AcuñaMorenoDanielArturo2017 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL BAJO LOS
REQUISITOS DE LA NTC 14001:2015 A LA EMPRESA DE ALIMENTOS COMESCOL
S.A.S UBICADA EN EL SECTOR DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C
DANIEL ARTURO ACUA MORENO 20112185094
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOS DE CALDAS
FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
ADMINISTRACION AMBIENTAL
BOGOT D.C
1
PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL BAJO LOS
REQUISITOS DE LA NTC 14001:2015 A LA EMPRESA DE ALIMENTOS COMESCOL
S.A.S UBICADA EN EL SECTOR DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C
DANIEL ARTURO ACUA MORENO
COD. 20112185094
DIRECTORA:
ILEANA ROMEA CARDENAS MANOSALVA
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOS DE CALDAS
FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
ADMINISTRACION AMBIENTAL
BOGOT D.C
2
DEDICATORIA
El presente trabajo es dedicado a Dios y a mi madre, quien con su esfuerzo, ejemplo y gran
corazn me ha guiado con sabidura y paciencia por el sendero que eleg hace algunos aos y
que hoy me lleva ms cerca de cumplir este gran sueo.
3
AGRADECIMIENTOS
De manera muy especial agradezco a la empresa COMESCOL S.A.S y a cada uno de sus
integrantes, quienes con gran amabilidad me permitieron hacer parte de ellos y realizar este
trabajo.
A mi directora y Maestra Ileana Romea Crdenas Manosalva, quien con gran paciencia y
sabidura no solo me ha apoyado en la realizacin de este trabajo, sino que me ha guiado durante
todo mi proceso formativo.
A mis padres por el apoyo que me han brindado durante todos estos largos aos de estudios,
enfrentando conmigo los momentos ms amargos, pero tambin disfrutando de las recompensas
del esfuerzo que juntos hemos realizado.
4
CONTENIDO
1. INTRODUCCIN ................................................................................................... 13
2. JUSTIFICACIN ................................................................................................... 15
3. OBJETIVOS ............................................................................................................ 16
3.1. Objetivo General................................................................................................. 16
3.2. Objetivos Especficos .......................................................................................... 16
4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................ 17
4.1. Descripcin del Problema .................................................................................. 17
4.2. Formulacin del Problema ................................................................................ 17
5. MARCO DE REFERENCIA .................................................................................. 18
5.1. MARCO TERICO CONTEXTUAL.............................................................. 18
5.1.1. Estudio sobre la implementacin de la Norma ISO 14001 en la industria de Harinas de Trigo en
Guatemala (Vega, Chacn, 2014) ....................................................................................................................... 18
5.1.2. Propuesta para la implementacin metodolgica de Herramientas de gestin y mejoramiento
del desempeo Ambiental en empresas de alimentos (Oscar Ortiz & Ingrid Henao, Cali, 2014) ....................... 20
5.1.3. Implementacin del Sistema de Gestin Ambiental (SGA) bajo la norma NTC-ISO 14001 en el
Proceso Industrial del Arroz en la Arrocera la Esmeralda S.A (Arcila, Cali, 2011) ........................................... 21
5.2. MARCO CONCEPTUAL .................................................................................. 23
5.2.1. Certificacin Ambiental ........................................................................................................... 23
5.2.2. ISO 14001:2015 ....................................................................................................................... 24
5.2.3. Sistemas de Gestin Ambiental (SGA) .................................................................................... 25
5.2.4. Revisin Ambiental Inicial (RAI) ............................................................................................ 25
5.2.5. Riesgo Ambiental..................................................................................................................... 27
5
5.2.6. Eco-Mapa ................................................................................................................................. 27
5.2.7. Eco-Balance ............................................................................................................................. 28
5.2.8. Matriz de identificacin de aspectos y valoracin de impactos ambientales ........................... 30
5.2.9. Buenas Prcticas de Manufactura Ambiental BPMA .............................................................. 31
5.2.10. Auditoras Ambientales ......................................................................................................... 32
5.2.11. Anlisis del ciclo de vida del producto. ................................................................................. 33
5.2.12. Eco-Eficiencia ........................................................................................................................ 35
5.3. MARCO INSTITUCIONAL ............................................................................. 36
5.3.1. Logo de la empresa .................................................................................................................. 36
5.3.2. Misin ...................................................................................................................................... 36
5.3.3. Visin ....................................................................................................................................... 36
5.3.4. Mapa de Procesos .................................................................................................................... 37
5.3.5. POLTICA AMBIENTAL ....................................................................................................... 37
OBJETIVOS AMBIENTALES ............................................................................................................ 38
5.3.6. Resea histrica de la empresa ................................................................................................ 39
5.4. MARCO GEOGRFICO .................................................................................. 40
5.4.1. Bogot D.C .............................................................................................................................. 40
5.4.2. Localidad de Tunjuelito ........................................................................................................... 40
5.4.3. Economa ................................................................................................................................. 42
5.5. MARCO LEGAL Y CONSTITUCIONAL ...................................................... 44
5.6. MARCO NORMATIVO BASADO EN LA ISO 14001;2015. ........................ 48
6. METODOLOGIA .................................................................................................... 50
6.1. Tipo de Investigacin.......................................................................................... 50
6.2. Fuentes de Informacin...................................................................................... 50
6.2.1. Fuentes de Informacin Primaria ............................................................................................. 51
6
6.2.2. Fuentes de Informacin Secundaria ......................................................................................... 51
7. PRESUPUESTO ..................................................................................................... 54
8. CRONOGRAMA ..................................................................................................... 55
9. RESULTADOS ........................................................................................................ 56
9.1. CAPITULO I: Diagnstico Ambiental de la empresa COMESCOL S.A.S. 56
9.1.1. Aspectos generales de la Empresa COMESCOL S.A.S .......................................................... 56
9.1.2. Matriz de Debilidades, Oportunidades, Fortaleza y Amenazas (DOFA) ................................. 68
9.1.3. CARACTERIZACIN DE PROCESOS ................................................................................ 70
9.1.4. Identificacin y Evaluacin del Cumplimiento Legal ............................................................ 107
9.1.5. Lista de Chequeo.................................................................................................................... 114
9.1.6. Lista de desempeo Ambiental .............................................................................................. 140
9.1.7. Matriz de Identificacin y Evaluacin del Cumplimiento Legal ........................................... 147
9.1.8. ANLISIS DE LAS ENCUESTAS A LA COMUNIDAD ................................................... 154
9.2. CAPITULO II: Realizacin de la Poltica Ambiental de la empresa y los
correspondientes objetivos ambientales. .............................................................................. 161
9.2.1. Matriz de Evaluacin y Formulacin de la Poltica Ambiental ............................................. 161
9.2.2. POLTICA AMBIENTAL ..................................................................................................... 163
9.2.3. OBJETIVOS AMBIENTALES ............................................................................................. 164
9.3. CAPITULO III: Identificacin y priorizacin de aspectos e impactos
ambientales de la empresa COMESCOL S.A.S................................................................... 165
9.3.1. Matriz de Identificacin y Priorizacin de Aspectos e Impactos Ambientales ...................... 166
9.4. CAPITULO IV: Diseo del Sistema de Gestin Ambiental y sus respectivos
programas, procedimientos y formatos. ............................................................................... 172
9.4.1. Programas .............................................................................................................................. 172
7
9.4.2. Procedimientos ....................................................................................................................... 219
9.5. CAPITULO V: Anlisis de riesgos en base a los aspectos ambientales de la
empresa 286
9.5.1. Identificacin de Riesgos con potencial de Amenaza ............................................................ 286
9.5.2. Identificacin de Riesgos con potencial de Oportunidad ....................................................... 290
10. CONCLUSIONES ................................................................................................. 295
11. RECOMENDACIONES ....................................................................................... 296
12. BIBLIOGRAFA ................................................................................................... 297
13. ANEXOS ................................................................................................................ 300
8
INDICE DE TABLAS
Tabla 1: Elementos de un Eco-Balance .............................................................................. 29
Tabla 2: Tipos de Auditoras Ambientales ......................................................................... 33
Tabla 3: Marco Legal y Constitucional .............................................................................. 44
Tabla 4: Marco Normativo ................................................................................................. 48
Tabla 5: Plan General y Metodologa. ................................................................................ 52
Tabla 6: Presupuesto del proyecto ...................................................................................... 54
Tabla 7: Cronograma del Proyecto ..................................................................................... 55
Tabla 8: Limpieza y Desinfeccin ...................................................................................... 70
Tabla 9: Control de Plagas ................................................................................................. 71
Tabla 10: Residuos Lquidos y Slidos .............................................................................. 71
Tabla 11: Mantenimiento ................................................................................................... 72
Tabla 12: Trazabilidad ........................................................................................................ 73
Tabla 13: Cotudo ................................................................................................................ 74
Tabla 14: Galleta de Avena ................................................................................................ 76
Tabla 15: Galleta de Coco .................................................................................................. 77
Tabla 16: Galleta de Estrella .............................................................................................. 79
Tabla 17: Galleta de Azcar ............................................................................................... 80
Tabla 18: Galleta con Crema .............................................................................................. 81
Tabla 19: Galletas con Choco chips ................................................................................... 83
Tabla 20: Bocadillo con Galleta ......................................................................................... 85
Tabla 21: Galletas Rellenas ................................................................................................ 88
Tabla 22: Galletas Rellenas con Jaleas ............................................................................... 90
9
Tabla 23: Bocadillo Rojo.................................................................................................... 92
Tabla 24: Deditos de Guayaba ........................................................................................... 94
Tabla 25: Deditos de Pia................................................................................................... 96
Tabla 26: Lonja de Arequipe .............................................................................................. 99
Tabla 27. Media Arroba de Bocadillo .............................................................................. 101
Tabla 28: Tumes ............................................................................................................... 103
Tabla 29: Veleo .............................................................................................................. 105
Tabla 30: Matriz de Identificacin y evaluacin del cumplimiento legal ........................ 107
Tabla 31: Lista de chequeo ............................................................................................... 115
Tabla 32: Generalidades de la Empresa ........................................................................... 140
Tabla 33: Caractersticas operativas ................................................................................. 141
Tabla 34: Descripcin de instalaciones fsicas ................................................................. 142
Tabla 35: Desempeo ambiental ...................................................................................... 143
Tabla 36: Consumo de energa elctrica .......................................................................... 144
Tabla 37. Emisiones atmosfricas .................................................................................... 145
Tabla 38: Residuos Slidos .............................................................................................. 146
Tabla 39: Matriz RAI ....................................................................................................... 147
Tabla 40: Matriz de Identificacin y Priorizacin de Aspectos Ambientales .................. 166
Tabla 41: Aspectos Ambientales Significativos ............................................................... 170
Tabla 42: Programas ......................................................................................................... 172
Tabla 43: Procedimientos ................................................................................................. 219
Tabla 44: Matriz de Riesgos Ambientales........................................................................ 287
Tabla 45: Escala de Anlisis de Riesgo ............................................................................ 288
Tabla 46: Matriz de Oportunidades .................................................................................. 291

10
Tabla 47: Escala de Oportunidades .................................................................................. 292
INDICE DE ILUSTRACIONES
Ilustracin 1: Modelo de un Eco-Balance .......................................................................... 29
Ilustracin 2: Concepto del Ciclo de Vida ......................................................................... 34
Ilustracin 3: Logo de Comescol S.A.S. ............................................................................ 36
Ilustracin 4: Mapa de Procesos ......................................................................................... 37
Ilustracin 5: Localidad de Tunjuelito ............................................................................... 41
Ilustracin 6: Distribucin de los hogares con y sin actividad econmica. ........................ 43
Ilustracin 7: Organigrama ................................................................................................. 58
Ilustracin 8: rea de Almacenaje de Materias Primas ..................................................... 59
Ilustracin 9: rea de Produccin ...................................................................................... 60
Ilustracin 10: rea de Empaquetado ................................................................................ 62
Ilustracin 11: Baos .......................................................................................................... 63
Ilustracin 12: rea Administrativa ................................................................................... 64
Ilustracin 13: Mapa de Procesos ....................................................................................... 65
Ilustracin 14: Matriz DOFA ............................................................................................. 68
Ilustracin 15: Porcentaje de cumplimiento ..................................................................... 138
Ilustracin 16Resultados de la Matriz RAI ...................................................................... 153
Ilustracin 17: Pregunta 1 ................................................................................................. 155
11
Ilustracin 22: pregunta 8 ................................................................................................. 160
Ilustracin 24: Mapa de Riesgos ...................................................................................... 289
Ilustracin 25: Mapa de Oportunidades ........................................................................... 293
12
1. INTRODUCCIN
La sociedad consumista de las ltimas dcadas ha llevado a que el mercado reaccione ante
la demanda cada vez mayor de productos no solo innovadores sino a la cantidad de los mismos,
teniendo en cuenta adems la necesidad de brindarle al consumidor un producto de calidad. Es por
esto que las empresas hoy en da buscan e implementan alternativas que les permitan no solo
producir en masa sino garantizar la calidad de sus productos y la eficiencia de los procesos de sus
cadenas de produccin.
Aunque el mercado satisfaga las necesidades consumistas de la sociedad, pareciera ser que
es necesario otorgarle un valor agregado a sus productos y servicios. Ya no es suficiente solo
entregar un producto con los mejores materiales ni de la mejor calidad, as como no es suficiente
ofrecer un servicio ptimo al cliente debido a la inconformidad del usuario y de la sociedad en
general. Adems de cumplir con los requerimientos de los consumidores es necesario e
indispensable satisfacer y cumplir con los requerimientos establecidos en las diferentes normas
tanto nacionales como internacionales.
Durante los ltimos aos y de manera exponencial el tema del cuidado del medio ambiente
y los recursos naturales se ha convertido en un punto estratgico para las organizaciones que buscan
ser reconocidas como promotoras del desarrollo sostenible y as darle un valor agregado no solo a
sus productos sino a la organizacin en s. Es por esto que la International Organization for
Standardization (ISO) dise la familia de normas ISO 14000 sobre la Gestin Ambiental para
todas aquellas organizaciones que quisieran implementar Sistemas de Gestin Ambiental en sus
13
procesos. En Colombia existe el Instituto Colombiano de Normas Tcnicas y Certificacin
(ICONTEC) quien se encarga de reproducir y certificar a las diferentes organizaciones de la Nacin
con las diferentes normas ISO, en Colombia reconocidas bajo el nombre de normas NTC.
Este proyecto tiene como fin disear el Sistema de Gestin Ambiental de la Empresa
COMESCOL S.A.S bajo los requisitos establecidos en la NTC 14001 versin 2015 a partir de la
realizacin de un diagnstico ambiental y la determinacin de los aspectos e impactos ambientales
mediante una matriz ajustada a la normatividad legal vigente y as poder disear una serie de
programas que se consideren pertinentes para estandarizar, documentar y controlar las actividades
que puedan generar impactos al medio ambiente.
14
2. JUSTIFICACIN
La implementacin de un Sistema de Gestin Ambiental (SGA) en Empresas que ofrezcan
productos o servicios les permite no solo reducir sus impactos y efectos negativos al medio
ambiente, sino adems reducir los costos y gastos en los que incurren las organizaciones con el fin
de resarcir sus daos, tratar los diferentes residuos generados o disponer adecuadamente los
mismos. Con la implementacin de los SGA se reducen las prdidas de materia prima, tiempo y
dinero y se logra dar un valor agregado a los productos, as como un reconocimiento ante la
comunidad por su compromiso con el medio ambiente.
Para la realizacin de este trabajo se har un diagnstico de la situacin ambiental de la
Empresa y por medio de la implementacin de una matriz de impactos ambientales se determinarn
los diferentes factores y variables a tratar y su prioridad a la hora de disear los diferentes
programas que constituyen el Sistema de Gestin Ambiental. Posterior a la realizacin del diseo
del SGA se realizar el anlisis del ciclo de vida de uno de los productos fabricados por la empresa
COMESCOL S.A.S.
La implementacin del SGA permite realizar el debido control y seguimiento a las
diferentes actividades dentro de los procesos de la cadena de produccin, lo cual permite tomar las
debidas acciones preventivas y correctivas ante cualquier eventualidad. Se resalta la necesidad de
documentar cada actividad realizada como parte del diagnstico ambiental de la Empresa, as como
de las actividades posteriores a la realizacin del diseo del Sistema de Gestin Ambiental, razn
por la cual se debern realizar formatos de seguimiento y reporte en cada uno de los programas
diseados dentro del mismo.
15
3. OBJETIVOS
3.1. Objetivo General
Disear el Sistema de Gestin Ambiental bajo los requisitos establecidos en la NTC 14001;
2015 a la Empresa de alimentos COMESCOL S.A.S ubicada en el barrio San Carlos de la localidad
de Tunjuelito en la Ciudad de Bogot.
3.2. Objetivos Especficos
Realizar el diagnstico ambiental de la Empresa COMESCOL S.A.S.
Disear y documentar la Poltica Ambiental de la Empresa COMESCOL S.A.S. as como
las dems actividades que hagan parte de la planificacin del Sistema de Gestin
Ambiental.
Determinar los aspectos e impactos ambientales de la Empresa por medio de una matriz
que cumpla con la normatividad legal vigente.
Disear y/o mejorar los programas del Sistema de Gestin Ambiental que se consideren
necesarios.
Realizar en anlisis de riesgos en base a los aspectos ambientales de la empresa
COMESCOL S.A.S.
16
4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
4.1. Descripcin del Problema
Debido a la generacin de impactos ambientales por parte de las empresas que buscan
satisfacer las necesidades de consumo de la sociedad y la necesidad de las mismas de cumplir con
las exigencias establecidas por la normatividad legal vigente en materia ambiental se hace
necesario direccionar los esfuerzos de las organizaciones con el fin de reducir los impactos al medio
ambiente. Es posible reducir los impactos al medio ambiente producto de las actividades de las
empresas por medio de la implementacin de un Sistema de Gestin Ambiental el cual permite
adems llevar un seguimiento y control documentado de las mismas.
4.2. Formulacin del Problema
Es posible reducir y controlar los impactos ambientales generados por la Empresa
COMESCOL S.A.S, por medio de la implementacin de un Sistema de Gestin Ambiental?
17
5. MARCO DE REFERENCIA
A continuacin, se presenta el marco de referencia del proyecto titulado
PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL BAJO LOS REQUISITOS DE
LA NTC 14001;2015 A LA EMPRESA DE ALIMENTOS COMESCOL S.A.S UBICADA EN
EL SECTOR DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOT D.C el cual se desarrollar bajo
los siguientes aspectos:
Marco terico contextual
Marco Conceptual
Marco institucional
Marco Geogrfico
Marco Legal
Marco Normativo
5.1. MARCO TERICO CONTEXTUAL
Por lo cual se hace imperativo conocer en principio los antecedentes histricos enfocados
al Sistema de Gestin Ambiental y su evolucin a travs de los aos
Estudio sobre la implementacin de la Norma ISO 14001 en la industria de Harinas
de Trigo en Guatemala (Vega, Chacn, 2014)
Guatemala es un pas con mltiples problemas a nivel estatal como los son la falta de
seguridad, educacin, pobreza, corrupcin, narcotrfico entre muchos otros provoca que temas
como el ambiental, sea relegado a una posicin de poca prioridad (Vega, 2014). Esto supone una
serie de impedimentos y obstculos para el desarrollo econmico e industrial del pas, lo que genera
18
como resultado un desinters no solo por parte de empresas extranjeras que pretendan invertir en
la Industria Harinera, sino adems de las empresas ya constituidas y establecidas en el pas, lo que
segn Vega podra generar una desventaja competitiva para el pas.
Molinos Modernos es una empresa productora de harina y subproductos derivados del trigo,
la cual se constituy en Guatemala en el ao de 1936 y se ha convertido en una de las empresas
lderes del mercado guatemalteco. La empresa cuenta con plantas de produccin en Costa Rica, El
Salvador y Repblica Dominicana. Para el ao de 1996 se certific con la norma ISO 9001 a la
planta del Salvador, 7 aos despus se certific a la planta de Costa Rica y 3 aos despus a la
planta de Guatemala, es necesario resaltar que actualmente todas las plantas cuentan con
certificacin de calidad ISO 9001.
Esta empresa tomo la decisin de certificar su planta del Salvador con la norma ISO 14001
versin 2015, debido a los beneficios que significara para la misma la implementacin de un
Sistema de Gestin Ambiental (SGA), los cuales van desde el manejo de residuos tanto de
produccin como administrativos, optimizacin de energa, optimizacin de los procesos, mejora
en la imagen de la empresa al constituirse como una empresa con responsabilidad ambiental entre
otros, aun teniendo en cuenta los costos que representa la certificacin que segn Vega no se deben
en si a la certificacin, sino a todos los procesos previos que se deben llevar a cabo para preparar a
la empresa y al personal para poder mejorar en materia ambiental y optar por la certificacin.
19
Propuesta para la implementacin metodolgica de Herramientas de gestin y
mejoramiento del desempeo Ambiental en empresas de alimentos (Oscar Ortiz &
Ingrid Henao, Cali, 2014)
Los autores de este trabajo de investigacin se centran en las empresas del sector de
alimentos que cuentan con Sistemas de Gestin Ambiental y tienen la necesidad de controlar,
regular y asegurar el cumplimiento de los estndares ambientales propuestos en su poltica
ambiental. A diferencia de los casos anteriores en donde se daba a entender la necesidad de
implementar la norma ISO 14001:2015 para la adopcin de un Sistema de Gestin Ambiental, este
caso prctico muestra no solo la importancia que tiene la implementacin de un Sistema de Gestin
Ambiental en las empresas sino adems la importancia de implementar Herramientas de Gestin
Ambiental que garanticen la eficiencia de los procesos y actividades adoptadas como parte de la
estrategia ambiental empresarial para la reduccin de impactos ambientales derivados de la
actividad econmica.
En este proyecto Ortiz & Henao realizan un diagnstico ambiental usando diferentes
herramientas para el mismo (RAI, Eco-mapa, Eco-balances, matriz MED, Auditoras Ambientales,
anlisis de flujo de sustancias, Anlisis del ciclo de vida de productos) con el fin de determinar las
falencias en los diferentes procesos de la organizacin y su incidencia en la generacin de impactos
ambientales, posterior al diagnstico los autores hicieron uso de una serie de herramientas de
mejoramiento (Eco-mapa, Eco-balances, matriz MED, Auditoras Ambientales, anlisis de flujo de
sustancias, Anlisis del ciclo de vida de productos, Eco-diseo, Eco-eficiencia, Ecologa Industrial,
20
medio ambiente valor para el negocio) con el fin de determinar las acciones necesarias para mejorar
los procesos de la organizacin y reducir o eliminar sus respectivas falencias.
La investigacin realizada permiti no solo identificar las falencias en los procesos de la
empresa, sino que adems permiti realizar un plan estratgico que le permitira a la alta gerencia
tomar las decisiones correctas y necesarias con el fin de regular sus actividades y reducir no solo
la generacin de residuos, vertimientos y emisiones sino tambin la reduccin de costos de
saneamiento ambiental y otorgarle a la empresa un reconocimiento social y estatal por su
responsabilidad y compromiso ambiental.
Como resultado del trabajo segn Ortiz y Henao se hace necesario realizar un anlisis del
ciclo de vida de los productos con la intencin de identificar ms a fondo y en su totalidad los
impactos generados por la elaboracin de los productos a lo que se le conoce como de la cuna a
la tumba.
Implementacin del Sistema de Gestin Ambiental (SGA) bajo la norma NTC-ISO
14001 en el Proceso Industrial del Arroz en la Arrocera la Esmeralda S.A (Arcila,
Cali, 2011)
Para la realizacin del trabajo de estudio Arcila se centra en dar respuesta a las necesidades
ambientales y legales de la empresa arrocera la Esmeralda S.A, estableciendo un orden para la
realizacin del mismo. Entendiendo que la empresa genera una serie de impactos ambientales, los
cuales no han sido tratados, controlados, manejados o tenidos en cuenta, el autor establece en
primera medida la Poltica Ambiental de la empresa, la cual no exista, junto con una serie de
objetivos y metas que permitieran alcanzar el propsito principal de la implementacin del Sistema
de Gestin Ambiental.
21
La primera etapa consta entonces de un diagnstico inicial con el cual determinar el estado
en cuanto a la generacin de aspectos e impactos ambientales y el desempeo general de la
empresa, una segunda etapa se enfoc en hacer el anlisis de los lineamientos legales con los cuales
la empresa deba de cumplir, esto con la intencin de trazar polticas internas que permitieran y
contribuyeran a dar cumplimiento a las exigencias establecidas por la normatividad ambiental legal
vigente en su momento, la tercer etapa se centr en disear e implementar los programas y
procedimientos necesarios para alcanzar las metas y objetivos planteados, es decir que Arcila en
respuesta y con base en los resultados e indicadores obtenidos de la etapa de diagnstico diseo
dichos programas y procedimientos en respuesta a las necesidades.
Con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos de cada uno de los programas y
procedimientos, los cuales a su vez existan con el fin de reducir los impactos ambientales
generados por la empresa, Arcila implemento una serie de herramientas que le permitieran
controlar, medir y seguir el desempeo de las acciones ejecutadas.
Como resultado del trabajo realizado por Arcila en el 2011 se evidencio mejoras en
diferentes procesos de la empresa, lo cual a su vez incurri en la disminucin de los impactos
ambientales previamente identificados, generando as cumplimiento a las exigencias normativas
en materia ambiental.
22
5.2. MARCO CONCEPTUAL
Con el fin de entender las temticas a tratar en el presente proyecto se deben tener en cuenta
los siguientes conceptos:
Certificacin Ambiental
La certificacin ambiental es un reconocimiento que se le otorga a empresa y
organizaciones una vez estas cumplen con una serie de requisitos y estndares en materia ambiental
incorporados a sus procesos y actividades, las cuales van en conformidad al SGA de la
organizacin.
Es una herramienta de evaluacin que permite a una empresa tener un mejoramiento
continuo de los procesos, productos o servicios que la misma ofrece, permitiendo acceder a una
calidad ambiental que garantice la conservacin de los recursos y permita un manejo sustentable
beneficiando al entorno (Gonzales & Isaza, Cali, 2013).
Es un reconocimiento que se le otorga a una empresa u organizacin que cumple con ciertas
caractersticas en materia ambiental con el fin de reducir los posibles impactos producto de su
actividad econmica, este reconocimiento es otorgado nicamente por las entidades autorizadas ya
sean nacionales o internacionales.
23
ISO 14001:2015
Es una norma internacionalmente aceptada que expresa como establecer un sistema de
gestin Ambiental (Ortiz & Henao, Cali, 2014) es necesario entender que la ISO 14001:2015 no
establece metas para prevenir la contaminacin o el deterioro ambiental, sino que establece una
serie de herramientas y programas que se adaptan a las empresas u organizaciones segn su
necesidad con el fin de reducir o mitigar su impacto ambiental.
Es una norma internacional de aplicacin voluntaria, que establece los requisitos que debe
cumplir una organizacin para gestionar la prevencin de la contaminacin y el control de las
actividades, productos y procesos que causan o podran causar impactos sobre el medio ambiente
y adems, para demostrar su coherencia en cuanto al cumplimiento de su compromiso fundamental
de proteccin y respeto por el medio ambiente. (Arias, 2009)
La Norma ISO 14001:2015 es la actualizacin de la ISO 14001:2004 la cual es una norma
de carcter internacional que establece una serie de herramientas y mtodos para implementar en
las empresas u organizaciones lo que se conoce como Sistemas de Gestin Ambiental (SGA), con
el fin de reducir o mitigar los impactos ambientales generados por las actividades econmicas de
las mismas y aunque no es de carcter obligatorio su implementacin si sirve contribuye al
cumplimiento de la normatividad legal vigente en materia ambiental de cada pas en donde se desee
implementar y puede ser certificada.
24
Sistemas de Gestin Ambiental (SGA)
Un sistema de gestin ambiental es un proceso mediante el cual las organizaciones gestionan
sus operaciones y coordinan sus procedimientos con respecto al medioambiente para lograr una
mejora constante de la empresa (Gonzales & Isaza, Cali, 2013).
Un sistema de gestin ambiental es un proceso que utilizan las empresas u organizaciones
para dirigir sus esfuerzos y recursos hacia la gestin ambiental y se conforma bsicamente por 4
etapas, las cuales son:
Planear: Se establecen los objetivos y procedimientos necesarios para
obtener resultados de acuerdo con la poltica ambiental de la organizacin.
Hacer: Implementar procesos de mejora en la organizacin.
Verificar: Realizar un seguimiento y medicin de los procesos respecto a la
fase de planeacin e implementacin poltica 18 ambiental, verificar adems las metas y
otros requisitos legales y finalmente informar acerca de los resultados.
Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeo del
sistema de gestin ambiental.
Revisin Ambiental Inicial (RAI)
Es la actividad que permite caracterizar la operacin de una organizacin respecto a su
relacin con el medio ambiente (Ortiz & Henao, Cali, 2013). Esta no se presenta como un requisito
25
dentro de la ISO 14001:2015, sin embargo, se recomienda en la ISO 14004 y se centra en la
evaluacin de los siguientes puntos:
Ubicacin geogrfica.
Determinacin de requisitos legislativos y reglamentarios
Registro de los impactos significativos generados por las actividades
Econmicas, productos y servicios de la organizacin sobre los cuales
tenga control o influencia.
Revisin de las prcticas y procedimientos existentes de gestin ambiental.
Anlisis de incidentes ambientales y de no conformidades anteriores.
(Instituto Colombiano de Normas Tcnicas, 2000).
Segn Ortiz & Henao la funcin de una revisin inicial ambiental est orientada hacia la
esquematizacin de los posibles problemas de tipo ambiental que pueden afectar el sistema
productivo de una industria determinada.
La revisin ambiental inicial es una de las principales herramientas de diagnstico
ambiental sino la ms utilizada, la cual sirve para hacer una primera observacin sobre la situacin
ambiental de una empresa u organizacin, teniendo en cuenta los diferentes componentes
ambientales.
26
Riesgo Ambiental
El riesgo Ambiental (RA) se define como la probabilidad de ocurrencia de un suceso que
afecta ya sea de manera directa o indirecta al medio ambiente. Se trata de un peligro que afecta a
los componentes del sistema ambiental bitico, abitico y socioeconmico. Al peligro se le asocian
una probabilidad de ocurrencia y una gravedad o intensidad de sus consecuencias.
El riesgo puede ser generado por una fuente natural o antrpica y sus efectos dependen de
la intensidad del suceso y el tiempo de duracin del mismo. El Riesgo Ambiental analiza las
diferentes actividades de una empresa y los posibles aspectos ambientales, con el fin de determinar
su posterior impacto.
Eco-Mapa
El Ecomapa es una herramienta simple utilizada por las organizaciones con el fin de
determinar su situacin ambiental y sus aspectos ambientales significativos y as identificar las
reas en donde se deben aplicar las opciones de produccin ms limpia. (Pardo Martnez, 2012).
Es una herramienta que permite visualizar la realidad fsica de las actividades y los impactos
ambientales involucrados que son objeto de estudio.
El eco-mapa es considerado como una herramienta de diagnstico debido a que permite
identificar de manera fsica y estructural los diferentes procesos dentro de una empresa u
organizacin tanto en el mbito operacional como administrativo. Esta herramienta le permite a la
persona que la implementa detectar las entradas y salidas de cada proceso, as como los peligros
27
potenciales. Se pueden realizar varios tipos de eco-mapas teniendo en cuenta el recurso a estudiar
(ej. Agua, Energa, Residuos, Emisiones, Vertimientos, etc.).
Eco-Balance
El eco-balance es un mtodo estructurado para reportar los flujos, hacia el interior y el
exterior, de recursos, materia prima, energa, productos, subproductos y residuos que ocurren en
una organizacin en particular y durante un periodo de tiempo. Los ecobalances cumplen una
funcin de diagnstico ya que sirven para identificar que procesos estn siendo ms ineficientes.
Es una herramienta enfocada en los procesos y produce informacin de tipo cuantitativo (Ortiz &
Henao, Cali, 2013).
El eco-balance permite al usuario identificar las fugas o perdidas de los inputs o ingresos
durante su proceso de transformacin hasta los outputs o egresos, esto con el fin de identificar los
procesos que generan mayor prdida de recursos y por lo tanto son ms ineficientes y as formular
estrategias que reduzcan estas prdidas, lo que a su vez genera un mejor aprovechamiento de los
recursos y una reduccin en la inversin y desperdicios.
Para el desarrollo del eco-balance se puede tomar cada uno de los procesos del ciclo
productivo de la compaa como cajas negras, determinando qu es lo que entra y qu es lo que
sale de la caja. (Van Hoof, 2008)
28
Ilustracin 1: Modelo de un Eco-Balance
Energa
Materia Prima
Proceso X Producto
Energa
Residuos
Fuente: Van Hoof, 2008
Tabla 1: Elementos de un Eco-Balance
ELEMENTOS INFORMACION NECESARIA
Materiales que se transforman en el producto final del proceso
Materias Calcular las cantidades de materia prima

Primas
Distinguir cuales materias primas tienen su destino en el producto final y
cuales se utilizan para procesos de transformacin.
Informacin detallada de las cantidades de los diferentes tipos de energa
y sus fuentes.
Energa
Distinguir entre fuentes renovables (energa hidroelctrica) y no-
renovables
(combustibles fsiles)
Aditivos Materiales que son necesarios en el proceso de transformacin, pero no
forman parte del producto final. Ej.: Filtros, aceite de motor.
29
Informacin detallada sobre cantidades y diferentes tipos de residuos
slidos como:
Residuos
Solidos
- Residuos de proceso (materia prima sobrante, productos
fuera de especificacin, materiales que son necesarios para que el
proceso funcione, como filtros, aceites.
- Residuos de productos (productos en el fin de su vida til),

residuos de empaques (de materias primas o de componentes, y
para empacar el producto),
- Residuos diversos como el polvo que se encuentra en los

filtros, entre otros.
Residuos Informacin sobre cantidades, concentraciones y diferentes tipos de

Lquidos descargas. Distinguir entre soluciones y suspensiones.
Residuos Gases Informacin detallada de las cantidades y tipos de emisiones
Producto Determinar el producto principal del proceso de transformacin, el cual

Terminado puede ser un producto terminado, un subproducto, un compuesto o un
material refinado.
Fuente: Van Hoof, 2008.
Matriz de identificacin de aspectos y valoracin de impactos ambientales
Es una herramienta que permite identificar los elementos de una actividad o producto (bien
y/o servicio) que realiza una empresa u organizacin en diferentes escenarios relacionados a la
interaccin con el ambiente, permitiendo valorar el dao que potencialmente se deriva de dicha
30
actividad o producto y la identificacin apropiada del control operacional. (Secretaria Distrital de
Ambiente, junio de 2013).
Esta matriz es una herramienta de diagnstico que permite identificar los aspectos
ambientales dentro de una empresa u organizacin y evaluar el impacto generado por las
actividades de las mismas como resultado de su interaccin con el medio ambiente.
Buenas Prcticas de Manufactura Ambiental BPMA
Las BPMA pueden definirse como un conjunto de medidas enfocadas a la adecuada
gestin y organizacin de la empresa y a la optimizacin tanto de recursos humanos como
materiales con el fin de disminuir residuos y emisiones.
Son acciones que implican cambios en la organizacin y fundamentalmente, en el
comportamiento y los hbitos de las personas para disminuir riesgos ambientales, promover el
ahorro de recursos y una gestin sostenible de la actividad empresarial.
Son medidas generales enfocadas en los procesos productivos que permitirn un mejor
desempeo en las actividades de la empresa reflejando una mayor productividad, reduccin de
costos y un mejor desempeo ambiental. (Ortiz & Henao, Cali, 2013)
Las Buenas Prcticas de Manufactura (BPM) pueden ser usadas en el mbito ambiental
como una medida preventiva para solucionar los problemas ambientales generados a causa de las
actividades econmicas de empresas u organizaciones sin incurrir en gastos ni recurrir a
mecanismos tecnolgicos.
Algunos ejemplos de Buenas Prcticas de Manufactura son los siguientes:
31
Uso eficiente de Energa.
Uso eficiente del Agua.
Uso eficiente de materias primas.
Gestin de residuos generados,
Produccin ms limpia de productos y servicios.
Mantenimiento Preventivo.
Compromiso con el medio ambiente por parte de clientes y usuarios.
Criterios de sostenibilidad en la compra de bienes y servicios.
Auditoras Ambientales
Las auditoras ambientales tienen como principal objetivo la revisin y evaluacin de los
procesos de una empresa u organizacin enfocndose en los aspectos ambientales, lo cual
permitir detectar falencias en los mismos, para su posterior optimizacin
La auditora ambiental es una herramienta que comprende la evaluacin sistemtica,
documentada, peridica y objetiva de la eficacia de la organizacin respecto a su sistema de
gestin medioambiental y a los procedimientos de ello, esta herramienta tiene como objetivo
verificar que la compaa cumpla con la regulacin ambiental a nivel local, regional y nacional,
adems de cumplir con los estndares y las polticas que ella misma se ha impuesto. Existen
diferentes tipos de auditoras ambientales de acuerdo a las condiciones que enmarcan o los
objetivos que las motivan como se indica a continuacin. (Van Hoof, 2008)
32
Tabla 2: Tipos de Auditoras Ambientales
TIPO DE AUDITORIA OBJETIVO
Auditora ambiental Auditores desvinculados de la organizacin, permite mayor

externa objetividad
Auditora ambiental Auditores internos. Permite establecer un sistema de control
interna ambiental interno a menor costo.
Auditora de Identificacin preliminar de los principales aspectos e
diagnostico impactos ambientales. Es el primer paso para establecer un
plan de mejoramiento
Auditora de un Evala los sistemas de gestin ambiental existente en una
sistema de gestin empresa.
ambiental
Auditora de riesgos Identifica los riesgos ambientales en los procesos y
procedimientos de la empresa
Auditora de residuos Identifica y cuantifica todos los tipos de residuos, evala
prcticas y procedimientos para manejo y control
Auditora de procesos Verifica los niveles de eficiencia con que operan los procesos
de transformacin
Auditora energtica Evala la eficiencia en la utilizacin de los recursos
energticos, compara la eficiencia terica e identifica mejoras
en dichos sistemas.
Fuente: Van Hoof, 2008.
Anlisis del ciclo de vida del producto.
El anlisis de ciclo de vida es una metodologa para la definicin de estrategias
empresariales y gubernamentales en el contexto de prevencin de la contaminacin. Su carcter
sistmico permite interpretar el desempeo ambiental de una unidad analizada en forma integral,
33
tomando todos los impactos ambientales durante todo el ciclo de vida del producto. (Ortiz &
Henao, Cali, 2013)
Esta es una herramienta de diagnstico que permite determinar la cantidad de recursos
que se usan para la elaboracin de un producto, comprendiendo no solo la transformacin de la
materia prima desde que entra a la fbrica hasta que sale de la misma, sino tambin el consumo
de recursos que se genera para la produccin de la materia prima en s. El valor agregado de esta
herramienta est en el anlisis de todo el proceso y la toma de decisiones preventivas que puedan
generar mayor eficiencia en cada una de las etapas de produccin, teniendo en cuenta la etapa de
desuso del producto.
Ilustracin 2: Concepto del Ciclo de Vida
Fuente: Ortiz & Henao, 2013.
34
Los impactos ambientales de los productos y procesos, adems de estar relacionados con
varios problemas ambientales, tambin ocurren en diferentes fases de su ciclo de vida De igual
manera, el tratamiento al final del ciclo de vida puede ser muy diferente de un producto a otro.
(Van Hoof, 2008)
Eco-Eficiencia
El concepto de eco-eficiencia nace en 1992 antes de la cumbre de Rio a partir de un
documento escrito por Stephan Schmidh llamado Cambiando el Curso el cual fue una iniciativa
para cambiar la mentalidad de las empresas de ser parte del problema de la degradacin ambiental
a ser parte de la solucin. El trmino en su momento fue el resultado de la unin de los conceptos
e intereses econmicos con los conceptos y esfuerzos ambientales.
El concepto de eco-eficiencia es diferente al de produccin limpia debido a su enfoque el
cual se centra en el uso eficiente de los recursos hacer ms con menos, es as como este
concepto tiene una particular importancia al momento de formular las estrategias
organizacionales.
La eco-eficiencia es la menor utilizacin de los recursos naturales (materiales y energticos)
y mayor productividad en los usos; y menores impactos ambientales debidos al crecimiento
econmico. (CEPAL, Chile, Septiembre de 2005)
35
5.3. MARCO INSTITUCIONAL
Logo de la empresa
Ilustracin 3: Logo de Comescol S.A.S.
Misin
COMESCOL S.A.S est centrada en contribuir al desarrollo alimenticio y nutricional de

Colombia y el mundo, elaborando productos alimenticios e industriales de excelente calidad,
generando confianza a clientes y consumidores, obteniendo resultados que le aseguren crecimiento
a la empresa y por consiguiente a sus mejores activos; sus clientes y el talento humano.
Visin
Ser reconocida nacional e internacionalmente por su innovacin y calidad en la elaboracin

de sus productos, los cuales sern realizados por personal competente y profesional, bajo los
lineamientos de un plan estratgico comercial y administrativo, apoyado tecnolgicamente con los
ms altos estndares de calidad, asegurando los recursos naturales y humanos.
36
Mapa de Procesos
Ilustracin 4: Mapa de Procesos
Fuente: Autor 2017
POLTICA AMBIENTAL
Comescol S.A.S es una empresa dedicada a la elaboracin de productos
comestibles de carcter tpico colombiano, consciente de su compromiso no solo social
sino ambiental, entendiendo la necesidad de mejorar continuamente sus procesos con el
fin de hacer un uso cada vez ms eficiente de sus recursos y disminuir as sus impactos
al medio ambiente, con el propsito de alcanzar el desarrollo sostenible de la regin,
37
cumpliendo con la normatividad legal vigente y teniendo como meta cumplir con los
siguientes objetivos:
OBJETIVOS AMBIENTALES
La empresa COMESCOL S.A.S establece los siguientes objetivos que hacen parte del
Sistema de Gestin Ambiental:
Objetivo General
Implementar y mantener el Sistema de Gestin Ambiental acorde a las necesidades y

requerimientos de la empresa, buscando siempre la mejora continua de sus procesos
permitiendo as controlar reducir y mitigar los impactos generados al medio ambiente y a
la comunidad.
Objetivos Especficos
1. Implementar los programas y procedimientos que hacen parte del Sistema de

