sindicais como contribuio sindical,
assistencial ou Confederativa.

O relatrio tambm calcula as diferenas por dissdio, referente a estas contribuies. Para tanto, ser necessrio criar
no Cadastro de Verbas, uma verba de diferena para cada uma dessas contribuies.

As opes de impresso deste relatrio so: Relatrio, GRCS Pr-Impresso e GRCS Zebrado. Sendo permitida a
impresso da GRCS somente para a Contribuio Sindical.

Localizao no menu: Relatrios/ Mensais/ Contribuies Sindicais


Clique em Parmetros e proceda a seleo de acordo com a necessidade.
No se esquea de definir o tipo de contribuio e relatrio.

Exerccio

Imprima a relao das contribuies sindicais, assistencial e confederativa. Para as contribuies


sindicais, imprima tambm a GRCS Pr-Impresso e Zebrado.

25.4.2. Obrigaes Sociais


Por esta rotina, o sistema imprime o mapa de Obrigaes Sociais de acordo com os valores calculados e retidos no
perodo informado nas perguntas, gerando assim o mapa com a sntese dos encargos referentes Folha de
Pagamento/13 salrio, facilitando a conferncia da guia de pagamento.

Localizao no menu: Relatrios/ Peridicos/ Obrigaes Sociais


Clique em Parmetros e proceda a seleo de acordo com a necessidade.

Exerccio

Imprima o mapa de obrigaes sociais, referente folha de pagamento.

25.4.3. Nominal INSS


Emite a Relao dos Salrios de Contribuio at o limite e acima e uma Relao do INSS Retido.

Verso 12 113
Gesto de Pessoal

Controle e Planejamento da Produo

Localizao no menu: Relatrios/ Peridicos/ Nominal INSS


Clique em Parmetros e proceda a seleo de acordo com a necessidade.

Exerccio

Imprima a relao dos salrios de contribuio e INSS retido dos funcionrios.

25.4.4. GPS/ GRPS e GPS Eletrnica


O relatrio imprime a Guia de Recolhimento da Previdncia Social - GPS/GRPS. Ser impresso um documento nico
para matriz e filiais se na "Empresa" o usurio tiver informado que o INSS centralizado.

Localizao no menu: Relatrios/ Peridicos/ GPS/GRPS


Clique em Parmetros e proceda a seleo de acordo com a necessidade.

A GPS Eletrnica o meio eletrnico para gerao e envio da Guia da Previdncia Social - GPS Previdncia Social.

A GPS Eletrnica gerada por meio dos layouts definidos pelos bancos e com modo grfico de impresso. Para o
cadastramento devem ser utilizadas as rotinas Cnab.

O arquivo modelo do Banco Ita (Sispag) GPSITAU.PAG e o arquivo modelo do Banco do Brasil o GPSBB.CPE,
definidos no mdulo Configurador.

Os modelos existentes no sistema agilizam o processo de gerao, portanto os layouts devem ser definidos e alterado
de acordo com a necessidade.

Caso o banco de recolhimento no seja Ita ou Banco do Brasil, deve-se contatar o banco desejado para obter
o layout a ser utilizado na gerao da GPS Eletrnica e defini-lo no mdulo Configurador.

Localizao no menu: Miscelnea/ Previdncia/ GPS Eletrnica


Clique em Parmetros e proceda a seleo de acordo com a necessidade.

Exerccio

Imprima a GPS da folha de pagamento.

25.4.5. DIRF mensal/ DARF


O objetivo desta rotina fornecer as informaes necessrias ao preenchimento da Guia de Recolhimento de
Imposto de Renda Retido na Fonte. O relatrio emitido por perodos de pagamento, listando os funcionrios, os
rendimentos dos mesmos e o valor do Imposto de Renda Retido na DARF, sero informados tambm os totais do
perodo informado, quando o tipo de impresso solicitado for relatrio.

Caso seja solicitado o DARF grfico, a guia, sem cdigo de barras, ser impressa.

Localizao no menu: Relatrios/ Peridicos/ DIRF mensal/ DARF

114 Verso 12
Gesto de Pessoal

Clique em Parmetros e proceda a seleo de acordo com a necessidade.

Exerccio

Imprima a listagem de funcionrios e o IR retido dos mesmos. Imprima tambm o DARF para
pagamento.

25.4.6. GFIP e Gerar SEFIP


O Relatrio Auxiliar GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informaes a Previdncia Social ser impresso de
acordo com os parmetros solicitados pelo usurio.

Localizao no menu: Relatrios/ Peridicos / GFIP


Clique em Parmetros e proceda a seleo de acordo com a necessidade.

Exerccio

Imprima o relatrio GFIP.

GERAR SEFIP

Por meio desta opo possvel gerar o arquivo com padro exigido pela Caixa Econmica Federal, para prestao
das informaes na Guia de Recolhimento do FGTS e Informaes Previdncia Social GFIP, em meio eletrnico,
pelo Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informaes Previdncia Social SEFIP.

Importante

Nos casos em que existem faltas a serem descontadas na resciso e o valor destas seja
superior ao saldo salarial percebido, a base do FGTS afetada. Para dirimir as controvrsias a
respeito de como compor esta base, foi implementado o parmetro MV_ZERBASE que
permite zerar ou no a base negativa de FGTS no Clculo da Resciso e se abater as faltas
no Aviso Prvio, quando estas forem superiores aos proventos de salrio que so base para
FGTS.

Assim, para calcular a resciso no considerando as faltas no Aviso Prvio, define-se o


parmetro MV_ZERBASE como.T. (true verdadeiro), caso contrrio, para considerar essas
faltas, define-se como.F. (false falso).

Gerar SEFIP Por:

Selecione a forma de gerao da SEFIP, se "por filial" ou "por centro de custo".


A opo "por Filial" destina-se a empresas que no sejam prestadoras de servios. Para que a opo "por Centro de
Custo" seja selecionada, o Cadastro de Centros de Custos deve ter sido preenchido para gerar SEFIP por CEI.

Verso 12 115
Gesto de Pessoal

Controle e Planejamento da Produo


Gerar C. Custo:

Selecione a opo que define a gerao do SEFIP para centro de custo "com CEI", "sem CEI", ou "ambos".
A opo "Com CEI" destinada s empresas prestadoras de servios que devem declarar os tomadores de servios. A
opo "Sem CEI" destinada s empresas que prestam servios, mas possuem funcionrios do escritrio que
pertencem ao CNPJ da empresa, e a opo "Ambos" gera SEFIP de todos os funcionrios, ou seja, aqueles que
trabalham na empresa e aqueles que prestam servio fora da empresa.

Modalidade:

Este parmetro visa atender ao disposto na Instruo Normativa, que dispe sobre o preenchimento da SEFIP, por
meio da GFIP verso 8.4 Desta forma, selecione a opo que define qual ser a modalidade do arquivo SEFIP gerado,
sendo as opes:

Contedo Descrio
Banco Recolhimento ao FGTS e Declarao Previdncia
1 Declarao ao FGTS e Previdncia
Confirmao de informaes anteriores Recolhimento FGTS e
9
Declarao Previdncia/Declarao ao FGTS e Previdncia

Ao final da gerao, um log ser gerado, com um resumo do contedo do arquivo. Este log tambm apresentar as
inconsistncias, caso existam.

Exerccio

Gere o arquivo magntico do SEFIP.

25.4.7. CAGED
O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED deve ser gerado pelas empresas que possurem
funcionrios admitidos e/ou demitidos, num perodo mensal, e cuja data de entrega obedea ao estabelecido pelo MTE
- Ministrio do Trabalho e Emprego, conforme base legal.

Esta rotina gera um arquivo com o nome de CGDE + O Ano + M + o ms de referncia. Tal arquivo dever ser
submetido ao validador do MTE.

possvel selecionar grupos de verbas do Acumulado Anual que sero incorporados ao salrio do funcionrio no
arquivo do CAGED.

Tambm consta desse arquivo o C.B.O. - Cdigo Brasileiro de Ocupaes, conforme divulgado pelo MTE, e que pode
sofrer atualizaes por perodo. Dessa forma, importante consultar os sites do governo a cada perodo de gerao, e
inteirar-se nas novidades, atualizaes e necessidades legais. Vale observar que tal numerao de CBO consta no
cadastro de funo que por sua vez est vinculado ao cadastro de funcionrio.

Localizao no menu: Miscelnea/ CAGED/ Arquivo Magntico


Clique em Parmetros para realizar a seleo de acordo com a necessidade.

Filial De/At: Informe o range de empresas que sero geradas.

116 Verso 12
Gesto de Pessoal

Matrcula De/At: Informe o range de funcionrios que sero gerados.


Data de Referncia: Informe a data de referncia para busca das informaes dos funcionrios. Para as Admisses
ser considerado o primeiro dia do ms at o dia da data informada, por exemplo, data informada 15/08/2015 sero
processadas todas as admisses de 01/08/2015 15/08/2015, no caso de Demisses, estas s sero processadas
caso o dia da data de referncia informada, seja o ltimo dia do ms, por exemplo, 31/08/2015, caso contrrio s sero
processadas as admisses.

Obs.: A partir dessa atualizao para as admisses ser considerado efetivamente o Dia/Ms/Ano informado.

Filial Responsvel: Informe o Cdigo da Filial Responsvel pelas Informaes.


Mudou Endereo: Informe se houve mudana de Endereo.
Encerrou Atividade: Informe se a Empresa encerrou suas Atividades.
Correo Decl. Ant.: Informe se a Declarao atual corresponde a Correo da Declarao Anterior.
1 Declarao: Informe se a Declarao Atual a primeira Declarao.
N do Convnio: Informe o nmero do convnio utilizado para Declarao.
Verbas que compem Remunerac: Preencher com as Verbas do Acumulado Anual a serem incorporadas ao Salrio
Ex: Para incorporar as Verbas 123 e 124 Preencher com 123124.
Grupo Verbas comp. Remunerac: Selecione o grupo de verbas do Acumulado Anual que sero incorporadas ao
salrio. A definio de grupos feita atravs do campo RV_GRPVERB no cadastro de Verbas. Obs.: Caso o perodo
de referncia da gerao seja o mesmo da Folha de pagamento em aberto para o clculo, as verbas sero pesquisadas
nos Lanamentos Mensais.
Verso do Caged: Informe qual a verso do Caged que ser utilizada para validar as informaes. Sendo que a verso
anterior s poder ser utilizada caso a gerao do mesmo esteja sendo feita de meses anteriores.
Porte do Estabelecimento: Informe se o porte da empresa : Micro, Pequeno ou Outros Portes.
Diretrio Gravao: Informe o Diretrio onde ser gravado o Arquivo do Caged.
Centro de Custo De/At: Informe o range de centros de custo para filtro dos dados.
Gerar CAGED por: Informe a Ordem que deseja efetuar a gerao do Caged: Filial ou Centro de Custo.
Tipo da Correo: Informe o tipo da correo do arquivo caso seja uma correo (Correo Decl. Ant.), se uma
incluso ou excluso.
E-mail Responsvel: Endereo eletrnico do responsvel pelas informaes enviadas.
CPF Responsvel: CPF do responsvel pelas informaes enviadas.
Tipo do Salrio: Informe se deseja gerar o salrio pela remunerao recebida ou pelo salrio contratual
(RA_SALARIO).

Na tela seguinte, devem ser selecionados os funcionrios admitidos que devero ser gerados no arquivo .txt.

Obs.: As admisses apresentadas nesta tela sero todas do 1 dia do ms at a data informada no parmetro Data de
Referncia.

Caso o funcionrio j tenha sido gerado em algum processamento anterior, ele ser apresentado com a legenda em
vermelho, indicando a data que este foi gerado. Se precisar envi-lo novamente, basta selecion-lo.

As demisses s sero geradas quando informado o ltimo dia ms.

Os funcionrios apresentados com a legenda Verde so os que ainda no foram enviados.

Exerccio

Gere o arquivo do CAGED.

Existe um relatrio auxiliar que pode ajudar na conferncia das movimentaes do CAGED.

Verso 12 117
Gesto de Pessoal

Controle e Planejamento da Produo

O relatrio Admitidos/ Demitidos emite uma relao da movimentao dos funcionrios no ms e serve para a
conferncia do CAGED.

So tambm apresentados aqui os ex-funcionrios readmitidos, que por ordem judicial obtiver direito de reintegrao ao
quadro de funcionrios, onde so listados sob o tipo de movimentao "35 - Reintegrao".

Localizao no menu: Relatrios/ Peridicos / Admitidos/ Demitidos


Clique em Parmetros para realizar a seleo de acordo com a necessidade.

Exerccio

Emita o relatrio de Admitidos/ Demitidos.

25.5. Provises

Tecnicamente, o termo provises refere-se aos valores relacionados com a diminuio do ativo ou com o aumento do
passivo pela constituio de novas obrigaes, possuindo um carter estimativo.

