FICHA DE INDICADORES DE INVERSION

PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DEL DISTRITO DE PILCUYO

Nombre del Proyecto

Departamento Puno
Provincia El Collao
Distrito Pilcuyo

Fecha de aprobacin de Estudios Definitivos

Especificaciones

Red Primaria : Sistema Monofasico,13.2 KV, longitud 8.8 Km conductores de aleacin de aluminio de AAAC de 35 mm2,
postes de 12/200 y 12/400 Kg

Red Secundaria: Sistema Monofasico 440/220V, longitud 123.19 Km Auto soportado de Aleacin de Aluminio con neutro
aislado de 16, 25 mm2 fase y neutro, postes de 8/200 y 8/300 Kg

Poblacin electrificada 16,318 Habitantes

Nmero de Conexiones: 3,491
Nmero de Conexiones de BT-Totales 3,472 Conexiones
Nmero de Conexiones de MT 19 Localidades

Inversiones
Componentes US$ (sin IGV) Cantidad Unidad
Intangibles 11,093.75 ------ Dlares
Central de Generacin ------ ------ KW
Subestacin Alimentacin ------ ------ kVA
Lnea Primaria ------ ------ km
Red Primaria (1/) 107,166.96 8.80 km
Subestaciones de Distribucin (MT-BT) 0.00 0.00 kVA
Red Secundaria (2/) 1,155,003.58 123.19 km
Gastos Preoperativos 245,651.99 ------ Dlares
Imprevistos 0.00 ------ Dlares
Costo Total de distribucin 1,518,916.28

Costo Total de conexin domiciliaria (acometida y medidor) (**) 3,472 Conexiones

Impuesto General a las Ventas 288,594.09

Inversin Total (US$) 1,807,510.38

Indicadores del Componente

US$ / KW de Generacin ------ US$ / KW
kVA de Transformacin Distribucin (MT-BT) / Conexiones e ------ kVA / Conexin
Alumbrado Pblico --- W/Conexin
US$ / Subestacin de Alimentacin(sin IGV) ------ US$/Subestacin
US$ / km Lnea Primaria (sin IGV) (***) ------ US$ / km
US$ / Conexin Lnea Primaria (***) ------ US$ / Conexin
US$ / Conexin Red Primaria (1/) (***) 30.87 US$ / Conexin
US$ / Conexin Red Secundaria (2/) (***) 332.66 US$ / Conexin
US$ / Conexin Intangibles 3.20 US$ / Conexin
US$ / Conexin Otros Costos 70.75 US$ / Conexin
US$ / Conexin (Sin IGV) 437.48 US$ / Conexin
US$ Conexin Total (incluye IGV) 520.60 US$ / Conexin

(1/) Incluye subestaciones de distribucin (MT/BT)

(2/) Incluye conexin domiciliaria (acometida y medidor)
* Costos incluidos en la Red Primaria
** Costos incluidos en la Red Secundaria
*** Fuente: Indices del PAFE I (Promedio Sierra)
T.C. = 3,25
 FICHA DE INDICADORES

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DEL DISTRITO DE PILCUYO

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD

1 N de conexiones totales (al ao 1) 3,472

2 kWh-mes domstico/conexin 12

3 % de prdidas de energa 5.00%

4 kW domstico/conexin 0.40

5 Factor de Carga 20%

6 Capacidad de S.E. (kVA) -------

7 km de Redes primarias 8.80

8 N de Paneles solares para el 1er ao 0

9 Inversin del proyecto US$ (con IGV) 1,807,510

10 US$/conexin (con IGV) de ALT 1 520.60

11 US$/conexin (con IGV) de ALT 2

12 VAN Privado (US$) 37,136

13 VAN Social (US$) 4,365,783

14 Ao en que empieza a cubrir O&M 2,011

T.C. = 3.2
FORMATOS
 FORMATO 1
ALTERNATIVAS PARA
ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL

DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS

COMPONENTES ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

- Redes Aereas Primarias Suministro de energa elctrica

1
- Sub estaciones MT/BT con el sistema convencional
- Redes aereas secundarias

2
 FORMATO 2
ANALISIS GENERAL DE LA DEMANDA
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DEL DISTRITO DE PILCUYO

a) Procedimiento de clculo, variables importantes y supuestos utilizados para la estimacin de la demanda

b) Variables importantes Supuestos Fuentes de Informacin

Crecimiento anual de la poblacin : 0.82% Registro de INEI.
Crecimiento anual de la poblacin electrificada : 0.80% Promedio Anual en las localidades de Pilcuyo - Ilave, lugar similar al cual se Electrificar
Nmero de habitantes por abonado domstico : 4 Registro de INEI.
Porcentaje de abonados domsticos : 93.00% Investigacin de campo, Estudio de Mercado
Porcentaje de abonados comerciales : 0.00% Investigacin de campo, Estudio de Mercado
Porcentaje de abonados uso general 0.00% Investigacin de campo, Estudio de Mercado
Cargas especiales : 7.00% Investigacin de campo, Estudio de Mercado
Consumo unitario anual de abonados domsticos KWh/mes : 144 Investigacin de campo, Estudio de Mercado
Consumo unitario anual de abonados Comercial KWh/mes 156 Investigacin de campo, Estudio de Mercado
Consumo unitario anual de abonados Uso General KWh/mes 156 Investigacin de campo, Estudio de Mercado
Consumo unitario anual de abonados especiales KWh/mes 168 Investigacin de campo, Estudio de Mercado
Porcentaje de prdidas de energa : 5.00% Registro de Electro Puno al mes de Abril del 2006 (Sistema Elctrico 28 Antauta)
Factor de carga : 30% Registro de Electro Puno

Indicador:
Potencia al ingreso del sistema/ abonado(No considera el Factor de : 0.40 KW/ abonado Reportes de Mercado Elctrico - DEP/MEM
simultaniedad
c) Proyeccin

AOS
UNIDADES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Ao calendario 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Habitantes electrificados 16,318 16,452 16,587 16,723 16,860 16,999 17,138 17,278 17,420 17,563 17,707 17,852 17,999 18,146 18,295 18,445 18,596 18,749 18,902 19,057