Gestin Ambiental de la empresa.
2. Realizar continuamente un seguimiento y control a los procesos y actividades,
a travs de la identificacin de aspectos e impactos ambientales que se
presenten, con el fin de implementar estrategias de prevencin y correccin de
posibles impactos generados al medio ambiente.
3. Promover el uso eficiente de los recursos de origen natural de los cuales
dispone la empresa para el desarrollo de su actividad econmica.
4. Hacer uso eficiente de los recursos y materias primas, as como hacer un buen
manejo y control de los residuos generados, mediante el cumplimiento de los
programas de residuos, logrando as una mayor eficiencia y compromiso
ambiental.
5. Llevar a cabo un manejo adecuado de los residuos peligrosos desde que se
generan hasta que se entregan a la entidad encargada de su manejo
38
6. Generar e incentivar una conciencia ambiental entre los diferentes niveles de
la empresa.
Resea histrica de la empresa
Comescol S.A.S es una empresa dedicada a la elaboracin de productos tpicos
colombianos, como cotudos, beleos, lonjas de bocadillo, Herpos entre otros, se encuentra
ubicada al sur de la ciudad de Bogot D.C en el barrio San Carlos de la Localidad de Tunjuelito.
La empresa tiene sus orgenes a mediados de la dcada del 70, sin embargo, solo hasta el ao
2006 se constituy legalmente ante la Cmara de Comercio de Bogot.
La empresa en sus orgenes se llam ValenMar, debido a que los propietarios son
Valentin Gamba y Mariela de Gamba, decidieron ponerle ese nombre conformado por iniciales
de los suyos, sin embargo, la empresa era constantemente confundida por vender productos de
mar, razn por la cual se decidi cambiar el nombre hacia el ao 2001 por COMESCOL S.A.S.
La empresa desde sus orgenes ha sufrido diferentes transformaciones de carcter
infraestructural, operativo y administrativos. Haca sus comienzos la empresa se cre por la
necesidad econmica de Doa Mariela y Don Valentin, quienes fabricaban galletas en pequea
cantidad y las vendan por diferentes barrios de la ciudad haciendo uso de la bicicleta como
medio de transporte, con el tiempo la empresa ha ido creciendo y ms an desde que uno de
sus hijos, Miguel Angel Gamba, asumi la direccin de la misma.
En la actualidad la empresa comercializa sus productos en la ciudad de Bogot D.C y
en otros municipios de Cundinamarca.
39
5.4. MARCO GEOGRFICO
La empresa COMESCOL S.A.S est ubicada en la ciudad de Bogot D.C en la Localidad
de Tunjuelito y barrio Tunjuelo, exactamente en la direccin Carrera 13 No. 51-54 sur. A
continuacin, se hace una contextualizacin de los diferentes aspectos geogrficos de la empresa.
Bogot D.C
La ciudad de Bogot D.C es la capital de Colombia y es el epicentro poltico, administrativo,
econmico, cultural, artstico, deportivo y turstico del pas. En esta se encuentran los organismos
de mayor jerarqua de la rama ejecutiva, legislativa y judicial. Las actividades econmicas de la
ciudad representan un 24.5% del PIB de la nacin. La ciudad tiene una longitud de 34 Km de sur
a norte y un ancho de 16 Km de oriente a occidente comprendiendo 1578 Km2, esta a su vez est
constituida por 20 localidades las cuales cuentan con su propia alcalda local.
La ciudad de Bogot D.C fue fundada en el ao de 1538 D.C, se caracteriza por ser la ciudad
ms alta de Colombia y la tercera capital ms alta de Amrica del Sur con una altura promedio de
2640 msnm. La ciudad alberga cerca de 7980.001 habitantes y se encuentra ubicada en la regin
natural conocida como la sabana de Bogot.
Localidad de Tunjuelito
Es la localidad sexta (6) de la ciudad de Bogot D.C. Limita al norte con las localidades de
Bosa, Kennedy y Puente Aranda, al sur con Usme, al oriente con la localidad de Rafael Uribe Uribe
y Usme y al occidente con la localidad de Ciudad Bolvar.
40
Tiene una extensin de 1.062,3 Hectreas en donde predomina el estrato 2. Cuenta con
225.511 habitantes segn el ltimo censo realizado en el 2005. Tiene una altitud promedio de 2502
msnm. Cuenta con 3 rutas de acceso principales las cuales son la avenida Caracas, la avenida
Ciudad de Villavicencio y la autopista Sur.
Ilustracin 5: Localidad de Tunjuelito
Fuente: Secretara Distrital de Planeacin, 2009, Conociendo la localidad de Tunjuelito,
Recuperado de
41
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionEnLinea/InformacionDescargab
leUPZs/Localidad%206%20Tunjuelito/Monograf%EDa/06%20Localidad%20de%20Tunjuelito.p
df
La localidad de Tunjuelito fue fundada en el ao de 1972, se encuentra ubicada al sur de la
ciudad a la margen derecha del ro Tunjuelo. La localidad presenta un territorio relativamente plano
con depsitos aluviales por el ro Tunjuelo en su costado occidental, el cual ha sido receptora de
diferentes tipos de descargas y contaminantes tanto lquidos como slidos. Histricamente la
localidad queda ubicada en la zona plana de la cuenca del ro Tunjuelo, lo que ha generado
mltiples inundaciones por el caudal del ro, razn por la cual se construy en Usme el embalse de
Cantarrana para almacenar y contener las grandes cantidades de agua proveniente de las lluvias.
Economa
De acuerdo con los resultados del Censo 2005 del DANE, el total de hogares particulares
censados en Tunjuelito corresponde a 55.644, de los cuales 3.593 (6,5%) tiene alguna actividad
econmica al interior de los hogares. Este resultado es superior al de Bogot (4.2%) siendo la
tercera localidad con mayor actividad econmica al interior de los hogares nicamente superada
por Antonio Nario con el 6,9% y Usme con el 6,7%.(Secretaria Distrital de Planeacin, 2009)
42
Ilustracin 6: Distribucin de los hogares con y sin actividad econmica.
Fuente: DANE, 2015.
Segn datos del DANE del ltimo censo en el 2005 el 14.1% de la actividad econmica de
la localidad est dada por la industria siendo la cuarta localidad con mayor proporcin de la misma.
La actividad econmica con mayor relevancia en la localidad es la comercial con un 43.4%.
43
5.5. MARCO LEGAL Y CONSTITUCIONAL
A continuacin, se describe el Marco Legal y Constitucional que aplica para el diseo y
planeacin del Sistema de Gestin Ambiental de la Empresa COMESCOL S.A.S.
Tabla 3: Marco Legal y Constitucional
Norma Descripcin
Constitucin Poltica de 1991, Art 79 Por la cual se establece que todas las
personas tienen derecho de gozar de un
ambiente sano y la ley garantizara la
participacin de la comunidad en las
decisiones que puedan afectarlos.
Ley general de ambiente, Por la cual se
crea el Ministerio del Medio Ambiente,
se reordena el Sector Pblico encargado

Ley 99 de 1993
de la gestin y conservacin del medio
ambiente y los recursos naturales
renovables, se organiza el Sistema
Nacional Ambiental, SINA y se dictan
otras disposiciones.
44
Decreto Ley 2811 de 1974 Por el cual se dicta el Cdigo Nacional de
Recursos Naturales Renovables y de
Proteccin al Medio Ambiente.
Por la cual se conceden facultades
extraordinarias al presidente de la
Ley 23 de 1973
Repblica para expedir el Cdigo de
Recursos Naturales y de Proteccin al
Medio Ambiente y se dictan otras
disposiciones.
Ley 388 / 1997
Por el cual se adopta medidas para la
ordenacin territorial.
Ley 9 de 1979 Por la cual se establecen medidas
sanitarias para la proteccin del medio
ambiente.
45
Decreto 3075 de 1997 Est norma establece y regula todos los
procesos y actividades que se puedan
desarrollar en conformidad a la
produccin y manipulacin de alimentos.
Decreto 1594 de 1984 Reglamenta parcialmente el ttulo I de la
ley 9 de 1979 y el Libro I del Decreto
Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del
agua y residuos lquidos.
Decreto 0948 de 1995 Reglamenta parcialmente la ley 27 de
1973, el Decreto Ley de 2811 de 1974, la
Ley 9 de 1979 y la Ley 99 de 1993, en
relacin con el control y prevencin de la
contaminacin atmosfrica y la
proteccin de la calidad del aire.
Decreto 1505 de 2003 Mediante el cual se modifica
parcialmente el decreto 1713 del 2002 en
relacin con los Planes de Gestin
Integral de Residuos Slidos y se dictan
otras disposiciones.
Resolucin 2309 de 1986 Por la cual se dictan normas para el
cumplimiento del Decreto Ley 2811 de
46
1974 y la Ley 09 de 1979, en cuanto a
residuos especiales.
Resolucin 8321 de 1983 Mediante la cual se dictan normas para la
proteccin y conservacin de la salud
auditiva y bienestar de las personas a
causa de la generacin y emisin de
ruidos.
Resolucin 1433 de 2004 Por la cual se reglamenta el artculo 12
del decreto 3100 de 2003 en relacin con
los Planes de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos PSMV.
Fuente: Compilado por Daniel Arturo Acua Moreno 2017.
47
5.6. MARCO NORMATIVO BASADO EN LA ISO 14001;2015.
Tabla 4: Marco Normativo
REFERENCIA ENTIDAD QUE LA DESCRIPCIN
EXPIDE
NORMATOVA
Establece todos los parmetros y
directrices para disear e
implementar un Sistema de Gestin

NTC-ISO ICONTEC
Ambiental bajo lo establecido por la
14001;2015
ISO 14001;2015.
Es el glosario de trminos y palabras
utilizadas en el Sistema de Gestin

NTC 14050;2015 ICONTEC
Ambiental tanto para su diseo
como para su implementacin.
Establece todos los parmetros y
directrices para disear e

NTC ISO
implementar un Sistema de Gestin
9001;2015
ICONTEC
de Calidad bajo lo establecido en la
norma ISO 9001;2015
Es una gua que permite a travs de
un paso a paso hacer la adecuada

GTC 045 ICONTEC
identificacin y valoracin de
48
riesgos en seguridad y salud
ocupacional.
Es una gua para la realizacin
adecuada de la Revisin Ambiental
Inicial (RAI) por medio del uso de

GTC 093 ICONTEC
una matriz.
Parmetros y directrices por medio
de una gua tcnica que permite
hacer la adecuada separacin en la

GTC 24 ICONTEC
fuente de residuos slidos.
Fuente: Compilado por Daniel Arturo Acua Moreno 2017.
49
6. METODOLOGIA
Para el cumplimiento de los objetivos que se plantearon se llevara a cabo la siguiente
metodologa
6.1. Tipo de Investigacin
Para el actual proyecto se llev a cabo una investigacin de tipo deductivo, debido a la
utilizacin de herramientas de carcter cuantitativo como lo son encuestas, indicadores, recoleccin
de datos, preguntas e hiptesis, identificacin de riesgos ambientales, entre otros. Estas
herramientas permitieron identificar problemas y deficiencias de tipo administrativo y operativo,
que han sido causantes del inadecuado manejo de los aspectos ambientales presentes en la empresa,
lo que a su vez resulto en la generacin de impactos ambientales considerables. El estudio de casos
y situaciones particulares dentro de la empresa permiti entender de manera integral y ms amplia,
las diferentes situaciones que se generan en la misma
6.2. Fuentes de Informacin
Para el presente proyecto se hizo uso de fuentes de informacin tanto primarias como
secundarias, debido a que se encontr en la empresa datos que permitieron la realizacin del
trabajo, sin embargo, fue necesario hacer levantamiento de informacin que no se encontraba
contenida en los archivos y documentos de la empresa, informacin como la generacin de
residuos, consumo energtico y de agua entre otros datos que fueron esenciales para la realizacin
del proyecto.
50
Fuentes de Informacin Primaria
Para el cumplimiento de los objetivos del proyecto se recurri a diversas tcnicas y
herramientas de recoleccin de la informacin como lo son la observacin y estudio de casos
puntuales dentro y fuera de la empresa, matrices, (RAI, Lista de chequeo, Matriz de Riesgos y
Oportunidades, Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales, Matriz legal, etc.), encuestas entre
otras.
Por lo cual se hace imperativo conocer en principio los antecedentes histricos enfocados
al Sistema de Gestin Ambiental y su evolucin a travs de los aos
Fuentes de Informacin Secundaria
Con el fin de llevar a cabo el desarrollo de los objetivos propuestos para el presente proyecto
se utiliz informacin suministrada por la empresa, la cual se haba recolectado durante los ltimos
aos, informacin suministrada por los prestadores de servicios de acueducto, alcantarillado, aseo
y energa, as como adems diferentes normas ambientales legales vigentes enmarcadas en el
contexto de la actividad econmica de la empresa. Se hizo uso de informacin suministrada por
diferentes entidades pblicas como la Secretara Distrital de Ambiente (SDA), el INVIMA,
Ministerio de Ambiente, ICONTEC, entre otras.
51
Tabla 5: Plan General y Metodologa.
FASES ACTIVIDAD INSTRUMENTOS

Realizar el diagnstico Revisin
ambiental de la Empresa Ambiental Inicial (RAI).
Comescol S.A.S Listas de
Chequeo.
Matriz de
FASE I
Desempeo ambiental.
Caracterizacin
de Procesos.
Registro
Fotogrfico.
Encuestas
Disear y proponer la Poltica Matriz de Poltica

Ambiental de COMESCOL Ambiental.
FASE II S.A.S.
Determinar los aspectos e Matriz de

impactos ambientales de la Aspectos e Impactos
empresa por medio de una Ambientales (Conesa,
FASE III matriz que cumpla con la SDA, etc)
normatividad legal vigente.
Disear o mejorar los Lista de chequeo.
programas del Sistema de Matriz de
Gestin Ambiental que se Aspectos e Impactos
consideren necesarios. Ambientales.
Programas
FASE IV
previos.
NTC 14001;2015
NTC 9001;2015
GTC 093
GTC 24
GTC 045
52
Realizar el anlisis de riesgos Matriz de
con base a los aspectos Riesgos y oportunidades.
ambientales de la empresa
FASE VI COMESCOL S.A.S.
Fuente: Autor 2017
53
7. PRESUPUESTO
Tabla 6: Presupuesto del proyecto
HORAS TOTAL
DESCRIPCIO VALOR TOTAL TOTAL
RECURSOS SEMANALE SEMESTRA
N HORA SEMANAL MENSUAL
S L
Profesora Ileana $ $ $ $
2
Romea Monsalvo Asesora Interna 25.000 50.000 200.000 800.000
Ingeniero Gabriel $ $ $ $
4
Leyton Forero Asesor Externo 18.600 74.400 297.600 1.190.400
$ $ $
TOTAL 6 124.400 497.600 1.990.400
CANTID VALOR VALOR

DESCRPCION
EQUIPOS AD UNITARIO TOTAL
Sony vaio notebook core i5 2,5 $
Equipos
GHz 14 1 $ 1.349.000 1.349.000
$
Software Microsoft Office 2013 1 $ 340.000
340.000
Dispositivo
Tecnolgicos de
Usb Kingston 4Gb 1
almacenami $ $
ento 20.000 20.000
Servicio Plan Pospago selfie CLARO 50
$ $
Telefnico y minutos y 2.5 gigabytes de 1
42.000 40.000
de Internet navegacin.
Cuaderno $ $
180 hojas 1
Grande 7.500 7.500
Materiales
Resma de $ $
Reprograf 75gr 1
Papel 7.500 7.500
$
TOTAL 1.764.000
Fuente: Autor 2017.
54
8. CRONOGRAMA
Tabla 7: Cronograma del Proyecto
2016-2017
Diciem
bre Enero Febrero Marzo Abril
DETALLE 1se 2se 3se 4se 1se 2se 3se 4se 1se 2se 3se 4se 1se 2se 3se 4se
2sem
FECHA m m m m m m m m m m m m m m m m
Aprobacin de
Propuesta x
Diagnstico
Ambiental de la x x
Empresa
Diseo y
documentacin de
actividades que
x X
hagan parte del
Sistema de Gestin
Ambiental.
Determinacin de
aspectos e impactos
ambientales
X x
conforme a la
normatividad legal
vigente.
Diseo y mejora de
programas que
hagan parte del
x x x x
Sistema de Gestin
Ambiental de la
Empresa
Realizacin del
anlisis de riesgos de x x
aspectos ambientales x x
Moldeamiento del
x x x
informe final
Fuente: Autor 2017
55
9. RESULTADOS
Para la obtencin de los resultados se llev a cabo una serie de fases, tal como se muestra
en la Tabla 5: Plan General y Metodologa, por consiguiente, cada fase se desarroll teniendo en
cuenta una serie de objetivos especficos y haciendo uso de herramientas establecidas en la tabla
mencionada anteriormente, basado en la norma ISO 14001;2015.
A continuacin, se muestran los resultados obtenidos en cada una de las fases mencionadas
a manera de captulos, segn el objetivo especfico desarrollado:
9.1. CAPITULO I: Diagnstico Ambiental de la empresa COMESCOL S.A.S.
Para la etapa de diagnstico se procedi a hacer uso de diferentes herramientas, las cuales
permitieron identificar aspectos generales de la empresa, esenciales para el cumplimiento del
objetivo del presente capitulo y aspectos ambientales especficos de la misma, necesarios para la
formulacin de la Poltica Ambiental y objetivos ambientales de COMESCOL S.A.S, as como
para el posterior diseo del Sistema de Gestin Ambiental.
Aspectos generales de la Empresa COMESCOL S.A.S
La empresa se dedica a la elaboracin de productos comestibles de almidn y derivados de
este, elaboracin de productos de panadera, comercio al por mayor de algunos de sus productos y
al por menor de otros. El horario de trabajo manejado en la empresa es de lunes a viernes de 7:00
am a 5:30 pm y sbados de 7:am a 1:00 pm. Cuenta con aproximadamente 19 trabajadores de
planta, 15 en el rea operativa, en el rea administrativa y 1 en actividades de limpieza y
desinfeccin, ocasionalmente la empresa cuenta con 3 profesionales espordicos en el rea
56
administrativa para procesos de apoyo en Gestin de Calidad, Gestin de Seguridad y Salud en el
Trabajo y Contadura. La empresa no cuenta actualmente con un rea especializada en la Gestin
Ambiental, sin embargo, el profesional a cargo de la Gestin de Calidad lidera y ejecuta algunas
actividades y programas para la Gestin de los Aspectos ambientales de la empresa.
57
Ilustracin 7: Organigrama
Fuente: COMESCOL S.A.S., 2017.
58
9.1.1.1. Descripcin del Lugar
La empresa cuenta con 2 reas claramente definidas, distribuidas en los 2 pisos de la
infraestructura. En el primer piso se encuentra el rea operativa, en donde se realizan los procesos
de almacenamiento temporal de materias primas, procesos de procesamiento y produccin de los
productos, bodegaje y almacenamiento de productos terminados entre otros que hacen parte de la
cadena productiva, sin embargo, tambin se encuentran baos, zona de Vestier, lockers y el sitio
de acopio temporal de residuos.
En el segundo nivel de la estructura se encuentra en la parte trasera del mismo una seccin
de terminado de productos, la caldera, cuarto de almacenaje de insumos de empaquetado, un bao,
2 salas comunes, una para los trabajadores y otra para los propietarios de la empresa y por ltimo
se encuentra la oficina.
Ilustracin 8: rea de Almacenaje de Materias Primas
Fuente: Autor, 2017.
59
Ilustracin 9: rea de Produccin
60
61
Ilustracin 10: rea de Empaquetado
62
Ilustracin 11: Baos
63
Ilustracin 12: rea Administrativa
64
9.1.1.2. Descripcin del proceso
Ilustracin 13: Mapa de Procesos
65
Procesos Estratgicos: La empresa cuenta con 2 procesos misionales el de recursos
humanos y el de Finanzas y Presupuestos. El proceso de recursos humanos es muy simple,
la contratacin del personal se hace de manera superficial sin solicitar experiencia en el
campo de accin. El proceso de Finanzas y Presupuestos es tal vez uno de los procesos
mejor establecidos y ejecutados de la empresa.
Procesos Misionales: Los siguientes son los procesos que contribuyen en mayor medida
al cumplimiento de los objetivos de la empresa (Procesos Operativos).
o Compra de Materias Primas: Aqu se hace la compra de todo el material para la
elaboracin de los productos comestibles (Guayaba, Feijoa, Harina), as como todos
los insumos para su procesamiento y posterior empacado (Azcar, Cajas de Cartn,
Plstico, Bijao).
o Elaboracin del Producto: Cadena de transformacin de la materia prima para la
elaboracin de productos terminados (Herpos, Cotudos, Galletas).
o Empaquetado y Almacenaje: Empacado del producto terminado y almacenaje de
este en bodega.
o Distribucin: Transporte y distribucin de los productos terminados a sus
respectivos consumidores (Clientes).
o Facturacin: Facturado y cuentas de cobro de las compras realizadas por parte de
los consumidores de los productos elaborados por la empresa.
9.1.1.3. Servicios Pblicos y Materias Primas
Energa: La empresa consume energa elctrica en todos sus procesos productivos
y administrativos.
66
Agua: La empresa consume agua en altas cantidades, principalmente en la etapa de
coccin de la guayaba en donde la pulpa de esta se mezcla para obtener jalea, sin
embargo, tambin hace uso del recurso hdrico para las actividades sanitarias.
Materias Primas: Para el desarrollo normal de la actividad econmica de la
empresa, se genera un gran consumo de materiales, insumos y materias primas como
lo son:
o Materiales Orgnicos (Guayaba, Feijoa, Pia, Leche, Harina, Mora, etc.)
o Papel y Cartn (Oficina y empacado de productos terminados)
o Tintas (Impresiones de oficina e impresiones de sellos de expedicin y
vencimiento de productos)
o Plstico (Empacado de productos terminados)
o Material de oficina (esferos, marcadores, cosedora etc.)
67
Matriz de Debilidades, Oportunidades, Fortaleza y Amenazas (DOFA)
Ilustracin 14: Matriz DOFA
FORTALEZAS DEBILIDADES
FAC 1. Buena infraestructura 1. Falta de Publicidad y Marketing
TORES 2. Presencia actual en el mercado objetivo 2. Personal no capacitado

3. Calidad de los productos 3. No se cuenta con reas de apoyo definidas
FA INT 4. Sistema de produccin eficiente 4. Mala infraestructura administrativa

5. Clientes fijos 5. No se cuenta con suficientes clientes
CTORES ERNOS
6. Variedad de productos
OPORTUNIDADES
EX ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (DO)
1. Mercado extranjero 1. Hacer uso de las facilidades de 1. Desarrollar campaas publicitarias que
TERNOS
demandante comercializacin del producto al extranjero, por permitan promover los productos y la marca
2. Materia prima constante y medio de una estrategia de mercado que facilite COMESCOL.
continua y permita llegar a un nuevo consumidor 2. Hacer una inversin con el fin de ampliar el
3. Crecimiento del mercado (Extranjeros). rea administrativa y as permitir la existencia de
local 2.Incrementar la produccin de manera tal que se actividades de apoyo como las de marketing y
4. El mercado es amplio y genere un mayor aumento de los ingresos con publicidad.
abarcable respecto a los costos y gastos. 3. Ampliar la infraestructura productiva y as
3. Disear e implementar una estrategia de aumentar la oferta para un mercado emergente.
mercado para aumentar el nmero de clientes. 4. Capacitar al personal para reducir costos y
residuos y mejorar la calidad del producto y la
oferta de los mismos.
68
AMENAZAS ESTRATEGIAS (FA) ESTRATEGIAS (DA)
1. Alta competencia 1. Crear una estrategia de mercado que permita 1. Hacer inversin en infraestructura con el objeto
2. Altos impuestos y servicios hacer frente a la competencia, por medio de de incrementar la produccin.
3. Barreras comerciales por parte diferenciadores que den mayor valor a los 2. Crear reas de apoyo encargadas del marketing,
de las entidades reguladoras productos de COMESCOL en el mercado. publicidad, promocin y ventas del producto.
4. Pocos incentivos locales para 2. Aumentar la produccin con el fin de reducir 3. Disear estrategias de mercado que permitan
la produccin de comestibles costos y aumentar ganancias, de esta manera se hacer publicidad a la marca de la empresa.
tpicos har frente a las obligaciones que la empresa 4. Desarrollar un factor diferenciador de los
5. Falta de apoyo nacional para contrae y se generar un margen de utilidad ms productos de COMESCOL ante los productos de
la comercializacin de alto. otras marcas, con el fin de hacer competencia a
comestibles tpicos 3. Aplicar a incentivos nacionales e las otras empresas, aumentar el nmero de
internacionales para la exportacin de los clientes, aumentar los productos y ganancias.
productos elaborados por la empresa.
4. Hacer alianzas estratgicas que permitan
aumentar el nmero de clientes y a su vez la
produccin.
69
CARACTERIZACIN DE PROCESOS
Con el fin de identificar las actividades y el proceder de los procesos realizados dentro de la empresa, se realiz una
caracterizacin de los mismos, haciendo uso del ciclo PHVA.
Tabla 8: Limpieza y Desinfeccin

ACTIVIDADES PROCESO
PROCESO SALIDAS RESPONSABLES
ENTRADAS (PHVA) SIGUIENTE
PLANEAR HACER
Mezclar segn las
Dilucin de agentes de Mezcla limpiadora y Aplicacin de Auxiliar de calidad o
Agentes de L&D Cantidades y mezclado acantidades
L&D desinfectante instructivos Auxiliar de aseo
especificadas
reas, equipos y
Aplicacin de Uso de la mezcla de Limpiar y Desinfectar Inspeccionar Labores Auxiliar de calidad o
Instructivos de L&D utensilios limpios y
Instructivos L&D segn lo planeado de L&D Coordinador de calidad
desinfectados.
Revisin de cada uno de
los elementos,
Examinar, revisar y
Inspeccionar Labores Lista de Chequeo y utensilios, equipos y Registrar en los Auxiliar de calidad o
evaluar la labor de Datos y resultados
de L&D seguimiento de la labor reas que fuern formatos respectivos Coordinador de calidad
L&D
limipiadas y
desinfectadas
soportes de las
registro y
Registrar en los Documentoss oficiales actividades de L&D, Auxiliar de calidad o
documentacind de la registrad y documentar Retroalimentacin
formatos respectivos y formatos respectivos as como de s Coordinador de calidad
informacin
seguimiento
Anizar la
Programa de mejoras
Documentascin y Anlisis de la informacin recogida y Auxiliar de calidad o
Retroalimentacin y acciones
formatos diligenciados informacin obtenida. disear las posibles Coordinador de calidad
correctivas
acciones correctivas.
VERIFICAR ACTUAR
Formatos Acciones correctivas
Lista de chequeo de
evaluacin de las
labores de L&D
70
Tabla 9: Control de Plagas
ACTIVIDADES PROCESO
PLANEAR HACER
Evaluar el desempeo
Formatos de
Diagnostico de la de las barrerass de Formatos y resultados
Seguimiento, listas de Realizar diagnostico Anlisis de resultados Coordinador de Calidad
Empresa proteccin contra del diagnostico
chequeo
plagas
VERIFICAR ACTUAR
Formatos y resultados Cumplimiento con la Formular acciones Tomar acciones
Anlisis de resultados Documentos y matrices Coordinador de Calidad
del diagnostico norma y estandares correctivas correctivas
Documentos , matrices
Formatos de
Tomar acciones y directrices para los Efectividad de las Aplicar las directrices y
seguimiento y Cronograma Coordinador de Calidad
correctivas metodos de controles de directrices herramientas
documentos de soporte
plagas
Formato de seguimiento Eficiencia de las Documento y
Coordinador y/o auxiliar
Cronograma y cronograma de barreras de control de inspeccin resultados, aprovacin
de calidad.
inspeccin de plagas plagas del proceso.
Tabla 10: Residuos Lquidos y Slidos
PROCESO
PROCESO ENTRADAS SALIDAS RESPONSABLES
ACTIVIDADES SIGUIENTE
(PHVA)
PLANEAR HACER
Limpiar y colocar
Inspeccin de los Contenedores limpios Limpieza y colocacin Contenedores listos Recoleccin de Operarios y persona de
bolsas en los
contenedores y sucios de las respectivas bolsas para su uso Residuos aseo
contenedores
Residuos de los
Recoleccin de Recoger adecuadamente Recipientes limpios y Separacin de
procesos de Residuos recogidos operarios
Residuos los residuos con bolsas residuos
produccin
canecas de color rojo y Residuos Separados y
Separacin de Identificar los residuos Separar los residuos de
blanco. Residuos no acopiados Entrega de residuos Operarios
Residuos por tipo acuerdo a su tipo
separados adecuadamente
71
Residuos Separados Entrega de Residuos al Entregar residuos al Evacuacin de los
Entrega de Residuos Operarios
segn su tipo carro recolector carro recolector residuos acumulados
VERIFICAR ACTUAR
Formato de seguimiento Toma de decisiones

de separacin de segn anlisis de los
residuos. formatos.
Formato de seguimiento
de entrega de residuos
con su respectiva
cantidad (Kg)
Tabla 11: Mantenimiento
ACTIVIDADES PROCESO
PLANEAR HACER
Evaluar el desempeo
Informe de
Inspeccin de equipos, y estado de los
Ejecucin del Plan de Formatos, listas de maquinaria, equipos y Actividades de
herramientass, equipos, maquinaria, Coordinador de Calidad
Inspeccin chequeo dems que necesitan Mantenimiento
utensilios, maquinaria. herramientas y
mantenimiento.
utensilios.
Orden de
Tiempos y equipos Ejecucin de
Actividades de Informes y resultados de mantenimiento y Coordinador de Calidad
para mantenimiento Cronograma Actividades de
Mantenimiento inspeccin aprobacin de la alta y/o asistente de calidad.
preventivo mantenimiento
gerencia
Realizacin de
Ejecucin de Hoja de vida del
Equipos y maquinaria mantenimiento Coordinador de Calidad
Actividades de Mantenimiento equipo con las
en riesgo de fallar proramado para y/o asistente de calidad.
mantenimiento actividades realizadas
prevenir fallas
VERIFICAR ACTUAR
Inspeccin y
Mantenimiento
aprobacin de las
efectivo y adecuado.
actividades realizadas
Indicadores de
mantenimiento
72
Anlisis, toma de
decisiones
Tabla 12: Trazabilidad
ACTIVIDADES SALIDAS PROCESO

PROCESO RESPONSABLES
PLANEAR HACER
Informacin de
Recoleccin de datos Verificacin de
Recepcin de Materias Materias primas e cantidades y estado de Planeacin de
de las materias primas entrada, lote, fecha de Auxiliar de Calidad
Primas e Insumos insumos materias primas e Produccin Diaria
e insumos vencimiento
insumos
Datos de cantidades,
fecha de vencimiento y Cronograma de Cronogramas y fechas
Planeacin de Fechas de produccin
estado fisico de las produccin en de ejecucin, Plan de Aprobacin Auxiliar de Calidad
Produccin Diaria y cantidades diarias
materias primas e cantidades trabajo
insumos
Junta con la alta
Presentacin a la alta Control de estabilidad
Aprobacin Cronograma gerencia y presentacion Cronograma aprobado Jefe de Produccin
gerencia. de productos
del cronograma
Control documentado
de los equipos que se Aprobacin de los
Control de estabilidad Formatos de Control de Cruce de lote interno y
Control de equipos involucran con los productos para Auxiliar de Calidad
de productos equipos de comercializacin
alimentos antes de ser empaque
empacados
Lotes de producto Cruce de productos Productos cruzados en
Cruce de lote interno y Cruzar productos Totalizacin del Auxiliar de
terminado. Formatos de terminados en los los formatoss
de comercializacin terminados por lotes producto terminado Calidad/operario
cruce de lotes. respectivos formatos respectivos.
Registrar el control de
cantidad, peso,
Totalizacin del Producto aprobado con Comercializacin del Auxiliar de
Producto terminado Control de calidad empaque, rotacin del
producto terminado la calidad esperada. producto terminado Calidad/Bodeguero
producto que entra en
bodega.
Supervicin del
Seguimiento y control
Comercializacin del Producto terminado y manejo y estado de Producto aprobado Producto devuelto por Auxiliar de
del producto
producto terminado almacenado producto en para comercializacin no conformidad. Calidad/Bodeguero
terminado en bodega
almacenamiento
73
Seguimiento,
Evaluacin de Anlisis e indicadores
Producto devuelto por inspeccin del estado y Coordinador de Calidad/
Producto inconforme mercancia no para la toma de
no conformidad. condiciones de la Auxiliar de Calidad
conforme decisiones.
mercancia devuelta
VERIFICAR ACTUAR
Inspeccin, evaluacin
de control de
Calidad de los
calidad(cruce de lote
productos
interno y de
comercializacin)
Datos obtenidos Anlizar y realizar
inspeccin de control de calidad
producto no conforme nuevamente.
Tabla 13: Cotudo

ACTIVIDADES PROCESO
PLANEAR HACER
Informacin de
Recoleccin de datos Verificacin de Bache-Moje, pesado,
Recepcin de Materias Materias primas e cantidades y estado de
de las materias primas entrada, lote, fecha de mezclado y amasado de Auxiliar de Calidad
Primas e Insumos insumos materias primas e
e insumos vencimiento ingredientes
insumos
Determinar cantidades
Bache-Moje, pesado,
Ingredientes para de ingredientes Pesar, mezclar y Pesado y corte
mezclado y amasado de Mezcla para galletas Auxiliar de Calidad
galleta necesarios para la amasar ingredientes divisorio
ingredientes
mezcla de galletas
Determinar los
Pesado y corte Subdividir cada Porciones subdivididas
Mezcla para galletas tamaos de las Moldeado y formado Jefe de Produccin
divisorio porcin en fracciones de galletas
porciones de galletas
Dar forma de a cada
Fraccin por fraccin Porciones bien
Porciones subdivididas fraccin de mezcla
Moldeado y formado se forman las galletas a formadas en forma de Ubicacin Auxiliar de Calidad
de galletas previamente
mano con forma de aro aro
subdividida
Ubicacin de las
Porciones bien
Ubicar las porciones porciones en bandejas Porciones listas para Auxiliar de
Ubicacin formadas en forma de Fermentacin
en bandejas de aluminio fermentacin Calidad/operario
aro
manualmente
Fermentacin de las Se transportan las
Porciones listas para porciones listas para Auxiliar de
Fermentacin porciones en cuarto de bandejas hacia el cuarto Horneado
fermentacin horneado Calidad/Bodeguero
fermentacin de fermentacin
74
El carro escabiladero
Hornear en los hornos con las bandejas se
Bandejas con porciones precalentados las ingresan el horno Auxiliar de
Horneado Producto horneado Enfriamiento
fermentadas galletas previamente precalentado a los Calidad/Bodeguero
fermentadas grados necesarios para
cada referencia
Planear ubicacin de Coordinador de
Ubicar las bandejas en
Enfriamiento Producto horneado las bandejas para Galletas enfriadas Bache- moje de glass Calidad/ Auxiliar de
seccin de enfriamiento
enfriamiento Calidad
Cantidades necesarias
Ingredientes para para mezclado perfecto Pesar, mezclar y
Bache- moje de glass Mezcla de glass Recubrimiento
galass de los ingredientes amasar ingredientes
para glass
Planear cantidad de Las galletas se recubren
Galletas glasseadas
Recubrimiento Galleta y glass glass a utilizar para con un Glass Enfriamiento
calientes.
glassear las galletas manualmente.
Se extiende el cotudo
con la cobertura a lo
Determinar el tiempo
Galletas glasseadas largo de una superficie
Enfriamiento de enfriamiento y Cotudo Empacado
calientes horizontal. Tiempo
lugar del mismo
aproximado de espera
de 2 horas
Identificar el numero Empacar el producto
de canastas necesarias terminado en bolsas de Producto listo para Verificacin de la
Empacado Cotudo
para almacenar el polipropileno y ordenar distribucin calidad del empaque
producto en canastas plasticas
VERIFICAR ACTUAR
Determinar producto
Revisar y controlar la
conforme y no
Verificacin de la Producto listo para calidad y buen estado Producto conforme,
conforme para su
calidad del empaque distribucin de los empaques de los Producto no conforme
respectiva entrega o
productos terminados
devolucin
75
Tabla 14: Galleta de Avena
ACTIVIDADES PROCESO
PLANEAR HACER
Informacin de
de las materias primas entrada, lote, fecha de mezclado y amazado Secretaria de gerencia
e insumos vencimiento de ingredientes
insumos
Bache-Moje, pesado,
Ingredientes para de ingredientes Pesar, mezclar y Acondicionamiento de
mezclado y amazado Mezcla para galletas Auxiliar de Calidad
galleta necesarios para la amazar ingredientes masa
de ingredientes
mezcla de galletas
Acondicionamiento de Cortar el bache en Dividir el bache en Porciones divididas

Bache Moldeado y formado Jefe de Produccin
masa porciones porciones del bache
Dar forma de a cada

Fraccin por fraccin
Porciones divididas de fraccin de mezcla Galletas moldeadas a
Moldeado y formado se dorman las galletas a Cubrimiento Auxiliar de Calidad
galletas previamente mano
mano
subdividida
Cubrir las galletas bien

Galletas moldeadas a Cubrir las galletas con formadas con ojuelas Galletas recubiertas Auxiliar de
Cubrimiento Ubicacin
mano avena de avena de manera con avena Calidad/operario
manual
Ubicar el producto ya
Galletas recubiertas Determinar el numero recubierto en bandejas Bandejas con galleras Auxiliar de
Ubicacin Horneado
con avena de galletas por bandeja de aluminio de anera listas para horneado Calidad/Bodeguero
manual y ordenada
Bandejas con galleras precalentados las ingresa en el horno Auxiliar de
Horneado Galletas horneadas Enfriamiento
listas para horneado galletas recubiertas con precalentado a los Calidad/Bodeguero
avena grados necesarios para
cada referencia
76
Planear ubicacin de Ubicar las bandejas en Coordinador de
Enfriamiento Galletas horneadas las bandejas para seccin de Galletas terminadas Empacado Calidad/ Auxiliar de
enfriamiento enfriamiento Calidad

Empacado Galletas terminadas Personal de empaque
VERIFICAR ACTUAR
Determinar producto
conforme y no No hay establecido un
conforme para su funcionario para esta
respectiva entrega o actividad
devolucin
Tabla 15: Galleta de Coco
ACTIVIDADES PROCESO
PLANEAR HACER
Informacin de Bache-Moje,
Recepcin de Materias Materias primas e cantidades y estado de pesado, mezclado y
de las materias primas entrada, lote, fecha de Secretaria de gerencia
Primas e Insumos insumos materias primas e amazado de
insumos ingredientes
Bache-Moje, pesado,
de ingredientes Pesar, mezclar y Acondicionamiento
mezclado y amazado de Ingredientes para galleta Mezcla para galletas Auxiliar de Calidad
necesarios para la amazar ingredientes de masa
ingredientes
mezcla de galletas
Acondicionamiento de Cortar el bache en Dividir el bache en Porciones divididas Moldeado y

Bache Jefe de Produccin
masa porciones porciones del bache formado
Dar forma de a cada
Fraccin por fraccin
Porciones divididas de fraccin de mezcla Galletas moldeadas a
Moldeado y formado se dorman las galletas Cubrimiento Auxiliar de Calidad
galletas previamente mano
a mano
subdividida
77
Cubrir las galletas
Galletas moldeadas a Cubrir las galletas con bien formadas con Galletas recubiertas Auxiliar de
Cubrimiento Ubicacin
mano coco coco de manera con coco Calidad/operario
manual
Ubicar el producto ya
Galletas recubiertas con Determinar el numero recubierto en bandejas Bandejas con galletas Auxiliar de
Ubicacin Horneado
avena de galletas por bandeja de aluminio de anera listas para horneado Calidad/Bodeguero
manual y ordenada
Bandejas con galletas precalentados las ingresa en el horno Auxiliar de
Horneado Galletas horneadas Enfriamiento
listas para horneado galletas recubiertas con precalentado a los Calidad/Bodeguero
coco grados necesarios para
cada referencia

Empacar el producto
Identificar el numero
terminado en bolsas de Verificacin de la
de canastas necesarias Producto listo para
Empacado Galletas terminadas polipropileno y calidad del Personal de empaque
para almacenar el distribucin
ordenar en canastas empaque
producto
plasticas
VERIFICAR ACTUAR
Determinar producto
conforme y no
conforme para su
devolucin
78
Tabla 16: Galleta de Estrella
ACTIVIDADES PROCESO
PLANEAR HACER
Informacin de
insumos
Bache-Moje, pesado,
de ingredientes Pesar, mezclar y Acondicionamiento de
mezclado y amazado Ingredientes para galleta Mezcla para galletas Auxiliar de Calidad
necesarios para la amazar ingredientes masa
de ingredientes
mezcla de galletas
Acondicionamiento de Cortar el bache en Dividir el bache en Porciones divididas del
masa porciones porciones bache
Moldear cada porcin,
Dar forma de a cada
pasandola por el
Porciones divididas del fraccin de mezcla Galletas moldeadas
Moldeado y formado molino, que dara la Corte Auxiliar de Calidad
bache previamente con molino
forma caracteristica de
subdividida
la galleta
Galletas moldeadas con Establecer el tamao Tajar las figuras en Auxiliar de
Corte Porciones de galleta Ubicacin
molino de las porciones porciones iguales Calidad/operario
Ubicar el producto en
Determinar el numero bandejas de aluminio Bandejas con galletas Auxiliar de
Ubicacin Porciones de galleta Horneado
de galletas por bandeja de manera manual y listas para horneado Calidad/Bodeguero
ordenada
con las bandejas se
Hornear en los hornos
Bandejas con galletas ingresa en el horno Auxiliar de
Horneado precalentados las Galletas horneadas Enfriamiento
listas para horneado precalentado a los Calidad/Bodeguero
galletas.
grados necesarios para
cada referencia
Empacar el producto
terminado en bolsas de
de canastas necesarias Producto listo para Verificacin de la
Empacado Galletas terminadas polipropileno y Personal de empaque
para almacenar el distribucin calidad del empaque
ordenar en canastas
producto
plasticas
VERIFICAR ACTUAR
79
Determinar producto
conforme y no
conforme para su Almacenar
devolucin
PLANEAR HACER
Establecer el numero
Determinar la
de productos
ubicacin de las
conformes que se Producto conforme,
Almacenar Producto Conforme bandejas segn su
almacenaran por Producto no conforme
referencia y
canasta y su ubicacin
almacenarlas
en la bodega
Tabla 17: Galleta de Azcar

ACTIVIDADES PROCESO
PLANEAR HACER
Informacin de
de las materias primas entrada, lote, fecha de mezclado y amazado de Secretaria de gerencia
insumos
Bache-Moje, pesado,
mezclado y amazado de Mezcla para galletas Auxiliar de Calidad
ingredientes
mezcla de galletas
Moldear las galletass y
Dar forma de a cada
ubicarlas
Porciones divididas del fraccin de mezcla
Moldeado y formado continuamente Galletas moldeadas Horneado Auxiliar de Calidad
bache previamente
directamente sobre una
subdividida
bandeja de aluminio
con las bandejas se
Bandejas con galletas ingresa en el horno Verificar calidad de las Auxiliar de
Horneado precalentados las Galletas horneadas
listas para horneado precalentado a los galletas horneadas Calidad/Bodeguero
galletas.
cada referencia
VERIFICAR ACTUAR
80
Controlar que el
Identificar y separar las
Verificar calidad de las producto se haya Galletas horneadas
Galletas horneadas galletas que no Enfriamiento
galletas horneadas orneado conformes
cumplen.
adecuadamente
Galletas horneadas Ubicar las bandejas en
Enfriamiento las bandejas para Galletas terminadas Empacado Calidad/ Auxiliar de
conformes seccin de enfriamiento
Empacado Galletas terminadas Personal de empaque
VERIFICAR ACTUAR
Determinar producto
conforme y no
devolucin
PLANEAR HACER
Determinar la
de productos
ubicacin de las
referencia y
almacenarlas
en la bodega
Tabla 18: Galleta con Crema