As provises estimadas ou no, correspondem s despesas e provveis perdas (no Ativo) pertinentes a determinado
perodo-base em que incorrerem, no qual sero contabilizadas e pagas ou apuradas no prprio perodo-base ou no(s)
perodo(s)-base subsequente(s).

Condizentes com os conceitos expostos e ainda, dedutveis das bases de clculo para apurao do Imposto de Renda
e da Contribuio Social sobre o Lucro, encontram-se as denominadas Provises para Frias e Provises de 13
Salrio, relativas respectiva obrigao legal para com os empregados da empresa (artigo 337 do RIR/99).

A Proviso para frias deve ser classificada no Passivo Circulante em relao aos empregados que, no encerramento
do perodo de referncia, tiverem adquirido direitos de frias, seja de alguns dias ou a todo o perodo correspondente,
conforme ser detalhado a seguir.

A inteno da proviso para o 13 salrio a distribuio, ao longo dos meses do ano de modo uniforme, do custo
incorrido com essa gratificao, atendendo fielmente o Princpio da Competncia (artigo 9 da Resoluo CFC n
750/1993) e satisfazendo necessidades ou exigncias fiscais, gerenciais e da legislao especfica.

118 Verso 12
Gesto de Pessoal

Em termos de classificao contbil, corresponder despesa operacional ou custo de produo, com contrapartida no
Passivo Circulante, sendo constituda razo de 1/12 do correspondente valor da remunerao mensal dos
empregados que tiverem trabalhado, no mnimo 15 dias no ms, incluindo a respectiva parcela dos encargos sociais
com as Contribuies para a Previdncia Social (INSS) e o Fundo de Garantia por Tempo de Servio (FGTS), cujo nus
cabe ao empregador.

Perante o aspecto fiscal, caso a empresa apure seus resultados de forma trimestral (lucro real trimestral) fundamental
a constituio da proviso ao menos no final de cada trimestre. No caso de empresa optante pelo pagamento mensal
por estimativa, aceitvel o registro de proviso ao final do ano-calendrio ou por ocasio do levantamento de balanos
ou balancetes de suspenso ou reduo.

Entretanto, perante o aspecto contbil recomendvel apropriao mensal da proviso, observando o regime de
competncia.

Deve-se determinar o valor da Proviso para Frias com fundamento na remunerao mensal dos empregados e no
nmero de dias de frias a que os mesmos tiverem direito no final do perodo de referncia, provisionando-se, tambm,
o adicional constitucional (1/3 da remunerao normal) e os encargos sociais correspondentes (INSS, FGTS, Sistema
S, dentre outros).

Dessa forma, o clculo de provises tem como principal objetivo, gerar os valores de proviso de frias, 13 e 14
salrios para a contabilidade.

Alguns Identificadores so obrigatrios para os Processamentos dos Clculos e outros identificadores opcionais, em
que os prprios usurios podero definir as verbas a serem detalhadas.

A partir do campo Dt. Bas. Fer (data que indica o incio do perodo aquisitivo do funcionrio) ser calculada a proviso
de frias que atualizar este cadastro ms a ms com as informaes de dias e faltas de frias vencidas, dias e faltas
de frias proporcionais e valor da 1 parcela do 13 Salrio.

A rotina de Clculo efetiva o clculo das provises de frias, 13 salrio e 14 salrio.

Aps o clculo, so gerados os lanamentos segundo um critrio de apurao de valores nas verbas correspondentes
aos identificadores de clculo.

A proviso de 14 salrio possui um tratamento diferenciado, pois acompanha o clculo da proviso de 13 salrio.

Para que o clculo seja efetuado, basta informar no momento do clculo da proviso de 13 salrio, o percentual de
14. Esse percentual aplicado sobre o clculo do 13 e apresentado em forma de lanamentos no relatrio, bem como
na manuteno de lanamentos.

Localizao no menu: Miscelnea/ Provises/ Provises de Fer./13


Clique em outras aes / clculos. Clique novamente em outras aes / parmetros e informe os dados para o
clculo.

MANUTENO DE PROVISO

Permite que o usurio efetue manuteno nos lanamentos da proviso de frias, 13 e 14 salrios. Esses
lanamentos constituem o histrico de proviso dos funcionrios, ou seja, por meio da rotina de clculo de proviso
sero gerados, ms a ms, os valores que sero armazenados, podendo ser consultados, includos, alterados ou
excludos.

Verso 12 119
Gesto de Pessoal

Controle e Planejamento da Produo


A tela de Provises demonstrada em duas partes, sendo:

- Cabealho da Proviso-> Nele consta a referncia do funcionrio utilizada no momento do clculo em relao
: Data de Clculo/ Centro de Custo/ Salrio-Base/ Tipo do Movimento/ Dias de Frias Vencidas/ Dias de
Frias Prop./ etc. Depois de inseridas informaes neste cabealho, qualquer reclculo com a mesma Data de
Clculo ir utilizar as informaes j gravadas, portanto caso exista uma referncia do cabealho alterada (ex:
salrio ou data base de frias) ser necessrio excluir este cabealho para que o sistema automaticamente
encontre as novas referncias no reclculo, caso deseje, o cliente poder optar por Alterar manualmente as
informaes antes de efetivar o reclculo da proviso.

- Itens da Proviso -> Ir gravar efetivamente cada verba apurada no processo de clculo. Os valores impressos
nos relatrios iro refletir tais valores.

RELATRIOS

Existem relatrios que auxiliaro na conferncia. Eles emitem uma listagem informativa sobre os valores de frias, 13 e
14 salrios devidos aos funcionrios, apresentando algumas informaes cadastrais, bem como as informaes
referentes ao resultado do clculo como: nmero de dias de frias vencidas e a vencer na proviso de frias, nmero de
avos de 13 na proviso de 13, INSS da empresa, FGTS e o total geral para ambas as provises.

Os relatrios podero ser impressos nos seguintes caminhos:

Localizao no menu: Miscelnea/ Provises/ Provises de Fer./13


Clique em outras aes / Imprimir Frias ou Imprimir 13. Em Parmetros, informe os dados para a impresso.

Localizao no menu: Relatrios/ Provises/ Provises de Frias ou Provises de 13


Em Parmetros, informe os dados para a impresso.

Relatrio de Proviso de Frias:

Principais Colunas:
Valor -> nesta coluna ser apresentada a proviso referente a parte fixa (salrio).
Adicionais-> nesta coluna ser apresentado a proviso referente a parte varivel (mdia).
1/3 Constit. -> nesta coluna ser apresentada a proviso referente 1/3 da parte total (fixa + mdia).
Total Frias -> valor total, somatria de Valor + Adicionais + 1/3.
I.N.S.S. -> percentual definido no parmetro 14-Encargos da Empresa aplicado sobre o Total de Frias. Este INSS a
parte Empresa e no o desconto do funcionrio!
F.G.T.S.-> percentual definido no parmetro 14-Encargos da Empresa + a informao do MV_PERCFGC.
Total Encargos -> somatria de I.N.S.S. e F.G.T.S.
Total Geral -> Somatrio de Total Frias e Total Encargos.

Relatrio de Proviso de 13 Salrio:

120 Verso 12
Gesto de Pessoal

Principais Colunas:

Valor ->nesta coluna ser apresentada a proviso referente parte fixa (salrio).
Adicionais-> Valor referente a parte varivel (mdia).
1 Parcela-> Valor pago ao funcionrio referente 1 parcela de 13 salrio.
Total 13-> somatria de Valor + Adicionais - 1 parcela de 13 salrio.
I.N.S.S. -> percentual definido no parmetro 14-Encargos da Empresa aplicado sobre o Total de 13 Salrio. Este INSS a
parte Empresa e no o desconto do funcionrio!
F.G.T.S.-> percentual definido no parmetro 14-Encargos da Empresa + a informao do MV_PERCFGC.
Total Encargos -> somatria de I.N.S.S. e F.G.T.S.
Total Geral -> Somatrio de Total 13 e Total Encargos.

Exerccio

Faa o clculo das provises e emita os relatrios.

Esta rotina efetua a contabilizao dos lanamentos da Folha de Pagamento e Provises para o mdulo Contbil, de
acordo com os dados do arquivo SRZ - Resumo da Folha.

Se houver necessidade de efetuar uma nova contabilizao de determinado perodo, o sistema identificar que a rotina
j foi executada e solicitar confirmao para a nova execuo da contabilizao.

Sempre que ocorrer o pagamento de frias e 13 ao funcionrio dever ocorrer a baixa dos valores provisionados
anteriormente.

- Frias: Baixa pelo Pagamento a partir dos valores da tabela SRC (Movimento Mensal) ou SRD (Acumulado
Anual). Abono Pecunirio no tem baixa!

- 13 Salrio: Baixa pelo valor pago verifica tabela SRI (Movimento Aberto de 2 parcela do 13) ou RI (arquivo
de fechamento do 13 a estrutura ser RIeeaa13), verificado tambm a verba de Diferena do 13 pago na
folha de DEZEMBRO (id_calculo 0028).

- Resciso: Possui duas formas de tratamento.


Baixa pelo valor provisionado, tratamento padro, efetua a baixa com o valor Atual do ms anterior.
Baixa pelo valor pago, tratamento efetuado com o MV_PROVRES habilitado, efetua a baixa considerando
o avo do ms da resciso (no considera o reflexo ganho de frias e 13 em virtude da projeo do Aviso
Indenizado!)

O clculo de provises tem como principal objetivo gerar os valores de proviso de frias, 13 e 14 salrios para a
contabilidade.

Portanto, nas provises, se no forem criados os identificadores de clculo (Baixa de Transferncia e Baixa de
Resciso), o sistema contabilizar o valor apresentado na linha No Ms. e o valor da linha Baixa ser exibido nos
relatrios de Proviso de Frias e de 13, no identificador de clculo 0130.

Verso 12 121
Gesto de Pessoal

Controle e Planejamento da Produo


Assim, quando criados, o sistema contabiliza:

- O valor da linha No ms no ID 0130


- O valor da linha Transf. no ID 0239
- O valor da linha Frias + Resciso no ID 0233
Contabilizao da Baixa de Transferncia (para a proviso de Frias)

A baixa de Transferncia pode ser contabilizada separadamente, ou seja, um lanamento para baixa de Transferncia e
outro para baixa de Frias e Resciso. Para isto, h definidos trs identificadores, que devem ser includos por meio
do Cadastro de Verbas (devem ser criadas trs novas verbas com seus respectivos identificadores).

Portanto, a forma de contabilizao das baixas da proviso de frias est condicionada existncia dos identificadores.

Exemplo:

Identificadores de Identificadores Baixa de Frias


Identificadores Baixa
Proviso e Resciso

Baixa Proviso de Baixa Proviso de


0130 Proviso de Frias 0233 0239
Frias/Resciso Frias/Transferncia

INSS Proviso de Baixa INSS Proviso de Baixa INSS Proviso de


0131 0234 0240
Frias Frias/Resciso Frias/Transferncia

FGTS Proviso de Baixa FGTS Proviso de Baixa FGTS Proviso de


0132 0235 0241
Frias Frias/Resciso Frias/Transferncia

Se existirem os IDs de Baixa, os lanamentos so feitos nas verbas correspondentes a eles. Caso contrrio, os
lanamentos continuam sendo feitos nas verbas correspondentes aos Ids de Proviso (linha No Ms).

Caso existam Ids de Baixa de Transferncia, os lanamentos so realizados nas verbas correspondentes a eles. No
existindo os Ids, a transferncia subtrada do valor do ms, sendo contabilizada nos Ids de Proviso.

Localizao no menu: Miscelnea/ Fechamentos/ Contabilizao

Clique em Parmetros e informe os dados para a contabilizao. Na prxima tela, informe se deseja a contabilizao
por centro de custos ou funcionrios

Exerccio

Contabilize a folha de pagamento, provises e baixas.

25.6. Fechamento Mensal


A rotina de fechamento mensal responsvel pela gerao do arquivo de movimento acumulado para os
processamentos de folha de pagamento e que, dessa forma, atualiza os dados da tabela Movimento Mensal (SRC)
para os processamentos da folha do ms seguinte, partindo do arquivo do ms calculado.

122 Verso 12
Gesto de Pessoal

Conforme configurao do parmetro MV_FOLMES, ser apresentado na tela o ms e ano de fechamento e, quando
no configurado no parmetro, pode ser informado manualmente.

Recomenda-se fazer uma cpia de segurana do banco de dados, antes da execuo desta rotina, pois a mesma no
possui opo de cancelamento.

A rotina de Fechamento executa as seguintes operaes nos arquivos:

- Preparar arquivo de Lanamentos Mensais para o ms seguinte (SRC).


