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Cdigo : SGC-GRL-P-002

Procedimiento para la Identificacin de Peligros, Fecha : 06/06/2008


Evaluacin y Control de Riesgos de
Seguridad y Salud Ocupacional Versin : 6

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Preparado por: Aprobado por:


Superintendente Prevencin de Riesgos Gerente Gestin de Riesgos Profesionales

Tabla de Contenidos

1 Objetivos y Alcances

2 Definiciones

3 Responsabilidades y autoridades

4 Descripcin de la actividad

4.1 Construccin del mapa de proceso


4.2 Definicin de las actividades o procesos en operaciones unitarias o tareas (rutinarias y no rutinarias)
4.3 Identificacin de Entradas y Salidas
4.4 Identificacin de Peligros asociados a Seguridad
4.5 Evaluacin de los Riesgos de Seguridad
4.6 Identificacin de peligros y evaluacin de riesgos asociados a Salud Ocupacional
4.7 Consolidacin de la informacin
4.8 Acciones de control
4.9 Gestin del comportamiento en los mbitos de Seguridad y Salud Ocupacional
4.10 Actualizacin de la Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos

5 Verificacin

6 Referencias

7 Anexos

7.1 Anexo 1 Listado de referencia ANSI-Z-16.2, Tipos de incidente o forma de contacto o


intercambio de energa"

7.2 Anexo 2 Flujograma de identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos de Seguridad y


Salud Ocupacional

7.3 Anexo 3 Historial de actualizaciones


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Evaluacin y Control de Riesgos de
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1. Objetivos y Alcances

El presente documento establece la metodologa para la identificacin de peligros, evaluacin y


control de los riesgos asociados a los procesos, actividades, proyectos de inversin y servicios de
apoyo en la Divisin El Teniente.

2. Definiciones

2.1 Identificacin de peligros: Proceso de reconocimiento de una situacin de peligro existente y


definicin de sus caractersticas (BS OHSAS 18001:20071).

2.2 Peligro: Fuente, situacin o acto con el potencial de dao, en trminos


de lesiones o enfermedades, o la combinacin de ellas (BS OHSAS
18001:2007).

2.3 Riesgo: Combinacin de la probabilidad de ocurrencia de un evento o


exposicin peligrosa y la severidad de las lesiones, daos o enfermedad
que puede provocar el evento o la exposicin (BS OHSAS 18001:2007).

2.4 Evaluacin de riesgo: Proceso de evaluacin de riesgos(s) derivados


de un peligro(s) teniendo en cuenta la adecuacin de los controles
existentes y la forma de decisin si el riesgo es aceptable o no (BS
OHSAS 18001:2007).

2.5 Riesgo aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede
ser tolerado por la organizacin, cuya magnitud de riesgo es igual o
inferior a 4, o el resultado de la medicin (RM) se encuentra igual o bajo
el 50% del lmite permisible.

2.6 Riesgo moderado: Riesgo cuya magnitud de riesgo se encuentra entre 8 y 16, o el resultado de la
medicin (RM) se encuentra en el intervalo LP > RM > 50% del lmite permisible.

2.7 Riesgo inaceptable: Riesgo inaceptable para la organizacin, con una Magnitud de Riesgo igual o
superior a 32, con la ms alta Severidad o que en el historial de Codelco se encuentre asociado a un
accidente fatal, o el resultado de la medicin (RM) se encuentra por sobre el lmite permisible.

2.8 Mapa de Proceso. Diagrama que permite representar el proceso, graficando las cadenas de
actividades que lo componen y los flujos fsicos o de informacin que las conectan. Se disean para
facilitar la comprensin y el anlisis de los procesos. (SGC-GRL-P-001)

2.9 Actividad. Cada una de las etapas desarrolladas en un proceso necesarias para obtener el producto
o servicio objeto del proceso.

2.10 Actividad Rutinaria: Son todas las tareas diarias y planificadas por la organizacin, desarrolladas
en un proceso, necesarias para obtener el producto o servicio objeto del proceso (Ejemplo: proceso
de produccin, programa de mantencin, Etc.)

