Transao

/PGTPA/NFSEMON
0KEM
0VLP
AL11
BAPI
CO01
CO02
CO15
CO21
COOIS
CS01
CS03
F.31
F.32
F.33
FB03
FB60
FB70
FBL1N
FBL5N
FD24
FD32
FD33
FDK43
FI01
FILE
FS00
FS03
FSP0
FSS0
FV11
FV12
FV13
J_1BEFD
J_1BNFE_CUST3
J1B1N
J1B2N
J1B3N
J1BG
J1BI_nfe
J1BNFE
J1BPIS
J1BTAX
KA06
KK01
KL01
KP06
KSH1
LT03
 LX47
MB1B
MB1C
MB31
MB51
MB58
MB5B
MBST
ME11
ME12
ME13
ME21N
ME22N
ME23N
ME29N
ME41
ME42
ME43
ME47
ME48
ME49
ME51N
ME52N
ME53N
ME54N
MEZIN
MIGO
MIRO
MM01
MM02
MM03
MMBE
MR51
MR8M
OB40
OBD2
OKEON
OVA2
OVA8
OVAU
OVL2
OVLK
OVR0
OVSA
OVX1
OVX4
OVX5
OVXB
OVXC
OVXD
 OVXI
OX09
OX10
S_ALR_87012218
S_ALR_87012230
S_ALR_87012231
S_ALR_87012234
S_ALR_87012235
S_ALR_87013611
SA38
SCC1
SE09
SE10
SE11
SE16 / SE16N
SE18
SE19
SE24
SE37
SE38
SE80
SE91
SM30
SM37
SNRO
SP01
SPRO
SQVI
STMS
SU01D
TSTCP
V/03
V/04
V/05
V/06
V/07
V/08
V/30
V/31
V/32
VA01
VA02
VA03
VA05N
VA21
VA31
VA41
VBFA
VCH1
VD51
 VF01
VF02
VF04
VF05N
VF11
VFX3
VK11
VK12
VK13
VKM1
VKM3
VKOA
VL_COMPLETE
VL01N
VL02N
VL03N
VL04
VL06
VL06F
VL09
VL10
VL10A
VN01
VOFA
VOFM
VOPA
VOV5
VOV6
VOV7
VOV8
VT01N
VT02N
VT03N
VT10
VT11
VT12
VTFA
VTLA
VUA2
VV11
XD01
XD02
XD03
XK01
XK02
XK03
VI01
VI02
VI03
V_V1
 V_RA
CO09
CO09
WSD_CBP
SE93
SM12
SM04
CG3Y
CG3Z
 Definio
Monitor de Nota Fiscal Eletrnica de Servios
No identificado
Definir tipos de item para fornecimentos
Diretrios no SAP - Onde os arquivos so salvos - VISUALIZA arquivos gerados em JOB
BAPI Explorer
Criar uma ordem de produo
Liberar ordem de produo
Confirmar ordem de produo do produto.
Consultar se existe ordem de produo
Lista de Ordens de Produo
Criar lista tcnica de material
Lista Tcnica
Sntese de Crdditos
Clientes com dados de crditos incompletos
Sntese do Limite de Crdito
Exibir documento contbil
Lanar docs simples no contas a receber e a pagar (NF do fornecedor)
Lanar fatura na conta de cliente.
Lanamento contbil de fornecedor
Exibir contas a receber
Modificao Administrao de Crditos
Cadastro de cliente com limite de crdito e definio de grau de risco.
Consulta de limite de crdito
Administrao de Crdito - Lista de Dados Mestre
Criar dado mestre - Banco
Caminhos lgicos
Modificar Conta do Razo
Acessar cadastro de conta contbil
Criar dado mestre do Razo
Criar conta do Razo para a empresa
Criar reg.condio
Modificar reg.condio
Exibir reg.condio
Gerar SPED
Tabela pra acessar pela SE16 para verirficar para qual ambiente est apontado (prd/hom)
Criar Nota Fiscal Writer
Modificar Nota Fiscal
Consultar/Exibir as NF's
atribuir impressoras para impresso de NF
Atualizar intervalo de numerao de NF
Monitor NFe
SPED Fiscal - Escriturao Fiscal Digital para Contribuies (Brasil)
Monitor de impostos / Tax Managers Workplace Brasil
Criar classe de custo para rateio. Ex: luz e mo de obra para custos operacionais
Criar ndices estatsticos
Criar custeio por tipo de atividade (para viso orientada a processos)
Modificar planejamento classes custo/consumo atividade.
Criar Grupo de Centro de Custo
Criar ordem de transporte para a Nota de remessa.
Atualizar status da ordem de transporte de WM.
Transferncia de estoque
Registro inicial de estoque (somente em ambiente de teste - mov 561)
Entrar com mercadorias para ordem de produo
Lista de documentos de material
Exibir a MSEG (tabela que apresenta movimentao do estoque)
