03 Informe Mensual OCTUBRE 2016

INFORME MENSUAL DE OBRA
NOVIEMBRE 2016
INFORME N 01
1.0 DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DELSERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR
MIRAFLORES ,CUADRAS 6 Y 7 DE LA AV.LOS INCAS,CUADRA 4 DE L
Proyecto :
TAHUANTINSUYO ,Y CUADRA DE LA CALLE MANCO INCA - SAME
MOQUEGUA"
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSIT
LA JUNTA VECINAL MIRAFLORES ,CUADRAS
Obra : 0033
HUASCAR ,CUADRAS 1,2,5 Y 6 DE LA CALLE
SAMEGUA, DISTRITO DE SAMEGUA - MARIS
Resolucin de Aprob. N : RESOLUCION ALCALDIA N 327-2016-A/MDS
Presupuesto Exp. Tcnico : 2' 224,620.65
Modalidad de Ejecucin : ADMINISTRACIN DIRECTA

Residente Obra
ING.ELVIA DEL CARPIO (10/10/2016 a la Fecha)
Inspector Obra
ING. ROYCER C. CUAYLA CORDOVA (11/10/2016 a la Fecha)
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Contribuir a ampliar la cobertura, mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratam
OBJETIVOS ESPECFICOS
Modernizar la Gestin del Sector Saneamiento

Incrementar la sostenibilidad de los servicios.
Lograr la viabilidad financiera de los prestadores de servicio.
Mejorar la calidad de servicios.
Incrementar el acceso a los servicios.
1.1. PLAZO DE EJECUCION

Expediente Tecnico Inicial
150 DIAS CALENDARIOS
1.2. Fecha de Inicio de Obra :
Dia 11
Mes Octubre
Ao 2016
1.3.Fecha de Culminacion de Obra (Programado) :

Dia 8
Mes Enero
Ao 2017
Ampliaciones de Plazo:
Ampliacin de Plazo adicional N 1 (das calend.) --- Resolucin N
Ampliacin de Plazo adicional N 2 (das calend.) --- Resolucin N
Plazo Total Aprobado ---
Modificaciones Presupuestales:
Modificacin Presupuestal N 1 --- Resolucin N
Modificacin Presupuestal N 2 --- Resolucin N
Monto Total Aprobado ---
1.4.- DESCRIPCION DEL PROYECTO:

Para la ejecucin del presente expediente tcnico de MEJORAMIENTO DEL LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA ASO
UNIDAD DESARROLLO POR SAMEGUA (UDEPS), DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA.
El cambio de la red secundaria de alcantarillado con tuberia PVC UF DN 200MM y 250MM ISO 4435 S-20, instalacion de co
S-20 y capacitacion sobre educacion sanitaria.
2.- ANTECEDENTES
La Municipalidad Distrital de Samegua, siendo el rgano gestor y promotor del desarrollo de su jurisdiccin ha visto la neces
ejecucin del proyecto "MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACIN COMIT 11 - 7 DE JU
SAMEGUA (UDEPS), DISTRITO DE SAMEGUA -MARISCAL NIETO - MOQUEGUA" con el nico fin de brindar mejores con
el compromiso de gestionar el financiamiento ante las diferentes entidades pblicas y privadas u otras para su posterior ejec
En el ao 2004, se ejecuta el proyecto Instalacin y mejoramiento agua potable de la Asociacin Comit 11 - 7 de Junio de
que fue financiado por la municipalidad Distrital de Samegua que benefici al Comit en estudio.
En el ao 2005, se ejecuta el proyecto de Reubicacin de Planta de Tratamiento, del Distrito de Samegua, Provincia Marisc
Regional de Moquegua. Por las razones que se tena problemas de enfermedades infectocontagiosas debido a que la plant
pueblo y que mostraba un colapso en su infraestructura, la cual se converta en un potencial foco infeccioso y de proliferaci
De lo anterior se puede concluir que no se realizaron un proyecto integral en razn de que las lneas de agua potable y alca
servicio; ahora habindose determinado una serie de deficiencias en los sistemas de agua potable y saneamiento en la Aso
Desarrollo por Samegua (UDEPS), se hace necesario darle solucin con el fin de satisfacer las necesidades bsicas de la p
El presente proyecto de inversin pblica, tiene como objetivo mejorar las condiciones de salubridad de la Asociacin Com
Samegua (UDEPS), el mismo que es coherente y concordante con los objetivos y lineamientos del Plan de Desarrollo Conc
2.1.resultado
RESUMEN de DE
las AVANCE
necesidades y problemas
FISICO PROGRAMADOdel territorio distrital; asimismo se ajusta al Plan Bicentenario El Per hacia el 202
Nacional de Edificaciones; por tanto el proyecto en estudio es pertinente, concordante y se ajusta a los lineamientos y objet
nacional).
. VALORIZACIN PROGRAMADA VALORI
MES Del Mes Acumulado Anterior Del Mes
S/. % S/. % S/. % S/.
Inicio 11/10/16 0.00% 0.00%
Octubre 2016 94,599.99 33.70% 94,599.99 33.70% 0.00 0.00% 48,290.72
Noviembre 2016 75,888.95 27.03% 170,488.94 60.74%
Diciembre 2016 65,172.00 23.22% 235,660.94 83.95%
Enero 2016 45,047.62 16.05% 280,708.56 100.00%
.
48,290.72
280,708.56 2,864,759.72 2,584,051.16 1,161,907.5
100.00%
280,708.56
1,414,700.18 1,695,408.74 48,290.72
83.95%
60.74%
33.70%
17.20%
0.00% 0.00%
0
2.2. RESUMEN DE AVANCE FINANCIERO
VALORIZACIN PROGRAMADA VALORI

MES Del Mes Acumulado Anterior Del Mes
MES
S/. % S/. % S/. % S/.
Inicio 11/10/16 0.00%
Octubre 2016 131,675.19 33.70% 131,675.19 33.70% 0.00 0.00% 50,354.63
Noviembre 2016 105,631.00 27.03% 237,306.19 60.74%
Diciembre 2016 90,713.91 23.22% 328,020.10 83.95%
Enero 2016 62,702.48 16.05% 390,722.58 100.00%
50,354.63
390,722.58 -390,722.58 781,445.16 234,985.71
100.0
2,193,011.26
83.95%
60.74%
33.70%
12.89%
0.00% 0.00%
0 1 2 3 4
MENSUAL DE OBRA
EMBRE 2016
FORME N 01
O DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 07 PASAJES DE LA JUNTA VECINAL

DE LA AV.LOS INCAS,CUADRA 4 DE LA CALLE HUASCAR ,CUADRAS 1,2,5 Y 6 DE LA CALLE
A DE LA CALLE MANCO INCA - SAMEGUA, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO -
MOQUEGUA"
AMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 07 PASAJES DE
A VECINAL MIRAFLORES ,CUADRAS 6 Y 7 DE LA AV.LOS INCAS,CUADRA 4 DE LA CALLE
AR ,CUADRAS 1,2,5 Y 6 DE LA CALLE TAHUANTINSUYO ,Y CUADRA DE LA CALLE MANCO INCA -
UA, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"
Fecha : NOVIEMBRE - 2016
s de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposicin sanitaria de excretas.
--- Fecha : --------------------

--- Fecha : --------------------
--- Fecha : ---

--- Fecha : ---
ED DE ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION COMITE 11-7 DE JUNIO DE LA JUNTA VECINAL

RISCAL NIETO - MOQUEGUA.
50MM ISO 4435 S-20, instalacion de conexiones domiciliarias con tuberia PVC UF 160MM ISO 4435
rrollo de su jurisdiccin ha visto la necesidad de priorizar y gestionar la elaboracin y posterior
A ASOCIACIN COMIT 11 - 7 DE JUNIO DE LA JUNTA VECINAL UNIDAD DESARROLLO POR
" con el nico fin de brindar mejores condiciones de vida a la poblacin. Asumiendo con este propsito
y privadas u otras para su posterior ejecucin.
a Asociacin Comit 11 - 7 de Junio de la Junta Vecinal Unidad Desarrollo por Samegua (UDEPS)
en estudio.
l Distrito de Samegua, Provincia Mariscal Nieto, Regin Moquegua. Financiado por el Gobierno
nfectocontagiosas debido a que la planta de tratamiento del sistema de desage est prximo al
otencial foco infeccioso y de proliferacin de enfermedades Intestinales.
de que las lneas de agua potable y alcantarillado no presentaban problemas en la prestacin del
e agua potable y saneamiento en la Asociacin Comit 11 - 7 de Junio de la Junta Vecinal Unidad
tisfacer las necesidades bsicas de la poblacin de dicha zona.
es de salubridad de la Asociacin Comit 11 - 7 de Junio de la Junta Vecinal Unidad Desarrollo por

neamientos del Plan de Desarrollo Concertado Distrito de Samegua 2005 - 2021, que ha sido
al Plan Bicentenario El Per hacia el 2021, la Poltica Nacional de Vivienda 2006 -2025, Reglamento
te y se ajusta a los lineamientos y objetivos de cada nivel de gobierno (local, regional, sectorial y
VALORIZACIN EJECUTADA
Del Mes Acumulado Saldo
% S/. % S/. %
0.00% 280,708.56 100.00%
17.20% 48,290.72 17.20% 232,417.84 82.80%
1,161,907.50
100.00%
83.95%
4
VALORIZACIN EJECUTADA
Del Mes Acumulado Saldo
% S/. % S/. %
0.00% 390,722.58 100.00%
12.89% 50,354.63 12.89% 340,367.95 87.11%
100.00%
83.95%
4 5 6 7
CUADRO N 01
INFORME MENSUAL DEL RESIDENTE DE OBRA
INFORME MENSUAL N 01 - OCTUBRE 2016
1.- GENERALIDADES
Entidad Ejecutora: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA
Gerencia Ejecutora: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
Cdigo SNIP : 360740 Fecha de Viabilidad : 8/15/2016
Inf. Tec. Verif. Viabilidad: Inf. N 100-2016-OPI-GPP-GM Fecha Verificacion de Viabilidad : 26/09/2016
Secuencia funcional: 018
MEJORAMIENTO DELSERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 07 PASAJES DE LA

Proyecto : JUNTA VECINAL MIRAFLORES ,CUADRAS 6 Y 7 DE LA AV.LOS INCAS,CUADRA 4 DE LA CALLE
HUASCAR ,CUADRAS 1,2,5 Y 6 DE LA CALLE TAHUANTINSUYO ,Y CUADRA DE LA CALLE MANCO INCA -
SAMEGUA, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"
MEJORAMIENTO DELSERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 07 PASAJES DE LA

Obra : JUNTA VECINAL MIRAFLORES ,CUADRAS 6 Y 7 DE LA AV.LOS INCAS,CUADRA 4 DE LA CALLE
HUASCAR ,CUADRAS 1,2,5 Y 6 DE LA CALLE TAHUANTINSUYO ,Y CUADRA DE LA CALLE MANCO INCA -
SAMEGUA, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"
Ubicacin de la Obra:
Regin: MOQUEGUA Provincia : MARISCAL NIETO
Sector: JUNTA VECINAL UNIDAD DESARROLLO POR SAMEGUA COMIT 11 - 7 DE JUNIO
N de Resol. Aprob. Exp. Tec. : R.A. N 327-2016-A/MDS Fecha : 07/10/2016
Presupuesto del Expediente Tcnico Aprobado : S/. 390,722.58
Presupuesto del Expediente Tcnico Asignado : S/. 390722.58 (Asignado 2016)
Fuente Financiamiento : Canon - Sobrecanon
Modalidad Ejecucion : Administracin Directa
Plazo de Ejecucin de Obra (Programada): 90 Das Calendarios
Fecha de Inicio de Obra : 10/11/2016
Fecha de Termino Programado : 1/8/2017
Modificaciones Presupuestales:
Modificacin Presupuestal N 1 - Resolucin N Fecha :
Modificacin Presupuestal N 2 - Resolucin N Fecha :
Monto Total Aprobado
Ampliaciones de Plazo:
Ampliacin de Plazo N 1 (das calend.) Resolucin N Fecha :
Ampliacin de Plazo N 2 (das calend.) Resolucin N Fecha :
Ampliacin de Plazo Total Aprobado
Presupuesto Total : S/. 390,722.58
Plazo de Ejecucin Real : 90 Das Calendarios

Fecha de Culminacin Real : 1/8/2017
Residente de Obra : CIP N 150976 ING MARCO ANTONIO PAREDES SALAS (Del 10/10/2016)
CIP N
Inspector de Obra : CIP N 78949 ING ROYCER C. CUAYLA CORDOVA (Del 11/10/2016)
CIP N
CUADRO N 02
2.- ANTECEDENTES DEL PROYECTO :
La Municipalidad Distrital de Samegua, siendo el rgano gestor y promotor del desarrollo de su jurisdiccin ha
visto la necesidad de priorizar y gestionar la elaboracin y posterior ejecucin del proyecto "MEJORAMIENTO DE
LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACIN COMIT 11 - 7 DE JUNIO DE LA JUNTA VECINAL
UNIDAD DESARROLLO POR SAMEGUA (UDEPS), DISTRITO DE SAMEGUA -MARISCAL NIETO -
MOQUEGUA" con el nico fin de brindar mejores condiciones de vida a la poblacin. Asumiendo con este
propsito el compromiso de gestionar el financiamiento ante las diferentes entidades pblicas y privadas u otras
para su posterior ejecucin.
En el ao 2004, se ejecuta el proyecto Instalacin y mejoramiento agua potable de la Asociacin Comit 11 - 7

de Junio de la Junta Vecinal Unidad Desarrollo por Samegua (UDEPS) que fue financiado por la municipalidad
Distrital de Samegua que benefici al Comit en estudio.
En el ao 2005, se ejecuta el proyecto de Reubicacin de Planta de Tratamiento, del Distrito de Samegua,

Provincia Mariscal Nieto, Regin Moquegua. Financiado por el Gobierno Regional de Moquegua. Por las razones
que se tena problemas de enfermedades infectocontagiosas debido a que la planta de tratamiento del sistema de
desage est prximo al pueblo y que mostraba un colapso en su infraestructura, la cual se converta en un
potencial foco infeccioso y de proliferacin de enfermedades Intestinales.
De lo anterior se puede concluir que no se realizaron un proyecto integral en razn de que las lneas de agua
potable y alcantarillado no presentaban problemas en la prestacin del servicio; ahora habindose determinado
una serie de deficiencias en los sistemas de agua potable y saneamiento en la Asociacin Comit 11 - 7 de
Junio de la Junta Vecinal Unidad Desarrollo por Samegua (UDEPS), se hace necesario darle solucin con el fin
de satisfacer las necesidades bsicas de la poblacin de dicha zona.
El presente proyecto de inversin pblica, tiene como objetivo mejorar las condiciones de salubridad de la
Asociacin Comit 11 - 7 de Junio de la Junta Vecinal Unidad Desarrollo por Samegua (UDEPS), el mismo que
es coherente y concordante con los objetivos y lineamientos del Plan de Desarrollo Concertado Distrito de
Samegua 2005 - 2021, que ha sido resultado de las necesidades y problemas del territorio distrital; asimismo se
CUADRO
ajusta al Plan Bicentenario El Per hacia el 2021, NNacional
la Poltica 03 de Vivienda 2006 -2025, Reglamento
Nacional de Edificaciones; por tanto el proyecto en estudio es pertinente, concordante y se ajusta a los
3.- lineamientos
DESCRIPCION y objetivos de cada nivel de gobierno (local, regional, sectorial y nacional).
DEL PROYECTO
.
Para la ejecucin del presente expediente tcnico de MEJORAMIENTO DEL LA RED DE ALCANTARILLADO
EN LA ASOCIACION COMITE 11-7 DE JUNIO DE LA JUNTA VECINAL UNIDAD DESARROLLO POR SAMEGUA
(UDEPS), DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA.
El cambio de la red secundaria de alcantarillado con tuberia PVC UF DN 200MM y 250MM ISO 4435 S-20,
instalacion de conexiones domiciliarias con tuberia PVC UF 160MM ISO 4435 S-20 y capacitacion sobre
educacion sanitaria.
CUADRO N 04
4.- RESUMEN DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO
RESUMEN DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO
EVALUACION AVANCE FISICO C.D. AVANCE FINANCIERO
% VALORIZADO % VALORIZADO
AVANCE DEL MES ANTERIOR 0.00% 0.00 0.00% 0.00
MES OCTUBRE OCTUBRE

AVANCE 17.20% 48,290.72 12.89% 50,354.63
ACUMULADO A LA FECHA 17.20% 48,290.72 12.89% 50,354.63
SALDO 82.80% 232,417.84 87.11% 340,367.95
TOTAL ASIGNADO 100.00% 280,708.56 100.00% 390,722.58
______________________ ______________________
V B INSPECTOR DE OBRA FIRMA RESIDENTE DE OBRA
______________________ ______________________
V B INSPECTOR DE OBRA FIRMA RESIDENTE DE OBRA
CUADRO N 01
NSUAL DEL RESIDENTE DE OBRA
NSUAL N 01 - OCTUBRE 2016
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
ERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 07 PASAJES DE LA

RAFLORES ,CUADRAS 6 Y 7 DE LA AV.LOS INCAS,CUADRA 4 DE LA CALLE
2,5 Y 6 DE LA CALLE TAHUANTINSUYO ,Y CUADRA DE LA CALLE MANCO INCA -
ERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 07 PASAJES DE LA

RAFLORES ,CUADRAS 6 Y 7 DE LA AV.LOS INCAS,CUADRA 4 DE LA CALLE
2,5 Y 6 DE LA CALLE TAHUANTINSUYO ,Y CUADRA DE LA CALLE MANCO INCA -
MARISCAL NIETO
NAL UNIDAD DESARROLLO POR SAMEGUA COMIT 11 - 7 DE JUNIO
07/10/2016
S/. 390,722.58
S/. 390722.58 (Asignado 2016)
Canon - Sobrecanon
Administracin Directa
ING MARCO ANTONIO PAREDES SALAS (Del 10/10/2016)
ING ROYCER C. CUAYLA CORDOVA (Del 11/10/2016)

CUADRO N 02
o el rgano gestor y promotor del desarrollo de su jurisdiccin ha
elaboracin y posterior ejecucin del proyecto "MEJORAMIENTO DE
CIACIN COMIT 11 - 7 DE JUNIO DE LA JUNTA VECINAL
DEPS), DISTRITO DE SAMEGUA -MARISCAL NIETO -
ores condiciones de vida a la poblacin. Asumiendo con este
ciamiento ante las diferentes entidades pblicas y privadas u otras
acin y mejoramiento agua potable de la Asociacin Comit 11 - 7

llo por Samegua (UDEPS) que fue financiado por la municipalidad
en estudio.
ubicacin de Planta de Tratamiento, del Distrito de Samegua,

Financiado por el Gobierno Regional de Moquegua. Por las razones
ectocontagiosas debido a que la planta de tratamiento del sistema de
aba un colapso en su infraestructura, la cual se converta en un
e enfermedades Intestinales.
alizaron un proyecto integral en razn de que las lneas de agua

emas en la prestacin del servicio; ahora habindose determinado
agua potable y saneamiento en la Asociacin Comit 11 - 7 de
por Samegua (UDEPS), se hace necesario darle solucin con el fin
oblacin de dicha zona.
ne como objetivo mejorar las condiciones de salubridad de la

ta Vecinal Unidad Desarrollo por Samegua (UDEPS), el mismo que
y lineamientos del Plan de Desarrollo Concertado Distrito de
de las necesidades y problemas del territorio distrital; asimismo se
CUADRO
021, NNacional
la Poltica 03 de Vivienda 2006 -2025, Reglamento
cto en estudio es pertinente, concordante y se ajusta a los
ierno (local, regional, sectorial y nacional).
cnico de MEJORAMIENTO DEL LA RED DE ALCANTARILLADO

O DE LA JUNTA VECINAL UNIDAD DESARROLLO POR SAMEGUA
SCAL NIETO - MOQUEGUA.
do con tuberia PVC UF DN 200MM y 250MM ISO 4435 S-20,

uberia PVC UF 160MM ISO 4435 S-20 y capacitacion sobre
CUADRO N 04
VALORIZACION D
CORRESPONDIENTE
PROYECTO : MEJORAMIENTO DELSERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 07 PASAJES DE LA JUNTA VECINAL MIRAFLORES ,
UBICACIN : SAMEGUA - MOQUEGUA - MARISCAL NIETO
FECHA : OCTUBRE 2016
PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA
MOD. DE EJEC : ADMINISTRACION DIRECTA
PRESUPUESTO
IETM Descripcin Unidad
CANT. P.UNIT. PARCIAL
01 SISTEMA DE ALCANTARILLADO
01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M und 1.00 1052.28 1,052.28
01.01.02 ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA m2 60.00 78.92 4,735.20
01.01.03 CERCO PROVICIONAL DE MALLA ARPILLERA DE 2.00M m 160.00 25.99 4,158.40
01.01.04 SUMINISTRO DE AGUA PARA LA CONSTRUCCION mes 3.00 180.00 540.00
01.01.05 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA LA CONSTRUCCION mes 3.00 400.00 1,200.00
01.01.06 SUMINISTRO DE ACOMETIDA GLB 1.00 1000.00 1,000.00
01.02 OBRAS PRELIMINARES
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MATERIALES est 1.00 15171.86 15,171.86
01.02.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO INICIAL m 392.81 2.88 1,131.29
01.02.03 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA m 392.81 3.30 1,296.27
01.02.04 DEMOLICION DE BUZONES CON EQUIPO und 3.00 224.97 674.91
01.02.05 RETIRO, REPOSICION DE MARCO Y TAPA P/BUZON und 3.00 870.25 2,610.75
01.02.06 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE BUZONES und 3.00 54.77 164.31
01.02.07 MARCADO Y CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE m 5.52 11.06 61.05
- 16 DE 208 - 3
VALORIZACION D
CORRESPONDIENTE
PRESUPUESTO
01.03 SEGURIDAD Y SALUD
01.03.01 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO GLB 1.00 2500.00 2,500.00
01.03.02 SEALIZACION Y DESVIOS EN VIAS GLB 1.00 1316.34 1,316.34
01.03.03 TRANQUERAS DE MADERA 1.20MX1.10M/DESVIO DE TRANSITO und 4.00 370.54 1,482.16
01.03.04 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL und 20.00 352.86 7,057.20
01.03.05 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA und 1.00 4420.00 4,420.00
01.03.06 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD GLB 1.00 1236.34 1,236.34
01.03.07 CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS und 1.00 1707.20 1,707.20
01.03.08 EXAMEN MEDICO PRE-OCUPACIONALES exn 20.00 230.00 4,600.00
01.04 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.04.01 EXCAVACION DE ZANJA A MAQUINA T.N.HASTA 1.30M P TUBO D=200MM m3 4.90 20.52 100.55
01.04.02 EXCAVACION DE ZANJA A MAQUINA T.N.HASTA 1.50M P TUBO D=200MM m3 327.79 22.59 7,404.78
01.04.05 EXCAVACION DE DE BUZONES EN TERRENO NORMAL H=1.30m HASTA 1.80m m3 37.51 44.31 1,662.07
01.04.06 EXCAVACION DE DE BUZONES EN TERRENO NORMAL H=1.81 HASTA 2.60m m3 11.43 51.70 590.93
- 17 DE 208 - 3
VALORIZACION D
CORRESPONDIENTE
PRESUPUESTO
01.04.07 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS T.N. P/TUBO D=200mm m 381.47 2.74 1,045.23
01.04.08 CAMA Y SOBRE CAMA DE APOYO H=0.30 m3 118.59 60.40 7,162.84
01.04.09 RELLENO COMPACTADO DE ZANJA C/MATERIAL SELECCIONADO m3 92.06 106.15 9,772.17
01.04.10 RELLENO COMPACTADO DE ZANJA C/MATERIAL PROPIO m3 371.76 71.74 26,670.06
01.04.11 ACOPIO DE MATERIAL PARA ELIMICACION C/MINICARGADOR D=30M m3 259.59 8.12 2,107.87
01.04.12 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=1.5KM m3 259.59 13.03 3,382.46
01.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
01.05.01 ACARREO DE TUBERIA A BORDE DE LA ZANJA m 381.47 10.33 3,940.59
01.05.02 TUBERIA PVC UF DN 200MM ISO 4435-20 m 368.47 48.62 17,915.01
01.05.03 TUBERIA PVC UF DN 250MM ISO 4435-20 m 13.00 68.22 886.86
01.05.04 PRUEBA HIDRAULICA A ZANJA ABIERTA P/TUBO DE DESAGUE DN 200-250MM m 381.47 2.29 873.57
01.06 BUZONES DE DESAGUE
01.06.01 BUZON TIPO I TERRENO NORMAL D=1.20m, H=1.50, E=0.20M und 8.00 2948.31 23,586.48
01.06.02 BUZON TIPO I TERRENO NORMAL D=1.20m, H=1.80, E=0.20M und 1.00 3866.84 3,866.84
01.06.03 BUZON TIPO II TERRENO NORMAL D=1.60m, H=2.60, E=0.20M und 1.00 4233.29 4,233.29
- 18 DE 208 - 3
VALORIZACION D
CORRESPONDIENTE
PRESUPUESTO
01.06.04 ACERO ESTRUCTURAL P/BUZON H=2.60M fy=4,200KG/CM2 kg 110.61 8.77 970.05
01.06.05 DADOS DE CONCRETO F'C 175KG/CM2 0.60X0.60X0.60m ANCLAJE und 25.00 88.56 2,214.00
01.07 REPOSICION DE PAVIMENTOS
01.07.01 REPOSICION DE BASE GRANULAR E=0.20M m 5.52 13.18 72.75
01.07.02 IMPRIMADO DE CARPETA ASFALTICA m2 4.42 10.26 45.35
01.07.03 REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA DE 2" m 5.52 21.60 119.23
01.07.04 CONCRETO CICLOPEO F'C=140 KG/CM2 C/PIEDRA EMBOQUILLADA m3 2.50 445.51 1,113.78
01.08 OTROS
01.08.01 PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) und 15.00 20.00 300.00
01.08.02 PRUEBA DE COMPACTACION DE SUELOS (PRUEBA DE DENSIDAD DE CAMPO) und 14.00 87.50 1,225.00
01.08.03 TUBERIA PROVICIONAL PVC UF DN DE 160 A 200MM ISO 4435-20 und 1.00 16612.08 16,612.08
01.08.04 ENTIBADO Y APUNTALAMIENTO DE ZANJA m 63.20 84.33 5,329.66
02 CONEXIONES DOMICILIARIAS
02.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO INICIAL m 180.00 2.88 518.40
02.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA m 180.00 3.30 594.00
- 19 DE 208 - 3
VALORIZACION D
CORRESPONDIENTE
PRESUPUESTO
02.01.03 MARCADO Y CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE m 6.00 11.06 66.36
02.01.04 MARCADO Y CORTE DE VEREDAS m 4.80 2.71 13.01
02.01.05 REMOCION DE VEREDAS m 6.30 4.80 30.24
02.01.06 ACOPIO DE MATERIAL PARA ELIMICACION C/MINICARGADOR D=30M m3 3.19 8.12 25.90
02.01.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=1.5KM m3 3.19 13.03 41.57
02.02 CONEXIONES DOMICILIARIA
02.02.01 CONEXION DOMICILIARIA C/SILLA TEE PVC DN 200MMX160MM und 36.00 929.42 33,459.12
02.03.01 REPOSICION DE BASE GRANULAR E=0.20M m 6.00 13.18 79.08
02.03.02 IMPRIMADO DE CARPETA ASFALTICA m2 4.20 10.26 43.09
02.03.03 REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA DE 2" CONEX. DOMICILIARIA-DESAGUE m 6.00 21.50 129.00
02.03.04 REPOSICION DE VEREDAS DE CONCRETO FC=140KG/CM2 POR LOTES und 39.00 189.26 7,381.14
03 EDUCACIN SANITARIA
3.01 EDUCACION SANITARIA und 1.00 4400.00 4,400.00
04 MITIGACION AMBIENTAL
4.01 ROCIADO DE AGUA ANTIPOLVO mes 3.00 2113.82 6,341.46
- 20 DE 208 - 3
VALORIZACION D
CORRESPONDIENTE
PRESUPUESTO
4.02 CONFORMACION DE BOTADERO C/EQUIPO m3 259.59 14.85 3,854.91
4.03 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m 572.81 1.57 899.31
05 VARIOS
5.01 MONITOREO ARQUEOLOGICO GLB 1.00 15000.00 15,000.00
COSTO DIRECTO 280,708.56
GASTOS GENERALES DIRECCION TECNICA 13% 13.00 36,492.11