2.11 Actividad No Rutinaria: Son todas las tareas desarrolladas en un proceso, necesarias para
mantener su continuidad en caso de una emergencia o detenciones no programadas, (Ejemplo:
reparacin de urgencia, mantenciones no programadas, trabajos especiales, etc.)

1 BS OHSAS 18001:2007. Occupational health and safety management systems Requirements (6.1)
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2.12 Lder de Proceso. Jefe de la Unidad Organizacional a la cual pertenece el proceso en forma
directa. Dada la estructura organizacional de El Teniente, y la definicin anterior, en la mayora de los
casos el lder del proceso corresponder al Jefe de Unidad respectivo.
3. Responsabilidades y autoridades

3.1 Gerente Gestin de Riesgos Profesionales

Informa a la Gerencia General los resultados de la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos, y


las actividades implementadas para su control.

3.2 Gerente de rea, Superintendente, Jefe de Departamento

Verifica la realizacin en sus unidades / reas del ejercicio de identificacin de peligros y evaluacin de
riesgos, y la ejecucin de actividades implementadas para su control.
Aprueban el registro R-108 de su Gerencia, Superintendencia o Departamento.

3.3 Superintendente Prevencin de Riesgos

Revisa y actualiza la metodologa de identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos.


Verifica el cumplimiento y ejecucin de las actividades contempladas en este procedimiento.
Posee la autoridad para solicitar adecuaciones en los resultados de la identificacin de peligros,
evaluacin de riesgos y acciones de control de riesgos a realizar por las reas.
Mantiene y actualiza la Matriz de estndares operacionales, SGC-GRL-Matriz Operacional.
Elabora el registro R-108 de Divisin El Teniente

3.4 Jefe de Seguridad de la Gerencia

Asesora la aplicacin del presente procedimiento en su Gerencia de rea.


Elabora los estndares asociados a los riesgos inaceptables y comunica los resultados a la
Superintendencia Prevencin de Riesgos.

3.5 Lder de Proceso / Jefe de Unidad

Participa en la elaboracin y aprobacin de registros correspondientes a la planificacin del proceso


bajo los lineamientos establecidos en el presente procedimiento y en el documento SGC-GRL-P-001.
Posee la autoridad para impedir la realizacin de una actividad si no se han implementado las medidas
de control a los riesgos identificados.

3.6 Asesor de Seguridad

Asesorar al Lder de Proceso / Jefe de Unidad en la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y


aplicacin de medidas de control.

4 Descripcin de la actividad

4.1 Construccin del mapa de proceso

En cada proceso de la organizacin se genera el mapa del proceso (procesos operativos) y descripcin
de actividades (procesos administrativos), el cual define las principales operaciones o tareas involucradas
en el proceso, empleando para ello el formulario SGC-GRL-R-101, "Mapa del proceso".
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El Mapa del Proceso se revisa cada vez que se incorporen cambios a los procesos (cambio al proceso
productivo o actualizacin organizacional).

4.2 Definicin de las actividades rutinarias y no rutinarias

Basado en el Mapa de Proceso se definen las tareas / operaciones unitarias. Luego segn el tipo de tarea
se procede a su calificacin en tarea Rutinaria (R) o No Rutinaria (NR). La informacin es recopilada en
el formulario SGC-GRL-R-102, Componentes del proceso.

4.3 Identificacin de Entradas y Salidas

Luego de la definicin de actividades rutinarias y no rutinarias, se identifican todas las Entradas (materias
primas, herramientas, recursos naturales, servicios, materiales e insumos) y Salidas (productos al
mercado, productos intermedios, residuos, contaminantes al ambiente de trabajo).
Para esta actividad se utiliza el formulario SGC-GRL-R-102 "Componentes del proceso".

4.4 Identificacin de Peligros asociados a Seguridad

El lder del proceso, o quien este haya designado, en conjunto con los trabajadores involucrados, sobre la
base del Mapa de Proceso, Componentes, Incidentes, Anlisis Seguro de Trabajo (AST) realizado por los
trabajadores del proceso y otros antecedentes que consideren necesarios, identifican los peligros
asociados a cada actividad del proceso.