Nmero de lotes electrificados 3,472 3,500 3,528 3,556 3,584 3,613 3,642 3,671 3,700 3,730 3,760 3,790 3,820 3,851 3,882 3,913 3,944 3,976 4,008 4,040
Nmero de abonados domsticos 3,472 3,500 3,528 3,556 3,584 3,613 3,642 3,671 3,700 3,730 3,760 3,790 3,820 3,851 3,882 3,913 3,944 3,976 4,008 4,040
Nmero de abonados comerciales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nmero de abonados uso general 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nmero de cargas especiales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Consumo anual por abonado domstico 144 147 150 153 156 159 161 164 166 169 171 173 175 176 178 180 182 184 185 187
Consumo anual por abonado comercial 156 159 162 166 169 171 174 177 179 182 184 186 187 189 191 193 195 197 199 201
Consumo anual por abonado uso general 156 159 162 166 169 171 174 177 179 182 184 186 187 189 191 193 195 197 199 201
Consumo anual de cargas especiales 168 171 175 178 182 185 188 191 194 197 200 202 204 206 208 210 212 214 216 219

Consumo anual de abonados domsticos 499,968 514,080 528,556 543,406 558,639 574,422 587,718 601,284 615,125 629,414 643,993 655,623 667,421 679,565 691,886 704,385 717,065 730,112 743,348 756,776
Consumo anual de abonados comerciales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consumo anual de abonados uso general 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consumo anual de cargas especiales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consumo total (KWh) 499,968 514,080 528,556 543,406 558,639 574,422 587,718 601,284 615,125 629,414 643,993 655,623 667,421 679,565 691,886 704,385 717,065 730,112 743,348 756,776

Prdidas de Energa 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%

Energa Requerida (kWh) 524,966 539,784 554,984 570,577 586,571 603,143 617,104 631,348 645,881 660,885 676,193 688,404 700,792 713,544 726,480 739,605 752,919 766,618 780,516 794,615
Factor de carga 30% 30% 30% 30% 31% 31% 31% 31% 31% 32% 32% 32% 32% 32% 33% 33% 33% 33% 33% 33%
Potencia Requerida (KW) 1,389 1,400 1,411 1,422 1,434 1,445 1,457 1,468 1,480 1,492 1,504 1,516 1,528 1,540 1,553 1,565 1,578 1,590 1,603 1,616
Indicador
Potencia al ingreso del sistema/ abonado 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
 FORMATO 3
ANALISIS GENERAL DE LA OFERTA

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DEL DISTRITO DE PILCUYO

Alternativa 1

La oferta de energa disponible en el rea de influencia del proyecto proviene del Sistema Interconectado Nacional (SEIN), desde la
Subestacin de transformacin de Ilave 60/22.9/10 KV de 7/7/4 MVA, que toma la energia electrica del Sistema Interconectado Nacional,
la cual garantiza de disponibilidad de energia y potencia y la confiabilidad del sistema, posibilitando la implementacin de la electrificacion
del Sector Rural de Pilcuyo

Potencia Utilizada
Capacidad Potencia de
Fuente de Suministro por el
Nominal (MW) Reserva (MW)
SIstema(MW)
S.E.T. ILAVE 5.60 3.05 2.55
 FORMATO 4
BALANCE OFERTA-DEMANDA
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DEL DISTRITO DE PILCUYO

SUPER AVIT
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
O
DEMANDADA DEMANDADA DEMANDADA OFRECIDA
AO (MW) (MW) (MW) (MW) (DEFICIT)
(Existente) (En estudio ) (TOTAL)
(MW)
A B C D D-C
0
1 3.05 1.39 4.44 5.60 1.16
2 3.08 1.41 4.49 5.60 1.11
3 3.10 1.41 4.51 5.60 1.09
4 3.13 1.42 4.55 5.60 1.05
5 3.15 1.43 4.58 5.60 1.02
6 3.18 1.45 4.62 5.60 0.98
7 3.20 1.46 4.66 5.60 0.94
8 3.23 1.47 4.70 5.60 0.90
9 3.26 1.48 4.74 5.60 0.86
10 3.28 1.49 4.77 5.60 0.83
11 3.31 1.50 4.81 5.60 0.79
12 3.34 1.52 4.85 5.60 0.75
13 3.36 1.53 4.89 5.60 0.71
14 3.39 1.54 4.93 5.60 0.67
15 3.42 1.55 4.97 5.60 0.63
16 3.45 1.57 5.01 5.60 0.59
17 3.48 1.58 5.05 5.60 0.55
18 3.50 1.59 5.09 5.60 0.51
19 3.53 1.60 5.14 5.60 0.46
20 3.56 1.62 5.18 5.60 0.42
 FORMATO 5
COSTOS INCREMENTALES PARA CADA ALTERNATIVA - ALTERNATIVA 1
A precios privados

RUBRO PERIODO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A) COSTOS DE INVERSION (*)
1. Intangibles
Estudios 35,500

Expediente tcnico de servidumbre

IGV 19% 6,745
2. Inversin en Activos: Linea Primaria
Suministro de Materiales Locales
Suministro de Materiales Importados
Montaje Electromecanico
Transporte
IGV 19%
3. Inversin en Activos Fijos: Red Primaria
Suministro de Materiales Locales 195,842
Suministro de Materiales Importados 76,161
Montaje Electromecanico 43,732
Transporte 27,200
IGV 19% 65,158
4. Inversin en Activos Fijos: Red Secundaria
Suministro de Materiales Locales 1,544,992.65
Suministro de Materiales Importados 1,264,084.90
Montaje Electromecanico 606,026
Transporte 280,908
IGV 19% 702,242
5. Gastos Preoperativos 786,086
6. Capital de Trabajo inicial
7. Varios
8. Imprevistos (-)
Subtotal costos de inversin 5,634,677 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
1. Compra de energa 53,043 54,540 56,076 57,651 59,267 60,942 62,352 63,791 65,260 66,776 68,323 69,556 70,808 72,096 73,404 74,730 76,075 77,459 78,863 80,288
2. Otros costos de operacin y mantenimiento 10,260 10,260 10,260 10,260 10,260 10,260 10,260 10,260 10,260 10,260 20,521 20,521 20,521 20,521 20,521 20,521 20,521 20,521 20,521 20,521
3. Impuesto a la renta (****) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 5,634,677 63,303 64,800 66,336 67,911 69,527 71,202 72,612 74,052 75,520 77,036 88,843 90,077 91,329 92,617 93,924 95,250 96,595 97,980 99,384 100,808
(A + B)