GASTOS GENERALES DE SUPERVISION 4 % 4.00 11,228.34
GASTOS GENERALES DE LIQUIDACION 1.5% 1.50 4,210.63
GASTOS GENERALES DE SEGURIDAD DE OBRA 1.5% 1.50 4,210.63
GASTOS GENERALES DE GESTION ADMINISTRATIVA 5% 5.00 14,035.43
LICENCIA DE CONSTRUCCION 7.5% 7.50 21,053.14
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 6.69 18,783.74
COSTO TOTAL 390,722.58
- 21 DE 208 - 3
ACION DE OBRA N 001
PONDIENTE A: OCTUBRE 2016
AL MIRAFLORES ,CUADRAS 6 Y 7 DE LA AV.LOS INCAS,CUADRA 4 DE LA CALLE HUASCAR ,CUADRAS 1,2,5 Y 6 DE LA CALLE TAHUANTINSUYO ,Y CUADRA DE LA C
RESIDENTE DE OBRA : ING. MARCO ANTONIO PAREDES SALAS
INSPECTOR DE OBRA : ING. ROYCER C. CUAYLA CORDOVA
FECHA DE INICIO : 11 DE OCTUBRE DEL 2016
FECHA DE TERMINO : 08 DE ENERO DEL 2017
AVANCE ANTERIOR AVANCE ACTUAL AVANCE ACUMULADO SALDO

CANT. S/. % CANT. S/. % CANT. S/. % CANT. S/.
- - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1,052.28

- 60.00 4,735.20 100.00 60.00 4,735.20 100.00 0.00 0.00
- - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.00 4,158.40
- 1.00 180.00 33.33 1.00 180.00 33.33 2.00 360.00
- - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 1,200.00
- - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1,000.00
- 0.70 10,620.30 70.00 0.70 10,620.30 70.00 0.30 4,551.56

- 392.81 1,131.29 100.00 392.81 1,131.29 100.00 0.00 0.00
- 159.38 525.95 40.57 159.38 525.95 40.57 233.43 770.32
- 2.00 449.94 66.67 2.00 449.94 66.67 1.00 224.97
- 0.50 435.13 16.67 0.50 435.13 16.67 2.50 2,175.62
- - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 164.31
- - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.52 61.05
- 22 DE 208 - 3
ACION DE OBRA N 001

- - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2,500.00

- 0.30 394.90 30.00 0.30 394.90 30.00 0.70 921.44
- 4.00 1,482.16 100.00 4.00 1,482.16 100.00 0.00 0.00
- 9.00 3,175.74 45.00 9.00 3,175.74 45.00 11.00 3,881.46
- 0.30 1,326.00 30.00 0.30 1,326.00 30.00 0.70 3,094.00
- - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1,236.34
- 1.00 1,707.20 100.00 1.00 1,707.20 100.00 0.00 0.00
- 9.00 2,070.00 45.00 9.00 2,070.00 45.00 11.00 2,530.00
- - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.90 100.55

- 63.77 1,440.56 19.45 63.77 1,440.56 19.45 264.02 5,964.22
- 96.25 2,432.24 85.15 96.25 2,432.24 85.15 16.79 424.28
- 58.03 1,679.97 45.95 58.03 1,679.97 45.95 68.27 1,976.42
- 8.84 391.70 23.57 8.84 391.70 23.57 28.67 1,270.37
- - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.43 590.93
- 23 DE 208 - 3
ACION DE OBRA N 001

- 108.17 296.39 28.36 108.17 296.39 28.36 273.30 748.84

- 6.58 397.43 5.55 6.58 397.43 5.55 112.01 6,765.41
- - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.06 9,772.17
- - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 371.76 26,670.06
- - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 259.59 2,107.87
- - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 259.59 3,382.46
- 36.00 371.88 9.44 36.00 371.88 9.44 345.47 3,568.71

- - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 368.47 17,915.01
- - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 886.86
- 29.02 66.46 7.61 29.02 66.46 7.61 352.45 807.11
- 2.45 7,223.36 30.63 2.45 7,223.36 30.63 5.55 16,363.12

- 0.60 2,320.10 60.00 0.60 2,320.10 60.00 0.40 1,546.74
- - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4,233.29
- 24 DE 208 - 3
ACION DE OBRA N 001

- - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.61 970.05

- - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 2,214.00
- - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.52 72.75

- - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.42 45.35
- - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.52 119.23
- - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 1,113.78
- - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 300.00

- - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 1,225.00
- 0.10 1,661.21 10.00 0.10 1,661.21 10.00 0.90 14,950.87
- - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.20 5,329.66
- - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 518.40

- - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 594.00
- 25 DE 208 - 3
ACION DE OBRA N 001

- - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 66.36

- - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.80 13.01
- - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.30 30.24
- - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.19 25.90
- - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.19 41.57
- - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.00 33,459.12
- - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 79.08

- - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.20 43.09
- - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 129.00
- - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.00 7,381.14
- - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4,400.00
- 0.84 1,775.61 28.00 0.84 1,775.61 28.00 2.16 4,565.85
- 26 DE 208 - 3
ACION DE OBRA N 001

- - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 259.59 3,854.91

- - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 572.81 899.31
- - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 15,000.00
- 0.00% 48,290.72 17.20% 48,290.72 17.20% 232,417.84
- 6,277.79 6,277.79 30,214.32

- 1,931.63 1,931.63 9,296.71
- 724.36 724.36 3,486.27
- 724.36 724.36 3,486.27
- 2,414.54 2,414.54 11,620.89
- 3,621.80 3,621.80 17,431.34
- 3,231.40 3,231.40 15,552.34
- - 67,216.60 17.20 67,216.60 17.20% 323,505.98
- 27 DE 208 - 3
HUASCAR ,CUADRAS 1,2,5 Y 6 DE LA CALLE TAHUANTINSUYO ,Y CUADRA DE LA CALLE
SALDO
%
100.00
0.00
100.00
66.67
100.00
100.00
30.00
0.00
59.43
33.33
83.33
100.00
100.00
- 28 DE 208 - 3
SALDO
%
100.00
70.00
0.00
55.00
70.00
100.00
0.00
55.00
100.00
80.55
14.85
54.05
76.43
100.00
- 29 DE 208 - 3
SALDO
%
71.64
94.45
100.00
100.00
100.00
100.00
90.56
100.00
100.00
92.39
69.38
40.00
100.00
- 30 DE 208 - 3
SALDO
%
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
90.00
100.00
100.00
100.00
- 31 DE 208 - 3
SALDO
%
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
72.00
- 32 DE 208 - 3
SALDO
%
100.00
100.00
100.00
82.80%
82.80%
- 33 DE 208 - 3
METRADOS DETALLADOS - SISTEMA ALCANTARILLADO - MARZO 2015
PROYECTO : INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA JUVENTUD SAMEGUANA,
HABILITACION URBANA CIUDAD HERMOSA Y TALLER RECREO COSTA AZUL DEL DISTRITO DE SAMEGUA MOQUEGUA
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA

FECHA : MARZO 2015
Item Descripcin. Und N Vec.
01 INSTALACION DEL SISTEMA DE REDES DE ALCANTARILLADO

01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40 M und
Cartel de Identificacion de Obra 1.00
01.01.02 ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA m2

Almacen 1.00
Oficina 1.00
Caseta de Guardiania 1.00
01.01.03 CERCO PROVISIONAL DE ESTERAS m

Asociacion de Viv. Ciudad Hermosa
Cerco de Esteras 1.00
01.01.04 PUENTE PEATONAL PROVICIONAL und

Asociacion de Viv. Ciudad Hermosa
Cerco de Malla de Seguridad 5.00
01.01.06 TRANSPORTE DE MATERIALES da

Transporte de Materiales 5.00
01.01.07 ACARREO DE MATERIALES DURANTE LA OBRA da

Acarreo de Materiales Durante la Obra 5.00
01.02 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

01.02.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
01.02.01.02 EQUIPAMIENTO DE PROTECCION INDIVIDUAL und
Equipamiento de Proteccion Individual 17.00
01.02.01.03 CINTA PLASTICA SEALIZADORA PARA LIMITE DE SEGURIDAD m

Sistema de Alcantarillado
Asociacion de Viv. Ciudad Hermosa 1.00
01.02.01.04 CONO DE FIBRA DE VIDRIO FOSFORECENTE P/SEALIZACION und

01.02.01.05 CERCO DE MALLA DE SEGURIDAD H=1.00M. m

01.02.01.06 CAPACITACIN EN SEGURIDAD Y SALUD glb

Capacitacion en Seguridad y Salud 0.30
01.05 SISTEMA DE ALCANTARILLADO ASOC. DE VIV. CIUDAD HERMOSA

01.05.01 OBRAS PRELIMINARES
01.05.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO INICIAL m
Calle 02 1.00
Calle 03 1.00
Calle 04 1.00
Calle 05 1.00
Calle 06 1.00
Calle Miguel Angel Zeballos Malaga 1.00
01.05.01.02 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO DURANTE EJECUCION DE OBRA m

Calle 06 1.00

FECHA : MARZO 2015

1.00
1.00
1.00
1.00
01.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.03.02.01 REMOCION DE MATERIAL CONGLOMERADO m3
Calle 04 1.00
01.05.02.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA T. COMPACTO HASTA 1.50M P/TUB. D=200MM m
Calle 03 1.00
1.00
Calle 04 1.00
01.05.02.03 EXCAVACION DE ZANJA C/MAQUINA T. COMPACTO HASTA 3.00M P/TUB. D=200MM A 250 m
Calle 06 1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

FECHA : MARZO 2015

01.05.02.05 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3
Calle 02
Buzon 01 H=1.50M 1.00
Buzon 02 H=1.50M 1.00
Buzon 03 H=1.50M 1.00
Buzon 04 H=1.50M 1.00
Calle 03
Buzon 06 H=1.50M 1.00
Buzon 05 H=1.50M 1.00
Calle 04
Buzon 07 H=1.50M 1.00
Calle 06
Buzon 13 H=1.50M 1.00
Buzon 12 H=1.50M 1.00
Buzon 11 H=1.50M 1.00
Buzon 10 H=1.50M 1.00
Buzon 09 H=1.50M 1.00
Buzon 08 H=1.50M 1.00
01.05.03 REFINES DE ZANJA

01.05.03.01 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS T.N. P/TUB D=200mm A 250mm m
Calle 06 1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
01.05.04 CAMA - SOBRECAMA EN ZANJA

01.05.04.01 CAMA DE APOYO A=0.70m E=0.10m. m
Calle 06 1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
01.05.04.02 SOBRE-CAMA DE APOYO A=0.70m E=0.50m. m

Calle 06 1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
01.05.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA

01.05.07.01 TUBERIA PVC UF DN 200MM + 3% DESP. ISO 4435. S-20 m
Calle 06 1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
01.05.07.02 ACARREO DE TUBERIA DE DIAM DIFERENTES A BORDE DE ZANJA m

Calle 06 1.00
1.00
1.00
1.00

FECHA : MARZO 2015

1.00
01.05.08 BUZONES DE DESAGUE

01.05.08.01 CONCRETO F'C 100 kg/cm2 PARA SOLADOS DE BUZONES m3
Buzones H=1.50M 11.00
01.05.08.02 BUZON TIPO I T. COMPACTO HASTA 1.50 M. und

Buzones H=1.50M 11.00
01.05.08.05 DADO DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 0.60x0.60 ANCLAJE und

Dado de Concreto 8.00
01.05.08.06 PERFORACION DE FUSTE DE BUZON P/EMPALME Y DADO DE ANCLAJE und

Perforacion de fuste de buzon p/empalme y dado de anclaje 8.00
01.05.11 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

01.05.11.01 OBRAS PROVISIONALES
01.05.11.01.02 CONSTRUCCION PROVISIONAL DE SERVICIOS HIGIENICOS m2
Construccion Provisional de Servicios Higienicos 1.00
01.05.11.01.03 ROCIADO DE AGUA ANTIPOLVO mes

Rociado de Agua Antipolvo 0.50
ADO - MARZO 2015
SAMEGUANA,
MODALIDAD: ADMINIST. DIRECTA.
Dimensiones.
Parcial. MARZO
Largo. Ancho. Alto.
1.00
1.00
46.25
6.00 4.00 24.00
4.00 4.00 16.00
2.50 2.50 6.25
50.00
50.00 50.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
D EN EL TRABAJO
17.00
17.00
200.00
200.00 200.00
2.00
2.00
100.00
100.00 100.00
0.30
0.30
771.88
144.61 144.61
91.21 91.21
61.54 61.54
50.85 50.85
323.61 323.61
100.06 100.06
262.50
50.10 50.10
ADO - MARZO 2015
SAMEGUANA,
Dimensiones.
Parcial. MARZO
Largo. Ancho. Alto.
50.10 50.10
61.60 61.60
41.70 41.70
59.00 59.00
200.00
50.00 2.00 2.00 200.00
139.60
46.00 46.00
42.80 42.80
50.80 50.80
262.50
50.10 50.10
50.10 50.10
61.60 61.60
41.70 41.70
59.00 59.00
ADO - MARZO 2015
SAMEGUANA,
Dimensiones.
Parcial. MARZO
Largo. Ancho. Alto.
47.24
Area: 2.01 1.00 2.01

Area: 2.01 1.70 3.42
Area: 2.01 2.20 4.42
Area: 2.01 2.20 4.42
Area: 2.01 1.70 3.42

Area: 2.01 1.00 2.01
Area: 2.01 2.00 4.02
Area: 2.01 1.70 3.42

Area: 2.01 1.70 3.42
Area: 2.01 1.70 3.42
Area: 2.01 1.70 3.42
Area: 2.01 1.70 3.42
Area: 2.01 3.20 6.43
262.50
50.10 50.10
50.10 50.10
61.60 61.60
41.70 41.70
59.00 59.00
262.50
50.10 50.10
50.10 50.10
61.60 61.60
41.70 41.70
59.00 59.00
262.50
50.10 50.10
50.10 50.10
61.60 61.60
41.70 41.70
59.00 59.00
262.50
50.10 50.10
50.10 50.10
61.60 61.60
41.70 41.70
59.00 59.00
262.50
50.10 50.10
50.10 50.10
61.60 61.60
41.70 41.70
ADO - MARZO 2015
SAMEGUANA,
Dimensiones.
Parcial. MARZO
Largo. Ancho. Alto.
59.00 59.00
2.21
A= 2.01 0.10 2.21
11.00
11.00
8.00
8.00
8.00
8.00
4.00
A= 4.00 4.00
0.50
0.50
PLANILLA DE METRADOS EJECUTADOS oslo02:
en C.O no ha
PROYECTO : MEJORAMIENTO DELSERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 07 PASAJES DE LA JUNTA VECINAL MIRAFLORES ,CUADRAS 6 Y 7 DE LA AV.LOS INCAS,CUADRA
1,2,5 Y 6 DE LA CALLE TAHUANTINSUYO ,Y CUADRA DE LA CALLE MANCO INCA - SAMEGUA, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"
FECHA : OCTUBRE MODALIDAD: ADMINISTRACION DIRECT
FECHA N DIMENSIONES
ITEM DESCRIPCION
ASIENTO VECES LARGO ANCHO ALTO
01 SISTEMA DE ALCANTARILLADO
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M
01.01.02 ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA
10/11/2016 1.00 10.00 6.00
01.01.03 CERCO PROVICIONAL DE MALLA ARPILLERA DE 2.00M
01.01.04 SUMINISTRO DE AGUA PARA LA CONSTRUCCION
10/28/2016 1.00
01.01.05 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA LA CONSTRUCCION
01.01.06 SUMINISTRO DE ACOMETIDA
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MATERIALES
10/11/2016 1.00
10/17/2016 1.00
10/19/2016 1.00
10/31/2016 1.00
01.02.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO INICIAL
PASAJE 04
BZ 01 a BZ 02 10/12/2016 1.00 25.95
BZ 03 a BZ 02 10/12/2016 1.00 29.02
PASAJE 03
BZ 02 a BZ 04 10/12/2016 1.00 49.16
BZ 04 a BZ 05 10/12/2016 1.00 22.17
PASAJE 7 DE JUNIO
BZ 05 a BZ 06 10/12/2016 1.00 22.94
PASAJE PARQUE
BZ 06 a BZ 07 10/13/2016 1.00 24.44
PASAJE 01
BZ 07 a BZ 08 10/13/2016 1.00 16.34
BZ 08 a BZ 09 10/13/2016 1.00 38.23
BZ 09 a BZ 10 10/13/2016 1.00 44.65
BZ 10 a BZ 11 10/13/2016 1.00 51.27
BZ 11 a BZ 12 10/13/2016 1.00 51.21
INTERSECCION MURO A AV EMANCIPACION
BZ 12 a BZ 13 10/13/2016 1.00 11.91
BZ 13 a BE existente 10/13/2016 1.00 5.52
01.02.03 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA

BZ 01 a BZ 02 10/17/2013
BZ 01 a BZ 02 10/17/2013
BZ 02 a BZ 03 10/18/2016
BZ 02 a BZ 03 10/19/2016
- 42 DE 208 -
en C.O no ha
FECHA N DIMENSIONES
ITEM DESCRIPCION
BZ 11 a BZ 12 10/29/2016
BZ 02 a BZ 04 10/31/2016
01.02.04 DEMOLICION DE BUZONES CON EQUIPO

Buzn 1 10/21/2016 1.00
Buzn 3 10/15/2016 0.40
10/17/2016 0.60
01.02.05 RETIRO, REPOSICION DE MARCO Y TAPA P/BUZON

BUZON 03 15/10/2016 1.00
01.02.06 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE BUZONES

01.02.07 MARCADO Y CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE
01.03 SEGURIDAD Y SALUD
01.03.01 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
01.03.02 SEALIZACION Y DESVIOS EN VIAS 10/12/2016 1.00
01.03.03 TRANQUERAS DE MADERA 1.20MX1.10M/DESVIO DE TRANSIT 10/28/2016 1.00
01.03.04 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL 10/11/2016 9.00
01.03.05 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA 10/13/2016 1.00
01.03.06 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD
01.03.07 CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS
10/13/2016 1.00
10/19/2016 1.00
10/28/2016 1.00
01.03.08 EXAMEN MEDICO PRE-OCUPACIONALES

10/11/2016 9.00
- 43 DE 208 -
en C.O no ha
FECHA N DIMENSIONES
ITEM DESCRIPCION
01.04 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.04.01 EXCAVACION DE ZANJA A MAQUINA T.N.HASTA 1.30M P TUBO D=200MM
B-01 a B-02
19/10/2016 H=1.45 29.02 0.80 0.40
19/10/2017 29.02 0.80 0.50
21/10/2018 29.02 0.80 0.55
B-02 a B-03
12/10/2016 H=1.45 25.95 0.80 0.40
13/10/2017 25.95 0.80 0.35
14/10/2018 25.95 0.80 0.50
15/10/2019 25.95 0.80 0.20

B-02 a B-04 10/27/2016 1.00 53.20 0.80 1.55
B-05 a B-06 10/28/2016 1.00 26.10 0.80 1.45
B-11 a B-12 10/26/2016 1.00 40.30 0.80 1.80
01.04.05 EXCAVACION DE DE BUZONES EN TERRENO NORMAL H=1.30m HASTA 1.80m

Bz - 01
10/26/2016 1.00 1.40
Bz - 02
10/17/2016 1.00 0.75
10/18/2016 1.00 0.25
Bz - 04
10/28/2016 1.00 1.60
01.04.06 EXCAVACION DE DE BUZONES EN TERRENO NORMAL H=1.81 HASTA 2.60m
01.04.07 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS T.N. P/TUBO D=200mm
BZ 02 a BZ 03 10/20/2016
BZ 02 a BZ 01 10/26/2016
BZ 02 a BZ 04 10/29/2016
01.04.08 CAMA Y SOBRE CAMA DE APOYO H=0.30

BZ 01 a BZ 02 10/27/2016 29.02 0.80 0.10
BZ 02 a BZ 04 10/31/2016 53.20 0.80 0.10
01.04.09 RELLENO COMPACTADO DE ZANJA C/MATERIAL SELECCIONADO

01.04.10 RELLENO COMPACTADO DE ZANJA C/MATERIAL PROPIO
01.04.11 ACOPIO DE MATERIAL PARA ELIMICACION C/MINICARGADOR D=30M
01.04.12 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=1.5KM
01.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
- 44 DE 208 -
en C.O no ha
FECHA N DIMENSIONES
ITEM DESCRIPCION
01.05.01 ACARREO DE TUBERIA A BORDE DE LA ZANJA
TUBERIA PVC SAP 200MM 10/24/2016 1.00 6.00
TUBERIA PVC SAP 200MM 10/27/2016 1.00 30.00
01.05.02 TUBERIA PVC UF DN 200MM ISO 4435-20

BUZON 01 a BUZON 02 10/28/2016 1.00 29.02
01.05.03 TUBERIA PVC UF DN 250MM ISO 4435-20

01.05.04 PRUEBA HIDRAULICA A ZANJA ABIERTA P/TUBO DE DESAGUE DN 200-250MM
BUZON 01 a BUZON 02 10/31/2016 1.00 29.02
01.06 BUZONES DE DESAGUE

01.06.01 BUZON TIPO I TERRENO NORMAL D=1.20m, H=1.50, E=0.20M
Bz - 01
FONDO 10/22/2016 1.00
CUERPO 10/24/2016 1.00
Bz - 02
FONDO 10/16/2016 1.00
CUERPO 10/16/2016 1.00
Bz - 03
FONDO 10/27/2016 1.00
CUERPO 10/27/2016 1.00
- 45 DE 208 -
en C.O no ha
FECHA N DIMENSIONES
ITEM DESCRIPCION
01.06.02 BUZON TIPO I TERRENO NORMAL D=1.20m, H=1.80, E=0.20M