ACTIVIDADES PROCESO
PLANEAR HACER
Informacin de
Recoleccin de datos Verificacin de entrada, Bache-Moje, pesado,
de las materias primas lote, fecha de mezclado y amazado de Auxiliar de Calidad
insumos
Bache-Moje, pesado,
Ingredientes para de ingredientes Pesar, mezclar y
mezclado y amazado de Mezcla para galletas Pesado y corte divisorio Auxiliar de Calidad
galleta necesarios para la amazar ingredientes
ingredientes
mezcla de galletas
Determinar los
Pesado y corte Subdividir cada porcin Porciones subdivididas
Mezcla para galletas tamaos de las Moldeado y formado Jefe de Produccin
divisorio en fracciones de galletas
porciones de galletas
81
Extender cada fraccin
Dar forma de a cada
en su totalidad a lo
Porciones subdivididas fraccin de mezcla Verificacin de la
Moldeado y formado largo de una superficie Porciones de galletas Auxiliar de Calidad
de galletas previamente calidad de las galletas
horizontal dandole el
subdividida
grozor deseado.
VERFICAR ACTUAR
Controlar que las
Verificacin de la galletas cumplan con Separar el producto no Porciones bien
Porciones de galletas Ubicacin
calidad de las galletas los requerimientos de conforme. formadas
apariencia
Ubicacin de las
Porciones bien
Ubicar las porciones en porciones en bandejas Porciones listas para Auxiliar de
Ubicacin formadas en forma de Horneado
bandejas de aluminio horneado Calidad/operario
aro
manualmente
con las bandejas se
Porciones listas para ingresan el horno Verificar el producto Auxiliar de
Horneado precalentados las Producto horneado
horneado precalentado a los horneado Calidad/Bodeguero
galletas
cada referencia
VERIFICAR ACTUAR
Controlar que el
Identificar y separar las
Verificar el producto producto se haya Galletas horneadas
Galletas horneadas galletas que no Enfriamiento
horneado orneado conformes
cumplen.
adecuadamente
Enfriamiento Producto horneado las bandejas para Galletas enfriadas Bache- moje de glass Calidad/ Auxiliar de
seccin de enfriamiento
Cantidades necesarias
Ingredientes para para mezclado perfecto Pesar, mezclar y Homogenizado de
Bache- moje de glass Mezcla de glass
galass de los ingredientes para amazar ingredientes crema
glass
Determinar el tiempo Mezclar por accin
Homogenizado de
Mezcla de glass necesario para mezclar mecanica la mezcla de Crema de glass Encremado
crema
y la cantidad de glass glass
Determinar la manera
en que seran pegadas
Pegar manualmente las
Crema de glass y las galletas y la
Encremado galletas con crema y Bandejas con galletas Secado
galletas cantidad de bandejas
ubicarlas en bandejas.
necesarias para ubicar
las galletas
82
Establecer el tiempo
necesario para un
adecuado secado, as
Secado Bandejas con galletas seccin de secado a Producto terminado Empacado
como el lugar en donde
temperatura ambiente
se ubicaran las
bandejas.
Empacado Producto terminado
para almacenar el polipropileno y ordenar almacenaje calidad del empaque
VERIFICAR ACTUAR
Determinar producto
conforme y no
conforme para su
calidad del empaque almacenaje de los empaques de los Producto no conforme
devolucin
PLANEAR HACER
Determinar la Establecer el numero de
ubicacin de las productos conformes
Producto conforme,
Almacenar Producto Conforme bandejas segn su que se almacenaran por
Producto no conforme
referencia y canasta y su ubicacin
almacenarlas en la bodega
Tabla 19: Galletas con Choco chips

ACTIVIDADES PROCESO
PLANEAR HACER
Informacin de
insumos
Bache-Moje, pesado,
mezclado y amazado Mezcla para galletas Auxiliar de Calidad
de ingredientes
mezcla de galletas
83
Definir los tamaos y Verificacin de la
Porciones divididas del Moldear las galletas a
Moldeado y formado formas de las Galletas moldeadas apariencia de las Auxiliar de Calidad
bache mano
porciones galletas
VERIFICAR ACTUAR
Establecer si las
Verificacin de la Separar las galletas no
galletas cumplen con Galletas moldeadas
apariencia de las Galletas moldeadas conformes de las Cubrimiento
las condiciones de conformes
galletas conformes.
apariencia requeridas
PLANEAR HACER
Ubicar las galletas en
Bandejas con galletas
Galletas moldeadas Cubrir las galletas con bandejas de aluminio
Cubrimiento cubiertas de Verificacin
conformes chips de chocolate saturadas de chips de
chocochips
chocolate
VERIFICAR ACTUAR
Determinar si las
galletas cumplen con Separar las galletas no
Bandejas con galletas Bandejas con producto
Verificacin la calidad de conformes de las Ubicacin
cubiertas de chocochips conforme
figuracin y conformes.
recubrimiento de chips
PLANEAR HACER
Ubicar el producto
Establecer el numero recubierto en una
Bandejas con producto Bandejas con producto
Ubicacin de unidades para cada bandeja de aluminio de Horneado
conforme listo para horneado
bandeja manera manual y
ordenada
con las bandejas se
Bandejas con galletas ingresa en el horno Verificar calidad de las Auxiliar de
Horneado precalentados las Galletas horneadas
listas para horneado precalentado a los galletas horneadas Calidad/Bodeguero
galletas.
cada referencia
VERIFICAR ACTUAR
Controlar que el
Identificar y separar
Verificar calidad de las producto se haya Galletas horneadas
Galletas horneadas las galletas que no Enfriamiento
galletas horneadas orneado conformes
cumplen.
adecuadamente
Galletas horneadas
Enfriamiento las bandejas para seccin de Galletas terminadas Empacado Calidad/ Auxiliar de
conformes
Empacar el producto
terminado en bolsas de
de canastas necesarias Producto listo para Verificacin de la
Empacado Galletas terminadas polipropileno y Personal de empaque
para almacenar el distribucin calidad del empaque
ordenar en canastas
producto
plasticas
84
VERIFICAR ACTUAR
Determinar producto
conforme y no
devolucin
PLANEAR HACER
Determinar la
de productos
ubicacin de las
referencia y
almacenarlas
en la bodega
Tabla 20: Bocadillo con Galleta

ACTIVIDADES PROCESO
PLANEAR HACER
Informacin de
de las materias primas entrada, lote, fecha de Lavado y desinfeccin Secretaria de gerencia
insumos
Lavar y desinfectar las
guayabas as como
retirar cualquier agente Guayabas limpias y
Lavado y desinfeccin Guayaba Lavar las guayabas Despulpado Auxiliar de Calidad
extrao a la misma que desinfectadas
pueda afectar la
calidad del producto
Moler la guayaba con
Guayabas limpias y Separar la pulpa de los el fin de extraer la
Despulpado Pulpa de guayaba Coccin Jefe de Produccin
desinfectadas restos de guayaba pulpa del resto de la
misma.
Introducir la pulpa de
la guayaba y dems
Eliminar todo tipo de
ingredientes en la
Coccin Pulpa de guayaba bacterias y hongos de Jalea caliente Moldeo Auxiliar de Calidad
marmita previamente
los ingredientes
desinfectada para su
posterior coccin
85
Retirar la jalea caliente
de la marmita y
Moldeo Jalea caliente Dar forma a la jalea depositarla en bandejas bloques de jalea. Enfriamiento
para enfriamiento y
moldeo
la zona de
Bandejas con
Enfriamiento bloques de jalea. Enfriar la jalea enfriamiento y secado Corte
bocadillo
por aproximadamente
3 horas.
Retirar el bocadillo de
Fraccionar el bloque
Corte Bandejas con bocadillo la bandeja y cortarlo en Bloques de bocadillo Bache-Moje
de bocadillo
bloques ms pequeos
Mezclar los Pesar y mezclar los
Ingredientes para Acondicionamiento de
Bache-Moje ingredientes ingredientes para Mezcla para galleta
galleta masa
necesarios galleta
Homogenizar por
accin mecanica la
Acondicionamiento de Homogenizar la
Mezcla para galleta mezcla evitando la Masa homogenizada Coccin
masa mezcla para galleta
formacin de
aglomerados
Introducir la masa en
Mezclar los la waflera segn la
ingredientes referencia que se
Coccin Masa homogenizada Laminas de galleta Enfriamiento
necesarios y eliminar necesite, esperando el
agentes patogenos. tiempo predeterminado
por cada maquina.
Dejar las laminas de
galleta en reposo 1
Enfriar las laminas de Laminas de galleta
Enfriamiento Laminas de galleta minuto despues de Corte
galleta frias
extraerlas de la
waflera.
Fraccionar la lamina
de galleta en varias
Corte Laminas de galleta frias
porciones iguales y
uniformes
VERIFICAR ACTUAR
Establecer si las
apariencia de las Galletas moldeadas conformes de las Cubrimiento
las condiciones de conformes
galletas conformes.
apariencia requeridas
PLANEAR HACER
86
Ubicar las galletas en
Bandejas con galletas
Galletas moldeadas Cubrir las galletas con bandejas de aluminio
Cubrimiento cubiertas de Verificacin
conformes chips de chocolate saturadas de chips de
chocochips
chocolate
VERIFICAR ACTUAR
Determinar si las
galletas cumplen con Separar las galletas no
Bandejas con galletas Bandejas con producto
Verificacin la calidad de conformes de las Ensamble
cubiertas de chocochips conforme
figuracin, peso y conformes.
apariencia
PLANEAR HACER
Pegar manualmente la
Ensamblar las galletas Bocadillo con galleta
Ensamble Galleta y bocadillo galleta wafer con el Empaque
con el bocadillo wafer
bocadillo
Aislar el producto del
ambiente para evitar Empacar el sandwich
Bocadillo con galleta cualquier de bocadillo con Galletas empacadas Auxiliar de
Empaque Reempaque
wafer contaminacin y mquina aislando el individualmente Calidad/Bodeguero
afetacin de la calidad producto del ambiente
del mismo
Empacar en celofan
galletas individuales Paquetes de unidades
Galletas empacadas Hacer paquetes de Verificacin de la
Rempaque previamente selladas de bocadillo con
individualmente unidades calidad del empaque
en plastico y asignarles galleta.
un lote de produccin
VERIFICAR ACTUAR
Revisar y controlar la Determinar producto
Paquetes de unidades calidad y buen estado conforme y no
Verificacin de la Producto conforme,
de bocadillo con de los empaques de conforme para su Almacenar
calidad del empaque Producto no conforme
galleta. los productos respectiva entrega o
terminados devolucin
PLANEAR HACER
Determinar la
de productos
ubicacin de las
conformes que se
Almacenar Producto Conforme bandejas segn su Producto terminado
almacenaran por
referencia y
almacenarlas
en la bodega
87
Tabla 21: Galletas Rellenas
ACTIVIDADES PROCESO
PLANEAR HACER
Informacin de
Recoleccin de datos Verificacin de entrada,
de las materias primas lote, fecha de Lavado y desinfeccin Secretaria de gerencia
insumos
guayabas as como
pueda afectar la calidad
del producto
Moler la guayaba con el
Guayabas limpias y Separar la pulpa de
Despulpado fin de extraer la pulpa Pulpa de guayaba Coccin Jefe de Produccin
desinfectadas los restos de guayaba
del resto de la misma.
Introducir la pulpa de la
guayaba y dems
ingredientes en la
marmita previamente
los ingredientes
posterior coccin
de la marmita y
para enfriamiento y
moldeo
la zona de enfriamiento
Enfriamiento bloques de jalea. Enfriar la jalea y secado por Bandejas con bocadillo Corte
aproximadamente 3
horas.
Fraccionar el bloque
de bocadillo
bloques ms pequeos
Ingredientes para Acondicionamiento de
Bache-Moje ingredientes ingredientes para Mezcla para galleta
galleta masa
necesarios galleta
Homogenizar por
Acondicionamiento de Homogenizar la
Mezcla para galleta accin mecanica la Masa homogenizada Coccin
masa mezcla para galleta
mezcla evitando la
88
formacin de
aglomerados
Introducir la masa en la
Mezclar los waflera segn la
ingredientes referencia que se
necesarios y eliminar necesite, esperando el
agentes patogenos. tiempo predeterminado
por cada maquina.
Enfriar las laminas de galleta en reposo 1 Laminas de galleta
Enfriamiento Laminas de galleta Corte
galleta minuto despues de frias
extraerlas de la waflera.
Fraccionar la lamina
de galleta en varias Cortar la galleta por
Corte Laminas de galleta frias Galletas
porciones iguales y accin mecanica
uniformes
VERIFICAR ACTUAR
Establecer si las
Verificacin de la galletas cumplen con Separar las galletas no
Galletas moldeadas
apariencia de las Galletas las condiciones de conformes de las Ensamble
conformes
galletas peso y apariencia conformes.
requeridas
PLANEAR HACER
Ensamblar la conchas
Rellenar las galletas
Galletas moldeadas, de galleta con jalea,
con jalea y dulce de
Ensamble jalea, dulce de leche, mora guayaba y dulce Galletas rellenas Empaque
leche, mora o
mora y guayaba de leche de manera
guayaba.
aleatoria.
ambiente para evitar
cualquier Empacar las galletas Galletas empacadas Auxiliar de
Empaque Galletas rellenas Reempaque
contaminacin y rellenas individualmente Calidad/Bodeguero
afetacin de la calidad
del mismo
Empacar en celofan
Paquetes de unidades
galletas individuales
Galletas empacadas Hacer paquetes de de galletas Verificacin de la
Rempaque previamente selladas en
individualmente unidades previamente calidad del empaque
plastico y asignarles un
empacadas
lote de produccin
VERIFICAR ACTUAR
89
Paquetes de unidades calidad y buen estado conforme y no
Verificacin de la Producto conforme,
de galletas previamente de los empaques de conforme para su Almacenar
calidad del empaque Producto no conforme
empacadas los productos respectiva entrega o
terminados devolucin
PLANEAR HACER
Almacenar Producto Conforme bandejas segn su que se almacenaran por Producto terminado
Tabla 22: Galletas Rellenas con Jaleas

ACTIVIDADES PROCESO
PLANEAR HACER
Informacin de
insumos
guayabas as como
del producto
misma.
la guayaba y dems
ingredientes en la
marmita previamente
los ingredientes
posterior coccin
de la marmita y
para enfriamiento y
moldeo
90
Enfriamiento bloques de jalea. Enfriar la jalea y secado por Bandejas con bocadillo Corte
aproximadamente 3
horas.
Fraccionar el bloque de
bocadillo
bloques ms pequeos
Pesar y mezclar los
Ingredientes para Mezclar los Acondicionamiento de
Bache-Moje ingredientes para Mezcla para galleta
galleta ingredientes necesarios masa
galleta
Homogenizar por
accin mecanica la
Acondicionamiento de Homogenizar la mezcla
Mezcla para galleta mezcla evitando la Masa homogenizada Coccin
masa para galleta
formacin de
aglomerados
Introducir la masa en la
Mezclar los waflera segn la
ingredientes necesarios referencia que se
y eliminar agentes necesite, esperando el
patogenos. tiempo predeterminado
por cada maquina.
galleta en reposo 1
Enfriar las laminas de Laminas de galleta
Enfriamiento Laminas de galleta minuto despues de Corte
galleta frias
extraerlas de la
waflera.
Fraccionar la lamina de
Laminas de galleta galleta en varias Cortar la galleta por
Corte Galletas
frias porciones iguales y accin mecanica
uniformes
VERIFICAR ACTUAR
Establecer si las
apariencia de las Galletas conformes de las Ensamble
las condiciones de peso conformes
galletas conformes.
y apariencia requeridas
PLANEAR HACER
Ensamblar la conchas
Galletas moldeadas, Rellenar las galletas de galleta con jalea,
Ensamble jalea, dulce de leche, con jalea y dulce de mora guayaba y dulce Galletas rellenas Empaque
mora y guayaba leche, mora o guayaba. de leche de manera
aleatoria.
91
cualquier Empacar las galletas Galletas empacadas Auxiliar de
Empaque Galletas rellenas Reempaque
contaminacin y rellenas individualmente Calidad/Bodeguero
del mismo
Empacar en celofan
galletas individuales
Galletas empacadas Hacer paquetes de de galletas Verificacin de la
Rempaque previamente selladas
individualmente unidades previamente calidad del empaque
en plastico y asignarles
empacadas
un lote de produccin
VERIFICAR ACTUAR
Determinar producto
Paquetes de unidades conforme y no
Verificacin de la calidad y buen estado Producto conforme,
de galletas previamente conforme para su Almacenar
calidad del empaque de los empaques de los Producto no conforme
empacadas respectiva entrega o
devolucin
PLANEAR HACER
Determinar la
de productos
ubicacin de las
conformes que se
almacenaran por
referencia y
almacenarlas
en la bodega
Tabla 23: Bocadillo Rojo

ACTIVIDADES PROCESO
PLANEAR HACER
Informacin de
insumos
guayabas as como
pueda afectar la
92
misma.
la guayaba y dems
ingredientes en la
Coccin Pulpa de guayaba bacterias y hongos de Jalea caliente Verificar coccin Auxiliar de Calidad
marmita previamente
los ingredientes
posterior coccin
VERIFICAR ACTUAR
Inspeccionar la
Separar producto
efectiva Inhibicin y
Verificar coccin Jalea caliente conforme del no Producto conforme Moldeo
eliminacin de
conforme
microorganismos
de la marmita y
para enfriamiento y
moldeo
Bandejas con
Enfriamiento bloques de jalea. Enfriar la jalea y secado por Secado
bocadillo
aproximadamente 3
horas.
Dejar secando en el
rea respectiva por
Secar la jalea de Bandejas de bocadillo
Secado Bandejas con bocadillo aproximadamente 3 Corte
guayaba secado
dias, asignandole un
LOTE de produccin
Desoldar el bocadillo
Bandejas de bocadillo Fraccionar el bloque de las bandejas, para
Corte Bloques de bocadillo Empaque
secado de bocadillo ser cortado en bloques
ms pequeos
ambiente para evitar Empacar cada bloque
cualquier en hoja de celofan Bloques de bocadillo Verificacin de la Auxiliar de
Empaque Bloques de bocadillo
contaminacin y rotulada con LOTE de empacado calidad del empaque Calidad/Bodeguero
afetacin de la calidad comercializacin
del mismo
VERIFICAR ACTUAR
Determinar producto
Verificacin de la Bloques de bocadillo Revisar y controlar la Producto conforme,
conforme y no Almacenar
calidad del empaque empacado calidad y buen estado Producto no conforme
conforme para su
93
de los empaques de los respectiva entrega o
productos terminados devolucin
PLANEAR HACER
Determinar la
de productos
ubicacin de las
conformes que se
almacenaran por
referencia y
almacenarlas
en la bodega
Tabla 24: Deditos de Guayaba

ACTIVIDADES PROCESO
PLANEAR HACER
Informacin de
insumos
guayabas as como
Lavar y desinfectar las retirar cualquier agente Guayabas limpias y
Lavado y desinfeccin Guayaba Despulpado Auxiliar de Calidad
guayabas extrao a la misma que desinfectadas
del producto
misma.
la guayaba y dems
ingredientes en la Jalea de guayaba
Coccin Pulpa de guayaba bacterias y hongos de Verificar coccin Auxiliar de Calidad
marmita previamente caliente
los ingredientes
posterior coccin
VERIFICAR ACTUAR
Determinar si la
coccin anterior
Jalea de guayaba Separar el producto no Jalea de guayaba
Verificar coccin permitio la Moldeo
caliente conforme del conforme conforme
eliminacin de
microorganismos
94
PLANEAR HACER
de la marmita y
Jalea de guayaba
Moldeo Dar forma a la jalea depositarla en bandejas bloques de jalea. Enfriamiento
conforme
para enfriamiento y
moldeo
Enfriamiento bloques de jalea. Enfriar la jalea y secado por Bandejas con bocadillo Preparacin de Bache
aproximadamente 2
horas.
Bache de dulce de
Preparacin de Bache Ingredientes para bache ingredientes ingredientes para el Coccin
leche
necesarios dulce de leche
Eliminar todo tipo de Coccionar la mezcla en
Bache previamente Verificacin de la
Coccin Bache de dulce de leche bacterias y hongos de la marmita
coccionado coccin
los ingredientes adicionandole calor
VERIFICAR ACTUAR
Determinar si la
coccin anterior
Verificacin de la Bache previamente Separar el producto no
permitio la Bache conforme Extraccin
coccin coccionado conforme del conforme
eliminacin de
microorganismos
PLANEAR HACER
Retirar el dulce de
leche caliente de la
Extraer el dulce de Envases con dulce de
Extraccin Bache conforme marmita y depositarlo Moldeo
leche de la marmita leche
en envases previamente
desinfectados
Vaciar el dulce de
Envases con dulce de Bandejas con bocadillo
Moldeo Mezclar y moldear leche en bandejas con Enfriamiento
leche y dulce de leche
bocadillo
Bandejas con bocadillo
Enfriamiento Enfriar la mezcla y secado por Bandejas con bocadillo Secar
y dulce de leche
aproximadamente 2
horas.
Secar el producto Secar el producto
Secar Producto conforme conforme en las conforme en las Producto en bandejas Corte
bandejas bandejas
Fraccionar el bloque Desmoldar la bandeja y
Corte Producto en bandejas de jalea, dulce de cortar la galleta segn Deditos de guayaba Empaque
leche y galleta la referenca
95
Deditos de guayaba
cualquier Empacar los deditos de Auxiliar de
Empaque Deditos de guayaba empacados Reempaque
contaminacin y guayaba Calidad/Bodeguero
individualmente
del mismo
Empacar en celofan los
Deditos de guayaba deditos individuales Paquetes de unidades
Hacer paquetes de Verificacin de la
Rempaque empacados previamente selladas en de deditos previamente
unidades calidad del empaque
individualmente plastico y asignarles un empacados
lote de produccin
VERIFICAR ACTUAR
Determinar producto
de deditos previamente conforme para su Almacenar
empacados respectiva entrega o
devolucin
PLANEAR HACER
Determinar la
de productos
ubicacin de las
conformes que se
almacenaran por
referencia y
almacenarlas
en la bodega
Tabla 25: Deditos de Pia
PROCESO
PROCESO ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS RESPONSABLES
SIGUIENTE
(PHVA)
PLANEAR HACER
Informacin de
Recepcin de Materias Materias primas e cantidades y estado de Lavado y
de las materias primas lote, fecha de Secretaria de gerencia
Primas e Insumos insumos materias primas e desinfeccin
insumos
pias as como retirar
Lavar y desinfectar las cualquier agente extrao Pias limpias y
Lavado y desinfeccin Pia Despulpado Auxiliar de Calidad
pias a la misma que pueda desinfectadas
afectar la calidad del
producto
96
Moler la pia con el fin
Pias limpias y Separar la pulpa de los
Despulpado de extraer la pulpa del Piulpa de pia Coccin Jefe de Produccin
desinfectadas restos de pia
resto de la misma.
pia y dems
ingredientes en la
Coccin Piulpa de pia bacterias y hongos de Jalea de pia caliente Verificar coccin Auxiliar de Calidad
marmita previamente
los ingredientes
posterior coccin
VERIFICAR ACTUAR
Determinar si la
coccin anterior Separar el producto no Jalea de pia
Verificar coccin Jalea de pia caliente Moldeo
permitio la eliminacin conforme del conforme conforme
de microorganismos
PLANEAR HACER
de la marmita y
Moldeo Jalea de pia conforme Dar forma a la jalea depositarla en bandejas bloques de jalea. Enfriamiento
para enfriamiento y
moldeo
Bandejas con
Enfriamiento bloques de jalea. Enfriar la jalea y secado por Preparacin de Bache
bocadillo
aproximadamente 2
horas.
Pesar y mezclar los
Ingredientes para Mezclar los Bache de dulce de
Preparacin de Bache ingredientes para el Coccin
bache ingredientes necesarios leche
dulce de leche
Bache de dulce de Bache de dulce de Bache previamente Verificacin de la
bacterias y hongos de la marmita
leche leche coccionado coccin
VERIFICAR ACTUAR
Determinar si la
Verificacin de la Bache previamente coccin anterior Separar el producto no
Bache conforme Extraccin
coccin coccionado permitio la eliminacin conforme del conforme
de microorganismos
Retirar el dulce de leche
caliente de la marmita y
Extraccin Bache conforme depositarlo en envases Moldeo
previamente
desinfectados
97
Vaciar el dulce de leche Bandejas con
Envases con dulce de
Moldeo Mezclar y moldear en bandejas con bocadillo y dulce de Enfriamiento
leche
bocadillo leche
Bandejas con bocadillo Bandejas con
Enfriamiento Enfriar la mezcla y secado por
y dulce de leche bocadillo
aproximadamente 2
horas.
VERIFICAR ACTUAR
Determinar producto
Paquetes de unidades Revisar y controlar la
conforme y no
Verificacin de la de galletas calidad y buen estado Producto conforme,
conforme para su Secar
calidad del empaque previamente de los empaques de los Producto no conforme
empacadas productos terminados
devolucin
PLANEAR HACER
bandejas bandejas
Fraccionar el bloque de Desmoldar la bandeja y
Corte Producto en bandejas jalea, dulce de leche y cortar la galleta segn la Deditos de pia Empaque
galleta referenca
Deditos de pia
cualquier Empacar los deditos de Auxiliar de
Empaque Deditos de pia empacados Reempaque
contaminacin y pia Calidad/Bodeguero
individualmente
del mismo
Empacar en celofan los
Deditos de pia deditos individuales
Hacer paquetes de de deditos Verificacin de la
Rempaque empacados previamente selladas en
unidades previamente calidad del empaque
individualmente plastico y asignarles un
empacados
lote de produccin
VERIFICAR ACTUAR
Determinar producto
de deditos previamente conforme para su Almacenar
empacados respectiva entrega o
devolucin
PLANEAR HACER
98
Tabla 26: Lonja de Arequipe

ACTIVIDADES PROCESO
PLANEAR HACER
Informacin de
insumos
guayabas as como
del producto
Guayabas limpias y Separar la pulpa de los
desinfectadas restos de guayaba
guayaba y dems
ingredientes en la
marmita previamente
los ingredientes
posterior coccin
de la marmita y
para enfriamiento y
moldeo
99
Enfriamiento bloques de jalea. Enfriar la jalea y secado por Bandejas con bocadillo Preparacin de Bache
aproximadamente 3
horas.
Pesar y mezclar los
Mezclar los Bache de dulce de
Preparacin de Bache Ingredientes para bache ingredientes para el Coccin
ingredientes necesarios leche
dulce de leche
Bache previamente Verificacin de la
Coccin Bache de dulce de leche bacterias y hongos de la marmita
coccionado coccin
VERIFICAR ACTUAR
Determinar si la
Verificacin de la Bache previamente coccin anterior Separar el producto no
Bache conforme Extraccin
coccin coccionado permitio la eliminacin conforme del conforme
de microorganismos
Retirar el dulce de leche
caliente de la marmita y
Extraccin Bache conforme depositarlo en envases Moldeo
previamente
desinfectados
Vaciar el dulce de leche
Envases con dulce de Bandejas con bocadillo
Moldeo Mezclar y moldear en bandejas con Enfriamiento
leche y dulce de leche
bocadillo
Bandejas con bocadillo
Enfriamiento Enfriar la mezcla y secado por Bandejas con bocadillo Secar
y dulce de leche
aproximadamente 2
horas.
bandejas bandejas
Desmoldar la bandeja y
Fraccionar el bloque de
Corte Producto en bandejas cortar segn la Lonja de arequipe Empaque
jalea, dulce de leche
referenca
cualquier Empacar la lonja de Lonja de arequipe Verificacin de la Auxiliar de
Empaque Lonja de arequipe
contaminacin y arequipe empacada calidad del empaque Calidad/Bodeguero
del mismo
100
VERIFICAR ACTUAR
Determinar producto
conforme y no
Verificacin de la Lonja de arequipe calidad y buen estado Producto conforme,
calidad del empaque empacada de los empaques de los Producto no conforme
devolucin
PLANEAR HACER
Tabla 27. Media Arroba de Bocadillo

ACTIVIDADES PROCESO
PLANEAR HACER
Informacin de
insumos
guayabas as como
del producto
misma.
la guayaba y dems
ingredientes en la Verificacin de la
Coccin Pulpa de guayaba bacterias y hongos de Jalea caliente Auxiliar de Calidad
marmita previamente coccin
los ingredientes
posterior coccin
VERIFICAR ACTUAR
101
Determinar si la
Verificacin de la coccin anterior Separar el producto no
Jalea caliente Jalea conforme Moldeo
coccin permitio la eliminacin conforme del conforme
de microorganismos
de la marmita y
Moldeo Jalea conforme Dar forma a la jalea bloques de jalea. Enfriamiento
depositarla en bandejas
hasta el borde superior
Enfriamiento bloques de jalea. Enfriar la jalea y secado por Bandejas con bocadillo Secado
aproximadamente 3
horas.
Dejar secar el bocadillo
en el rea destinada
para esto por Bandeja con bocadillo
Secado Bandejas con bocadillo Secar el bocadillo Empaque
aproximadamente 3 seco
dias, asignandole un
LOTE
Desmoldar el bocadillo
Bandeja con bocadillo del bloque y envolver y Verificacin de la Auxiliar de
Empaque Empacar el bocadillo Bocadillo empacado
seco rotular con un LOTE calidad del empaque Calidad/Bodeguero
de comercializacin
VERIFICAR ACTUAR
Determinar producto
conforme y no
Bocadillo empacado conforme para su Almacenar
devolucin
PLANEAR HACER
Determinar la
de productos
ubicacin de las
conformes que se
almacenaran por
referencia y
almacenarlas
en la bodega
102
Tabla 28: Tumes
PROCESO
PROCESO ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS RESPONSABLES
SIGUIENTE
(PHVA)
PLANEAR HACER
Informacin de
Recoleccin de datos de Verificacin de
Recepcin de Materias Materias primas e cantidades y estado
las materias primas e entrada, lote, fecha de Lavado y desinfeccin Secretaria de gerencia
Primas e Insumos insumos de materias primas e
insumos vencimiento
insumos
guayabas as como
pueda afectar la
misma.
la guayaba y dems
ingredientes en la
Coccin Pulpa de guayaba bacterias y hongos de Jalea caliente Extraccin Auxiliar de Calidad
marmita previamente
los ingredientes
posterior coccin
VERIFICAR ACTUAR
Determinar si la coccin
Separar el producto no
Verificacin de la anterior permitio la
Jalea caliente conforme del Jalea conforme Extraccin
coccin eliminacin de
conforme
microorganismos
PLANEAR HACER
Extraer la jalea en
contenedores de 10 L
Extraer la jalea en Recipientes de 10 Lts Preparacin de Bache de
Extraccin Jalea caliente y dirigirlos
recipientes de jalea empacados dulce de leche
directamente a la mesa
de empaque
Preparacin de Bache Materias primas e Realizar la preparacin Bache de dulce de
Preparar dulce de leche Coccin
de dulce de leche insumos del dulce de leche leche
103
Introducir el dulce de
leche y de ms
Bache de dulce de ingredientes en la Dulce de leche Verificacin de la
Coccin bacterias y hongos de Auxiliar de Calidad
leche marmita previamente coccionado coccin
los ingredientes
posterior coccin
VERIFICAR ACTUAR
Determinar si la coccin
Separar el producto no
Verificacin de la Bache previamente anterior permitio la
conforme del Bache conforme Extraccin
coccin coccionado eliminacin de
conforme
microorganismos
Extraer el dulce de
Extraer el dulce de leche leche de la marmita y Recipientes de 10 Lts
Extraccin Bache conforme Empaque
de la marmita depositarlo en de dulce de leche
recipientes de 10 lts
Recipientes de 10 Lts ambiente para evitar Empacar los Recipientes envueltos
Auxiliar de
Empaque de dulce de leche y cualquier contaminacin recipientes en papel en papel celofan Reempaque
Calidad/Bodeguero
jalea y afetacin de la calidad celofan individualmente
del mismo
Reempacar los
recipientes
Recipientes envueltos Bandejas de icopor
Reempacar en bandejas previamente envueltos Verificacin de la
Rempaque en papel celofan con 6 unidades de
de icopor en celofan, en calidad del empaque
individualmente recipientes de 10 Lts
bandejas de icopor de
6 unidades cada una.
VERIFICAR ACTUAR
Determinar producto
Bandejas de icopor con conforme y no Producto conforme,
Verificacin de la calidad y buen estado de
6 unidades de conforme para su Producto no Almacenar
calidad del empaque los empaques de los
recipientes de 10 Lts respectiva entrega o conforme
devolucin
Determinar la ubicacin
de las bandejas segn su Almacenar las
Almacenar Producto conforme Producto terminado
referencia y bandejas
almacenarlas
104
Tabla 29: Veleo
ACTIVIDADES PROCESO
PLANEAR HACER
Informacin de
insumos
guayabas, as como
del producto
Guayabas limpias y Separar la pulpa de los
desinfectadas restos de guayaba
guayaba y dems
ingredientes en la Verificacin de la
Coccin Pulpa de guayaba bacterias y hongos de Jalea caliente Auxiliar de Calidad
marmita previamente coccin
los ingredientes
posterior coccin
VERIFICAR ACTUAR
Determinar si la
Verificacin de la coccin anterior Separar el producto no
Jalea caliente Jalea conforme Moldeo
coccin permitio la eliminacin conforme del conforme
de microorganismos
PLANEAR HACER
de la marmita y
Moldeo Jalea conforme Dar forma a la jalea bloques de jalea. Enfriamiento
depositarla en bandejas
hasta el borde superior
Ubicar las bandejas en la
zona de enfriamiento y
Enfriamiento bloques de jalea. Enfriar la jalea secado por Bandejas con bocadillo Secado
aproximadamente 3
horas.
Dejar secar el bocadillo
Bandeja con bocadillo
Secado Bandejas con bocadillo Secar el bocadillo en el rea destinada para Corte
seco
esto por
105
aproximadamente 3 dias,
asignandole un LOTE
Desoldar el bocadillo de
Bandeja con bocadillo las bandejas y cortar en
Corte Fraccionar el bocadillo Bloques de bocadillo Empaque
seco pequeos bloques mas
detallados
Empacar los pequeos
bloques de bocadillo en
hojas de bijao rotuladas
Verificacin de la calidad Auxiliar de
Empaque Bloques de bocadillo Empacar el bocadillo con LOTE de Cajas de beleos
del empaque Calidad/Bodeguero
comercializacin.
Ubicarlos en cajas de 12
o 36 unidades
VERIFICAR ACTUAR
Verificacin de la calidad y buen estado conforme y no conforme Producto conforme,
Bocadillo empacado Almacenar
calidad del empaque de los empaques de los para su respectiva Producto no conforme
productos terminados entrega o devolucin
PLANEAR HACER
9.1.3.1. Conclusiones Generales
La caracterizacin de procesos permiti identificar una serie de aspectos ambientales que sirven como gua para realizar la
respectiva identificacin de aspectos e impactos ambientales. En el caso de los procesos de coccin en donde se hace uso de agua, es
posible evidenciar que el control del consumo de este recurso natural debe ser controlado con el fin de evitar algn impacto ambiental
que pueda a su vez generar algn riesgo dentro y/o fuera de la empresa.
106
Identificacin y Evaluacin del Cumplimiento Legal
La Matriz Legal permite identificar las normas ambientales legales vigentes que debe cumplir la empresa.
Tabla 30: Matriz de Identificacin y evaluacin del cumplimiento legal

Cdigo: P-FT-08-01
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIN DE LA MATRIZ LEGAL
Versin: 00
Emisin: 07/17/17
MATRIZ DE IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL
Pgina 1 de 2
Descripcin de la Norma Legal Requisitos que aplican Gestin
Requier
Ao Nota e Vencimien
Autorid Medidas
Aspecto Numer de Articul Obligacin s permiso to permiso Cumplimien
Tematica Clave Norma ad que respecto al
Ambiental o Emisi o Especifica o o to
la emite requisito
n concesi concesin
n?
Establecer un
Programa de
Ahorro y uso
eficiente del
agua el cual
debe estar
radicado ante
la autoridad Su
Programa
ambiental y Programa de cumplimiento
Consumo de ahorro y 3,11,12
CONSUMO Ley 373 1997 Congreso debe contar uso del agua NO NA se da de
de agua uso eficiente , 17
con registros potable manera
del agua
de parcial
seguimeinto y
cumplimiento
del plan y
establece
sanciones de
incumplimient
o.
107
Establece
parametros y
obligaciones
en cuanto al
aprovechamie
nto del recurso
hidrico y los
Programa de
vertimientos
manejo
que se puedan
integral de
generar, as
residuos Se encuentra
Disposicione Ministeri como de las
lquidos y en proceso de
s o de emisiones
Decreto 1076 2015 Titulo3 slidos. NO NA mejora e
ambientales Ambient atmosfericas
Dispositivos, implementaci
generales e (GEI, ruido y
instructivos n
calor) y el
y
manejo
capacitacion
integral de los
es.
residuos
slidos
(clasificacin,
Generaci separacin,
VERTIMIENT n de tratamiento y
OS vertimient disposicin
os dinal)
Controlar los
vertimientos
Establece
de tal manera
los
que cumplan
parametros
con los
fisicoqumic
Ministeri parametros y
os y Muestreos y
Resoluci o de Art. 5, limites
biologicos 631 2015 controles NO NA Parcialmente
n Ambient 6 y 12. maximos
de los mecanicos.
e permitidos
vertimientos
para ser
en el
vertidos a la
Distrito
red de
Capital.
alcantarillado
del Distrito.
Control y Secretar Prohibiciones
No
manejo de a y tramites
Art. requiere
los Resoluci Distrital administrativo
3957 2009 14, 16, Ningna permiso NA NO
vertimientos n de s ambientales
18, 27. pero si
realizados a Ambient necesarios
registro
la red de e para poder
108
alcantarilla verter residuos
do pblico liquidos a la
en el red de
Distrito alcantarillado.
Capital.
Establece
parametros y
obligaciones
en cuanto al
aprovechamie
Disposicione Ministeri nto y manejo
Separacin
s o de Titulo integral de los
Decreto 1076 2015 Parcial de NO NA Parcialmente
ambientales Ambient 6 residuos
residuos
generales e slidos
(clasificacin,
separacin,
tratamiento y
disposicin
dinal)
Establecer un
Plan o
Generaci Programa para
RESIDUOS n de la Gestin
Residuos Integral de
Residuos
Slidos, exige
por ende la
Programa de
Reglamenta caracterizaci
manejo
el manejo Titulos n de residuos,
integral de
integral de Decreto 4741 2005 Congreso 2,3,4 y separacin y NO NA Parcialmente
residuos
los Residuos 7 clasificacin
lquidos y
peligrosos (codigo de
slidos
colores),
tramites
administrativo
s ambientales,
tratamientos y
manejo de los
residuos
entreo otross.
Parametros Ministeri Art. 4, Establecer Plan de
Gerneraci
de emisin y Resoluci o de 6, 69, mecanismos manejo y Cumplimient
EMISIONES n de 909 2008 NO NA
limites n Ambient 70, 71, de control y control de o
Emisiones
maximos ey 72, 78, monitoreo emisiones
109
permisibles Desarroll 79, 82 para las atmosfericas
de o y 83 emisiones que .
contaminan Territoria puedan ser
tes a la l generadas en
atmosfera fuentes fijas.
por fuentes
fijas.
Parametros
dy
Ministeri
disposicione Control de
o de Controlar los
s generales los niveles
Ambient niveles
para el Art. 8, de ruido y
Emisiones Resoluci ey maximos Cumplimient
control de 627 2006 9 14, actualizaci NO NA
de Ruido n Desarroll permisibles de o
las 15, 17, n de equipos
o ruido emitidos
emisiones de y
Territoria al ambiente.
ruido y maquinaria.
l
ruido
ambiental
Cdigo: P-FT-08-01
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIN DE LA MATRIZ LEGAL
Versin: 00
Emisin: 07/17/17
MATRIZ DE IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL
Pgina 2 de 2
Descripcin de la Norma Legal Requisitos que aplican
Autoridad Notas
Aspecto Ao de Obligacin
Tematica Clave Norma Numero que la Articulo Cumplimiento
Ambiental Emisin Especifica
emite
Manejo, Est norma

prevencin de establece y regula
Norma marco
posibles todos los procesos y
reguladora de Manejo
impactos actividades que se
produccin, adecuado de Ministerio Inocuidad de los
ambientales Decreto 3075 1997 puedan desarrollar Cumple
manejo y los aspectos de Salud alimentos
que puedan en conformidad a la
comercializacin ambientales.
afectar el produccin y
de alimentos.
producto manipulacin de
(alimento) alimentos.
CPC 1991 1991 79 Cumple
110
Constitucin
El Medio Cuidar, proteger Todas las personas
Poltica de Uso de los Constitucin Congreso
ambiente y los y hacer buen uso tienen el derecho de
Colombia. recursos poltica de de la
recursos de los recursos gozar de un
Lineamientos naturales colombia Republica
naturales. naturales ambiente sano.
Ambientales
Se establece el
Se establece el Congreso Lineamientos en
Ley general de Lineamientos ministerio de
Ministerio de Ley 99 1993 de la materia Cumple
medio ambiente ambientales ammbiente y el
Ambiente Republica ambiental
SINA
Preservacin de
Codigo de los
Manejo y Congreso los recurssos
Recursos Codigo de los Codigo de los
preservacin de Decreto 2811 1974 de la naturales y Cumple
Naturales no RRNN RRNN
los RRNN Republica medio
Renovables
ambinente
Lineamientos
Distribucin de Congreso
Ordenamiento Ordenamiento para el Ordenamiento
la Industria en la Ley 388 1997 de la Cumple
Territorial Territorial ordenamiento Territorial
ciudad Republica
territorial
Medidas
Congreso
Medidas sanitarias para la Ley sanitaria de
Sanitaria Ley 9 1979 de la No Cumple
sanitarias proteccin del la nacion
Republica
medio ambiente
111
Usar
Lineamientos adecuadamente
Uso del agua y para el uso y Presidente el recurso
Recurso Hidrico generacin de manejo del Decreto 1594 1984 de la hidrico y dar un No Cumple
vertimientos recurso hidrico Republica manejo
y vertimientos adecuado a sus
vertimientos
Hacer un control
Presidente y adecuado
Contaminacin Emisiones
Recurso Aire Decreto 948 1995 de la manejo de las cumple
Atmosferica Atmosfericas
Republica emisiones
atmosfericas.
Disear e
Plan de Manejo de Presidente Implementar un
Residuos Solidos Residuos Residuos Decreto 1505 2003 de la plan de manejo No Cumple
Solidos solidos Republica de residuos
solidos
Dar un adecuado
Residuos Lineamientos
Ministerio manejo a los
especiales para el manejo Lineamientos Resolucin 2309 1986 No Cumple
de Salud residuos
(peligrosos) de RESPEL
Especiales
112
producto de la
actividad
economica de la
empresa
Controlar las
Proteccin y
emisiones de
Emisiones conservacin de Ministerio
Ruido Resolucin 8321 1983 ruido de acuerdo Cumple
Atmosfericas la Salud de Salud
a lo especificado
Auditiva
por la norma.
Formular e
Lineamientos
implementar un
para Ministerio
Plan de
Recurso Hidrico saneamiento y Vertimientos Resolucin 1433 2004 de No Cumple
Saneamiento y
manejo de Ambiente
manejo de
vertimientos
Vertimientos
113
Fuente: ICONTEC, adaptado por autor, 2017.
Lista de Chequeo
Como segunda instancia se realiz la lista de chequeo basada en la ISO 14001;2015 con el fin de determinar la situacin real de
la empresa en cuanto a sus aspectos ambientales. La lista de chequeo permite identificar si se han realizado acciones con el fin de dar
una adecuada gestin a los aspectos ambientales de la empresa. La lista de chequeo permita adems identificar que falencias tiene la
empresa en materia ambiental y poder determinar que programas son de mayor importancia disear para el Sistema de Gestin
Ambiental.
La lista de chequeo es una herramienta para evaluar el cumplimiento de los requisitos necesarios para llevar a cabo la
conformacin del Sistema de Gestin Ambiental.
114
Tabla 31: Lista de chequeo
SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL Cdigo: PR-FT-10-01

Versin: 00
LISTA DE CHEQUEO ISO 14001;2015 Emisin: 08/11/16
Pagina: 1 de 2
Puntaje
PUNTO DE CONTROL CUMPLIMIENTO JUSTIFICACIN
SECCIN SI NO 1 2 3 4 5
4.O CONTEXTO DE LA ORGANIZACIN
4.1 - Requisitos generales
La alta gerenca no se ha
La organizacin, ha establecido,
interesado por formular o
puesto en prctica y mantenido
implementar un SGA. No se
4.1 - REQUISITOS un sistema de gestin ambiental
x 0 preocupa por los impactos
GENERALES con todos los requisitos de esta
ambientales generados
lista de verificacin? Ha definido
producto de su actividad
cmo los cumplir?
econmica.
4.2Partes Interesadas
Por exigencia de la autoridad
La organizacin a identificado ambiental (SDA) es necesario se
las partes interesadas para el tramite un permiso de
4.2-PARTES INTERESADAS sistema de gestion ambiental, los x 40 vertimientos, sin embargo este
requerimientos y requisitos no se ha tramitado y ademas no
legales que se necesitan? se exige la implemetacin de un
SGA.
4.3Alcance del sistema de gestion ambiental
La organizacin A identificado la
4.3-ALCANCE DE SGA aplicabilidad y limites del sistema x 0 No se cuenta con un SGA.
de gestion ambiental?
4.4 Sistema de gestion ambiental
115
La organizacin Tiene No se cuenta con un SGA
4.4 SISTEMA DE GESTION
implementado un sistema de x 0 formulado ni se encuentra en
AMBIENTAL
gestion ambiental? desarrollo.
TOTAL 40%
5.O LIDERAZGO
5.1- Liderazgo y compromiso
La alta direccion, asume

responsabilidad y rendicion de
cuentas con relacion a la x 0 No se cuenta con un SGA.
eficiencia del sistema de gestion
ambiental?
Se asegura de que la politica
ambiental y los objetivos
No se ha establecido una
ambientales sean compatibles x 0
poltica ambiental empresarial.
con la estrategia y el contexto de
la oganizacion?
Se asegura de la integracion de
los requisitos del sistema
x 0 No se cuenta con un SGA.
ambiental en los procesos de
5.1 -LIDERAZGO negocio de la organizacin?
se disponen los recursos
necesarios para el sistema de x 0 No se cuenta con un SGA.
gestion ambiental?
Comunica la importancia de la
gestion ambiental eficaz y
x 0 No se cuenta con un SGA.
conforme con los requisitos del
sistema de gestion ambiental?
Dirige y apoya a las personas
para contribuir a la eficacia del x 0 No se cuenta con un SGA.
sistema de gestion ambiental?
No se promueve una cultura de
Promueve la mejora continua? x 0
mejora continua.
116
Apoya otros roles pertinentes a
la direccion, para mostrar No hay una cultura de mejora
liderazgo en la forma en la que x 40 continua ni crecimiento de la
aplica las areas de organizacin.
responsabilidades?
5.2- politica ambiental
Ha definido la alta direccin de No se cuenta con una Poltica

la organizacin una poltica x 0 Ambiental dentro de la
ambiental? Organizacin.
La poltica ambiental, es
apropiada y considera: la
No se cuenta con una Poltica
naturaleza, escala e impactos
ambientales de las actividades,
x 0 Ambiental dentro de la
Organizacin.
productos y servicios de la
4.2 - POLITICA organizacin?
AMBIENTAL
Incluye la poltica ambiental el No se cuenta con una Poltica

compromiso de la mejora x 0 Ambiental dentro de la
continua? Organizacin.