Verificar Estoque em uma Data Especfica
Estorno doc.material
Criar Registro Info-Compra
Alterar Registro Info-Compra
Visualizar Registro Info-Compra
Criao de Pedidos de Compra
Modificao de Pedidos de Compra
Exibir Pedido de Compra
Aprovar Pedido de Compra
Criar Solicitao de Cotao
Modificar Solicitao de Cotao
Exibir Solicitao de Cotao
Atualizar Cotao
Exibir Cotao
Comparao de Preos
Criar Requisio de Compra
Modificar Requisio de Compra
Exibir Requisio de Compra
Liberar Requisio de Compra
Criar ordem de compras
Entrada fsica no estoque /entrada de mercadoria comprada / Entrada de Mercadoria
Criar/dar entrada da fatura recebida /Reviso de Fatura Fiscal
Criar material / ampliar viso do material
Modificar material
Exibir material - Dados
Consultar material no estoque
Documentos contbeis para material
Estorno de Fatura
Cadastrar impostos a recolher. Depende do IVA que est na IBRX
Configurar Grupos de Contas
Criar centro de custo (de acordo com a hierarquia standard)
Definir Esquemas de dados incompletos
Determinar controle de crdito automtico
Definir/criar motivos de ordem
Atribuir locais de expedio
Definir tipos de remessa
Definir Regio de Vendas
Definir Grupos de clientes
Criar Escritrio de Vendas
Criar Grupo de Vendedores
Criar Organizao de Vendas
Criar Setor de Atividade
Atribuir Local de Expedio ao Centro
Definir local de expedio
Criar Canal de Distribuio
Definir Depsito
Definir Centro
Ficha de crdito
Registro de Entradas
Registro de Sadas
Livro de Apurao de IPI
Livro de Apurao de ICMS
Elaborar relatrio de Centro de Custo
Radar para ABAP / rodar programas.
Transportar de um abiente para outro dentro do DEV
Transporte de Request - Tranporter Organizer
Verificar requests e solicitar transferncia para o QAS
Procurar do campo para a tabela. ABAP Dictionary
Consultar tabela
Procurar BADI's
Procurar BADI's
Procurar Objetos
Function Builder - Visualizar as funes existentes
Editor ABAP
ABAP Workbench - Encontrar campos - ABAP
Atualizao de Mensagem
Atualizao de viso de tabelas
Seleo de JOB's - Monitor de Job's que esto rodando
Atualizar Objetos Intervalos de Numerao - Possui todos os ranges de nmeros no SAP
spool - cara da impresso.
Customizing
QuickViewer
Transport Managenent System - Trasnporte de Request
Ver nome do usurio pelo nmero - Exibir usurio.
TABELA na SE11/SE16N para verificar as transaes ligadas a uma tabela
Criar tabelas de condies
Modificar tabelas de condies
Exibir tabelas de condies.
Definir tipos de condio
Definir sequncia de acesso (preo)
Acessar transao das pricings
Atualizar tipos de mensagens
Controle de mensagens - por funo de parceiro
Esquemas de Mensagens
Criar Ordem de Vendas
Modificao de Ordem de Venda
Exibir Ordem de Vendas
Listar ordens de vendas
Criar cotao
Programa de remessa (usa mt para montadora)
Criar contrato
Tabela de fluxo de documentos
estratgia para determinao de lote
Atualizar Info Cliente-Material
Criar Documento de Fatura
Modificar documento de fatura
Processar lista de documentos de faturamento
Localizar tipo de fatura / lista de faturas
estornar se no tiver sido aprovado pela Sefaz (CT-e). Outros casos apenas no monitor
Lista de documentos faturamento bloqueados