Bz - 04 10/31/2016 1.00
01.06.03 BUZON TIPO II TERRENO NORMAL D=1.60m, H=2.60, E=0.20M

01.06.04 ACERO ESTRUCTURAL P/BUZON H=2.60M fy=4,200KG/CM2
01.06.05 DADOS DE CONCRETO F'C 175KG/CM2 0.60X0.60X0.60m ANCLAJE
01.07.01 REPOSICION DE BASE GRANULAR E=0.20M
01.07.02 IMPRIMADO DE CARPETA ASFALTICA
01.07.03 REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA DE 2"
01.07.04 CONCRETO CICLOPEO F'C=140 KG/CM2 C/PIEDRA EMBOQUILLADA
01.08 OTROS
01.08.01 PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION)
01.08.02 PRUEBA DE COMPACTACION DE SUELOS (PRUEBA DE DENSIDAD DE CAMPO)
01.08.03 TUBERIA PROVICIONAL PVC UF DN DE 160 A 200MM ISO 4435-20
TUBERIA PVC UF DN 160 MM 10/24/2016 1.00
01.08.04 ENTIBADO Y APUNTALAMIENTO DE ZANJA

02 CONEXIONES DOMICILIARIAS
02.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO INICIAL
02.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA
02.01.03 MARCADO Y CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE
02.01.04 MARCADO Y CORTE DE VEREDAS
02.01.05 REMOCION DE VEREDAS
02.01.06 ACOPIO DE MATERIAL PARA ELIMICACION C/MINICARGADOR D=30M
02.01.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=1.5KM
02.02 CONEXIONES DOMICILIARIA
02.02.01 CONEXION DOMICILIARIA C/SILLA TEE PVC DN 200MMX160MM
02.03.01 REPOSICION DE BASE GRANULAR E=0.20M
02.03.02 IMPRIMADO DE CARPETA ASFALTICA
02.03.03 REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA DE 2" CONEX. DOMICILIARIA-DESAGUE
02.03.04 REPOSICION DE VEREDAS DE CONCRETO FC=140KG/CM2 POR LOTES
03 EDUCACIN SANITARIA
3.01 EDUCACION SANITARIA
04 MITIGACION AMBIENTAL
4.01 ROCIADO DE AGUA ANTIPOLVO
10/11/2016 1.00
10/12/2016 1.00
10/13/2016 1.00
10/14/2016 1.00
- 46 DE 208 -
en C.O no ha
FECHA N DIMENSIONES
ITEM DESCRIPCION
10/15/2016 1.00
10/17/2016 1.00
10/18/2016 1.00
10/19/2016 1.00
10/20/2016 1.00
10/21/2016 1.00
10/22/2016 1.00
10/24/2016 1.00
10/25/2016 1.00
10/26/2016 1.00
10/27/2016 1.00
10/28/2016 1.00
10/29/2016 1.00
10/31/2016 1.00
4.02 CONFORMACION DE BOTADERO C/EQUIPO

4.03 LIMPIEZA FINAL DE OBRA
05 VARIOS
5.01 MONITOREO ARQUEOLOGICO
- 47 DE 208 -
oslo02:
en C.O no hay metrado
6 Y 7 DE LA AV.LOS INCAS,CUADRA 4 DE LA CALLE HUASCAR ,CUADRAS
EGUA"
ALIDAD: ADMINISTRACION DIRECTA
MENSIONES 11 12 13 14 15 16 17 18 19
PARCIAL TOTAL UND
AREA
und
60.00 m2
60.00 60.00
m
1.00 mes
1.00
mes
glb
0.70 est 0.10 0.10 0.10

0.10
0.10
0.10
0.40
392.81 m 149.00 243.57
25.95
29.02
0.00
49.16
22.17
0.00
22.94
0.00
24.44
0.00
16.34
38.23
44.65
51.27
51.21
0.00
11.91
5.52
159.38 m 15.00 16.30 23.65

15.02
14.00
2.30
23.65
- 48 DE 208 -
oslo02:
EGUA"
MENSIONES 11 12 13 14 15 16 17 18 19
PARCIAL TOTAL UND
AREA
51.21
53.20
2.00 und 0.40 0.60

1.00
1.00
0.50 und 0.50

0.50
und
m
glb
0.30 0.30 glb
4.00 4.00 und
9.00 9.00 und 9.00
0.30 0.30 und
glb
1.00 und 0.50 0.20
0.50
0.20
0.30
9.00 exn 9.00

9.00
- 49 DE 208 -
oslo02:
EGUA"
MENSIONES 11 12 13 14 15 16 17 18 19
PARCIAL TOTAL UND
AREA
m3
63.77 m3 8.30 7.27 10.38 4.15 9.29
33.66
9.29
11.61
12.77
30.10
8.30
7.27
10.38
4.15
96.24 m3
65.97 65.97
30.28 30.28
58.03 m3
58.03 58.03
8.84 m3 4.92 0.70

2.81
2.01 2.81
2.81
2.81 2.11
2.81 0.70
3.22
2.01 3.22
m3
108.17 m
25.95
29.02
53.20
6.58 m3
2.32
4.26
m3
m3
m3
m3
- 50 DE 208 -
oslo02:
EGUA"
MENSIONES 11 12 13 14 15 16 17 18 19
PARCIAL TOTAL UND
AREA
36.00 m
6.00
30.00
29.02 m
29.02
m
29.02 m
29.02
2.45 und
0.85
0.25
0.60
0.80
0.20
0.60
0.80
0.20
0.60
- 51 DE 208 -
oslo02:
EGUA"
MENSIONES 11 12 13 14 15 16 17 18 19
PARCIAL TOTAL UND
AREA
0.60 und
0.60
und
kg
und
m
m2
m
m3
und
und
0.10 und
0.10
m
m
m
m
m
m3
m3
und
m
m2
m
und
und
0.84 mes 0.05 0.05 0.05 0.05 0.03 0.05 0.05 0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
- 52 DE 208 -
oslo02:
EGUA"
MENSIONES 11 12 13 14 15 16 17 18 19
PARCIAL TOTAL UND
AREA
0.03
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.03
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.03
0.05
m3
m
GLB
- 53 DE 208 -
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 METRADO SEGN
CUADERNO DE OBRA
0.00
0.00
0.40 0.70
392.57
51.21 53.20 159.36
- 54 DE 208 -
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 METRADO SEGN
CUADERNO DE OBRA
1.00 2.00
0.50
0.00
0.00
9.00
0.00
0.30 1.00
9.00
- 55 DE 208 -
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 METRADO SEGN
CUADERNO DE OBRA
11.61 12.77 63.77
65.97 30.28 96.25
58.03 1.00 59.03
2.81 3.22 11.65
25.95 29.02 53.20 108.17
2.32 4.26 6.58
- 56 DE 208 -
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 METRADO SEGN
CUADERNO DE OBRA
6.00 30.00 36.00
0.00
29.02 29.02
0.25 0.60 0.80 0.80 2.45
- 57 DE 208 -
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 METRADO SEGN
CUADERNO DE OBRA
0.60 0.60
0.10 0.10
0.05 0.05 0.03 0.05 0.05 0.05 0.05 0.03 0.05 0.79
- 58 DE 208 -
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 METRADO SEGN
CUADERNO DE OBRA
0.00
0.00
0.00
- 59 DE 208 -
METRADO SEGN
CUADERNO DE OBRA
0.00
0.00
0.70
392.57
159.36
- 60 DE 208 -
METRADO SEGN
CUADERNO DE OBRA
2.00
0.50
0.00
0.00
9.00
0.00
1.00
9.00
- 61 DE 208 -
METRADO SEGN
CUADERNO DE OBRA
63.77
96.25
59.03
11.65
108.17
6.58
- 62 DE 208 -
METRADO SEGN
CUADERNO DE OBRA
36.00
0.00
29.02
2.45
- 63 DE 208 -
METRADO SEGN
CUADERNO DE OBRA
0.60
0.10
0.79
- 64 DE 208 -
METRADO SEGN
CUADERNO DE OBRA
0.00
0.00
0.00
- 65 DE 208 -
RECURSOS HUMANOS (COSTO DIRECTO) - OCTUBRE 2016
PROYECTO : MEJORAMIENTO DELSERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 07 PASAJES DE LA JUNTA VECINAL MIRAFLORES ,CUADRAS 6 Y 7 DE LA AV.LOS INCAS,CUADRA 4 DE LA CALLE HUASCAR ,CUADRAS 1,2,5 Y 6 DE LA CALLE
TAHUANTINSUYO ,Y CUADRA DE LA CALLE MANCO INCA - SAMEGUA, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"

INSPECTOR DE OBRA : ING. ROYCER C. CUAYLA CORDOVA SEC FUNCIONAL : 033
ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA FECHA DE INICIO : 11 DE OCTUBRE DEL 2016
MODALIDAD DE EJECUCION: ADMINISTRACION DIRECTA FECHA DE TERMINO : 08 DE ENERO DEL 2017
PROGRAMADO EJECUCION REAL DEL MES

SALDO
Item Descripcin. SEGN EXPEDIENTE TECNICO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
UND CANTIDAD P. UNIT. PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL
01 CAPATAZ H.H. 415.05 22.05 9,151.82 - - - - - - 415.05 9151.82
02 OPERARIO H.H. 637.03 19.17 12,211.84 - - 174.50 3,345.20 174.50 3,345.20 462.53 8,866.64
03 OFICIAL H.H. 658.08 16.03 10,549.07 - - 136.68 2,191.01 136.68 2,191.01 521.40 8,358.06
04 PEON H.H. 2,732.63 14.41 39,377.15 - - 969.73 13,973.75 969.73 13,973.75 1,762.90 25,403.40
06 TOPOGRAFO H.H. 78.30 19.17 1,501.07 - - - - - - 78.30 1,501.07
COSTO TOTAL DIRECTO S/. 72,790.95 S/. 0.00 S/. 19,509.96 S/. 19,509.96 S/. 53,280.99
RECURSOS HUMANOS (COSTO INDIRECTO) - OCTUBRE 2016
PROYECTO : MEJORAMIENTO DELSERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 07 PASAJES DE LA JUNTA VECINAL MIRAFLORES ,CUADRAS 6 Y 7 DE LA AV.LOS INCAS,CUADRA 4 DE LA CALLE HUASCAR ,CUADRAS 1,2,5 Y 6 DE LA CALLE
TAHUANTINSUYO ,Y CUADRA DE LA CALLE MANCO INCA - SAMEGUA, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"

SALDO
GASTOS GENERALES DIRECCION TECNICA

01 RESIDENTE DE OBRA MES 3.00 4,000.00 12,000.00 - - 0.73 3,290.89 0.73 3,290.89 2.27 8,709.11
02 ASISTENTE TECNICO DE OBRA MES 3.00 1,800.00 5,400.00 - - 0.70 1,818.48 0.70 1,818.48 2.30 3,581.52
03 ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES 3.00 1,500.00 4,500.00 - - 0.70 1,074.68 0.70 1,074.68 2.30 3,425.32
TOTAL 21,900.00 TOTAL 0.00 TOTAL 6,184.05 TOTAL 6,184.05 TOTAL 15,715.95
GASTOS DE SUPERVISION
01 SUPERVISOR MES 1.50 4,500.00 6,750.00 - - 0.68 3,070.67 0.68 3,070.67 0.82 3,679.33
02 ASISTENTE DE SUPERVISOR MES 1.50 2,200.00 3,300.00 - - 0.49 1,069.75 0.49 1,069.75 1.01 2,222.00
GASTOS DE SEGURIDAD
01 INGENIERO DE SEGURIDAD MES 1.50 2,500.00 3,750.00 - - - - - - 1.50 3,750.00
TOTAL 3,750.00 TOTAL 0.00 TOTAL 0.00 TOTAL 0.00 TOTAL 3,750.00
GASTOS DE LIQUIDACION
01 LIQUIDADOR FINANCIERO MES 1.00 1,600.00 1,600.00 - - - - - - 1.00 1,600.00
02 LIQUIDADOR TECNICO MES 1.00 1,600.00 1,600.00 - - - - - - 1.00 1,600.00
GASTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (ESTUDIOS)

01 PLANILLA DE PERSONAL MES 1.00 8,400.00 8,400.00 0.84 7,026.17 0.84 7,026.17 0.16 1,373.83
TOTAL S/. 47,300.00 S/. - S/. 17,350.64 S/. 17,350.64 S/. 29,941.11
- 67 de 208 -
RECURSOS UTILIZADOS - MATERIALES - OCTUBRE 2016 - COSTO DIRECTO
PROYECTO : MEJORAMIENTO DELSERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 07 PASAJES DE LA JUNTA VECINAL MIRAFLORES ,CUADRAS 6 Y 7 DE LA AV.LOS INCAS,CUADRA 4 DE LA CALLE HUASCAR ,CUADRAS 1,2,5 Y 6 DE LA CALLE TAHUANTINSUYO ,Y CUADRA DE LA CALLE MANCO INCA - SAMEGUA, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"
ADQUIRIDO SEGN NECESIDAD CON ORDEN DE EJECUCION REAL

INSUMOS SEGN EXPEDIENTE TECNICO SALDO
Item Descripcin. O/C COMPRA Y/O ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
UND CANTIDAD P. UNIT. PARCIAL CANTIDAD P. UNIT. PARCIAL PECOSA CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL
CONTEMPLADOS EN EL EXP. TECNICO

01 ACERO CORRUGADO FY=4200 GRADO 60 kg 349.75 4.50 1,573.86 - - - - - - 349.75 1,573.86
02 AGUA m3 186.00 6.00 1,115.98 - - - - - - 186.00 1,115.98
03 AGUA/CONSUMO HUMANO (ENVASADA) lt 720.00 1.25 900.00 - - - - - - 720.00 900.00
04 ALAMBRE NEGRO # 16 kg 36.98 5.20 192.28 - - - - - - 36.98 192.28
05 ALAMBRE NEGRO #8 kg 71.21 5.00 356.06 - - - - - - 71.21 356.06
06 ANILLO DE CAUCHO P/TUBERIA PVC DN 200 MM pza 756.94 4.20 3,179.15 - - - - - - 756.94 3,179.15
07 ANILLO DE CAUCHO P/TUBERIA PVC DN 250 MM pza 26.00 5.50 143.00 - - - - - - 26.00 143.00
08 ANILLO DE CAUCHO P/TUBERIA PVC DN 160 MM pza 20.00 4.50 90.00 - - - - - - 20.00 90.00
09 ANILLO DE JEBE PARA TUBO DN 160 MM und 108.00 3.95 426.60 - - - - - - 108.00 426.60
10 ARENA FINA m3 1.17 75.00 87.45 - - - - - - 1.17 87.45
11 ARENA GRUESA m3 30.93 70.00 2,165.00 - - - - - - 30.93 2,165.00
12 BAO TURCO und 1.00 95.00 95.00 - - - - - - 1.00 95.00
13 BOTAS DE CAUCHO PAR 10.20 26.00 265.20 - - - - - - 10.20 265.20
14 BOTIQUIN INC. MEDICINAS/PRIMEROS AUXILIOS und 1.00 280.00 280.00 - - - - - - 1.00 280.00
15 CACHIMBA PVC EMPALME D=200m A 160mm UF und 46.00 75.00 3,450.00 - - - - - - 46.00 3,450.00
16 CAJA DE CONCRETO PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS und 36.00 30.00 1,080.00 - - - - - - 36.00 1,080.00
17 CALAMINA GALVANIZADA ZINC 28 CANALES 1.83X0.83X3MM m2 42.22 30.00 1,266.64 - - - - - - 42.22 1,266.64
18 CAMILLA RIGIDA und 1.00 350.00 350.00 - - - - - - 1.00 350.00
19 CASCO DE PROTECCION pza 20.00 25.00 500.00 - - - - - - 20.00 500.00
20 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG.) bls 277.60 23.50 6,523.57 - - - - - - 277.60 6,523.57
21 CILINDROS DE ARENA PARA PROTECCION und 12.00 55.00 660.00 - - - - - - 12.00 660.00
22 CINTA DE SEGURIDAD und 4.00 40.00 160.00 - - - - - - 4.00 160.00
23 CLAVO P/CALAMINA kg 4.50 14.00 63.00 - - - - - - 4.50 63.00
24 CLAVO PARA MADERA C/C 2"-4" kg 58.03 5.20 301.77 - - - - - - 58.03 301.77
25 CLAVO PARA MADERA CON CABEZA DE 1" kg 8.19 5.20 42.59 - - - - - - 8.19 42.59
26 CORDEL m 57.28 0.50 28.64 - - - - - - 57.28 28.64
27 CORDONES DE SEGURIDAD EQP 12.00 50.00 600.00 - - - - - - 12.00 600.00
28 DISCO PARA CORTE pza 2.89 35.00 101.22 - - - - - - 2.89 101.22
29 EXTINTOR DE 12KG EN POLVO und 1.00 120.00 120.00 - - - - - - 1.00 120.00
30 FRANELA m 40.00 5.00 200.00 - - - - - - 40.00 200.00
31 GIGANTOGRAFIA 2.40X3.60m. und 1.00 350.00 350.00 - - - - - - 1.00 350.00
32 GUANTES DE CUERO PAR 40.00 15.00 600.00 - - - - - - 40.00 600.00
33 GUANTES DE JEBE PAR 20.00 12.00 240.00 - - - - - - 20.00 240.00
34 HORMIGON m3 1.66 60.00 99.72 - - - - - - 1.66 99.72
35 LENTES DE SEGURIDAD pza 40.00 10.00 400.00 - - - - - - 40.00 400.00
36 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC U.F. GAL 8.23 48.00 395.27 - - - - - - 8.23 395.27
37 MADERA TORNILLO p2 556.00 7.00 3,892.00 - - - - - - 556.00 3,892.00
38 MADERA TORNILLO INC. CORTE PARA ENCOFRADO p2 155.45 7.00 1,088.15 - - - - - - 155.45 1,088.15
39 MALLA ARPILLERA DE 2.00M m 168.00 14.00 2,352.00 - - - - - - 168.00 2,352.00
40 MARCO Y TAPA HIERRO DUCTIL CLASE D-400 EN 124 und 3.00 830.00 2,490.00 - - - - - - 3.00 2,490.00
41 MATERIAL DE PRESTAMO CLASIFICADO P/CAMA DE APOYO m3 68.30 60.00 4,097.70 - - - - - - 68.30 4,097.70
42 MATERIAL DE PRESTAMO CLASIFICADO P/RELLENO m3 71.25 50.00 3,562.72 - - - - - - 71.25 3,562.72
43 MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE m3 2.10 60.00 125.80 - - - - - - 2.10 125.80
- 68 de 208 -

44 PALO DE EUCALIPTO DE 3"X3.00m und 56.00 25.00 1,400.00 - - - - - - 56.00 1,400.00
45 PEGAMENTO PESADO P/TUBO PVC GAL 4.42 120.00 530.40 - - - - - - 4.42 530.40
46 PERNO HEXAGONAL 3/4X3 1/2" INC. TUERCA Y ARANDELA pza 9.00 5.00 45.00 - - - - - - 9.00 45.00
47 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 9.90 70.00 693.00 - - - - - - 9.90 693.00
48 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 13.84 70.00 969.05 - - - - - - 13.84 969.05
49 PIEDRA GRANDE CANTERA 10 PULG m3 1.25 50.00 62.50 - - - - - - 1.25 62.50
50 PINTURA DE TRAFICO GAL 1.00 75.00 75.00 - - - - - - 1.00 75.00
51 PINTURA ESMALTE SINTETICO GAL 14.32 35.00 501.20 - - - - - - 14.32 501.20
52 PROTECTORES CORTA VIENTO pza 20.00 15.00 300.00 - - - - - - 20.00 300.00
53 PUNTALES DE EUCALIPTO DE 3"X3.50m und 75.84 30.00 2,275.20 - - - - - - 75.84 2,275.20
54 RESPIRADOR CONTRA POLVO C/VALVULA DE EXHALACION und 80.00 8.50 680.00 - - - - - - 80.00 680.00
55 RESPIRADOR DE MEDIA CARA DOBLE VIA 3M SERIE 600 und 10.20 60.00 612.00 - - - - - - 10.20 612.00
56 ROLLIZO DE EUCALIPTO 4" L=2.0 ML pza 3.00 30.00 90.00 - - - - - - 3.00 90.00
57 ROPA DE TRABAJO pza 20.00 70.00 1,400.00 - - - - - - 20.00 1,400.00
58 TABLAS PASARELLA und 30.00 45.00 1,350.00 - - - - - - 30.00 1,350.00
59 TAPA FIERRO GALVANIZADO P/CAJA REGISTRO 0.30X0.60 M pza 36.00 48.00 1,728.00 - - - - - - 36.00 1,728.00
60 TAPA Y MARCO DE HIERRO DUCTIL D=0.60M und 10.00 650.00 6,500.00 - - - - - - 10.00 6,500.00
61 TAPON DE OIDOS PAR 20.00 8.00 160.00 - - - - - - 20.00 160.00
62 TRIPLAY LUPUNA 4x8x4MM pln 26.08 32.00 834.43 - - - - - - 26.08 834.43
63 TUBO PVC DESAGUE U.F. ISO 4435 SERIE 20 DN 160MM pza 94.00 120.00 11,280.00 - - - - - - 94.00 11,280.00
64 TUBO PVC DESAGUE U.F. ISO 4435 SERIE 20 DN 200MM pza 102.64 220.00 22,580.78 - - - - - - 102.64 22,580.78
65 TUBO PVC DESAGUE U.F. ISO 4435 SERIE 20 DN 250MM pza 2.21 320.00 707.20 - - - - - - 2.21 707.20
66 YESO DE 28 KG bls 11.46 30.00 343.68 - - - - - - 11.46 343.68
67 ZAPATOS DE SEGURIDAD PAR 20.00 85.00 1,700.00 - - - - - - 20.00 1,700.00
ADQUIRIDO CON O/C

01 ANILLO DE JEBE PARA TUBO DN 160 MM pza 45.00 7.00 315.00 0569 - - - - - - 45.00 315.00
02 ANILLO DE CAUCHO PARA TUBERIA DE ALCANTARILLADO DN 200MM pza 70.00 9.00 630.00 0569 - - - - - - 70.00 630.00
03 ANILLO DE CAUCHO PARA TUBERIA ALCANTARILLADO DN 250MM pza 2.00 14.50 29.00 0569 - - - - - - 2.00 29.00
04 ARENA FINA m3 2.00 78.00 156.00 0576 - - - - - - 2.00 156.00
05 ARENA GRUESA m3 18.00 38.00 684.00 0576 - - - - - - 18.00 684.00
06 DISCO PARA CORTE DE CONCRETO 7" pza 2.00 16.50 33.00 0584 - - - - - - 2.00 33.00
07 DISCO PARA CORTE DE CONCRETO 230 MM pza 5.00 24.00 120.00 0584 - - - - - - 5.00 120.00
08 DISCO DE CORTE PARA METAL 4" pza 20.00 6.00 120.00 0584 - - - - - - 20.00 120.00
09 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG.) bls 300.00 24.80 7,440.00 0586 - - 57.00 1,413.60 57.00 1,413.60 243.00 6,026.40
10 TAPA Y MARCO DE HIERRO DUCTIL D=0.60M und 13.00 780.00 10,140.00 0606 - - - - - - 13.00 10,140.00
11 MATERAL DE PRESTAMO CLASIFICADO P/CAMA DE APOYO m3 68.00 19.00 1,292.00 0599 - - - - - - 68.00 1,292.00
12 MATERIAL DE PRESTAMO CLASIFICADO P/RELLENO m3 70.00 18.00 1,260.00 0602 - - - - - - 70.00 1,260.00
13 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 10.00 38.00 380.00 0575 - - - - - - 10.00 380.00
14 PIEDRA CHANCADA DE 3/4" m3 12.00 38.00 456.00 0575 - - - - - - 12.00 456.00
15 PINTURA DE TRAFICO (COLOR AMARILLO Y NEGRO) gln 2.00 70.00 140.00 0580 - - 2.00 140.00 2.00 140.00 0.00 0.00
16 PINTURA ESMALTE SINTETICO (COLOR ROJO) gln 2.00 43.00 86.00 0580 - - 2.00 86.00 2.00 86.00 0.00 0.00
17 TAPA DE FIERRO GALVANIZADO P/CAJA REGISTRO 0.30X0.60M pza 39.00 44.80 1,747.20 0594 - - - - - - 39.00 1,747.20
18 TRIPLAY LUPUNA 4x8x3/4" pln 2.00 119.00 238.00 0585 - - - - - - 2.00 238.00
19 TUBO PVC DESAGUE U.F. ISO 4435 SERIE 20 DN 160MM pza 20.00 178.00 3,560.00 0569 - - - - - - 20.00 3,560.00
- 69 de 208 -