- Atualizar o Cadastro de Funcionrio em funo dos dependentes que ultrapassaram o limite de idade para
salrio famlia e Imposto de Renda.
- Baixar as parcelas pagas do arquivo de Lanamentos Futuros (SRK).
- Gravar os lanamentos do ms no arquivo de acumulados (SRD).
- Atualizar a data base de frias dos funcionrios que estiveram de frias durante o ms.
- A cada fechamento mensal so criados novos perodos de frias, no sendo necessrio cadastr-los
manualmente.
- Promove a troca dos perodos de frias dos funcionrios que esto retornando de afastamento durante o ms,
dos que ficaram afastados por mais de 6 meses e que perderam o perodo aquisitivo de frias.
- No ms de Dezembro grava o 13 salrio no arquivo de acumulado (SRI) e gerar o arquivo RI + Empresa +
Ano + Ms do arquivo de 13 salrio.
- Dentre os clculos do fechamento, so considerados, inclusive, valores de tarefas variveis de professores,
para mdia de frias e de 13 salrio, cada qual no seu ms respectivo.

O fechamento gera um novo arquivo de movimento mensal (SRC) e o arquivo do ms que est sendo fechado ser
renomeado para:

O processo de fechamento dever ser efetuado uma vez por ms. Portanto, essencial que todos os processos do ms
j tenham sido executados.

Localizao no menu: Miscelnea/ Fechamentos/ Perodo

Exerccio

Efetue o fechamento do perodo.

26. Atualizao, manuteno e limpeza do Saldo do FGTS


A rotina de atualizao aplica o ndice de correo e juros sobre o saldo anterior do FGTS e atualiza o arquivo de
saldos com a incluso do depsito mensal.

A Atualizao de Saldo tambm ocorre a partir do abatimento do Valor de Saque feito pelo funcionrio, tendo em vista
a necessidade de apurao do Saldo para fins rescisrios e do Saldo Real a ser considerado como Saldo Anterior do
ms.

Verso 12 123
Gesto de Pessoal

Controle e Planejamento da Produo

Aps a atualizao, ser possvel conferir e dar manuteno nos saldos, por meio da rotina de Manuteno de Saldo.

A partir dos valores informados, o sistema efetua o controle e a movimentao de FGTS de cada funcionrio, permitindo
o acompanhamento dos saldos controlados pela Caixa Econmica.

Tambm ser possvel limpar os saldos. A rotina efetua a limpeza da tabela SRS - Saldos do FGTS, eliminando as
movimentaes de determinados perodos.

Localizao no menu: Miscelnea/ FGTS/ Atualizao de Saldos


Clique em Parmetros e informe os dados para atualizao.

Informe o ndice de juros e correo monetria a ser aplicado ao saldo anterior. Para apurao do saldo atual
realizado o seguinte clculo: Saldo Anterior + % Reajuste + Depsito do Ms = Saldo Atual.

O Saldo Anterior tambm contm o Saldo Real do ms anterior ao que est sendo realizada Atualizao de Saldo,
sendo assim:
Saldo Real = Saldo Anterior + Valor de Juros + Valor Depsito - Valor do Saque.

Localizao no menu: Miscelnea/ FGTS/ Manuteno de Saldo


Selecione o funcionrio que deseja consultar, alterar, incluir ou excluir o saldo.

Impresso do extrato:
Localizao no menu: Miscelnea/ FGTS/ Manuteno de Saldo ou Relatrios/ Diversos/ Extrato FGTS
Clique em imprimir, parmetros e informe os dados para a impresso do relatrio.

Localizao no menu: Miscelnea/ FGTS/ Limpeza de Saldos


Clique em Parmetros e informe os dados para limpeza.

27. 13 Salrio

124 Verso 12
Gesto de Pessoal

A Gratificao Natalina, conhecida como 13 salrio, foi instituda pela Lei 4.090, de 13/07/1962, regulamentada pelo
Decreto 57.155, de 03/11/1965 e alteraes posteriores. Deve ser paga em duas parcelas a todos os empregados
urbanos, rurais e domsticos. O pagamento deve ser feito como referncia ao ms de dezembro.

A primeira, entre os meses de fevereiro e novembro de cada ano, podendo ser paga juntamente com as frias, quando
solicitado pelo funcionrio, e a segunda, at o dia vinte de dezembro.

A base de clculo da remunerao a devida no ms de dezembro do ano em curso ou a do ms do acerto rescisrio,


se ocorrido antes desta data dever ser considerado o valor bruto sem deduo ou adiantamento.

Ao contrrio do clculo feito para frias proporcionais, o Dcimo Terceiro devido por ms trabalhado, ou frao do
ms igual ou superior a 15 dias. Desta maneira, por exemplo, se o empregado trabalhou de 1 de janeiro a 14 de
maro, ter direito a 2/12 (dois doze avos) de 13 proporcional, pelo fato da frao do ms de maro no ter sido igual
ou superior a 15 dias. Desta forma, o clculo feito ms a ms, observando sempre a frao igual ou superior a 15
dias.

A Lei 4.749, de 12/08/1965, que dispe sobre o pagamento do Dcimo Terceiro, determina que o adiantamento da 1
parcela, correspondente a metade da remunerao devida ao empregado no ms anterior, seja paga entre os meses de
fevereiro at o ltimo dia do ms de novembro (30 de novembro).

J a 2 parcela deve ser quitada at o dia 20 de dezembro, tendo como base de clculo a remunerao deste ms,
descontado o adiantamento da 1 parcela.

O empregado tem o direito de receber o adiantamento da 1 parcela junto com suas frias, para tanto de acordo com a
CLT o colaborador dever expressar tal solicitao Empresa no ms de janeiro do ano correspondente, entretanto
como tal entrega de documentao e/ou oficializao de tal requisio costuma ocorrer em conjunto com as frias na
Linha de Produto Microsiga Protheus no possumos nenhum bloqueio, permitindo assim tal parametrizao no
momento de clculo de frias.

O empregador no est obrigado a pagar o adiantamento do Dcimo Terceiro a todos os empregados no mesmo ms,
desde que respeite o prazo legal para o pagamento, entre os meses de fevereiro a novembro.

Na resciso contratual s no ter direito ao Dcimo Terceiro, as dispensas por justa causa.

27.1. Clculo da Primeira Parcela


Localizao no menu: Miscelnea/ Clculos/ por roteiros

Clique em: parmetros, processo e roteiro.

Exerccio

Calcule a primeira parcela do 13 Salrio.

27.1.1. Cancelamento 1 Parcela


Esta rotina efetua a eliminao automtica de todos os clculos j efetuados pela movimentao mensal.

Deve ser executada quando houverem inconsistncias nas verbas j calculadas.

Verso 12 125
Gesto de Pessoal

Controle e Planejamento da Produo

Localizao no menu: Miscelnea/ Clculos/ Cancelamento de Clculo


Clique em Parmetros e preencha as informaes para que o cancelamento seja realizado.
No se esquea de informar o processo e o roteiro referente a 1 Parcela do 13.

Exerccio

Com a orientao do instrutor, cancele o clculo da 1 Parcela do 13 Salrio dos funcionrios.

27.1.2. Relatrios

27.1.2.1 Contracheque, Recibo de Pagamento ou Holerite

Este relatrio emite o Recibo de Pagamento (holerite) do Adiantamento, da Folha Semanal/Mensal e do 13 salrio (1
ou 2 parcelas), em formulrio prprio. Constam no recibo os dados do funcionrio, os cdigos das verbas e respectivas
descries e valores, o total de proventos e descontos, e o lquido a receber.

Caso uma folha de recibo seja insuficiente para relacionar os proventos e descontos do funcionrio, na terceira linha de
mensagens ser impressa a expresso Continua... e a listagem continuar na folha seguinte at o mximo de 3 folhas
por funcionrio.

possvel emitir recibo de meses anteriores e, alm disso, consult-lo a partir de uma determinada data, no ms
corrente, desde que alguns parmetros sejam previamente configurados.

possvel a impresso do recibo de pagamento pelo cdigo ou descrio do departamento.

Localizao no menu: Relatrios/ Recibos/ Cheques/ Recibo de Pagamento.


Clique em Parmetros e informe os dados desejados. No se esquea de solicitar o recibo de 1 Parcela do 13 Salrio.

Exerccio

Com a orientao do instrutor, emita os recibos da 1 Parcela do 13 Salrio dos funcionrios.

27.1.2.2 Relatrio da Folha

Este relatrio emite a Folha de Pagamento em formulrio contnuo comum ou Pr-impresso. O relatrio contm os
dados dos funcionrios, funo, categoria funcional, centros de custos, nmero de dependentes para salrio famlia, os
cdigos dos proventos e descontos que entraram no clculo do Valor Lquido, Salrio Base, Salrio Contribuio, bases
de clculos do Imposto de Renda Retido na Fonte e de FGTS e o Valor de Depsito do FGTS.

Atravs dos parmetros podemos selecionar a opo de Folha Sinttica e gerao do arquivo para emisso da guia
GRPS e contabilizao. Pode ser emitida Folha ou resumo de meses anteriores.

126 Verso 12
Gesto de Pessoal

Podem ser emitidas por esta opo as Folhas de Pagamento do Adiantamento, Semanal ou Mensal, e da 1 e 2
Parcela do 13 salrio.

O relatrio tambm permite um maior controle sobre as informaes que sero apresentadas, onde possvel filtrar,
totalizar e quebrar pgina por Departamento.

Localizao no menu: Relatrios/ Peridicos/ Folha de Pagamento.


Clique em Parmetros e informe os dados desejados. No se esquea de solicitar para imprimir a folha de 1 Parcela
do 13 Salrio.

Exerccio

Com a orientao do instrutor, emita o relatrio da folha de 1 Parcela do 13 Salrio dos


funcionrios.

27.1.2.3 Relatrio de Lquidos

Este relatrio emite uma relao contendo o valor lquido a receber e o nmero da conta bancria de cada funcionrio a
ser enviada ao banco ou caixa da empresa.

Por esta opo podero ser emitidas as relaes de lquidos dos processos de Adiantamento, da Folha, das Frias, da
1 e da 2 parcela do 13 salrio, dos funcionrios com conta bancria ou no, dados de penso (beneficirios) podendo
ainda enviar mais de uma opo juntas.

Localizao no menu: Relatrios/ Peridicos/ Lquidos

Exerccio

Imprima o relatrio de lquido 1 Parcela do 13 Salrio, de acordo com a orientao do instrutor.

27.1.3. Integrao com o financeiro


Por meio desta rotina sero integrados os pagamentos gerados pelo ambiente Gesto de Pessoal ao ambiente
Financeiro. Esta integrao ocorrer pela opo Integrao com Financeiro, aps definidas as regras bsicas para cada
ttulo no Cadastro de Definies (RC0) e efetuada a gerao dos ttulos no arquivo de Movimento de Ttulos (RC1).
Somente a partir deste arquivo (RC1) que a integrao poder ser efetuada.

Este procedimento visa garantir mais segurana uma vez que, os valores podero ser previamente consultados antes
da efetiva integrao, considerando inclusive o cdigo do fornecedor e loja/filial, respectivo.

Na definio dos ttulos, o sistema considera as datas de vencimentos respectivas, por funcionrio, permitindo que
frias e rescises, principalmente, tenham vencimentos diferentes para um mesmo funcionrio.

A partir desta funcionalidade, os ttulos integrados no devero mais ser tratados no ambiente Gesto de Pessoal, pois
estaro gravados no arquivo de contas a pagar (SE2) do ambiente Financeiro.

Verso 12 127
Gesto de Pessoal

Controle e Planejamento da Produo


No ambiente Gesto de Pessoal mantido apenas o histrico desses ttulos, podendo ser consultados e at excludos
(quando o efetivo pagamento ainda estiver em aberto). J os ttulos ainda no liberados ou inconsistentes, esto
disponveis para manuteno (Alterao/Excluso) e podem ser integrados normalmente depois de corrigidas suas
possveis inconsistncias.

O procedimento a ser adotado semelhante aos processos j abordados para frias, resciso, adiantamento e folha.
Localizao no menu do ambiente:

Miscelnea Ttulos Definio


Miscelnea Ttulos Gerao
Miscelnea Ttulos Manuteno
Miscelnea Ttulos Integr. Financeiro

27.2. Clculo da 2 Parcela

27.2.1. Clculo
Localizao no menu: Miscelnea/ Clculos/ por roteiros

Clique em: parmetros, processo e roteiro.

Aps o preenchimento dos parmetros principais, caso o parmetro MV_REFMED esteja preenchido como .T., ser
mostrado um outro grupo de perguntas, em que o usurio dever informar:

Exerccio

Calcule a segunda parcela do 13 Salrio.

27.2.2. Cancelamento 2 Parcela


Esta rotina efetua a eliminao automtica de todos os clculos j efetuados pela movimentao mensal.

Deve ser executada quando houverem inconsistncias nas verbas j calculadas.

Localizao no menu: Miscelnea/ Clculos/ Cancelamento de Clculo

Clique em Parmetros e preencha as informaes para que o cancelamento seja realizado.

No se esquea de informar o processo e o roteiro referente a 2 Parcela do 13.

Exerccio

Com a orientao do instrutor, cancele o clculo da 2 parcela do 13 Salrio dos funcionrios.