Cadastro de preo - Criar condio / Criar condio de preo. Ex: ZRFT
Modificar registro de condio
Exibir registro de condio
Liberar documentos de VD bloqueados (libera crdito do cliente)
Liberar um documento de venda especfico em caso de bloqueio por crdito
Contas de contrapartida de impostos e contas de receita
Concluso manual de remessas em aberto. (para casos especiais)
Criar Remessa com referncia ordem de vendas / Criar Documento de Remessa
Modificao do Documento de Remessa
Exibir Remessa/Entrega sem modificar
Processar lista de remessas
Monitor de remessas/entregas
Monitor de remessas/entregas
Cancelamento de sada de mercadoria
Criar Remessas/Entregas
Criar Remessas/Entregas
Definir intervalos de n de documentos de vendas
Criao documento de faturamento
Criar rotinas especficas do cliente (?)
Definir a Determinao de Parceiro
Atribuir Diviso de Remessa Cat. de Item
Criar Diviso de Remessa
Definir categoria de item
Criar tipo de documento de venda
Criar Documento de Transporte
Modificar transportes - 1 de cada vez
Exibir documento de transporte
Execuo de Lista de Transportes
Modificar transportes - em massa
Lista de Transportes
Controle de cpia
Determinar controle de cpia para fornecimentos
Atribuir esquema de dados incompletos aos docs de vendas
Determinar mensagens de Vendas - deve ser criado em tds os ambientes
Criar cliente
Modificar cliente
Exibir cliente
Criar Fornecedor
Modificar Fornecedor
Exibir Fornecedor
Criar Documento de Custo de Frete
Modificar Documento de Custo de Frete
Exibir Documento de Custo de Frete
Liquidao de Atrasos - Nov verificao de Disponibilidade
Lista de Atrasos - Nov verificao de Disponibilidade
Sntese de Disponibilidades - ATP
Exibir Situao do Estoque
Atribuio de Centros Prximos
Busca de Transaes no Ambiente
"Derrubar" usurio
"Derrubar" usurio
Serve para fazer download de um arquivo contido no servidor SAP para a sua mquina
Justamente ao contrrio da transao acima, fazer UPLOAD de arquivos da sua mquina para o servidor da SAP
JEST Status Individual por Objeto
JSTO Informaes sobre Objeto de Status
KNA1 Mestre de Clientes (Parte Geral)
KNB1 Mestre de Clientes (Empresa)
KNB4 Histrico de Pagamentos do Cliente
KNB5 Mestre de Clientes (Dados de Reclamao)
KNC1 Mestre de Clientes (Movimentao no Perodo)
KNC3 Mestre de Clientes (Movimentao no Perodo Razo Especial)
KNVV Mestre de Clientes (Vendas e Distribuio)
LFA1 Mestre de Fornecedores (Parte Geral)
LFAS Mestre de Fornecedores (Parte Geral Ident. Fiscal IVA)
LFAT Mestre de Fornecedores (Agrupamento de Impostos)
LFB1 Mestre de Fornecedores (Empresa)
LFB5 Mestre de Fornecedores (Dados de Reclamao)
LFBK Mestre de Fornecedores (Banco)
LFBW Mestre de Fornecedores (Categoria de Imposto Retido na Fonte)
LFC1 Mestre de Fornecedores (Movimento no Perodo)
LFC3 Mestre de Fornecedores (Movimento no Perodo Razo Especial)
LFM1 Mestre de Fornecedores (Organizao de Compras)
T000 Mandantes
T001 Empresas
T001Z Dados Adicionais para Empresa
T012K Bancos
T074T Denominao dos Cdigos de Razo Especial
T074U Caractersticas dos Cdigos de Razo Especial
TBTCO Sntese de estado de job
TJ30T Textos Relativos a Status de Objetos
V_T015Z Viso dos valores em extenso para converso de numricos na funo standard SPELL_AMOUNT.