20 TUBO PVC DESAGUE U.F. ISO 4435 SERIE 20 DN 200MM pza 70.00 288.00 20,160.00 0569 - - - - - - 70.00 20,160.00
21 TUBO PVC DESAGUE U.F. ISO 4435 SERIE 20 DN 250MM pza 2.00 388.00 776.00 0569 - - - - - - 2.00 776.00
22 CACHIMBA PVC DESAGUE UF ISO 4435 SIERE 20 DN 200MM und 46.00 88.00 4,048.00 0610 - - - - - - 46.00 4,048.00
23 AGUA PARA CONSUMO HUMANO (ENVASADA X 20 LTS) cja 36.00 25.00 900.00 0582 - - 4.00 100.00 4.00 100.00 32.00 800.00
24 BOTAS DE CAUCHO par 5.00 27.00 135.00 0583 - - - - - - 5.00 135.00
25 CASCO DE PROTECCION pza 15.00 9.50 142.50 0583 - - 8.00 76.00 8.00 76.00 7.00 66.50
26 FRANELA m 40.00 5.00 200.00 0592 - - - - - - 40.00 200.00
27 GIGANTOGRAFIA DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60x2.40 m und 1.00 240.00 240.00 0591 - - - - - - 1.00 240.00
28 GUANTES DE CUERO REFORZADO par 20.00 10.00 200.00 0577 - - 6.00 60.00 6.00 60.00 14.00 140.00
29 GUANTES DE JEBE REFORZADOS par 10.00 10.50 105.00 0577 - - - - - - 10.00 105.00
30 LENTES DE SEGURIDAD ANTIEMPAANTEY ANTIRAYADURA 3M (ANZI Z87 1-2012 pza 40.00 5.00 200.00 0592 - - 6.00 30.00 6.00 30.00 34.00 170.00
31 TAPON DE OIDOS par 20.00 2.50 50.00 0592 - - - - - - 20.00 50.00
32 RESPIRADOR CONTRA POLVO C/VALVULA DE EXHALACION und 80.00 12.00 960.00 0592 - - - - - - 80.00 960.00
33 RESPIRADOR DE MEDIA CARA Y DOBLE VIA 3M SERIE und 5.00 55.00 275.00 0592 - - - - - - 5.00 275.00
34 ROPA DE TRABAJO pza 15.00 66.00 990.00 0590 - - 7.00 462.00 7.00 462.00 8.00 528.00
35 PROTECTOR CORTA VIENTO pza 15.00 5.50 82.50 0592 - - 6.00 33.00 6.00 33.00 9.00 49.50
36 CINTA DE SEGURIDAD 4" x 100.00 m und 4.00 15.00 60.00 0579 - - - - - - 4.00 60.00
37 ZAPATOS DE SEGURIDAD par 15.00 74.00 1,110.00 0596 - - 7.00 518.00 7.00 518.00 8.00 592.00
NO CONTEMPLADOS EN EL EXP. TECNICO

01 ANILLO DE JEBE PARA TUBO 3 UND 10.00 7.00 70.00 0581 - - - - - - 10.00 70.00
02 UNION SIMPLE PVC SAP 3" (PARA AGUA CON DOBLE CAMPANA) und 5.00 25.50 127.50 0569 - - - - - - 5.00 127.50
03 CODO PVC SAP 1 1/2'' SIN ROSCA UND 10.00 1.50 15.00 0581 - - 5.00 7.50 5.00 7.50 5.00 7.50
04 CODO PVC SAP HIDRO 1/2 UND 20.00 1.00 20.00 0581 - - 5.00 5.00 5.00 5.00 15.00 15.00
05 GUANTES DE NYLON par 20.00 8.50 170.00 0577 - - 10.00 85.00 10.00 85.00 10.00 85.00
06 LLAVE DE PASO 1/2" UND 10.00 3.00 30.00 0581 - - 10.00 30.00 10.00 30.00 0.00 0.00
07 MALLA DE SEGURIDAD H=1.00 M NARANJA M 200.00 2.00 400.00 0579 - - 200.00 400.00 200.00 400.00 0.00 0.00
08 SAQUILLO DE PROLIPROPILENO PARA 50 KG UND 100.00 1.80 180.00 0595 - - - - - - 100.00 180.00
09 TAPON HEMBRA PVC HIDRO 1/2 C/R UND 10.00 1.00 10.00 0581 - - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
10 TEE PVC DE 1/2 HIDRO UND 10.00 1.50 15.00 0581 - - 5.00 7.50 5.00 7.50 5.00 7.50
11 UNION SIMPLE PVC SAP 1/2 PARA AGUA UND 20.00 1.00 20.00 0581 - - 5.00 5.00 5.00 5.00 15.00 15.00
12 UNION UNIVERSAL DE 1/2" UND 10.00 2.00 20.00 0581 - - 5.00 10.00 5.00 10.00 5.00 10.00
SALDOS VALORIZADOS
01 CLAVOS C/CABEZA DE 4" KG 5.00 4.50 22.50 0030 - - 0.50 2.25 0.50 2.25 4.50 20.25
02 CEMENTO PORTLAND I 42.5 KG BLS 5.00 22.00 110.00 0030 - - 5.00 110.00 5.00 110.00 0.00 0.00
- 70 de 208 -

PRESTAMO DE MATERIALES
01 YESO 28 KG BLS 5.00 N.S. 39 - - 5.00 - 5.00 - 0.00 -
02 CINTA DE SEGURIDAD 4" X 100 MTS RLL 2.00 N.S. 39 - - 1.00 - 1.00 - 1.00 -
03 CLAVO DE MADERA DE 3" KG 5.00 N.S. 39 - - 1.50 - 1.50 - 3.50 -
04 ALAMBRE # 16 KG 40.00 N.S. 39 - - - - - - 40.00 -
05 ALAMBRE # 8 KG 20.00 N.S. 39 - - 5.00 - 5.00 - 15.00 -
06 PEGAMENTO P/TUBO GLN 2.00 N.S. 39 - - 1.00 - 1.00 - 1.00 -
07 TUBERIA DE PVC DE 1/2" X 6 MTS P/AGUA UND 10.00 N.S. 39 - - - - - - 10.00 -
08 TUBO DE PVC DE 4" P/DESAGUE UND 10.00 N.S. 42 - - 7.00 - 7.00 - 3.00 -
09 CODO DE PVC DE 4" P/DESAGUE UND 2.00 N.S. 42 - - 2.00 - 2.00 - 0.00 -
10 YEE DE 4" CON REDUCCION A 2" UND 2.00 N.S. 42 - - 1.00 - 1.00 - 1.00 -
11 YEE DE PVC DE 4" X 4" UND 5.00 N.S. 42 - - - - - - 5.00 -
12 TEE DE 4" X 4" UND 8.00 N.S. 42 - - 5.00 - 5.00 - 3.00 -
13 YESO BOL 10.00 N.S. 42 - - 8.00 - 8.00 - 2.00 -
14 TRIPLAY 1.20 X 2.40 X 6MM PLN 2.00 N.S. 40 - - 2.00 - 2.00 - 0.00 -
15 TUBO DE PVC DE 8" P/DESAGUE (200 MM) UND 16.00 N.S. 43 - - 6.00 - 6.00 - 10.00 -
16 TUBO DE PVC DE 6" P/ DESAGUE (160 MM) UND 15.00 N.S. 43 - - 2.00 - 2.00 - 13.00 -
17 CACHIMBA DE 6" X 90 UND 20.00 N.S. 43 - - - - - - 20.00 -
18 ANILLO DE JEBE P/TUBO DE 6" UND 30.00 N.S. 43 - - - - - - 30.00 -
19 INODORO DE LOZA BLANCA Und 1.00 N.S. 43 - - 1.00 - 1.00 - 0.00 -
20 LAVAMANOS Und 1.00 N.S. 43 - - 1.00 - 1.00 - 0.00 -
21 LISTONES DE 2"X 2" X 3.28' UND 3.00 N.S. 44 - - 3.00 - 3.00 - 0.00 -
22 LISTONES DE 1.1/ 2"X 3" X 3.28' UND 4.00 N.S. 44 - - 4.00 - 4.00 - 0.00 -
26 LISTONES DE1/ 2"X 3" X 3.81' UND 6.00 N.S. 44 - - 6.00 - 6.00 - 0.00 -
TOTAL COSTO DIRECTO S/. 102,827.81 S/. 60,670.20 S/. 0.00 S/. 3,585.85 S/. 3,585.85 S/. 99,241.96
- 71 de 208 -
RECURSOS UTILIZADOS - MATERIALES COSTO INDIRECTO - OCTUBRE 2016
MEJORAMIENTO DELSERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 07 PASAJES DE LA JUNTA VECINAL MIRAFLORES ,CUADRAS 6 Y 7 DE LA AV.LOS INCAS,CUADRA 4 DE LA CALLE HUASCAR
PROYECTO :
DE LA CALLE MANCO INCA - SAMEGUA, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"
ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA
MODALIDAD DE EJECUCION: ADMINISTRACION DIRECTA

Item Descripcin. SEGN EXPEDIENTE TECNICO ANTERIOR ACTUAL
UND CANTIDAD P. UNIT. PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL

01 VESTUARIO GLB 1.00 1,000.00 1,000.00 - - 1.00 1,034.00
02 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO GLB 1.00 500.00 500.00 - - - -
03 UTILES DE OFICINA GLB 1.00 602.11 602.11 - - 1.00 445.85
04 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES GLB 1.00 2,400.00 2,400.00 - - - -
05 ADQUISICION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y GLB 1.00 4,290.00 4,290.00 - - - -
TOTAL 8,792.11 TOTAL 0.00 TOTAL 1,479.85
GASTOS DE SUPERVISION
01 VESTUARIO GLB 1.00 684.00 684.00 - - - -
03 UTILES DE OFICINA GLB 1.00 550.85 244.34 - - - -
TOTAL 1,178.34 TOTAL 0.00 TOTAL 0.00
GASTOS DE SEGURIDAD
01 VESTUARIO GLB 1.00 460.63 460.63 - - - -
TOTAL 460.63 TOTAL 0.00 TOTAL 0.00
- 72 DE 208 -
PROYECTO :

GASTOS DE LIQUIDACION
01 VESTUARIO GLB 1.00 164.00 164.00 - - - -
- 73 DE 208 -
PROYECTO :

GASTOS ADMINISTRATIVOS
01 VESTUARIO GLB 1.00 112.00 112.00 - - - -
GASTOS DE TRAMITE DE LICENCIAS

01 LICENCIA DE CONSTRUCCION GLB 1.00 21,053.14 21,053.14 - - - -
GASTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (ESTUDIOS)

02 BIENES PARA ELABORACION GLB 1.00 1,183.74 1,183.74 - - - -
03 SERVICIOS PARA EXPEDIENTE TECNICO GLB 1.00 9,200.00 9,200.00 - - 1.00 3,400.00
TOTAL 10,383.74 TOTAL 0.00 TOTAL 3,400.00
TOTAL S/. 43,403.39 S/. - S/. 4,879.85
- 74 DE 208 -
RIALES COSTO INDIRECTO - OCTUBRE 2016
ECINAL MIRAFLORES ,CUADRAS 6 Y 7 DE LA AV.LOS INCAS,CUADRA 4 DE LA CALLE HUASCAR ,CUADRAS 1,2,5 Y 6 DE LA CALLE TAHUANTINSUYO ,Y CUADRA
SEC FUNCIONAL : 033
EJECUCION REAL DEL MES

SALDO
ACUMULADO
CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL
ENERALES DIRECCION TECNICA

1.00 1,034.00 0.00 -34.00
- - 1.00 500.00
1.00 445.85 0.00 156.26
- - 1.00 2,400.00
- - 1.00 4,290.00
TOTAL 1,479.85 TOTAL 7,312.26
ASTOS DE SUPERVISION
- - 1.00 684.00
- - 1.00 250.00
- - 1.00 550.85
TOTAL 0.00 TOTAL 1,484.85
GASTOS DE SEGURIDAD
- - 1.00 460.63
TOTAL 0.00 TOTAL 460.63
- 75 DE 208 -
SEC FUNCIONAL : 033

SALDO
ACUMULADO
ASTOS DE LIQUIDACION
- - 1.00 164.00
- - 1.00 500.00
- - 1.00 346.63
- 76 DE 208 -
SEC FUNCIONAL : 033

SALDO
ACUMULADO
STOS ADMINISTRATIVOS
- - 1.00 112.00
- - 1.00 500.00
- - 1.00 923.43
S DE TRAMITE DE LICENCIAS
- - 1.00 21,053.14
- -
TOTAL 0.00 TOTAL 21,053.14
CION DE EXPEDIENTE TECNICO (ESTUDIOS)

- - 1.00 1,183.74
1.00 3,400.00 1.00 9,200.00
TOTAL 3,400.00 TOTAL 10,383.74
S/. 4,879.85 S/. 43,240.68
- 77 DE 208 -
RECURSOS UTILIZADOS - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - COSTO DIRECTO - OCTUBRE 2016
PROYECTO : MEJORAMIENTO DELSERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 07 PASAJES DE LA JUNTA VECINAL MIRAFLORES ,CUADRAS 6 Y 7 DE LA AV.LOS INCAS,CUADRA 4 DE LA CALLE HUASCAR ,CUADRAS 1,2,5 Y 6 DE LA CALLE TAHUANTINSUYO ,Y CUADRA DE LA CALLE MANCO INCA - SAMEGUA, DISTRITO DE
SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"

PROGRAMADO ADQUIRIDO SEGN NECESIDAD ORDEN DE EJECUCION REAL

SALDO
Item Descripcin. SEGN EXPEDIENTE TECNICO CON O/C COMPRA Y/O ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
ADQUIRIDOS POR OBRA

01 GASOLINA 84 GLN 329.98 13.80 4,553.75 - - - - - - 329.98 4,553.75
02 PETROLEO D-2 GLN 791.83 12.00 9,501.93 - - - - - - 791.83 9,501.93
03 ASFALTO LIQUIDO RC 250 GAL 2.20 16.00 35.17 - - - - - - 2.20 35.17
04 KEROSENE INDUSTRIAL GAL 0.59 12.00 7.14 - - - - - - 0.59 7.14
ADQUIRIDO CON O/C
01 GASOLINA 84 GLN 330.00 10.40 3,432.00 00000573 - - - - - - 330.00 3,432.00

02 PETROLEO D-2 GLN 500.00 10.40 5,200.00 00000573 - - - - - - 500.00 573.00
PRESTAMO DE MATERIALES
01 GASOLINA 84 GLN 5.00 N.S. 46 - - 3.00 - 3.00 - 2.00 0.00

02 PETROLEO D-2 GLN 50.00 N.S. 46 - - 35.00 - 35.00 - 15.00 0.00
TOTAL S/. 14,097.99 S/. 8,632.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 18,102.99
RECURSOS UTILIZADOS - EQUIPOS Y MAQUINARIA - COSTO DIRE
PROYECTO : MEJORAMIENTO DELSERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 07 PASAJES DE LA JUNTA VECINAL MIRAFLORES ,CUADRAS 6 Y 7 DE LA AV.LOS INCAS,CUADRA 4 DE LA CALLE HUASCAR
MOQUEGUA"
PROGRAMADO ADQUIRIDO SEGN NECESIDAD CO

Item Descripcin. SEGN EXPEDIENTE TECNICO O/S
UND CANTIDAD P. UNIT. PARCIAL CANTIDAD P. UNIT.
ADQUIRIDOS POR OBRA

01 CIZALLA hm 8.85 18.00 159.28
02 ZARANDA hr 167.68 15.00 2,515.18
03 MOLDE METALICO PARA BUZON m2 46.90 18.00 844.20
04 MEZCLADORA DE CONCRETO T/TROMPO 8HP 9P3 hm 129.31 20.00 2,586.21
05 CAMION VOLQUETE 6X4 330 HP 10M3 hm 26.65 140.00 3,731.18
06 CAMION DE 4 TON da 60.00 140.00 8,400.00
07 CAMION CISTERNA 4X2 AGUA 122HP 1500GAL hm 30.93 140.00 4,330.35
08 CORTADORA DE PAVIMENTO 9HP 14" hm 39.39 28.00 1,102.98
09 CARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 hm 4.20 190.00 798.84
10 MINICARGADOR MULTIPROPOSITO hm 107.99 95.00 10,259.32
11 TRACTOR DE ORUGAS 180-240HP hm 6.93 245.00 1,698.12
12 RODILLO LISO VIBRATORIO DE 10-12TN hm 6.93 110.00 762.42
13 COMPACTADOR VIBRADOR TIPO PLANCHA 4 HP HM. 97.73 16.66 1,628.14
14 COMPACTADOR VIBRADOR TIPO PLANCHA 8 HP HM. 218.60 20.00 4,372.00
15 COMPRESORA NEUMATICA 87 HP,250-330 PCM hm 2.48 110.00 272.44
16 TANQUE IMPRIMADOR DE 400GL hm 0.08 100.00 7.67
17 ESTACION TOTAL ELECTRONICO + EQUIPO NIVEL HE 15.24 30.00 457.10
18 MARTILLO NEUMATICO 24 KGS hm 4.80 12.50 60.00
19 RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 120HP C/MARTILLO hm 54.41 180.00 9,794.43
20 VIBRADOR CONCRETO 4HP 2.40" hm 58.67 15.00 880.00
RECURSOS UTILIZADOS - EQUIPOS Y MAQUINARIA - COSTO DIRE
PROYECTO : MEJORAMIENTO DELSERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 07 PASAJES DE LA JUNTA VECINAL MIRAFLORES ,CUADRAS 6 Y 7 DE LA AV.LOS INCAS,CUADRA 4 DE LA CALLE HUASCAR
MOQUEGUA"
PROGRAMADO ADQUIRIDO SEGN NECESIDAD CO

Item Descripcin. SEGN EXPEDIENTE TECNICO O/S
UND CANTIDAD P. UNIT. PARCIAL CANTIDAD P. UNIT.
ADQUIRIDO POR O/S

01 RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 120 HP C/MARTILLO hm 54.00 98.00
02 CAMION VOLQUETE DE 6x4, 330 HP 250-330 PCM hm 26.00 94.00
03 CAMION CISTERNA 4x2 AGUA 122 HP 1,500 GLNS. hm 31.00 100.00
04 VIBRADOR DE CONCRETO 4.8 HP, 2" hm 45.00 15.00
05 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 hm 130.00 15.00
06 CAMION DE 4 TON da 45.00 150.00

01 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO CANGURO hm 315.00 15.00
TOTAL S/. 54,659.86 S/. 24,936.

Y MAQUINARIA - COSTO DIRECTO - OCTUBRE 2016
LOS INCAS,CUADRA 4 DE LA CALLE HUASCAR ,CUADRAS 1,2,5 Y 6 DE LA CALLE TAHUANTINSUYO ,Y CUADRA DE LA CALLE MANCO INCA - SAMEGUA, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO -
SEC FUNCIONAL : 033

SALDO
O/S SERVICIO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
PARCIAL Y/O CONV. CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL
- - - 0.00 - - 8.85 159.28

- - - 0.00 - - 167.68 2,515.18
- - - 0.00 - - 46.90 844.20
- - - 0.00 - - 129.31 2,586.21
- - - 0.00 - - 26.65 3,731.18
- - - 0.00 - - 60.00 8,400.00
- - - 0.00 - - 30.93 4,330.35
- - - 0.00 - - 39.39 1,102.98
- - - 0.00 - - 4.20 798.84
- - - 0.00 - - 107.99 10,259.32
- - - 0.00 - - 6.93 1,698.12
- - - 0.00 - - 6.93 762.42
- - - 0.00 - - 97.73 1,628.14
- - - 0.00 - - 218.60 4,372.00
- - - 0.00 - - 2.48 272.44
- - - 0.00 - - 0.08 7.67
- - - 0.00 - - 15.24 457.10
- - - 0.00 - - 4.80 60.00
- - - 0.00 - - 54.41 9,794.43
- - - 0.00 - - 58.67 880.00
Y MAQUINARIA - COSTO DIRECTO - OCTUBRE 2016
LOS INCAS,CUADRA 4 DE LA CALLE HUASCAR ,CUADRAS 1,2,5 Y 6 DE LA CALLE TAHUANTINSUYO ,Y CUADRA DE LA CALLE MANCO INCA - SAMEGUA, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO -
SEC FUNCIONAL : 033

SALDO
O/S SERVICIO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
PARCIAL Y/O CONV. CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL
5,292.00 00000863 20.00 1,960.00 20.00 1,960.00 34.00 3,332.00

2,444.00 00000853 - - - - - - 26.00 2,444.00
3,100.00 00000852 - - - - - - 31.00 3,100.00
675.00 00000855 - - 2.33 34.95 2.33 34.95 42.67 640.05
1,950.00 0865 - - 6.83 102.45 6.83 102.45 123.17 1,847.55
6,750.00 00000859 - - - - - - 45.00 6,750.00
4,725.00 00000854 - - - - 315.00 4,725.00
S/. 24,936.00 S/. 0.00 S/. 2,097.40 S/. 2,097.40 S/. 52,562.46
RECURSOS UTILIZADOS - HERRAMIENTAS - COSTO DIRECTO OCTUBRE 2016

PROGRAMADO ADQUIRIDO SEGN NECESIDAD ORDEN DE INGRESO EJECUCION REAL

SALDO
Item Descripcin. SEGN EXPEDIENTE TECNICO CON O/C COMPRA Y/O Oct-16 Nov-16 Dec-16 ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
UND CANTIDAD P. UNIT. PARCIAL CANTIDAD P. UNIT. PARCIAL PECOSA CANT. PU PARCIAL CANT. PU PARCIAL CANT. PU PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL
CONSIDERADOS EN GLOBAL (SIN DETALLAR EN EXPEDIENTE TECNICO)

HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2,843.17 2,843.17
ADQUIRIDO CON O/C
1 LAMPAS CON MANGO DE PVC Y CABO DE MADERA UND 6.00 25.00 150.00 0579 6.00 25.00 150.00 - - 6.00 150.00 6.00 150.00 0.00 0.00
2 PICOS CON CABO DE MADERA UND 6.00 30.00 180.00 0579 6.00 30.00 180.00 - - 6.00 180.00 6.00 180.00 0.00 0.00
3 BUGUIES und 6.00 169.00 1,014.00 0578 5.00 169.00 845.00 5.00 845.00 5.00 845.00 1.00 169.00
COSTO TOTAL S/. 2,843.17 S/. 1,344.00 S/. 1,175.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 1,175.00 S/. 1,175.00 S/. 1,668.17
PRESTAMO DE HERRAMIENTAS
01 LAMPAS Und - - - 5.00 - - N.S. 40 5.00 - - 5.00 - 5.00 - - -
02 PICOS Und - - - 5.00 - - N.S. 40 5.00 - - 5.00 - 5.00 - - -
03 WINCHA DE 50 MTS DE LONA Und - - - 1.00 - - N.S. 40 1.00 - - 1.00 - 1.00 - - -
04 BUGIES Und - - - 1.00 - - N.S. 40 5.00 - - 5.00 - 1.00 - - -
05 FORMAS DE METAL Und - - - 2.00 - - N.S. 40 2.00 - - 2.00 - 2.00 - - -
06 CILINDROS DE PLASTICO Und - - - 1.00 - - N.S. 40 1.00 - - 1.00 - 1.00 - - -
07 COMBO DE 20 LIBRAS Und - - - 1.00 - - N.S. 40 1.00 - - 1.00 - 1.00 - - -
08 CILINDRO METALICO Und - - - 3.00 - - N.S. 40 3.00 - - 3.00 - 3.00 - - -
09 BALDE DE PLASTICO Und - - - 5.00 - - N.S. 40 5.00 - - 5.00 - 5.00 - - -
10 CONO DE SEGURIDAD Und - - - 4.00 - - N.S. 40 4.00 - - 4.00 - 4.00 - - -
11 BOMBIN Und - - - 1.00 - - N.S. 40 1.00 - - 1.00 - 1.00 - - -
12 RASTRILLO Und - - - 5.00 - - N.S. 43 5.00 - - 5.00 - 5.00 - - -
13 ZARANDA DE 1.00 x 1.50 MTS Und - - - 1.00 - - N.S. 43 1.00 - - 1.00 - 1.00 - - -
14 BIDON DE PLASTICO Und - - - 3.00 - - N.S. 43 3.00 - - 3.00 - 3.00 - - -
15 CILINDRO DE PLASTICO Und - - - 2.00 - - N.S. 47 2.00 - - 2.00 - 2.00 - - -
16 SURTIDOR DE COMBUSTIBLE Und - - - 1.00 - - N.S. 47 1.00 - - 1.00 - 1.00 - - -
COSTO TOTAL Err:509 Err:509 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
- 83 DE 208 -
RECURSOS UTILIZADOS - SERVICIOS - COSTO DIRECTO - OCTUBRE 2016