128 Verso 12
Gesto de Pessoal

27.2.3. Relatrios

27.2.3.1 Demonstrativo de Mdias

possvel emitir o Relatrio para acompanhamento e conferncia de: Mdias de Frias Vencidas, Frias Proporcionais,
13 Salrio e Aviso Prvio.

Localizao no menu: Relatrios/ Lanamentos/ Demonstrativo de Mdias.

Exerccio

Com a orientao do instrutor, imprima o relatrio de demonstrativo de mdias do 13 Salrio dos


funcionrios.

27.2.3.2 Contracheque, Recibo de Pagamento ou Holerite

Este relatrio emite o Recibo de Pagamento (holerite) do Adiantamento, da Folha Semanal/Mensal e do 13 salrio (1
ou 2 parcelas), em formulrio prprio. Constam no recibo os dados do funcionrio, os cdigos das verbas e respectivas
descries e valores, o total de proventos e descontos, e o lquido a receber.

Caso uma folha de recibo seja insuficiente para relacionar os proventos e descontos do funcionrio, na terceira linha de
mensagens ser impressa a expresso Continua... e a listagem continuar na folha seguinte at o mximo de 3 folhas
por funcionrio.

possvel emitir recibo de meses anteriores e, alm disso, consult-lo a partir de uma determinada data, no ms
corrente, desde que alguns parmetros sejam previamente configurados.

possvel a impresso do recibo de pagamento pelo cdigo ou descrio do departamento.

Localizao no menu: Relatrios/ Recibos/ Cheques/ Recibo de Pagamento.


Clique em Parmetros e informe os dados desejados. No se esquea de solicitar o recibo de 2 Parcela do 13 Salrio.

Exerccio

Com a orientao do instrutor, emita os recibos da 2 Parcela do 13 Salrio dos funcionrios.

27.2.3.3 Relatrio da Folha

Este relatrio emite a Folha de Pagamento em formulrio contnuo comum ou Pr-impresso. O relatrio contm os
dados dos funcionrios, funo, categoria funcional, centros de custos, nmero de dependentes para salrio famlia, os
cdigos dos proventos e descontos que entraram no clculo do Valor Lquido, Salrio Base, Salrio Contribuio, bases
de clculos do Imposto de Renda Retido na Fonte e de FGTS e o Valor de Depsito do FGTS.

Verso 12 129
Gesto de Pessoal

Controle e Planejamento da Produo


Atravs dos parmetros podemos selecionar a opo de Folha Sinttica e gerao do arquivo para emisso da guia
GRPS e contabilizao. Pode ser emitida Folha ou resumo de meses anteriores.

Podem ser emitidas por esta opo as Folhas de Pagamento do Adiantamento, Semanal ou Mensal, e da 1 e 2
Parcela do 13 salrio.

O relatrio tambm permite um maior controle sobre as informaes que sero apresentadas, onde possvel filtrar,
totalizar e quebrar pgina por Departamento.

Localizao no menu: Relatrios/ Peridicos/ Folha de Pagamento.


Clique em outras aes, parmetros e informe os dados desejados. No se esquea de solicitar para imprimir a folha de
2 Parcela do 13 Salrio.

Exerccio

Com a orientao do instrutor, emita o relatrio da folha de 2 Parcela do 13 Salrio dos


funcionrios.

27.2.3.4 Relatrio de Lquidos

Este relatrio emite uma relao contendo o valor lquido a receber e o nmero da conta bancria de cada funcionrio a
ser enviada ao banco ou caixa da empresa.

Por esta opo podero ser emitidas as relaes de lquidos dos processos de Adiantamento, da Folha, das Frias, da
1 e da 2 parcela do 13 salrio, dos funcionrios com conta bancria ou no, dados de penso (beneficirios) podendo
ainda enviar mais de uma opo juntas.

Localizao no menu: Relatrios/ Peridicos/ Lquidos

Exerccio

Imprima o relatrio de lquido 2 Parcela do 13 Salrio, de acordo com a orientao do instrutor.

27.2.4. Integrao com o financeiro


Por meio desta rotina sero integrados os pagamentos gerados pelo ambiente Gesto de Pessoal ao ambiente
Financeiro. Esta integrao ocorrer pela opo Integrao com Financeiro, aps definidas as regras bsicas para cada
ttulo no Cadastro de Definies (RC0) e efetuada a gerao dos ttulos no arquivo de Movimento de Ttulos (RC1).
Somente a partir deste arquivo (RC1) que a integrao poder ser efetuada.

Este procedimento visa garantir mais segurana uma vez que, os valores podero ser previamente consultados antes
da efetiva integrao, considerando inclusive o cdigo do fornecedor e loja/filial, respectivo.

130 Verso 12
Gesto de Pessoal

Na definio dos ttulos, o sistema considera as datas de vencimentos respectivas, por funcionrio, permitindo que
frias e rescises, principalmente, tenham vencimentos diferentes para um mesmo funcionrio.

A partir desta funcionalidade, os ttulos integrados no devero mais ser tratados no ambiente Gesto de Pessoal, pois
estaro gravados no arquivo de contas a pagar (SE2) do ambiente Financeiro.

No ambiente Gesto de Pessoal mantido apenas o histrico desses ttulos, podendo ser consultados e at excludos
(quando o efetivo pagamento ainda estiver em aberto). J os ttulos ainda no liberados ou inconsistentes, esto
disponveis para manuteno (Alterao/Excluso) e podem ser integrados normalmente depois de corrigidas suas
possveis inconsistncias.

O procedimento a ser adotado semelhante aos processos j abordados para frias, resciso, adiantamento e folha.

Localizao no menu do ambiente:

Miscelnea Ttulos Definio


Miscelnea Ttulos Gerao
Miscelnea Ttulos Manuteno
Miscelnea Ttulos Integr. Financeiro

27.3. Diferena 13 Salrio


Por meio do clculo de Folha possvel apurar as diferenas do 13 relativos s mdias ou ajustes salariais ocorridos
em Dezembro aps o pagamento da segunda parcela do 13 salrio.

Depois de efetuada a reviso, o valor da diferena do 13 salrio poder ser favorvel ou no ao empregado. Sendo
favorvel ao empregador, a empresa efetuar a compensao, descontando o valor correspondente em folha de
pagamento.

A diferena de 13 somente pode ser gerada em DEZEMBRO e a data base do sistema deve ser o ltimo dia do ms
para gerar a diferena no valor correto.

Para calcular a diferena do dcimo terceiro salrio necessrio apenas efetuar o clculo de folha com SIM na
pergunta Complemento 13?

Localizao no menu: Miscelnea/ Clculos/ Por roteiros

Exerccio

Lance uma verba incidente em mdia de 13 Salrio, efetue o clculo da folha.

27.4. GPS, Nominais INSS e Obrigaes Sociais


OBRIGAES SOCIAIS
Por esta rotina, o sistema imprime o mapa de Obrigaes Sociais de acordo com os valores calculados e retidos no
perodo informado nas perguntas, gerando assim o mapa com a sntese dos encargos referentes Folha de
Pagamento/13 salrio, facilitando a conferncia da guia de pagamento.

Verso 12 131
Gesto de Pessoal

Controle e Planejamento da Produo

Localizao no menu: Relatrios/ Mensais/ Obrigaes Sociais


Clique em Parmetros e proceda a seleo de acordo com a necessidade.

NOMINAIS INSS
Emite a Relao dos Salrios de Contribuio at o limite e acima e uma Relao do INSS Retido.

Localizao no menu: Relatrios/ Mensais/ Nominal INSS


Clique em Parmetros e proceda a seleo de acordo com a necessidade.

GPS/GRPS
O relatrio imprime a Guia de Recolhimento da Previdncia Social - GPS/GRPS. Ser impresso um documento nico
para matriz e filiais se na "Empresa" o usurio tiver informado que o INSS centralizado.

Localizao no menu: Relatrios/ Mensais/GPS/ GRPS


Clique em Parmetros e proceda a seleo de acordo com a necessidade.

GPS ELETRNICA
A GPS Eletrnica o meio eletrnico para gerao e envio da Guia da Previdncia Social - GPS Previdncia Social.

A GPS Eletrnica gerada por meio dos layouts definidos pelos bancos e com modo grfico de impresso. Para o
cadastramento devem ser utilizadas as rotinas Cnab.

O arquivo modelo do Banco Ita (Sispag) GPSITAU.PAG e o arquivo modelo do Banco do Brasil o GPSBB.CPE,
definidos no mdulo Configurador.

Os modelos existentes no sistema agilizam o processo de gerao, portanto os layouts devem ser definidos e alterado
de acordo com a necessidade.

Caso o banco de recolhimento no seja Ita ou Banco do Brasil, deve-se contatar o banco desejado para obter
o layout a ser utilizado na gerao da GPS Eletrnica e defini-lo no mdulo Configurador.

Localizao no menu: Miscelnea/ Previdncia/ GPS Eletrnica


Clique em Parmetros e proceda a seleo de acordo com a necessidade.

Exerccio

Imprima os relatrios para conferncia de INSS citados neste item.

27.5. GEFIP e Gerar SEFIP


O Relatrio Auxiliar GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informaes a Previdncia Social ser impresso de
acordo com os parmetros solicitados pelo usurio.

Localizao no menu: Relatrios/ Peridicos/ GFIP


Clique em Parmetros e proceda a seleo de acordo com a necessidade.

132 Verso 12
Gesto de Pessoal

Exerccio

Imprima o relatrio GFIP.

GERAR SEFIP

Por meio desta opo possvel gerar o arquivo com padro exigido pela Caixa Econmica Federal, para prestao
das informaes na Guia de Recolhimento do FGTS e Informaes Previdncia Social GFIP, em meio eletrnico,
pelo Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informaes Previdncia Social SEFIP.

Localizao no menu: Miscelnea/ FGTS/ Gerar SEFIP


Clique em Parmetros e proceda a seleo de acordo com a necessidade, com ateno especial para a modalidade,
que neste caso para o 13 salrio declaratria.

Ao final da gerao, um log ser gerado, com um resumo do contedo do arquivo. Este log tambm apresentar as
inconsistncias, caso existam.

Exerccio

Gere o arquivo magntico do SEFIP para a competncia 13.

28. Reajustes

28.1. Tarefas
Esta rotina efetua o reajuste do valor das tarefas.

O aumento ser aplicado sobre as tarefas definidas nos Parmetros, reajustando automaticamente os lanamentos de
TODOS os funcionrios de TODAS as filiais, a partir da data informada.

Localizao no menu: Miscelnea/ Reajuste/ Tarefa


Clique em Parmetros e proceda a seleo de acordo com a necessidade.

Exerccio

Efetue o reajuste das tarefas cadastradas em 10%.

28.2. Aumento Programado


Tem como objetivo agendar aumentos salariais, que podem ser programados a ocorrer em uma data especfica para os
funcionrios selecionados.

Alm do salrio, o sistema permite que seja modificada a funo, alterando automaticamente o Cadastro de
Funcionrios.

Verso 12 133
Gesto de Pessoal

Controle e Planejamento da Produo

Atravs da opo "Parmetros", o sistema apresentar alguns campos que serviro de filtro para mostrar os
funcionrios que tero os aumentos programados.

O sistema permite cadastrar mais de um aumento salarial programado ao funcionrio para a mesma data, quando o tipo
de aumento for diferente. Esse exemplo ocorre quando h aumento referente a dissdio e promoo dentro do mesmo
ms.

A atualizao de salrios ocorrer atravs da opo "Reajuste".

Atravs da opo "Imprimir", o sistema apresenta um relatrio dos funcionrios que tiveram ou no programao de
aumento salarial, e das programaes que foram realizadas.

Localizao no menu: Miscelnea/ Reajuste/ Aumento Programado

1. Clique em Parmetros e proceda a seleo de acordo com a necessidade.


2. Clique em outras aes / Progr. Aumento.
O sistema apresenta a tela de incluso, trazendo os funcionrios selecionados na parametrizao, ao lado
esquerdo da tela.
Caso j tenha sido aplicado um aumento para o funcionrio, ser apresentado o sinal verde.
Caso j tenha sido aplicado um aumento, mas este ainda no foi atualizado, ser apresentado o sinal amarelo.
Os funcionrios que no sofreram nenhum tipo de aumento, estaro em branco.
3. Selecione esquerda o funcionrio e direita informe os dados para a programao do aumento ou alterao
funcional.
Para inserir mais aumentos, pressione a tecla seta para baixo.
4. Confirme.

Reajuste dos Aumentos Programados

Esta opo realiza o reajuste salarial para os funcionrios selecionados na opo "Programar Aumento".

A partir da efetivao do reajuste, o sistema atualiza o Cadastro de Funcionrios e muda o status na opo "Progr.
Aumento" para a cor verde, indicando aumento atualizado.