Principa
is
Tabelas
de CO e
FI

BKPF Cabealho de Documentos Gerais de FI

BSAD Itens de Partidas Compensadas de Clientes
BSAK Itens de Partidas Compensadas de Fornecedores
BSAS Itens de Partidas Compensadas de Contas do Razo
BSEG Itens de Documentos Gerais de FI
BSID Itens de Partidas em Aberto de Clientes
BSIK Itens de Partidas em Aberto de Fornecedores
COBK Cabealho do Documento N CO Referente ao Perodo
COEP Partidas no CO Referente ao Perodo
COSP Valores das Ordens de Investimento e Outras Ordens
CSKS Mestre de Centro de Custo
CSKT Texto de Centro de Custo
GLT0 Mestre da Conta do Razo (Movimentao no Perodo)
GLT1 Totais para General Ledger Local
J_1AT05
Cdigos de IRF (Nova Funcionalidade)
9Z
J_1AWIT
Dados de Operaes de IRF
H
J_1AWTO
Cdigo Oficial de Imposto de Renda na Fonte
FF
SKA1 Mestre das Contas do Razo
T001S Encarregado da Contabilidade
T011 Estrutura de Balano L/P
T030A Operaes (Ex. WIT Operaes de IRF)
T894 Verses de Ledger
TBSL Mestre da Chave de Lanamento
TBSLT Denominao das Chaves de Lanamento
TGSB Divises
TGSBT Denominao das Divises
TKA01 rea de Contabilidade de Custos
TKA09 Opes Bsicas Verses de Ordens
TKA50 Perfis de Planejador Tabela de Entidades
TKO08 rea de Apropriao de Custo para Ordem
TKO09 Texto para rea de Apropriao de Custo para Ordem

Principa
is
Tabelas
HR

HRS120
Infotipo standard 1200 (SAP) atribuio de funo a tarefa
0
HRS120
Infotipo standard 1203 (SAP) funes executveis
3
PA2001 Registro horas pessoal: infotipo 2001 (ausncias)
PA2002 Registro horas pessoal: infotipo 2002 (presenas)
PA2003 Registro horas pessoal: infotipo 2003 (substituio)
PA2004 Registro horas pessoal: infotipo 2004 (disponibilidade)
PA2005 Registro horas pessoal: infotipo 2005 (horas extras)
PA2006 Registro horas pessoal: infotipo 2006 (contigente ausncias)
PA2007 Registro horas pessoal infotipo 2007 (autorizao presena)
PA2010 Registro horas pessoal: infotipo P2010 (inforemun.empr.)
PA2012 Registro horas pessoal: infotipo 2012 (reviso do saldo)
PA2013 Infotiporeg.tempopess.2013(correes contingente)
Principa
is
Tabelas
de MM

EKBE Histrico de Documento de Compras

EKKN Classificao Contbil de Documento de Compras
EKKO Cabealho de Documento de Compras
EKPO Item de Documento de Compras
MAKT Textos breves de Materiais
MARA Mestre de Materiais
MARC Segmento C do Mestre de Materiais
MARM Unidades de Medida
MBEW Avaliao do Material
MKPF Cabealho de Documento de Materiais (Movimentaes)
MSEG Item de Documento de Materiais (Movimentaes)
T134T Denominao dos Tipos de Material

Principa
is
Tabelas
de PP

AFKO Cabealho da Ordem PCP

AFPO Item da Ordem PCP
AUFK Mestre de Ordens
MAST Ligao entre Materiais (Lista Tcnica)
PLAF Ordem Planejada
STKO Cabealho da Lista Tcnica
STPO Item da Lista Tcnica
T003P Textos de Tipos de Ordens

Principa
is
Tabelas
de SD

J_1BBRA
Filial do CNPJ
NCH
J_1BNFD
Nota Fiscal Cabealho
OC
J_1BNFLI
Nota Fiscal Itens
N
LIKP Remessa/Fornecimento Cabealho
LIPS Remessa/Fornecimento Itens
T171T Clientes Zona de Distribuio Textos
TVFK Documento de Faturamento Tipo de Documento
TVGRT Unidade de Organizao Grupo de Vendedores
VBAK Ordens de Venda Cabealho
VBAP Ordens de Venda Itens
VBFA Fluxo de Documento de Venda
VBRK Faturamento Cabealho
VBRP Faturamento Itens
VTTK Transporte Cabealho
VTTP Transporte Itens