PROGRAMADO ADQUIRIDO SEGN NECESIDAD CON ORDEN DE RESUMEN MENSUAL EJECUCION REAL
SALDO
Item Descripcin. SEGN EXPEDIENTE TECNICO O/S SERVICIO Oct-16 Nov-16 Dec-16 ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
UND CANTIDAD P. UNIT. PARCIAL CANTIDAD P. UNIT. PARCIAL Y/O CONV. CANT. PU PARCIAL CANT. PU PARCIAL CANT. PU PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL
01 SERVICIO DE ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD GLB 1.00 2,500.00 2,500.00 - - - - - - 1.00 2,500.00
02 SERVICIO DE ELABORACION DE CARTELES DE SEALIZACION GLB 4.00 320.00 1,280.00 - - - - - - 4.00 1,280.00
03 SERVICIO DE CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA GLB 1.00 1,200.00 1,200.00 - - - - - - 1.00 1,200.00
04 SERVICIO DE EXAMENES PRE-OCUPACIONALES GLB 20.00 230.00 4,600.00 - - - - - - 20.00 4,600.00
05 SERVICIO DE EDUCACION SANITARIA A LA POBLACION GLB 1.00 2,200.00 2,200.00 - - - - - - 1.00 2,200.00
06 SERVICIO DE DIFUSION PERIODISTICA ESCRITA Y RADIAL GLB 1.00 1,200.00 1,200.00 - - - - - - 1.00 0.00
07 SERVICIO DE VOLANTEO Y PEGADO DE AFICHES GLB 1.00 1,000.00 1,000.00 - - - - - - 1.00 1,000.00
08 SUMINISTRO DE AGUA PARA LA OBRA (PAGO MES) mes 3.00 180.00 540.00 - - - - - - 3.00 540.00
09 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OBRA (PAGO MES) mes 3.00 400.00 1,200.00 - - - - - - 3.00 1,200.00
10 CONEXION E INSTALACION ELECTRICA GLB 1.00 1,000.00 1,000.00 - - - - - - 1.00 1,000.00
11 PREPARACION DE LA MEZCLA ASFALT. EN FRIO INCL. CARGUIO m3 0.34 620.00 212.10 - - - - - - 0.34 212.10
12 PRUEBA DE DENSIDAD DE CAMPO PROCTOR MODIFICADO und 14.00 40.00 560.00 - - - - - - 14.00 560.00
13 PRUEBA PROCTOR MODIFICADO und 3.50 190.00 665.00 - - - - - - 3.50 665.00
14 PRUEBAS DE CALIDAD DE CONCRETO ROTURA und 15.00 20.00 300.00 - - - - - - 15.00 300.00
15 ESPARCIDO Y COMPACTADO ASFALTICO EN FRIO 2" m2 5.76 4.00 23.04 - - - - - - 5.76 23.04
16 TRANSPORTE DE ASFALTO A LA OBRA m3 0.58 15.00 8.64 - - - - - - 0.58 8.64
17 SC SERVICIO A TODO COSTO DE MONITOREO ARQUEOLOGICO GLB 1.00 15,000.00 15,000.00 - - - - - - 1.00 15,000.00
ADQUIRIDO POR O/S
01 DISEO DE MEZCLA UND 2.00 300.00 600.00 0858 2.00 300.00 600.00 - - 2.00 600.00 2.00 600.00 0.00 0.00
02 PRUEBA DE DENSIDAD DE CAMPO(PROCTOR MODIFICADO) UND 2.00 180.00 360.00 0857 2.00 180.00 360.00 - - 2.00 360.00 2.00 360.00 0.00 0.00
03 INSTALACION Y SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OBRA (PAGO UNICO) GLB 1.00 239.93 239.93 0851 1.00 239.93 239.93 - - 1.00 239.93 1.00 239.93 0.00 0.00
04 SUMINISTRO DE AGUA PARA LA OBRA MES mes 3.00 200.00 600.00 0856 1.00 200.00 200.00 - - 1.00 200.00 1.00 200.00 2.00 400.00
05 SERVICIO DE EXAMENES PRE OCUPACIONALES UND 10.00 89.00 890.00 0850 4.00 89.00 356.00 - - 4.00 356.00 4.00 356.00 6.00 534.00
06 SERVICIO DE ELABORACION DE CARTELES DE SEALIZACION GLB 4.00 37.50 150.00 0860 4.00 37.50 150.00 4.00
07 PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO - ROTURA UND 10.00 12.00 120.00 0868 2.00 12.00 24.00
TOTAL S/. 33,488.78 S/. 2,959.93 S/. 0.00 S/. 1,755.93 S/. 1,755.93 S/. 31,732.85
OTROS SERVICIOS
COSTO TOTAL DIRECTO

RECURSOS UTILIZADOS - SERVICIO COSTO INDIRECTO - OCTUBRE 2016
PROYECTO : MEJORAMIENTO DELSERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 07 PASAJES DE LA JUNTA VECINAL MIRAFLORES ,CUADRAS 6 Y 7 DE LA AV.LOS INCAS,CUADRA 4 DE LA CALLE HUASCAR ,CUADRAS 1,2,5 Y 6 DE LA CALLE TAHUANTINSUYO ,Y
CUADRA DE LA CALLE MANCO INCA - SAMEGUA, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"

SALDO

01 CAMION BARANDA 4 TONELADAS mes 1.50 3,600.00 5,400.00 - - - - - - 1.00 5,400.00
02 GASTOS MEDICOS GLB 1.00 100.00 100.00 - - - - - - 1.00 100.00
03 IMPRESIN, FOTOCOPIAS GLB 2.00 150.00 300.00 - - - - - - 2.00 300.00
GASTOS GESTION ADMINISTRATIVA

01 IMPRESIN, FOTOCOPIAS Y OTROS glb 1.00 500.00 500.00 - - - - - - 1.00 500.00
02 ASISTENTE ADMINISTRATIVO UND. 3.00 1,500.00 4,500.00 - - - - - - 1.00 4,500.00
03 SERVICIOS DE TERCEROS PARA GESTION DE PROYECTOS

APOYO ADMINISTRATIVO UND. Y ADMINISTRACION
3.00 1,300.00 Recursos
3,900.00Humanos - - - - - - 1.00 3,900.00
Abastecimiento
04 Almacenes UND. 3.00 1,200.00 3,600.00 - - - - - - 1.00 3,600.00
Tesorera
Finanzas
TOTAL S/. 18,300.00 S/. - S/. - S/. - S/. 18,300.00

CRONOGRAMA DE AVANCE
PROYECTO : MEJORAMIENTO DELSERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 07 PASAJES DE LA JUNTA VECINAL MIRAFLORES ,CUAD
UBICACIN : SAMEGUA - MOQUEGUA - MARISCAL NIETO RESIDENTE DE OBRA
FECHA : MARZO 2015 INSPECTOR DE OBRA
PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA FECHA DE INICIO
MOD. DE EJEC : OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA FECHA DE TERMINO
AVANCE ANTERIOR
PARTIDA DESCRFIPCION UND METRADO
CANT. S/.
01 INSTALACION DEL SISTEMA DE REDES DE ALCANTARILLADO
- -
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40 M und 1.00
01.01.02 ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA m2 46.25 - -
01.01.03 CERCO PROVISIONAL DE ESTERAS m 150.00 - -
01.01.04 PUENTE PEATONAL PROVICIONAL und 23.00 - -
01.01.05 TRANQUERA DE MADERA 1.20mX1.10m PARA DESVIO DE TRANSITO und 12.00 - -
01.01.06 TRANSPORTE DE MATERIALES da 50.00 - -
01.01.07 ACARREO DE MATERIALES DURANTE LA OBRA da 40.00 - -
RESIDENTE DE OBRA INSPECTOR DE OBRA 3

AVANCE ANTERIOR
CANT. S/.
01.02 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
01.02.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
01.02.01.01 DESARROLLO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO glb 1.00 - -
01.02.01.02 EQUIPAMIENTO DE PROTECCION INDIVIDUAL und 50.00 - -
01.02.01.03 CINTA PLASTICA SEALIZADORA PARA LIMITE DE SEGURIDAD m 8,154.56 - -
01.02.01.04 CONO DE FIBRA DE VIDRIO FOSFORECENTE P/SEALIZACION und 6.00 - -
01.02.01.05 CERCO DE MALLA DE SEGURIDAD H=1.00M. m 800.00 - -
01.02.01.06 CAPACITACIN EN SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00 - -
01.02.02 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO
01.02.02.01 RECURSOS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO glb 1.00 - -
01.03 SISTEMA DE ALCANTARILLADO ASOCIACION DE VIVIENDA COSTA AZUL
01.03.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO INICIAL m 614.04 - -
01.03.01.02 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO DURANTE EJECUCION DE OBRA m 614.04 - -
01.03.01.03 CORTE Y ROTURA PAVIMENTO FLEXIB-ASFALTO m2 3.00 - -
01.03.02.01 REMOCION DE MATERIAL CONGLOMERADO m3 140.00 - -
01.03.02.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA T. COMPACTO HASTA 1.50M P/TUB. D=200MM m 180.00 - -
01.03.02.03 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA T. COMPACTO HASTA 2.0M P/TUB. D=200 A 250MM m 280.00 - -

AVANCE ANTERIOR
CANT. S/.
01.03.02.04 EXCAVACION DE ZANJA C/MAQUINA T. COMPACTO HASTA 2.50M P/TUB. D=200MM A m 154.04 - -
01.03.02.05 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3 56.28 - -
01.03.02.06 REFORZAMIENTO DE PAREDES VERTICALES DE ZANJA (ENTIBADO) und 1.00 - -
01.03.03.01 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS T.N. P/TUB D=200mm A 250mm m 614.04 - -
01.03.04.01 CAMA DE APOYO A=0.70m E=0.10m. m 614.04 - -
01.03.04.02 SOBRE-CAMA DE APOYO A=0.70m E=0.50m. m 614.04 - -
01.03.05 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL DE PRESTAMO
01.03.05.01 RELLENO COMPACTADO ZANJA T. COMPACTO HASTA 1.50 P/TUB. D=200MM m 80.00 - -
01.03.05.02 RELLENO COMPACTADO ZANJA T. COMPACTO HASTA 2.00 P/TUB. D=200MM A 250MM m 280.00 - -
01.03.06 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO
01.03.06.01 RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO HASTA 1.50m P/TUB D m 100.00 - -
01.03.07 ACARREO Y ELIMINACIONES
01.03.07.01 ACOPIO DE MATERIAL PARA ELIMINACION C/MINICARGADOR D=30 M. DIST. PROM. m3 1,030.75 - -
01.03.07.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=4 KM m3 1,030.75 - -
01.03.08.01 TUBERIA PVC UF DN 200MM + 3% DESP. ISO 4435. S-20 m 614.04 - -

AVANCE ANTERIOR
CANT. S/.
01.03.08.02 ACARREO DE TUBERIA DE DIAM DIFERENTES A BORDE DE ZANJA m 614.04 - -
01.03.08.03 PRUEBA HIDRAULICA A ZANJA ABIERTA P/TUBERIA DESAGUE DN 160 A 315MM m 614.04 - -
01.03.09.01 CONCRETO F'C 100 kg/cm2 PARA SOLADOS DE BUZONES m3 3.02 - -
01.03.09.02 BUZON TIPO 1 T. COMPACTO HASTA 1.50 M. und 10.00 - -
01.03.09.04 ESCALERA DE GATO P/BUZON und 15.00 - -
01.03.09.05 DADO DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 0.60x0.60 ANCLAJE und 30.00 - -
01.03.09.06 PERFORACION DE FUSTE DE BUZON P/EMPALME Y DADO DE ANCLAJE und 30.00 - -
01.03.10 REPOSICION DE PAVIMENTOS
01.03.10.01 REPOSICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE
01.03.10.01.01 BASE GRANULAR E=0.20 m m2 3.00 - -
01.03.10.01.02 IMPRIMACION ASFALTICA m2 3.00 - -
01.03.10.01.03 REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA E=2" m2 3.00 - -
01.03.11 VARIOS
01.03.11.01 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD EN OBRA und 1.00 - -
01.03.11.02 EDUCACION SANITARIA und 1.00 - -
01.03.11.03 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m 614.04 - -

AVANCE ANTERIOR
CANT. S/.
01.03.12.01.01 CONFORMACION DE BOTADEROS m3 1,030.75 - -
01.03.12.01.02 CONSTRUCCION PROVISIONAL DE SERVICIOS HIGIENICOS m2 4.00 - -
01.03.12.01.03 ROCIADO DE AGUA ANTIPOLVO mes 1.00 - -
01.03.12.02 TRABAJOS PARA RESIDUOS SOLIDOS
01.03.12.02.01 LIMPIEZA DURANTE LA OBRA RESIDUOS SOLIDOS glb 1.00 - -
01.03.12.02.02 ALMACENAMIENTO Y ELIMINACION DE MATERIALES SOLIDOS glb 1.00 - -
01.04 SISTEMA DE ALCANTARILLADO ASOC. DE VIV. JUVENTUD SAMEGUANA
01.04.02.03 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA T. COMPACTO HASTA 2.0M P/TUB. D=200 A 250MM m 301.72 - -

AVANCE ANTERIOR
CANT. S/.
01.04.06.01 RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO HASTA 1.50m P/TUB D m 40.00 - -
01.04.07.01 ACOPIO DE MATERIAL PARA ELIMINACION C/MINICARGADOR D=30 M. DIST. PROM. m3 696.98 - -
01.04.07.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=4 KM m3 696.98 - -

AVANCE ANTERIOR
CANT. S/.
01.04.11 VARIOS

AVANCE ANTERIOR
CANT. S/.
01.04.12.01.01 CONFORMACION DE BOTADEROS m3 696.98 - -
01.05 SISTEMA DE ALCANTARILLADO ASOC. DE VIV. CIUDAD HERMOSA

AVANCE ANTERIOR
CANT. S/.

AVANCE ANTERIOR
CANT. S/.
01.05.10 VARIOS

AVANCE ANTERIOR
CANT. S/.
01 INSTALACIONES DEL SISTEMA DE REDES DE AGUA POTABLE
01.01 SISTEMA DE AGUA POTABLE ASOC. DE VIV. COSTA AZUL
01.01.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO INICIAL m 1,152.19 - -
01.01.01.02 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO DURANTE EJECUCION DE OBRA m 1,152.19 - -
01.01.01.03 TRANSPORTE DE MATERIALES da 40.00 - -
01.01.01.04 ACARREO DE MATERIALES EN OBRA da 30.00 - -
01.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL T.N. HASTA 1.20m m 609.73 - -
01.01.02.02 EXCAVACION DE ZANJA C/MAQ T.N. HASTA 2.00m m 270.00 - -
01.01.02.03 EXCAVACION DE ZANJA C/MAQ T.N. HASTA 2.50m m 272.47 - -
01.01.03.01 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS T.N. P/TUB D=200mm A 250mm m 1,152.19 - -
01.01.04 CAMA EN ZANJA

AVANCE ANTERIOR
CANT. S/.
01.01.04.01 CAMA DE APOYO m 1,152.19 - -
01.01.04.02 RELLENO PROTECTOR C/MAT DE PRESTAMO H=0.40m m 1,152.19 - -
01.01.05.01 RELLENO Y COMPAC. DE ZANJA CON M/PROPIO SELECCIONADO H=0.70M m 1,152.19 - -
01.01.07 LINEA DE AGUA POTABLE
01.01.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. SAP C-10 D=110mm m 1,152.19 - -
01.01.07.02 PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION TUB PVC 110mm m 1,152.19 - -
01.01.08 ACCESORIOS DE REDES
01.01.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION TAPON PVC ISO 110mm und 4.00 - -
01.01.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION CODO 90 PVC ISO 110MM und 1.00 - -
01.01.08.04 SUMINISTRO E INSTALACION CODO 22.5 PVC ISO 110MM und 8.00 - -
01.01.08.05 SUMINISTRO E INSTALACION CODO 11.25 PVC ISO 110MM und 6.00 - -
01.01.08.06 SUMINISTRO E INSTALACION TEE PVC ISO 110MM und 3.00 - -
01.01.08.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA und 4.00 - -
01.01.08.08 CAJA PARA VALVULAS 0.60x0.60x1.20m und 7.00 - -

AVANCE ANTERIOR
CANT. S/.
01.01.08.09 VALVULA DE CONTROL und 3.00 - -
01.01.09 VARIOS
01.01.09.02 DADOS O ANCLAJE DE CONCRETO PARA FIJAR TUBERIAS und 25.00 - -
01.01.09.03 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m 1,152.19 - -
01.02 SISTEMA DE AGUA POTABLE ASOC. DE VIV. CIUDAD HERMOSA
01.02.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO INICIAL m 1,017.96 - -
01.02.01.02 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO DURANTE EJECUCION DE OBRA m 1,017.96 - -
01.02.01.04 ACARREO DE MATERIALES EN OBRA da 30.00 - -

AVANCE ANTERIOR
CANT. S/.
01.02.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL T.N. HASTA 1.20m m 1,017.96 - -
01.02.03.01 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS T.N. P/TUB D=200mm A 250mm m 1,017.96 - -
01.02.04 CAMA EN ZANJA
01.02.04.01 CAMA DE APOYO m 1,017.96 - -
01.02.04.02 RELLENO PROTECTOR C/MAT DE PRESTAMO H=0.40m m 1,017.96 - -
01.02.05.01 RELLENO Y COMPAC. DE ZANJA CON M/PROPIO SELECCIONADO H=0.50M m 1,017.96 - -
01.02.07 LINEA DE AGUA POTABLE
01.02.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. SAP C-10 D=110mm m 1,017.96 - -
01.02.07.02 PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION TUB PVC 110mm m 1,017.96 - -
01.02.08 ACCESORIOS DE REDES
01.02.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION TAPON PVC ISO 110mm und 5.00 - -

AVANCE ANTERIOR
CANT. S/.
01.02.08.05 SUMINISTRO E INSTALACION TEE PVC ISO 110MM und 5.00 - -
01.02.08.06 SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC ISO 110MM und 1.00 - -
01.02.08.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA und 2.00 - -
01.02.08.08 CAJA PARA VALVULAS 0.60x0.60x1.20m und 4.00 - -
01.02.08.09 VALVULA DE CONTROL und 2.00 - -
01.02.09 VARIOS
01.02.09.02 DADOS O ANCLAJE DE CONCRETO PARA FIJAR TUBERIAS und 23.00 - -
01.02.09.03 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m 1,017.96 - -

AVANCE ANTERIOR
CANT. S/.
01.03 RESERVORIO DE AGUA POTABLE
01.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 350.00 - -
01.03.01.02 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA m2 350.00 - -
01.03.02.02 EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL m3 45.14 - -
01.03.02.03 NIVELACION Y COMPACTADO INTERIOR m2 350.00 - -
01.03.03 CONCRETO SIMPLE
01.03.03.01 SOLADO F'C=100KG/CM2 m2 76.10 - -
01.03.03.02 VEREDA PERIMETRICA , f'c=175 kg/cm2, e=0.12 cm m2 27.30 - -
01.03.03.03 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 P/CIMIENTO CORRIDO m3 17.10 - -
01.03.03.04 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 P/SOBRECIMIENTO m3 0.63 - -
01.03.03.05 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA SOBRECIMIENTO m3 3.42 - -
01.03.03.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTOS m2 51.87 - -
01.03.03.07 FALSO PISO MEZCLA 1:8 e=4" m2 11.02 - -

AVANCE ANTERIOR
CANT. S/.
01.03.04 CONCRETO ARMADO
01.03.04.01 CIMENTACION CIRCULAR EN RESERVORIO
01.03.04.01.01 CONCRETO EN CIMENTACION f'c= 210 kg/cm2 m3 7.01 - -
01.03.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMENTACION m2 4.20 - -
01.03.04.01.03 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 386.40 - -
01.03.04.02 ZAPATAS
01.03.04.02.01 ZAPATAS CONCRETO f'c=210Kg/cm2 m3 3.00 - -
01.03.04.03 COLUMNAS
01.03.04.03.01 COLUMNAS CONCRETO f'c=210Kg/cm2 m3 1.31 - -
01.03.04.03.02 COLUMNETAS CONCRETO f'c=175Kg/cm2 m3 0.72 - -
01.03.04.03.03 COLUMNAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 21.00 - -
01.03.04.04 VIGAS
01.03.04.04.01 VIGAS CONCRETO f'c=210Kg/cm2 m3 0.52 - -
01.03.04.04.02 VIGAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 4.18 - -
01.03.04.05 LOSAS ALIGERADAS
01.03.04.05.01 LOSA ALIGERADA CONCRETO F'C 210 kg/cm2 m3 0.74 - -

AVANCE ANTERIOR
CANT. S/.
01.03.04.05.02 LOSA ALIGERADA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 10.55 - -
01.03.04.05.04 LADRILLO ARCILLA PARA TECHO 15X30X30 CM und 95.00 - -
01.03.05 ALBAILERIA
01.03.05.01 MURO DE LADRILLO K.K.SOGA M:1:1:4 E=1.5cm m2 21.95 - -
01.03.06 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.03.06.01 TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA m2 88.35 - -
01.03.06.02 TARRAJEO EN EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA m2 26.13 - -
01.03.06.03 TARRAJEO EN COLUMNAS m2 16.80 - -
01.03.06.04 TARRAJEO EN VIGAS m2 2.09 - -
01.03.06.05 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS m 12.75 - -
01.03.06.06 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES m2 35.05 - -
01.03.07 CIELO RASO
01.03.07.01 CIELO RASO CON MEZCLA CEMENTO Y ARENA m2 10.55 - -
01.03.08 PISOS
01.03.08.01 PISO CEMENTO PULIDO m2 10.55 - -
01.03.09 CARPINTERIA METALICA
01.03.09.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE RESERVORIO METALICO 100M3 und 1.00 - -
01.03.09.02 CUBIERTA METALICA und 1.00 - -

AVANCE ANTERIOR
CANT. S/.
01.03.09.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS und 1.00 - -
01.03.09.04 PUERTA DE FIERRO TUBULAR und 1.00 - -
01.03.09.05 PUERTA METALICA und 1.00 - -
01.03.09.06 CERCO METALICO TUBO REDONDO m2 150.00 - -
01.03.10 VIDRIOS
01.03.10.01 VENTANA EN SISTEMA MODUGLAS C/VIDRIO CRUDO GRISS 6MM m2 2.49 - -
01.03.11 PINTURA
01.03.11.01 PINTURA EN CARPINTERIA METALICA m2 152.30 - -
01.03.11.02 PINTURA LATEX SUPERMATE m2 47.60 - -
01.03.11.03 VARIOS
01.03.11.03.01 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 350.00 - -
01.03.11.04 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
01.03.11.04.01 OBRAS PROVISIONALES
01.03.11.04.01.01 ROCIADO DE AGUA ANTIPOLVO mes 1.00 - -
COSTO DIRECTO -
GASTOS GENERALES DIRECCION TECNICA 10.00 -
DIRECCION TECNICA DE EJECUCION GERENCIA DE INVERSIONES 1.00

AVANCE ANTERIOR
CANT. S/.
GASTOS DE SUPERVISION 3.00 -

GASTOS DE SE SEGURIDAD EN OBRA 1.00 -
GASTOS DE LIQUIDACION 1.00 -
GASTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA 4.00 -
TRAMITE DE LICENCIA DE CONSTRUCCIONES DE OBRA 7.50 -
COSTO TOTAL -

AVANCE DE OBRA
RAFLORES ,CUADRAS 6 Y 7 DE LA AV.LOS INCAS,CUADRA 4 DE LA CALLE HUASCAR ,CUADRAS 1,2,5 Y 6 DE LA CALLE TAHUANTINSUYO ,Y CUADRA DE LA CALLE
DE OBRA : ING. FREDDY LOAYZA VALDIVIA
R DE OBRA : ING JULY ROMERO TTACCA
NICIO : 16-MARZO 2015
TERMINO : 13-JULIO 2015
RIOR AVANCE ACTUAL AVANCE ACUMULADO SALDO

% CANT. S/. % CANT. S/. % CANT. S/. %
- 1.00 #REF! 100.00 1.00 #REF! 100.00 - #REF! -
- 46.25 #REF! 100.00 46.25 #REF! 100.00 - #REF! -
- 50.00 #REF! 33.33 50.00 #REF! 33.33 100.00 #REF! 66.67
- 5.00 #REF! 21.74 5.00 #REF! 21.74 18.00 #REF! 78.26
- - #REF! - - #REF! - 12.00 #REF! 100.00
- 5.00 #REF! 10.00 5.00 #REF! 10.00 45.00 #REF! 90.00
- 5.00 #REF! 12.50 5.00 #REF! 12.50 35.00 #REF! 87.50

AVANCE DE OBRA

- 0.30 #REF! 30.00 0.30 #REF! 30.00 0.70 #REF! 70.00

- 17.00 #REF! 34.00 17.00 #REF! 34.00 33.00 #REF! 66.00
- 200.00 #REF! 200.00 #REF! 2.45 7,954.56 #REF! 97.55
- 2.00 #REF! 33.33 2.00 #REF! 33.33 4.00 #REF! 66.67
- 100.00 #REF! 12.50 100.00 #REF! 12.50 700.00 #REF! 87.50
- 1.00 #REF! 100.00 1.00 #REF! 100.00 - #REF! -
- - #REF! - - #REF! - 1.00 #REF! 100.00
- - #REF! - - #REF! - 614.04 #REF! 100.00

- - #REF! - - #REF! - 614.04 #REF! 100.00
- - #REF! - - #REF! - 3.00 #REF! 100.00
- - #REF! - - #REF! - 140.00 #REF! 100.00

- - #REF! - - #REF! - 180.00 #REF! 100.00
- - #REF! - - #REF! - 280.00 #REF! 100.00

AVANCE DE OBRA

- - #REF! - - #REF! - 154.04 #REF! 100.00

- - #REF! - - #REF! - 56.28 #REF! 100.00
- - #REF! - - #REF! - 1.00 #REF! 100.00
- - #REF! - - #REF! - 614.04 #REF! 100.00
- - #REF! - #REF! 614.04 #REF!