D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 624,170 636,654 649,387 662,374 675,622 685,756 696,042 706,483 717,080 727,837 735,115 742,466 749,891 757,390 764,964 772,613 780,339 788,143 796,024 803,984

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES

(C - D) 5,634,677 -560,867 -571,853 -583,051 -594,463 -606,094 -614,554 -623,430 -632,431 -641,560 -650,801 -646,272 -652,389 -658,562 -664,773 -671,039 -677,363 -683,744 -690,163 -696,640 -703,176

OBSERVACIONES: Oferta en la Situcin sin Proyecto

(*) Incluye Gastos Generales
(**) Gastos Preoperativos (2% del monto total del costo de obra) Variables Importantes Unidad Cantidad p.u. (S/.) Total (S/.)
(***) 1% del monto total del costo de obra
(****) En este anlisis se considera que cuando la empresa obtiene prdidas no se descuenta el Impuesto a la Renta. Velas Unid 316,820 0.25 79,205
Kerosene gls 4,166 10.80 44,997
Pilas Unid 166,656 3.00 499,968
624,170

CONSIDERACIONES:
Intangibles: saneamiento de tierras, estudios complementarios de ingeniera, expedientes tcnicos, franquicias, permisos, entre otros.
Inversin en Activos Fijos: obras civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros.

Variables importantes: PERIODO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1. Tarifa de compra de energa (US$/KWh) 0.0311 0.0311 0.0311 0.0311 0.0311 0.0311 0.0311 0.0311 0.0311 0.0311 0.0311 0.0311 0.0311 0.0311 0.0311 0.0311 0.0311 0.0311 0.0311 0.0311 0.0311
2. Tipo de cambio (S/.US$) 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25
3. Tarifa de compra de energa (S/./KWh)* 0.1010 0.1010 0.1010 0.1010 0.1010 0.1010 0.1010 0.1010 0.1010 0.1010 0.1010 0.1010 0.1010 0.1010 0.1010 0.1010 0.1010 0.1010 0.1010 0.1010 0.1010

4. Porcentaje de costos de OYM** 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
Observacin:
* Considera el Precio ponderado de la energa en barra equivalente de media tensin.
** Estimado a partir de informacin provista por estadisticas de Electro Puno S.A.A.
 FORMATO 5
COSTOS INCREMENTALES PARA CADA ALTERNATIVA - ALTERNATIVA 1
A precios sociales

RUBRO Factor de PERIODO

Correccin* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A) COSTOS DE INVERSION
1. Intangibles
Estudios 1.00 35,500
Afectaciones 1.00 0
Expediente tcnico de servidumbre 1.00 0
IGV 19% 0.00 0
2. Inversin en Activos: Linea Primaria
Suministro de Materiales Locales 1.00 0
Suministro de Materiales Importados 0.90 0
Montaje Electromecanico 0.87 0
Transporte 1.00 0
IGV 19% 0.00 0
3. Inversin en Activos Fijos: Red Primaria
Suministro de Materiales Locales 1.00 195,842
Suministro de Materiales Importados 0.90 68,545
Montaje Electromecanico 0.87 38,029
Transporte 1.00 27,200
IGV 19% 0.00 0
4. Inversin en Activos Fijos: Red Secundaria
Suministro de Materiales Locales 1.00 1,544,993
Suministro de Materiales Importados 0.90 1,137,676
Montaje Electromecanico 0.87 527,000
Transporte 1.00 280,908
IGV 19% 0.00 0
5. Gastos Preoperativos 1.00 786,086
6. Capital de Trabajo inicial 1.00 0
7. Imprevistos 1.00 0
8. Imprevistos (-) 1.00 0
Subtotal costos de inversin 4,641,779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
1. Compra de energa 1.00 0 53,043 54,540 56,076 57,651 59,267 60,942 62,352 63,791 65,260 66,776 68,323 69,556 70,808 72,096 73,404 74,730 76,075 77,459 78,863 80,288
2. Otros costos de operacin y mantenimiento 1.00 0 10,260 10,260 10,260 10,260 10,260 10,260 10,260 10,260 10,260 10,260 20,521 20,521 20,521 20,521 20,521 20,521 20,521 20,521 20,521 20,521

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 4,641,779 63,303 64,800 66,336 67,911 69,527 71,202 72,612 74,052 75,520 77,036 88,843 90,077 91,329 92,617 93,924 95,250 96,595 97,980 99,384 100,808
(A + B)

D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 1.00 624,170 636,654 649,387 662,374 675,622 685,756 696,042 706,483 717,080 727,837 735,115 742,466 749,891 757,390 764,964 772,613 780,339 788,143 796,024 803,984

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES

(C - D) 4,641,779 -560,867 -571,853 -583,051 -594,463 -606,094 -614,554 -623,430 -632,431 -641,560 -650,801 -646,272 -652,389 -658,562 -664,773 -671,039 -677,363 -683,744 -690,163 -696,640 -703,176

OBSERVACION:
(*) Efecto de aranceles e impuesto a la renta.

Indicador:
Costos de inversin (precios privados): 5,634,677 S/.
Costos de inversin (precios sociales): 4,641,779 S/.
Factor de correccin de la inversin: 0.82
 FORMATO 5
COSTOS INCREMENTALES PARA CADA ALTERNATIVA - ALTERNATIVA 2
A precios privados

RUBRO PERIODO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A) COSTOS DE INVERSION
1. Intangibles
2. Inversin en Activos Fijos
Suministro de materiales
Panel Solar con soporte
Controlador de carga
Bateria 0 0 0 0 0
Luminaria c/lampara 0 0 0 0 0
Interruptor de un polo
Caja de conexiones
Montaje electromecnico
Transporte
3. Costos de importacion 0 0 0 0 0 0 0
4. Gastos Preoperativos(*)
5. Imprevistos(**)
6. IGV 19%
Subtotal costos de inversin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
1. Costos de operacin y mantenimiento
2. Impuesto a la renta (***) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(A + B)

D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES

(C - D) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OBSERVACIONES:
(*) Se considera el 2% del Monto Total de la Obra
(**) Se considera el 1% del Monto Total de la Obra
(***) En este anlisis se considera que cuando la empresa obtiene prdidas no se descuenta el Impuesto a la Renta.