Para describir cada peligro identificado se utilizar como referencia lo indicado en la Norma ANSI-Z16.22
que tipifica tipos de incidentes o forma de contacto o intercambio de energa. En Anexo N 1 se incluye
como referencia un listado de estos tipos de incidentes.
Finalmente, esta informacin se registra en el formulario SGC-GRL-R-103 " Listado de peligros y/o
aspectos del proceso".

4.4.1 Proyectos de inversin: Para el caso de la identificacin de los peligros para las personas y los
bienes fsicos en los proyectos de inversin se aplica lo establecido en la Norma Corporativa NCC-24
y sus modificaciones (6.3).

4.4.2 Empresas Contratistas y Sub Contratistas: Para la Identificacin de peligros asociados a las
actividades de Empresas Colaboradoras, se aplica lo establecido en el Reglamento especial para
implementacin del sistema de seguridad y salud en el trabajo SGSST (6.4) y el instructivo general
Instructivo para la aplicacin del reglamento especial SGSST (6.5).

4.4.3 Propiedad: Para la identificacin de peligros que afectan a la propiedad y continuidad de


marcha de los procesos, se aplica lo establecido en el procedimiento Gestin de Vulnerabilidad y
Prdidas Incidentales (6.6).

4.4.4 Visitas y Proveedores: La informacin de los peligros a los cuales estn expuestos los
visitantes de la Divisin el Teniente y las medidas de control que deben cumplir, se encuentra en el
video de seguridad para la atencin de visitas, el cual, segn las directrices del procedimiento Visitas
a Sewell, mina e instalaciones del rea alta de la Divisin el Teniente (6.7) debe ser exhibido antes de
ingresar a los recintos de la Divisin.

Adems, el responsable de la visita debe realizar una charla de induccin sobre los riesgos y medidas
de control.

2 ANSI Z16.2: 1995. Information Management for Occupational Safety & Health (6.2)
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4.5 Evaluacin de los Riesgos de Seguridad

Una vez identificados los peligros, el lder del proceso, o quien este haya designado, en conjunto con los
trabajadores involucrados, y la participacin del Asesor de Seguridad respectivo, evalan los riesgos
asociados a estos. Lo resultados son ingresados al formulario SGC-GRL-R-107Matriz de evaluacin de
riesgos.

La magnitud de riesgo (MR) se obtiene del producto de la Probabilidad de ocurrencia del evento peligroso
por la Severidad de las lesiones que pueden ser causados por el evento; segn la frmula: MR = P x S

Los valores asociados, tanto a la Probabilidad como a la Severidad, empleados para la evaluacin de
riesgos, son los indicados en las siguientes matrices de evaluacin.

Criterio Descripcin de la ocurrencia Valor


En la mayor parte de las ocasiones, ocurrir el
incidente. ALTA
Ha ocurrido muchas veces, o es posible que ocurra 8
frecuentemente durante un ao.
MEDIA
Ha ocurrido en algunas ocasiones.
Probabilidad 4
(P) Ha ocurrido en una ocasin.
El Incidente podra ocurrir a veces. BAJA
2
Altamente improbable que ocurra, o INSIGNIFICANTE
Nunca ha ocurrido. 1

Criterio Descripcin de las lesiones-Daos Valor


Severidad Considerar que ha resultado o podra resultar una o ms de
(S) las siguientes consecuencias:
Muerte de una o ms personas.
Incapacidad permanente
Dao material irreparable y extenso ALTA
Prdidas de produccin que afectan a los resultados 8
comprometidos(irrecuperable).
Detencin de las operaciones que afectan a la
organizacin.
Considerar que ha resultado o podra resultar una o ms de
las siguientes consecuencias:
Lesiones con incapacidad temporal de una o ms
personas. MEDIA
Dao material reparable y parcial. 4
Prdidas de produccin que requieren planes
especiales para su recuperacin.
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Considerar que ha resultado o podra resultar una o ms de


las siguientes consecuencias:
Lesiones no incapacitantes.
Dao material que no afecta al proceso productivo. BAJA
Prdidas mnimas de produccin, recuperables y no 2
requieren de planes especiales para su recuperacin.