- - #REF! - - #REF! - 614.04 #REF! 100.00
- - #REF! - - #REF! - 80.00 #REF! 100.00

- - #REF! - - #REF! - 280.00 #REF! 100.00
- - #REF! - - #REF! - 154.04 #REF! 100.00
- - #REF! - - #REF! - 100.00 #REF! 100.00
- - #REF! - - #REF! - 1,030.75 #REF! 100.00

- - #REF! - #REF! 1,030.75 #REF!
- - #REF! - - #REF! - 614.04 #REF! 100.00

AVANCE DE OBRA

- - #REF! - - #REF! - 614.04 #REF! 100.00

- - #REF! - - #REF! - 614.04 #REF! 100.00
- - #REF! - - #REF! - 3.02 #REF! 100.00

- - #REF! - - #REF! - 10.00 #REF! 100.00
- - #REF! - - #REF! - 5.00 #REF! 100.00
- - #REF! - - #REF! - 15.00 #REF! 100.00
- - #REF! - #REF! 30.00 #REF! 100.00
- - #REF! - - #REF! - 30.00 #REF! 100.00
- - #REF! - - #REF! - 3.00 #REF! 100.00

- - #REF! - - #REF! - 3.00 #REF! 100.00
- - #REF! - - #REF! - 3.00 #REF! 100.00
- - #REF! - - #REF! - 1.00 #REF! 100.00

- - #REF! - - #REF! - 1.00 #REF! 100.00
- - #REF! - - #REF! - 614.04 #REF! 100.00

AVANCE DE OBRA

- - #REF! - - #REF! - 1,030.75 #REF! 100.00

- - #REF! - - #REF! - 4.00 #REF! 100.00
- - #REF! - - #REF! - 1.00 #REF! 100.00
- - #REF! - - #REF! - 1.00 #REF! 100.00

- - #REF! - - #REF! - 1.00 #REF! 100.00
- - #REF! - - #REF! - 521.21 #REF! 100.00

- - #REF! - #REF! 521.21 #REF! 100.00
- - #REF! - - #REF! - 5.25 #REF! 100.00
- - #REF! - - #REF! - 356.10 #REF! 100.00

- - #REF! - - #REF! - 60.00 #REF! 100.00
- - #REF! - - #REF! - 301.72 #REF! 100.00
- - #REF! - - #REF! - 110.67 #REF! 100.00
- - #REF! - - #REF! - 48.82 #REF! 100.00
- - #REF! - - #REF! - 59.90 #REF! 100.00

AVANCE DE OBRA

- - #REF! - - #REF! - 1.00 #REF! 100.00
- - #REF! - - #REF! - 521.21 #REF! 100.00
- - #REF! - #REF! 521.21 #REF! 100.00

- - #REF! - #REF! 521.21 #REF! 100.00
- - #REF! - - #REF! - 20.00 #REF! 100.00

- - #REF! - - #REF! - 301.72 #REF! 100.00
- - #REF! - - #REF! - 110.67 #REF! 100.00
- - #REF! - - #REF! - 48.82 #REF! 100.00
- - #REF! - - #REF! - 40.00 #REF! 100.00
- - #REF! - - #REF! - 696.98 #REF! 100.00

- - #REF! - #REF! 696.98 #REF! 100.00
- - #REF! - #REF! 521.21 #REF! 100.00

- - #REF! - - #REF! - 521.21 #REF! 100.00

AVANCE DE OBRA

- - #REF! - - #REF! - 521.21 #REF! 100.00
- - #REF! - - #REF! - 3.02 #REF! 100.00

- - #REF! - #REF! 1.00 #REF! 100.00
- - #REF! - - #REF! - 4.00 #REF! 100.00
- - #REF! - #REF! 1.00 #REF! 100.00
- - #REF! - - #REF! - 9.00 #REF! 100.00
- - #REF! - #REF! 15.00 #REF! 100.00
- - #REF! - - #REF! - 30.00 #REF! 100.00
- - #REF! - - #REF! - 30.00 #REF! 100.00
- - #REF! - - #REF! - 5.25 #REF! 100.00

- - #REF! - - #REF! - 5.25 #REF! 100.00
- - #REF! - - #REF! - 5.25 #REF! 100.00
- - #REF! - - #REF! - 1.00 #REF! 100.00

- - #REF! - - #REF! - 1.00 #REF! 100.00
- - #REF! - - #REF! - 521.21 #REF! 100.00

AVANCE DE OBRA

- - #REF! - #REF! 696.98 #REF! 100.00

- - #REF! - - #REF! - 4.00 #REF! 100.00
- - #REF! - - #REF! - 1.00 #REF! 100.00
- - #REF! - - #REF! - 1.00 #REF! 100.00

- - #REF! - - #REF! - 1.00 #REF! 100.00
- 771.88 #REF! 100.00 771.88 #REF! 100.00 - #REF! -

- 262.50 #REF! 34.01 262.50 #REF! 34.01 509.38 #REF! 65.99
- - #REF! - - #REF! - 70.00 #REF! 100.00
- 200.00 #REF! 51.76 200.00 #REF! 51.76 186.40 #REF! 48.24

- 139.60 #REF! 40.32 139.60 #REF! 40.32 206.61 #REF! 59.68
- 262.50 #REF! 75.07 262.50 #REF! 75.07 87.17 #REF! 24.93
- - #REF! - - #REF! - 51.39 #REF! 100.00
- 42.22 #REF! 82.04 42.22 #REF! 82.04 9.24 #REF! 17.96

AVANCE DE OBRA

- - #REF! - - #REF! - 1.00 #REF! 100.00
- 262.50 #REF! 34.01 262.50 #REF! 34.01 509.38 #REF! 65.99
- 262.50 #REF! 34.01 262.50 #REF! 34.01 509.38 #REF! 65.99

- 262.50 #REF! 34.01 262.50 #REF! 34.01 509.38 #REF! 65.99
- - #REF! - - #REF! 346.21 #REF! 100.00

- - #REF! - - #REF! - 349.67 #REF! 100.00
- - #REF! - - #REF! - 51.39 #REF! 100.00
- - #REF! - - #REF! - 798.73 #REF! 100.00

- - #REF! - - #REF! - 798.73 #REF! 100.00
- 262.50 #REF! 34.01 262.50 #REF! 34.01 509.38 #REF! 65.99

- 262.50 #REF! 34.01 262.50 #REF! 34.01 509.38 #REF! 65.99
- - #REF! - #REF! - 771.88 #REF! 100.00
- 2.21 #REF! 73.18 2.21 #REF! 73.18 0.81 #REF! 26.82

AVANCE DE OBRA

- 11.00 #REF! 84.62 11.00 #REF! 84.62 2.00 #REF! 15.38

- - #REF! - - #REF! - 2.00 #REF! 100.00
- - #REF! - - #REF! - 15.00 #REF! 100.00
- 8.00 #REF! 26.67 8.00 #REF! 26.67 22.00 #REF! 73.33
- 8.00 #REF! 26.67 8.00 #REF! 26.67 22.00 #REF! 73.33
- - #REF! - - #REF! - 70.00 #REF! 100.00

- - #REF! - - #REF! - 70.00 #REF! 100.00
- - #REF! - - #REF! - 70.00 #REF! 100.00
- - #REF! - - #REF! - 1.00 #REF! 100.00

- - #REF! - - #REF! - 1.00 #REF! 100.00
- - #REF! - - #REF! - 671.82 #REF! 100.00
- #REF! - #REF!
- - #REF! - - #REF! - 798.73 #REF! 100.00

- 4.00 #REF! 100.00 4.00 #REF! 100.00 - #REF! -
- 0.50 #REF! 50.00 0.50 #REF! 50.00 0.50 #REF! 50.00

AVANCE DE OBRA

- - #REF! - - #REF! - 1.00 #REF! 100.00

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AVANCE DE OBRA

- - #REF! - - #REF! - 1,152.19 #REF! 100.00

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- - #REF! - - #REF! - 449.35 #REF! 100.00

- - #REF! - - #REF! - 449.35 #REF! 100.00
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- - #REF! - - #REF! - 7.00 #REF! 100.00

AVANCE DE OBRA

- - #REF! - - #REF! - 3.00 #REF! 100.00
- - #REF! - - #REF! - 1.00 #REF! 100.00

- - #REF! - - #REF! - 25.00 #REF! 100.00
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- - #REF! - - #REF! - 449.35 #REF! 100.00

- - #REF! - - #REF! - 4.00 #REF! 100.00
- - #REF! - - #REF! - 2.00 #REF! 100.00
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AVANCE DE OBRA

- - #REF! - - #REF! - 4.00 #REF! 100.00
- - #REF! - - #REF! - 1,017.96 #REF! 100.00

- - #REF! - - #REF! - 1.00 #REF! 100.00
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- - #REF! - - #REF! - 1,017.96 #REF! 100.00
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- - #REF! - - #REF! - 397.00 #REF! 100.00
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- - #REF! - - #REF! - 5.00 #REF! 100.00

AVANCE DE OBRA

- - #REF! - - #REF! - 3.00 #REF! 100.00

- - #REF! - - #REF! - 8.00 #REF! 100.00
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- - #REF! - - #REF! - 2.00 #REF! 100.00
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AVANCE DE OBRA

- - #REF! - - #REF! - 1.00 #REF! 100.00
- - #REF! - - #REF! - 350.00 #REF! 100.00

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- - #REF! - - #REF! - 45.14 #REF! 100.00
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- - #REF! - - #REF! - 11.02 #REF! 100.00

AVANCE DE OBRA

- - #REF! - - #REF! - 7.01 #REF! 100.00

- - #REF! - - #REF! - 4.20 #REF! 100.00
- - #REF! - - #REF! - 386.40 #REF! 100.00
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AVANCE DE OBRA

- - #REF! - - #REF! - 10.55 #REF! 100.00

- - #REF! - - #REF! - 61.90 #REF! 100.00
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- - #REF! - - #REF! - 16.80 #REF! 100.00
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- - #REF! - - #REF! - 1.00 #REF! 100.00

AVANCE DE OBRA

- - #REF! - - #REF! - 1.00 #REF! 100.00

- - #REF! - - #REF! - 1.00 #REF! 100.00
- - #REF! - - #REF! - 1.00 #REF! 100.00
- - #REF! - - #REF! - 150.00 #REF! 100.00
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- - #REF! - - #REF! - 152.30 #REF! 100.00

- - #REF! - - #REF! - 47.60 #REF! 100.00
- - #REF! - - #REF! - 350.00 #REF! 100.00
- - #REF! - - #REF! - 1.00 #REF! 100.00
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AVANCE DE OBRA

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAREO DE PERSONAL OBR
SAMEGUA
COSTO DIRECTO
: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COLISEO MIGUEL ZABALLOS MALAGA DEL DISTRITO DE SAMEGUA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : CANON SOBRECANON Y REGALIAS
META : 08
PERIODO DE PAGO : 02 Al 31 de Enero 2012
MES : Enero 2012
APELLIDO APELLIDO FECHA DE

N NOMBRES D.N.I AFP CATEGORIA GARGO D L M M
PATERNO MATERNO INGRESO
1 2 3 4
1 MEJIA VICTORIA VIRGILIO 07547083 INTEGRA M.O M.O 11/22/2011 - - - X
2 MAMANI ZAPATA DEMETRIO CLEOFE 04410850 PROFUTURO OPERARIO ALBAIL 10/10/2011 - - - -
3 FUNES FUNES ROGER LAUREANO 04432709 INTEGRA OPERARIO CARPINTERO 8/15/2011 - - - -
4 HUARACHI CCALLATA JOSE 44327825 PROFUTURO OFICIAL FIERRERO 8/15/2011 - - - -
5 CENTENO GOMEZ ABEL JAIME 04420873 INTEGRA OFICIAL ALBAIL 8/15/2011 - - - -
6 ALVARADO APAZA JUAN ALBERTO 04645451 PROFUTURO PEON PEON 8/8/2011 - - - -
7 QUECAO TICAHUANCA ELOY ROGER 41674188 PROFUTURO OFICIAL FIERRERO 8/15/2011 - - - -
9 VILLAR SALAS ELMER FILIBERTO 04427283 INTEGRA OFICIAL ALBAIL 11/14/2011 - - - -
10 LLERENA BENAVENTE LUIS ANTONIO 80681227 PROFUTURO OPERARIO ALBAIL 11/14/2011 - - - -
11 ARISTA SANTILLAN WILIAM 40410277 PRIMA PEON PEON 11/14/2011 - - - -
12 FLORES JORGE LEONARDA 04429847 INTEGRA PEON PEON 11/14/2011 - - - -
SAMEGUA
COSTO DIRECTO
META : 08
MES : Enero 2012

1 2 3 4
13 VIZA CONDORI NERY GLORIA 43030991 INTEGRA PEON PEON 11/14/2011 - - - -
14 HERRERA PERALTA JESUS 04421597 PRIMA PEON PEON 11/14/2011 - - - -
15 MAMANI CCALAHUILLE WILSON 70650703 INTEGRA PEON PEON 11/14/2011 - - - -
16 POMA TICONA BRYAN UBALDO 47263541 INTEGRA PEON PEON 11/14/2011 - - - -
17 CUTIPA FERNANDEZ SIXTO 01254767 HORIZONTE PEON PEON 11/16/2011 - - - -
18 CCOPACATI QUISPE WALTER 40420110 HORIZONTE OPERARIO CARPINTERO 11/17/2011 - - - -
19 ESTUCO CONDORI ALFONZO CALVINO 04429824 INTEGRA OFICIAL ALBAIL 11/17/2011 - - - -
20 PARIZACA VELASQUEZ RAMON DONATO 43135448 INTEGRA OFICIAL ALBAIL 11/14/2011 - - - -
21 QUISPE CCALLISANA JUAN 04401771 INTEGRA PEON PEON 11/14/2011 - - - -
22 CHOQUEHUANCA MAMANI LOLA FRANCISCA 29557012 INTEGRA PEON PEON 11/14/2011 - - - -
23 CASILLA MAMANI ANDREA 04745350 PROFUTURO PEON PEON 11/14/2011 - - - -
SAMEGUA
COSTO DIRECTO
META : 08
MES : Enero 2012

1 2 3 4
24 ROSADO MAMANI JULIAN DANIEL 04410174 INTEGRA OFICIAL ALBAIL 11/17/2011 - - - -
25 VIZA HUIZA GENARO JUAN 04405206 HORIZONTE OPERARIO CARPINTERO 11/14/2011 - - - -
26 MAMANI MAMANI WALTER MARINO 40141890 INTEGRA OPERARIO CARPINTERO 11/18/2011 - - - -
27 QUINTANILLA ACERO OSWALDO CESAR 40485422 PROFUTURO OFICIAL ALBAIL 11/21/2011 - - - -
28 PEA CHAMBILLA PAULINO 04428859 ONP OPERARIO ALBAIL 11/21/2011 - - - -
29 ROJAS MOSCOSO JORGE 29332033 HORIZONTE OPERARIO GASFITERIO 12/5/2011 - - -
30 CHAIA LOPE GERARDO 01210196 INTEGRA PEON PEON 12/12/2011 - - - -
31 ZAPATA TANTALEAN JACINTO 29500714 HORIZONTE OFICIAL CARPINTERO 12/12/2011 - - - -
32 MAMANI MAMANI PORFIRIO 41798871 INTEGRA OFICIAL CARPINTERO 12/12/2011 - - - -
33 GUTIERREZ SILVA RONAL LINDOL 43119162 HORIZONTE OFICIAL CARPINTERO 12/12/2011 - - - -
34 CHAMBILLA GUTIERREZ MAURO 04421197 ONP PEON PEON 12/12/2011 - - - -
SAMEGUA
COSTO DIRECTO
META : 08
MES : Enero 2012

1 2 3 4
35 CALIZAYA CORI FERNANDO MANUEL 04413718 INTEGRA OFICIAL ALBAIL 12/12/2011 - - - -
36 MAQUERA CACASACA ADRIAN 01863228 INTEGRA OFICIAL CARPINTERO 12/12/2011 - - - -
37 PUMA PATIO DONATO JULIO 29417583 INTEGRA OPERARIO CARPINTERO 12/12/2011 - - - -
38 OSNAYO GUTIERREZ ROSTANIO FELIPE 42281911 PROFUTURO OFICIAL CARPINTERO 12/12/2011 - - - -
39 CHAMBILLA CHAMBILLA JULIO JULIAN 40108551 INTEGRA OPERARIO ALBAIL 12/12/2011 - - - -
40 ASQUI HUISA FRANCISCO JAVIER 01276713 ONP PEON PEON 12/13/2011 - - - -
41 MARCA AROCUTIPA EMELIO 04425848 ONP PEON PEON 12/12/2011 - - - -
42 MONTACHEZ SOSA FELIPE JESUS 04428652 INTEGRA PEON PEON 12/12/2011 - - - -
43 YUCRA FLORES VIDAL MILTON 80391992 PROFUTURO OFICIAL ELECTRICO 12/13/2011 - - - -
44 TIQUE FERNANDEZ JULIO TOMAS 44959370 INTEGRA PEON PEON 12/12/2011 - - - -
45 CCOPA NINA TOMAS 01299856 INTEGRA PEON PEON 12/12/2011 - - - -
SAMEGUA
COSTO DIRECTO
META : 08
MES : Enero 2012

1 2 3 4
46 JAPURA CAMA CEFERINO 04429035 ONP OFICIAL CARPINTERO 12/12/2011 - - - -
SONAL OBRERO
DIRECTO
J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M SUB FERIA DOM. TOTAL

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL DO
X X X D X X X X X X D X X X X X X D X X X X X X D X X 24 0 4 28
- - - - X X X X X X D X X X X X X D X X X X X X D X X 20 0 3 23
- - - X X X X X X D X X X X X X D X X X X X X D X X 20 0 3 23
SONAL OBRERO
DIRECTO

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL DO
SONAL OBRERO
DIRECTO

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL DO
- - - - X X X X - - D - - - - - - - - - - - - - - - - 4 0 1 5
SONAL OBRERO
DIRECTO

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL DO
SONAL OBRERO
DIRECTO

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL DO
9.- ABASTECIMIENTO DE MATERIALES EN EL ME
PROYECTO : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO MIGUEL ZEBALLOS MALAGA DEL DISTRITO SAMEGUA.
OBRA : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO MIGUEL ZEBALLOS MALAGA DEL DISTRITO SAMEGUA.
RESIDENTE : ING.PABLO ALBERCA HERRERA
INSPECTOR OBRA : ARQ. HELBERT MANUEL PINTO ARENAS

MODALIDAD : EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA
E.G. CANTIDAD UNIDAD
VESTUARIO
6.5.11.22
8.00 PAR
39.00 PAR
10.00 UND
13.00 UNID
57.00 UNID
19.00 UND
18.00 PAR
3.50 MTS
8.00 PAR
6.5.11.23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
GLN
18.5
GLN
65.5
6.5.11.29 MATERIALES DE CONSTRUCCION
104.00 KG
317.00 KG
49.00 KG
59.00 KG
1,849.00 P2
7.00 PLN.
29.00 UNID
2,224.00 UNID
5.00 PL
1.75 GLN
84.00 VAR
224.00 VAR
130.00 VAR
95.00 VAR
968.00 BLS.
0.50 GLN
2.00 UNID

4.00 PL
2.00 PL
30.75 M3
44.22 M3
1.00 JGO
2.00 UNID
10.00 UNID
7.00 UNID
3.00 UNID
4.00 UNID
3.00 UNID
5.00 UNID
2.00 UNID
21.00 MTS
36.00 MTS
53.00 UNID
4.00 UNID
2.00 UNID
4.00 UNID
3.00 UNID
4.00 UNID
9.00 UNID
2.00 UNID
1.00 UNID
2.00 UNID
2.00 UNID
1.00 UNID
2.00 UNID
1.00 UNID
1.00 UNID
1.00 UNID
2.00 UNID

2.00 UNID
8.00 UNID
2.00 UNID
1.00 UNID
1.00 UNID
12.00 VAR
5.00 UNID
50.00 UNID
1.00 UNID
114.00 MTS
14.00 UNID
5.00 UNID
2.00 UNID
6.5.11.30 BIENES DE CONSUMO
23.00 CIENTO
9.- ABASTECIMIENTO DE MATERIALES EN EL MES
UCTURA DEL COLISEO MIGUEL ZEBALLOS MALAGA DEL DISTRITO SAMEGUA.

MATERIAL P.U.
BOTAS DE JEBE 17.00
GUANTES DE CUERO REFORZADO 8.00
LENTES DE SEGURIDAD COLOR BLANCOS 6.00
LENTES DE SEGURIDAD COLOR NEGROS 6.00
MASCARIILLA TIPO PICOLA ANTIPOLVO 16.00
TAPONES DE OIDO 2.50
GUANTES DE CUERO REFORZADOS PARA OPERARIOS 8.00
FRANELA COLOR ROJO 6.00
GUANTES DE JEBE PARA OPERARIO 8.50
GASOLINA DE 84 OCTANOS 12.80
PETROLEO D-2 13.50
ALAMBRE NEGRO N 16 4.20
ALAMBRE NEGRO N 8 4.20
CLAVO DE 3" 4.20
CLAVO DE 4" 4.20
MADERA TORNILLO 4.92
TRIPLAY DE 4 mm 4' X 8' 31.00
TUBO PVC- P 3/4" X 3 MTS 6.60
LADRILLO K K DE ARCILLA DE 9X14X24 CM P/ MUROS 1.13
CALAMINAS GALVANIZADAS DE 3.60X 0.80 29.10
PEGAMENTO PLASTICO P/ PVC 45.00
FIERRO DE 1/2 26.50
FIERRO DE 3/8 15.02
FIERRO DE 3/4 60.29
FIERRO DE 5/8 40.95
CEMENTO PORTLAND TIPO IP 19.68
ADITIVO DESMOLDANTE PARA ENCOFRADO 163.00
DISCO DE CORTE PARA CONCRETO DE 7" 17.00


TECNOPOR DE 1" 14.00
TECNOPOR DE 1 1/2" 23.00
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" 55.00
ARENA GRUESA 44.50
ADITIVO PARA ANCLAJE DE CONCRETO SIKA 215.00
LIJA DE METAL N 100 1.50
LIJA DE METAL N 80 1.50
YEE PVC SAL 4" 4.50
CODO DE 45 DE 4" 4.00
REDUCCION DE 4"-2" 2.50
CAJA METALICA DE PASE F G DE 4X4X2 TIPO PESADO 10.00
CODO PVC-P 3/4" 2.00
CINTA AISLANTE 3M 3.50
TUBERIA DE PVC SAL 4"X 3MTS 14.55
TUBERIA DE PVC SAL DE 2" X 3MTS 8.10
CODO DE 2" X 2" 1.00
CODO DE 4" X 4" 3.50
YEE DE 2" X 2" 2.00
CODO DE 45 DE 2" 1.00
TUBO PVC SAP DE 3/4" C-10 10.00
TUBO PVC SAP DE 1/2" C-10 10.00
CODO DE 90 PVC DE 3/4" H3 2.00
TEE DE PVC DE 3/4" H3 2.00
TEE DE PVC DE 1/2" H3 2.00
REDUCCION DE 3/4" A 1/2 H3 2.00
UNION DE 3/4" H3 2.00
UNION UNIVERSAL DE 3/4" H3 3.90
TUBO PVC DE 4" 18.00
YEE PVC DE 4" 8.00
TEE PVC DE 4" 8.00
REDUCCION PVC DE 4" A 2" 4.00
YEE DE 4" CON REDUCCION A 2" 8.00


TUBO PVC DE 2" 9.50
CODO DE 90 PVC 2" 2.50
CODO DE 45 PVC DE 2" 2.30
YEE DE PVC 2" 2.80
CAJA DE REGISTRO DE 12" X 24 " CONCRETOUNID 25.00

ACERO CORRUGADO DE 1/4" 6.50
TUBO PVC-P 1" X 3MTS 8.10
CUARTONES DE MADERA DE 3" X 2 X 1.20 13.80
DISCO DE CORTE CARBURADO PARA CIRCULAR DE 7" 17.00
YUTE 4.50
CAJA OCTAGONAL DE 100 X 100 X 50 MM TIPO PESADO 2.60
TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA DE BAKELITA 12.50
CINTA AISLANTE 3M 3.50
HOJAS DE SIERRA N 24 5.50

MONTO
136.00
312.00
60.00
78.00
912.00
47.50
144.00
21.00
68.00
236.80
884.25
436.80
1,331.40
205.80
247.80
9,097.08
217.00
191.40
2,513.12
145.50
78.75
2,226.00
3,364.48
7,837.70
3,890.25
19,050.24
81.50
34.00
56.00
46.00
1,691.03
1,967.79
215.00
3.00
15.00
31.50
12.00
10.00
30.00
10.00
7.00
305.55
291.60
53.00
14.00
4.00
4.00
30.00
40.00
18.00
4.00
2.00
4.00
4.00
3.90
36.00
8.00
8.00
4.00
16.00
19.00
20.00
4.60
2.80
25.00
78.00
40.50
690.00
17.00
513.00
36.40
62.50
7.00
126.50
60,435.04
10.- CONSUMO DE IMPLEMENTOS DE SEGURI
PROYECTO : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO MIGUEL ZEBALLOS MALAGA DEL DISTRITO S
OBRA : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO MIGUEL ZEBALLOS MALAGA DEL DISTRITO S
RESIDENTE ING.PABLO ALBERCA HERRERA
INSPECTOR OBRA ARQ. HELBERT MANUEL PINTO ARENAS
ENTIDAD EJECUTOR : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA
CANTIDAD UNIDAD
8.00 PAR
39.00 PAR
10.00 UND
13.00 UNID
57.00 UNID
19.00 UND
18.00 PAR
3.50 MTS
8.00 PAR
10.- CONSUMO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
RAMIENTO Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO MIGUEL ZEBALLOS MALAGA DEL DISTRITO SAMEGUA.
RAMIENTO Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO MIGUEL ZEBALLOS MALAGA DEL DISTRITO SAMEGUA.
BLO ALBERCA HERRERA
HELBERT MANUEL PINTO ARENAS
CIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA
CION PRESUPUESTARIA DIRECTA
MATERIAL
BOTAS DE JEBE
GUANTES DE CUERO REFORZADO
LENTES DE SEGURIDAD COLOR BLANCOS
LENTES DE SEGURIDAD COLOR NEGROS
MASCARIILLA TIPO PICOLA ANTIPOLVO
TAPONES DE OIDO
GUANTES DE CUERO REFORZADOS PARA OPERARIOS
FRANELA COLOR ROJO
GUANTES DE JEBE PARA OPERARIO

P.U. MONTO
17.00 136.00
8.00 312.00
6.00 60.00
6.00 78.00
16.00 912.00
2.50 47.50
8.00 144.00
6.00 21.00
8.50 68.00
11.- SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES. (Listado de Persona
PROYECTO : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO MIGUEL ZEBALLOS MALAGA DEL DISTRITO SAME
OBRA : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO MIGUEL ZEBALLOS MALAGA DEL DISTRITO SAME
INSPECTOR OBRAARQ. HELBERT MANUEL PINTO ARENAS
ENTIDAD EJEC : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA
N PROVEEDOR
UNIDAD OPERATIVA MS.

