Prefijo

Proceso Proceso
Factores de riesgo
Ultima Actualizacin (DD/MM/AAAA)
 PROCESO

FORMATO

Contexto estratgico

Tipo de factor de
riesgo
 PROCESO

FORMATO

Contexto estratgico

Causas
1.
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1.
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4.
Clase de riesgo Riesgo
Identificacin del riesgo

Descripcin
 ADMINISTRACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GEST

MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIN

go

Consecuencias/Efectos Potenciales

1.
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1.
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4.
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

RIESGOS DE GESTIN

Anlisis del riesgo Valora

Probabilidad Impacto Zona de riesgo Controles existentes

1.

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1.

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Valoracin del riesgo Nueva evaluacin del ries

Puntaje
Tipo de control Puntaje Impacto Probabilidad Impacto
Probabilidad

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0 0
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0 0
0 0
 CDIGO

VERSIN

ueva evaluacin del riesgo

Zona de riesgo Tratamiento del riesgo

 CDIGO

VERSIN

Tratamiento del Riesgo

Acciones Frecuencia

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1. 1.
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2. 2.
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5. 5.
 ASFT12

sgo

Responsables
 Analisis de Co
El control est
documentado, incluye el
Control responsable y la
frecuencia de
aplicacin ?
Puntaje Probabilidad
(Promedio )

Numero de controles
s de Controles Probabilidad

Ponderacin
El control se est Ponderacin 2
aplicando?

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0% 0%
bilidad
El control es
efectivo (cumple o Ponderacin 3 TOTAL
cubre su funcin )?

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0% 0%
0% 0%
 Analisis de
El control est
documentado, incluye el
Control
responsable y la
frecuencia de aplicacin?
 Puntaje Impacto
(Promedio)

Numero de controles
isis de Controles Impacto

Ponderacin
El control se est Ponderacin 2
aplicando?

0% 0%

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0% 0%

0% 0%
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acto
El control es
efectivo (cumple o Ponderacin 3 TOTAL
cubre su funcin )?

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