Cuasi accidente o Cuasi prdida.(Incidentes sin lesiones ni


INSIGNIFICANTE
daos).
1
Luego, los riesgos de seguridad a las personas se clasificarn segn el valor del producto de Probabilidad
por la Severidad, en Inaceptables, Moderados y Aceptable, segn la siguiente tabla:

Clasificacin MR = P x S Severidad (S) Historial Codelco


Asociado a un Accidente
Inaceptable 32-64 8
Fatal

Moderado 8-16 ----- -----

Aceptable 1-4 ----- -----

Cuando un peligro con magnitud de riesgo inaceptable sea identificado y no se cuente con acciones
programadas y en ejecucin para su control, el jefe del rea correspondiente implementar acciones de
control inmediatas hasta que sean establecidas las acciones permanentes en el programa de gestin
correspondiente. No se deber continuar o iniciar las operaciones si las acciones inmediatas no se han
puesto en ejecucin para el control de lesiones, enfermedades u otras consecuencias.

4.6 Identificacin de peligros y evaluacin de riesgos asociados a Salud Ocupacional

La identificacin de peligros asociados a la exposicin de los trabajadores a agentes asociados con


enfermedades profesionales, en los ambientes de trabajo, se realiza mediante el empleo del Mapa del
proceso, R-101 y la elaboracin de los registros Componentes del proceso R-102 y Listado de
peligros/aspectos del proceso, R-103.

La evaluacin de los riesgos asociados a enfermedades profesionales, se realiza mediante el empleo del
Mapa de Riesgo. Posteriormente en el caso de no existir informacin en los Mapas de Riesgos se realizan
mediciones ambientales de los riesgos higinicos detectados. Luego, los resultados de las mediciones son
contrastados contra el estndar indicado en el Decreto Supremo N 594 (6.8).

Para la clasificacin de los riesgos asociados a enfermedades profesionales se aplica el criterio contenido
en la siguiente tabla:

Clasificacin Resultado de la Medicin (RM)

Inaceptable RM > LP*

Moderado LP > RM > 50% LP


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Aceptable RM < 50% LP

(*): Lmite permisible del agente fsico o qumico.

Para el registro de la evaluacin y clasificacin del riesgo se utiliza el formulario R-107. En el caso de
existir Mapa de Riesgo se completa la columna Magnitud con el resultado de la medicin (RM) de la tabla
anterior. Por su parte, si no existe evaluacin o datos confiables, deber completarse la columna con la
frase No evaluado y clasificar el peligro como Inaceptable.

4.7 Consolidacin de la informacin

Finalmente con la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos de cada proceso se elabora el registro
R-108 Matriz de evaluacin de riesgos consolidado, con el objetivo de resumir el listado de riesgos
inaceptables y moderados a gestionar de cada Unidad, Superintendencia, Gerencia de rea y el de la
Divisin El Teniente.

4.8 Acciones de control

Respecto de la decisin de implementar acciones de control, se aplica el siguiente criterio de accin sobre
los riesgos ya clasificados:

Riesgos Inaceptables: Deben implementarse medidas de control a travs de los Programas de


Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional. Estos programas deben considerar para su elaboracin las
medidas de control contenidas en la matriz de control operacional (6.9) y la siguiente jerarqua 3 para la
determinacin de controles.

Esta jerarqua tiene la intencin de entregar un mtodo sistemtico para eliminar, reducir o controlar los
riesgos de distintos peligros. Cada paso se considera menos efectivo que el que lo precede. Es
aceptable combinar varios tipos de controles para lograr el riesgo aceptable, sin embargo, el uso de
Equipos de Proteccin Personal debe utilizarse como la ltima alternativa de control.