1
E EL MES. (Listado de Personal que Laboro)
IGUEL ZEBALLOS MALAGA DEL DISTRITO SAMEGUA.
IGUEL ZEBALLOS MALAGA DEL DISTRITO SAMEGUA.
SERVICIO CANTIDAD UND. MONTO S/.

13. CONCLUSIONES
1.- Finalmente es necesario aclarar que el Expediente Tecnico Aprobado se realizara las modificaciones en algunas partidas en coordinacion el Inspector de obra, bajo la opinion del Proyectista, en
algunos casos ya se esta ejecutando las modificaciones realizadas.
2.- En el mes de Enero se ha tenido un avance fisico de 3.6% que asciende a un monto valorizado de S/. 133,988.42 nuevos soles y en cuanto al avance financiero se tiene un gasto de 3.99% que
asciende a un monto de S/. 148,180.00 Nuevos soles.
14. RECOMENDACIONES
1.- Se recomienda al area de logistica que se atienda en forma oportuna con los requirimientos solicitados.
DESCONSOLIDADO DE GA
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO MIGUEL ZEBALLOS MALAGA DEL DISTRITO SAMEGUA.
RESIDENTE: ING.PABLO ALBERCA HERRERA INSPECTOR OBRA ARQ. HELBERT MANUEL PINTO
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA
MODALID : EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA
FTE. FTO.: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO
ITEM CLASIFICADOR DESCRIPCION UND. P. U. CANTIDAD



TOTAL GASTO EN EL MES
EXPEDIENTE TECNICO PROGRAMADO
891526.4 ACUMULADO FINANCIERO
SALDO FINANCIERO
DO DE GASTO FINANCIERO MENSUAL -ENERO 2012
BERT MANUEL PINTO ARENAS
COSTO DIRECTO
ORDEN
PARCIAL PROVEEDOR MANO MAQUINARIA,
MATERIALES DE OBRA EQUIPO Y HERR.
COMPRA SERVICIO PLANILLA
M MO ME
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
COSTO DIRECTO
ORDEN
M MO ME
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
COSTO DIRECTO
ORDEN
M MO ME
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
COSTO DIRECTO
ORDEN
M MO ME
- - -
- - -
- - -
- - -
- - - -
- 0.00% TOTAL - - -
1,500,000.00 100.00%
- 0.00%
1,500,000.00 100.00%
COSTO INDIRECTO
GASTOS GASTOS GASTOS GASTOS GASTOS GASTOS
GENERALES ADMINISTRATIVOS SUPERVISION LIQUIDACION SEGURIDAD OBRA LIC. CONSTRUCCIONES
DT GA GS GL GSO LC
-
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
COSTO INDIRECTO
DT GA GS GL GSO LC
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
COSTO INDIRECTO
DT GA GS GL GSO LC
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
COSTO INDIRECTO
DT GA GS GL GSO LC
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
DESCONSOLIDADO DE
RESIDENTE: ING.PABLO ALBERCA HERRERA INSPECTOR OBRA
FTE. FTO.: CANON
ESPECIFICAS DE
ITEM CLASIFICADOR DESCRIPCION UND. P. U.
GASTO
ME SANTA FORTUNATA SERVICIOS GENERALES GLOBAL 1.00

ME PARIPANCA MENDEZ MARCO ANTONIO GLOBAL 1.00
M SAN CARLOS E.I.R.L. GLOBAL 1.00
M DISTRIBUCIONES SANTA MONICA E.I.R.L. GLOBAL 1.00
M DISTRIBUCIONES E & C E.I.R.L. GLOBAL 1.00
M JRD'S COMERCIO Y SERVICIOS GENERALES EIRL GLOBAL 1.00
M JRD'S COMERCIO Y SERVICIOS GENERALES EIRL GLOBAL 1.00
MO PLANILLA DE PERSONAL DE OBRERO GLOBAL 1.00
DT PLANILLA DE PERSONAL TECNICO GLOBAL 1.00
GS PLANILLA DE PERSONAL DE SUPERVISION GLOBAL 1.00
GA PLANILLA DE PERSONAL DE ADMINISTRACION GLOBAL 1.00
TOTAL GASTO EN EL MES
EXPEDIENTE TECNICO PROGRAMADO
Err:509 ACUMULADO FINANCIERO
SALDO FINANCIERO
DADO DE GASTO FINANCIERO MENSUAL -ENERO 2012
ARQ. HELBERT MANUEL PINTO ARENAS
COSTO DIRECTO
ORDEN
CANTIDAD PARCIAL PROVEEDOR MANO
MATERIALES DE OBRA
M MO
2,025.00 2,025.00 0006-C SANTA FORTUNATA SERVICIOS GENERALES - -
9,000.00 9,000.00 0011-C PARIPANCA MENDEZ MARCO ANTONIO - -
10,080.00 10,080.00 0013-C SAN CARLOS E.I.R.L. 10,080.00 -
5,280.00 5,280.00 0014-C DISTRIBUCIONES SANTA MONICA E.I.R.L. 5,280.00 -
5,145.00 5,145.00 0020-C DISTRIBUCIONES E & C E.I.R.L. 5,145.00 -
2,950.00 2,950.00 0021-C JRD'S COMERCIO Y SERVICIOS GENERALES EIRL 2,950.00 -
700.00 700.00 0031-C JRD'S COMERCIO Y SERVICIOS GENERALES EIRL 700.00 -
92,000.00 92,000.00 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA - 92,000.00
13,000.00 13,000.00 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA - -

- - -
EN EL MES 148,180.00 3.99% TOTAL 24,155.00 92,000.00
O PROGRAMADO 3,717,673.39 100.00%
FINANCIERO Err:509 Err:509
ANCIERO Err:509 Err:509

RECTO COSTO INDIRECTO
MAQUINARIA, GASTOS GASTOS GASTOS GASTOS GASTOS GASTOS
EQUIPO Y HERR. GENERALES ADMINISTRATIVOS SUPERVISION LIQUIDACION SEGURIDAD OBRA LIC. CONSTRUCCIONES
ME DT GA GS GL GSO LC
-
2,025.00 - - - - - -
9,000.00 - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- 13,000.00 - - - - -
- - - 5,000.00 - - -
- - 3,000.00 - - - -
- - - - - - -
11,025.00 13,000.00 3,000.00 5,000.00 - - -
RESUMEN DE APORTES POR SALDOS VALORIZADOS DE
OBRA : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO MIGUEL ZEBALLOS MALAGA
EJECUTA : MUNICIPALIDAD DISTRITTAL DE SAMEGUA
FECHA : ENERO 2012
ITEM DESCRIPCION
PECOSA N UND
1 LIJAS DE AGUA UNID

2 YEE DE 4" UND
3 CAJA DE PASO DE LUZ UNID
4 TUBO DE 1 1/2 UNID
5 TUBO DE 1" LIVIANO UNID

6 CURVA DE 1" UNID
7 CURVA DE 136 PVC UNID
8 CAJA RECTANGULARES UNID
TOTAL APORTES
ORIZADOS DE ALMACEN CENTRAL
EL ZEBALLOS MALAGA DEL DISTRITO SAMEGUA
VALORIZACION FECHA DE
CANT.
INGRESO A OBRA
COSTO UNITARIO COSTO TOTA
2.00
4.00
4.00
4.00
5.00
7.00
8.00
14.00
- -
RESUMEN MENSUAL DE MOVIMIENTO DE ALMACEN ING
OBRA : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO MIGUEL ZEBALLOS MALAGA DE SAMEGUA
Residente : ING.PABLO ALBERCA HERRERA
Supervisor : ARQ. HELBERT MANUEL PINTO ARENAS
MES:AENERO 2012
L M M J V S L M M J V S L
ITEM E.G. DESCRIPCION UNID
2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 16
1 6.5.11.22 VESTUARIO
1 BOTAS DE JEBE PAR
2 CASCOS COLOR ANARANJADO UNID
3 CASCOS COLOR BLANCO 3M UND
4 GUANTES DE CUERO REFORZADO PAR
5 CHALECOS DE SEGURIDAD CON CINTA REFLECTIVA UNID
6 LENTES DE SEGURDAD COLOR BLANCOS UNID
7 LENTES DE SEGURIDAD COLOR NEGROS UND
8 MASCARIILLA TIPO PICOLA ANTIPOLVO UNID
9 KIT DE RESPIRADORES ANTIPOLVO A MEDIA CARA SILICONADAS UNID
10 TAPONES DE OIDO UND

NO INGRESO NINGUN TIPO DE
11 LENTES DE SEGURIDAD 3M UND
12 CINTA DE SEGURIDAD ROLLO
13 ARNES UND
14 CHALECOS DE SEGURIDAD CON CINTA REFLECTIVA EN DRILL UNID
15 GUANTES DE CUERO REFORZADOS PARA OPERARIOS PAR
16 ZAPATOS DE SEGURIDAD MINER PAR
17 SEALES DE SEGURIDAD DE DIFERENTES MEDIDAS JGO
18 FRANELA COLOR ROJO MTS
19 GUANTES DE JEBE PARA OPERARIO PAR
20 PERFILETES PARA CASCO DE 4 PUNTAS UNID
21 CONOS MEDIANOS UNID

22 MALLA ARPILLERA DE SEGURIDAD MTS
23 MASCARILLA DOBLE VIA KAMASA UNID

LMACEN INGRESOS
DE SAMEGUA
M M J V S L M M J V S L M
TOTAL
17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 30 31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
N TIPO DE MATERIALES 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AVANCE FINANCIERO - OCTUBRE 2016 (DEVENGADO)
PROYECTO : MEJORAMIENTO DELSERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 07 PASAJES DE LA JUNTA VECINAL MIRAFLORES ,CUADRAS 6 Y 7 DE LA AV.LOS INCAS,CUADRA 4 DE LA CALLE HUASCAR ,CUADRAS 1,2,5 Y 6 DE LA CALLE TAHUANTINSUYO ,Y CUADRA DE LA CALLE
MANCO INCA - SAMEGUA, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"

EJECUTADO
MONTO APROBADO EXP. TECNICO SALDO
Item Descripcin. ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
S./ % S./ % S./ % S./ % S./ %
COSTO DIRECTO
01 MANO DE OBRA 72,790.95 25.93% - 0.00% 19,509.96 6.95% 19,509.96 6.95% 53,280.99 18.98%
02 MATERIALES 102,827.81 36.63% - 0.00% 3,585.85 1.28% 3,585.85 1.28% 99,241.96 35.35%
03 COMBUSTIBLES 14,097.99 5.02% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 14,097.99 5.02%
04 EQUIPO 54,659.86 19.47% - 0.00% 2,097.40 0.75% 2,097.40 0.75% 52,562.46 18.72%
05 HERRAMIENTAS 2,843.17 1.01% - 0.00% 1,175.00 0.42% 1,175.00 0.42% 1,668.17 0.59%
06 SERVICIOS 33,488.78 11.93% - 0.00% 1,755.93 0.63% 1,755.93 0.63% 31,732.85 11.30%
TOTAL 280,708.56 100.00% - 0.00% 28,124.14 10.02% 28,124.14 10.02% 252,584.42 89.98%
GASTOS GENERALES DIRECCION TECNICA 13%

01 PERSONAL 21,900.00 60.01% - 0.00% 6,184.05 16.95% 6,184.05 16.95% 15,715.95 43.07%
02 BIENES 8,792.11 24.09% - 0.00% 1,479.85 - 1,479.85 4.06% 7,312.26 20.04%
03 SERVICIOS 5,800.00 15.89% - 0.00% - - - 0.00% 5,800.00 15.89%
TOTAL 36,492.11 100.00% - 0.00% 7,663.90 16.95% 7,663.90 21.00% 28,828.21 79.00%
GASTOS GENERALES DE SUPERVISION 4 %

01 PERSONAL 10,050.00 89.51% - 0.00% 4,140.42 36.87% 4,140.42 36.87% 5,909.58 52.63%
02 BIENES 1,178.34 10.49% - 0.00% - - - 0.00% 1,178.34 10.49%
03 SERVICIOS 0.00 0.00% - 0.00% - - - 0.00% 0.00 0.00%
TOTAL 11,228.34 100.00% 0.00 0.00% 4,140.42 36.87% 4,140.42 36.87% 7,087.92 63.13%
GASTOS GENERALES DE LIQUIDACION 1.5%

01 PERSONAL 3,200.00 76.00% - - - - - 0.00% 3,200.00 76.00%
02 BIENES 1,010.63 24.00% - - - - - 0.00% 1,010.63 24.00%
03 SERVICIOS 0.00 0.00% - - - - - 0.00% 0.00 0.00%
TOTAL 4,210.63 100.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 4,210.63 100.00%
-172 de 208 -
AVANCE FINANCIERO - OCTUBRE 2016 (DEVENGADO)

EJECUTADO
S./ % S./ % S./ % S./ % S./ %
GASTOS GENERALES DE SEGURIDAD DE OBRA 1.5%
01 PERSONAL 3,750.00 89.06% - 0.00% - - - 0.00% 3,750.00 89.06%
02 BIENES 460.63 10.94% - - - - - 0.00% 460.63 10.94%
03 SERVICIOS 0.00 0.00% - - - - - 0.00% 0.00 0.00%
TOTAL 4,210.63 100.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 4,210.63 100.00%
GASTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

01 PERSONAL 8,400.00 44.72% - 0.00% 7,026.17 37.41% 7,026.17 37.41% 1,373.83 7.31%
02 BIENES 1,183.74 6.30% - 0.00% - - - 0.00% 1,183.74 6.30%
02 SERVICIOS 9,200.00 48.98% 3,400.00 18.10% 3,400.00 18.10% 5,800.00 30.88%
TOTAL 18,783.74 100.00% 0.00 0.00% 10,426.17 55.51% 10,426.17 55.51% 8,357.57 44.49%
GASTOS GENERALES DE GESTION ADMINISTRATIVA 5%

01 PERSONAL 0.00 0.00% - - - - - 0.00% 0.00 0.00%
02 BIENES 1,535.43 10.94% - - - - - 0.00% 1,535.43 10.94%
03 SERVICIOS 12,500.00 89.06% - - - - - 0.00% 12,500.00 89.06%
TOTAL 14,035.43 100.00% - - - - - - 14,035.43 100.00%
LICENCIA DE CONSTRUCCION 7.5%

01 GASTO DE TRAMITE DE LICENCIAS 21,053.14 100.00% - - - - - - 21,053.14 100.00%
-173 de 208 -
RESUMEN DEL AVANCE FINANCIERO COSTO DIRECTO E INDIRECTO

EJECUTADO GASTO REAL DEL MES

S./ % S./ % S./ % S./ % S./ %
01 COSTO DIRECTO 280,708.56 - 0.00% 28,124.14 10.02% 28,124.14 10.02% 252,584.42 89.98%
02 GASTOS GENERALES DIRECCION TECNICA 13% 36,492.11 13.00% - 0.00% 7,663.90 21.00% 7,663.90 21.00% 28,828.21 79.00%
03 GASTOS GENERALES DE SUPERVISION 4 % 11,228.34 4.00% - 0.00% 4,140.42 36.87% 4,140.42 36.87% 7,087.92 63.13%
04 GASTOS GENERALES DE LIQUIDACION 1.5% 4,210.63 1.50% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 4,210.63 100.00%
05 GASTOS GENERALES DE SEGURIDAD DE OBRA 1.5% 4,210.63 1.50% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 4,210.63 100.00%
06 GASTOS GENERALES DE GESTION ADMINISTRATIVA 5% 14,035.43 5.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 14,035.43 100.00%
07 LICENCIA DE CONSTRUCCION 7.5% 21,053.14 7.50% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 21,053.14 100.00%
08 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 18,783.74 6.69% - 0.00% 10,426.17 55.51% 10,426.17 55.51% 8,357.57 44.49%
TOTAL 390,722.58 0.00 0.00% 50,354.63 12.89% 50,354.63 12.89% 340,367.95 87.11%
-174 de 208 -
PROYECTO : MEJORAMIENTO DELSERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 07 PASAJES DE LA JUNTA VECINAL MIRAFLORES ,CUADRAS 6 Y 7 DE LA AV.LOS INCAS,CUADRA 4 DE LA
CALLE HUASCAR ,CUADRAS 1,2,5 Y 6 DE LA CALLE TAHUANTINSUYO ,Y CUADRA DE LA CALLE MANCO INCA - SAMEGUA, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"
FECHA : OCTUBRE 2016 MODALIDAD: ADMINISTRACION DIRECTA
15.- OBSERVACIONES Y/O OCURRENCIAS
Mediante el INFORME N 005 -2016-MAPS-RO-GIDU/GM/MDS de fecha 10 de octubre del 2016 se realiza el requerimiento de personal obrero
costo directo.
Mediante el INFORME N006-2016-MAPS-RO-GIDU/GM/MDS de fecha 12 de octubre del 2016 se ha solicitado autorizacin de ejecucin de la obra
en reas de uso pblico.
Mediante INFORME N 008 -2016-MAPS-RO-GIDU/GM/MDS de fecha 11 de octubre del 2016 se solicita el requerimiento de personal administrativo
(costo indirecto).
Mediante el INFORME N 012 -2016-MAPS-RO-GIDU/GM/MDS de fecha 13 de octubre del 2016 se ha presentado el tareos de personal (costo
directo).
Mediante el INFORME N 013 -2016-MAPS-RO-GIDU/GM/MDS de fecha 13 de octubre del 2016 se ha presentado el tareos de personal (costo
indirecto).
Mediante el INFORME N 019 - 2016-MAPS-RO-GIDU/GM/MDS de fecha de fecha 19 de octubre del 2016 se ha realizado el requerimiento de bienes
(costo directo).
Mediante el INFORME N 020 - 2016-MAPS-RO-GIDU/GM/MDS de fecha 19 de octubre del 2016 se ha realizado el requerimiento de bienes (costo
indirecto).
Mediante el INFORME N 021 - 2016-MAPS-RO-GIDU/GM/MDS de fecha de fecha 19 de octubre del 2016 se ha realizado el requerimiento de
servicios (costo directo).
16.- CONCLUSIONES
El avance fsico para el presente mes es de 17.20 % con un monto valorizado de S/ 48,290.72 haciendo un acumulado de 17.20% y un valorizado
acumulado de S/ 48,290.72 Soles.
El gasto financiero del presente mes es de S/ 50,354.63 Soles, con un avance acumulado a la fecha S/ 50,354.63, que representa el 12.89 % de lo
programado.
17.- RECOMENDACIONES.
Se recomienda mejorar los procesos de adquisicin de materiales y adjudicacin de los servicios, ademas se debe optimizar el trmite administrativo de
los requerimientos y los tramites que se realizan.
Mejorar el proceso de seleccin y clasificacin del personal obrero, por que es la componente mas importante para la ejecucin de l a obra.
RESUMEN DE AVANCE FINANCIERO - ENERO 2016 (COMPROMISO)
PROYECTO : MEJORAMIENTO DELSERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 07 PASAJES DE LA JUNTA VECINAL MIRAFLORES ,CUADRAS 6 Y 7 DE LA AV.LOS INCAS,CUADRA 4 DE LA CALLE HUAS
EJECUTA
MONTO APROBADO EXP. TECNICO
Item Descripcin. ANTERIOR
S./ % S./ %
COSTO DIRECTO
01 MANO DE OBRA 72,790.95 25.93% - 0.00%
02 MATERIALES 102,827.81 36.63% Err:509 Err:509
03 COMBUSTIBLES 14,097.99 5.02% - 0.00%
04 EQUIPO 54,659.86 19.47% Err:509 Err:509
05 HERRAMIENTAS 2,843.17 1.01% - 0.00%
06 SERVICIOS 33,488.78 11.93% - 0.00%
TOTAL 280,708.56 100.00% Err:509 Err:509
GASTOS GENERALES DIRECCION TECNICA 13%

01 PERSONAL 21,900.00 60.01% - 0.00%
02 BIENES 8,792.11 24.09% - 0.00%
03 SERVICIOS 5,800.00 15.89% - 0.00%
TOTAL 36,492.11 100.00% - 0.00%
Err:509
01 PERSONAL 0.00 Err:509 - Err:509
02 BIENES Err:509 Err:509 Err:509 0.00%
03 SERVICIOS 0.00 Err:509 - Err:509
TOTAL Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
GASTOS GENERALES DE SUPERVISION 4 %

01 PERSONAL 10,050.00 89.51% - 0.00%
02 BIENES 1,178.34 10.49% - 0.00%
03 SERVICIOS 0.00 0.00% - 0.00%
TOTAL 11,228.34 100.00% 0.00 0.00%
GASTOS GENERALES DE LIQUIDACION 1.5%

01 PERSONAL 3,200.00 76.00% - -
02 BIENES 1,010.63 24.00% - -
03 SERVICIOS 0.00 0.00% - -
TOTAL 4,210.63 100.00% 0.00 0.00%
RESUMEN DE AVANCE FINANCIERO - ENERO 2016 (COMPROMISO)
RESIDENTE DE OBRA : ING. GROVER P. ARCE ZAPATA
EJECUTA
S./ % S./ %
GASTOS GENERALES DE SEGURIDAD DE OBRA 1.5%
01 PERSONAL 16,500.00 64.88% - 0.00%
02 BIENES 3,231.13 12.71% - -
03 SERVICIOS 5,700.00 22.41% - -
TOTAL 25,431.13 100.00% 0.00 0.00%
GASTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

01 PERSONAL 0.00% 10,652.75 22.85%
02 BIENES 0.00% 1,071.10 2.30%
TOTAL 46,623.85 0.00% 11,723.85 25.15%
GASTOS GENERALES DE GESTION ADMINISTRATIVA 5%

01 PERSONAL 0.00 Err:509 - -
02 BIENES Err:509 Err:509 Err:509 -
03 SERVICIOS Err:509 Err:509 Err:509 -
TOTAL Err:509 Err:509 Err:509 -
LICENCIA DE CONSTRUCCION 7.5%

01 GASTO DE TRAMITE DE LICENCIAS 27,126.54 100.00% - -
RESUMEN DEL AVANCE FINANCIERO COSTO DIRECTO E INDIRECTO
RESIDENTE DE OBRA : ING. GROVER P. ARCE ZAPATA
EJECUTADO GASTO
S./ % S./ %
01 COSTO DIRECTO 280,708.56 Err:509 Err:509

02 GASTOS GENERALES DIRECCION TECNICA 13% 36,492.11 13.00% - 0.00%
03 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
04 GASTOS GENERALES DE SUPERVISION 4 % 11,228.34 4.00% - 0.00%
05 GASTOS GENERALES DE LIQUIDACION 1.5% 4,210.63 1.50% - 0.00%
06 GASTOS GENERALES DE SEGURIDAD DE OBRA 1.5% 4,210.63 1.50% - 0.00%
07 GASTOS GENERALES DE GESTION ADMINISTRATIVA 5% Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
08 LICENCIA DE CONSTRUCCION 7.5% 27,126.54 9.66% - 0.00%
09 Err:509 46,623.85 16.61% 11,723.85 25.15%
TOTAL Err:509 Err:509 Err:509