CONSIDERACIONES
Intangibles: estudios complementarios de ingeniera y expedientes tcnicos.
Inversin en Activos Fijos: Suministros de materiales, montaje electromcanico y transporte.

NOTA: Se debern programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto.

Variables importantes: Valoracin Fuente de informacin:

Costos de operacin y mantenimiento: 1.00% Fabricante. Empresas de servicio elctrico rural.
 FORMATO 5
COSTOS INCREMENTALES PARA CADA ALTERNATIVA - ALTERNATIVA 2
A precios sociales

RUBRO Factor de PERIODO

Correccin* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A) COSTOS DE INVERSION
1. Intangibles 1.00
2. Inversin en Activos Fijos

Suministro de materiales 0.96

Panel Solar con soporte 0.96
Controlador de carga 0.96
Bateria 0.96
Luminaria c/lampara 0.96
Interruptor de un polo 0.96
Caja de conexiones 0.87
Montaje electromecnico 1.00
Transporte 1.00
3. Reposiciones 1.00
4. Gastos Preoperativos(*) 1.00
5. Imprevistos(**) 2.21
6. IGV 19% 0.00
Subtotal costos de inversin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
1. Costos de operacin y mantenimiento 1.00

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(A + B)

D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES

(C - D) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OBSERVACION:
(*) Efecto de aranceles e impuesto a la renta.
 FORMATO 6
BENEFICIOS INCREMENTALES PARA CADA ALTERNATIVA - ALTERNATIVA 1
(A precios privados)

PERIODO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1.- Situacin con Proyecto

Venta de energa domsticos 132,042 135,769 139,592 143,514 147,537 151,705 155,216 158,799 162,454 166,228 170,079 173,150 176,266 179,473 182,727 186,028 189,377 192,823 196,318 199,865
Venta de energa comerciales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venta de energa Uso general 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venta de energa cargas especiales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal ventas de energa 132,042 135,769 139,592 143,514 147,537 151,705 155,216 158,799 162,454 166,228 170,079 173,150 176,266 179,473 182,727 186,028 189,377 192,823 196,318 199,865

2.- Situacin sin Proyecto

Venta de energa domsticos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venta de energa comerciales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venta de energa Uso general 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venta de energa cargas especiales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beneficios sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.- Beneficios Incrementales (1) - (2)

Total venta de energa elctrica 132,042 135,769 139,592 143,514 147,537 151,705 155,216 158,799 162,454 166,228 170,079 173,150 176,266 179,473 182,727 186,028 189,377 192,823 196,318 199,865

Variables Importantes: PERIODO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1. Tarifa de venta de energa (US$) 0.0813 0.0813 0.0812615 0.0812615 0.0812615 0.0812615 0.0812615 0.0812615 0.0812615 0.0812615 0.0812615 0.0812615 0.0812615 0.0812615 0.0812615 0.0812615 0.0812615 0.0812615 0.0812615 0.0812615 0.0812615
2. Tipo de cambio (S/.US$) 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25
3. Tarifa de venta de energa con Proyecto (S/.)* 0.2641 0.2641 0.2641 0.2641 0.2641 0.2641 0.2641 0.2641 0.2641 0.2641 0.2641 0.2641 0.2641 0.2641 0.2641 0.2641 0.2641 0.2641 0.2641 0.2641 0.2641
5. Perodo de depreciacin (aos) 20
6. Tasa de impuesto a la renta 30%
7.Tarifa de venta de energia situacion sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones:
(*) Tarifa BT5B , sin aplicar FOSE

Estado de Prdidas y Ganancias: PERIODO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1. Total ventas de energa 132,042 135,769 139,592 143,514 147,537 151,705 155,216 158,799 162,454 166,228 170,079 173,150 176,266 179,473 182,727 186,028 189,377 192,823 196,318 199,865
2. Costo por Derecho de Conexin 6,132 6,132 6,132 6,132 6,351 6,351 6,351 6,351 6,570 6,570 6,570 6,570 6,789 6,789 6,789 6,789 7,008 7,008 7,008 7,008

3. Compra de energa (53,043) (54,540) (56,076) (57,651) (59,267) (60,942) (62,352) (63,791) (65,260) (66,776) (68,323) (69,556) (70,808) (72,096) (73,404) (74,730) (76,075) (77,459) (78,863) (80,288)
4. Otros costos de operacin y mantenimiento (10,260) (10,260) (10,260) (10,260) (10,260) (10,260) (10,260) (10,260) (10,260) (10,260) (20,521) (20,521) (20,521) (20,521) (20,521) (20,521) (20,521) (20,521) (20,521) (20,521)
5. Depreciacin (154,054) (154,054) (154,054) (154,054) (154,054) (154,054) (154,054) (154,054) (154,054) (154,054) (154,054) (154,054) (154,054) (154,054) (154,054) (154,054) (154,054) (154,054) (154,054) (154,054)

6. Utilidad antes de impuestos (79,183) (76,953) (74,666) (72,320) (69,694) (67,200) (65,099) (62,956) (60,550) (58,292) (66,248) (64,411) (62,328) (60,409) (58,462) (56,487) (54,264) (52,203) (50,112) (47,990)