Incluye el compromiso de
prevencin de la contaminacin?
Organizacin.
117
Incluye el compromiso de
cumplir con la legislacin y
reglamentos ambientales
Organizacin.
aplicables?
Incluye el compromiso de No se cuenta con una Poltica

cumplir con otros requisitos x 0 Ambiental dentro de la
suscritos por la organizacin? Organizacin.
Proporciona el marco para No se cuenta con una Poltica

establecer y revisar los objetivos y x 0 Ambiental dentro de la
metas ambientales? Organizacin.

Est documentada la poltica
ambiental?
Organizacin.

Est puesta en prctica? x 0 Ambiental dentro de la
Organizacin.
Se mantiene y comunica a todos No se cuenta con una Poltica
los trabajadores de la x 0 Ambiental dentro de la
organizacin? Organizacin.
Est disponible para el pblico? x 0 Ambiental dentro de la
Organizacin.
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organizacin
118
la alta direccion, Asigno
responsabilidades para asegurar
que el sistema de gestion x 0 No se cuenta con un SGA
ambiental es conforme con los
5.3- ROLES Y
requisitos de la norma?
RESPONSABILIDADES
Existe responsables que
comuniquen a la alta direccion
sobre el desempeo del sistema
x 0 No se cuenta con un SGA
de gestion ambiental ?
Total
6.O- PLANIFICACION
6.1- Accionespara abordar riesgos y oportunidades SI NO 1 2 3 4 5
3
Se ha determinado los riesgos y La alta gerencia es conciente de

oportunidades relacionados con los beneficios que obtendra la
6.1.1- GENERALIDADES x
aspectos ambientales, requisitos empresa por la implementacin
legales? de un SGA, sin embargo tambien
se toma en cuenta otras
prioridades ante el INVIMA y los
60 costos que trae consigo un SGA.
Ha establecido la organizacin
los procedimientos para
identificar los aspectos
6.1.2 - ASPECTOS
ambientales a fin de identificar x 0
AMBIENTALES La alta gerencia no ha tomado la
cules tienen o pueden tener
impactos significativos en el decisin de implementar un SGA
medio ambiente? ni ningun tipo de herramienta de
evaluacin de impactos
ambientales.
119
La alta gerencia no ha tomado
Se han considerado estos la decisin de implementar un
aspectos en el establecimiento de x 0 SGA ni ningun tipo de
los objetivos ambientales? herramienta de evaluacin de
impactos ambientales.
Mantiene y actualiza dicha

N/A
informacin?
x 0
La organizacin cuenta con un

Mantiene la organizacin un
representante legal el cual se
procedimiento para identificar y
x 0 mantiene al tanto de las
tener acceso a los requisitos
actualizaciones y requisitos
legales y otros suscritos por sta?
6.1.3- REQUISITOS legales.
LEGALES
La organizacin cuenta con un

representante legal el cual se
Se mantiene y actualiza este
x 0 mantiene al tanto de las
procedimiento?
actualizaciones y requisitos
legales.
Se planifica aspectos Se hace una planificacin y
ambientales significativo, cronograma de actividades, sin
requisitos legales y riesgos y x 32 embargo estas se desarrollan en
6.1.4-PLANIFICACION DE oportunidades para la toma de torno al aumento de la
ACCIONES desiciones ? produccin.
Actualmente se esta
se evaluala eficacia de las
65 implementando un Sistema de
acciones?
Calidad.
6.2.- Objetivos Ambientales

x 0
120
Para el establecimiento de
objetivos y metas, se ha
No se ha establecido objetivos
considerado cada una de las
ambientales
funciones y niveles de la
organizacin?
Se ha hecho un anlisis de los

Se han considerado los requisitos legales en matera
requisitos legales y otras normas x 40 ambiental, sin embargo no se
de importancia? ha procedido a formular
estategis ambientales.
La empresa se ha visto en la
obligacin de considerar los
Se han considerado los aspectos
x 50 aspectos ambientales
ambientales significativos?
significativos que perturban a la
6.2 - OBJETIVOS Y comunidad.
PLANIFICACION
Las quejas de vecinos a
repercutido en la empresa, la
Se han considerado las opciones cual ha adquirido en algunos
x 40
tecnolgicas? casos nueva tecnologia como
estrategia mitigacin o
reduccin de impactos.
Se ha tenido en cuenta los

Los requerimientos financieros, diferentes recursos que
x 55
operacionales y comerciales? requiere la implementcin e un
SGA.
no se ha tenido en cuenta la
Los puntos de vista de las partes
x 0 opinin ni los intereses de las
involucradas?
partes involucradas.
121
No tienen interes en contribuir
con la reduccin de los
Son consistentes con el impactos generados. Las
compromiso de prevenir la x 25 actividades realizadas son en
contaminacin? pro del cumplimiento de la
normatividad legalvigente
exigida por los entes de control.
Los objetivos y metas, son

No se cuenta con una poltica
consistentes con la poltica X 0
ambiental.
ambiental?
TOTAL
7.O APOYO
7.1 Recursos SI NO 1 2 3 4 5
Se proporciona los recursos
necesarios para la
7.1-RECURSOS implementacion , mantenimieto x 0 No se cuenta con un SGA
y mejora continua del sistema de
gestion ambiental ?
7.2 Competencia
Por medio de la
La organizacin, ha determinado implementacin del sistema de
la competencia necesaria de la calidad se ha identificado
personas bajo su control que x 35 algunas personas que afectan el
pueda afectar su desempeo desempeo de los procesos
ambiental ? productivos, pero no se ha
7.2-COMPETENCIA evaluado a nivel ambiental.
Se asegura de que las personas

El personal es competente de
sean competentes con base en su
educacion, formacion o
x 75 acuerdo con su formacin
acedemica y/o experiencia
experiencias?
122
La alta direccin, ha La alta direccin no cuenta con
determinado las necesidades de un sentido de compromiso
formacion asociadas con sus x 30 ambiental por lo cual no es un
aspectos ambientales y su factor a tener muy en cuenta en
sistema de gestion ambiental ? su perssonal.
7.3 Toma de conciencia
La empresa no cuenta con una

Estn definidos, establecidos y
poltica ambiental definida,
mantenidos los procedimientos
razn por la cual no se cuenta
para que los trabajadores estn X 20
con una cultura ambiental y no
concientes: De la importancia del
se promueve entre los
Sistema Gestin Ambiental
trabajadores.
7.3-TOMA DE
CONCIENCIA
A pesar de que no se cuenta con

un SGA los trabajadores tienen
De su contribucion a la eficacia
un grado minimo de conciencia
del sistema de gestion x 20 sobre la afectacin que tiene su
ambiental?
desempeo en la empresa a
nivel ambiental.
De los impactos ambientales Los trabajadores tienen un
significativos relacionados con
x 10 grado minimo de conciencia
123
sus actividades sobre el impacto ambiental
de trabajo? producto de sus actividades.

De alcanzar la conformidad con
Ambiental definida por lo cual
la poltica ambiental? De las
x 0 no es posible que los
consecuencias de alejarse de
trabajadoores la tengan
ella?
presente.
7.4- Comunicacin
Existen los procedimientos para

asegurar que las informaciones Se cuenta con un sistema de
pertinentes lleguen a los gestin documental, la cual
7.4.1 - GENERALIDADES trabajadores correspondientes x 45 establece mecanismos para
en la organizacin, independiente transmitir la informacin dentro
de su nivel? Que, como, cuando y de los niveles de la empresa
a quien comunicar
Existen procedimiento para

comunicar de manera interna la
7.4.2-COMUNICACIN informacion pertinente acerca
0 No se cuenta con un SGA
INTERNA del sistema de gestin ambiental
entre los diversos niveles y
actores de la organizacin ? x
Existen mecanismos para
informar de manera externa y de
7.4.3-COMUNICACIN
manera efectiva la informacin 0 No se cuenta con un SGA
EXTERNA
pertinente acerca del sistema de
gestion ambiental? x
7.5- Informacion documentada
La organizacin posee la Se cuenta con un sistema de
informacin documentada x 80
gestin documental
7.5.1-GENERALIDADES requerida para esta norma?
124
A pesar de que se cuenta con un
La organizacin posee registro
7.5.2-CREACION Y SGD no se aplica de manera
adecuados para su identificacion x 50
ACTUALIZACION coherente a todas las areas y
para su actualizacion?
actividades de la empresa.
La organizacin establece y
Se cuenta con formatos
mantiene procedimientos para el
establecidos para el control y
control de todos los documentos X 70
seguimiento de las actividades
y datos requeridos por esta lista
que se llevan a cabo.
de verificacin?
Este control asegura que los

documentos y datos:
7.5.3 - CONTROL DE LA
DOCUMENTACION
Los documentos pueden ser
encontrados con facilidad ya
que se dispone de un rea de
Puedan ser localizados? x 60 archivo, sin embargo algunos
documentos y archivos digitales
no se encuentran a disposicin.
Los documentos pueden ser
encontrados con facilidad ya
Ser analizados peridicamente y
que se dispone de un rea de
revisados cada vez que sea x 60 archivo, sin embargo algunos
necesario?
documentos y archivos digitales
no se encuentran a disposicin.
Estn disponibles en todos los Solo se cuenta con un

locales con operaciones
x 75 establecimiento.
125
esenciales para el
funcionamiento del sistema de
gestin?
Es posible, modificar y/o

Sean removidos oportunamente
eliminar documentos, datos y
cuando se trata de documentos y x 80 formatos que se consideren
datos obsoletos?
obsoletos.
Se cuenta con un rea de

Sean adecuadamente
archivo, en donde los
archivados segn propsitos
legales o preservar su
x 80 documentos son archivados
segn sus caracteristicas o
conocimiento?
contexto.
La documentacin es legible,
con fechas incluyendo las de
La documentacin es legible, la
revisin, e identificable con x 80 informacin clara y concisa.
facilidad, conservada y archivada
por un periodo determinado?
Existen procedimientos y Se cuenta con procedimientoss

responsabilidades establecidas y claros para crear y modificar
mantenidas para crear y x 80 documentos y formatos, sin
modificar documentos embargo no se cuenta con
pertinentes? responsabilidades claras.
126
Los documentos externos estan
Estn identificados los
bien identificados y archivados,
documentos tiles de origen
externo y controlada su
x 65 as mismo solo tienen accesos a
ellos las personas que
distribucin?
determine la alta gerenca.
TOTAL
8.O OPERACIN
8.1- Planificacion y Control de las operaciones
Ha distinguido la organizacin La organizacin tiene

las operaciones y actividades identificadas las operaciones y
relacionadas con los aspectos actividades que generan un
x 20
ambientales significativos ya impacto ambiental, a pesar de
identificados en concordancia esto no se encuentran
con su poltica, objetivos y metas? documentadas.
8.1 - CONTROL DE LAS

OPERACIONES Respecto a tales operaciones y
actividades, la organizacin:
Se cuenta con procesos

Ha establecido y mantiene
x 60 documentaods, los cuales se
procedimientos documentados?
implementan.
x 60
127
Ha estipulado criterios La falta de planeacin conlleva a
operacionales en los que se genere estipulaciones en
procedimientos? los procesos
procedimientos relativos a
situaciones que pueden conducir No se cuenta con una poltica
x 0
a desviaciones de la poltica ambiental
ambiental y a los objetivos y
metas?
procedimientos para el diseo de
las reas de trabajo, de los
La empresa se encuentra
procesos, de las instalaciones, de x 70
estandarizada en sus procesos.
los equipamientos, incluyendo
sus adaptaciones a las
capacidades humanas?
La organizacin, establece y
mantiene procedimientos para La organizacin an no tiene
identificar el potencial y atender x 0 definido un programa de salud y
8.2 Preparacion y
accidentes y situaciones de seguridad en el trabajo.
respuesta ante
emergencia?
emergencias
Tales procedimientos se refieren No se cuenta con

a la prevencin y mitigacin de
x 0
procedimientos.
128
impactos ambientales asociados
con cualquier accidente o
situacin de emergencia?
La organizacin analiza los

procedimientos de preparacin y
atencin de emergencias No se cuenta con tales
especialmente despus de la
x 0
procedimientos
ocurrencia de incidentes y
situaciones de emergencia?
La organizacin ensaya
No se cuenta con tales
peridicamente tales x 0
procedimientos
procedimientos?
TOTAL
9.O EVALUACION DEL RENDIMIENTO
4.5.1- Monitoreo y Medicion
La organizacin establece y A pesar de que la empresa no
mantiene procedimientos para cuenta con un SGA se ha venido
monitorear y medir llevando un seguimiento de las
9.1 - MONITOREO Y
MEDICION
peridicamente las operaciones y x 50 operaciones que pueden
actividades que pueden tener generar algn impacto al medio
impacto significativo en el medio ambiente. Medicin de residuos
ambiente? y consumo de agua potable.
129
Tales procedimientos aseguran:
Monitoreo y medicin con

informacin de registro para No se cuenta con un SGA pero
rastrear el grado de x 40 se realiza registro de las
cumplimiento de los objetivos y mediciones realizadas.
metas de la gestin ambiental?
Registros de datos y resultados Se lleva un registro de los datos

del monitoreo y medicin?
x 50 obtenidos.
La mayoria de los monitoreos se

Si la organizacin utiliza equipos
realizan sin necesidad de algn
para este monitoreo y medicin,
equipo especial, sin embargo
establece y mantiene x 60 hay otras que si lo requieren y
procedimientos de calibracin y
se realiza mantenimiento de los
mantenimiento?
mismos.
Se lleva un seguimiento de los

x 70 mantenimientos mediante un
130
Se registran las actividades de formato propio del programa de
calibracin y mantenimiento as mantenimiento a equipos.
como los resultados?
La falta de un SGA a hecho que

los tema ambiental sea
Estable y mantiene la
menospreciado, sin embargo
organizacin un procedimiento
gracias al seguimiento de
para evaluar peridicamente el
cumplimiento de la legislacin y
x 30 autoridades como el INVIMA la
empresa se encuentra ms
reglamentos ambientales
informada y actualizada en
relevantes?
normatividad ambiental legal
vidente.
Establece, mantiene y aplica la

organizacin los procedimientos
necesarios para evaluar el x 25 En algunos casos
cumplimiento de los requisitos
legales que le corresponden?
9.1.2 - EVALUACION DEL

CUMPLIMIENTO LEGAL
Gracias a los resultados de las
evaluaciones se puede hacer
Sostiene los registros con los frente a los requisitos
resultados de las evaluaciones?
x 25 normativos, ya que sirven para
la toma de decisiones y como
indicadores.
Al suscribir nuevos compromisos, La actividad economica de la
cuenta la organizacin con los
x 10 empresa esta bien definida, as
131
procedimientos adicionales que como los procesos y actividades
fuesen necesarios? desarrolladas.
A pesar de que la empresa an

es neofita en temas normativos,
Mantiene registros sobre tales de seguimiento y control en
evaluaciones?
x 30 varios campos que le competen,
la empresa cuenta con registros
de las evaluaciones realizadas.
9.2- Auditoria Interno
La organizacin, establece y
mantiene un programa y x 0 No cuenta con un SGA
procedimiento para auditorias
peridicas del sistema de gestin
ambiental?
9.2 - AUDITORIA DEL

SISTEMA DE GESTION Tal programa y procedimientos
AMBIENTAL deben permitir determinar que
el sistema de gestin:
Est o no conforme con las

disposiciones planificadas?
x 0 No cuenta con un SGA
Ha sido o no debidamente
implementado y mantenido?
132
Es o no efectivo en relacin con
la poltica y los objetivos?
Igualmente, este programa y

procedimientos permiten:
Analizar los resultados de

auditorias anteriores?
Proporcionar a la alta direccin

los resultados de las auditorias?
El programa se elabora de
acuerdo con las valuaciones de
impactos y auditorias anteriores?
Los procedimientos fijan los
alcances, la frecuencia, y las
133
metodologas de las auditorias,
as como las responsabilidades y
requisitos de conduccin e
informes?
Las auditorias son conducidas

por personal ajeno a las
actividades que estn siendo
evaluadas?
9.3 Revision por la direccion
La alta direccin Revisa

peridicamente el sistema de
gestin ambiental para asegurar
que es apropiado y efectivo?
9.3 - REVISIN POR LA

DIRECCIN
Cuenta con informacin
debidamente recolectada para x 0 No cuenta con un SGA
desarrollar la evaluacin?
134
Toma en cuenta:
Los resultados de las auditorias
y evaluaciones?
La opinin o quejas de las partes

externas interesadas?
El grado de cumplimiento de
polticas, objetivos y metas,
acciones correctivas y
preventivas?
Los cambios segn distintas

circunstancias?
De acuerdo a las revisiones

Evala la necesidad de cambios
en la poltica ambiental, segn los x 0 No cuenta con un SGA
resultados de la auditoria del
sistema de gestin ambiental?
TOTAL
1O MEJORA
10.2-No conformidad, accion correctiva y accion preventiva
135
Establece y mantiene la
organizacin procedimientos
para definir autoridad y
responsabilidad para:
La empresa no cuenta con
personal profesional
responsable de cada una de las
El manejo e investigacin de no areas, por lo que basicamente el
conformidades?
x 30
representante legal es el mismo
que asume la responsabilidad
de todas las reas uy
situaciones.
El representante legal contrata
personal temporaneo para
Tomar medidas para reducir las
resolver problemas puntuales
consecuencias de no x 30
exigidos por la autoridad que lo
conformidades?
10.2 - NO CONFORMIDAD, spolicite. Las contrataciones son
ACCION CORRECTIVA Y de corto plazo.
ACCION PREVENTIVA La empresa no cuenta con
personal profesional
responsable de cada una de las
Iniciar y concluir acciones areas, por lo que basicamente el
correctivas y preventivas?
x 30
que asume la responsabilidad
de todas las reas uy
situaciones.
La empresa no cuenta con

Verificar y confirmar la personal profesional
efectividad de las acciones responsable de cada una de las
correctivas y preventivas? Tales areas, por lo que basicamente el
procedimientos han sido
x 30
analizados previamente a su que asume la responsabilidad
implementacin? de todas las reas uy
situaciones.
136
Las medidas correctivas o
Son adecuadas en cuanto a las
preventivas para eliminar la causa
exigencias puntuales de la
de no conformidad, real o x 50 autoridad (INVIMA) pero no lo
potencial, son adecuadas a la
son en temas ambientales.
magnitud de los problemas?
La organizacin ha
documentado los cambios de los
No se lleva un seguimineto
procedimientos como x 30
documentado.
consecuencia de las acciones
correctivas y preventivas?
10.3 Mejora continua

La organizacin Tiene
mecanismos que aseguren una
mejora continua en la eficacia
10.3- MEJORA CONTINUA
del sistema de gestin ambiental
x 0 No se cuenta con un SGA
para mejorar su comportamiento
ambiental?
TOTAL
Fuente: ICONTEC, adaptado por el autor 2017
137
La siguiente grafica muestra el porcentaje de cumplimiento por parte de la empresa en cada uno de los tems que evala la lista
de chequeo.
Ilustracin 15: Porcentaje de cumplimiento
Estado actual de la empresa Comescol S.A.S respecto a la

80 ISO 14001;2015
70
60
50
40
30
20
10
0
1 2 3 4 5
4.0-Contexto de la Organizacin 0 40 0 0 0
5.0-Liderazgo 0 40 0 0 0
6.0-Planificacin 0 0 55 65 0
7.0-Apoyo 0 23 0 0 0
8.0-Operacin 0 20 60 70 0
9.0-Evaluacin del Rendimiento 0 0 0 70 0
10.0-Mejora 0 30 50 0 0
Fuente: autor 2017
138
A nivel de contexto de la organizacin se logr identificar que la empresa es ineficiente,
por lo cual se deben tomar medidas urgentes. No se tiene clara una cadena de mando ni un conducto
regular a seguir por lo cual es necesario establecer un organigrama que permita identificar a los
trabajadores como proseguir ante cualquier eventualidad. La organizacin cuenta con una
planificacin relativamente buena, conforme a las actividades operativas de la misma, sin embargo,
es necesario que se promueva la planificacin en las dems reas y contextos de la empresa.
En cuanto al apoyo otorgado por la empresa a su personal con el fin de promover el
desarrollo y crecimiento de la misma es bsicamente nulo, ya que no se proporcionan las
herramientas ni incentivos necesarios para los mismos. A nivel operacional la empresa es
considerablemente estable, debido a que cuentan con una adecuada planeacin operacional, sin
embargo, es necesario implementar una serie de herramientas que permitan a la empresa ser ms
eficiente en el mbito operativo.
En trminos generales se puede deducir que la empresa es considerablemente estable, sin
embargo, por medio de la implementacin de un SGA 14001:2015 se puede lograr incrementar la
eficiencia y por ende el rendimiento de la organizacin. Es necesario establecer e implementar
herramientas y mecanismos que permitan la mejora administrativa y operativa de la Empresa
139
Lista de desempeo Ambiental
La elaboracin de la Matriz de desempeo Ambiental permite hacer una identificacin de
los aspectos ambientales ms generales de la empresa y como es el desempeo de la misma en
cuanto al manejo de estos.
Tabla 32: Generalidades de la Empresa
PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIN DEL Cdigo: P-FT-12-01

DESEMPEO AMBIENTAL
Versin: 00
LISTA DE CHEQUEO DE DESEMPEO Emisin: 07/11/16
AMBIENTAL
Pgina 1 de 7
GENERALIDADES DE LA EMPRESA COMESCOL S.A.S

NOMBRE DE LA
COMESCOL S.A.S
EMPRESA
Elaboracin de Almidones y
NIT 900.587.057-3 RAZN SOCIAL
productos derivados de almidn.
CIUDAD BOGOTA DIRECCIN CARRERA 13 No. 51-54 SUR
LOCALIDAD TUNJUELITO BARRIO TUNJUELO
REPRESENTANTE CDULA
Valentn Gamba Moreno
LEGAL CIUDADANIA
11.251.060
TELEFONO EDS 7603131
ADMINISTRADOR Miguel ngel Gamba Snchez
CORREO ELECTRONICO admin@comescol.com
SECTOR INDUSTRIAL Alimentos CIIU 1052
INICIO ACTIVIDADES 1972
SUPERFICIE TOTAL DEL
REA CONSTRUIDA
PREDIO
Fuente: Clases de Calidad Ambiental de la docente Ileana Crdenas Manosalva, adaptado por
autor 2017
Seguido por esto se procede a hacer una caracterizacin de las operaciones de la empresa
discriminndolas por reas, teniendo en cuenta el tiempo de uso de las reas y el nmero de
personas que las usa.
140
Tabla 33: Caractersticas operativas
Cdigo: P-FT-
PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIN DEL DESEMPEO 12-01
AMBIENTAL
Versin: 00
Emisin:
LISTA DE CHEQUEO DE DESEMPEO AMBIENTAL 26/07/2017
Pgina 2 de 7
CARACTERISTICAS OPERATIVAS
PRODUCTO NMERO
Y/O PRODUCCIN/TIEMPO/ DE TURNO
REA UNIDAD HORAS/DIA
SERVICIO DA PERSONA S
OFRECIDO S
Actividades
Administrativas Hora 10:30 4 1 10:30
administrativas
Productos
Operativa Hora 10:30 15 1 10:30
comestibles
Alimentacin,
formacin,
Sala comn Hora 0:30 0 1 0:30
capacitacin y
reuniones
Baos Higiene N/A No aplica 19-22 1 10:30
Almacenamien
N/A No aplica 1 10:30
Almacn de residuos to de residuos 1
Almacenamien
Bodega N/A No aplica 1 10:30
to 2
Lockers y zona
Zona de cambio de
de cambio de N/A No aplica 16 1 0:30
personal y lockers
uniforme
autor 2017
Como tercer paso se procede a realizar una descripcin de las reas identificadas, con el fin de
identificar el uso que se les da, la ubicacin dentro de la empresa y el estado de las mismas.
141
Tabla 34: Descripcin de instalaciones fsicas
Cdigo: P-FT-
PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIN DEL DESEMPEO 12-01
AMBIENTAL
Versin: 00
Emisin:
LISTA DE CHEQUEO DE DESEMPEO AMBIENTAL 07/11/16
Pgina 3 de 7
REA DESCRIPCION OBSERVACIONES
La oficina se encuentra en perfecto estado,

El rea administrativa de la empresa se encuentra
cuenta con excelente iluminacin, sin embargo
ubicada en el segundo piso de la estructura. Las
el material de oficina (escritorios, estanterias
Administrativa oficinas se encuentran en un saln adecuado para
para archivo, sillas etc.) no son los ms
las necesidades de administrativas de la
apropiados debido a que no se encuentran en
organizacin.
buenas condiciones.
El rea operativa de la empresa se encuentra

El rea operativa de la empresa se encuentra en perfectas condiciones, cuenta con
ubicada en la misma estructura que el rea iluminacin suficiente para satisfacer las
operativa, esta ultima se encuentra en la primera necesidades del personal al momento de
Operativa
planta y esta adecuada para satisfacer todas las realizar las actividades que corresponden a su
necesidades de produccin de los comestibles trabajo, cuenta adems con suficiente
elaborados. ventilazcin y esta perfectamente adecuado
con maquinaria e insumos.
La sala comn se encuentra bien iluminada e
La sala comn se encuentra ubicada en el segundo iluminada y dispone de sillas tipo rimax para
piso del edificio, junto a las oficinas. Se encuentra que el personal pueda utilizar el espacio a la
Sala Comn
adecuada para satisfacer las necesidades del hora de hacer actividades de esparcimiento,
personal. merienda, capacitaciones y formacin y
algunas reuniones ocacionales.
Los baos cuentan con sensores de
movimiento que encienden las luces (LED) y
La empresa cuenta con 3 baos, de los cuales 1 se
los estractores de olores y gases, esto permite
encuentra en el segundo piso del edificio disponible
la iluminacin adecuada de los mismos y
Baos para el personal administrativo y los otros 2 en la
mantener condiciones optimas en estos, sin
primera planta al lado del cuarto de acopio
embargo las luminarias se funden
temporal.
constantemente, cerca de 1 o 2 veces al mes,
lo cual debe revisarse.
El cuarto de acopio se encuentra en perfectas
El almacen de residuos o sitio de acopio temporal condiciones de iluminacin y oxigenacin, as
Almacen re residuos/sitio
se encuentra en el primer piso, en la entrada de la como cuena con las canecas de clasificacin
de acopio temporal
zona de carga. de colores necesarias para la separacin de
residuos.
En las horas de mayor transito se puede
La zona recreativa es amplia y posee 2 canchas de
observar mayor cantidad de residuos de todo
Bodega micro futbol en las cuales los estudiantes toman sus
tipo esto debido a que no hay la cantidad
descansos y clases de educacin fsica.
adecuada de canecas receptoras de residuos.
La zona de cambio y lockers se encuentran en
perfectas condiciones, acondicionadas con
En la primera planta entre la bodega de matera lockers para guardar objetos personales, ropa y
Zona de cambio de
prima y los baos, se encuentra, los lockers y la dems del personal, as como para realizar el
personal y lockers
zona de cambio para el personal. cambio de ropa por el uniforme de la empresa,
con el din de grantizar la inocuidad de los
alimentos. Cuentan con suficiente iluminacin
autor 2017
142
Una vez identificadas las reas de la empresa se procede a hacer un anlisis del consumo de agua
y la generacin de vertimientos realizados por la empresa. La siguiente tabla muestra el consumo
de agua promedio, la fuente de abastecimiento y si existe algn manejo de los vertimientos, se hace
adems una discriminacin del consumo de agua por rea, lo cual permite identificar cules son las
que ms consumen y cuantos vertimientos generan, as como adems se muestra el tipo de
vertimiento realizado (ARD, ARnD).
Tabla 35: Desempeo ambiental
DESEMPEO AMBIENTAL
AGUA
Acueducto
Fuente de Abastecimiento Carro tanque ___ Pozo ___ otros: N/A
_X__
Cuenta con medidores SI X NO ___ Cuantos? : 1 Etapa:
Concesin de Aguas SI ____ NO _X_ Consumo promedio (m3/mes): 40
Cuenta Interna de
N/A
Acueducto
Genera Vertimientos SI__X__ NO __ Caudal N/A
Campo Abierto
Disposicin Final Recirculacin Alcantarillado _X_ Otros ____
___
Tratamiento antes del
SI__ NO_X_ Cual?
vertimiento
Cuenta con caja de SI _X__ NO A la entrada de la empresa y adentro al lado
Ubicacin
Inspeccin ___ del rea de coccin de bocadillo
Separacin de Redes Domesticas _X_ Industriales y lluvia ____ Cual? _______________
SI ____ NO
Trampa de Grasas Ubicacin
_X_
Programa de Ahorro y uso SI ____
eficiente del agua NO_X_
CONSUMO/VERTIMIENTOS
NUMERO DE
NUMERO DE PUNTOS DE
AREA TIPO DE VERTIMIENTO
GRIFOS VERTIMIENTO
S
Administrativas 0 0 N/A
Operativa 4 3 Industrial
Sala comn 0 0 N/A
Baos 4 4 Domestico
Almacn de residuos 0 0 N/A
Bodega 0 0 N/A
Zona de cambio de
0
personal y lockers 0 N/A
143
TOTAL 8 7
CONSUMO DE AGUA
Cantidad
Periodo Costo ($/mes) Valor/m3
(m3/mes)
Diciembre-Febrero 32 $ 73.480 $ 2.296
Febrero-Abril 45 $ 103.331 $ 2.296
Abril-Junio 43 $ 98.738 $ 2.296
Promedio 40 $ 91.850 $ 2.296
autor 2017
El segundo recurso pblico de anlisis es el de la energa elctrica. A continuacin, se muestra el
consumo de energa elctrica realizado por la empresa durante los primeros 6 meses del ao y se
muestra adems el costo asociado al mismo.
Tabla 36: Consumo de energa elctrica
CONSUMO DE ENERGA ELCTRICA

Empresa suministradora: Codensa Cuenta Interna de Energa:
Potencia instalada o carga (kW):
Servicio: Industrial, comercial
Mes Cantidad (kwh /Mes) Costo ($/Mes)
Enero 1226 $ 552.803
Febrero 1072 $ 483.365
Marzo 774 $ 348.997
Abril 1014 $ 457.213
Mayo 665 $ 299.849
Junio 999 $ 450.449
promedio mes 958,3 $ 432.113
autor 2017
A continuacin, se muestra el desempeo ambiental de la empresa en cuanto al manejo de
emisiones atmosfricas (olores y ruido).
144
Tabla 37. Emisiones atmosfricas
ATMOSFERICO - OLORES
Se perciben
olores al
interior de la SI Guayaba y productos de
empresa __X__ NO___ Tipo de olor la empresa
Se perciben
olores al
exterior de la SI
empresa __X__ NO___ Tipo de olor Guayaba
Posee sistema
de control de SI Al interior de la
olores __X__ NO___ Cual?________________________________________ empresa- extractores
ATMOSFERICO - RUIDO
Se
percibe Ruido
ruido al Ambiente
interior (Gritos,
de la NO______ Alarmas,
empresa SI_X_ __ Tipo de ruido maquinaria)
Se
percibe
ruido al Ruido
exterior Ambiente
de la SI____X__ NO______ (Gritos,
empresa ___ __ Tipo de ruido Alarmas)
Posee
sistema
de control SI_______ NO___X__ Cual?____________________________
de ruido __ ___ ____________
autor 2017
A continuacin, se muestra el desempeo de cada una de las reas identificadas en cuanto al manejo
de residuos slidos, sin embargo, solo se muestra el tipo de residuos generados ms no la cantidad.
145
Tabla 38: Residuos Slidos
Papel Slido Aprovechable Hojas Relleno Aguas de Bogot
sanitario
Cartn slido Aprovechable Laminas y Relleno Aguas de Bogot
cajas sanitario
Administrativas
Marcadores Slido No Tubo Relleno Aguas de Bogot
Aprovechable sanitario
Ganchos de Solida Aprovechable Ganchos Relleno Aguas de Bogot
Cocedora sanitario
plstico Slido Aprovechable Relleno Aguas de Bogot
sanitario
Papel Slido Aprovechable Relleno Aguas de Bogot
sanitario
Adhesivos Solido Peligrosos Papel Relleno Aguas de Bogot
Operativa plastificado sanitario
Tintas Solido Peligroso Rollos Relleno Aguas de Bogot
sanitario
orgnicos Slido y Aprovechable Pepas, Relleno Aguas de Bogot
Semislido masas, sanitario
recortes etc.
Papel Slido aprovechable relleno Aguas de Bogot
sanitario
orgnicos Slido Aprovechable Residuos de Relleno Aguas de Bogot
alimentos sanitario
Sala comn
Plstico Slido Aprovechable Plsticos Relleno Aguas de Bogot
sanitario
cartn solido Aprovechable Relleno Aguas de Bogot
sanitario
Residuos Slidos No Papel Relleno Aguas de Bogot
Sanitarios Aprovechable sanitario sanitario
Baos
Inorgnicos Slido No Relleno Aguas de Bogot
sanitario
sanitario
Adhesivos Solido Peligrosos Papel Relleno Aguas de Bogot
plastificado sanitario
Tintas Solido Peligroso Rollos Relleno Aguas de Bogot
sanitario
Almacn de residuos orgnicos Slido y Aprovechable Pepas, Relleno Aguas de Bogot
recortes etc.
cajas sanitario
Marcadores Slido No Tubo Relleno Aguas de Bogot
Ganchos de Solida Aprovechable Ganchos Relleno Aguas de Bogot
Cocedora sanitario
cajas sanitario
Bodega
sanitario
sanitario
146
orgnicos Slido y Aprovechable Pepas, Relleno Aguas de Bogot
recortes etc.
Zona de cambio de sanitario
personal y lockers Papel Slido Aprovechable Relleno Aguas de Bogot
sanitario
autor 2017
Matriz de Identificacin y Evaluacin del Cumplimiento Legal
La realizacin de la Matriz de Revisin Ambiental Inicial permite identificar cules son los
aspectos ambientales que deben ser prioridad para el Sistema de Gestin Ambiental, debido a que
incumplen con la mayor cantidad de requisitos segn la gua tcnica colombiana 093.
Tabla 39: Matriz RAI

PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIN AMBIENTAL
Cdigo: P-FT-09-01
INICIAL
Versin: 00
MATRIZ DE REVISIN AMBIENTAL INICIAL (RAI)-
GTC 093 Emisin: 08/11/16
Pgina 1 de 2
REVISIN AMBIENTAL INICIAL_INSPECCIN DE LA EMPRESA COMESCOL S.A.S