FINANCIERO - ENERO 2016 (COMPROMISO)
NAL MIRAFLORES ,CUADRAS 6 Y 7 DE LA AV.LOS INCAS,CUADRA 4 DE LA CALLE HUASCAR ,CUADRAS 1,2,5 Y 6 DE LA CALLE TAHUANTINSUYO ,Y CUADRA DE LA CALLE
SEC FUNCIONAL : 033
EJECUTADO
SALDO
ACTUAL ACUMULADO
S./ % S./ % S./ %
19,509.96 6.95% 19,509.96 6.95% 53,280.99 18.98%

Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
- 0.00% - 0.00% 14,097.99 5.02%
1,175.00 0.42% 1,175.00 0.42% 1,668.17 0.59%
1,755.93 0.63% 1,755.93 0.63% 31,732.85 11.30%
6,184.05 16.95% 6,184.05 16.95% 15,715.95 43.07%

1,479.85 - 1,479.85 4.06% 7,312.26 20.04%
2,470.00 0.07 2,470.00 6.77% 3,330.00 9.13%
10,133.90 23.71% 10,133.90 27.77% 26,358.21 72.23%
- - - Err:509 0.00 Err:509

Err:509 - Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
- - - Err:509 0.00 Err:509
Err:509 0.00% Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
4,140.42 36.87% 4,140.42 36.87% 5,909.58 52.63%

- - - 0.00% 1,178.34 10.49%
- - - 0.00% 0.00 0.00%
4,140.42 36.87% 4,140.42 36.87% 7,087.92 63.13%
- - - 0.00% 3,200.00 76.00%

- - - 0.00% 1,010.63 24.00%
- - - 0.00% 0.00 0.00%
0.00 0.00% 0.00 0.00% 4,210.63 100.00%
FINANCIERO - ENERO 2016 (COMPROMISO)
SEC FUNCIONAL : 019
FECHA DE INICIO : 14-DICIEMBRE-2015
FECHA DE TERMINO : 11-MAYO-2016
EJECUTADO
SALDO
ACTUAL ACUMULADO
S./ % S./ % S./ %
- - 3,166.81 12.45% 13,333.19 52.43%

- - - 0.00% 3,231.13 12.71%
- - - 0.00% 5,700.00 22.41%
0.00 0.00% 3,166.81 12.45% 22,264.32 87.55%
- - 10,652.75 22.85% -22.85%

- - 1,071.10 2.30% -2.30%
0.00 0.00% 11,723.85 25.15% 34,900.00 -25.15%
- - - Err:509 0.00 Err:509

- - Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
- - - Err:509 27,126.54 Err:509
E FINANCIERO COSTO DIRECTO E INDIRECTO
SEC FUNCIONAL : 019
FECHA DE INICIO : 14-DICIEMBRE-2015
FECHA DE TERMINO : 11-MAYO-2016
EJECUTADO GASTO REAL DEL MES

SALDO
ACTUAL ACUMULADO
S./ % S./ % S./ %

10,133.90 27.77% 10,133.90 27.77% 26,358.21 72.23%
4,140.42 36.87% 4,140.42 36.87% 7,087.92 63.13%
- 0.00% - 0.00% 4,210.63 100.00%
- 0.00% - 0.00% 4,210.63 100.00%
- 0.00% - 0.00% 27,126.54 100.00%
- 0.00% 11,723.85 25.15% 34,900.00 74.85%

RESUMEN DE PARTE DIARIO DE USO DE MAQUINARIA
: MEJORAMIENTO DE LA TRED DE ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION COMIT 11-07 DE JUNIO DE LA JUNTA VECINAL UNIDAD DESARROLLO POR
OBRA
SAMEGUA (UDEPS), DISTRITO DE SAMEGUA, MARISCAL NETO, MOQUEGUA

TOTAL
MAANA TARDE
ITEM MAQUINARIA FECHA Conversion Combustible H-M
TOTAL H-M
INICIO TERMINO TOTAL INICIO TERMINO TOTAL H-M GAS. 84 OCT.
D M A HR HR HR HR HR HR
1 MEZCLADORA DE CONCRETO 9P3
5 31 OCTUBRE 2,016 11:00 11:20 0:20 14:00 15:00 1:00 1:20
6 RETROEXCAVADORA
9 28 OCTUBRE 2,016 7:15 15:00 7:45 7:45
10 27 OCTUBRE 2,016 8:15 14:30 6:15 6:15 10.00
11
12
13
14
15
VALORIZACION EN NUEVOS SOLES -

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRED DE ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION COMIT 11-07 DE JUNIO DE LA JUNTA VECINAL UNIDAD DESARROLLO POR
MAQUINARIA : MEZCLADORA CONCRETO 11 P3
TOTAL
MAANA TARDE
TOTAL H-M
1 MEZCLADORA DE CONCRETO 9P3
2 24 OCTUBRE 2,016 11:00 11:45 0:45 15:20 16:20 1:00 1:45 1.75 1.75
3 26 OCTUBRE 2,016 8:00 8:30 0:30 14:00 15:30 1:30 2:00 2.00 2.00
4 27 OCTUBRE 2,016 9:30 10:00 0:30 15:00 16:15 1:15 1:45 1.75 1.75
5 31 OCTUBRE 2,016 11:00 11:20 0:20 14:00 15:00 1:00 1:20 1.33 1.33
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
VALORIZACION EN NUEVOS SOLES 6.83

EJECUTA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA

MAQUINARIA : VIBRADORA DE CONCRETO
TOTAL
MAANA TARDE
TOTAL H-M
1 VIBRADORA DE CONCRETO 24 OCTUBRE 2,016 9:45 10:00 0:15 15:30 15:50 0:20 0:35 0.58 0.58
2 26 OCTUBRE 2,012 8:15 8:30 0:15 14:30 15:00 0:30 0:45 0.75 0.75
3 27 OCTUBRE 2,016 9:45 10:00 0:15 15:15 16:00 0:45 1:00 1.00 1.00
4
5
6

MAQUINARIA : RETROEXCAVADORA
TOTAL
MAANA TARDE
ITEM MAQUINARIA FECHA Conversion Petroleo H-M
TOTAL H-M
INICIO TERMINO TOTAL INICIO TERMINO TOTAL H-M Diesel
1 RETROEXCAVADORA
2 26 OCTUBRE 2,016 9:45 15:45 6:00 6:00 6.00 25.00 6.00
3 27 OCTUBRE 2,016 8:15 14:30 6:15 6:15 6.25 10.00 6.25
4 28 OCTUBRE 2,016 7:15 15:00 7:45 7:45 7.75 7.75
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

MAQUINARIA : COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO CANGURO
TOTAL
MAANA TARDE
ITEM MAQUINARIA FECHA Conversion Petroleo H-M
TOTAL H-M
INICIO TERMINO TOTAL INICIO TERMINO TOTAL H-M Diesel
1 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO CANGURO
2 26 OCTUBRE 2,016 9:45 15:45 6:00 6:00 6.00 25.00 6.00

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TIPO DE INGRESO TIPO DE TIPO DE ENTRADA SALIDA
MES FECHA O/C MATERIAL UND
A OBRA ESPECIFICA COSTO CANT CANT
AGUA PARA CONSUMO HUMANO
MAYO-2016 23/05/2016 B CD 252 CAJA 7.00
(ENVASADA) (252)
MAYO-2016 23/05/2016 B CD 252 CAJA 3.00
(ENVASADA) (252)
MAYO-2016 24/05/2016 B CD 252 CAJA 1.00
(ENVASADA) (252)
MAYO-2016 26/05/2016 B CD 252 CAJA 2.00
(ENVASADA) (252)
INFORME N015
MAYO-2016 13/05/2016 -2016-PCQS-RO- M SO ALAMBRE N 16 KG 5.00
GIDU/GM/MDS
INFORME N015
GIDU/GM/MDS
INFORME N015
MAYO-2016 17/05/2016 -2016-PCQS-RO- M SO ALAMBRE N 16 KG 20.00 6.00
GIDU/GM/MDS
INFORME N015
GIDU/GM/MDS
INFORME N015
GIDU/GM/MDS
INFORME N015
GIDU/GM/MDS
INFORME N015
GIDU/GM/MDS
INFORME N015
GIDU/GM/MDS
INFORME N015
GIDU/GM/MDS
INFORME N015
GIDU/GM/MDS
INFORME N015
GIDU/GM/MDS
INFORME N015
GIDU/GM/MDS
ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO
MAYO-2016 23/05/2016 U CI 197 UND 10.00
(197)
MAYO-2016 19/05/2016 M CD 253 ARENA GRUESA (253) M3 15.00
MAYO-2016 25/05/2016 M CD 253 ARENA GRUESA (253) M3 15.00
JUNIO-2016 03/06/2016 M CD 253 ARENA GRUESA (253) M3 15.00 5.80
JUNIO-2016 04/06/2016 M CD 253 ARENA GRUESA (253) M3 5.10
JUNIO-2016 08/06/2016 M CD 253 ARENA GRUESA (253) M3 3.90

INFORME N015
MAYO-2016 13/05/2016 -2016-PCQS-RO- H SO BARRETA DE PUNTA 1 PULG. (CHUZO) UND 5.00
GIDU/GM/MDS
INFORME N015
MAYO-2016 31/05/2016 -2016-PCQS-RO- H SO BARRETA DE PUNTA 1 PULG. (CHUZO) UND 4.00
GIDU/GM/MDS
INFORME N015
JUNIO-2016 02/06/2016 -2016-PCQS-RO- H SO BARRETA DE PUNTA 1 PULG. (CHUZO) UND 4.00
GIDU/GM/MDS
INFORME N015
GIDU/GM/MDS
INFORME N015
GIDU/GM/MDS
INFORME N015
GIDU/GM/MDS
JULIO-2016 04/07/2016 S/O-04/07/2016 H SO BARRETA DE PUNTA 1 PULG. (CHUZO) UND 2.00
JUNIO-2016 27/06/2016 M CD 335 CEMENTO PORLAND TIPO I (42.5 KG) (335) BOLSA 350.00
CEMENTO PORLAND TIPO I (42.5 KG)
JULIO-2016 05/07/2016 M CD 335 BOLSA 750.00
(335)
JULIO-2016 15/07/2016 M CD 335 BOLSA 100.00
(335)
JULIO-2016 16/07/2016 M CD 335 BOLSA 50.00
(335)
JULIO-2016 18/07/2016 M CD 335 BOLSA 400.00 450.00
(335)
JULIO-2016 18/07/2016 M CD 335 BOLSA 47.00
(335)
JULIO-2016 19/07/2016 M CD 335 BOLSA 32.00
(335)
JULIO-2016 20/07/2016 M CD 335 BOLSA 48.00
(335)
JULIO-2016 21/07/2016 M CD 335 BOLSA 48.00
(335)
JULIO-2016 22/07/2016 M CD 335 BOLSA 11.00
(335)
JULIO-2016 23/07/2016 M CD 335 BOLSA 192.00
(335)
JULIO-2016 23/07/2016 M CD 335 BOLSA 30.00
(335)
JULIO-2016 26/07/2016 M CD 335 BOLSA 20.00
(335)
JULIO-2016 26/07/2016 M CD 335 BOLSA 69.00
(335)
JULIO-2016 27/07/2016 M CD 335 BOLSA 72.00
(335)
AGOSTO-2016 01/08/2016 M CD 335 BOLSA 65.00
(335)
AGOSTO-2016 02/08/2016 M CD 335 BOLSA 55.00
(335)
AGOSTO-2016 03/08/2016 M CD 335 BOLSA 300.00 65.00
(335)
JUNIO-2016 28/06/2016 M CD 317 FIERRO CORRUGADO 5/8" (317) VARILLA 150.00
JULIO-2016 13/07/2016 M CD 317 FIERRO CORRUGADO 5/8" (317) VARILLA 18.00

JUNIO-2016 28/06/2016 M CD 317 FIERRO CORRUGADO DE 1/2" (317) VARILLA 95.00
JULIO-2016 11/07/2016 M CD 317 FIERRO CORRUGADO DE 1/2" (317) VARILLA 71.00

PRESTAMO
JUNIO-2016 13/06/2016 M SO FIERRO CORRUGADO DE 3/4 (S/O_P) VARILLA 15.00
TAWANTINSUYO
JUNIO-2016 28/06/2016 M CD 317 FIERRO CORRUGADO DE 3/8" (317) VARILLA 1,900.00

AGOSTO-2016 02/08/2016 M CD 317 FIERRO CORRUGADO DE 3/8" (317) VARILLA 2.00


INFORME N015
MAYO-2016 31/05/2016 -2016-PCQS-RO- M SO FIERRO CORRUGADO DE 3/8" (S/O_A) UND 54.00
GIDU/GM/MDS
JULIO-2016 04/07/2016 S/O-04/07/2016 M SO FIERRO CORRUGADO DE 3/8" (S/O_A) UND 30.00
JULIO-2016 13/07/2016 S/O-13/07/2016 M SO FIERRO CORRUGADO DE 3/8" (S/O_A) UND 19.00
AGOSTO-2016 03/08/2016 S/O-13/07/2016 M SO FIERRO CORRUGADO DE 3/8" (S/O_A) UND 5.00

PRESTAMO
TAWANTINSUYO
PRESTAMO
TAWANTINSUYO
PRESTAMO
TAWANTINSUYO
PRESTAMO
TAWANTINSUYO
PRESTAMO
JUNIO-2016 13/06/2016 M SO FIERRO CORRUGADO DE 5/8 (S/O_P) VARILLA 3.00 12.00
TAWANTINSUYO
PRESTAMO
TAWANTINSUYO
PRESTAMO
TAWANTINSUYO
PRESTAMO
TAWANTINSUYO
PRESTAMO
TAWANTINSUYO
PRESTAMO
TAWANTINSUYO
PRESTAMO
TAWANTINSUYO
PRESTAMO
TAWANTINSUYO
PRESTAMO
JULIO-2016 01/07/2016 M SO FIERRO CORRUGADO DE 5/8 (S/O_P) VARILLA 20.00
TAWANTINSUYO
INFORME N015
MAYO-2016 28/05/2016 -2016-PCQS-RO- M SO FIERRO DE 5/8 PULG. X 9. MT (S/O_A) VARILLA 2.00
GIDU/GM/MDS
INFORME N015
MAYO-2016 28/05/2016 -2016-PCQS-RO- M SO FIERRO DE 5/8 PULG. X 9. MT (S/O_A) VARILLA 2.00
GIDU/GM/MDS
FILES A-4 CON FASTENER (PAQUETE DE
AGOSTO-2016 09/08/2016 U CI 344 PAQUETE 2.00
50 UNIDADES) (344)
FILES A-4 CON FASTENER (PAQUETE
AGOSTO-2016 09/08/2016 U CI 344 PAQUETE 2.00
DE 50 UNIDADES) (344)
MAYO-2016 23/05/2016 U CI 228 FOLIADOR METALICO (228) UND 1.00
AGOSTO-2016 18/08/2016 S/O 18/08/2016 B SO FORMAS DE METAL P/BUZON UND 6.00
MAYO-2016 27/05/2016 V CD 241 FRANELA SAN JACINTO (241) METRO 70.00
JUNIO-2016 13/06/2016 V CD 241 FRANELA SAN JACINTO (241) METRO 1.00
JULIO-2016 04/07/2016 V CD 241 FRANELA SAN JACINTO (241) METRO 4.00

AGOSTO-2016 04/08/2016 V CD 241 FRANELA SAN JACINTO (241) METRO 2.00
AGOSTO-2016 05/08/2016 V CD 241 FRANELA SAN JACINTO (241) METRO 2.00

PRESTAMO
OCT-2016 24/10/2016 M CD GASOLINA DE 84 OCTANOS GLN 5.00
ALMACEN
24/10/2016 M CD GASOLINA DE 84 OCTANOS GLN 1.50
31/10/2016 M CD GASOLINA DE 84 OCTANOS GLN 0.50

PRESTAMO
OCT-2016 26/10/2016 M CD PETROLEO DIESEL # 2 GLN 50.00
ALMACEN
26/10/2016 M CD PETROLEO DIESEL # 2 GLN 25.00
27/10/2016 M CD PETROLEO DIESEL # 2 GLN 10.00

INFORME N015
MAYO-2016 12/05/2016 -2016-PCQS-RO- H SO PICO UND 11.00
GIDU/GM/MDS
INFORME N015
MAYO-2016 12/05/2016 -2016-PCQS-RO- H SO PICO UND 11.00
GIDU/GM/MDS
INFORME N015
JUNIO-2016 21/06/2016 -2016-PCQS-RO- H SO PICO UND 12.00
GIDU/GM/MDS
INFORME N015
JUNIO-2016 22/06/2016 -2016-PCQS-RO- H SO PICO UND 6.00
GIDU/GM/MDS
JULIO-2016 04/07/2016 S/O-04/07/2016 H SO PICO UND 3.00
INFORME N015
MAYO-2016 16/05/2016 -2016-PCQS-RO- M SO PIEDRA CHANCADA 1/2 PULG. M3 0.03
GIDU/GM/MDS
INFORME N015
MAYO-2016 16/05/2016 -2016-PCQS-RO- M SO PIEDRA CHANCADA 1/2 PULG. M3 0.03
GIDU/GM/MDS
PIEDRA CHANCADA DE 1/2 PULG. A 3/4
MAYO-2016 18/05/2016 M CD 255 M3 15.00
PULG (255)
JUNIO-2016 03/06/2016 M CD 255 M3 6.40
PULG (255)
JUNIO-2016 04/06/2016 M CD 255 M3 15.00 5.70
PULG (255)
JUNIO-2016 08/06/2016 M CD 255 M3 4.40
PULG (255)
JUNIO-2016 10/06/2016 M CD 255 M3 2.40
PULG (255)
JUNIO-2016 11/06/2016 M CD 255 M3 5.10
PULG (255)
JUNIO-2016 15/06/2016 M CD 255 M3 15.00
PULG (255)
JUNIO-2016 16/06/2016 M CD 255 M3 5.50
PULG (255)
JUNIO-2016 21/06/2016 M CD 255 M3 3.50
PULG (255)
JUNIO-2016 24/06/2016 M CD 255 M3 3.30
PULG (255)
JUNIO-2016 29/06/2016 M CD 255 M3 6.90
PULG (255)
JUNIO-2016 30/06/2016 M CD 255 M3 0.84
PULG (255)
JULIO-2016 01/07/2016 M CD 255 M3 0.08
PULG (255)
SALDO
PRECIO
CANT
7.00 24
4.00 24
3.00 24
1.00 24
5.00
2.00
16.00
11.00
6.00
0.00
8.00
4.00
4.00
1.00
0.00
0.00
10.00 4.8
SALDO
PRECIO
CANT
15.00 37
30.00 37
39.20 37
34.10 37
30.20 37
5.00
9.00
5.00
17.00
11.00
10.00
8.00
350.00
1,100.00
1,000.00
950.00
900.00
853.00
SALDO
PRECIO
CANT
821.00
773.00
725.00
714.00
522.00
492.00
472.00
403.00
331.00
266.00
211.00
446.00
150.00 38
132.00 38
182.00 38
121.00 38
112.00 38
97.00 38
SALDO
PRECIO
CANT
72.00 38
64.00 38
95.00 24
92.00 24
21.00 24
0.00 24
15.00 55
15.00
1,900.00 13
1,874.00 13
1,864.00 13
1,804.00 13
1,704.00 13
1,614.00 13
1,606.00 13
1,562.00 13
1,532.00 13
1,469.00 13
SALDO
PRECIO
CANT
1,439.00 13
1,437.00 13
1,374.00 13
1,334.00 13
1,274.00 13
1,232.00 13
1,192.00 13
1,188.00 13
1,167.00 13
1,143.00 13
1,124.00 13
1,098.00 13
1,065.00 13
1,025.00 13
1,020.00 13
1,012.00 13
957.00 13
928.00 13
SALDO
PRECIO
CANT
921.00 13
54.00
24.00
5.00
0.00
10.00
4.00
0.00
38.00
29.00
17.00
3.00
93.00
57.00
45.00
25.00
20.00
0.00
SALDO
PRECIO
CANT
2.00
0.00
2.00 17
0.00 17
1.00 75
6.00
4.00
2.00
70.00 6
55.00 6
54.00 6
53.00 6
45.00 6
44.00 6
43.00 6
42.00 6
38.00 6
36.00 6
SALDO
PRECIO
CANT
35.00 6
33.00 6
31.00 6
5.00
3.50
3.00
SALDO
PRECIO
CANT
50.00
25.00
15.00
SALDO
PRECIO
CANT
11.00
0.00
12.00
6.00
3.00
0.03
0.00
15.00 36
8.60 36
SALDO
PRECIO
CANT
17.90 36
13.50 36
11.10 36
6.00 36
21.00 36
15.50 36
12.00 36
8.70 36
1.80 36
0.96 36
0.88 36

03 Informe Mensual OCTUBRE 2016

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03 Informe Mensual OCTUBRE 2016

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INFORME MENSUAL DE OBRA

Presupuesto Exp. Tcnico : 2' 224,620.65

Modalidad de Ejecucin : ADMINISTRACIN DIRECTA

Modernizar la Gestin del Sector Saneamiento

1.1. PLAZO DE EJECUCION

1.3.Fecha de Culminacion de Obra (Programado) :

Monto Total Aprobado ---

1.4.- DESCRIPCION DEL PROYECTO:

2.2. RESUMEN DE AVANCE FINANCIERO

VALORIZACIN PROGRAMADA VALORI

O DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 07 PASAJES DE LA JUNTA VECINAL

s de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposicin sanitaria de excretas.

--- Fecha : --------------------

--- Fecha : ---

ED DE ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION COMITE 11-7 DE JUNIO DE LA JUNTA VECINAL

es de salubridad de la Asociacin Comit 11 - 7 de Junio de la Junta Vecinal Unidad Desarrollo por

Entidad Ejecutora: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA

Gerencia Ejecutora: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

Cdigo SNIP : 360740 Fecha de Viabilidad : 8/15/2016

Secuencia funcional: 018

MEJORAMIENTO DELSERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 07 PASAJES DE LA

MEJORAMIENTO DELSERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 07 PASAJES DE LA

Sector: JUNTA VECINAL UNIDAD DESARROLLO POR SAMEGUA COMIT 11 - 7 DE JUNIO

N de Resol. Aprob. Exp. Tec. : R.A. N 327-2016-A/MDS Fecha : 07/10/2016

Presupuesto del Expediente Tcnico Aprobado : S/. 390,722.58

Presupuesto del Expediente Tcnico Asignado : S/. 390722.58 (Asignado 2016)

Fuente Financiamiento : Canon - Sobrecanon

Modalidad Ejecucion : Administracin Directa

Plazo de Ejecucin de Obra (Programada): 90 Das Calendarios

Fecha de Inicio de Obra : 10/11/2016

Fecha de Termino Programado : 1/8/2017

Modificacin Presupuestal N 1 - Resolucin N Fecha :

Modificacin Presupuestal N 2 - Resolucin N Fecha :

Monto Total Aprobado

Ampliacin de Plazo N 1 (das calend.) Resolucin N Fecha :

Ampliacin de Plazo N 2 (das calend.) Resolucin N Fecha :

Ampliacin de Plazo Total Aprobado

Presupuesto Total : S/. 390,722.58

Plazo de Ejecucin Real : 90 Das Calendarios

En el ao 2004, se ejecuta el proyecto Instalacin y mejoramiento agua potable de la Asociacin Comit 11 - 7

En el ao 2005, se ejecuta el proyecto de Reubicacin de Planta de Tratamiento, del Distrito de Samegua,

MES OCTUBRE OCTUBRE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

ERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 07 PASAJES DE LA

ERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 07 PASAJES DE LA

NAL UNIDAD DESARROLLO POR SAMEGUA COMIT 11 - 7 DE JUNIO

S/. 390722.58 (Asignado 2016)

ING ROYCER C. CUAYLA CORDOVA (Del 11/10/2016)

acin y mejoramiento agua potable de la Asociacin Comit 11 - 7

ubicacin de Planta de Tratamiento, del Distrito de Samegua,

alizaron un proyecto integral en razn de que las lneas de agua

ne como objetivo mejorar las condiciones de salubridad de la

cnico de MEJORAMIENTO DEL LA RED DE ALCANTARILLADO

do con tuberia PVC UF DN 200MM y 250MM ISO 4435 S-20,

COSTO DIRECTO 280,708.56

GASTOS GENERALES DIRECCION TECNICA 13% 13.00 36,492.11

COSTO TOTAL 390,722.58

AVANCE ANTERIOR AVANCE ACTUAL AVANCE ACUMULADO SALDO

- - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1,052.28

- 0.70 10,620.30 70.00 0.70 10,620.30 70.00 0.30 4,551.56

AVANCE ANTERIOR AVANCE ACTUAL AVANCE ACUMULADO SALDO

- - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2,500.00

- - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.90 100.55