La jerarqua de controles es la siguiente:


Tipo de Control Ejemplos
1. Eliminacin Mtodos para eliminar la fuente o condiciones que originan el riesgo, tales
como medidas de diseo, eliminacin del uso de materiales peligrosos,
eliminacin de fuentes de ruido, eliminacin del manejo manual de
materiales, entre otros.
2. Sustitucin Sustitucin de la fuente o condiciones que originan el riesgo. Por ejemplo
utilizar materiales de menor peligro o reduccin de energa (menor
velocidad, fuerza, amperaje, presin, temperatura, o ruido)
3. Control de Separacin de las personas a las fuentes o condiciones que originan el
ingeniera riesgo. Tales como: sistemas de ventilacin, protecciones a maquinaria,
barreras de sonido, sistema de bloqueo, barandillas de proteccin,
automatizacin, control remoto, entre otros.
4. Sealizacin/ Aviso a las personas de la presencia de la fuente o condicin que originan
Advertencias el riesgo. Por ejemplo: uso de sealtica, alarmas, etiquetas / hojas de
seguridad, entre otros.
5. Control Mtodos para aislar a las personas de la fuente o condiciones que
Administrativo originan el riesgo, ya sea mediante la adopcin de mtodos de trabajo
especiales o la separacin en el tiempo o en el espacio. Por ejemplo,
3 ANSI/AIHA Z10: 2005. Occupational health and safety management systems (6.10).
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entrenamiento, planificacin de la tarea, procedimientos de trabajo,


inspecciones, rotacin de trabajadores, barreras temporales, entre otros.
6. Equipos de Utilizacin de equipos o elementos que disminuyen la severidad de las
proteccin potenciales lesiones o enfermedades. Por ejemplo: lentes de seguridad,
personal proteccin auditiva, guantes, mscaras respiratorias, arns de seguridad,
entre otros.

De no existir medidas de control para este tipo de riesgo el trabajo no debe realizarse.

Dependiendo del anlisis posterior a la elaboracin de estndares operacionales, cada gerencia de rea o
proceso puede elaborar un proyecto de mejoramiento con el objetivo de eliminar las fuentes o
condiciones del riesgo. Para cual se puede basar en la metodologa disponible en el procedimiento
Desarrollo de proyectos de mejoramiento (6.11).

Riesgos Moderados: El control sobre estos riesgos se debe monitorear para verificar si las acciones de
control estn en aplicacin y son efectivas, para lo cual se utiliza el registro Verificacin de control de
riesgos moderados (6.12). Este monitoreo debe incluir como mnimo aquellos peligros de riesgos
moderados que se asocian a la ocurrencia de accidentes con tiempo perdido en el ao anterior a la
planificacin.

Riesgos Aceptables: Se registran para gestin posterior.

4.8 Gestin del comportamiento en los mbitos de Seguridad y Salud Ocupacional

Para la gestin del comportamiento en los mbitos de Seguridad y Salud Ocupacional se han identificado
conductas asociadas a causas de accidentes graves y/o fatales en Divisin El Teniente, las cuales se han
definido como Conductas Inaceptables.

Los mecanismos, responsabilidades y registros a utilizar para la gestin de las conductas inaceptables se
encuentran detallados en los procedimientos estructurales Mejoramiento de conductas (6.13), Disciplina
Laboral en Seguridad (6.14) y en el Reglamento Interno de Divisin El Teniente (6.15).

4.9 Actualizacin de la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos

La inclusin de nuevos peligros y su evaluacin se debe realizar toda vez que:

Ocurran cambios en los procesos, en los suministros o en los lugares de trabajo;


Incorporacin de nuevos procesos;
Ocurra un incidente;
Anlisis de hallazgos;
Reclamos de terceros;
Nuevos requerimientos legales;
Resultados de las auditorias;
Informacin de nuevos peligros identificados en anlisis seguros de trabajo (AST)

La revisin del listado se realizar como mnimo anualmente.