FECHA 3 DE NOVIEMBRE DE 2016
DANIEL ARTURO ACUA MORENO, ADMINISTRADOR
REVISIN REALIZADA POR: AMBIENTAL
PERSONA QUIEN ATIENDE LA REVISIN MIGUEL ANGEL GAMBA, GERENTE GENERAL.
PERSONA A QUIEN VA DIRIJIDO EL MIGUEL ANGEL GAMBA, GERENTE GENERAL. GABRIEL
INFORME DE LA RAI LEYTON, DIRECTOR DE CALIDAD.
EVALUAR EL DESEMPEO AMBIENTAL DE LA EMPRESA
PROPOSITO DE LA RAI CON EL FIN DE REALIZAR UN PRIMER DIAGNOSTICO DE LA
SITUACIN REAL EN MATERIA AMBIENTAL.
DIAGNOSTICAR LOS DIFERENTES PROCESOS Y REAS DE
A EMPRESA, AS COMO LA CADENA DE PRODUCCIN
ALCANCE DE LA RAI
DESDE QUE ENTRA LA MATERIA PRIMA HASTA QUE SALE
EL PRODUCTO FINAL.
LA EMPRESA COMESCOL S.A.S SE ENCUENTRA UBICADA
DETALLES DE LA LOCALIZACIN EN LA CIUDAD DE BOGOT D.C EN EL BARRIO SAN CAROS
DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO.
INCUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL
LEGAL VIGENTE, SELLAMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LA
IDENTIFICACIN DE RIESGOS EXTERNOS EMPRESA, GENERACIN DE IMPACTOS AL MEDIO
AMBIENTE Y A LA COMUNIDAD, MULTAS Y SANCIONES
POR INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS NORMATIVOS.
ASPECTOS DE VALORACI
TEMA ANLISIS CANTIDAD N OBSERVACIONES
147
Los equipos de produccin y
maquinaria se encuentran en
En que condiciones se 2 buenas condiciones debido a que la
encuentran los equipo y la existencia de un programa de
maquinaria? mantenimiento para los mismos.
Las maquinas se encuentran en
Cmo es el consumo buenas condiciones y su consumo
2
energetico de los equipos y energetico es aceptable dadas las
maquinas? condiciones de trabajo.
Existe material sobre la
toma de conciencia respecto 3
EQUIPOS al uso de energia? No existe
el equipo es apagado
despues de la jornada 1
laboral? Si
Existe un salon o rea
especificada dedicada a los
1
equipos con suficiente si existe, rea de produccin con
ventilacin? suficiente ventilacin y oficinas.
Existe un procedimiento
para su uso?, Es conocido 1 Si existe, hay un manual de uso y
por el usuario? mantenimiento de maquinaria.
Existe un material sobre la
toma de conciencia respecto
al uso de papel reciclado y 3
otros materiales de la No existe material para generar
oficina? conciencia
Qu productos de oficina No existen residuos por cartuchos
se emplean ( cartuchos de de impresora en oficina debido a
impresora, esferos, 4 kg/Ao, 74 que los mismos son recargables,
1
recargables, , etc) Un sin embargo la maquina impresora
Cantidades, frecuencia de de fechaje de productos utiliza una
uso? serie de rodillos (cartuchos).
CONSUMO DE
PRODUCTOS DE Se emplea papel Se imprime solamente lo necesario,
PAPEL Y OTROS reciclado?para que sin embargo el papel que se recicla
MATERIALES DE proposito? (porcentaje de aunque es minimo se utiliza con el
100% 1
OFICINA producto empleado, fin de imprimir cronogramas,
materila de fabricacin, memos o borradores de otros
banqueo) documentos.
Existe un programa de manejo de
residuos, en donde se establece la
actividad de separacin de residuos
Disposicin de papel y otros como prioritaria y el reciclaje o
materiales. Existe un 1 reutilizacin de los mismos, este se
programa de separacin y realiza de forma eriodica(diaria) y
recoleccin?Como se el responsable a cargo es el auxiliar
maneja? (frecuencia, de calidad, personal de aseo y
responsables, costos) operarios.
Hay 27 luminarias: 12 ahorradoras,
10 tubos fluorescentes, 5
incandescentes. El consumo
Sistema de iluminacin: 27 Bomb/ 10 energetico se durante la jornada
2
Luminarias por interruptor, interr laboral la cual es de 8 am a 5 pm y
ILUMINACIN tipo de iluminacin. La se cuenta con suficiente
iluminacin esta iluminacin como para mantener
zonificada? las luminarias apagadas.
Cmo se disponen los
tuvos fluorescentes 3 ao 1 Se desechan como residuos
descartados? domesticos.
148
Existen accesorios o Existen persianas solo en las
muebles que bloqueen la luz oficinas, en el area de produccin
natural? Existen persianas 4 Un 1 se cuenta con claraboyas que
que controlen el brillo y el permiten hacer uso de la luz
calor radiante? natural.
Se ha realizado estudio de
iluminacin en puesto de 2
trabajo? No
Se ha definido un
programa de limpieza y
1
mantenimiento periodico de No se encuentra definido ningn
sistema de iluminacin? programa.
Toda la empresa especialmente el
Existen sistemas de
rea de produccin cuenta con la
ventilacin? En donde
1 suficiente ventilacin y un sistema
(cuartos, de impresin,
de extraccin conformado por
garajes subterraneos)?
extractores de aspas.
El sistema de ventilacin se
Caracteristicas de estoss
encuentra conforme a lo solicitado
sistemas de ventilacin 1
y requerido por el INVIMA .
(NTC 5183)
Ultima visita marzo de 2016.
CALIDAD DEL AIRE
INTERNO La ventilacin permite la
extraccin de calor generado por el
uso de hornos industriales y una
caldera de tipo industrial. Existe
Descripcin del sistema adems en las diferentes zonas del
1
para control de temperatura rea de produccin termometros
cin el fin de mantener un control y
seguimiento y temperatura debido
al manejo adecuado que se debe
dar a los productos alimenticios.
Se han establecido
directrices o procedimientos
para la gestin de energa? 3
Si existen, se ha No existen y por lo tanto no se
ENERGA emplementado? implementan
Existe un programa de
gestin de energa? Se ha 3
implementado? No existe.
Se han establecido
que aborden el tema de Existe un plan de respuesta ante
1
seguridad contra incendios?, incendios y la sealizacin
SEGURIDAD Si existen, se han suficiente y clara para evacuacin.
CONTRA INCENDIOS implementado? Si se ha aplicado.
No existe un programa, no se tiene
Existe un programa un
establecido un procedimiento para
programa contra incendios?, 3
atencin a emergencias ni listas de
Se ha implementado?
telefono para casos de emergencia.
Se han establecido
relacionados con las 2
compras? Se ha
implementado? Si existen y se implementan.
COMPRAS Las materias primas e insumos
Existen definidos los deben cumplir con ciertas
requisitos ambientales de caracteristicas requeridas por el
2
los productos o servicios invima en materia de inocuidad y
que se adquieren? calidad de las mismas, sin embargo
hay otros activos de carcter
149
administrativo (tintas, Papel,
esferos, etc) a los cuales no se les
hace una revisin ni se cuentan con
criterios de seleccin.
Los proveedores de las materias
primas e insumos para la
produccin de los comestibles
Existen clasificacin de los
deben cumplir con ciertas
proveedores desde el punto 2
caracteristicas como la utilizacin
de vista ambiental?
de ciertos fertilizantes y pesticidas
que no contaminen el medio
ambiente ni afecten el producto.
Tiene definidos los No se encuentran definidos
requisitos ambientales que requisitos ni criterios ambientales
3
deben cumplir sus con los que deban cumplir los
proveedores? proveedores.
Hay procedimientos definidos en
Hay procedimientos
cuanto a la calidad del producto
definidos para la realizacin 2
teniendo en cuenta que la materia
de estos procesos?
prima principal es la guayaba.
Se han establecido
relacionados con la 3
conservacin de agua? Se No se han desarrollado ni
ha implementado? implementado.
Existe un programa de No se ha desarrollado ni
3
conservacin del agua? implementado
Existen trampas de grasas
1
en cocinas? Si.
Hay equipo de secado en
baos (electico, toallas de 1
tela o papel) Hay toallas de papel en los baos.
COCINAS Y BAOS Hay consumo de productos
de papel en baos y Si, hay consumo de toallas de papel
1
cocinas) tipos y materia en baos y cocina, y papel
prima de fabricacin. higienico en baos.
se hace uso de jabones liquidos y
Hay productos de limpieza
desinfectantes para manos
(jabones, detergentes y su
(dosificadores), as como de
biodegrabilidad)? 1
sustancias para la limieza y
Dosificadores de jabones y
desinfeccin de las diferentes reas
detergentes?
(hipoclorito de sodio).
Existe listado de equipos
de cocina (consumos
3
denergeticos, refrigerantes
libres de CFC)? No existen.
se tiene identificados los
requisitos legales asociados
a sus aspectos ambientales
3
que debe cumplir ( locales,
nacionales e
internacionales)? No
Se tiene identificados
otros requisitos ambientales
3
que la organizacin ha
suscrito? No
Al personal involucrado se
les ha notificado de los En materia de manipulacin e
2
REQUISITOS requisitos legales inocuidad de los alimentos si, pero
LEGALES Y OTROS aplicables? no en materia ambiental.
150
Se hace un seguimiento y
Evala peridicamente el
evaluacin conforme a las visitas
cumplimiento de los 2
de dierentes entidades publicas
requisitos legales y otros?
(SDA, INVIMA).
Se tiene definido el
proceso para identificar y
mantener actualizados los 3
requisitos legales y otros
que deben cumplir? No
Se han establecido Se encuentra establecido un
directrices o procedimientos programa de manejo de residuos
para el manejo de los 1 solidos y liquidos, aunque el
residuos? Se han mismo no se encuentra conforme a
implementado? la realidad de la empresa.
Existe un programa de
manejo de residuos? Se ha 1
implementado? Si existe y se implementa.
Existe un procedimiento
para la disposicin de
residuos?. Desechos de
papel de oficina, desechos
de empaques, papel
mezclado, papel periodoco,
aceites lubricantes,
3
desechos metalicos, equipo
DESECHOS Y de oficina innecesario, latas
RECICLAJE de aluminio, vidrio, El programa de manejo de residuos
cartones de bebidas, establece un procedimiento, sin
plasticos, cartuchos embargo no aplica para todos los
impresoras, pilas-baterias, residuos y su manejo no es el
llantas, cartones, etc. adecuado.
Se tiene definida una
disposicin de equipos
electronicos descartados
3
(fotocopiadoras, impresoras,
computadores) ( venden o
van al relleno)? No se tiene definida.
Se tiene un plan de manejo
para el reciclaje o reuso de 3
envases y empaques? No.
Se han evaluado los costos
3
de la disposicin? No.
Existen residuos
peligrosos? Se tiene 3
identificados? No
Se encuentran dentro de un
inventario, cantidades, usos 3
etc? No.
Se han clasificado o se les
RESIDUOS ha hecho una
3
PELIGROSOS caracterizacin de los
mismos? No.
Estan disponibles las hojas
de seguridad? Dnde? 3
Quin las mantiene? No.
Se ha realizado
caracterizacin de los 3
residuos? No.
PAISAJE, REAS Existen esquemas de
0
EXTERNAS compostaje? N/A
151
Existe vegetacin nativa? 0 N/A
Detalles del sistema de
0
irrigacin N/A
detallas uso de herbicidas y
0
pesticidas. N/A
afectacin a la comunidad
cercana (ruido por trafico, 0
flora, fauna..) N/A
Cuntas personas de la
compaa emplean 16 1
transporte pblico? Algunos viven a los alrrededores.
La empresa se ubica en una zona
Facilidades de transporte
1 de facil acceso y con buenas rutass
pblico
de acceso
Furgones (trasnporte de alimentos),
Estado de los vehiculos de
3 1 se encuentran en buenas
la compaa
condiciones.
TRANSPORTE Tipo de mercancias que se
entregan, existen
1
problemas ambientales
potenciales? No existen
Mantenimiento de vehculos Se cuenta con un programa de
(responsables, manejo de 1 mantenimiento en donde se incluye
registros) el mantenimiento de los vehiculos.
Tipo de combustibles
consumido. Se hace 1
seguimiento? ACPM, se les hace seguimiento.
Existen control de
emisiones en caso de 1
existir? Si existen y se implementan.
SISTEMAS DE Si, existen chimeneas con el fin de
CONTROL DE LA emitir controladamente gases como
CONTAMINACIN Se cuenta con chimeneas y CO2, etano, nitrogeno, entre otros
ADICIONALES. control de emisiones 1 producto de las actividades de
reguladas por la norma coccin y el uso de hornos
industriales para la fabricacin de
galletas, cotudos, bocadillos, etc.
Fuente: ICONTEC-GTC 093, adaptado por el autor 2017
El siguiente grafico muestra el desempeo y cumplimiento en cuanto a los aspectos evaluados por
la Matriz de Revisin Ambiental Inicial (RAI).
152
Ilustracin 16Resultados de la Matriz RAI
70,0
CUMPLIMIENTO
66,7
(%) FRENTE A LOS REQUISITOS
66,7 66,7
60,0
53,3
DE LA NTC 14001;2015
50,0
50,0 44,4
38,1
40,0 33,3
26,7
30,0 22,2
20,0 13,3
10,0
0,0 0,0
0,0
Fuente: Autor 2017
Como resultado de la realizacin de la Evaluacin Ambiental Inicial (RAI) se logr
determinar una serie de aspectos a considerar para evaluar el cumplimiento de las actividades que
se realizan en las diferentes reas de la empresa, dadas en tipo de actividad y teniendo en cuenta
los recursos. Con ayuda del grafico se puede identificar cules son los aspectos evaluados con
mayor desempeo y cumplimiento ambiental y cules son los que requieren de atencin.
Es apreciable fcilmente que los componentes que requieren de mayor atencin debido a
que no cumplen con lo esperado son los de energa y residuos peligrosos, seguido por el aspecto
de requisitos legales y desechos y reciclaje, mientras que la empresa se encuentra mejor evaluada
en cuanto al cumplimiento de los aspectos de Calidad de aire interno, transporte y sistemas de
153
control de la contaminacin adicionales. Debido a los resultados arrojados por la RAI se puede
determinar que los aspectos de consumo de energa y residuos son de carcter prioritario, as como
el cumplimiento normativo y la documentacin de todas las actividades y procesos.
Percepcin de Aspectos e Impactos Ambientales por parte de la Comunidad
Con el fin de identificar cual era la percepcin de la comunidad frente a las actividades de
la empresa y los aspectos e impactos ambientales generados se realiz una serie de 10 encuestas a
los vecinos de las casas aledaas.
A continuacin, se muestra el anlisis de tallado de cada una de las preguntas realizadas en
las encuestas.
ANLISIS DE LAS ENCUESTAS A LA COMUNIDAD
COMESCOL S.A.S
9.1.8.1. PREGUNTA 1: Conoce usted la actividad econmica de la empresa
COMESCOL S.A.S?
Anlisis: Los vecinos y la gente de la comunidad en general tienen conocimiento respecto a la

actividad econmica de la empresa COMESCOL S.A.S, debido al movimiento que se genera en la
misma.
154
Ilustracin 17: Pregunta 1
Conoce la actividad econmica de COMESCOL

S.A.S
8
7
6
5
4
3
2
1
0
si no
Fuente: Autor 2017
9.1.8.2. PREGUNTA 2: Ha identificado algn impacto ambiental generado por la
empresa COMESCOL S.A.S?
Anlisis: El 50% de los encuestados han identificado impactos que afectan a la comunidad y/o el
ambiente producto de la actividad econmica de COMESCOL S.A.S y el otro 50% no a
evidenciado impactos o no tienen claro a que se hacer referencia con impactos de carcter
ambiental.
155
Identifica impactos ambientales generados por

COMESCOL S.A.S
8
7
6
5
4
3
2
1
0
si no
Fuente: Autor 2017
9.1.8.3. PREGUNTA 3: Qu impactos o afectaciones ambientales considera usted que
pueden ser generados por la empresa COMESCOL S.A.S?
Anlisis: La mayora de las personas identificaron posibles impactos ambientales generados por la
Empresa, siendo la generacin de residuos y el ruido los impactos que ms relacionaron con la
empresa.
9.1.8.4. PREGUNTA 4: Considera usted que la empresa COMESCOL S.A.S se
encuentra al da con la normatividad legal vigente en materia ambiental?
Anlisis: En general la mayora de los vecinos consideran que la Empresa cumple con la
normatividad legal vigente en materia ambiental siendo 7 las personas que declararon que cumpla
con la norma y 3 que no.
156
Considera que COMESCOL S.A.S cumple con la

norma en matera ambiental
8
7
6
5
4
3
2
1
0
si no
Fuente: Autor 2017
9.1.8.5. PREGUNTA 5: Se ha sentido perjudicad@ por la actividad econmica de la
empresa COMESCOL S.A.S? Por qu?
Anlisis: En general las personas no se ven afectadas por la actividad econmica de la Empresa,
sin embargo, los vecinos que colindan directamente con la misma manifiestan que si se han visto
afectadas.
9.1.8.6. PREGUNTA 6: Ha observado alguna irregularidad o actividad ilegal y/o
sospechosa por parte de los trabajadores de la empresa COMESCOL S.A.S que
pueda afectar al medio ambiente y/o a la comunidad en general? Cules?
Anlisis: La mayora de los vecinos han notado algunas actividades irregulares que afectan a la
comunidad y al medio ambiente. Ests se encuentran ligadas directamente a las actividades de
generacin de residuos slidos.
157
HA observado alguna irregularidad por parte de

los trabajadores de COMESCOL S.A.S en matera
ambiental.
8
7
6
5
4
3
2
1
0
si no
Fuente: Autor 2017
9.1.8.7. PREGUNTA 7: Cree usted que la empresa COMESCOL S.A.S toma medidas
preventivas con el fin de evitar algn tipo de impacto ambiental?
Anlisis: La mayora de las personas encuestadas manifiestan que la empresa a tomado medidas
preventivas ante la contaminacin o impactos ambientales, algunas lo aseguran por
desconocimiento y otras porque han observado reformas locativas y manejos adecuados en sus
residuos y emisiones, previniendo as impactos a la comunidad y el medio ambiente.
158
Considera que COMESCOL S.A.S ha tomado

medidas preventivas para la reduccin de
8
7
6
5
4
3
2
1
0
si no
Fuente: Autor 2017
9.1.8.8. PREGUNTA 8: A continuacin, evalu cada uno de los aspectos ambientales de la
empresa COMESCOL S.A.S siendo 1 el de menor impacto y 5 el de mayor
impacto.
Anlisis: Los impactos ambientales ms relevantes segn los encuestados son la generacin
de residuos en primer lugar, en segundo lugar, emisiones atmosfricas y en tercer lugar la
generacin de calor.
159
Ilustracin 22: pregunta 8
Impactos Ambientales ms relevantes
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Fuente: Autor 2017
9.1.8.9. PREGUNTA 9: Cree usted que la empresa COMESCOL S.A.S toma medidas
correctivas con el fin de reparar los daos ambientales generados por su actividad
econmica?
Anlisis: La mayora de los encuestados consideran que se toman las medidas pertinentes
con el fin de corregir los impactos ambientales generados.
160
Considera que COMESCOL S.A.S ha tomado

medidas correctivas para la reduccin de
8
7
6
5
4
3
2
1
0
si no
Fuente: Autor 2017
9.2. CAPITULO II: Realizacin de la Poltica Ambiental de la empresa y los
correspondientes objetivos ambientales.
Para la elaboracin de la Poltica Ambiental de COMESCOL S.A.S fue necesario hacer uso
de la correspondiente matriz de evaluacin y formulacin de la Poltica Ambiental, as como hacer
uso de los resultados obtenidos en el diagnostico ambiental de la empresa, los cuales permitieron
identificar fortalezas y falencias de la empresa y as determinar una Poltica Ambiental eficiente en
cuanto a la gestin adecuada de los aspectos ambientales.
Matriz de Evaluacin y Formulacin de la Poltica Ambiental
Tabla 40: Matriz de evaluacin y formulacin de la poltica ambiental

Cdigo: AN-01
SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL
Versin: 00
MATRIZ DE EVALUACIN Y FORMULACIN DE LA Emisin: 19/07/17
POLTICA AMBIENTAL Pgina 1 de 1
Matriz evaluacin y formulacin de la poltica ambiental con base en los requisitos de la NTC ISO 14001:2015
SI NO
161
Cuenta la empresa COMESCOL S.A.S en la actualidad con una poltica
ambiental? X
Politica ambiental actual -
NO CUENTA CON UNA
CRITERIOS DE EVALUACION
NO
ITEM CRITERIO CUMPLE OBSERVACIN
CUMPLE
Es apropiada al proposito y contexto de la
organizacin, incluidad la naturaleza, magnitud
1
e impactos ambientales de sus actividades,
productos y servicios X
Proporciona el marco de referencia para el
2
estableciemiento de los objetivos ambientales. X
Incluye un compromiso de mejora continua y
3
prevencin de la contaminacin X
Incluye un compromiso para la proteccin del
medio ambiente, incluidad la prevencin de la
4
contaminacin y otros compromisos especificos NO CUENTA
pertinenetes al contexto de la organizacin. X ACTUALMENTE
Incluye un compromiso de cumplir con los CON UNA
5 POLTICA
requistos legales y otros requistos. X
Incluye un compromiso de mejora continua de AMBIENTAL
6 mejora continua de gestin ambiental para
mejora del desempeo ambiental. X
Proporciona el marco de referencia para
7 establecer y revisar los objetivos y las metas
ambientales X
8 Se documenta, implementa y mantiene X
Se comunica a todas las personas que trabajan
9
para la organizacin X
10 Esta a disposicin de las partes interesadas. X
POLTICA AMBIENTAL PROPUESTA
Comescol S.A.S es una empresa dedicada a la elaboracin de productos comestibles de carcter tpico colombiano, consciente de su
compromiso no solo social sino ambiental ha entendido la necesidad de mejorar continuamente sus procesos con el fin de hacer un
uso cada vez ms eficiente de sus recursos y disminuir as sus impactos al medio ambiente, con el propsito de alcanzar el desarrollo
sostenible de la regin, cumpliendo con la normatividad legal vigente
Fuente: ICONTEC, NTC 14001;2015, Adaptacin autor 2017
Como resultado de la utilizacin de la Matriz de Evaluacin y Formulacin de la Poltica
Ambiental se dise una Poltica concisa y eficiente, la cual permitir llevar a cabo una mejor
gestin de los aspectos ambientales de la empresa.
162
POLTICA AMBIENTAL
Fuente: Autor 2017
Tras haber diseado la poltica ambiental se dise una serie de objetivos que permitieran
dar cumplimiento a la poltica y hacer ms fcil su implementacin y cumplimiento.

163
OBJETIVOS AMBIENTALES
Fuente: Autor 2017
164
9.3. CAPITULO III: Identificacin y priorizacin de aspectos e impactos ambientales de
la empresa COMESCOL S.A.S.
Para la identificacin de los aspectos e impactos ambientales de la empresa COMESCOL S.A.S se
aplic la Matriz de Identificacin de Aspectos e Impactos Ambientales de La Secretaria de
Educacin.
La matriz permite identificar los aspectos e impactos ambientales generados por la empresa
COMESCOL S.A.S producto de su actividad econmica, as como adems permite evaluar y
priorizar a los mismos, con el fin de adoptar y establecer medidas para su manejo, control,
prevencin, correccin, mitigacin y seguimiento. Se logro determinar que la Empresa tiene varios
aspectos ambientales que deben ser causal de control y seguimiento.
165
Matriz de Identificacin y Priorizacin de Aspectos e Impactos Ambientales
Tabla 41: Matriz de Identificacin y Priorizacin de Aspectos Ambientales
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN Y PRIORIZACIN DE ASPECTOS

AMBIENTALES
MATRIZ DE IDENTIFICACIN Y PRIORIZACIN DE ASPECTOS E IMPACTOS

AMBIENTALES
CON EVALUACIN
DESC
DICI
UBICACI RIPCI
N FREC SEVE ALC VALOR
MACROPR ACTIVI N ASPE N IMPA LE SIGNIF
DE UENC RIDA ANC
OCESO DAD AREA CTO DEL CTO GA ICANCI
OPER IA D E
ENCARG ASPEC L
ACI F S A A
ADA TO
N
Agota
Activid
miento
ades de
Consu de
Limpie Norma
mo de Recurs 5 1 1 1 2
za y l
Agua os
Desinfe
Natura
ccin
les
Agota
Consu Ilumina
miento
mo de cin,
de
Energi equipos Norma
Recurs 5 1 1 1 2
a de l
os
Elctri comput
Natura
ca acin
OFICINA les
1.Estrate
S Gener
INTERNOS
gicos.
ADMINI ADMINIS acin
2.
STRATI TRATIV de
Misional
VO AS Residu N/A N/A N/A 0 0 0 0 0
es.
SEGUND os
3. Apoyo
O PISO peligr
osos
Gener
Aume
acin
Papel, nto de
de
vidrio, residu
Residu Norma
cartn, os al 1 1 2 1 1,25
os l
plstico ser
Aprov
dispue
echabl
stos.
es
Gnera Conta
Residuo
cin minaci Norma
s del 5 1 1 1 2
de n del l
barrido.
Residu Suelo
166
os No
aprove
chable
s
Gener
acin Activid Conta
de ades de minaci
aguas Limpie n del Norma
5 1 1 1 2
residu za y recurs l
ales Desinfe o
doms ccin hidrico
ticas
Agota
Activid
miento
ades de
Cossu de
Limpie Norma
mo de Recurs 5 1 1 1 2
za y l
Agua os
desinfe
Natura
ccin
les
Agota
Consu
miento
mo de
de
Energi Ilumina Norma
Recurs 5 1 1 1 2
a cin l
os
Elctri
Natura
ca
les
Gener
acin
de
Norma
BAOS Residu N/A N/A 0 0 0 0 0
l
os
peligr
osos
Manej Activid Conta
o de ades de minaci
sustan Limpie n del Norma
4 1 1 1 1,75
cias za y recurs l
qumic Desinfe o
as ccin hidrico
Gener
Aume
acin
nto de
de
Uso de residu
Residu Norma
los os al 4 1 1 1 1,75
os no l
baos ser
Aprov
dispue
echabl
stos.
es
Agota
Activid
miento
ades de
Consu de
PLANTA mo de producc Recurs Norma
5 5 2 1 3,25
DE in de l
Agua os
PRODUC aliment
Natura
CIN os
MISION OPERAT les
DEL
ALES IVO Ilumina Agota
PRIMER Consu
Y cin, miento
mo de
SEGUND Energi hornos, de
Norma
O PISO sellador Recurs 5 3 2 3 3,25
a l
as, os
Elctri
Maquin Natura
ca
aria les
167
Gener
acin
Gener
Manejo de
acin
inacecu posibl
de
ado de es
Residu Norma
residuo vector 5 4 2 2 3,25
os l
s es,
Aprov
orgnic malos
echabl
os olores,
es
lixivia
dos.
Gener
Vertido
acin Conta
de
de minaci
aguas
aguas n del Norma
con 5 4 2 4 3,75
residu recurs l
cargas
ales no o
contami
domes hidrico
nantes.
ticas
Afecta
la
integri
Utilizac
Gener dad
in de
acion del Norma
Hornos 3 4 3 2 3
de person l
y
Calor al de
caldera
la
empre
sa
Conta
Estracto
minaci
Gener res de
n
acin calor Norma
atmosf 5 3 2 2 3
de tipo l
erica
Ruido mecani
por
co
ruido
Gener
acin Chimen Conta
de eas de minaci
Norma
emisio hornos n del 5 2 2 1 2,5
l
nes y recurs
atmosf caldera o aire
ericas
Afecta
cin
Utilizac
Gener de la
in de
acion integri Norma
Hornos 4 3 2 2 2,75
de dad de l
y
Calor los
caldera
vecino
EXTERNOS
s
REA DE
ESTRAT OPERAT inadec
PRODUC
EGICOS IVO Gener uada
CIN
acin Activid disposi
de ades de cin
Residu producc de los Norma
5 2 1 1 2,25
os in de residu l
Aprov aliment os
echabl os orgni
es cos,
conta
168
minaci
n del
suelo y
aire.
Gener
acin Chimen
Conta
de eas de
minaci Norma
emisio hornos 2 2 4 1 2,25
n del l
nes y
aire
atmosf caldera
ericas
Estracto
res de
Conta
calor
minaci
Gener tipo
n
acin mecani Norma
atmosf 5 2 2 1 2,5
de co y l
erica
Ruido activida
por
d de la
ruido
empres
a
Gener
acin Conta
Fuentes
de minaci
moviles Norma
emisio n del 5 2 2 3 3
contami l
nes Recurs
nantes
atmosf o Aire
ericas
Gerencia
SOPOR General/E Uso de
TRANSP Gener aceites
TE/APO xterior de
ORTE acin y Conta
YO la
Empresa de refriger minaci
Aceite antes. n del
Norma
s Genera Suelo 2 1 1 3 1,75
l
usados cin de y
y residuo vertim
refrige s ientos
rantes peligros
os.
Fuente: Secretara de Educacin, adaptada por el Autor 2017
A continuacin, se muestran los aspectos ambientales de mayor significancia,
determinados a travs de la implementacin de la matriz de identificacin y priorizacin de
aspectos ambientales. Los aspectos evaluados que tengan valores de significancia entre 1 y
3 se consideran no significativos, sin embargo, entre ms alto sea el valor adquiere mayor
importancia, aunque no sea considerado como prioritario. Los aspectos evaluados que tienen
169
un valor de significancia superior a 3 son significativos y requieren medidas de manejo con
mayor prioridad, debido al impacto que pueden provocar.
La siguiente tabla muestra los aspectos que deben ser atendidos y el manejo que se
recomienda para cada uno.
Tabla 42: Aspectos Ambientales Significativos
ASPECTO CALIFICACIN MANEJO

AMBIENTAL RECOMENDADO
Consumo de agua 3,25 Programa de ahorro y uso
eficiente del agua
Consumo de energa 3,25 Programa de ahorro y uso

elctrica eficiente de la energa
Generacin de residuos 3,25 Programa de Gestin Integral

aprovechables de Residuos Slidos
Generacin de aguas 3,75 Programa de Gestin Integral

residuales no domesticas de residuos Lquidos
Fuente: Autor 2017
Los impactos ambientales generados se centran en el rea de produccin y transporte.
El principal aspecto ambiental es la generacin de residuos, tanto aprovechables orgnicos
como peligrosos. La acumulacin y disposicin inadecuada de los residuos orgnicos genera
un impacto a la comunidad en general, ya que estos no se manejan dentro de la empresa ni
170
se disponen adecuadamente, sino que al contrario se entregan al carro recolector de basura,
lo cual genera su posterior disposicin en el relleno sanitario sin ser tratado u aprovechado,
razn por la cual se recomienda disear e implementar un programa de manejo adecuado de
residuos.
Se logro identificar un aspecto importante como lo es el consumo excesivo de agua y
la generacin de vertimientos al sistema de alcantarillado pblico de la ciudad, si bien los
vertimientos no son txicos o contienen agentes qumicos nocivos, si se depositan grandes
cantidades de grasas y residuos de harina y fruta, la cual en algunos casos son de tamaos
considerables, esto se debe a que no existen filtros o controles fsicos que retengan los slidos
y van directamente a la canal. Se genera adems un alto consumo energtico y es necesario
reducirlo.
Los impactos ambientales generados al exterior de la empresa no afectan
considerablemente la salud humana o del ambiente, sin embargo, es necesario dar atencin a
los aspectos ambientales anteriormente mencionados.
171
9.4. CAPITULO IV: Diseo del Sistema de Gestin Ambiental y sus respectivos
programas, procedimientos y formatos.
Programas
La realizacin del Sistema de Gestin Ambiental se da en respuesta a las exigencias
ambientales de la empresa, teniendo como referencia la fase de diagnstico realizada, la cual
permiti identificar una serie de aspectos ambientales y los impactos generados.
A continuacin, se muestran los programas diseados que conforman el Sistema de
Gestin Ambiental basado en la ISO 14001;2015. Estos programas permiten el cumplimiento
de los objetivos ambientales propuestos y por consecuente el cumplimiento de la poltica
ambiental de la empresa. Los formatos de cada uno de los programas se encuentran anexos
al documento.
Tabla 43: Programas
ASPECTO PROGRAMA OBJETIVO

Consumo de Agua Programa de Ahorro y uso Reducir el consumo y tarifa
eficiente del Agua de agua, haciendo uso de
Buenas Prcticas
Ambientales en toda la
empresa.
Consumo de Energa Programa de Ahorro y uso Reducir el consumo y tarifa
Elctrica eficiente de la Energa energtica, haciendo un uso
ms eficiente de esta en las
diferentes labores que se
llevan a cabo en la empresa.
Toma de Conciencia Programa de Capacitacin Generar conciencia
Ambiental ambiental a todo el personal
de la empresa, promoviendo
el uso de buenas prcticas
ambientales.
Generacin de Residuos Programa de Gestin Reducir la generacin de
Slidos Integral de Residuos Slidos residuos slidos en la fuente,
as como hacer un manejo
adecuado de los mismos
172
hasta el momento de hacer la
respectiva entrega final.
Generacin de Residuos Programa de Manejo Reducir la generacin de
Lquidos Integral de Residuos residuos lquidos y controlar
Lquidos el vertido de los mismos al
sistema de alcantarillado
pblico de la ciudad.
Respuesta a Emergencias Programa de Respuesta ante Disear estrategias que
Emergencias permitan reducir la
probabilidad de ocurrencia
de emergencias, as como el
impacto generado por las
mismas y entender las
situaciones que se puedan
presentar.
Fuente: Autor 2017
173
Cdigo: PR-05
Versin: 00
PROGRAMA DE AHORRO Y USO Emisin: 26/07/17
EFICIENTE DEL AGUA Pgina 174 de 303
1. OBJETIVO
Reducir el consumo de agua que se genera en COMESCOL S.A.S, haciendo uso de

las buenas prcticas ambientales al interior de la misma, reduciendo los costos de la tarifa de
consumo de agua, contribuyendo adems a la reduccin de la generacin de aguas vertidas
al sistema de alcantarillado pblico.
2. ALCANCE
El programa aplica para todas las reas y actividades que hagan uso del recurso
hdrico para su funcionamiento.
3. RESPONSABLE
Sera responsable el Director Ambiental o quien haga sus veces de encargado del
Sistema de Gestin Ambiental.
4. SERVICIO
Reduccin en el consumo del recurso hdrico y la tarifa de acueducto.
5. CONCEPTOS
5.1. RECURSOS NATURALES. Son recursos de carcter natural provistos por la madre
naturaleza. Algunos de estos tienden a ser finitos como el agua, suelo, minerales etc.
y otros infinitos o inagotables como la energa solar, el viento, la fuerza de las olas
del mar etc.
5.2. RECURSO HDRICO. Es el recurso natural de mayor importancia para la vida, ya
que esta no podra existir de no ser por el agua, tres cuartas partes del planeta Tierra
estn cubiertas por este lquido incoloro, sin sabor y sin olor.
5.3. APROVECHAMIENTO. Accin de sacar alguna utilidad y/o provecho a un bien o
servicio.
174
5.4. EFICIENCIA. Es la capacidad de disponer de alguien o de algo con el fin de obtener
lo que se quiere o desea.
5.5. EFICACIA. Hace referencia a alcanzar el objetivo deseado, haciendo un mejor uso
de los recursos utilizados.
5.6. USO EFICIENTE DEL RECURSO HIDRICO. Este concepto contrario en parte a
las definiciones anteriores hace referencia a cumplir con un objetivo especfico, el
cual requiere un consumo de agua, de manera que se haga un mejor uso del mismo,
es decir haya un menor consumo del recurso hdrico.
5.7. CONSUMO DE AGUA. Es el agua utilizada para satisfacer las necesidades de la
empresa, tanto operativas como sanitarias.
5.8. TOMA DE COONCIENCIA. Es el acto de adquirir un pensamiento crtico sobre
algn tema en especfico. En este caso hace referencia a las acciones motivadas por
la razn llevadas a cabo con el fin de hacer un mejor uso.
6. DISPOSICIONES GENERALES
6.1. CONSUMO DEL RECURSO HIDRICO
El desarrollo de la actividad econmica de la empresa genera un alto consumo de
agua para la realizacin de actividades productivas y operativas. La siguiente tabla
muestra el consumo ponderado de agua en lo que va recorrido del ao, teniendo en cuenta
la tarifa de prestacin del servicio de acueducto para actividad industrial.
CONSUMO DE AGUA
PERIODO M3/mes Vr/m3 Vr/mes
$ $
Dic-Feb 32 2.296 73.480
$ $
Feb-Abr 45 2.296 103.331
$ $
Abr-Jun 43 2.296 98.738
$ $
Promedio 40 2.296 91.850
175
6.2. REAS DE CONSUMO HDRICO
La empresa cuenta con diferentes puntos de abastecimiento de agua al interior de la

empresa, algunos de estos son utilizados para actividades de lavado de manos y otros con
fines operativos, tal como se muestra en el Mapa de puntos de Abastecimiento de agua
elaborado por la direccin de calidad (PR-S-01-01). Las siguientes son las actividades y
zonas que abarcan el mayor porcentaje del consumo hdrico total de la empresa:
rea de Mezclado
rea de proceso de bocadillo
rea de lavado de manos (lavamanos y pocetas)
Baos
176
7. FLUJOGRAMA
DOCUMENTO
DIAGRAMA ACTIVIDAD RESPONSABLE
ASOCIADO
INICIO
1. Identificar los puntos Auxiliar
de consumo de agua por Ambiental.
medio de un eco-mapa.
2. Hacer una
identificacin de las
actividades que generan Director
mayor consumo de agua Ambiental,
y hacer una medicin Auxiliar
inicial del consumo. Ambiental.
3. Establecer metas de Director
reduccin de consumo Ambiental.
hdrico para la empresa.
4. Disear y ejecutar
estrategias que permitan Director
reducir el consumo Ambiental.
hdrico. Auxiliar PR-FT-05-01
5. Llevar a cabo una Ambiental.
medicin y seguimiento
de los controles
establecidos.
6. Se dio cumplimiento Auxiliar
a las metas establecidas? Ambiental,
Director
FIN Ambiental.
177
CONTROL DE CAMBIOS
DESCRIPCIN DEL
VERSIN FECHA APROB
CAMBIO
178
Cdigo: PR-06
Versin: 00
PROGRAMA DE AHORRO Y USO Emisin: 26/07/17
EFICIENTE DE LA ENERGA Pgina 179 de 303
1. OBJETIVO
Reducir el consumo de energa que se genera en COMESCOL S.A.S, haciendo uso

de las buenas prcticas ambientales al interior de la misma, reduciendo los costos del servicio
de energa elctrica y los posibles impactos que pudiesen generarse a causa del mismo.
2. ALCANCE
El programa aplica para todas las reas y actividades que hagan uso de la energa
elctrica suministrada por la red elctrica pblica.
3. RESPONSABLE
4. SERVICIO
Reduccin del consumo de energa elctrica y pago por el servicio de energa.
5. CONCEPTOS
5.1. RECURSOS NATURALES. Son recursos de carcter natural provistos por la madre
naturaleza. Algunos de estos tienden a ser finitos como el agua, suelo, minerales etc.
y otros infinitos o inagotables como la energa solar, el viento, la fuerza de las olas
del mar etc.
5.2. RECURSO ENERGETICO. Es un recurso natural que se encuentra en diferentes
formas, el cual permite la vida en toda su variedad. En las organizaciones hace
referencia a la energa necesaria para hacer operar diferentes equipos, maquinas,
electrodomsticos entre otros, con el fin de realizar una serie de actividades
establecidas.
5.3. BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES. Son aquellas prcticas que se llevan a
cabo en los hogares, instituciones, empresas entre otros, con el fin de reducir
179
impactos ambientales negativos y generar unos impactos positivos. Tienden a ser
muy sencillas y con el tiempo se convierten en el diario vivir.
5.4. CONSUMO ENERGETICO. Es el consumo de energa que tiene una mquina,
equipo, electrodomstico etc. Necesario para llevar a cabo las funciones y
actividades para las cuales ha sido diseado.
5.5. APROVECHAMIENTO. Accin de sacar alguna utilidad y/o provecho a un bien o
servicio.
5.6. EFICIENCIA. Es la capacidad de disponer de alguien o de algo con el fin de obtener
lo que se quiere o desea.
5.7. EFICACIA. Hace referencia a alcanzar el objetivo deseado, haciendo un mejor uso
de los recursos utilizados.
5.8. TOMA DE COONCIENCIA. Es el acto de adquirir un pensamiento crtico sobre
algn tema en especfico. En este caso hace referencia a las acciones motivadas por
la razn llevadas a cabo con el fin de hacer un mejor uso.
5.9. ECOMAPA. Es una herramienta utilizada al interior de empresas y organizaciones
con el fin de identificar los puntos de consumo energtico, generacin de residuos,
emisiones, vertimientos y establecer las zonas de mayor riesgo y rutas de evacuacin.
El presente programa busca por medio de la toma de conciencia y la implementacin

de las Buenas Prcticas Ambientales al interior de la empresa, generar una reduccin en el
consumo energtico de las operaciones, actividades, procesos y tareas que se desarrollan
como resultado de la actividad econmica de COMESCOL S.A.S.
Para efecto del ejercicio se har imprescindible la determinacin del consumo

energtico de la maquinaria utilizada, tanto en los procesos productivos, como
administrativos y dems procesos o actividades que requieran un consumo energtico.
A continuacin, se muestra el consumo energtico general de COMESCOL S.A.S

durante los 6 primeros meses del ao 2017:
180
CONSUMO DE ENERGA (2017)
MES Kw/mes Vr/mes
$
Enero 1226 552.803
$
Febrero 1072 483.365
$
Marzo 774 348.997
$
Abril 1014 457.213
$
Mayo 665 299.849
$
Junio 999 450.449
promedio $
mes 958,3 432.113
La anterior tabla permite identificar el consumo energtico de los 6 primeros meses
del 2017 y los costos fijos que genera para la empresa, as mismo es evidente como en algunos
meses se genera un incremento del consumo energtico, motivado por el aumento de la
produccin de la empresa.
Para llevar a cabo el adecuado manejo y uso eficiente de la energa se establecen los
siguientes requisitos esenciales.
Identificacin de los puntos de consumo energtico.