7. Impuesto a la renta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Indicador:
Pago estimado mensual por cliente (no incluye IGV)
En soles S./ 3.17 3.23 3.30 3.36 3.43 3.50 3.55 3.60 3.66 3.71 3.77 3.81 3.85 3.88 3.92 3.96 4.00 4.04 4.08 4.12
En dlares 0.98 0.99 1.01 1.03 1.06 1.08 1.09 1.11 1.13 1.14 1.16 1.17 1.18 1.19 1.21 1.22 1.23 1.24 1.26 1.27
 FORMATO 6
BENEFICIOS INCREMENTALES PARA CADA ALTERNATIVA - ALTERNATIVA 1
(A precios sociales)

Beneficios Totales
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Ao 11 Ao 12 Ao 13 Ao 14 Ao 15 Ao 16 Ao 17 Ao 18 Ao 19 Ao 20
1.- Situacin con Proyecto

Beneficio econmico iluminacin 1,427,471 1,438,983 1,450,495 1,462,007 1,473,519 1,485,442 1,497,365 1,509,288 1,521,211 1,533,545 1,545,879 1,558,213 1,570,547 1,583,292 1,596,038 1,608,783 1,621,528 1,634,685 1,647,841 1,660,998
Voluntad de pago por radio y televisin 682,456 687,960 693,464 698,967 704,471 710,171 715,872 721,572 727,272 733,169 739,066 744,962 750,859 756,953 763,046 769,139 775,233 781,523 787,812 794,102
Voluntad de pago por refrigeracin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beneficio econmico otros usos -9,166 -9,240 -9,314 -9,388 -9,462 -9,538 -9,615 -9,691 -9,768 -9,847 -9,926 -10,005 -10,085 -10,166 -10,248 -10,330 -10,412 -10,496 -10,581 -10,665
Otros beneficios valorables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub total beneficios econmicos 2,100,762 2,117,703 2,134,645 2,151,586 2,168,528 2,186,075 2,203,621 2,221,168 2,238,715 2,256,867 2,275,018 2,293,170 2,311,322 2,330,079 2,348,835 2,367,592 2,386,349 2,405,711 2,425,073 2,444,435

2.- Situacin sin Proyecto

Beneficio econmico sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.- Beneficios Incrementales (1) - (2)

Beneficios econmicos incrementales 2,100,762 2,117,703 2,134,645 2,151,586 2,168,528 2,186,075 2,203,621 2,221,168 2,238,715 2,256,867 2,275,018 2,293,170 2,311,322 2,330,079 2,348,835 2,367,592 2,386,349 2,405,711 2,425,073 2,444,435

Variables importantes: Valor Fuente de informacin

Tasa de IGV: 19% SUNAT

Tipo de cambio (S/./US$): 3.25
S/.
Beneficio anual por iluminacin: 126.5 US$/ abonado 411 Trabajo de campo. NRECA International, Ltd. SETA. Estrategia Integral de Electrificacin Rural. 1999. 411
Beneficio anual por radio y televisin: 60.5 US$/ abonado 197 Trabajo de campo. NRECA International, Ltd. SETA. Estrategia Integral de Electrificacin Rural. 1999. 197
Beneficio anual por refrigeracin: 0.0 US$/ abonado 0 Trabajo de campo. NRECA International, Ltd. SETA. Estrategia Integral de Electrificacin Rural. 1999. 0
Beneficio anual por otros usos: -0.8 US$/ abonado -3 Trabajo de campo. NRECA International, Ltd. SETA. Estrategia Integral de Electrificacin Rural. 1999. -3
Indicador 605 50
Total beneficio mensual por abonado: dlares 15.5 US$/ abonado
Total beneficio mensual por abonado: soles 50.4 S/. Abonado

KWh anuales por iluminacin: 87.6 KWh/ abonado Trabajo de campo. NRECA International, Ltd. SETA. Estrategia Integral de Electrificacin Rural. 1999.
KWh anuales por radio y televisin: 64.8 KWh/ abonado Trabajo de campo. NRECA International, Ltd. SETA. Estrategia Integral de Electrificacin Rural. 1999.
KWh anuales por refrigeracin: 0.0 KWh/ abonado Trabajo de campo. NRECA International, Ltd. SETA. Estrategia Integral de Electrificacin Rural. 1999.
KWh anuales otros usos: -8.4 KWh/ abonado Trabajo de campo. NRECA International, Ltd. SETA. Estrategia Integral de Electrificacin Rural. 1999.
Kwh anuales por abonado 144.0 KWh/ abonado
 FORMATO 6
BENEFICIOS INCREMENTALES PARA CADA ALTERNATIVA - ALTERNATIVA 2
(A precios privados)

PERIODO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1.- Situacin con Proyecto

Ingresos por cuotas mensuales reguladas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.- Situacin sin Proyecto

Beneficios sin proyecto 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.- Beneficios Incrementales (1) - (2)

Ingresos por cuotas mensuales reguladas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Variables importantes: Valoracin Fuente de informacin:

Cuota mensual por abonado (sin IGV): 0.00 US$ Regulador de servicios fotovoltaicos. OSINERG.
Perodo de reposicin activos generales: 20 aos Fabricante.
Perodo de reposicin de bateras: 4 aos Fabricante.
Perodo de reposicin de controladores: 10 aos Fabricante.
Perodo de reposicin de luminarias: 3 aos Fabricante.
Perodo de reposicin de Interruptor de un polo 20 aos
Perodo de reposicin de Caja de Conexiones 20 aos

Tasa de impuesto a la renta 30%

Tipo de cambio (S/.US$) 3.25 S/. US$

Estado de prdidas y ganancias: PERIODO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1. Total cuotas de servicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Costos de operacin y mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Depreciacin activos generales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Depreciacin baterias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Depreciacin controladores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Depreciacin luminarias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Depreciacin Interruptores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Depreciacin Caja de Conexiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Utilidad antes de impuestos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. Impuesto a la renta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Utilidad despus de Impuestos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 FORMATO 6
BENEFICIOS INCREMENTALES PARA CADA ALTERNATIVA - ALTERNATIVA 2
(A precios sociales)

Beneficios Totales
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Ao 11 Ao 12 Ao 13 Ao 14 Ao 15 Ao 16 Ao 17 Ao 18 Ao 19 Ao 20
1.- Situacin con Proyecto

Beneficio econmico iluminacin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Voluntad de pago por radio y televisin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beneficio Econmico por Refrigeracin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub total beneficios econmicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.- Situacin sin Proyecto