5 Verificacin

5.1 R-101 "Mapa del Proceso".


5.2 R-102 "Componentes del Proceso
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5.3 R-103 "Listado de Peligros y/o Aspectos del Proceso"


5.4 R-107 "Matriz de Evaluacin de Riesgos"
5.5 R-108 "Matriz de Evaluacin de Riesgos Consolidado
5.7 R-413 Cartilla de anlisis de seguridad de la tarea
5.8 R-126 Verificacin de control de riesgos moderados
5.9 SGC-GRL-Matriz Operacional Matriz de estndares operacionales
5.10 R-110 S Programa de gestin de SySO

6 Referencias

6.1 BS OHSAS 18001:2007. Occupational health and safety management systems Requirements.
6.2 ANSI Z16.2: 1995. Information Management for Occupational Safety & Health.
6.3 NCC-24 "Anlisis de riesgos a las personas y a los bienes fsicos en los proyectos de inversin"
6.4 Resolucin N 15, 2007 Reglamento especial para implementacin del sistema de seguridad y
salud en el trabajo SGSST.
6.5 SGC-GRL-I-006 Instructivo para la aplicacin del reglamento especial SGSST
6.6 SGC-GRL-P-021 Procedimiento Gestin de Vulnerabilidad y Prdidas Incidentales
6.7 SGC-GRL-P-028, Procedimiento visitas a Sewell, mina e instalaciones del rea alta de la Divisin
El Teniente.
6.8 DECRETO SUPREMO N 594 Aprueba Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales
bsicas en los lugares de trabajo
6.9 SGC-GRL-Matriz Operacional. Matriz de control operacional de riesgos inaceptables
6.10 ANSI/AIHA Z10: 2005. Occupational health and safety management systems.
6.11 SGC-GRL-P-022, Desarrollo de proyectos de mejoramiento
6.12 SGC-GRL-R-126, Verificacin de control de riesgos moderados
6.13 SGC-GRL-P-025, Mejoramiento de conductas
6.14 SGC-GRL-P-040, Disciplina laboral en Seguridad
6.15 Reglamento interno de Divisin El Teniente
6.16 SGCSGC-GRL-P-029, Funcin de Higiene Industrial
6.17 SGC-GRL-I-001, Anlisis seguro de la tarea
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7 Anexos

7.1 Anexo 1 Listado de referencia ANSI-Z- 16.2, Tipos de incidente o forma de contacto o
intercambio de energa

01. Cada a diferente nivel


02. Cada al mismo nivel
03. Contacto con objetos calientes
04. Contacto con fuego
05. Contacto con electricidad
06. Contacto con objetos cortantes
07. Contacto con objetos punzantes
08. Contacto con sustancias qumicas
09. Golpeado con objeto o herramienta
10. Golpeado por objeto
11. Golpeado contra objetos o equipos
12. Choque por otro vehculo
13. Choque contra elementos mviles
14. Choque contra objetos o estructura fija
15. Atrapamiento por objeto fijo o en movimiento
16. Atrapamiento entre objetos en movimiento o fijo y movimiento.
17. Exposicin a polvo
18. Exposicin a gases
19. Exposicin a vapores
20. Exposicin a rocos
21. Exposicin a nieblas
22. Exposicin a humos metlicos
23. Exposicin a radiaciones onizantes
24. Exposicin a radiaciones nfrarrojas
25. Exposicin a radiaciones ultravioletas
26. Exposicin a agentes biolgicos (bacterias, hongos, etc).
27. Exposicin a calor
28. Exposicin a fro
29. Exposicin a ruido
30. Exposicin a vibraciones
31. Exposicin a presiones anormales
32. Inmersin
33. Sobreesfuerzo por manejo manual de materiales
34. Sobreesfuerzo por movimiento repetitivo
35. Sobre tensin mental y psicolgica
36. Sobre tensin fsica
37. Incendio
38. Explosin
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39. Causado por terceras personas


40. Causado por animal o insecto
41. Atropello
42. Intoxicacin por alimentos
43. Otro especificar:

7.2 Anexo 2 Flujograma de identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos de


Seguridad y Salud Ocupacional

Entradas Actividad Producto Responsable Observacin


1
Principales Elaboracin mapa R-101 Procesos administrativos
Jefe de Unidad /
actividades de proceso Mapa de realizan descripcin de
Lder de proceso
proceso actividades.