Ao efetuar o reajuste, necessrio confrontar as informaes referentes aos valores de salrio no Cadastro de Funes
com as informaes mencionadas no Cadastro de Aumento Programado. Este procedimento necessrio pois, caso a
empresa programe um aumento para o prximo ms, mesmo que tenha ocorrido um aumento de salrio no Cadastro de
Funes, o sistema considera o valor informado no campo "Salrio", do Cadastro de Aumento Programado.

Para que o reajuste seja possvel necessrio preencher os parmetros com ateno, pois mesmo que na opo
"Programar Aumento" tenham sido definidos os funcionrios que participaro do processo, caso os parmetros no
estejam preenchidos de forma correta, o aumento no ser atualizado.

Localizao no menu: Miscelnea/ Reajuste/ Aumento Programado


1. Clique em outras aes / Reajuste
2. Clique em Parmetros e informe os dados para reajustar os salrios, conforme programao.

RELATRIO DOS AUMENTOS PROGRAMADOS

Apresenta os funcionrios que tiveram ou no aumentos programados e realizados.

134 Verso 12
Gesto de Pessoal

Os dados so apresentados por funcionrio, informando salrio anterior, salrio atual, data do aumento, tipo do
aumento, funo anterior e funo atual.
Localizao no menu: Miscelnea/ Reajuste/ Aumento Programado
1. Clique em outras aes / Imprimir
2. Clique em Parmetros e informe os dados para reajustar os salrios, conforme programao.
O relatrio tambm est disponvel em Relatrios/ Lanamentos/ Aumento Programado.

28.3. Salarial
Esta rotina calcula aumentos reais, antecipaes salariais, dissdios coletivos, pisos salariais e tambm permite efetuar
projees salariais para uso gerencial.

Os reajustes devem ser aplicados por faixas salariais e podem ser tanto em percentuais, quanto em valores.

Exemplo:

Faixa De Faixa At % Valor


200,00 500,00 10
501,00 1.000,00 5
1001,00 5.000,00 100,00

Neste caso, o aumento salarial concedido foi de:

10% para os funcionrios com faixa salarial entre R$ 200,00 e R$ 500,00

5% para os funcionrios com faixa salarial entre R$ 500,00 e R$ 1.000,00

R$ 100 para os funcionrios com faixa salarial entre R$ 1.001,00 e R$ 5.000,00

O Sistema gera inicialmente um relatrio com os valores a serem considerados no clculo, para posterior aprovao.

Localizao no menu: Miscelnea/ Reajuste/ Salarial

1. Clique em Parmetros e informe os dados desejados.


Principais campos:
Atualiza Cadastro: Define se o clculo a ser realizado ser efetivo ou apenas uma simulao. Selecione
0No, para simulado ou SIM, para reajustar os salrios dos funcionrios.
Atualiza Funo: Selecione SIM para que o cadastro de funo tenha o valor do salrio alterado. No, para
no alterar o cadastro de funo.
Piso Salarial: Informe o valor do piso salarial a ser considerado por categoria.

2. Confira os dados e confirme.


O sistema apresenta a janela Calcular para Salrios.

3. Nesta tela, informe os dados para a realizao do clculo de reajuste salarial, considerando os parmetros
informados anteriormente.

Faixa Mensal De/At: Informe a faixa salarial correspondente aplicao do reajuste.

Verso 12 135
Gesto de Pessoal

Controle e Planejamento da Produo

Exemplo:

Faixa De Faixa At
O Sistema considera que os valores a receber o reajuste esto entre
0,01 1.020,00
R$ 0,01 (um centavo de real) e R$ 1.020,00 (mil e vinte reais).

% Aumento: Informe o percentual de aumento para reajuste dos salrios desta faixa.

Exemplo:

Reajuste Salarial (%)


(A) Salrio (A+B) Salrio Reajustado
% Aumento (B) Valor do Reajuste
820,00 500,00 147,60 967,60

Valor do Aumento: Informe o valor do aumento a ser aplicado aos salrios.

Exemplo:

Reajuste Salarial (%)


(A) Salrio (A+C) Salrio Reajustado
% (C) Valor Aumento
820,00 220,00 967,60

O valor final dos salrios o resultado da soma dos reajustes salariais em percentual (%) e em valores (R$).

Exemplo:

Reajuste Salarial (%) (B) Valor (A+B) Salrio


(A) Salrio
% Aumento (C) Aumento Reajustado

1.000,00 15% 150,00 250,00 1.400,00

Data Admisso De/Data Admisso At: Informe o perodo de admisso de funcionrios a ser considerado no clculo
do reajuste.

O Sistema compara o valor obtido como novo salrio (salrio reajustado) com o valor informado no campo Piso
Salarial.

Caso o novo salrio seja inferior ao piso salarial, o valor do piso salarial definido, automaticamente, como valor do
novo salrio do funcionrio.

136 Verso 12
Gesto de Pessoal

Reajuste
Reajuste Percentual (%)
moeda (R$) (E) Salrio
(A) Piso (B) (F) Novo
Reajustado
Salrio Salrio Salrio
(C) Valor do (D) Valor (B+C+D)
% Aumento
Reajuste (%) Aumento

880,00 520,00 15% 78,00 120,00 880,00 880,00


510,00 380,00 15% 57,00 80,00 510,00 510,00

28.4. Dissdio Retroativo


Esta rotina efetua o clculo das diferenas que devem ser apuradas em virtude da ocorrncia de dissdio em meses
anteriores.

Essas diferenas so de origem salarial e de valores de INSS e FGTS decorrentes do aumento salarial.
A ROTINA - REAJUSTE SALARIAL - DEVER SER UTILIZADA QUANDO FOR CONCEDIDO AOS FUNCIONRIOS
O AUMENTO DE SALRIO DENTRO DA DATA-BASE DO SINDICATO.

QUANDO O AUMENTO FOR CONCEDIDO APS A DATA-BASE, SOMENTE DEVE SER EXECUTADA A ROTINA
DISSDIO RETROATIVO, POIS ALM DA APURAO DAS DIFERENAS SALARIAIS, TAMBM UTILIZA O
CADASTRO HISTRICO DE SALRIOS.

O desconto do INSS sobre os valores da diferena salarial em decorrncia do dissdio retroativo deve ser calculado
baseando-se no salrio de contribuio e na tabela de contribuio previdenciria do respectivo ms de competncia.

Conveno Coletiva: Acordo entre empresas (todas) x Sindicato.


Acordo Coletivo: Acordo entre uma ou mais Empresa x Sindicato.
Dissdio Coletivo: Acordo entre Sindicato x Justia do Trabalho.
Dissdio Retroativo: o ato de aplicar os ajustes da conveno coletiva que somente foi proferida aps encerramento
do ms em que ocorre a data-base da categoria.

Somente possvel efetuar o clculo do Dissdio Retroativo partindo de uma folha j calculada anteriormente, portanto,
fundamental a existncia do arquivo de fechamento para possibilitar tal clculo.

O arquivo de fechamento fica no banco de dados com a nomenclatura: RCeeaamm, sendo ee=Empresa, aa=ano e
mm o ms.

O ambiente Gesto de Pessoal permite o processamento do Clculo das Diferenas Salariais devidas aos
colaboradores em virtude do Dissdio Retroativo.

O sistema passar a recalcular a folha dos meses em que ocorreram diferenas a serem apuradas baseando-se nos
dados dos arquivos de movimentao mensal (SRCs), aplicando o percentual de aumento informado sobre o salrio da
poca e gerando todas as diferenas no arquivo de dissdio retroativo (RHH).

A partir do procedimento descrito acima, o INSS e o FGTS relativos diferena salarial sero sobre o salrio de
contribuio e sobre a tabela de contribuio previdenciria do ms respectivo.

Para que o clculo seja efetuado corretamente, importante verificar as seguintes informaes:

Verso 12 137
Gesto de Pessoal

Controle e Planejamento da Produo


Nas verbas relativas s bases e valores de FGTS e INSS, devero ser informados no campo Verba p.Diss. os cdigos
das verbas criadas para os novos identificadores e no campo Dissid.Ret. deve ser preenchido com Sim. Para as
verbas criadas, no deve haver tipo de incidncia para tributao ou mdias, pois o sistema utiliza incidncias das
verbas originais.

Todas as verbas, mesmo aquelas que no possuem identificador (exemplo: hora extra), mas cujos valores devem ser
considerados como diferena para o dissdio, devem estar com o campo Dissid.Ret. preenchido com Sim e Verba
p.Diss preenchido com o identificador 0341, ser for provento, e com identificador 0342 se for de desconto.

Verbas de base de FGTS, base de INSS, depsito do FGTS e desconto do INSS devem ser configuradas para que seja
possvel ao sistema apurar as diferenas relativas previdncia e ao FGTS.

Nas verbas que sero apuradas as diferenas de dissdio, no pode haver incidncia para FGTS e INSS. Esta
verificao importante para que no haja dupla tributao sobre os valores apurados como diferenas. Caso haja
incidncia, ser gerado um arquivo de Log de ocorrncias, informando as verbas de destino que esto com incidncias.

As verbas que compem o clculo do IR devero possuir incidncias para o IR, assim como as verbas de pagamento
das diferenas de frias devero estar com Sim para Ref. Frias e as verbas de pagamento das diferenas de 13
devero ficar com Sim no campo Ref.13.

Verbas de Base de FGTS, Base de INSS, depsito do FGTS e Desconto do INSS, devem ser configuradas para que
seja possvel ao sistema apurar as diferenas relativas previdncia e ao FGTS.

Nas verbas que sero apuradas as diferenas de dissdio, no pode haver incidncia para FGTS e INSS. Esta
verificao importante para que no haja dupla tributao sobre os valores apurados como diferenas. Caso haja
incidncia, ser gerado um arquivo de Log de Ocorrncias informando as verbas de destino que esto com incidncias.

As verbas que compem o clculo do IR, devero possuir incidncias para o IR, assim como as verbas de pagamento
das diferenas de frias devero estar com Sim para Ref.Frias e as verbas de pagamento das diferenas de 13
devero ficar com Sim no campo Ref.13.

Localizao no menu: Miscelnea/ Reajuste/ Dissdio Retroativo


1. Clique em Calcular
2. Clique em Perguntas

OBS: O clculo deve ser sempre feito para um ms anterior a folha que estiver em aberto.

3. Ao executar o clculo o sistema abrir a seguinte tela:

138 Verso 12
Gesto de Pessoal

Esta tela definir quais as faixas de aumento que sero utilizadas, podendo ser classificadas como aumento por faixa
salarial ou data de admisso. Incluindo valor nico ou percentual sobre o salrio.

4. Para visualizar o clculo de cada funcionrio, posicione sob o funcionrio desejado e clique em Visualizar.
Informe o perodo desejado.

5. Em seguida apresentado o clculo realizado, neste ser demonstrado:


Valor de origem: Valor que foi pago no ms calculado anterior encontrado na tabela SRD (acumulado)
Valor calculado: Valor que o sistema chegou aps a correo do valor. Valor anterior multiplicado pela
alquota de aumento de dissdio
Valor a pagar: Diferena entre o valor da origem com o valor calculado.
OBS: esse clculo se repete para as outras verbas tambm.
Selecionado: Se foi informada uma verba que receber a diferena com o valor a pagar.
Gerao Folha: Se o clculo foi enviado para a folha de pagamento.

6. Estas informaes esto disponveis em formato de relatrio. Acesse outras aes/ Impresso e informe os
parmetros para a gerao do relatrio.

7. O clculo poder ser cancelado. Acesse outras aes/ Excluir e informe os parmetros para cancelamento
do clculo.

8. A integrao dos valores a pagar com a folha de pagamento deve ser realizada somente depois de conferido o
clculo. Sero levadas as informaes do clculo para a folha se a pergunta atualiza lanamento estiver
como valores mensais para a tabela SRC e se estiver como valores futuros levar para a tabela SRK.

Verso 12 139
Gesto de Pessoal

Controle e Planejamento da Produo


Quando for um clculo de dissdio retroativo a ser pago em folha de pagamento dever constar na tabela SRC
(valores mensais)
Quando for um clculo de dissdio retroativo a ser pago em resciso complementar dever constar na tabela
SRK (Valores futuros)
Acesse outras aes/ gerao. Informe os parmetros desejados.

9. Para visualizar a integrao, posicione sob o funcionrio desejado e clique em Visualizar. Informe o perodo
desejado.

10. Em seguida apresentado o clculo realizado, com o campo Gerao Folha igual a SIM:

11. Para as rescises complementares, informe que a mesma por dissdio que o sistema carregar os valores
futuros.

29. DIRF

MACRO PROCESSO DIRF

GERAO DIRF

Informe Rendimentos Rel. Conferncia

Arquivo Magntico

A DIRF a Declarao do Imposto de Renda Retido na Fonte DIRF a declarao feita pela FONTE PAGADORA,
destinada a informar Secretaria da Receita Federal o valor do imposto de renda retido na fonte, dos rendimentos
pagos ou creditados para seus beneficirios.