Beneficio econmico sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.- Beneficios Incrementales (1) - (2)

Beneficios econmicos incrementales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Variables importantes: Valor Fuente de informacin

Beneficio anual por iluminacin: US$/ abonado Trabajo de campo. NRECA International, Ltd. SETA. Estrategia Integral de Electrificacin Rural. 1999. 0
Beneficio anual por radio y televisin: US$/ abonado Trabajo de campo. NRECA International, Ltd. SETA. Estrategia Integral de Electrificacin Rural. 1999. 0
Beneficio anual por refrigeracin: US$/ abonado Trabajo de campo. NRECA International, Ltd. SETA. Estrategia Integral de Electrificacin Rural. 1999. 0
Tasa de IGV: 19% SUNAT
Tipo de cambio (S/.US$) 3.25 S/. US$
 VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA CADA ALTERNATIVA-CON VARIACION DE COSTOS
(A precios privados)

Beneficios Netos Totales

Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Ao 11 Ao 12 Ao 13 Ao 14 Ao 15 Ao 16 Ao 17 Ao 18 Ao 19 Ao 20
1.- Beneficios Incrementales
ALTERNATIVA 1 0 132,042 135,769 139,592 143,514 147,537 151,705 155,216 158,799 162,454 166,228 170,079 173,150 176,266 179,473 182,727 186,028 189,377 192,823 196,318 199,865
ALTERNATIVA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.- Costos Incrementales

ALTERNATIVA 1 5,634,677 -560,867 -571,853 -583,051 -594,463 -606,094 -614,554 -623,430 -632,431 -641,560 -650,801 -646,272 -652,389 -658,562 -664,773 -671,039 -677,363 -683,744 -690,163 -696,640 -703,176
ALTERNATIVA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.- Beneficios Netos Totales

ALTERNATIVA 1 -5,634,677 692,909 707,622 722,642 737,977 753,631 766,259 778,646 791,231 804,015 817,029 816,351 825,539 834,828 844,246 853,767 863,391 873,121 882,986 892,959 903,041
ALTERNATIVA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VAN
ALTERNATIVAS TIR
12%
ALTERNATIVA 1 118,834 12%
ALTERNATIVA 2 0 n.a. n.a.: no aplicable el clculo de la TIR
 FORMATO 7-A
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA CADA ALTERNATIVA
(A precios sociales)

Beneficios Netos Totales

Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Ao 11 Ao 12 Ao 13 Ao 14 Ao 15 Ao 16 Ao 17 Ao 18 Ao 19 Ao 20
1.- Beneficios Incrementales
ALTERNATIVA 1 0 2,100,762 2,117,703 2,134,645 2,151,586 2,168,528 2,186,075 2,203,621 2,221,168 2,238,715 2,256,867 2,275,018 2,293,170 2,311,322 2,330,079 2,348,835 2,367,592 2,386,349 2,405,711 2,425,073 2,444,435
ALTERNATIVA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.- Costos Incrementales

ALTERNATIVA 1 4,641,779 (560,867) (571,853) (583,051) (594,463) (606,094) (614,554) (623,430) (632,431) (641,560) (650,801) (646,272) (652,389) (658,562) (664,773) (671,039) (677,363) (683,744) (690,163) (696,640) (703,176)
ALTERNATIVA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.- Beneficios Netos Totales

ALTERNATIVA 1 (4,641,779) 2,661,629 2,689,557 2,717,696 2,746,049 2,774,623 2,800,629 2,827,051 2,853,600 2,880,275 2,907,667 2,921,290 2,945,559 2,969,884 2,994,851 3,019,875 3,044,955 3,070,093 3,095,874 3,121,713 3,147,611
ALTERNATIVA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VAN
ALTERNATIVAS TIR
14%
ALTERNATIVA 1 13,970,505 58.00%
ALTERNATIVA 2 0 n.a.
 FORMATO 8
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
(Alternativa 1)

1. Definir, claramente, que institucin o entidad se har cargo de la operacin y mantenimiento del proyecto.

Conforme al modelo que se viene utilizando en el proceso de la electrificacin rural, la DEP financia, ejecuta y liquida la obra, seguidamente la transfiere en calidad de Aporte de Capital, segn sea el caso a:
i) ADINELSA, si la obra se encuentra en el mbito regional de una concesionaria privatizada, quien contrata los servicios de esta concesionaria para la administracuin de la obra;
ii) a la empresa concesionaria no privatizada, si la obra se encuentra dentro de su mbito regional, quien se encargar de la administracin del servicio: operacin, mantenimiento y comercializacin.
Como se puede apreciar, al final quien se encargar de la administracin del servicio de las obras sern las empresas concesionarias de distribucin privatizadas (contratadas por ADINELSA) y no privatizadas.

Para este caso, segn el esquema descrito en el literal i), a pesar de estar el proyecto fuera del area de influencia, ELECTROPUNO administrar la obra.

2. Analizar la capacidad tcnica y logstica de los encargados de la operacin y mantenimiento.

Necesidad de arreglos institucionales y administrativos.

Como se puede apreciar en el numeral anterior, al final sern las empresas concesionarias de distribucin las que se encarguen de la administracin del servicio de las obras, por ser los entes que administran el servicio de distribucin elctrica del pas y
cuentan con el respaldo tcnico, administrativo, logstico y financiero.
Para este caso, segn el esquema descrito en el literal i), a pesar de estar el proyecto fuera del area de influencia, ELECTROPUNO administrar la obra.

3. Del flujo de costos de operacin, indicar cul o cules seran las fuentes para financiarlos y cmo se distribuira este financiamiento en cada perodo.