Determinacin del consumo energtico por reas, zonas y actividades.
Establecer estrategias y metas que permitan la reduccin energtica.
Llevar a cabo un control operativo de las actividades de consumo.
Hacer un seguimiento y medicin de los controles y estrategias, por medio de
indicadores.
Analizar los resultados y comunicarlos junto con las recomendaciones a la
Gerencia General de la empresa.
181
7. FLUJOGRAMA
DOCUMENTO
ASOCIADO
INICIO
1. Identificar los Auxiliar
puntos de consumo Ambiental.
energtico por medio
de un eco-mapa. PR-S-01-01
2. Determinar el Director SGC
consumo por Ambiental.
actividades, tareas,
reas y zonas.
Director
3. Establecer metas y Ambiental.
mecanismos de
reduccin de Auxiliar
consumo energtico. Ambiental.
4. Llevar a cabo una
medicin y Auxiliar
seguimiento de los Ambiental,
controles Director
establecidos. Ambiental.
5. Analizar los Director PR-FT-06-01
resultados obtenidos. Ambiental.
6. Se dio Auxiliar
cumplimiento a las Ambiental,
metas establecidas? Director
Ambiental.
7. Establecer
mecanismos de
mejora e informarlo
junto con los
resultados obtenidos.
FIN
182
CONTROL DE CAMBIOS
DESCRIPCIN DEL
VERSIN FECHA APROB
CAMBIO
183
Cdigo: PR-03
Versin: 00
Emisin: 19/07/17
PROGRAMA DE CAPACITACIN
Pgina 184 de 303
1. OBJETIVOS
Realizar un programa de capacitacin que vaya dirigido a todo el personal de la
empresa, con el fin de mantenerlos en constante aprendizaje y formacin sobre diferentes
temas en materia ambiental que sean de inters para el adecuado desarrollo de las actividades
de la empresa, logrando as reducir posibles riesgos que puedan afectar tanto la salud humana
como del ambiente.
2. ALCANCE
El programa est diseado para todo el personal operativo, administrativo y de
transporte que labore en COMESCOL S.A.S. La ejecucin del programa estar a cargo de la
Direccin Ambiental de la empresa.
3. RESPONSABILIDAD
El encargado de llevar a cabo la adecuada ejecucin del programa ser el profesional
ambiental a cargo de la Direccin Ambiental o en su defecto el auxiliar ambiental.
4. DEFINICIONES
4.1. MEDIO AMBIENTE. Es el conjunto de componentes biticos y abiticos, fsicos,
qumicos y biolgicos que interactan en un mismo espacio y son susceptibles a
transformaciones causadas ya sea por factores naturales o antrpicos.
4.2. EDUCACIN AMBIENTAL. Es una herramienta pedaggica con enfoque haca lo
ambiental que pretende fortalecer los valores y la conciencia colectiva de la sociedad
en general en cuanto a los aspectos ambientales del diario vivir y los impactos
generados haca los mismos.
4.3. IMPACTOS AMBIENTALES. Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea
adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de
una organizacin.
4.4. USO EFICIENTE DEL AGUA. Hace referencia al buen manejo del recurso hdrico
en diferentes actividades de consumo ya sea domstico o industrial. El uso eficiente
184
del recurso hdrico se enfoca en reducir su consumo de manera que no afecte las
actividades diarias del usuario, as como busca adems contribuir con el medio
ambiente al reducir la cantidad de vertimientos generados por las diferentes
actividades antrpicas.
4.5. AGUA POTABLE. Teniendo en cuenta que no toda el agua que proviene de fuentes
hdricas naturales puede ser bebida, debido a su composicin qumica, fsica y
microbiolgica, el agua potable es aquella que cumple con las condiciones idneas
fsicas, qumicas y microbiolgicas para ser consumida por el ser humano, sin riesgo
a contraer alguna enfermedad.
4.3.1. VERTIMIENTOS. Toda sustancia liquida que presenta caractersticas fsicas,
qumicas y/o biolgicas diferentes a las del cuerpo de agua receptor, producto de
actividades antrpicas, ya sean de carcter domstico o industrial.
4.3.2. AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS- ARD. Son las procedentes de los hogares,
as como las de las instalaciones en las cuales se desarrollan actividades industriales,
comerciales o de servicios y que correspondan a lavamanos, limpieza de pisos y
paredes, duchas etc.
4.3.3. AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS- ARnD. Son las procedentes de las
actividades industriales, comerciales o de servicios distintos a los que constituyen
aguas residuales domesticas ARD.
4.4. USO EFICIENTE DE LA ENERGIA. Es el adecuado uso y aprovechamiento de la
energa elctrica, el cual mediante diferentes herramientas, mecanismos, actividades,
procesos y dems puede optimizarse, con el fin de satisfacer las diferentes necesidades
antrpicas. Dentro de las diferentes estrategias o actividades implementadas se
encuentra la implementacin de tecnologa eficiente que permita reducir el consumo
energtico, adems existen simples actividades que permiten reducir el consumo
energtico, como el apagar las luces y/o electrodomsticos en horas de no uso.
4.5. MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SLIDOS. Es la seleccin y aplicacin
de tcnicas y programas que, puestos en prctica en forma jerarquizada, conducen a la
reduccin en la fuente, al aprovechamiento y ala disposicin final.
4.6. FUENTE DE GENERACIN DE RESIDUOS. Sitio en donde se generan los residuos
slidos.
185
4.7. RESIDUOS SOLIDOS. Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento slido
resultante del consumo o uso de un bien en actividades domsticas, industriales,
comerciales, institucionales o de servicios que el generador rechaza o entrega y que es
susceptible de aprovechamiento o transformacin en un nuevo bien, con valor
econmico o de disposicin final.
4.7.1. RESIDUOS APROVECHABLES. Cualquier material, objeto, sustancia o elemento
que no tiene valor para quien lo genera, pero se puede incorporar nuevamente a un
proceso productivo (Decreto 1713 de 2002).
4.7.1.1.RESIDUOS RECICLABLES. Hacen referencia a los residuos aprovechables no
orgnicos, que por sus condiciones pueden ser procesados con el fin de utilizarlos
como materia prima para nuevos productos, es decir que se pueden reincorporar
nuevamente a un proceso productivo.
4.7.1.2.RESIDUOS ORGANICOS. Son aquellos que tienen la caracterstica de poder
desintegrarse o degradarse rpidamente, transformarse en otro tipo de materia
orgnica, como por ejemplo: i) Restos de comida, ii) Restos de frutas, iii) Cascaras
de huevos, iv) Hojas secas o desechos de poda, v) Carnes, vi) Huevos etc.
4.7.2. RESIDUOS NO APROVECHABLES. Todo material o sustancia que no ofrece
ninguna posibilidad de aprovechamiento, reutilizacin o reincorporacin a un proceso
productivo. No tiene ningn valor comercial, por lo tanto requieren disposicin final
(Decreto 1713 de 2002).
4.7.3. RESIDUOS PELIGROSOS. Es aquel residuo o desecho que por sus caractersticas
corrosivas, reactivas, explosivas, txicas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede
causar algn riesgo para la salud humana y del ambiente. As mismo, se considera
residuo o desecho peligroso los envases, empaques o embalajes que hayan estado en
contacto con ellos (Decreto 4741 de 2005).
4.7.4. RESIDUOS ESPECIALES. Son residuos slidos que por su calidad, cantidad,
magnitud, volumen o peso pueden presentar peligros y por lo tanto, requieren de un
manejo especial, como por ejemplo: i). Productos vencidos, ii). Desechos de
establecimientos que hacen uso de sustancias peligrosas etc.
186
4.8. SEPARACIN EN LA FUENTE. Es la operacin que debe realizar el generador de
residuos slidos para seleccionarlos y almacenarlos en recipientes de diferentes de
diferente color, segn sea: Aprovechables, alimentos o similares, o especiales.
4.9. CODIGO DE COLORES. Permite identificar que tipo de residuos se deben depositar
en cada contenedor, esto con el fin de hacer una adecuada separacin de los residuos
para su ptimo aprovechamiento. El cdigo de colores es establecido por cada
organizacin de acuerdo a sus propios criterios, sin embargo, es recomendable adoptar
el cdigo de colores europeo, con el fin de estandarizar los procesos, adems es
necesario revisar la normatividad vigente en materia de separacin de residuos, con el
fin de identificar si existe o no un cdigo de colores ya establecido.
4.10. REUTILIZACIN. Hace referencia a la accin por la cual el residuo slido, previa
limpieza adecuada, es utilizado directamente para su funcin inicial o para alguna
relacionada, sin adicionarle procesos de transformacin.
4.11. RECICLAJE. Es el proceso mediante el cual los residuos slidos son transformados en
nuevos productos o en materias primas bsicas y pueden incluir las operaciones de
separacin en la fuente, recoleccin, seleccin, adicionamiento, procesamiento y
comercializacin.
4.12. ALMACENAMIENTO TEMPORAL. Se refiere al sitio en el que sern depositados
los residuos en forma ordenada y correctamente identificados luego de realizar la
recoleccin interna y antes de ser presentados a la empresa recolectora (GTC 24).
4.13. DISPOSICIN FINAL. Es la ltima alternativa dentro del manejo integral de los
residuos, destinada a aquellos residuos que no pueden aprovecharse, Se realiza
mediante obras de ingeniera controlada que garanticen la eliminacin de riesgos para
la salud pblica y el medio ambiente.
187
5. PROCEDIMIENTO
DOCUMENTO
ASOCIADO
INICIO
1. Identificar Director
debilidades y Ambiental.
necesidades de la
empresa.
2. Elaboracin del Auxiliar
cronograma de Ambiental,
capacitaciones. Director
Ambiental.
3. Cronograma
aprobado por Director P-FT-03-01
gerencia? Ambiental,
Gerente.
4. Planeacin y
preparacin de los Director
temas a tratar y Ambiental.
mecanismos de
evaluacin para cada
sesin.
5. Ejecucin de la Auxiliar
capacitacin segn Ambiental,
cronograma. Director
Ambiental.
6. Evaluacin y PR-F-07-04
anlisis de los Auxiliar
resultados obtenidos. Ambiental,
Director
7. Aprobados los Ambiental.
indicadores?
Director
Ambiental.
FIN
188
CONTROL DE CAMBIOS
DESCRIPCIN DEL
VERSIN FECHA APROB
CAMBIO
189
Cdigo: PR-01
Versin: 00
PROGRAMA DE GESTIN INTEGRAL Emisin: 19/07/17
DE RESIDUOS SOLIDOS Pgina 190 de 303
5. OBJETIVOS
Reducir los posibles riesgos a la salud humana y/o ambiental que pudiesen llegar a
ocasionar los residuos slidos generados en COMESCOL S.A.S.
Desarrollar alternativas y estrategias de reduccin de los residuos en la fuente.
Hacer una adecuada separacin de los residuos slidos, segn el cdigo de clasificacin
de residuos por colores.
Proporcionar las herramientas necesarias para hacer un adecuado manejo de los residuos
slidos.
Consolidar el paso a paso para asegurar una correcta implementacin del manejo de
residuos slidos.
6. ALCANCE
Este procedimiento aplica desde el momento en que se generan los residuos hasta el momento
en que son entregados para su aprovechamiento por terceros o disposicin final a cargo de la
empresa recolectora.
7. RESPONSABILIDAD
7.1. Todo el personal de la compaa debe clasificar los residuos y disponer de estos de
acuerdo a las disposiciones de este programa.
7.2. El auxiliar ambiental es el encargado de supervisar las operaciones de caracterizacin

de residuos, clasificacin y adecuado registro de las actividades contempladas en el
presente programa.
190
8. DEFINICIONES
8.1. GESTIN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS Conjunto de operaciones y

disposiciones encaminadas a dar a los residuos producidos el destino ms adecuado
desde el punto de vista ambiental, de acuerdo con sus caractersticas, volumen,
procedencia, costos, tratamiento, posibilidades de recuperacin, aprovechamiento,
comercializacin y disposicin final.
8.2. FUENTE DE GENERACIN DE RESIDUOS. Sitio en donde se generan los

residuos slidos.
comerciales, institucionales o de servicios que el generador rechaza o entrega y que
es susceptible de aprovechamiento o transformacin en un nuevo bien, con valor
8.3.1.1. RESIDUOS RECICLABLES. Hacen referencia a los residuos aprovechables no
8.3.1.2. RESIDUOS ORGANICOS. Son aquellos que tienen la caracterstica de poder
orgnica, como, por ejemplo: i) Restos de comida, ii) Restos de frutas, iii)
Cascaras de huevos, iv) Hojas secas o desechos de poda, v) Carnes, vi) Huevos
etc.
productivo. No tiene ningn valor comercial, por lo tanto, requieren disposicin final
(Decreto 1713 de 2002).
191
8.3.3. RESIDUOS PELIGROSOS (RESPEL). Es aquel residuo o desecho que por sus
caractersticas corrosivas, reactivas, explosivas, txicas, inflamables, infecciosas o
radiactivas puede causar algn riesgo para la salud humana y del ambiente. As
mismo, se considera residuo o desecho peligroso los envases, empaques o embalajes
que hayan estado en contacto con ellos (Decreto 4741 de 2005).
8.3.5. RESIDUOS DE CONSTRUCCIN Y DEMOLICIN (RCD). Es todo residuo
slido sobrante de las actividades de construccin, reparacin, adecuacin o
demolicin de las obras llevadas a cabo por la empresa en el interior de la misma.
8.4. SEPARACIN EN LA FUENTE. Es la operacin que debe realizar el generador de

residuos slidos para seleccionarlos y almacenarlos en recipientes de diferentes de
diferente color, segn sea: Aprovechables, alimentos o similares, o especiales.
8.5. CODIGO DE COLORES. Permite identificar que tipo de residuos se deben depositar
en cada contenedor, esto con el fin de hacer una adecuada separacin de los residuos
para su ptimo aprovechamiento. El cdigo de colores es establecido por cada
organizacin de acuerdo a sus propios criterios, sin embargo, es recomendable
adoptar el cdigo de colores europeo, con el fin de estandarizar los procesos, adems
es necesario revisar la normatividad vigente en materia de separacin de residuos,
con el fin de identificar si existe o no un cdigo de colores ya establecido.
8.6. ALMACENAMIENTO TEMPORAL. Se refiere al sitio en el que sern depositados
los residuos en forma ordenada y correctamente identificados luego de realizar la
recoleccin interna y antes de ser presentados a la empresa recolectora (GTC 24).
8.7. ACOPIO. Accin tendiente a reunir productos desechados o descartados por el
consumidor al final de su vida til y que estn sujetos a planes de gestin de
devolucin de productos pos consumo, en un lugar acondicionado para tal fin, de
manera segura y ambientalmente adecuada, a fin de facilitar su recoleccin y posterior
manejo integral. El lugar donde se desarrolla esta actividad se denominar centro de
acopio.
192
8.8. REA PBLICA. Es aquella destinada al uso, recreo o trnsito pblico exceptuando
aquellos espacios cerrados y con restricciones de acceso
8.9. BARRIDO Y LIMPIEZA. Conjunto de actividades tendientes a dejar las reas

pblicas libres de todo residuo slido esparcido o acumulado.
8.10. CAJA DE ALMACENAMIENTO. Recipiente metlico o de otro material

tcnicamente apropiado, para el depsito temporal de residuos slidos producidos
durante labores operativas, en condiciones hermticas y que facilite el manejo o
remocin por medios mecnicos o manuales.
8.11. CONTAMINACIN. Alteracin del medio ambiente por sustancias o formas de

energa puestas all por la actividad humana o de la naturaleza en cantidades,
concentraciones o niveles capaces de interferir con el bienestar y la salud de las
personas, atentar contra la flora y/o la fauna, degradar la calidad del medio ambiente
o afectar los recursos de la Nacin o de los particulares.
8.12. CULTURA DE LA NO BASURA. Conjunto de costumbres y valores de una

comunidad que tiendan a la reduccin de las cantidades de residuos generados por
sus habitantes en especial los no aprovechables y al aprovechamiento de los residuos
potencialmente reutilizables.
8.13. DISPOSICIN FINAL DE RESIDUOS. Es la ltima alternativa dentro del manejo

integral de los residuos, destinada a aquellos residuos que no pueden aprovecharse,
Se realiza mediante obras de ingeniera controlada que garanticen la eliminacin de
riesgos para la salud pblica y el medio ambiente.
8.14. ELIMINACIN. Es cualquiera de las operaciones que pueden conducir a la
disposicin final o a la recuperacin de recursos, al reciclaje, a la regeneracin, al
compostaje, la reutilizacin directa y a otros usos.
8.15. FRECUENCIA DEL SERVICIO. Frecuencia del servicio. Es el nmero de veces por
semana que se presta el servicio de aseo a un usuario.
193
8.16. GENERADOR O PRODUCTOR. Persona que produce residuos slidos y es usuario
del servicio.
8.17. MANEJO. Conjunto de actividades que se realizan desde la generacin hasta la

eliminacin del residuo o desecho slido. Comprende las actividades de separacin
en la fuente, presentacin, recoleccin, transporte, almacenamiento, tratamiento y/o
la eliminacin de los residuos o desechos slidos
8.18. MINIMIZACIN DE RESIDUOS EN PROCESOS PRODUCTIVOS. Es la

optimizacin de los procesos productivos tendiente a disminuir la generacin de
residuos slidos.
8.19. PEQUEOS GENERADORES O PRODUCTORES. Es todo usuario no residencial

que genera residuos slidos en volumen menor a un metro cbico mensual.
8.20. PRESENTACIN. Es la actividad del usuario de envasar, empacar e identificar todo

tipo de residuos slidos para su almacenamiento y posterior entrega a la entidad
prestadora del servicio de aseo para aprovechamiento, recoleccin, transporte,
tratamiento y disposicin final.
8.21. RECICLADOR. Persona natural o jurdica que presta el servicio pblico de aseo en
la actividad de aprovechamiento.
8.22. RECICLAJE. Es el proceso mediante el cual los residuos slidos son transformados
en nuevos productos o en materias primas bsicas y pueden incluir las operaciones de
separacin en la fuente, recoleccin, seleccin, adicionamiento, procesamiento y
comercializacin.
8.23. RECUPERACIN. Es la accin que permite seleccionar y retirar los residuos slidos
que pueden someterse a un nuevo proceso de aprovechamiento, para convertirlos en
materia prima til en la fabricacin de nuevos productos.
8.24. REUTILIZACIN. Prolongacin y adecuacin de la vida til de los residuos slidos

recuperados y que mediante procesos, operaciones o tcnicas devuelven a los
194
materiales su posibilidad de utilizacin en su funcin original o en alguna relacionada,
sin que para ello requieran procesos adicionales de transformacin.
8.25. APROVECHAMIENTO Y/O VALORIZACIN. Es el proceso de recuperar el valor

remanente o el poder calorfico de los materiales que componen los residuos o
desechos, por medio de la recuperacin, el reciclado o la regeneracin (Decreto 1076
de 2015).
8.26. UNIDAD DE ALMACENAMIENTO. rea definida y cerrada, en la que se ubican

las cajas de almacenamiento en las que el usuario almacena temporalmente los
residuos slidos.
8.27. REMEDIACIN: Conjunto de medidas a las que se someten los sitios contaminados
para reducir o eliminar los contaminantes hasta un nivel seguro para la salud y el
ambiente o prevenir su dispersin en el ambiente sin modificarlos (Decreto 1076 de
2015).
8.28. USUARIO. Persona natural o jurdica que se beneficia con la prestacin de un

servicio pblico, bien como propietario del inmueble en donde este se presta, o como
receptor directo del servicio.
8.29. PLAN DE GESTIN DE DEVOLUCIN DE PRODUCTOS POSCONSUMO:

Instrumento de gestin que contiene el conjunto de reglas, acciones, procedimientos
y medios dispuestos para facilitar la devolucin y acopio de productos pos consumo
que al desecharse se convierten en residuos peligrosos, con el fin de que sean enviados
a instalaciones en las que se sujetarn a procesos que permitan su aprovechamiento
y/o valorizacin, tratamiento y/o disposicin final controlada.
8.30. RECOLECCIN DE BASURAS: serie de operaciones que se deben llevar a cabo

para retirar los residuos slidos del sitio donde son abandonados y depositarlos en el
lugar de disposicin final.
195
9.1. FLUJOGRAMA DE PROCESOS
DOCUMENTO
ASOCIADO
INICIO
1. Ubicar los recipientes y Operarios y personal.
contenedores en sus
respectivas reas.
2. Realizar limpieza y Operario de aseo.
desinfeccin segn
(PR-P-02) Sistema de
instructivo de trabajo.
Gestin de Calidad
Todo el personal de la
3. Recolectar residuos en empresa.
los recipientes
provisionales de residuos.
AN-02
4. Separar los residuos en Todo el personal.
las respectivas canecas
segn el cdigo de
colores del programa.
5. Los residuos han sido
Operario de aseo.
separados segn lo AN-02
establecido por el cdigo
de colores?
6. Depositar en la caneca
correspondiente segn Operario de Aseo.
cdigo de color.
7. Los residuos
previamente separados Operario de aseo.
debern ser medidos y
ubicados en cada uno de PR-FT-01-01
los contenedores
determinados para su
almacenaje temporal.
PR-FT-01-02
8. Entregar los residuos Operario de aseo. PR-FT-01-03
adecuadamente
separados al recolector
para su aprovechamiento,
tratamiento o disposicin
final.
196
9.1.1. Con el fin de conocer los procesos productivos de la planta y por ende los residuos
generados en las mismas, de una manera general se identifican las actividades que
desarrolla la empresa en su interior:
Produccin de bocadillos
Produccin de galletera
Produccin galleta waffer- bocadillo
9.2. IDENTIFICACIN DE FUENTES GENERADORAS DE RESIDUOS

SLIDOS
ACTIVIDAD GENERADORA DESECHO
Residuos de barrido
BODEGA MATERIA PRIMA
Empaques materias primas
ALMACENAMIENTO DE Residuos orgnicos de la guayaba
GUAYABA Materia prima en mal estado
Bocadillo sobrante procesado
Residuos orgnicos de la guayaba
PREPARACIN DE BOCADILLO
(cascara, pepa, hojas)
Plstico en mal estado
Retazos bocadillo
CORTE DE BOCADILLO
Residuos alambre cortadoras
Retazos hoja veleo
Desechos papel celofn
EMPAQUE DE BOCADILLOS
Pita de plstico
Desechos cajn veleo.
Cascaras de huevo
CUARTO DE MEZCLADO
Empaque materias primas
MOLDEADO Y HORNEADO DE Residuos orgnicos de
GALLETAS preparacin.
Residuo orgnico concha de herpo.
SECCIN WAFFLERAS Bolsas en desuso por vida til.
Viruta de galleta waffer.
Envoltura externa de material de
empaque
BODEGA DE EMPAQUE
Material de empaque en mal
estado
197
BODEGA DE PRODUCTO Residuos cartn
TERMINADO Residuos plsticos
Residuos orgnicos.
PRODUCTO NO CONFORME
Productos en retroceso
Residuos orgnicos
REA SOCIAL Plsticos
Papel y cartn
BAOS, (Hombres y Mujeres). Residuos sanitarios
Papel y cartn
OFICINA
Bolsas de plstico
9.3. ALTERNATIVAS DE PREVENCIN Y MINIMIZACIN
9.3.1. Mediante el procedimiento de formacin y concientizacin PR-03, se invita a todos

los grupos de trabajadores (manipuladores de alimentos, vendedores, mercaderas,
administrativos y directivos) a:
Minimizar la cantidad de residuos generados a partir de sus actividades laborales sin

que esto afecte la inocuidad en los alimentos
Clasificar de manera correcta los residuos slidos generados teniendo como gua
reglamentacin interna y de las normas distritales y nacionales aplicables Cdigo de
colores".
9.4. MOVILIZACIN INTERNA Y ALMACENAMIENTO
9.4.1. Los residuos slidos generados se removern de los sitios de disposicin parcial al de
disposicin final en un momento de la jornada laboral y ser responsabilidad del
auxiliar de aseo realizar dicha actividad, sin que se genere ningn tipo de
contaminacin a los alimentos en proceso dentro de la empresa. Esta persona estar
sujeta a las siguientes recomendaciones:
La basura debe retirarse de la planta despus de finalizadas las labores de produccin

con el fin de evitar la contaminacin cruzada.
198
El personal que realice tal actividad no debe regresar a la planta de proceso.
El personal que maneja la basura puede ser una fuente de contaminacin,

especialmente si sale y entra a la zona de procesamiento de alimentos. En el caso que
sea necesario hacerlo, los uniformes y delantales sern cambiados y las manos bien
lavadas y desinfectadas antes de ingresar nuevamente al rea de proceso.
9.4.2. Los desechos slidos generados en planta de produccin, oficinas, y unidades

sanitarias sern removidos diariamente en concordancia a las rutinas establecidas.
9.4.1. CARACTERIZACIN DE RECIPIENTES CONTENEDORES
5.5.4.1 El almacenamiento de las basuras en el lugar destinado para tal fin debe hacerse de
forma correcta cumpliendo con las caractersticas establecidas y en recipientes
debidamente sealizados y tapados, estos recipientes podrn ser reutilizados
(canecas) con su debida tapa y bolsa.
5.5.4.2 La clasificacin de los desechos slidos se llevar a cabo internamente atendiendo a

la clase de residuos que produce la empresa y como primer paso para una posterior
clasificacin con fines de reciclaje. Para tal efecto se clasificarn en residuos
ordinarios aprovechables, residuos ordinarios no aprovechables y residuos peligrosos
(RESPEL) esto atendiendo a la necesidad de clasificacin de los desechos producidos
por las reas de produccin, oficinas y dems, as como los desechos con
contaminacin biolgica producidos en las unidades sanitarias. Para tal efecto se har
uso del Cdigo de colores establecido para la empresa (AN-02).
5.5.4.3 Se considerarn residuos ordinarios aprovechables: residuos que pueden ser

utilizados como materia prima en la produccin de un nuevo producto, reincorporar
a un proceso productivo o extender su vida til, teniendo en cuenta las 5 Rs, las
cuales son: i). reciclar, ii) reutilizar iii) reusar, iv) reparar v) reducir. Dentro de estos
residuos se encuentran entre otros los reciclables y orgnicos (residuos de alimentos).
199
5.5.4.4 Se considerarn residuos ordinarios no aprovechables: residuos que, por sus
caractersticas fsicas, qumicas y/o biolgicas no pueden ser objeto de algn tipo de
aprovechamiento (5 Rs), razn por la cual se les debe dar una disposicin final.
5.5.4.5 Se consideran residuos peligrosos (RESPEL): residuos que, por sus caractersticas
fsicas, qumicas y/o biolgicas se consideran peligrosos para la salud humana y/o del
medio ambiente, razn por la cual deben recibir un tratamiento y almacenaje especial.
5.5.4.6 Los residuos peligrosos (RESPEL) no debern ser entregados al carro recolector de
basura, sino que, debern de entregarse a un tercero encargado de su adecuado
tratamiento y disposicin. Los RESPEL se encuentran sujetos a los llamados
programas de posconsumo, los cuales son ejecutados por los productores y/o
distribuidores de los residuos.
5.5.4.7 El almacenamiento de residuos o desechos peligrosos en instalaciones del generador

no podr superar un tiempo de doce (12) meses (Decreto 4741 de 2005, capitulo III,
artculo 10, pargrafo 1). Los residuos peligrosos generados por la empresa se
muestran a continuacin.
200
CARACTERIZACIN DE RESIDUOS PELIGROSOS
CLASIFICACIN DE RESPEL SEGN DEC. 4741;2005

Desechos resultantes de la
produccin, preparacin y
Rodillos de tinta. Y12 utilizacin de tintas,
colorantes, pigmentos,
pinturas, lacas o barnices.
Desechos resultantes de la
produccin, preparacin y
Sellantes y adesivos Y13 utilizacin de resinas, latex
plastificantes o colas y
adhesivos.
Tubos Fluorescentes
usados, contienen
Tubos incandescentes y
Y29 mercurio en forma de
luminarias
vapor y son peligrosos para
el medio ambiente.
Disolventes organicos, con

Disolventes de limpieza
Y42 exclusin de disolventes
y desinfeccin.
halogenados.
5.5.4.8 Los desechos nunca debern almacenarse dentro de la empresa por tiempos
excesivos, debe ser removida diariamente al cuarto de residuos. Los recipientes para
basura deben poseer cierre hermtico a prueba de plagas.
5.5.4.9 Los recipientes para basura se deben forrar con bolsas plsticas, de forma tal que los
desperdicios no estn en contacto directo con estos y se facilite la remocin y
disposicin.
5.5.4.10 Una vez se han llevado los recipientes para basura al cuarto de residuos
dispuesta para tal fin, deben ser bien lavados y desinfectados antes de regresarlos a
su sitio original dentro de la zona de proceso.
5.5.4.11 La ruta evacuacin de residuos slidos debe realizarse conforme a lo sealado

en el plano elaborado para tal fin, minimizando as los riesgos de contaminacin
cruzada.
201
5.5.4.12 Los residuos que se consideren reciclables sern entregados a personas ajenas
a la empresa, que su actividad principal sea la del reciclaje, ellos clasificaran y
evacuaran los residuos reciclables tales como cartn y plstico que luego dispondrn
en plantas recicladoras. Se llevar un control por volumen y peso de los residuos
dispuestos, se registrar dicha actividad mediante el formato (PR-FT-01-01).
5.5.4.13 El residuo orgnico tal como la pepa de la guayaba y producto no conforme

sern entregados a una organizacin ambiental, planta de tratamiento, granja o huerta
para su aprovechamiento. La frecuencia de recoleccin de estos residuos ser semanal
y depender de la disposicin de la entidad externa contratada. A esta organizacin
se le exigir una certificacin de disposicin de residuos orgnicos, que certificar la
cantidad de residuos dispuestos, se llevar un registro de dicha actividad mediante el
formato (PR-FT-01-03).
5.5.4.14 Los residuos slidos que no se consideren reciclables sern evacuados de la

empresa los das lunes, mircoles y viernes, estos das sern determinados por la
empresa del Acueducto de Bogot, que en su divisin de Bogot Basura Cero, estar
encargada de la recoleccin de estos residuos en la jornada nocturna de los das
indicados anteriormente.
202
CONTROL DE CAMBIOS
DESCRIPCIN DEL
VERSIN FECHA APROB
CAMBIO
203
Cdigo: PR-02
Versin: 00
PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL Emisin: 19/07/17
DE RESIDUOS LIQUIDOS Pgina 204 de 303
10. OBJETIVOS
Reducir posibles riesgos que pudiesen llegar a afectar la salud humaba y/o del
ambiente, producto de los residuos lquidos generados en COMESCOL S.A.S.
Desarrollar alternativas y estrategias de control de vertimientos que permitan hacer
una adecuada deposicin de los mismos al sistema de la red troncal de alcantarillado
de la ciudad de Bogot D.C.
Proporcionar las herramientas y dispositivos necesarios para hacer un buen manejo
de los residuos lquidos.
Consolidar el paso a paso para asegurar una correcta implementacin del manejo de
residuos lquidos.
11. ALCANCE
El programa comprende los residuos lquidos generados dentro de la empresa,
desde su generacin hasta el momento en que son vertidos al sistema de alcantarillado de
la ciudad de Bogot D.C.
12. RESPONSABILIDAD
El presente programa, procedimientos y actividades que hacen parte del adecuado
manejo de los residuos lquidos son responsabilidad de los profesionales y auxiliares a
cargo del Departamento de Calidad y la Direccin Ambiental de la empresa COMESCOL
S.A.S.
13. DEFINICIONES
13.1. AGUA POTABLE. Teniendo en cuenta que no toda el agua que proviene de fuentes
hdricas naturales puede ser bebida, debido a su composicin qumica, fsica y
microbiolgica, el agua potable es aquella que cumple con las condiciones idneas
fsicas, qumicas y microbiolgicas para ser consumida por el ser humano, sin riesgo
a contraer alguna enfermedad.
204
13.2. USUARIO. Toda persona natural o jurdica de derecho pblico o privado, que utilice
agua directamente tomada del recurso o de un acueducto, o cuya actividad pueda
producir vertimiento directo o indirecto.
5.3. VERTIMIENTOS. Toda sustancia liquida que presenta caractersticas fsicas, qumicas
y/o biolgicas diferentes a las del cuerpo de agua receptor, producto de actividades
antrpicas, ya sean de carcter domstico o industrial.
5.4. VERTIMIENTO NO PUNTUAL. Aquel en el cual no se puede precisar el punto exacto
de descarga al cuerpo de agua, como por ejemplo los vertimientos provenientes de la
escorrenta, aplicacin de agroqumicos u otros similares.
5.5. AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS- ARD. Son las procedentes de los hogares,
paredes, duchas etc. (Resolucin 631 de 2015).
5.6. AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS- ARnD. Son las procedentes de las
actividades industriales, comerciales o de servicios distintos a los que constituyen aguas
residuales domesticas ARD (Resolucin 631 de 2015).
5.7. CARACTERIZACIN DE LAS AGUAS RESIDUALES. Determinacin de la
cantidad y caractersticas fsicas, qumicas y biolgicas de las aguas residuales
(Resolucin 3957 de 2009).
5.8. CARGA CONTAMINANTE DIARIA (Cc). Es el resultado de multiplicar el caudal
promedio por a concentracin de la sustancia contaminante, por el factor de conversin
de unidades y por el tiempo diario de vertimiento del usuario, medido en horas.
5.9. CAUDAL PROMEDIO HORARIO. Corresponde al valor del promedio aritmtico de
todos los caudales medidos durante la caracterizacin realizada de acuerdo a los
lineamientos establecidos en la resolucin 3957 de 2009.
5.10. SUSTANCIA DE INTERES AMBIENTAL. Son los compuestos, elementos,
sustancias y parmetros indicadores de contaminacin fisicoqumica y biolgica, que
permiten evaluar la calidad del vertimiento y su efecto sobre el recurso hdrico.
Especialmente las contenidas en la tabla B de la presente Resolucin.
5.11. SUSTANCIA DE INTERES SANITARIO. Sustancias qumicas, elementos o
compuestos que pueden causar daos o son txicos para la salud humana o cualquier
205
forma de vida acutica, como, por ejemplo: Arsnico, plomo, cromo, selenio, cobre,
cianuro, mercurio entre otros.
5.12. REGISTRO DE VERTIMIENTOS. Trmite administrativo ambiental que consiste en
que el usuario del recurso hdrico que genere vertimientos a cuerpos de agua
directamente o a la red de alcantarillado pblico, se identifique ante la Secretara
Distrital de Ambiente (SDA), con el fin de que esta pueda llevar y sentar la informacin
de manera ordenada, sucesiva y completa referente a los vertimientos realizados.
5.13. PERMISO DE VERTIMIENTOS. Trmite administrativo ambiental que debe realizar
todo usuario del recurso hdrico en caso de incorporar a las aguas sustancias o desechos
que afecten considerablemente la calidad del mismo.
5.14. LIXIVIADO. Lquido residual generado por la descomposicin biolgica de la materia
orgnica o biodegradable de los residuos slidos bajo condiciones aerbicas o
anaerbicas y/o como resultado de la percolacin de agua a travs de los residuos en
proceso de degradacin.
5.15. COMISIN DE REGULACIN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BSICO (CRA). Implementar la forma de cobro de esta opcin tarifaria en el trmino
de diez (10) meses, contados a partir de la vigencia del presente decreto, para estos
usuarios, habida cuenta de las economas de escala del proceso tcnico de prestacin,
teniendo en cuenta la preservacin del principio de solidaridad, suficiencia financiera
y extensin de los servicios generales que hacen parte del servicio.
Se debe tener en consideracin que la empresa maneja un solo punto de gran

generacin de vertidos, parte de su actividad econmica, el punto de vertido se encuentra en
el rea de Coccin de Bocadillos. El presente programa se centra en este punto debido a
que es en donde se genera la descarga de vertimientos considerados NO domsticos por la
Secretara Distrital de Ambiente (SDA), las dems descargas son consideradas domsticas.
Lo anterior no quiere decir que no se deba tener en consideracin otros puntos de vertido,
por el contrario es necesario que se haga una revisin preventiva en los dems puntos de
descarga y si es el caso actualizar el presente programa.
206
5.1. FLUJOGRAMA DE PROCESOS
DOCUMENT
DIAGRAMA ACTIVIDAD RESPONSABLE O
ASOCIADO
INICIO
1. Ubicar los recipientes

y contenedores en sus
respectivas reas. Personal de AN-02
aseo.
2. Inspeccionar los
puntos de vertido y sus Personal de
respectivos filtros, con aseo.
el fin de asegurar que
funcionen
correctamente.
PR-FT-02-01
3. Se encuentran en Personal de
perfecto estado y aseo.
funcionando?
4. Si se encuentran en
mal estado o no estn en
funcionamiento, hacer Personal de
el debido proceso de aseo.
limpieza y
mantenimiento.
5. Hacer extraccin de
los residuos slidos y Personal de
semislidos que se aseo.
encuentren en los filtros,
rejillas, sifones etc.
6. Depositar en la Personal de
caneca de residuos aseo. AN-02
ordinarios, segn
cdigo de colores.
FIN
207
5.2.EXIGENCIAS NORMATIVAS EN RALACIN CON LAS DESCARGAS
GENERADAS A LA RED DE ALCANTARILLADO. En cumplimiento a lo dispuesto
por la ley 9 de 1993 en materia de saneamiento bsico y por el decreto ley 2811 de 1974
(cdigo de los recursos naturales), las siguientes normas establecen parmetros,
herramientas y mecanismos que permitan llevar a cabo las exigencias establecidas que
garanticen la salud humana y ambiental dentro del territorio nacional. Estas normas
debern ser tenidas en cuenta para el desarrollo legal de la actividad econmica de
COMESCOL S.A.S.
NORMA ESTABLECE
Decreto nico reglamentario del Sector

Ambiental y Desarrollo Sostenible.
Decreto 1076 de 2015 Establece todos los aspectos ambientales de
inters normativo y determina todas las
exigencias en materia ambiental.
Reglamenta parcialmente la prevencin y el

manejo de los residuos o desechos
peligrosos generados en el marco de la
gestin integral. Determina las sustancias
Decreto 4741 de 2005 que se consideran componente activo en
residuos slidos y lquidos que los
determinan como peligrosos.
Resolucin 631 de 2015 Establece los parmetros y valores lmites

mximos permisibles en los vertimientos
puntuales a cuerpos de aguas superficiales y
a los sistemas de alcantarillado pblico.
Norma tcnica, para el control y manejo de

los vertimientos realizados a la red de
Resolucin 3957 de 2009 alcantarillado pblico en el Distrito Capital.
208
5.3.IDENTIFICACIN DE FUENTES GENERADORAS DE RESIDUOS LQUIDOS
ACTIVIDAD GENERADORA DESECHO

CALDERA Residuos de proceso
Limpieza y desinfeccin de frutas
PREPARACIN DE BOCADILLO Limpieza y desinfeccin de
utensilios de moldeado
Limpieza y desinfeccin de
CORTE DE BOCADILLO
maquinas
EMPAQUE DE BOCADILLOS
utensilios de trabajo
CUARTO DE MEZCLADO
maquinaria
MOLDEADO Y HORNEADO DE utensilios de trabajo
GALLETAS Limpieza y desinfeccin de
maquinaria
SECCIN WAFFLERAS
maquinaria
BODEGA DE EMPAQUE
mobiliario
BODEGA DE PRODUCTO Limpieza y desinfeccin de
TERMINADO mobiliario
PRODUCTO NO CONFORME
mobiliario
BAOS, (Hombres y Mujeres). Residuos sanitarios
6. CONSIDERACIONES FINALES
6.1. Los residuos lquidos generados por la Empresa, son considerados por la Secretara
Distrital de Ambiente (SDA) como vertimientos no domsticos, los cuales son
descargados a la red de alcantarillado pblico del Distrito Capital. Por lo anterior la SDA
solicito al representante legal de COMESCOL S.A.S realizar el Registro de Vertimientos,
tal como se evidencia en el documento anexo 1.
209
6.2.Teniendo en cuenta el principio de precaucin COMESCOL S.A.S busca minimizar,
mitigar y en el caso de ser necesario corregir los impactos ambientales que pudieran ser
generados, producto de su actividad econmica. Razn por la cual hace un constante
monitoreo a las herramientas y dispositivos de control de aspectos ambientales, con el fin
de prevenir un posible impacto.
210
CONTROL DE CAMBIOS
DESCRIPCIN DEL
VERSIN FECHA APROB
CAMBIO
211
DOCUMENTOS ANEXOS
ANEXO 1
212
213
Cdigo: PR-04
Versin: 00
PROGRAMA DE RESPUESTA ANTE Emisin: 19/07/17
EMERGENCIAS Pgina 214 de 303
1. OBJETIVO
Llevar a cabo las actividades que permitan la adecuada atencin a las emergencias
ambientales presentadas en COMESCOL S.A.S, as como la prevencin y mitigacin de los
riesgos ambientales.
2. ALCANCE
El programa se implementar en toda la empresa, a los aspectos e impactos

ambientales que puedan presentar riesgo y una posterior emergencia.
3. PRODUCTO
Programa de Respuesta ante Emergencias.
4. RESPONSABLE
5. DEFINICIONES
5.1. EMERGENCIA. Todo suceso o acontecimiento que pueda generar dao, causado a
por la materializacin de un riesgo.
5.2. RESPUESTA A EMERGENCIAS. Conjunto de acciones que permiten atender una
emergencia, reduciendo y/o mitigando los daos que pudiese causar.
5.3. VULNERABILIDAD. Es la capacidad de respuesta del sujeto, objeto o entidad que
est expuesto a una amenaza y/o peligro. La vulnerabilidad depender de que tan
preparado se encuentre el sujeto afectado al posible acontecimiento.
5.4. AMENAZA. Es un factor externo al sujeto vctima de la misma. Hace referencia a
un evento o accin que puede causar dao material o inmaterial.
5.5. RIESGO. Es la combinacin entre el potencial de dao de un suceso y la
probabilidad de ocurrencia del mismo.
5.6. PELIGRO. Fuente, generador o emisor de dao.
214
5.7. SALUD HUMANA. Condiciones de bienestar o equilibrio, el cual puede ser fsico,
emocional, psicolgico etc.
5.8. SALUD AMBIENTAL. Condiciones de bienestar o equilibrio de nichos,
ecosistemas o del ambiente en general.
6.1. IDENTIFICACIN DE PELIGROS, AMENAZAS Y RIESGOS
AMBIENTALES
Para poder dar una adecuada respuesta ante cualquier emergencia es necesario que se
haga la correspondiente identificacin de los peligros, amenazas y riesgos ambientales que
puedan ocasionarla.
Con el fin de hacer la correspondiente identificacin de los riesgos, amenazas y

peligros ambientales ser necesario hacer uso de la Matriz de Riesgos la cual est basada
en la Gua Tcnica Colombiana 045 (PR-FT-04-01).
6.2. EVALUACIN Y VALORACIN DE RIESGOS AMBIENTALES

7. Para la evaluacin y valoracin de Riesgos ambientales se aplicar una serie de
indicadores de nivel para poder identificar la importancia que tienen los mismos. La
evaluacin se har teniendo en cuenta que entre mayor sea el nmero, mayor ser su
relevancia, importancia o impacto, tal como se muestra a continuacin:
7.1. NIVEL DE PROBABILIDAD

Nivel de probabilidad Valor Significado
Normalmente la materializacin del
Muy Alto (MA) 4
riesgo ocurre con frecuencia.
La materializacin del riesgo es posible
Alto (A) 3 que suceda varias veces en la vida
laboral.
Es posible que suceda el dao alguna
Medio (M) 2
vez.
No es esperable que se materialice el
Bajo (B) 1
riesgo, aunque puede ser concebible.
215
7.2. NIVEL DE SEVERIDAD
Nivel de severidad Valor Significado
Mortal o catastrfico (M) 4 Muerte (s).
Lesiones o enfermedades graves
Muy grave (MG) 3 irreparables (incapacidad permanente
parcial o invalidez).
Lesiones o enfermedades con incapacidad
Grave (G) 2
laboral temporal (ILT)
Lesiones o enfermedades que no requieren
Leve (L) 1
incapacidad.
7.3. NIVEL DE RIESGO
Nivel de probabilidad
Nivel de riesgo
4 3 2 1
4 16 12 8 4
Nivel de 3 12 9 6 3
serenidad 2 8 6 4 2
1 4 3 2 1
7.4. NIVEL DE ACEPTACIN DEL RIESGO
Valor del riesgo Aceptabilidad del riesgo

16 8 No aceptable
64 Aceptable con control especfico
31 Aceptable
216
8. FLUJOGRAMA
DOCUMENT
RESPONSA
DIAGRAMA ACTIVIDAD O
BLE
ASOCIADO
INICIO Auxiliar
Ambiental,
1. Identificar por medio de Encargado
la Matriz de Riesgos, los Ambiental.
posibles riesgos PR-FT-04-01
ambientales que se puedan
generar segn los aspectos
e impactos ambientales Auxiliar
presentes. Ambiental,
Encargado
2. Hacer la evaluacin de Ambiental.
los peligros y amenazas
ambientales segn los
criterios de evaluacin. Auxiliar
3. Elaborar el plan de Ambiental,
emergencias segn los Encargado
establecido en el SGSST. Ambiental.
4. Disear e implementar
acciones preventivas y Auxiliar
correctivas. P-FT-05-02
Ambiental,
5. Llevar a cabo el Encargado
adecuado control, Ambiental.
medicin y seguimiento de
las medidas
implementadas, segn el Auxiliar
procedimiento de Ambiental,
seguimiento y medicin de encargado
controles operativos. capacitacin.
6. Analizar los resultados

obtenidos de la respectiva
evaluacin.
7. Los resultados
obtenidos son los
esperados?
FIN
217
CONTROL DE CAMBIOS
DESCRIPCIN DEL
VERSIN FECHA APROB
CAMBIO
218
Procedimientos
A continuacin, se muestran los procedimientos que fueron diseados y hacen parte
del Sistema de Gestin Ambiental de la empresa COMESCOL S.A.S. Los formatos de cada
uno de los procedimientos se encuentran anexos a este documento.
La siguiente tabla muestra los Procedimientos realizados que conforman el Sistema
Tabla 44: Procedimientos
No. PROCEDIMIENTO DESCRIPCIN

Identificacin y priorizacin de aspectos Matriz de identificacin y priorizacin de los
1 e impactos ambientales aspectos e impactos ambientales de la empresa
Elaboracin de la matriz de riesgos y Procedimiento para la elaboracin de la matriz de
2 oportunidades ambientales riesgos y oportunidades ambientales de la empresa
Formacin y Toma de Conciencia Procedimiento para la formacin, capacitacin y
3 Ambiental toma de conciencia ambiental por parte del personal
de la empresa
Accin Correctiva y Preventiva de una Procedimiento para realizar acciones correctivas a
4 no conformidad no conformidades
Seguimiento y medicin de controles Procedimiento para realizar el seguimiento y
5 operacionales medicin de controles operacionales
6 Comunicacin Procedimiento para realizar la comunicacin
interna y externa de la empresa
7 Gestin documental Procedimiento para realizar la debida gestin
documental del SGA
8 Elaboracin de la Matriz Legal Procedimiento para la identificacin de la
normatividad ambiental legal vigente a cumplir por
parte de la empresa
9 Revisin Ambiental Inicial (RAI) Procedimiento para elaborar la matriz de revisin
ambiental inicial (RAI)
Elaboracin de la Lista de Chequeo (ISO Procedimiento para la elaboracin de la lista de
10 14001;2015) chequeo (ISO 14001;2015)
11 Caracterizacin de Procesos Procedimiento para la elaboracin de la

caracterizacin de los procesos de la empresa
(Operativos, administrativos)
Elaboracin de la Lista de Chequeo de Procedimiento para la evaluacin del desempeo
12 Desempeo Ambiental. ambiental de la empresa, a travs de la matriz de
desempeo ambiental
Fuente: Autor 2017
219
Cdigo: P-01
Versin: 00
PROCEDIMIENTO PARA LA Emisin: 06/07/17
ELABORACIN DE LA MATRIZ DE
ASPECTOS E IMPACTOS Pgina 220 de 303
AMBIENTALES
1. OBJETIVO
Identificar los aspectos e impactos ambientales generados dentro y fuera de

COMESCOL S.A.S producto de su actividad econmica, mediante el uso adecuado de la
matriz de aspectos e impactos.
2. ALCANCE
El procedimiento se aplica para identificar los aspectos e impactos ambientales dentro

y fuera de COMESCOL S.A.S, producto de su actividad econmica.
3. PRODUCTO
Matriz de identificacin y priorizacin de aspectos e impactos ambientales.
4. RESPONSABLE
Sera responsable de ejecutar el presente programa la persona encargada del Sistema

5. DEFINICIONES
6.3. ASPECTOS AMBIENTALES. Elementos de las actividades, productos o servicios de
una organizacin que pueden interactuar con el medio ambiente.
6.4. IMPACTOS AMBIENTALES. Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso
o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una
organizacin.
6.5. EMISIONES. Partculas contaminantes suspendidas en el aire, que pueden ser
catalogadas segn su tamao en Pm 10 (10 m) y Pm 2,5 (2,5m), as como toda forma
de energa radioactiva, electromagntica o sonora, producto de las actividades
humanas.
6.5.1. FUENTES FIJAS. Toda fuente de emisin de contaminantes atmosfricos que se
encuentra establecida de manera fija en una ubicacin geogrfica determinada.
220
6.5.2. FUENTES MOVILES. Fuentes de emisin de contaminantes atmosfricos que se
pueden desplazar de un lugar a otro, dentro de los cuales se encuentran los diferentes
medios de transporte que usan combustibles fsiles.
6.6. VERTIMIENTOS. Toda sustancia liquida que presenta caractersticas fsicas, qumicas
y/o biolgicas diferentes a las del cuerpo de agua receptor, producto de actividades
antrpicas, ya sean de carcter domstico o industrial.
6.6.1. AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS- ARD. Son las procedentes de los hogares,
paredes, duchas etc.
6.6.2. AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS- ARnD. Son las procedentes de las
actividades industriales, comerciales o de servicios distintos a los que constituyen
aguas residuales domesticas ARD.
comerciales, institucionales o de servicios que el generador rechaza o entrega y que es
susceptible de aprovechamiento o transformacin en un nuevo bien, con valor
6.7.1.1.RESIDUOS RECICLABLES. Hacen referencia a los residuos aprovechables no
6.7.1.2.RESIDUOS ORGANICOS. Son aquellos que tienen la caracterstica de poder
orgnica, como, por ejemplo: i) Restos de comida, ii) Restos de frutas, iii) Cascaras
de huevos, iv) Hojas secas o desechos de poda, v) Carnes, vi) Huevos etc.
221
productivo. No tiene ningn valor comercial, por lo tanto, requieren disposicin final
(Decreto 1713 de 2002).
6.7.3. RESIDUOS PELIGROSOS. Es aquel residuo o desecho que por sus caractersticas
corrosivas, reactivas, explosivas, txicas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede
causar algn riesgo para la salud humana y del ambiente. As mismo, se considera
residuo o desecho peligroso los envases, empaques o embalajes que hayan estado en
contacto con ellos (Decreto 4741 de 2005).
222
7. FLUJOGRAMA
DOCUMENTO
ASOCIADO
INICIO
1. Hacer la debida Auxiliar Ambiental,

identificacin de las
diferentes reas de la
empresa.
2. Hacer una adecuada Auxiliar Ambiental,
observacin e inspeccin Director Ambiental.
diagnstico, con el fin de
identificar los posibles
aspectos e impactos
ambientales.
3. La empresa se
encuentra operando en
Director Ambiental.
condiciones normales o
se encuentra en una
situacin inusual?
4. Hacer la observacin e
inspeccin en
condiciones normales de
Auxiliar Ambiental,
operacin. PR-FT-01-01
Director Ambiental.
5. Hacer una lista con los
aspectos ambientales
identificados, con el fin Director Ambiental.
de determinar sus
posibles impactos.
6. Diligenciar la matriz. Auxiliar Ambiental,
Director Ambiental.
7. Evaluacin y anlisis
de los resultados
obtenidos.
Director Ambiental.
8. Resultados
aceptables?
FIN
223
CONTROL DE CAMBIOS
DESCRIPCIN
VERSIN FECHA APROB
DEL CAMBIO
224
Cdigo: P-02
Versin: 00
RIESGOS Y OPORTUNIDADES Pgina 225 de 303
AMBIENTALES
1. OBJETIVO
Realizar de manera eficaz y oportuna la identificacin, evaluacin y valoracin de los

riesgos ambientales generados por COMESCOL S.A.S.
2. ALCANCE
El procedimiento aplica para la identificacin de los riesgos ambientales presentes

dentro de COMESCOL S.A.S.
3. PRODUCTO
Matriz de riesgos y oportunidades ambientales.
4. RESPONSABLE
Sera responsable de elaborar la Matriz de Riesgos y Oportunidades la persona

encargada del Sistema de Gestin Ambiental.
5. DEFINICIONES
5.1. RIESGO. Es la probabilidad latente de que ocurra un hecho que produzca ciertos
efectos, la combinacin de la probabilidad de la ocurrencia de un evento y la magnitud
del impacto que puede causar, as mismo es la incertidumbre frente a la ocurrencia de
eventos y situaciones que afecten los beneficios de una actividad.
5.2. AMENAZA. Potencial de ocurrencia de un hecho que pueda manifestarse en un
lugar especfico, con una duracin e intensidad determinadas. Cuando el agente de
riesgo selecciona un lugar, sujeto etc. Para hacer el respectivo dao, se convierte en
amenaza. La amenaza en pocas palabras es la materializacin del riesgo.
225
5.3. VULNERABILIDAD. Est ntimamente relacionado con el riesgo y la amenaza y se
puede definir como la debilidad o grado de exposicin de un sujeto, objeto o sistema.
La vulnerabilidad est dada por la ecuacin:
Amenaza = Vulnerabilidad x Riesgo
5.4. RIESGO AMBIENTAL. Cercana, inminencia, o la contigidad de un posible dao.