2
R-101 Definicin de R-102
Jefe de Unidad / R = Rutinaria
Mapa de actividades Componentes
Lder de proceso NR = No Rutinaria
proceso rutinarias y no de proceso
rutinarias

3 R-102
R-101 Identificacin de Componentes Jefe de Unidad /
Mapa de entradas y salidas de proceso Lder de proceso
proceso

Descripcin de peligros
segn Anexo 1.
Incidentes
AST R-103 Jefe de Unidad / Proyectos segn NCC-24
4 Listado de Lder de proceso
Identificacin de peligros y ECC segn Reglamento
peligros SySO aspectos del Apoyo del Asesor Especial SGSST
R-102 proceso de Seguridad
Componentes Propiedad segn SGC-
de proceso GRL-P-021

Visitas y proveedores dar


charla de induccin.

R-103 R-107 Jefe de Unidad / MR = P X S


Listado de 5 Matriz de Lder de proceso
peligros y Evaluacin de evaluacin de Higiene segn mapa de
aspectos del riesgos riesgos Apoyo del Asesor riesgos o mediciones, en el
proceso de Seguridad caso de no existir medicin
el riesgo es inaceptable.

R-107 6 R-108 Jefe de Unidad / Consolidacin de riesgos


Matriz de Consolidacin de Matriz de Lder de proceso inaceptables y moderados
evaluacin de la informacin evaluacin de a gestionar a nivel de:
riesgos riesgos Superintendente
consolidado Unidad
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Gerente de rea
Superintendencia
SPR - GGRP
Gerencia de rea
Apoyo del Asesor
de Seguridad Divisin El Teniente

Entradas Actividad Producto Responsable Observacin

R-108 7 Para cada riesgo


Jefe de Unidad /
Matriz de Acciones de R-110 S inaceptable se debe utilizar
Lder de proceso
evaluacin de control Programa de la jerarqua de controles de
riesgos gestin de la pgina 7.
Apoyo del Asesor
consolidado SySO de Seguridad
En caso de no existir
estndar se debe elaborar
utilizando el criterio de la
Matriz de R-126 jerarqua de controles y
estndares Verificacin de comunicar los resultados a
operacionales control de GGRP.
riesgos
moderados

8
Conductas Gestin del Observaciones
Jefe de Unidad / Segn procedimientos:
inaceptables comportamiento de conducta
Lder de proceso
SGC-GRL-P-025,
Mejoramiento de
Jefe de Seguridad conductas ,
Hallazgos
derivados de
PMC SCC-GRL-P-040 Disciplina
Superintendente Laboral en Seguridad

Reglamento Interno de
Aplicacin del Gerente de rea Divisin El Teniente
procedimiento
Disciplina Apoyo del Asesor
Laboral de Seguridad

9 1
Cambios del Actualizacin de la Elaboracin mapa Jefe de Unidad /
proceso identificacin de de proceso Lder de proceso
peligros y
evaluacin de
Incidentes
riesgos
Apoyo del Asesor
3 de Seguridad
Hallazgos Identificacin de
entradas y salidas

Req. Legales

Nuevos peligros en
AST
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7.3 Anexo 3 Historial de actualizaciones

Historial de Actualizaciones
Fecha Origen Descripcin Realizada Versin
por originada
26 09 Actualizacin Punto 3. Se incluyen Superintendente 5
-2007 estructura responsabilidades y autoridades de Prevencin de
organizacional Gerente GGRP y Superintendente Riesgos
GGRP Prevencin de Riesgos
Punto 4.4. Se vinculan nuevos
procedimientos aplicables a EECC
Anexo 2. Se actualiza flujograma
06-06-2008 Implementacin Punto 2: Se incluyen definiciones de Superintendente 6
norma OHSAS norma OHSAS 18001:2007 Prevencin de
18001:2007 Punto 4.4: Se incluye el AST como Riesgos
fuente de informacin de peligros del
proceso.
Punto 4.5: Se modifica la magnitud
de riesgo de MR=PxC a MR=PxS.
Se modifica la clasificacin de riesgo
crtico/intolerable a inaceptable;
tolerable a aceptable.
Punto 4.7: Se incluyen la jerarqua
de controles y ejemplos.
Punto 4.8: Se incluye la gestin del
comportamiento en SySO.
Anexo 1: Se actualiza el flujograma
del procedimiento