Los costos de operacin y mantenimiento sern cubiertos por ELECTROPUNO S.A.A, con los ingresos que genere el proyecto por concepto de tarifas.
El proyecto no requiere aportes parciales del Estado para cubrir sus costos de operacin y mantenimiento. El proyecto tiene sostenibilidad

FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

AOS
COSTOS Y FUENTES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Compra de energa 53,043 54,540 56,076 57,651 59,267 60,942 62,352 63,791 65,260 66,776 68,323 69,556 70,808 72,096 73,404 74,730 76,075 77,459 78,863 80,288
Costos de operacin y mantenimiento 10,260 10,260 10,260 10,260 10,260 10,260 10,260 10,260 10,260 10,260 20,521 20,521 20,521 20,521 20,521 20,521 20,521 20,521 20,521 20,521
Tarifas o Cuotas 138,174 141,901 145,724 149,646 153,888 158,056 161,567 165,150 169,024 172,798 176,649 179,720 183,055 186,262 189,516 192,817 196,385 199,831 203,326 206,873
Aportes del Estado(*) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cargo de Mantenimiento Rural(S./mes/abonado) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cobertura 218% 219% 220% 220% 221% 222% 223% 223% 224% 224% 199% 200% 200% 201% 202% 202% 203% 204% 205% 205%

(*) Esta cifra indica el monto que deberia destinar el Estado a fin de cubrir los costos de operacin y mantenimiento.
PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL PROYECTO

4. Describir la participacin que tendra la poblacin beneficiaria en las acciones del proyecto, desde su identificacin y formulacin. En especial, deber consignarse cul fue la participacin de las autoridades locales o regionales en la priorizacin del proyecto.

La ejecucin de este proyecto se ejecuta con el aporte de entidades de Apoyo a la electrificacin Rural , Banco Mundial u otro aporte de entidades de apoyo social, Electro Puno se encarga de la Adinistracion y operacin de la red.

El costo por derecho de conexin monofasico es de : 219.00 Sin IGV

 FORMATO 9
ANALISIS DE SENSIBILIDAD PRELIMINAR
(Diversas Alternativas)

1. Variables Crticas para la Alternativa 1 y 2

- Tarifa de venta a usuarios finales

- Costos de Inversin
- Costos de Operacion y Mantenimiento

2. Simulaciones de las variables crticas, sealadas en el punto anterior.

ALTERNATIVA 1

Tarifa de venta a usuarios finales

Variaciones VAN a precios VAN a precios TIR a precios ndice de Elasticidad
porcentuales privados (Soles) sociales (soles) sociales
en la variable 1 VAN a precios VAN a precios
privados sociales

10% 372,340 16,676,122 61.00% 21.33 1.94

5% 301,568 16,679,916 61.00% 30.75 3.88
0% 118,834 13,970,505 58.00%
-5% 160,025 16,687,505 61.00% -6.93 -3.89
-10% 89,254 16,691,299 61.00% 2.49 -1.95

Costos de Inversin
Variaciones VAN a precios VAN a precios TIR a precios ndice de Elasticidad
porcentuales privados (Soles) sociales (soles) sociales
en la variable 2 VAN a precios VAN a precios
privados sociales

10% -332,671 16,219,533 55.00% -37.99 1.61

5% -50,937 16,451,622 58.00% -28.57 3.55
0% 118,834 13,970,505 58.00%
-5% 512,530 16,915,799 64.00% -66.26 -4.22
-10% 794,264 17,147,888 67.00% -56.84 -2.27

Costos de Operacin y Mantenimiento

Variaciones VAN a precios VAN a precios TIR a precios ndice de Elasticidad
porcentuales privados (Soles) sociales (soles) sociales
en la variable 2 VAN a precios VAN a precios
privados sociales

10% 229,881 16,682,810 61.00% 9.34 1.94

5% 230,339 16,683,260 61.00% 18.77 3.88
0% 118,834 13,970,505 58.00%
-5% 231,255 16,684,160 61.00% -18.92 -3.88
-10% 231,713 16,684,611 61.00% -9.50 -1.94

Resmen de objetivos
FIN Desarrollo socioeconomico y
productivo de la poblacion
PROPOSITO Incremento de desarrollo
productivo de las localidades,
con el uso de energia electrica
pueden acceder a pequeos
talleres de artesania tales como
carpinteria, metal mecanica,
tejidos entre otros.
COMPONENTES Disponibilidad de Infraestructura 8.8 Km de Longitud de la Linea
para interconecarse al SEIN
Disponibilidad de infraestructura 03 subestaciones de redes
para hacer uso de energia desde Secundarias
la subestacion
Poblacion Organizada
Administracin y Operacin del
Sistemas
ACCIONES Actividades de Suministro de
materiales. De acuerdo a
Normas del Ramo con material
debidamente probado.
Actividades de Montaje
Electromecnico. Con personal
capacitado para este fin.
Actividades de Transporte de
materiales hasta el Lugar de la
obra.
FORMATO 10
MARCO LGICO
(Alternativa Elegida)
Indicadores
Acceso a la Electrificacion
mediante el Sistema Electrico
Interconectado Nacional SEIN,
Acceso a las comunicaciones ,
Mejora de las condiciones de vida
Nuevos clientes del Distrito de
Picuyo incluidos en el Sistema
Interconectado Nacional,
manejado en la Empresa
Concesionaria ELPU, Garantia de
operacin y Mantenimineto del
Sistema mediante la Empresa
concesionaria Electro Puno. El
consumo en comparacion con
fuentes alternativas de energia es
mucho meno de acuerdo a
estadisticas de Electro Puno.
Primaria
3472 acometidas domiciliarias
Informes de liquidacin de obras
Costos (Incluye Gastos
Generales, Utilidades e IGV):
S/. 5634677 por montaje
electromecanico realizado por
ELPU
Medios de Verificacin Supuestos
Estadsticas del INEI-PNUD Estabilidad Econmica, Poltica y
Estadisticas de usuarios de la Legal propicia para la realizacin
empresa de electricidad local, Acceso de la Inversin.
a la Comunicacin por Internet, Radio
Televisio y Otros a costos economicos.
Informes de la Gerencia de Marketing - Inters de los pobladores por el
ELPU desarrollo productivo y social de
su localidad.
Informes de la Gerencia de
operaciones de Electro Puno.
Presupuesto aprobado mediante
presupuesto participativo de la
Provincia de El Collao
Base de Datos ELPU Se cuenta con recursos
financieros para la ejecucion del
proyecto en los plazos previstos
Base de Datos ELPU Se cuenta con recursos
financieros y personal idoneo
para ejecucion de obras
Base de Datos ELPU Se cuenta con los profesionales
idoneos para la ejecucion del
Proyecto
La poblacin no se opone a la
alternativa elegida
Base de Datos ELPU El proyecto representa
beneficios economicos para las
pobladores con respecto a las
fuentes alternativas de energia
Informes de ELPU El proyecto tiene indicadores
economicos sociales positivos y
estudios ambientales aprobados
Plan de Inversiones del Proyecto. De Se tiene una partida para
acuerdo al cronograma de ejecucion garantizar el transporte de
de obra. materiales a obra.
 CUADRO N 1
COSTOS DE INTANGIBLES - ALTERNATIVA 1