Hace referencia a la posibilidad de que un aspecto ambiental mal manejado pueda
materializar un riesgo ambiental.
5.5.OPORTUNIDAD. Hace referencia a lo conveniente de un contexto y a la confluencia
de un espacio y un periodo temporal apropiada para tener un provecho o cumplir un
objetivo. La oportunidad es un suceso que no se presenta usualmente y tiende a estar
sujeto a unas condiciones especficas de espacio y tiempo, las oportunidades no
tienden a aprovecharse.
5.6.OPORTUNIDAD AMBIENTAL. Hace referencia a un suceso o acontecimiento
ambiental, del cual se puede sacar provecho. Para el contexto la oportunidad se
encuentra sujeta a los riesgos ambientales de los cuales se puede sacar provecho y
buscar alternativas de desarrollo, en este caso llamadas oportunidades.
226
6. FLUJOGRAMA
DOCUMENT
RESPONSABL
E
ASOCIADO
INICIO
1. Hacer la debida Auxiliar Ambiental, Plano Estructural

identificacin de las Director Ambiental. de la empresa
diferentes reas de la
empresa.
Auxiliar Ambiental,
Director Ambiental.
2. Hacer una adecuada
observacin e inspeccin
diagnstico, con el fin de
identificar los posibles
riesgos y oportunidades que
puedan presentarse.
Auxiliar Ambiental.
3. La empresa se encuentra
operando en condiciones
normales o se encuentra en
una situacin inusual?
Auxiliar Ambiental,
4 Matriz aprobada por la
Director Ambiental.
Direccin Ambiental?
Director Ambiental. P-FT-02-01

5. Diligenciar la matriz.
Auxiliar Ambiental,
6. Evaluacin y anlisis de
Director Ambiental.
los resultados obtenidos.
FIN
227
CONTROL DE CAMBIOS
DESCRIPCIN
VERSIN FECHA APROB
DEL CAMBIO
228
Cdigo: P-03
Versin: 00
PROCEDIMIENTO DE FORMACIN Y Emisin: 19/07/17
TOMA DE CONCIENCIA AMBIENTAL Pgina 229 de 303
1. OBJETIVO
Generar una conciencia ambiental por parte de todo el personal de la empresa

COMESCOL S.A.S, con el fin no solo de reducir los impactos generados al ambiente,
sino de mejorar la imagen de la organizacin.
2. ALCANCE
El procedimiento involucra a todo el personal de la empresa y a las personas,

empresas, organizaciones y entidades que tengan contacto alguno con COMESCOL
S.A.S.
3. RESPONSABLE
Sern responsables de ejecutar el procedimiento los encargados de la Direccin

de Ambiente y/o Departamento de Calidad.
4. SERVICIO
Formacin y concientizacin de la importancia del cuidado del ambiente y el buen

uso de los recursos naturales.
5. DEFINICIONES
5.1. FORMACIN. Es un concepto que hace referencia al proceso educativo o de
enseanza, el cual busca el desarrollo de un individuo, concebido por el aprendizaje
de algo deseado.
5.2. CONCIENTIZACIN. Todo aquel acto que signifique hacer que una persona tome
conciencia sobre determinadas circunstancias, fenmenos, elementos de su
personalidad o actitud, para mejorar su calidad de vida y sus vnculos no slo con el
resto de los individuos si no tambin con el ambiente que lo rodea.
5.3. EDUCACIN. Es el proceso de facilitar el aprendizaje. Hace referencia a los
conocimientos, habilidades, valores, creencias y hbitos de un grupo de personas que
229
los transfieren a otras personas, a travs de la narracin de cuentos, la discusin, la
enseanza, la formacin o la investigacin.
5.3.1. EDUCACIN AMBIENTAL. Es un proceso de formacin que permite la
toma de conciencia de la importancia del ambiente y de los recursos naturales.
La educacin ambiental es una serie de creencias, ideales y conocimientos que
buscan generar un sentido de pertenencia y una conciencia ambiental por parte
de toda la poblacin en general.
5.4. BUENAS PRACTICAS. Conjunto de conductas, comportamientos, actitudes,
cambios organizativos, operacionales y en general, aquellos que no representan una
novedad tcnica o tecnolgica que redundan en una aminoracin del impacto
ambiental de la actividad.
5.4.1. BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES EMPRESARIALES. Hacen
referencia a pequeos y sencillos actos que permiten hacer un mejor uso de los
recursos naturales y al hacerlo poder reducir la generacin de todo tipo de
residuos. Las BPA buscan sustituir las antiguas e ineficientes practicas
arraigadas a nuestra forma de vivir y mejorar la calidad de vida de todos al
contribuir con la salud humana y la del ambiente.
5.4.1.1. BUENAS PRACTICAS CON LOS RECURSOS NATURALES. Son
prcticas empresariales amigables con el medio ambiente que buscan hacer
un adecuado uso de los recursos naturales, con el fin de reducir los
impactos asociados y reducir costos por desperdicios y remediacin. Estas
prcticas estn asociadas a los recursos: i) Agua y ii) Energa.
5.4.1.2. BUENAS PRACTICAS EN LAS COMPRAS. El rea de compras es
una de las que definen el comportamiento ambiental de la empresa, en
funcin de sus actitudes se realizaran unos impactos u otros sobre el
entorno. Estas prcticas se asocian a la compra de: i) Materias primas, ii)
Envases y embalajes y iii) Equipos.
5.4.1.3. BUENAS PRACTICAS EN PROCESOS Y ALMACENAMIENTO.
Hace referencia a optimizar los procesos industriales, los procedimientos
y mtodos de trabajo, organizar adecuadamente el almacenamiento de
materias primas, de productos, suministros entre otros, con el fin de reducir
230
perdidas de recursos, tiempo y energa y evitar as la generacin de
cualquier tipo de desperdicio.
5.4.1.4. BUENAS PRACTICAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.
Estas prcticas contribuyen a minimizar cuantitativa y cualitativamente los
residuos y vertidos que se generan.
5.4.1.5. BUENAS PRCTICAS EN EL TRANSPORTE. Esta es una de las
prcticas que ms contribuyen a la reduccin de los impactos ambientales
generados por la empresa, debido a que los gases de efecto invernadero
emitidos por los vehculos a combustin son uno de los principales
causantes del cambio climtico, estas prcticas se asocian al
mantenimiento preventivo de los vehculos del parque automotor con el fin
de reducir el consumo de combustible y sus posteriores residuos.
5.4.1.6. BUENAS PRACTICAS PARA LOS TRABAJADORES. Los
trabajadores son los principales actores dentro del proceso de formacin,
debido a que son receptores de informacin, pero adems permiten que
esta se replique. Adems, los trabajadores son en la mayor parte de los
casos los primeros en identificar los aspectos ambientales y las alternativas
ms amigables con el medio ambiente.
5.4.1.7. BUENAS PRACTICAS CON LOS CLIENTES. Las buenas prcticas
ambientales llevadas a cabo por la empresa permiten mejorar la imagen
corporativa, suponiendo un valor que sita a la empresa, en competitividad,
en calidad, imagen y respeto por el medio ambiente, esto constituye un
factor diferencial ante el mercado.
231
6. PROCEDIMIENTO
5.5. TALLERES DE FORMACIN Y CAPACITACIN

5.5.1. PLANEACIN DEL TALLER DE FORMACIN Y
CONCIENTIZACIN
Con el fin de llevar a cabo de manera oportuna y adecuada las diferentes actividades
que permitan formar y capacitar al personal de la empresa, ser necesario realizar la adecuada
planeacin de la actividad a realizar, teniendo en cuenta el objetivo de la misma, el tema a
tratar, ponentes y tiempos. La planeacin de la respectiva actividad deber hacerse mediante
el formato Planeacin de la Jornada de Capacitacin y Formacin (P-FT-03-02), este
deber ir aprobado por la persona encargada del Sistema de Gestin Ambiental. Todo esto
teniendo en cuenta el Cronograma de Capacitacin y Formacin (P-FT-03-01).
5.5.2. EJECUCIN DE LA CAPACITACIN Y FORMACIN
Una vez realizado y aprobado el plan de formacin y capacitacin se proceder a

realizar la ejecucin del mismo, teniendo en cuenta el cronograma establecido. La(s)
persona(s) encargada(s) dela actividad deber(n) de llevar a cabo la respectiva asistencia
Lista de Asistencia (P-FT-03-03).
5.5.3. EVALUACIN Y SEGUIMIENTO
Una vez finalizada la actividad, la(s) persona(s) a cargo de la actividad deber(n) de

realizar una evaluacin de los conocimientos adquiridos a las personas capacitadas, esto se
realizar mediante el formato de Evaluacin de Formacin y Capacitacin (P-FT-03-04).
5.5.4. ANLISIS DE RESULTADOS E INDICADORES
Una vez evaluadas las personas capacitadas se proceder a hacer un anlisis de los
resultados obtenidos, con el fin de identificar las fortalezas y debilidades del personal
capacitado. Esto permitir establecer una serie de objetivos que permitan direccionar y llevar
a cabo los esfuerzos del procedimiento de Formacin y Toma de Conciencia Ambiental.
232
5.6. CAMPAAS DE TOMA DE CONCIENCIA
5.6.1. IDENTIFICACIN DE LOS TEMAS EN LOS QUE SE DEBE
CONCIENTIZAR
La persona a cargo de hacer las respectivas jornadas y campaas de generacin de

conciencia deber antes que nada identificar las falencias formativas y conciencia ambiental
que se presentan en la empresa, con el fin de trazar objetivos y metas claras para las campaas
y sus respectivas actividades. Esto se har a travs de una serie de encuestas al personal de
la empresa.
5.6.2. IDENTIFICAR QUE REAS SON LAS QUE REQUIEREN MAYOR

CONCIENCIA AMBIENTAL
Con ayuda de las encuestas realizadas y de la matriz de aspectos e impactos

ambientales (P-FT-01-01) se determinar cules son las reas que requieren de una mayor
toma de conciencia ambiental, debido a que estas son ms vulnerables que otras o el personal
es menos consiente.
5.6.3. TRANSMITIR CONOCIMIENTO Y MECANISMOS DE

GENERACIN DE CONCIENCIA
Una vez identificadas las reas es necesario definir que grupos de funcionarios se
capacitaran y formaran. Se deber disear el material de formacin que permita comunicar
con mayor facilidad y contundencia el mensaje que se quiere transmitir. El material
publicitario quedar a criterio de la persona o grupo de personas que estn a cargo del Sistema
5.6.4. REALIZACIN DE CHARLAS Y TALLERES
Una vez identificados los funcionarios a capacitar se proceder a realizar las

respectivas charlas y capacitaciones que se consideren pertinentes, basndose en el
procedimiento del numeral 6.1. del presente documento.
233
5.6.5. UBICACIN DE MATERIAL DE TOMA DE CONCIENCIA
Una vez realizadas las charlas de capacitacin, formacin y/o sensibilizacin se

proceder a hacer uso del material publicitario de toma de conciencia, el cual deber ubicarse
en diferentes reas y zonas de la empresa, con el fin de promover con mayor fuerza y alcance
lo que se desea transmitir (BPAEs, ODS, Poltica Ambiental etc.).
El material deber de ser aprobado por la persona a cargo del Sistema de Gestin
Ambiental y el Representante Legal de la Empresa.
Con el fin de no generar inconvenientes con la calidad de los productos que se

elaboran en COMESCOL S.A.S, ser de vital importancia que el material publicitario
previamente aprobado sea ubicado en lugares aprobados por el Director de Calidad.
234
6. FLUJOGRAMAS
6.1. TALLERES DE FORMACIN Y CAPACITACIN
DOCUMENTO
ASOCIADO
Director
Ambiental,
INICIO Encargado del
1. Disear y planear la SGA, Auxiliar P-FT-03-01
capacitacin que se Ambiental.
desea hacer, segn el P-FT-03-02
formato establecido. P-FT-01-01
Encargado SGA,
2. Ha sido aprobado Gerente.
por el Director
Ambiental y/o
Gerente?
Encargado
3. Ajustar a las Capacitacin.
exigencias.
Encargado de la P-FT-03-03
Capacitacin.
4. Ejecutar la
capacitacin segn lo
paneado. Toma de Auxiliar
Ambiental, P-FT-03-04
asistencia.
encargado
capacitacin.
5. Evaluar los Encargado
conocimientos capacitacin,
adquiridos por parte
del personal Encargado del
capacitado. SGA.
6. Analizar los Director

resultados obtenidos Ambiental.
de la respectiva
evaluacin.
7. Se cumpli con el
objetivo de la
capacitacin y
formacin?
FIN
235
6.2. CAMPAAS DE TOMA DE CONCIENCIA
DOCUMENT
RESPONSA
BLE
ASOCIADO
INICIO
1. Identificar los temas de Director
formacin ambiental que se Ambiental
quieren tratar (Buenas
prcticas, impactos
ambientales, aspectos
ambientales, etc.) P-FT-01-01
2. Identificar que impactos

ambientales se asocian a Auxiliar
los temas escogidos. Ambiental
3. Qu idea se desea
transmitir y a quin? Director
4. Cmo se desea Ambiental
transmitir la idea? Director
5. Disear, elaborar y Ambiental
P-FT-03-01
preparar el material de Auxiliar
toma de conciencia. ambiental,
6. Realizar una charla de Director
formacin alusiva a los Ambiental
temas a tratar. Auxiliar
7. Qu lugares de la Ambiental
empresa son los ms Auxiliar
idneos por visibilidad, Ambiental
comodidad, pertinencia,
funcionalidad, para ubicar
el material de toma de
conciencia?
Auxiliar
8. Ubicar el material
Ambiental
FIN
236
CONTROL DE CAMBIOS
DESCRIPCIN DEL
VERSIN FECHA APROB
CAMBIO
237
Cdigo: P-04
Versin: 00
PROCEDIMIENTO DE ACCIN Emisin: 19/07/17
CORRECTIVA Y PREVENTIVA DE UNA
Pgina 238 de 303
NO CONFORMIDAD
1. OBJETIVO
Realizar un procedimiento que permita controlar e investigar las no

conformidades en COMESCOL S.A.S. (en adelante llamada Empresa) llevando a cabo
acciones direccionadas a la reduccin de cualquier impacto generado, as como acciones
correctivas y preventivas.
2. ALCANCE
El procedimiento aplicara para todas las no conformidades generadas al interior y

exterior de la Empresa, producto de las actividades realizadas por la misma.
3. PRODCUTO
Informe de la NO conformidad y medidas adoptadas.
4. RESPONSABLE
Sera responsable la persona encargada del Sistema de Gestin Ambiental (SGA).
5. DEFINICIONES
5.1. NO CONFORMIDAD. Hace referencia a aquella desviacin o incumplimiento
respecto a los requisitos especificados en la documentacin que sustenta los sistemas
certificados en la Empresa.
5.2. ACCIN CORRECTIVA. Es aquella accin adoptada para eliminar la causa de una
no conformidad detectada.
5.3. ACCIN REPARADORA O INMEDIATA. Hace referencia a las medidas
adoptadas en primera instancia, para minimizar o eliminar, en lo posible, el impacto
provocado por una no conformidad.
5.4. ACCIN PREVENTIVA. Es aquella accin que se adopta antes de que ocurra una
no conformidad, con el fin de anticiparse a la misma y evitar que suceda.
238
5.5. PRODUCTO NO CONFORME. Aquel producto que no cumple con las
caractersticas fsicas, qumicas y/o biolgicas que estn especificados para el
mismo.
6. PROCEDIMIENTO
A continuacin, se describe el procedimiento que debe realizar la persona

designada para el tratamiento de las NO conformidades que se generan al interior y
exterior de la empresa y repercuten de igual manera al interior y/o exterior de la misma.
La persona responsable del Sistema de Gestin Ambiental deber informar sobre

la NO conformidad al Gerente de la Empresa, con el fin de iniciar la respectiva accin
correctiva y/o preventiva.
Las NO conformidades se pueden dar entre otras cosas por:
Inadecuada implementacin de alguna practica ambiental.

Incumplimiento de la legislacin ambiental.
Resultado de las auditorias (internas/externas).
Comunicaciones al interior de la Empresa.
Peticiones, quejas o reclamos (PQRs) al exterior de la Empresa.
Con el fin de dar un adecuado manejo y seguimiento a la NO conformidad, ser

necesario que se realice un Informe de Acciones Correctivas y Preventivas de una No
Conformidad (P-FT-04-01).
Una vez se haya identificado la NO conformidad se proceder a hacer una reunin

con el personal a cargo del SGA y el Gerente General, con el fin de investigar las causas de
la NO conformidad y se decidirn de manera conjunta las acciones correctivas y/o
preventivas a tomar.
Al determinar las debidas acciones a tomar se proceder a asignar un responsable por

cada accin y un plazo para su implementacin. Es necesario que las acciones tomadas,
responsables, plazos y dems, quede consignado en el informe anteriormente mencionado.
Con el fin de dar solucin y respuesta a la NO conformidad se proceder a aplicar las

medidas en el rea en donde corresponda. Una vez implementadas las medidas, se proceder
239
a controlar la actividad y los cambios realizados, para posteriormente hacer un seguimiento
sobre la respuesta ante los mismos y la eficiencia o ineficiencia de estos.
La persona responsable del SGA o el equipo constituido para dar respuesta a la NO

conformidad deber realizar el debido seguimiento de la ejecucin de las acciones
preventivas y/o correctivas, haciendo uso del anlisis de los resultados. El seguimiento y los
resultados obtenidos debern estar contenidos en el Informe de Acciones Correctivas y
Preventivas de una No Conformidad (P-FT-04-01).
Una vez realizada la adecuada implementacin y seguimiento de los resultados

obtenidos se dar por cerrada la NO conformidad, siempre y cuando el responsable del SGA
y/o el equipo de manejo de la NO conformidad haya verificado su implementacin y eficacia.
La decisin que se tome deber quedar registrada en el Informe de Acciones Correctivas y
Preventivas de una No Conformidad (P-FT-04-01).
240
7. FLUJOGRAMA
DOCUMENTO
ASOCIADO
INICIO
1. Identificar la NO
conformidad.
Personal de la
2. Comunicar la NO empresa o personas
conformidad a la persona o externas. (P-FT-06-01)
rea encargada del SGA.
3. Se notifico a la persona
encargada la NO Auxiliar Ambiental,
conformidad? Director Ambiental.
4. Hacer una reunin con el Auxiliar Ambiental,

personal encargado del SGA Director Ambiental
y con el Gerente para (P-FT-04-01).
notificarles sobre la situacin
y tomar decisiones.
5.En conjunto con el equipo Equipo Tcnico.
tcnico (si lo hay) investigar
las causas de la NO
conformidad.
6. Determinar las acciones
Equipo Tcnico.
correctivas y/o preventivas a
adoptar.
7. Cada accin contara con Equipo Tcnico.
un responsable de su
(P-FT-04-01)
ejecucin y con un plazo de
implementacin.
8. Implementar las medidas.
Responsable de cada
9. Se implementaron accin.
adecuadamente las medidas?
Director Ambiental.
10. Realizar control y
seguimiento de las medidas. Equipo Tcnico.
11. Cerrar la NO
conformidad. Equipo Tcnico.
FIN
241
CONTROL DE CAMBIOS
DESCRIPCIN DEL
VERSIN FECHA APROB
CAMBIO
242
Cdigo: P-05
Versin: 00
PROCEDIMIENTO DE CONTROL Emisin: 19/07/17
OPERACIONAL, SEGUIMIENTO Y
Pgina 243 de 303
MEDICIN
1. OBJETIVO
Llevar a cabo el seguimiento y medicin de las operaciones y actividades que pueden

causar algn impacto ambiental o pueden ser causantes de algn riesgo y/o peligro
importante.
2. ALCANCE
El procedimiento se aplicar a todo seguimiento y medicin hecho a las actividades

y procesos operacionales llevados a cabo en COMESCOL S.A.S.
3. PRODUCTO
Control y seguimiento de las operaciones y sus posibles impactos ambientales.
4. RESPONSABLE
Sera responsable el encargado del Sistema de Gestin Ambiental.
5. DEFINICIONES
5.1. CONTROL OPERACIONAL. Control realizado a todas las actividades y
operaciones de la empresa, con el fin de identificar los factores que puedan causar
posibles impactos ambientales y/o puedan representar un riesgo o peligro ambiental.
El contenido del control operacional es especifico y est orientado a cada tarea u
operacin y se dirige al corto plazo y a la accin correctiva inmediata.
5.2. MONITOREO. Mediciones repetidas destinadas a seguir la evolucin de un
parmetro durante un periodo de tiempo. En el sentido ms especifico, este trmino
se aplica a la medicin regular o rutinaria de los niveles de contaminantes con
respecto a una norma o para evaluar la eficacia de un sistema de regulacin y control.
5.3. SEGUIMIENTO. Anlisis de la informacin para la identificacin temprana de
riesgos y desviaciones respecto a la organizacin.
5.4. CALIBRACIN. Conjunto de operaciones que establecen, en condiciones
especficas, la relacin entre los valores indicados por un instrumento de medicin o
243
por un sistema de medicin, o los valores representados por una medida fsica o un
material de referencia y los valores correspondientes de una magnitud, realizados
por un patrn de referencia.
5.5. PROGRAMA DE MEDICIONES. Proceso rutinario que incluye el muestreo, la
recoleccin peridica o contina de datos, un seguimiento de los parmetros
ambientales identificados como significativos y registro de los resultados para su
anlisis posterior y definicin de acciones.
5.6. VERIFICACIN. Accin de constatar el cumplimiento o la realizacin de alguna
actividad.
6. PROCEDIMIENTO
6.1. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIONES
Una vez establecidas las tareas, actividades y procesos dentro de la Empresa,
ser necesario establecer una serie de mecanismos que permitan llevar a cabo el
control, seguimiento y medicin del desempeo de los mismos, se deber entonces
realizar un Programa de Seguimiento y Medicin de Operaciones el cual ser
diseado anualmente por el encargado del Sistema de Gestin Ambiental (SGA).
Adems de llevar a cabo el seguimiento y medicin de los procesos
realizados, el programa deber permitir el seguimiento a posibles peligros y riesgos
que se consideren potenciales.
Es necesario que el programa contenga como mnimo los siguientes tems:
Exigencias legales
Aspectos Ambientales con potencial de impacto
Peligros y Riesgos relevantes
Seguimiento de equipos de gran consumo de recursos y
equipo relacionado con la preparacin y respuesta a
emergencias.
6.2. MEDIDAS DE CONTROL DE OPERACIONES
Una vez identificados los posibles aspectos, impactos, riesgos y peligros
ambientales de carcter relevante se debern establecer mecanismos de control
teniendo en cuenta lapsos de tiempo acordes a la amenaza que representan para la
operacin de la empresa, la salud humana y del ambiente. Aquellas medidas de
244
control debern ser diseadas e implementadas por el encargado del Sistema de
Gestin Ambiental de la Empresa o por el personal contratista que se haya vinculado
a la misma para realizar dichas actividades.
La persona encargada deber de registrar los diferentes controles
operacionales establecidos para cada actividad, tarea o proceso en el formato de
Control Operacional (P-FT-05-01).
6.3. IMPLEMENTACIN DE CONTROLES OPERACIONALES
Haciendo uso de la Matriz de Identificacin y Priorizacin de Aspectos e
Impactos Ambientales (P-FT-01-01) implementar las medidas de manejo
correspondientes a cada aspecto e impacto ambiental.
6.4. SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS CONTROLES OPERACIONALES
Una vez aplicados los respectivos mecanismos de control (manejo) de los
aspectos, impactos, riesgos y/o peligros ambientales, se debe llevar a cabo un
seguimiento y medicin de la eficacia de los mismos. Es necesario establecer metas
y responsables para cada mecanismo de control, as como la frecuencia con que se
realizara el seguimiento y medicin, los resultados obtenidos junto con lo
mencionado anteriormente debern ser registrados en el respectivo formato de
Seguimiento y Medicin (P-FT-05-02), uno por cada aspecto, impacto, peligro y/o
riesgo identificado y teniendo en cuenta el nmero asignado en el formato (P-FT-05-
01).
245
7. FLUJOGRAMA
DOCUMENTO
8. DIAGRAMA ACTIVIDAD RESPONSABLE
ASOCIADO
INICIO
1. El encargado del SGA Director

ser quien disee y Ambiental.
ejecute el Programa de
Seguimiento y
Medicin de
Operaciones, el cual se
har anualmente. (P-FT-01-01)
Auxiliar
Ambiental,
2. Identificar los Director
Aspectos e Impactos Ambiental.
Ambientales de la (P-FT-01-01)
Empresa.
3. Disear los Director del SGA,
Contratista. (P-FT-01-01)
mecanismos de control
de operaciones, con el
fin de mitigar posibles
riesgos e impactos Responsable de
ambientales. cada control. (P-FT-05-01)
4.Implementar los Director del SGA,
mecanismos de control. Contratista.
5. Llevar a cabo un
seguimiento y medicin (P-FT-05-02)
de la eficiencia de los
mecanismos de control. Director del SGA,
Contratista. (P-FT-05-02)
6. Realizar un anlisis
de resultados e
indicadores.
FIN
246
CONTROL DE CAMBIOS
DESCRIPCIN DEL
VERSIN FECHA APROB
CAMBIO
247
Cdigo: P-06
Versin: 00
COMUNICACIN Pgina 248 de 303
1. OBJETIVO
Realizar un procedimiento que permita la adecuada comunicacin interna y

externa de la informacin que se desee transmitir, teniendo en cuenta diferentes medios
de comunicacin.
2. ALCANCE
El procedimiento ser aplicado en todo COMESCOL S.A.S (en adelante llamado

Empresa) y por cada funcionario de la misma, as como adems a la informacin que
desea ser transmitida por personas externas a la misma.
3. SERVICIO
Comunicacin eficaz, veraz y oportuna.
4. RESPONSABLE
Sera responsable de ejecutar el procedimiento, todas las personas que hagan parte
de la organizacin, as como toda aquella persona externa que desee manifestar alguna
peticin, queja y/o reclamo
5. DEFINICIONES
5.1. COMUNICACIN. Es la actividad de intercambiar informacin de manera
consciente entre dos o ms participantes con el fin de transmitir o recibir significados
a travs de un sistema compartido de signos y normas semnticas.
5.2. COMUNICACIN INTERNA. Es aquella forma de comunicacin que se establece
al interior de la Empresa entre personas de las mismas reas o de diferentes reas.
5.3. COMUNICACIN EXTERNA. Es la forma de comunicacin que se lleva a cabo
entre la Empresa (funcionarios) y personas externas a la misma.
248
6. PROCEDIMIENTO
6.1. COMUNICACIN INTERNA

DESCENDENTE: La comunicacin se har por cualquier medio que se considere
pertinente, con el nico fin de transmitir informacin veraz y clara.
ASCENDENTE: Con el fin de llevar a cabo una comunicacin eficiente, concisa y
veraz se deber hacer uso de los diferentes medios de comunicacin de los cuales se
dispone.
Siguiendo el conducto regular la persona manifestara lo que desea informar o
comunicar. En el caso de no obtener respuesta debe seguir subiendo en el orden
jerrquico que corresponde al personal de la Empresa.
En el caso de desear manifestar una inconformidad de manera ms oficial y
formal, est se har a travs del diligenciamiento del Formato de Sugerencias,
Peticiones, Quejas y Reclamos (PQRs) (P-FT-06-01)
6.2. COMUNICACIN EXTERNA

La persona y/o entidad que desee manifestarse con la empresa podr hacerlo mediante
el uso de los diferentes medios de comunicacin existentes, segn sea el objeto de la
misma. En caso de tratarse de una PQR deber hacer uso del Formato de
Sugerencias, Peticiones, Quejas y Reclamos (PQRs) (P-FT-06-01).
Segn sea el caso la Empresa deber manifestarse y dar respuesta al
comunicado, haciendo uso del canal de comunicacin que considere pertinente.
249
7. FLUJOGRAMA
7.1. COMUNICACIN INTERNA
DOCUMENTO
ASOCIADO
INICIO
1. Elegir el medio mediante Personal de la (P-FT-06-01)
el cual desea transmitir la empresa
informacin.
2. Qu desea comunicar y a
quien desea comunicarlo? Es
necesario tener en cuenta el
conducto regular.
3. Comunicar lo que desea
haciendo uso del medio de Personal de la
comunicacin seleccionado. empresa. (P-FT-06-01)
4. Obtuvo respuesta?
5. En caso de no haber Personal de la

obtenido respuesta empresa.
comunquese con otra (P-FT-06-01)
persona ms arriba en el
orden jerrquico de la
empresa.
Personal de la
empresa
6. Obtuvo Respuesta?
FIN
250
7.2. COMUNICACIN EXTERNA
DOCUMENTO
ASOCIADO
INICIO
1. Elegir el medio Persona Externa.
mediante el cual desea
transmitir la
informacin.
Persona Externa.
2. Qu desea
comunicar y a quien
desea comunicarlo? Es
necesario tener en
cuenta el conducto Persona Externa. (P-FT-06-01)
regular.
3. Comunicar lo que
desea haciendo uso del
medio de comunicacin
seleccionado.
Personal de la
empresa.
4. Obtuvo respuesta?
FIN
251
CONTROL DE CAMBIOS
DESCRIPCIN DEL
VERSIN FECHA APROB
CAMBIO
252
Cdigo: P-07
Versin: 00
PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN Emisin: 07/07/17
DOCUMENTAL Pgina 1 de 9
1. OBJETIVO
Llevar a cabo adecuadamente los procesos de documentacin, archivo, codificacin,

actualizacin e invalidacin de todos los documentos que hacen parte del Sistema de Gestin
Ambiental de COMESCOL S.A.S.
2. ALCANCE
Aplica para todos los documentos y registros que hagan parte del Sistema de Gestin
Ambiental de COMESCOL S.A.S.
3. PRODUCTO
Documentos debidamente archivados y organizados.
4. RESPONSABLE
Sera responsable el personal encargado del Sistema de Gestin Ambiental.
5. DEFINICIONES
5.1. GESTIN DOCUMENTAL. Conjunto de normas tcnicas y prcticas usadas para
administrar el flujo de documentos de todo tipo dentro de una organizacin, permitir
la recuperacin de informacin desde ellos, determinar los lapsos de tiempo de
durabilidad o ciclo de vida de los documentos, eliminar aquellos que ya no sirven y
asegurar la conservacin de los ms valiosos.
5.2. CICLO DE VIDA DEL DOCUMENTO. Etapas sucesivas por las que atraviesan los
documentos desde su produccin o recepcin en la oficina y su conservacin
temporal, hasta su eliminacin o su integracin a un archivo permanente.
5.3. CLASIFICACIN DOCUMENTAL. Labor intelectual mediante la cual se
identifican y establecen las series que componen cada agrupacin documental
(fondo. Seccin y subseccin), de acuerdo con la estructura orgnico-funcional de la
entidad.
253
1.1. CONSERVACIN DE ARCHIVOS. Conjunto de medidas adoptadas para
garantizar la integridad fsica de los documentos que alberga un archivo.
1.2. CONSERVACIN DE DOCUMENTOS. Conjunto de medidas tomadas para
garantizar el buen estado de los documentos. Puede ser preventiva o de intervencin
directa. Mtodos utilizados para asegurar la durabilidad fsica de los documentos,
por medio de controles efectivos incluyendo los atmosfricos.
1.3. CONSULTA DE DOCUMENTOS. Derechos de los usuarios de la entidad
productora de documentos y de los ciudadanos en general a consultar la informacin
contenida en los documentos de archivo y obtener copia de los mismos.
1.4. DOCUMENTO. Informacin registrada, cualquiera sea su forma o el medio
utilizado.
1.5. ELIMINACIN. Es la destruccin de los documentos que han perdido su valor
administrativo, jurdico, legal, fiscal, o contable y que no tienen valor histrico o que
carecen de relevancia para la ciencia y la tecnologa.
1.6. ESTANTE. Mueble con anaqueles y entrepaos para colocar documentos en sus
respectivas unidades de conservacin.
1.7. EXPEDIENTE. Conjunto de documentos relacionados con un asunto, que
constituyen una unidad archivstica. Unidad documental formada por un conjunto de
documentos generados orgnica y funcionalmente por una oficina productora en la
resolucin de un mismo asunto.
1.8. FUENTE PRIMARIA DE INFORMACIN. Informacin original no abreviada ni
traducida; se llama tambin fuente de primera mano.
1.9. FUNCIN ARCHIVISTICA. Conjunto de actividades relacionadas con la actividad
del que hacer archivstico, desde la elaboracin del documento hasta su eliminacin
o conservacin permanente.
1.10. ORDENACIN DOCUMENTAL. Ubicacin fsica de los documentos
dentro de las respectivas series en el orden previamente acordado.
254
Cdigo: P-07
Versin: 00
PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN Emisin: 07/07/17
DOCUMENTAL Pgina 1 de 1
1.1. REGISTRO. Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia

de actividades ejecutadas.
2. PROCEDIMIENTOS
2.1. ESTRUCTURA DE LOS DOCUMENTOS.
Todos los documentos que hagan parte del Sistema de Gestin Ambiental debern cumplir
con las siguientes condiciones:
Tipo de letra Times New Romn, tamao 12.