Devem apresentar a Declarao do Imposto de Renda Retido na Fonte DIRF as seguintes pessoas jurdicas e
pessoas fsicas que tenham pagado ou creditado rendimentos que sofreram reteno do imposto de renda retido na
fonte, ainda que em um nico ms do ano-calendrio a que se referir declarao, por si ou como representantes de
terceiros:

- estabelecimentos matrizes de pessoa jurdicas de direito privado domiciliado no Brasil, inclusive as imunes ou
isentas.
- pessoas jurdicas de direito pblico.
- filiais, sucursais ou representaes de pessoa jurdicas com sede no exterior. IV - empresas individuais.
- caixas, associaes e organizaes sindicais de empregados e empregadores.
- titulares de servios notariais e de registro.
- condomnios edifcios.
- pessoas fsicas.

140 Verso 12
Gesto de Pessoal

- instituies administradoras de fundos ou clubes de investimentos. X - rgos gestores de mo de obra do


trabalho porturio.

Ficam tambm obrigadas apresentao da DIRF as pessoas jurdicas que tenham efetuado reteno, ainda que em
nico ms do ano-calendrio a que se referir a DIRF, da Contribuio Social sobre o Lucro Lquido (CSLL), da
Contribuio para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e da Contribuio para o PIS/PASEP sobre
pagamentos efetuados a outras pessoas jurdicas.

29.1. Gerar Arquivo


Este processo cria um arquivo para conferncia e manuteno dos dados para a DIRF.

Localizao no menu: Miscelnea/ DIRF/ Gerar Arquivo.

O arquivo criado a partir da verificao de verbas, datas e incidncias no cadastro de acumulados, considerando os
parmetros definidos a partir da opo de menu Miscelnea + DIRF + Gerar Arquivo.

O sistema ir verificar no cadastro o ano do processamento da DIRF (Ex.: 2015) e as letras mencionadas na tabela
descrita no incio do item Incidncias DIRF.

A Receita estabelece que a entrega da DIRF seja unificada na Matriz, com isto deve ser observado os casos em que
possurem diversas Filiais em que o final do CNPJ for diferenciado, pois nestes casos ir solicitar para centralizar as
informaes na Filial Matriz.

O sistema emite log com inconsistncias apresentadas que devero ser corrigidas.

Exerccio

Faa a gerao do arquivo da DIRF para o ano do treinamento.

29.2. Manuteno
Esta rotina efetua eventuais acertos ou ajustes, quando houver inconsistncias na Gerao do Arquivo da DIRF.

Localizao no menu: Miscelnea/ DIRF/ Manuteno Arquivo.


Informe o ano. Selecione o funcionrio para conferncia.

29.3. Conferncia
Para conferncia dos valores gerados, pode ser utilizada a Ficha Financeira do Funcionrio, emitida por data de
pagamento, ou o Relatrio de Conferncia da DIRF.

A Ficha Financeira demonstrar as verbas e seus respectivos valores nos meses de pagamento, podendo ainda o
cliente solicitar a impresso tambm das incidncias para DIRF o que ir lhe facilitar a conferncia.
Localizao no menu: Relatrios/ Lanamentos/ Ficha Financeira.

Verso 12 141
Gesto de Pessoal

Controle e Planejamento da Produo


J o Relatrio de Conferncia da DIRF demonstrar os valores mensais de Rendimento Tributvel, Deduo e Imposto
Retido.

Localizao no menu: Miscelnea/ DIRF/ Relatrio de Conferncia DIRF.

Vale lembrar que o Imposto de Renda trabalha por data de pagamento, assim sempre deve ser levado em
considerao o dia de pagamento. Nos casos de frias partidas (iniciam em um ms e terminam no ms seguinte)
dever constar totalidade dos valores sempre no primeiro ms, ou seja, no ms em que ocorreu o pagamento.

Quando ocorrer de estar considerando as frias nos dois meses dever ser verificado a incidncia da verba com
id_calculo 0164 que dever ficar com A para DIRF e todas as verbas de provento de frias e frias ms seguinte
devero tambm ficar com A no campo RV_DIRF.

Qualquer verba que for identificada incidncia incorreta acesse o cadastro da verba e faa o ajuste, em seguida gere a
DIRF novamente, pois o sistema sempre ir verificar a incidncia de verbas no momento da gerao da DIRF.

Os arquivos SR4, SRL e RCS armazenam informaes da DIRF e no aconselhamos que os mesmos sejam excludos,
pois ao gerar novamente a DIRF o sistema ir gravar os dados novamente nesses arquivos, temos em seus contedos
os histricos de anos anteriores.

extremamente importante ser observado se o cliente possui integrao do Financeiro com a Folha, pois neste caso
aps ser apagado os arquivos ser necessrio que o Financeiro faa a integrao com a folha novamente a fim de
alimentar os dados referentes s pessoas Jurdicas.

29.4. Informe de Rendimentos


Localizao no menu: Miscelnea/ DIRF/ Informe de Rendimentos.

Para a impresso do Informe de Rendimentos o sistema utiliza dois rdmakes, so eles:


- IMPIRPF- utilizado na impresso do Informe de Pessoa Fsica.
- IMPIRPJ- utilizado na impresso do Informe de Pessoa Jurdica.

O Informe de Rendimentos pode ser impresso em formulrio Pr-impresso ou Grfico, ao solicitar a impresso grfica
ser listado o logotipo da receita no canto superior esquerdo. Para tanto, dever ser copiado o arquivo Receita.BMP
para o diretrio dos SXs.

Este arquivo encontra-se disponvel no TDN juntamente com os documentos de Recursos Humanos.

A informao listada como Natureza do Rendimento o sistema ir verificar no cadastro de funcionrios o campo
RA_CODRET, sempre que estiver em branco automaticamente ir assumir o cdigo 0561-Rendimentos do Trabalho
Assalariado, portanto, se existirem na base outras categorias como Pr-labore e Autnomo no cadastro deles devem
ser definidos os cdigos corretos. Vale lembrar que a lista apresentada refere-se tabela 37 Cod. Reteno Imposto de
Renda no configurador, caso necessrio basta incluir ou alterar qualquer informao nela existente.

142 Verso 12
Gesto de Pessoal

29.5. Arquivo Magntico


Localizao no menu: Miscelnea/ DIRF/ Arquivo Magntico.

Vale lembrar que os prestadores de servios que receberam honorrios da empresa e no constam no ambiente
Gesto de Pessoal (cadastrados como Autnomos), devem ter suas informaes importadas do ambiente Financeiro da
Linha de Produtos Microsiga Protheus, para manuteno da DIRF, antes de gerar o arquivo Receita Federal. A
importao realizada diretamente pelo ambiente Financeiro e o processo a ser executado auxiliado pela prpria rea
financeira da empresa.

Exerccio

Confira os dados do arquivo da DIRF, pelos relatrios de conferncia. Caso necessrio, faa os
ajustes necessrios. Imprima os informes de rendimentos e gere o arquivo magntico para a
entrega.

30. RAIS

MACRO PROCESSO RAIS

GERAO RAIS

Rel. Conferncia

Arquivo Magntico

O prazo de entrega da declarao da RAIS determinado pelo Ministrio do Trabalho por meio de Portarias editadas
anualmente, normalmente este prazo se finaliza no ms de Maro de cada ano e os dados entregues referem-se
sempre ao ano- calendrio anterior.

A entrega da declarao obrigatria, o atraso na entrega est sujeito multa.

A gesto governamental do setor do trabalho conta com importante instrumento de coleta de dados denominado de
Relao Anual de Informaes Sociais - RAIS. Instituda pelo Decreto n 76.900, de 23/12/75, a RAIS tem por objetivo:

- O suprimento s necessidades de controle da atividade trabalhista no Pas;


- O provimento de dados para a elaborao de estatsticas do trabalho;
- A disponibilizao de informaes do mercado de trabalho s entidades governamentais.

Verso 12 143
Gesto de Pessoal

Controle e Planejamento da Produo


Os dados coletados pela RAIS constituem expressivos insumos para atendimento das necessidades:

- Da legislao da nacionalizao do trabalho;


- De controle dos registros do FGTS;
- Dos Sistemas de Arrecadao e de Concesso e Benefcios Previdencirios;
- De estudos tcnicos de natureza estatstica e atuarial;
- De identificao do trabalhador com direito ao abono salarial PIS/PASEP.

So obrigados a entregar a declarao da RAIS:

- Inscritos no CNPJ com ou sem empregados - o estabelecimento que no possui empregado ou manteve suas
atividades paralisadas durante o ano-base est obrigado a entregar a RAIS Negativa;
- Todos os empregadores, conforme definidos na CLT;
- Todas as pessoas jurdicas de direito privado, inclusive as empresas pblicas domiciliadas no Pas, com
registro, ou no, nas Juntas Comerciais, no Ministrio da Fazenda, nas Secretarias de Finanas ou de
Fazenda dos governos estaduais e nos cartrios de registro de pessoa jurdica;
- Empresas individuais, inclusive as que no possuem empregados;
- Cartrios extrajudiciais e consrcios de empresas;
- Empregadores urbanos pessoas fsicas (autnomos e profissionais liberais) que mantiveram empregados no
ano-base;
- rgos da administrao direta e indireta dos governos Federais, Estaduais ou Municipais, inclusive as
fundaes supervisionadas e entidades criadas por lei, com atribuies de fiscalizao do exerccio das
profisses liberais;
- Condomnios e Sociedades Civis;
- Empregadores rurais pessoas fsicas que mantiveram empregados no ano-base;
- Filiais, Agncias, Sucursais, Representaes ou quaisquer outras formas de entidades vinculadas pessoa
jurdica domiciliada no exterior.

Devem ser relacionados na RAIS:

- Empregados contratados por empregadores, pessoa fsica ou jurdica, sob o regime da CLT, por prazo
indeterminado ou determinado, inclusive a ttulo de experincia;
- Servidores da administrao pblica direta ou indireta, federal, estadual ou municipal, bem como das
fundaes supervisionadas;
- Trabalhadores avulsos (aqueles que prestam servios de natureza urbana ou rural s diversas empresas, sem
vnculo empregatcio, com a intermediao obrigatria do rgo gestor de mo de obra, nos termos da Lei n
8.630, de 25 de fevereiro de 1993, ou do sindicato da categoria);
- Empregados de cartrios extrajudiciais;
- Trabalhadores temporrios, regidos pela Lei n 6.019, de 3 de janeiro de 1974;
- Trabalhadores com Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido pela Lei n 9.601, de 21 de janeiro de
1998;
- Diretores sem vnculo empregatcio, para os quais o estabelecimento/entidade tenha optado pelo recolhimento
do FGTS (Circular CEF n 46, de 29 de maro de 1995);
- Servidores pblicos no-efetivos (demissveis ad nutum ou admitidos por meio de legislao especial, no
regidos pela CLT);
- Trabalhadores regidos pelo Estatuto do Trabalhador Rural (Lei n 5.889, de 8 de junho de 1973);
- Aprendiz contratado nos termos do art. 428 da CLT, regulamentado pelo Decreto n 5.598, de 1 de dezembro
de 2005;
- Trabalhadores com Contrato de Trabalho por Tempo Determinado, regido pela Lei n 8.745, de 9 de dezembro
de 1993, com a redao dada pela Lei n 9.849, de 26 de outubro de 1999;

144 Verso 12
Gesto de Pessoal

- Trabalhadores com Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido por Lei Estadual;
- Trabalhadores com Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido por Lei Municipal;
- Servidores e trabalhadores licenciados;
- Servidores pblicos cedidos e requisitados.

No devem ser relacionados na RAIS:

- Diretores sem vnculo empregatcio para os quais no recolhido FGTS;


- Autnomos;
- Eventuais;
- Ocupantes de cargos eletivos (governadores, deputados, prefeitos, vereadores etc.), a partir da posse, desde
que no tenham feito opo pelos vencimentos do rgo de origem;
- Estagirios regidos pela Portaria MTPS n 1.002, de 29 de setembro de 1967, e pela Lei n 6.494, de 7 de
dezembro de 1977;
- Empregados domsticos.

30.1. PAT Programa de Alimentao do Trabalhador


O PAT, institudo pela Lei n 6.321, de 14 de abril de 1976, e regulamentado pelo Decreto n 05, de 14 de janeiro de
1991, prioriza o atendimento aos trabalhadores de baixa renda, isto , aqueles que ganham at 5 salrios mnimos
mensais. As empresas que aderem ao PAT so beneficiadas com incentivo fiscal, e a alimentao concedida ao
empregado no integra o salrio de contribuio.

Localizao no menu: Atualizaes/ Definies de Clculos/ Manuteno tabela S041 Parmetros RAIS
Clique em Incluir ou Alterar e efetue o cadastro referente ao ano base em processamento

Orientaes Importantes:

importante observar se esto atualizados os dados dos campos referentes ao Programa de Alimentao do
Trabalhador (PAT). So eles:

- Participa;
- At 5 salrios-mnimos;
- Acima de 5 salrios-mnimos;
- Percentuais (Serv. Prop, Adm.Coz, Ref.Conv, Ref.Transp., Cesta Alim. e Alim.Conv.).