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DEL DISTRITO DE PILCUYO

A. COSTOS DE EXPEDIENTE TCNICO DE SERVIDUMBRE

Longitud Lnea Primaria (Km). 8.80 Km

Costo por Km L.P.(Sin IGV) 300.00 Soles/Km
Costo de Expediente de Servidumbre (Sin IGV) 2,640.00 Soles

B. COSTOS DE ESTUDIOS
Costo por Km R.P.(Sin IGV) 300.00 Soles/Km
Costo de Elaboracin Estudio Definitivo (Sin IGV) 2,640.00 Soles

B. COSTOS DE ESTUDIOS personal

Longitud Linea Secundaria KM 123.19 Km
Costo por Km R.S.(Sin IGV) 300.00 Soles/Km
Costo de Elaboracin Estudio Definitivo (Sin IGV) 36,957.00 Soles

Estudio Definitivo Costo de Estudios (Sin IGV) 39,597.00 Soles

sub total
C. Afectaciones 24,159.51 Soles

Costo Total de Afectaciones 24,159.51 Soles

COSTO TOTAL DE INTANGIBLES 66,396.51 Soles

 ANEXO N 06
ESTRUCTURA DE COSTOS DE UN MDULO FOTOVOLTAICO

Numero de modulos a utilizar (Residencial) 200

Numero de modulos a utilizar (Especial) 15
Numero de modulos a utilizar (Total) 215

Costo
DESCRIPCION Cantidad Unitario Costo Total (*) Costo Total $ Costo Total Soles
(US$)

Intangibles (**) 1 22.61 22.61 4,861.15 15,798.74

Suministro de Materiales
Panel Solar con Soporte 2 327.25 654.50 140,717.50 457,331.88
Controlador de Carga 1 65.45 65.45 14,071.75 45,733.19
Batera 1 89.25 89.25 19,188.75 62,363.44
Luminaria c/lmpara 2 29.75 59.50 12,792.50 41,575.63
Interruptor de un polo 3 2.98 8.93 1,918.88 6,236.34
Caja de Conexiones 1 52.42 52.42 11,270.30 36,628.48
Montaje Electromecnico
Instalacin de un Mdulo Fotovoltaico 1 118.10 118.10 25,391.50 82,522.38
Transporte 10% CD 1 70.17 70.17 15,087.60 49,034.71
Gastos Generales y Utilidades (25%) 332.70 71,530.54 232,474.24
Costo de un Mdulo Fotovoltaico 1,473.63 316,830.46 1,029,699.01
* No incluye IGV.
** Considera la Evaluacin de Estudios Complementarios de Ingeniera y el Expediente Tcnico.
 Conexiones

Servicio Cargas Alumbrado

Km de red
Particular Especiales Pblico
Comunidades Habitantes Primaria
Pilcuyo 16,318 3,472 19 8.800

TOTAL 16,318 3,472 0 19 8.800

1614.88% 0.00%

Cosumo de Energia KWh/mes meses Kwh/ao Aos

Consumo Anual Domestico 12 12 144 1-5
Consumo Anual Comercial 13 12 156 6-10
Consumo Anual Uso General 13 12 156 11-
Consumo Anual Cargas Especiales 14 12 168

Meses Clientes
Apr-04 1289
Apr-07 1440
Periodo (meses) 37.00
diferencia 151
Factor de Expansin (Clientes) 4.08
% FE 0.35%

select actividad, sum( consumo), count(*) from clien312 group by 1 where situacion

PROYECCION DE RESIDENCIALES
Comunidades 1 2 3 4 5
Pilcuyo 3472 3500 3528 3556 3584
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TOTAL 3472 3500 3528 3556 3584

PROYECCION DE CARGAS ESPECIALES

Comunidades 1 2 3 4 5
Pilcuyo 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0

PROYECCION DE CONSUMO
Aos 1 2 3 4 5
RESIDENCIALES 12 12 12 13 13
CARGAS ESPECIALES 14 14 15 15 15

PROYECCION DE HABITANTES
Distrito 1 2 3 4 5
Pilcuyo 16,318 16,452 16,587 16,723 16,860
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TOTAL 16,318 16,452 16,587 16,723 16,860

PROYECCION DE CLIENTES
Distrito 1 2 3 4 5
Pilcuyo 3472 3500 3528 3556 3584
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TOTAL 3472 3500 3528 3556 3584

PROYECCION DE POTENCIA (KW)

Comunidades 1 2 3 4 5
Pilcuyo 1389 1400 1411 1422 1434
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TOTAL 1389 1400 1411 1422 1434

PROYECCION DE ENERGIA DISTRIBUIDA (KWH)

Comunidades 1 2 3 4 5
Pilcuyo 499,968 514,080 528,556 543,406 558,639
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TOTAL RESIDENCIAL 499,968 514,080 528,556 543,406 558,639

Pilcuyo 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
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Comunidades 1 2 3 4 5
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TOTAL (KWH) 499,968 514,080 528,556 543,406 558,639
 Potencia Horas
Km de red SSEE Horas de Servicio
Secundaria (KVA) Servicio dia Dias Anual
123.190 210.0 5 365 1825

123.190 210.0

Incremento
2.00%
1.50%
1.00%

group by 1 where situacion # '1' and inlist( left( codigo, 7), '3120101', '3120102', '3120103', '3120104')

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13 13 14 14 14 14 14 15 15 15
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