As informaes de participao da empresa no PAT sero verificadas de acordo com os seguintes critrios:

- A configurao do campo Participa com 1= Sim e o no preenchimento de um dos demais campos citados, ir
gerar uma mensagem de aviso.
- O preenchimento de qualquer um dos campos citados e a configurao do campo Participa com 2=No, ir
gerar mensagem de aviso ao usurio.

Observe tambm se esto devidamente atualizados os dados dos campos referentes ao Encerramento das Atividades
da empresa, caso isto tenha ocorrido.

Verso 12 145
Gesto de Pessoal

Controle e Planejamento da Produo


So eles:

- Encerramento das Atividades;


- Data de Encerramento.

Se a empresa estiver em exerccio, as informaes de Encerramento das Atividades devem estar em branco.

Ainda neste parmetro, atentar quanto ao tipo de controle de ponto dos colaboradores.

Exerccio

Faa o registro das informaes do exerccio do ano base e do controle de ponto adotado. Se for o
caso, informe os dados do PAT.

30.2. Contribuies Patronais


Contribuio Sindical: Contribuio compulsria devida por todos aqueles que so empregadores e exercem atividade
econmica independentemente de filiao a sindicatos e recolhida no ms de janeiro de cada ano, em favor da
entidade sindical correspondente ou Conta Especial Emprego e Salrio, a partir da aplicao de alquotas sobre o
capital social, conforme os Arts. 579 e 580 da CLT. As informaes referentes contribuio sindical (entidade
beneficiria e valores) so obrigatrias.

Contribuio Associativa: Trata-se de uma contribuio obrigatria somente queles que se associarem (filiarem) aos
sindicatos. A filiao no obrigatria, mas quando ocorre ser obrigatrio o recolhimento desta contribuio, prevista
nos Arts. 545 e 548 da CLT. A informao dos valores pagos a ttulo de contribuio associativa facultativa.

Contribuio Assistencial: Consiste em um pagamento previsto em norma coletiva, em favor do sindicato


representativo, em virtude deste ter participado de negociaes coletivas, com o objetivo de cobrir os seus custos
adicionais. Seus montantes, oportunidade e forma so definidos na norma coletiva. Fundamentao legal: alnea E do
Art. 513 da CLT. A informao dos valores pagos a ttulo de contribuio assistencial facultativa.

Contribuio Confederativa: Aprovada em assembleia geral do sindicato de categoria. Seus montantes, oportunidade
e forma so definidos por esta assembleia e tem por finalidade o custeio do sistema confederativo. Fundamentao
legal: inciso IV do art. 8 da Constituio Federal/88. A informao dos valores pagos a ttulo de contribuio
confederativa facultativa.

Empregadores rurais A contribuio sindical dos empregadores rurais est regulamentada no Decreto-Lei n
1.166/71, que determina o enquadramento sindical e os valores a serem recolhidos entidade sindical de
empregadores rurais.

Localizao no menu: Atualizaes/ Cadastros/ Contribuio Patronal


Selecione a empresa e clique em Incluir ou Alterar.
Informe os sindicatos favorecidos, as datas de recolhimento e os valores das contribuies realizadas.

Embora seja de recolhimento obrigatrio, a contribuio sindical no devida em alguns casos, a saber: entidades
sem fins lucrativos, micros e pequenas empresas optantes pelo SIMPLES, empresas que no possuem empregados e
rgos pblicos.

146 Verso 12
Gesto de Pessoal

Empresa que recolhe em favor de mais de uma entidade sindical patronal, deve ser informado o CNPJ da entidade
sindical que representa a categoria econmica preponderante (principal) da empresa.

Recolhimento da contribuio sindical de forma centralizada Conforme disposto no Art.581 da Consolidao das
Leis do Trabalho, admissvel se as sucursais ou filiais da empresa estiverem localizadas na mesma base territorial da
entidade sindical representativa da sede da empresa. Nesse sentido, deve-se declarar a forma como o desconto da
contribuio sindical foi efetivamente realizado.

a. Recolhimento nico ou centralizado No caso de empresa que centralizou o recolhimento das contribuies
sindicais, deve ser informado no campo centralizadora o CNPJ do estabelecimento (filial do SIGAMAT) que
realizou o pagamento das contribuies. Nesse caso, caber ao estabelecimento que centralizou o pagamento
informar a entidade beneficiria e os valores pagos.
b. Recolhimento proporcional ou descentralizado No caso de empresa que efetuou os recolhimentos das
contribuies sindicais de forma descentralizada, o campo relativo entidade sindical deve ser preenchido
tanto pela matriz quanto pelas filiais, observada proporcionalidade.

O recolhimento da contribuio sindical dos empregadores efetuado no ms de janeiro de cada ano. Aos que se
estabelecem aps este ms, a contribuio ser efetuada na ocasio em que requeiram o registro ou licena para
exerccio de sua atividade (Art. 587 da CLT).

Por exemplo: se o empregador requereu licena no ms de dezembro, neste ms, deve recolher a contribuio sindical
e informar na RAIS do respectivo ano base.

Exerccio

Faa o registro contribuies patronais realizadas pela empresa.

30.3. Gerar Arquivo


Esta rotina gera as informaes que compem a RAIS - Relao Anual de Informaes Sociais, que deve ser entregue
anualmente ao MTE - Ministrio do Trabalho e Emprego.

Ao gerar o arquivo RAIS, o Sistema considera ex-funcionrios readmitidos que obtiveram este direito por deciso
judicial e passaram a reintegrar o quadro de funcionrios.

Localizao no menu: Miscelnea/ RAIS/ Gerar Arquivo


Clique em Parmetros e responda s perguntas de acordo com a sua necessidade.

Observe o log gerado aps a gerao do arquivo.

Aps a gerao do arquivo, caso seja necessrio ajustar, faa pela rotina Manuteno Arquivo.

Exerccio

Gere o arquivo da RAIS para o ano Base do treinamento.

Verso 12 147
Gesto de Pessoal

Controle e Planejamento da Produo


30.4. Manuteno Arquivo
Esta rotina efetua a manuteno das informaes geradas para RAIS, permitindo alterar ou incluir dados antes de
serem enviados ao MTE - Ministrio do Trabalho e Emprego.

O documento RAIS - Relao Anual das Informaes Sociais dever ser preenchido pelas empresas, contendo
elementos destinados a suprir as necessidades de controle, estatstica e informaes das entidades governamentais da
rea social.

Dessa forma, a rotina de Manuteno de Arquivo tem o intuito de realizar eventuais acertos, complementaes ou
incluso, caso haja necessidade, de funcionrios que estejam ou no no cadastro de funcionrios nos dados da RAIS
informados pela rotina Gerar Arquivo RAIS.

Localizao no menu: Miscelnea/ RAIS/ Manuteno Arquivo

Informe o ano base a ser considerado.

Sero listados os funcionrios relacionados no arquivo. Clique em Alterar para modificar as informaes.

O boto incluir est disponvel para incluir funcionrios no relacionados no arquivo.

INFORMAES IMPORTANTES

- Informao de salrio busca do histrico salarial (SR3/SR7).


- Quando tratar-se de Professores (categorias I - Professor Mensalista e J - Professor Aulista) o sistema ir
considerar todas as verbas com incidncia A para RAIS e far uma mdia para gravar o R2_SALARIO.
Sistema NO busca cadastro de tarefas.
- Gerao por CEI grava registro separado no SR2.
- 13 Salrio no valor da segunda parcela deduzido o valor da 1 parcela.
- Somente deve considerar os trs ltimos afastamentos para a RAIS, todos os dados do SR8 sero
considerados, mesmo com o item de Afastamento RAIS em branco e ir apresentar problemas no validador,
os esperados so:
10 Acidente de trabalho tpico (que ocorre no exerccio de atividades profissionais a servio da empresa)
20 Acidente de trabalho de trajeto (ocorrido no trajeto residncia-trabalho-residncia).
30 Doena relacionada ao trabalho ou
40 Doena no relacionada ao trabalho
50 Licena maternidade e licena paternidade
60 Servio Militar Obrigatrio
70. Licena sem vencimento/remunerao.

- Dados referentes s Verbas Pagas na resciso valores e quantidade de meses de referncia somente busca
do SRD no ms de resciso em diante.

- Verbas com incidncia C para a RAIS estando no acumulado no ms 13 ser levado para a RAIS
corretamente sem prejudicar os demais meses.

- Quando houver resciso complementar e pagamento de 13 nesta complementar o sistema ir gravar o ms


da complementar como sendo pagamento do 13.

148 Verso 12
Gesto de Pessoal

- Deve-se observar no analisador da RAIS, os avisos e os erros, sendo que apenas os ERROS impedem a
entrega do arquivo. Mensagem de aviso somente informativo de algo.

- Sempre que houver resciso no mesmo ms em que foi pago a primeira parcela do 13 ser necessrio que o
cliente faa ajuste na manuteno da RAIS, pois o validador tem restrio e no aceita que o ms de
pagamento da primeira e segunda parcela seja o mesmo.

- Afastamento por Acidente de Trabalho recolhe-se FGTS durante os meses de afastamento, portanto, devem
ser considerados na RAIS todos os valores de bases de FGTS decorrente dos meses afastados. J o
Afastamento por Doena somente deve possuir informao no ms de afastamento e retorno, pois no
recolhido FGTS sobre ele.

- Empresas que possuem funcionrios liberais, ou seja, que pagam a Contribuio Sindical sua prpria
entidade de classe, no tero a verba com id_calculo 0068 nos acumulados, porm deve constar a verba de
id 0246 e ambas as verbas devem conter incidncia de RAIS para considerar como Contrib. Sindical. O
funcionrio no SRA estar vinculado ao sindicato da Empresa (principalmente pela regra de mdias) e,
portanto, o sistema ir levar o CNPJ do sindicato e no toda entidade de Classe, que inclusive no existe
cadastro prprio para este tratamento na Linha de Produtos Microsiga Protheus, o cliente dever fazer a
manuteno a fim de adequar o nmero de CNPJ.

Exerccio

Visualize as informaes do arquivo da RAIS e se necessrio faa os ajustes pela rotina de


manuteno ou as correes nos cadastros de origens e gere novamente o arquivo.

30.5. Conferncia
O Relatrio da RAIS emite a relao dos dados relativos RAIS - Relao Anual de Informaes Sociais, tais como
contrataes de funcionrios e respectivos contratos de trabalho.

A RAIS contm as informaes periodicamente solicitadas pelas instituies vinculadas aos Ministrios da Fazenda,
Trabalho, Interior e Previdncia e Assistncia Social.

Localizao no menu: Miscelnea/ RAIS/ Relatrio

Clique em Parmetros e informe os dados para a gerao do relatrio.

Exerccio

Imprima o relatrio de Conferncia da RAIS.

Verso 12 149
Gesto de Pessoal

Controle e Planejamento da Produo


30.6. Arquivo Magntico
Esta rotina gera a RAIS em arquivo magntico, conforme as especificaes de layout estabelecidas pelo SERPRO.

Aps a gerao, o arquivo deve ser submetido ao programa Analisador/Validador do SERPRO (GDRAIS).

Localizao no menu: Miscelnea/ RAIS/ Arquivo Magntico

Clique em Parmetros e informe os dados para a gerao do arquivo para a entrega.

Exerccio

Gere o arquivo de entrega da RAIS.

31. Pesquisa Gerencial

31.1. Cadastro de Pesquisa Gerencial


Esta rotina elabora uma pesquisa composta de verbas disponveis no sistema, sejam elas de Remunerao, Provento
ou Base para que seja realizada uma comparao mensal entre os valores calculados e variaes sofridas durante
determinado intervalo de tempo.

Localizao no menu: Miscelnea/ Pesquisa Gerencial/ Cadastro

Clique em Incluir, d um nome para a pesquisa e selecione as verbas que faro parte da pesquisa.

Exerccio

Realize o cadastro da Pesquisa Gerencial para a verba desejada.

31.2. Gerao da Pesquisa


A rotina de Gerao Pesquisa Gerencial responsvel por gerar os dados da Pesquisa Gerencial. Ao gerar a
pesquisa, o sistema cria um arquivo com os dados informados nos parmetros, armazenando a ltima gerao
efetuada. Dessa forma, quando for necessrio emitir o relatrio de Pesquisa Gerencial, os dados no precisam ser
gerados novamente.

Localizao no menu: Miscelnea/ Pesquisa Gerencial/ Gerao

Clique em Parmetros e informe os dados para a gerao da pesquisa

Exerccio

Gere os dados da Pesquisa Gerencial cadastrada anteriormente.

150 Verso 12
Gesto de Pessoal

31.3. Relatrio
Emite os valores e variaes mensais da Pesquisa Gerencial, permitindo a comparao dos dados.

Pode ser impresso de duas formas:

- Analtica: apresenta os valores e variaes por funcionrio e por verba.


- Sinttica: apresenta a variao total do funcionrio e os totais de Centro de Custo, Nveis de Centro de Custo,
Filiais e Empresa.

Localizao no menu: Miscelnea/ Pesquisa Gerencial/ Relatrio

Clique em Parmetros e informe os dados para a impresso da pesquisa

Exerccio

Imprima os dados da Pesquisa Gerencial cadastrada anteriormente.

32. Anexos

32.1. Rendimentos Recebidos Acumuladamente RRA


O art. 12-A da Lei n 7.713/1988, includo pelo art. 44 da Lei n 12.350/2010 (resultante da converso, com emendas,
da Medida Provisria n 497/2010), dispe acerca do tratamento tributrio aplicvel, no mbito da legislao do Imposto
de Renda, sobre os rendimentos recebidos acumuladamente (RRA), correspondentes h anos-calendrios anteriores.

Ajustes no Sistema:

- Criao da rotina Complemento Trabalhista (GPEA850) - Permite efetuar o cadastro dos identificadores do
complemento de RRA e a quantidade de parcelas utilizadas para pagamento das verbas de RRA.

- Criao da rotina Manuteno de RRA (GPEA840) - Permite visualizar os lanamentos de RRA,


provenientes do Clculo do Dissdio.

- Cadastro de Verbas (GPEA040) - Criao de 12 (doze) Identificadores de Clculo, que devem ser associados
s 12 (doze) novas verbas. As verbas devem possuir a seguinte configurao:

(RV_CODFOL) Descrio Tipo Cdigo DIRF

Verso 12 151
Gesto de Pessoal

Controle e Planejamento da Produo


(RV_TIPOCOD) (RV_DIRF)

0974 Base IR RRA Base A1


0975 Contr. Previdenciria RRA Desconto B2
0976 Penso Aliment. RRA Desconto C2
0977 Liquido RRA Base
0978 IR RRA Desconto D2
0979 Base IR 13.RRA Base A1
0980 Contr. Previdenciria 13. RRA Desconto B2
0981 Penso Aliment. 13. RRA Desconto C2
0982 Liquido RRA 13 Base
0983 IR RRA 13 Desconto D2
0986 Dif. Dissdio RRA - Provento Provento
0987 Dif. Dissdio RRA Desconto Desconto

Como fazer?

Dissdio

1. Acesse Atualizaes / Definies de Clculo / Manuteno de Tabela).

2. Posicione na tabela S034 Tabela de IR para RRA e clique em Incluir ou Alterar.

3. Informe o Ano/Ms Inicial e Final de validade (Exemplo: 201501 at 201512).

4. Com base na tabela progressiva de IR do Ano-Calendrio informado nos campos Ano/Ms Inicial e Final,
preencha os campos:
- Valor de Iseno;
- Rendimentos: Informe o maior valor de cada faixa;
- Alquota;
- Deduo.

Os campos Filial e Ms/Ano devem ser deixados em branco, uma vez que a alquota ser a mesma em qualquer filial.
O perodo ser informado nos campos Ano/Ms Inicial e Ano/Ms Final.

5. Acesse Atualizaes / Cadastros / Verbas.

6. Cadastre as verbas para cada novo identificador de RRA criado.

7. Configure o campo RRA com a opo Sim, para todas as verbas de Diferena de Dissdio (Identificadores de
Clculo: 0337, 0338, 0339, 0340, 0341, 0342, 0398, 0399, 0400, 0401, 0402, 0403).

8. Acesse Atualizaes / Cadastros / Compl. Trabalhista.

152 Verso 12
Gesto de Pessoal

9. Cadastre os complementos trabalhistas, conforme orientao do help de campo.

10. O nmero de parcelas informado no complemento, deve ser o nmero de parcelas que ser utilizado na
gerao das parcelas do dissdio.

11. Acesse Miscelnea/Reajuste/Dissdio Retroat.

12. Efetue o clculo de dissdio e informe no parmetro Complemento, o nmero do complemento que ser
utilizado.

13. Caso no informe o Complemento, o RRA no gerado e calculado.

14. Clique na opo Gerar IR RRA, para efetuar a apurao do IR do RRA.

15. Preencha os parmetros de acordo com orientao do help de campo.

16. Acesse Atualizaes / Lanamentos / RRA.

17. Confira os lanamentos gerados.

18. Acesse Miscelnea / Reajuste / Dissdio Retroat.

19. Clique em Gerao e informe na pergunta Complemento, o identificador de complemento RRA.

20. Caso no informe o Complemento, o RRA no gerado e calculado.

21. Aps a gerao, os dados podem ser visualizados atravs da rotina Lanamentos Mensais ou Futuros, de
acordo com a parametrizao da rotina.

Resciso Complementar

1. Acesse Miscelnea / Clculos / Resciso.

2. Posicione no funcionrio demitido e clique em Calcular.

3. Informe no campo Complemento, o cdigo do complemento utilizado no clculo do RRA.

Ao confirmar o clculo, as verbas de IR Frias e IR so incorporadas nas verbas de IR RRA, bem como a
verba de IR 13 incorporada na verba de IR RRA 13. Isto acontece somente se a resciso complementar
ocorrer em um ano-base diferente da resciso anterior. No caso de complementar no mesmo ano o clculo
feito da forma padro.

Os clculos sem identificao de complemento, so efetuados do modo anterior, sem o clculo de RRA.

Verso 12 153
Gesto de Pessoal

Controle e Planejamento da Produo

32.2. Atualizao Novos Campos eSocial e o programa conversor de dados SRA


Com o advento do eSocial muitos campos foram criados no Cadastro de Funcionrios. Para auxiliar o usurio na
atualizao das informaes cadastrais, a TOTVS est disponibilizando a rotina de converso de dados (RDMAKE
ATUESOC.PRW).

A rotina ir atualizar alguns campos da tabela de Funcionrios SRA. Antes de sua utilizao, verifique o contedo das
tabelas: S054 Tipos de Logradouros e S055 Separadores de Logradouros.

154 Verso 12
Gesto de Pessoal

Conforme o preenchimento do campo Abreviaes Tipo Lograd, onde esto as possveis abreviaes de tipo de
logradouro (tabela S054 Tipos de Logradouros), ser feita a converso de dados do endereo:

- Estas abreviaes sero consideradas se usadas a partir do incio do campo RA_ENDEREC (Endereo).
- O campo Abreviaes Tipo Lograd (Tabela S054) traz uma carga padro com as abreviaes mais usuais de
logradouros e, se necessrio, dever ser complementada pelo usurio.

Toda abreviao dever ser iniciada e finalizada pelo smbolo |.

Exemplos de preenchimento da tabela S054 - Tipos de Logradouros:

Cdigo Tipo Descrio Tipo AbreviaesTipos


Logradouro Logradouro Logradouros

EST Estrada |Est|Estr.|Est.|


O Outros |Assentamento| Assento |
PC Praa |Pr.|Pr |
R Rua |R|R.|
AbreviaesTipos
Cdigo Tipo Logradouro Descrio Tipo Logradouro
Logradouros
EST Estrada |Est|Estr.|Est.|

Exemplos de obteno de Tipo de endereo a partir do campo endereo:


Exemplo 1:

Endereo: Vice Pr. Fco R. Pedro, 111


Condio: Encontrado Pr. a partir da primeira posio? No
Condio: Encontrado R. A partir da primeira posio? No

Resultado:
Tipo de Logradouro: <vazio>
Descrio Logradouro: Vice Pr. Fco R. Pedro

Exemplo 2:

Endereo: Pr. Pr. Bispo Macedo


Condio: Encontrado Pr. A partir da primeira posio? Sim
Resultado:
Tipo de Logradouro: Praa
Descrio Logradouro: Pr. Fco R. Pedro

Assim, se o cadastro do endereo do funcionrio estiver da seguinte forma: Rua So Joo Batista 950, o usurio
dever:

Acessar: Atualizaes/ Definies de Clculo/ Manuteno de Tabelas e sobre a tabela S054 Tipos de
Logradouros, clicar no boto Alterar.

Pela tabela, as opes para Rua so: |R|R.|

Verso 12 155
Gesto de Pessoal

Controle e Planejamento da Produo


Assim, o usurio dever incluir a opo Rua para que o conversor consiga desmembrar o endereo de forma correta:
O contedo do campo AbreviaesTipos Logradouros dever estar preenchido da seguinte forma: |R|R.|Rua|

Para a separao do nmero do logradouro, utilizaremos a tabela S055 Separadores de Logradouro, utilizando o
campo Abreviaes.
- Estas abreviaes sero consideradas se o campo RA_NUMENDE estiver vazio.

Separadores de Endereo

Cdigo Funcionalidade Descrio Funcionalidade Separadores


Separadores endereo e
01 |, |N.|NR.|NUM |NUM.|
nmero

Exemplos de obteno de nmero de endereo a partir do campo endereo:

Exemplo 1:

R. Xavantes 333
Resultado: Nmero do Logradouro: 3333
Exemplo 2:

R. Xavantes, 1111
Resultado: Nmero do Logradouro: 1111

Exemplo 3:

R. Xavantes, 222
Resultado: Nmero do Logradouro: <vazio>

Obs.: No exemplo 3 no existe a abreviao |,| (sem espao), por isso no h extrao de nmero de logradouro.

Para a extrao correta, o usurio dever acessar: Atualizaes/ Definies de Clculo/ Manuteno de Tabelas e
sobre a tabela S055 Separadores de Logradouros, clicar no boto Alterar.

O contedo do campo Separadores dever estar preenchido da seguinte forma: |,|, |N.|NR.|NUM |NUM.|

Aps, a conferncia/ manuteno das tabelas S054 e S055, o usurio poder utilizar o conversor da base de dados
RDMAKE ATUESOC.PRW

Como de responsabilidade do usurio criar este menu (para maiores informaes sobre a utilizao do ATUESOC
consulte as orientaes descritas no link do TDN: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=80969927), ele
poder estar no menu que o usurio desejar. Em nossa base de treinamentos, acesse:

Localizao no menu: Atualizaes/ Funcionrios/ Atuesoc


Clique em perguntas e selecione o range de Filiais, funcionrios e a situao de funcionrios que sero considerados
no processamento (Normal/Demitidos/Afastados/Frias/Transferidos). Ao confirmar o processamento a rotina ir
alimentar os seguintes campos:

156 Verso 12
Gesto de Pessoal

- Categoria eSocial: Se o campo Categoria Sefip do funcionrio estiver em branco, ser 101.
Se o campo Categoria do funcionrio estiver com E-Estagirio Mensalista ou G-Estagirio Horista, ento o
campo Categoria eSocial ser igual a 901.
Para as demais, a categoria eSocial ser gravada conforme os campos da tabela S049.

- Tipo de Regime Previdencirio: Ser alimentado com 1 RGPS Regime Geral de Previdncia Social, por
ser a prtica mais usual do mercado.

- rgo emissor do RG: Este campo passa a ser obrigatrio para o eSocial, ento, caso esteja em branco,
ser alimentado com o contedo dos campos de rgo emissor de RG, utilizado atualmente para o
Cadastramento do CAT (RA_RGEXP).

- Cdigo Nacionalidade RFB: Ser gravado de acordo com o contedo do campo nacionalidade, colocando o
cdigo do pas BACEN.

- Endereo do funcionrio: Ser desmembrado em Tipo de Logradouro, logradouro, endereo e nmero,


conforme tabelas S054 e S055.

- Cdigo do Municpio IBGE endereo: Ser alimentado conforme a descrio do municpio (RA_MUNICIP), a
partir da tabela de Municpio (CC2). Apenas ser possvel realizar a converso, se o nome da cidade estiver
idntico ao nome constante na tabela de Municpio.

- Deficincia Fsica: Para a preenchimento do novo campo Deficincia Fsica do eSocial, ser utilizado o
contedo do campo j existente no campo Tipo de deficincia (RA_TPDEFFI), fazendo um de->para
conforme tabela abaixo:

Contedo Tipo de Deficincia do eSocial


Deficincia com:

1 1***
2 *2**
3 **3*
6 ***4
5 Informar manualmente

A utilizao do conversor no garante que todos os campos necessrios esto preenchidos. O conversor apenas
alimenta os campos de forma automtica, devendo o usurio realizar a conferncia.

32.3. Consistncia das Tabelas Iniciais


Esta rotina ir processar as inconsistncias do eSocial nos cadastros, permitindo sua manuteno.

Localizao no menu: Miscelnea/ eSocial/ Consistncia das Tabelas Iniciais

Clique em Perguntas e informe o Range de filiais que deseja verificar e quais tabelas. Clique em Executar.

Verso 12 157
Gesto de Pessoal

Controle e Planejamento da Produo

Ao trmino do processamento, a rotina ir apresentar as tabelas, e o usurio poder imprimir o relatrio das
inconsistncias ou atualizar o campo inconsistente, clicando em atualizar.

158 Verso 12

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