Interlineado 1,5.
Margen Normal en color vino tinto.
Marca de agua con el logo de la Empresa (COMESCOL S.A.S).
Caja tipogrfica como encabezado de pgina.
2.1.1. CAJA TIPOGRAFICA
Esta debe ir siempre como encabezado en todas las hojas de todo tipo de documento. En el
formato que se muestra a continuacin.
Cdigo: PR-P-04
Versin: 00
Emisin: 22/08/13
TITULO DEL DOCUMENTO
Pgina 1 de 1
La caja tipogrfica llevara en la parte izquierda el logo de la empresa, en el medio (superior)
Sistema de Gestin Ambiental, en el medio (inferior) el ttulo del documento
(procedimiento, programa, informe, manual, registro etc.), las otras 4 secciones se manejarn
como se describe a continuacin.
Cdigo: Indicara la ubicacin del documento en el listado maestro, as como a

que programa o proceso hace parte.
255
Versin: Hace referencia a la versin modificada del documento original, de esta
manera se puede saber cuntas modificaciones se han hecho.
Emisin: Fecha de creacin.
Pgina: Nmero de pginas que contiene el documento y la pgina actual.
1.1. LISTADO MAESTRO

Para llevar a cabo la codificacin de los documentos se har uso de una lista de
chequeo o listado maestro, con el fin de hacer an ms sencillo el proceso de
identificacin y ubicacin de los documentos. Esto permitir reducir el tiempo de
bsqueda de los mismos cuando se necesiten.
CDIGO TIPO DE DOCUMENTO
PR PROGRAMA
P PROCEDIMIENTO/INSTRUCTIVO
PR-FT FORMATO DE PROGRAMA
P-FT FORMATO DE PROCEDIMIENTO
AN ANEXOS
CP CARACTERIZACIN DE PROCESO
PAMB POLTICA AMBIENTAL
MI-VI MISIN Y VISIN
1.2. INFORMES
Los informes que se realicen dentro del sistema de gestin ambiental debern de contener al
igual que los dems documentos, el mismo encabezado, pero adems debern de tener el
siguiente esquema, el cual es susceptible a cambios y/o actualizaciones.
256
REVISIN AMBIENTAL INICIAL DE COMESOL S.A.S
(REA O ENTIDAD A CARGO DEL INFORME)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ELABORADO POR:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
VERSIN
XXXXXXXXXXX
APROBADO POR
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DIRECTOR DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL
(o quien haga sus veces)
Bogot D.C, _da de __mes__ del __ao__
257
1. OBJETIVOS
1.1. OBJETIVO GENERAL
1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
2. ALCANCE
3. RESPONSABLE
4. MATRIZ RAI
5. RESULTADOS
6. ANLISIS DE RESULTADOS
7. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
8. CONCLUSIONES
Elabor: XXXXXXXXXXXXXX
Revis: XXXXXXXXXXXXXX
Aprob: XXXXXXXXXXXXXX
________________________________
(Nombre del encargado del SGA)
Director del Sistema de Gestin Ambiental
_________________________________
(Nombre del Representante Legal)
Representante legal de COMESCOL S.A.S
258
1.1. ARCHIVO Y DOCUMENTACIN
Una vez realizados los documentos segn su especificacin se proceder a hacer el archivo
adecuado del documento en la Carpeta del Sistema de Gestin Ambiental, el cual se
encuentra ubicado en el rea de archivo rotulado como Sistema de Gestin Ambiental.
El archivo de los documentos y registros deber hacerse teniendo en cuenta el orden

numrico de los programas y procedimientos. Los documentos y archivos que se almacenen
debern ir por orden de fecha segn su tipo.
El Listado Maestro diseado para el adecuado manejo de la documentacin que hace parte
del Sistema de Gestin Ambiental de la empresa COMESCOL S.A.S, se encuentra como
Anexo a este documento.
259
7. FLUJOGRAMA
DOCUMENTO
ASOCIADO
INICIO
1. Colocar el rotulo Auxiliar
de encabezado con ambiental
los datos especficos
requeridos. Director
ambiental.
2. Ubicar la marca de
agua con el logo de la Auxiliar
empresa. ambiental
3. Poner borde de Director

pgina de color vino ambiental. P-FT-06-01
tinto a los Auxiliar
documentos que lo ambiental
requieran.
Director
4. Realizar el ambiental.
documento que se
desea. Auxiliar
ambiental
Director
5. Cumple los ambiental.
requerimientos?
Director
6. Archivar los Ambiental.
documentos que
hayan sido Auxiliar
aprobados para su ambiental
almacenamiento y Director
archivo. ambiental.
FIN
260
CONTROL DOCUMENTAL
DESCRIPCIN DEL
VERSIN FECHA APROB
CAMBIO
261
Cdigo: P-08
Versin: 00
Pgina 262 de 303
LEGAL
1. OBJETIVO
Identificar las diferentes normas legales vigentes en materia ambiental, que son
competencia de COMESCOL S.A.S. y por lo tanto debe de cumplir.
2. ALCANCE
El procedimiento aplica para toda la empresa y abarca todas las actividades que hagan
uso de algn recurso natural y puedan generar algn residuo que repercuta en un impacto
para el medio ambiente.
3. PRODUCTO
Matriz de identificacin de la normatividad legal ambiental legal vigente.
4. DEFINICIONES
4.1. LEGISLACIN. Conjunto de leyes dispuestas por los organismos competentes que
fundamentan la moral, tica y buenas costumbres dentro de una sociedad
determinada. Compendio de normas que deben ser respetadas por todos por igual.
Las legislaciones establecidas para empresas y organismos son ms especficas, se
orientan en necesidad de trabajo, que cada elemento cumpla y respete sus funciones.
4.2. NORMAS JURIDICAS. Son creadas por un gobierno o estado de derecho para
regular el comportamiento de las personas dentro de la sociedad, teniendo en cuenta
una jerarqua normativa.
4.3. JERARQUIA DE LAS NORMAS JURIDICAS. Las normas cuentan con una
jerarqua la cual establece niveles de poder o mandato de las normas, haciendo que
unas no puedan saltarse a otras, tal como se muestra a continuacin:
262
a. Constitucin Poltica de Colombia
b. Ley
c. Decreto Ley
d. Cdigo
e. Decreto
f. Ordenanza
g. Acuerdo Municipal
h. Resolucin, Acuerdo
i. Circular
j. Orden del Superior
4.4. LEY. Norma jurdica dictada por una autoridad pblica competente, en general, es una
funcin que recae sobre los legisladores de los congresos nacionales de los pases, previo
debate de los alcances y el contexto que impulsa la misma y que deber observar un
cumplimiento obligatorio por parte de todos los ciudadanos, sin excepcin.
4.5. DECRETO LEY. Regla, norma. Disposicin emanada del poder legislativo.
4.6. CDIGO. Es un cuerpo de leyes metdicas segn un plan metdico y sistmico.
4.7. DECRETO. Disposicin o resolucin dictada por la autoridad de asuntos de su
competencia.
4.8. ORDENANZA. Norma de carcter general o particular y de cumplimiento obligatorio en
el Municipio respectivo. Podrn tener origen en propuesta cualquiera de los miembros del
Consejo Municipal o del alcalde.
4.9. ACUERDO MUNICIPAL. Norma de carcter general o particular y de cumplimiento
obligatorio en el Municipio respectivo.
4.10. SANCIN. Proceder impuesto por la autoridad pblica al autor de una infraccin a
un deber jurdico.
4.11. MULTA. Es una suma de dinero impuesta al autor de una falta, por un particular
que ha recibido un poder de carcter disciplinario; el monto de la multa no est en relacin
directa con el monto del perjuicio.
263
5. PROCEDIMIENTO
5.1. IDENTIFICACIN DE LA ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA EMPRESA.
Es necesario que la persona encargada de realizar la Matriz Legal tenga claro el
sector econmico al que pertenece la misma, posterior a esto realizara una adecuada
identificacin de la actividad principal realizada por COMESCOL S.A. las actividades
asociadas, con el fin de identificar todos los posibles aspectos ambientales de la empresa.
5.2. IDENTIFICACIN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES

Teniendo como herramienta la Matriz de identificacin y evaluacin de aspectos
ambientales (P-FT-01-01) determinar todos los aspectos ambientales de la empresa, esto
con el fin de asociarlos a normas ambientales legales vigentes.
5.3. IDENTIFICACIN DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL RELEVANTE

De manera descendente har una revisin exhaustiva de la norma marco ambiental
y de esta ira extrayendo los aspectos normativos de principal relevancia para la empresa.
Identificar las normas de menor grado que sean de inters para la empresa.
5.4. DILIGENCIAR LA MATRIZ LEGAL
Despus de identificados los aspectos e impactos ambientales de la empresa y
habiendo hecho una revisin de la normatividad ambiental legal vigente, se debe proceder
a realizar el diligenciamiento de la Matriz de Identificacin y Evaluacin del
Cumplimiento Legal (P-FT-08-01), teniendo en cuenta la jerarqua normativa y separando
las casillas de manera horizontal entre componentes y recursos naturales.
264
6. FLUJOGRAMA
DOCUMENTO
ASOCIADO
INICIO
1. Hacer un estudio de Auxiliar Ambiental,

los aspectos generales Director Ambiental.
de la empresa, como el
sector econmico, la
actividad econmica y
actividades
complementarias.
2. Con ayuda de la Auxiliar Ambiental.
matriz legal analizar los P-FT-01-01
impactos y aspectos
ambientales generados
por COMESCOL
S.A.S. Auxiliar Ambiental,
Director Ambiental.
3. Hacer una adecuada
y minuciosa revisin de
la normatividad
ambiental legal vigente, P-FT-08-01
teniendo en cuenta el
sector econmico de la
empresa y los aspectos Director Ambiental.
e impactos ambientales
que genera.
4. Diligenciar la matriz Director Ambiental.
legal.
5. Hacer la respectiva
evaluacin y anlisis de
resultados obtenidos.
FIN
265
CONTROL DE CAMBIOS
DESCRIPCIN DEL
VERSIN FECHA APROB
CAMBIO
266
Cdigo: P-09
Versin: 00
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION Emisin: 21/07/17
AMBIENTAL INICIAL (RAI) Pgina 267 de 303
1. OBJETIVO
Este programa tiene como fin evaluar el desempeo ambiental de COMESCOL S.A.S, con
el fin de realizar un primer diagnstico de la situacin ambiental de la misma, haciendo uso de la
Matriz de Revisin Ambiental Inicial (RAI).
2. ALCANCE
El procedimiento se aplicara a toda la cadena de produccin de COMESCOL S.A.S (en

adelante la Empresa), desde que entra la materia prima hasta que sale el producto final.
3. PRODUCTO
Diagnstico Ambiental Inicial, Matriz RAI.
4. RESPONSABLE
Sera responsable de la realizacin de la Matriz RAI el encargado del Sistema de Gestin

Ambiental de la Empresa.
5. CONCEPTOS
5.1. REVISIN AMBIENTAL INICIAL. Es el proceso de realizar una evaluacin a los
aspectos ambientales de la empresa, con el fin de obtener un diagnstico inicial de la
situacin ambiental de la misma.
5.2. DIAGNOSTICO AMBIENTAL. Proceso mediante el cual se evala la situacin de la
empresa dentro del contexto ambiental.
5.3. ASPECTO AMBIENTAL. Componente ambiental de una empresa. Dentro de las
actividades diarias de la empresa se hace uso de recursos naturales (agua, energa, materia
prima etc.). El aspecto ambiental hace referencia a todo recurso natural que pueda verse
impactado por las actividades realizadas, sin embargo estas an no generan impactos
ambientales.
267
5.4. IMPACTO AMBIENTAL. Accin de generar alguna afectacin al medio ambiente,
producto del inadecuado manejo de un aspecto ambiental.
6. PROCEDIMIENTO
6.1. IDENTIFICACIN DE ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA
En primera medida es necesario realizar un estudio de los aspectos ms generales de la

empresa, con el fin de familiarizarse con las actividades generales de la misma. Es necesario tener
en cuenta aspectos como:
Actividad econmica de y sector econmico.

reas de la empresa.
Nmero de trabajadores.
Existencia de algn programa, sistema, practica etc. En materia ambiental.
Eco-mapa de la empresa (Mapa de puntos de abastecimiento de agua)
6.2. INSPECCIN Y OBSERVACIN DE LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA
Posterior al anlisis y estudio general de la empresa, la persona encargada de realizar la

Revisin Ambiental Inicial deber hacer un recorrido por las instalaciones de la empresa con
el fin de identificar las diferentes tareas, procesos y actividades llevadas a cabo. Se debe de
hacer el recorrido en busca de los diferentes aspectos ambientales que pueda haber y sus
posibles impactos generados al ambiente.
Es de vital importancia observar aquellas prcticas realizadas por el personal de la

empresa, que puedan generar algn impacto tanto positivo como negativo al medio ambiente.
6.3. DILIGENCIAMIENTO DE LA MATRIZ RAI BASADA EN LA GTC 093
Una vez hecho el recorrido de inspeccin y observacin se proceder a realizar el

diligenciamiento de la Matriz de Revisin Ambiental Inicial (P-FT-09-01), la cual est basada en
la Gua Tcnica Colombiana 093 del 2007. Se diligenciara nicamente la pagina 1 de la matriz,
teniendo un especial cuidado con la valoracin de cada aspecto.
268
Si la empresa ha realizado alguna modificacin en sus procesos, tareas o actividades, as
como mejoras locativas, deber ser tenido en cuenta ya que posiblemente se requiera hacer alguna
modificacin a la matriz RAI (P-FT-09-01).
6.4. EVALUACIN Y ANLISIS DE RESULTADOS
Una vez diligenciada la pgina 1 de la Matriz RAI, se proceder a hacer el anlisis

correspondiente de los resultados obtenidos, esto se realizara en la pgina 2 de la Matriz de
Revisin Ambiental (P-FT-09-01), con el fin de identificar las debilidades y fortalezas que tiene
la empresa en materia ambiental.
El anlisis de resultados deber ir acompaado de un diagrama de cumplimiento, el cual

permita observar fcilmente cuales son los aspectos ambientales de la empresa que requieren de
una mayor atencin y acciones de respuesta con mayor urgencia, as como permitir adems
identificar qu reas son las ms afectadas y vulnerables ante cualquier amenaza correspondiente
a algn aspecto ambiental.
Una vez hecho el anlisis correspondiente se debe notificar a la alta gerencia de la empresa
acerca de los hallazgos y las medidas que deberan de tomarse, a travs del formato de Informe
de la Revisin Ambiental Inicial (RAI) (P-FT-09-02). El diagnstico ambiental de la empresa no
solo se compone por la realizacin de la matriz RAI, es necesario acompaarla por una serie de
herramientas que permitan el adecuado diagnstico ambiental de la misma.
269
7. FLUJOGRAMA
DOCUMENTO
ASOCIADO
INICIO
1. Estudiar y analizar
todos los aspectos
generales de la empresa
(Actividad econmica, Encargado de la
sector econmico, RAI
trabajadores, etc.). (interno/externo)
2. Hacer un recorrido de
observacin e P-FT-09-01
identificacin de Encargado del
aspectos e impactos SGA, Encargado
ambientales. de la RAI
3. Disear la matriz
(GTC 093). Encargado del
P-FT-09-01
4. Aprobada por SGA.
encargado del SGA.
5. Diligenciamiento de P-FT-09-01
la Matriz previamente
diseada. Encargado de la
RAI P-FT-09-01
6. Evaluar los tems
segn tabla de Encargado de la
valoracin de la matriz. RAI
P-FT-09-02
7. Analizar los Encargado SGA,
resultados obtenidos. Encargado RAI
8. Notificar hallazgos al Encargado de
rea encargada y a la SGA, Encargado
gerencia general, con el de la RAI
fin de tomar medidas.
270
CONTROL DE CAMBIOS
DESCRIPCIN DEL
VERSIN FECHA APROB
CAMBIO
271
Cdigo: P-10
Versin: 00
ELABORACIN DE LA LISTA DE
Pgina 272 de 303
CHEQUEO (ISO 14001;2015)
1. OBJETIVO
El presente procedimiento tiene como objeto la adecuada identificacin de los aspectos

administrativo-ambientales de COMESCOL S.A.S, lo cual a su vez permitir determinar que
programas y procedimientos deber incorporar el Sistema de Gestin Ambiental.
2. ALCANCE
El procedimiento se aplicar a toda la organizacin, sin se centrar en el rea administrativa

y sus herramientas de manejo ambiental.
3. PRODUCTO
Matriz de Lista de chequeo, programas y procedimientos necesarios para el diseo del

4. RESPONSABLE
Sera responsable de la ejecucin del procedimiento la persona encargada del Sistema de

Gestin Ambiental.
5. DEFINICIONES
5.1. GESTIN AMBIENTAL. Es el adecuado manejo de los diferentes aspectos ambientales
dentro de la empresa, con el fin de prevenir la ocurrencia de un impacto ambiental.
5.2. SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL. Hace referencia al conjunto de herramientas
administrativas que permiten llevar a cabo una adecuada Gestin Ambiental dentro de la
empresa.
5.3. PARTES INTERESADAS. Son cualquier individuo, grupo u organizacin que forme parte
o se vea afectado por los aspectos e impactos ambientales de la organizacin, obteniendo
algn beneficio o perjuicio. Tambin conocidos como grupos de inters.
272
5.4. PLITICA AMBIENTAL. Conjunto de esfuerzos y prcticas ambientales dentro de la
empresa que buscan cumplir con los objetivos que la misma se ha planteado para llevar a
cabo una adecuada gestin ambiental.
5.5. ASPECTOS AMBIENATALES. Elementos de las actividades, productos o servicios de
una organizacin que pueden interactuar con el medio ambiente.
5.6. IMPACTOS AMBIENTALES. Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o
beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una
organizacin.
5.7. CUMPLIMIENTO. Acatamiento de los parmetros definidos por la organizacin.
6. PROCEDIMIENTO
6.1. OBSERVACIN, REVISIN Y ESTUDIO DE LAS PRACTICAS AMBIENTALES
EMPRESARIALES.
La persona encargada de la realizacin de la Lista de Chequeo (PR-FT-10-01) deber

llevar a cabo un estudio y revisin de las diferentes prcticas ambientales oficiales de la empresa,
as como de los programas y procedimientos en el caso de existir, esto con el fin de conocer las
diferentes medidas y prcticas que la empresa implementa en aspectos ambientales y tener de esta
manera los insumos suficientes para diligenciar la matriz de Lista de Chequeo basada en la ISO
14001 versin 2015 contenida en el listado maestro como formato (PR-FT-10-01).
6.2. DILIGENCIAMIENTO DE LA MATRIZ DE LISTA DE CHEQUEO
Una vez identificados todos los programas, procedimientos y actividades oficiales que
permitan la Gestin Ambiental de la Empresa, la persona encargada proceder a diligenciar la
matriz Lista de Chequeo (PR-FT-10-01), siendo lo ms objetivo posible.
6.3. ANLISIS DE RESULTADOS E INDICADORES
Una vez diligenciada la Matriz se proceder a hacer el respectivo anlisis de resultados, el

cual se realizar en la pgina nmero 2 de la matriz Lista e Chequeo (PR-FT.10-01).
273
7. FLUJOGRAMA
DOCUMENTO
ASOCIADO
INICIO
1. Hacer una revisin de Auxiliar Ambiental,

los programas, Director Ambiental.
procedimientos y
actividades que
contribuyen a la
adecuada gestin
ambiental de la Director Ambiental.
empresa. PR-FT-10-01
Encargado del SGA.
2. Llevar a cabo el
diligenciamiento Auxiliar Ambiental,
objetivo de la matriz Director Ambiental
Lista de Chequeo. Encargado del SGA. PR-FT-10-01
3. Realizar el adecuado
anlisis de resultados e
indicadores.
Director Ambiental
Encargado del SGA.
4. Los resultados son

los esperados?
FIN
274
CONTROL DE CAMBIOS
DESCRIPCIN DEL
VERSIN FECHA APROB
CAMBIO
275
Cdigo: P-11
Versin: 00
CARACTERIZACIN DE PROCESOS Pgina 276 de 303
1. OBJETIVO
Realizar de manera eficaz y oportuna la caracterizacin de los procesos existentes en

COMESCOL S.A.S.
2. ALCANCE
El presente procedimiento aplica para todos los procesos de COMESCOL S.A.S (en
adelante empresa).
3. PRODUCTO
Caracterizacin de los procesos de la empresa.
4. RESPONSABLE
Sera responsable el Director Ambiental o quien haga sus veces de encargado del Sistema
5. CONCEPTOS
5.1. PROCESO. Es una cadena de acciones, actividades y tareas que se encaminan de manera
que puedan cumplir con un objetivo o alcanzar una meta. Hace referencia a la cadena
productiva de la empresa y los procesos que se llevan a cabo dentro de la misma.
5.2. CARACTERIZACIN. Es la accin de destacar e identificar las caractersticas propias de
una actividad o serie de actividades.
5.3. CARACTERIZACIN DE PROCESOS. Hace referencia a destacar de manera especfica
las caractersticas dentro de las actividades de un proceso dentro de la organizacin, de
manera que se puedan identificar entradas y salidas de los mismos.
5.4. PLANEAR. Es el proceso previo a la ejecucin de una actividad, permite idealizar un fin
y determinar como alcanzarlo.
5.5. HACER. Es la etapa de ejecucin dentro de un proyecto. Este se lleva a cabo despus de
la planeacin del mismo.
276
5.6. VERIFICAR. Cerciorarse de que los resultados de una actividad, accin o tarea sean los
esperados.
5.7. ACTUAR. Ejecucin de las acciones correctivas determinadas en caso de no obtener los
resultados deseados, despus del verificar los mismos.
6. PROCEDIMIENTO
A continuacin, se describe el procedimiento que debe realizar la persona encargada de

hacer la caracterizacin de los procesos de la empresa.
6.1. IDENTIFICACIN DE PROCESOS
Es esencial que la persona encargada de realizar la caracterizacin de los procesos de la

empresa primero identifique cuales son los procesos que hay en la misma, razn por la cual ser
necesario dividir los procesos segn su rea, las cuales pueden ser:
rea de Produccin
rea Administrativa
reas de Apoyo
6.2. IDENTIFICACIN DE LAS ACTIVIDADES
Una vez identificados los procesos de la empresa se proceder a hacer una identificacin de
las actividades realizadas dentro de la misma, con el fin de cerciorarse de que no haya quedado
algn proceso por fuera. Por ejemplo, en el caso de las actividades de aseo, teniendo en cuenta que
no hay un rea de limpieza y desinfeccin si existen las diferentes actividades de aseo y limpieza.
6.3. PLANEAR, HACER, VERIFICAR, ACTUAR
Cada proceso debe contener cuatro partes, las cuales permiten no solo la ejecucin de las
actividades y el cumplimiento del objeto de cada una, sino que adems permite identificar si el
proceso est en constante mejoramiento. Para esto es necesario realizar la caracterizacin de
procesos teniendo en cuenta el ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar), tal como se muestra
a continuacin.
277
actividades de Ejecucin de lo
planeacin dentro planeado en busca
de los procesos. del objetivo del
proceso
PLANEAR HACER
VERIFICAR ACTUAR
Verificar por medio Ejecutar acciones

de indicadores o correctivas en caso
revisin el de no obtener los
cumplimiento de resultados
los requisitos. esperados.
Las actividades que hagan parte de cada uno de los procesos debern discriminarse segn
su tipo dentro del ciclo PHVA, para lo cual se har uso de la Matriz de Caracterizacin de
Procesos (P-FT-11-01).
278
7. FLUJOGRAMA
DOCUMENTO
ASOCIADO
INICIO
1. Identificar todas las Auxiliar Ambiental, AN-03

reas de la empresa. Director Ambiental.
2. Identificar cada Auxiliar Ambiental,

actividad dentro de Director Ambiental.
cada rea.
Auxiliar Ambiental,
3. Identificar los Director Ambiental
procesos conformados
por las actividades
identificadas. Director Ambiental P-FT-11-01
4. Realizar la
caracterizacin de
procesos teniendo en
cuenta el ciclo PHVA.
FIN
279
CONTROL DE CAMBIOS
DESCRIPCIN DEL
VERSIN FECHA APROB
CAMBIO
280
Cdigo: P-12
Versin: 00
Pgina 281 de 303
DESEMPEO AMBIENTAL
1. OBJETIVO
Realizar la adecuada evaluacin del desempeo ambiental de COMESCOL S.A.S, haciendo

uso de la lista de chequeo de desempeo ambiental, con el fin de identificar las fortalezas y
debilidades que tiene la empresa en el manejo de sus aspectos ambientales.
2. ALCANCE
El programa aplica para toda la empresa.
3. RESPONSABLE
Sera responsable el Director Ambiental o quien haga sus veces de encargado del Sistema
4. PRODUCTO
Lista de chequeo de desempeo ambiental.
5. CONCEPTOS
5.1. REA OPERATIVA. Es el rea de la empresa encargada de llevar a cabo todas las
actividades, tareas, procesos y operaciones de produccin de la misma.
5.2. REA ADMINISTRATIVA. rea de la empresa en donde se ejecutan todas las
actividades, tareas y procedimientos administrativos y de gestin de la empresa.
5.3. CONSUMO DE AGUA. Hace referencia al uso del recurso hdrico para las diferentes
actividades operativas y administrativas de la empresa.
5.4. CONSUMO ENERGETICO. Es el uso de energa que la empresa hace para llevar a cabo
todas sus actividades administrativas y operativas.
5.5. DESEMPEO AMBIENTAL. Es la evaluacin de ecoeficiencia con que se lleva a cabo
las diferentes actividades de la empresa. Hace referencia al consumo de materias, insumos,
agua, energa y la generacin de residuos slidos, lquidos, atmosfricos entre otros.
281
6. PROCEDIMIENTO
6.1. ASPECTOS GENERALES
La persona encargada de realizar la lista de chequeo d desempeo ambiental de la empresa

deber diligenciar una primera seccin de datos generales de la empresa, entre los cuales se
encuentran:
Nombre de la empresa
Razn social
Sector econmico
Representante legal
Director o Administrador
Direccin, correo, nmero de telfono
6.2. IDENTIFICAR LAS REAS DE LA EMPRESA
Es necesario hacer una identificacin de las reas de la empresa y zonas de mayor relevancia
en cuanto al manejo de recursos y generacin de residuos, con el fin de identificar aspectos
ambientales y evaluar el desempeo de cada rea en la gestin de los mismos
6.3. DESEMPEO AMBIENTAL EN EL CONSUMO DE AGUA Y ENERGA
Se debe realizar un anlisis general del consumo de agua de la empresa, partiendo de la

fuente de suministro y haciendo un reporte de los mecanismos e instrumentos de medicin del
consumo realizado.
Posterior al anterior anlisis se debe reportar las medidas que adopta la empresa para hacer
una adecuada gestin de los vertimientos generados.
Es indispensable reportar el consumo de agua que se ha generado en por lo menos los

ltimos meses, con el fin de hacer ms precisa la informacin suministrada.
6.4. DESEMPEO AMBIENTAL EN OTROS
282
Los dems aspectos ambientales que no se tomaron en cuenta en los pasos anteriores
debern de reportarse en esta seccin (emisiones atmosfricas, ruido, calor, generacin de aceites,
tintas, colorantes etc.)
6.5. DESEMPEO AMBIENTAL EN RESIDUOS
Por ltimo, se procede a hacer el anlisis de los residuos generados por cada una de las
reas previamente identificadas, esto permitir identificar que reas generan mayor cantidad de
residuos y el manejo que se les da:
Residuos Aprovechables (papel, cartn, plstico, metales).

Residuos no aprovechables (Sanitarios, desperdicios de alimentos).
Orgnicos (Pepa de guayaba, bijao, harina etc.)
Residuos peligrosos RESPEL (Tintas, qumicos, desinfectantes qumicos, llantas,
colorantes, aceites, etc.)
Para la clasificacin de los residuos peligrosos se debe revisar la tabla de residuos

considerados peligrosos presente en el Decreto 4741 de 2005.
283
7. FLUJOGRAMA
DOCUMENTO
ASOCIADO
INICIO
1. Identificar los Auxiliar Ambiental,

aspectos generales de la
empresa.
2. Hacer una Auxiliar Ambiental,

identificacin de las Director Ambiental.
reas de la empresa en
donde se generen PR-FT-12-01
aspectos ambientales. Director Ambiental.
3. Hacer la evaluacin
del desempeo
ambiental de recurso
hdrico, tanto de
Auxiliar Ambiental,
consumo como de
Director Ambiental.
vertimientos generados.
4. Evaluar el
desempeo ambiental Director Ambiental.
en cuanto a consumo
energtico.
5. Evaluar el Auxiliar Ambiental,
desempeo ambiental Director Ambiental.
en otros aspectos
ambientales.
6.Hacer la evaluacin Director Ambiental.
del desempeo de las
reas en cuanto al
manejo de sus residuos.
7. Analizar resultados.
FIN
284
CONTROL DE CAMBIOS
DESCRIPCIN DEL
VERSIN FECHA APROB
CAMBIO
285
9.5. CAPITULO V: Anlisis de riesgos en base a los aspectos ambientales de la empresa
Una vez diseado el Sistema de Gestin Ambiental para la empresa COMESCOL S.A.S se
procedi a determinar los riesgos y oportunidades asociados a los aspectos ambientales
identificados previamente en la fase de diagnstico ambiental.
Se determino los riesgos con potencial de amenaza y los riesgos con potencial de
oportunidad, para los cuales se estableci una serie de metas a cumplir.
Identificacin de Riesgos con potencial de Amenaza
A continuacin, se muestran los riesgos con potencial de amenaza identificados a partir de
la matriz de riesgos.
286
Tabla 45: Matriz de Riesgos Ambientales
PROCEDIMIENT O PARA LA ELABORACIN DE LA MAT RIZ DE RIESGOS Y OPORT UNIDADES Cdigo: P-FT-02-01
AMBIENT ALES Versin: 00
Emisin: 06/07/17
MAT RIZ DE RIESGO Pgina 1 de 6
MATRIZ DE VALORACION DE RIESGOS AMBIENTALES CON POTENCIAL DE AMENAZA - COMESCOL S.A.S
CARACTERIZACIN DEL RIESGO CON POTENCIAL DE VALORACIN DEL RIESGO
AMENAZA IDENTIFICACIN DEL RIESGO ANALISIS DEL RIESGO EVALUACIN DEL
IMPACTO
CONTROLES PROBABILIDAD PRI ORI DAD
(CONSECUENCIA)
OBJETIVOS PARA Documento
3.POCO PROBABLE
5.MUY PROBABLE
1.INSIGNIFICANTE
5.CATASTRFICO
15- 25 (Extremo)
RIESGO CON EL CONTROL DE evidencia de
3.MODERADO
1. IMPOSIBLE
4.PROBABLE
NI VEL DE
8-12 (ALTO)
4-6 (MEDIO)
1-3 (BAJO)
Responsable
4.MAYOR
2.MENOR
CONSECUEN I de nti fi ca ci on
2.RARO
POTENCIAL DE RIESGOS CON METAS FUENTE EVENTO
CIA EXISTE? ES EFICAZ? RI ESGO las acciones
(CxP) Ri e s go (pa ra
AMENAZA POTENCIAL DE SI O NO SI O NO
e l ma pa )
a tomar
AMENAZA
Cumplir con el Desconocimi

Dar cumplimiento 100% de las ento y/o
Cumplimiento de la
a cada una de las exigencias legales caso omiso
normatividad legal Multas
exigencias vigentes de lo
vigente en materia Gerencia y/o Gerencia
normativas en establecidas en exigido por NO NO 4 5 20 x 1.1.1 No existe
ambiental que le General sancione General
materia ambiental materia ambiental, la
compete a s
que le competen a de competencia normativida
COMESCOL S.A.S.
la empresa. para COMESCOL d ambiental
S.A.S. legal
Cumplir con el
Cumplimiento de Llevar al da todos 100% de los Desconocimi Multas,
los tramites los tramites tramites ento y/o sancione
administrativos administrativos en administrativos caso omiso s, cierres
Gerencia Gerencia
ambientales que materia ambiental ambientales que de lo parciales SI NO 3 5 15 x 1.1.2 No existe
General General
exige la ley y que le exigen la autoridad exigido por y/o
competen a corresponden a la ambiental y la autoridad definitiv
COMESCOL S.A.S. empresa. organismos ambiental. os.
competentes.
Llevar a cabo un
adecuado manejo
Garantizar el
y almacenamiento
manejo,
de los residuos Afectacio
Afectaciones a la almacenamiento, No
peligrosos nes a la
salud humana y transporte y realizacin
generados por la salud
ambiental causados disposicin Secretaria de de la No existe un
empresa, as como humana NO NO 4 3 12 x 1.1.3 No existe
por el inadecuado adecuada del 100% gerencia general actividad responsable
grantizar el y
manejo de los de los residuos correspondi
transporte ambient
residuos peligrosos. peligrosos ente.
adecuado de los al
generados por la
mismos a su lugar
empresa.
de tratamiento y
acopio.
Garantizar el
Cumplimiento del adecuado manejo Desconocimi
Decreto 1076 de Cumplir con la de los residuos ento de la Multas
2015 y 4741 de 2005, noramatividad peligrosos segn lo Departamento norma y/o Departamento
NO NO 4 4 16 x 1.1.4 No existe
referentes al ambiental legal establecido por la de Calidad ambiental sancione de Calidad
manejo de residuos vigente. normatividad legal s
peligrosos. ambiental legal vigente.
vigente.
Llevar a cabo un
Garantizar el
Registro de los adecuado control
registro y control
certificados de de los certificados Omisin del
del 100% de los Registro de
revisin de revisin reglamento Multas
certificados de Revisin
tecnicomecanica y tecnicomecanica y Secretaria de de control y/o Secretaria
revisin SI SI 1 2 2 X 1.1.5 Tcnomecan
de gases de cada de gases de los gerencia general documental sancione General
tecnicomecanica y ica de los
uno de los vehiculos que de la s
de gases de los vehiculos
vehiculos de hacen parte del empresa.
vehiculos de la
COMESCOL S.A.S. parque automotor
empresa.
de la empresa
Mantenerse al da
Cumplimiento de con las exigencias
las exigencias hechas por las
Cumplir con el
establecidas por la autoridades en Desconocimi
100% de las
autoridad materia ambiental ento y/o
exigencias
ambiental y y organismos de omisin de Multas
realizadas por la
organismos de control Gerencia la y/o Secretaria
autoridad NO NO 4 4 16 x 1.1.6 No existe
control respecto a competentes en General normativida sancione General
ambiental y
cualquier actividad cuanto a las d ambiental s.
organismos de
de la empresa que actividades que legal
control en materia
pueda generar puedan alterear las vigente.
ambiental.
alguna alteracin al caracteristicas
medio ambiente. normales del
medio ambiente..
Fuente: ICONTEC, material de clases de la docente Ileana Crdenas Manosalva, adaptado por autor 2017
287
La siguiente tabla muestra la escala de medicin que se tom para hacer la evaluacin de los riesgos
mostrados en la matriz anterior. Los riesgos se encuentran asociados a las actividades llevadas a
cabo en las reas identificadas en la lista de chequeo del desempeo ambiental.
Tabla 46: Escala de Anlisis de Riesgo

PROCEDIMIENTO PARA LA Cdigo: P-FT-02-01
ELABORACIN DE LA MATRIZ
DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
AMBIENTALES Versin: 00
Emisin: 06/07/17
MATRIZ DE RIESGO Pgina 2 de 6
Escala de impactos y probabilidad. Riesgos
IMPACTO (CONSECUENCIA)
VALOR DENOMINACIN DESCRIPCIN

5 CATASTRFICO DETERIORO TOTAL DEL ECOSISTEMA
4 MAYOR DETERIORO DEL AMBIENTE EN UN ALTO GRADO
3 MODERADO DETERIORO AL AMBIENTE MODERADO
2 MENOR DETERIORO AL AMBIENTE EN BAJA MARGNITUD
NO PRESENTA NINGUN DETERIORO PARA EL
1 INSIGNIFICANTE AMBIENTE
PROBABILIDAD
VALOR DENOMINACIN DESCRIPCIN
5 MUY PROBABLE ES SEGURO QUE SUCEDA
4 PROBABLE TIENE ALTA POSIBILIDAD DE QUE SUCEDA
3 POCO PROBABLE ES POSIBLE QUE SUCEDA
EXISTE UNA PIOSIBILIDAD MUY REMOTA QUE
2 RARO SUCEDA
1 IMPOSIBLE NO EXISTE POSIBILIDAD DE QUE SUCEDA
Fuente: ICONTEC, material de clases de la docente Ileana Crdenas Manosalva, adaptado por
autor 2017
A continuacin, se muestra el mapa de riesgos con potencial de amenaza, resultado de la
identificacin realizada en la matriz de riesgos.
288
Ilustracin 24: Mapa de Riesgos
MAPA DE RIESGOS CON POTENCIAL DE AMENAZA COMESCOL S.A.S
R:1.1.3
R:1.1.4 R:1.1.1
R:1.1.6
4
IMPACTO
R:1.1.2
3
R:1.1.5
1
1 2 3 4 5
PROBABILIDAD
Fuente: Autor 2017
La empresa COMESCOL S.A.S no cuenta con un SGA, sin embargo, si cuenta con una serie de
buenas prcticas ambientales que le han permitido reducir sus riesgos e impactos generados al
ambiente.
Los riesgos identificados como de atencin prioritaria, los cuales se encuentran en la franja roja
del mapa, se generan en gran medida a causa del desconocimiento de la normatividad ambiental
legal vigente y de los trmites administrativos ambientales que debe de realizar; tramites como el
registro de sus vertimientos al sistema de alcantarillado pblico y normas como los decretos 1076
de 2015 y 4741 de 2005 en lo que respecta principalmente al manejo de residuos peligrosos.
289
Dentro de los riesgos identificados como de atencin prioritaria se encontraron los siguientes:
Cumplimiento de la normatividad ambiental legal vigente de competencia para la empresa.
Cumplimiento y realizacin de los trmites administrativos ambientales que exige la
autoridad ambiental (Secretaria Distrital de Ambiente).
Incumplimiento de la normatividad ambiental legal vigente en lo que respecta al manejo y
disposicin de los residuos peligrosos generados.
Identificacin de Riesgos con potencial de Oportunidad
Una vez identificados los riesgos con potencial de amenaza se procedi a identificar aquellos
riesgos que generan una oportunidad para la empresa, en cuanto al desarrollo de la misma,
reduccin de costos por pago de tarifas de acueducto, aseo y energa.
290
Tabla 47: Matriz de Oportunidades
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIN DE LA MATRIZ DE RIESGOS Y Cdigo: P-FT-02-01
OPORTUNIDADES AMBIENTALES Versin: 00
Emisin: 06/07/17
MATRIZ DE OPORTUNIDADES AMBIENTALES - GUA TCNICA COLOMBIANA 045 Pgina 4 de 6
CARACTERIZACIN DEL RIESGO CON POTENCIAL DE OPORTUNIDAD Valoracin
Identificacion Analisis Evaluacion
Objetivos para el Identificacin
Riesgo con Controles Impacto Probabilidad
control de Riesgo Muy de la
potencial de Meta Consecuencia Existe Es Excelente
con potencial de Fuente Evento Valor Aceptable Satisfactorio satisfactorio oportunidad
oportunidad s positivas ? eficacaz? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 (15-25)
oportunidad (1-3) (4-6) (8-12) (para el mapa)
Si o No Si o No
Cumplimiento
Dar un
Manejo de la
Hacer un manejo manejo
inadecuado de Separacin normatividad
adecuado de los adecuado a
la alta cantidad en la fuente, ambiental
residuos por lo menos rea de
de residuos clasificacin, legal vigente SI NO X X 16 x 1.2.1
orgnicos el 50% de los produccin
orgnicos manejo y/o y reduccin
generados por residuos
generados por tratamiento. de los
COMESCOL S.A.S. orgnicos
la empresa. impactos
generados.
generados.
Reduccin del
consumo de
Alto consumo Optimizar el
Capacitacin agua y tarifa
de agua manejo y uso de
Reducir en un y generacin de pago por el
potable como agua potable,
5% el rea de de servicio,
resultado de la para el desarrollo SI NO x x 16 x 1.2.2
consumo de produccin conciencia al disminucin
actividad de las diferentes
agua. personal de de la carga
econmica de actividades de la
la empresa. contaminante
la empresa. empresa.
al sistema de
alcantarillado.
Hacer una Reduccin de
adecuada la carga
Reducir en un
deposicin de los contaminante
Manejo 90% la carga Capacitacin
vertimientos al al sistema de
inadecuado de contaminante y generacin
sistema de rea de alcantarillado
las aguas (solidos) que de
alcantarillado produccin y NO NO x x 25 x 1.2.3
residuales no se vierten al conciencia al
pblico, . cumplimiento
domesticas sistema de personal de
generados por la de la
(ARnD). alcantarillado la empresa.
empresa como normatividad
pblico.
resultado de su ambiental
actividad legal vigente.
Desconocimien Uso eficiente
Reducir en un
to y falta de Generar una Capacitacin de los
70% la falta de
consciencia conciencia y generacin recursos,
consciencia
ambiental por ambiental que se Gerencia de reduccin de
ambiental por SI NO x x 12 x 1.2.4
parte de los distribuya por General conciencia al la carga
parte de todo
trabajadores todos los niveles personal de contaminante
el personal de
de COMESCOL de la empresa. la empresa. generada por
la empresa.
S.A.S la empresa.
Disear el
Contar con
Sistema de
Disear un una serie de
Gestin
Sistema de programas,
Ambiental
Gestin procedimient
que satisfaga Diseo del
Ambiental que os, directrices
el 100% de las Sistema de
permita satisfacer y de ms en
necesidades Gerencia Gestin
las necesidades materia NO NO x x 25 x 1.2.5.1
de la empresa General Ambiental
de la empresa y ambiental,
y de de la
de cumplimiento que permitan
cumplimiento empresa.
No se cuenta a lo exigido por la cumplir con
a la
con un Sistema normatividad las exigencias
normatividad
de Gestin ambiental legal normativas en
ambiental
Ambiental en vigente. la materia.
legal vigente.
COMESCOL
Implementar el
S.A.S.
Sistema de
Implementar
Gestin
el 100% del Implementac Sistema de
Ambiental, con el
Sistema de in del Gestin
fin de atender Direccion
Gestin Sistema de Ambiental NO NO x x 25 x 1.2.5.2
todas las Ambiental
Ambiental Gestin previamente
necesidades
previamente Ambiental diseado.
ambientales de la
diseado.
empresa y reducir
los riesgos que se
generen.
Reducir un
Reduccin de
30% de los
Reducir el la carga
Generacin de residuos Implementac
volumen de papel contaminante
papel producto aprovechable in de un
de desecho rea al reyeno
de actividades s de oficina procedimien
generado por el administrat sanitario y SI SI x x 12 x 1.2.6
de oficina del (papel), por to de
rea iva reduccin de
rea medio de la reutilizacin
administrativa de costos por
administrativa. reutilizacin de papel.
la empresa. compra de
de los
papel.
mismos.
Fuente: ICONTEC, material de clases de la docente Ileana Crdenas Manosalva, adoptado por
autor 2017
291
La siguiente tabla muestra la escala de medicin que se tom para hacer la evaluacin de los riesgos
con potencial de oportunidad mostrados en la matriz anterior. Los riesgos se encuentran asociados
a las actividades llevadas a cabo en las reas identificadas en la lista de chequeo del desempeo
ambiental.
Tabla 48: Escala de Oportunidades
Escala para las oportunidades

IMPACTO
Valor Denominacin
5 Aporta de una manera muy alta al logro de los objetivos
4 Aporta de manera considerable al logro de los objetivos
3 Aporta al logro de los objetivos
2 Aporta poco al logro de los objetivos
1 Aporta muy poco al logro de los objetivos
PROBABILIDAD
Valor Denominacin
5 Muy probable
4 Probable
3 Poco probable
2 Raro
1 Imposible
Fuente: ICONTEC, material de clases de la docente Ileana Crdenas Manosalva, adaptado por
autor 2017
El siguiente grfico muestra los riesgos que representan oportunidad para la empresa,
siendo de mayor importancia aquellos que se encuentran en la franja roja del mapa.
292
Ilustracin 25: Mapa de Oportunidades
MAPA DE RIESGOS CON POTENCIAL DE AMENAZA COMESCOL S.A.S
O;1.2.3
O;1.2.5.1
5 O;1.2.5.2
O;1.2.1
O;1.2.2
4
IMPACTO
O;1.2.4
O;1.2.6
3
1
1 2 3 4 5
PROBABILIDAD
Fuente: Autor 2017
La empresa COMESCOL S.A.S no cuenta comn Sistema de Gestin Ambiental, al igual
que no cuenta con un rea encargada de los aspectos ambientales de la misma, sin embargo, cuenta
con una serie de "buenas prcticas ambientales" que le ha permitido reducir sus riesgos e impactos
ambientales y cumplir as de manera parcial con la normatividad ambiental legal vigente.
La matriz de oportunidades permiti identificar una serie de aspectos ambientales con
potencial de oportunidad. Estos aspectos estn motivados principalmente por el desconocimiento
de la norma en materia ambiental y por la falta de un Sistema de Gestin Ambiental que permita
293
tener un mayor control sobre las practicas llevadas a cabo. La implementacin del SGA permitir
entre otras cosas dar un adecuado manejo de los recursos y reducir la generacin de residuos de
todo tipo.
Los siguientes son los riesgos determinados que pueden ofrecer alguna oportunidad de
ganancia, reduccin de costos y generacin de beneficios a la empresa, teniendo en cuenta que se
gestionen de manera adecuada, haciendo uso de la implementacin del Sistema de Gestin
Ambiental.
Manejo inadecuado de las aguas residuales no domesticas (ARnD)
La inexistencia del Sistema de Gestin ambiental
294
10. CONCLUSIONES
La implementacin de un Sistema de Gestin Ambiental bajo los requisitos de la ISO
14001;2015 permite no solo hacer una adecuada gestin de los aspectos ambientales sino
una reduccin de costos al evitar la generacin de residuos.
La realizacin de la revisin ambiental inicial y la etapa de diagnstico permiten evidenciar
que tan vulnerable es la empresa ante situaciones de emergencia causadas por aspectos
ambientales manejados inadecuadamente.
La poltica ambiental y los objetivos ambientales de la empresa permiten direccionar los
esfuerzos realizados con el sistema de gestin ambiental, con el fin de alcanzar las metas
propuestas.
La mayora de los aspectos e impactos ambientales se generan por causa de la falta de
conciencia por parte del personal de la empresa, sin embargo, el desconocimiento de la
normatividad ambiental vigente puede ocasionar sanciones graves para la misma.
La identificacin de los riesgos ambientales puede ser una herramienta til para generar
conciencia ambiental e impulsar las buenas prcticas ambientales al interior de la empresa.
A pesar de no contar con un Sistema de Gestin Ambiental COMESCOL S.A.S a logrado
por medio de la implementacin de buenas prcticas ambientales, reducir el impacto de los
aspectos de carcter ambiental.
El principal impacto ambiental generado por la empresa es la generacin de residuos de
carcter orgnico, a los cuales no se les brinda un tratamiento o aprovechamiento, razn
por la cual se disponen en el relleno sanitario.
295
11. RECOMENDACIONES
Se recomienda a la empresa hacer la implementacin del Sistema de Gestin Ambiental
diseado para la misma, con el objetivo de dar cumplimiento a las exigencias normativas
en materia ambiental y a las dispuestas por la autoridad ambiental.
Implementar cuanto antes el Programa de capacitacin y el Procedimiento de formacin y
toma de conciencia, con el fin de capacitar al personal en lo que se refiere a los impactos
generados y las prcticas que se deben adoptar para la reduccin de los mismos.
Implementar diferentes guas tcnicas colombianas que permitan la mejora continua de las
condiciones de la empresa y el ptimo manejo de los aspectos ambientales
Poner trampas de grasas en las zonas de requerimiento, con el fin de reducir la carga
contaminante que se genera al sistema de alcantarillado pblico.
Realizar los trmites administrativos que son de competencia para la empresa, de los cuales
la autoridad ambiental ya ha solicitado el registro de vertimientos.
Disear e implementar el sistema integrado de gestin, lo cual permitir el cumplimiento
de manera ms eficiente de los objetivos generales de la empresa y no solo los que le
competen al rea ambiental.
296
12. BIBLIOGRAFA
Arcila P Diego Alejandro, (2011), Implementacin del Sistema de Gestin Ambiental
(SGA) bajo la norma NTC 14001 en el proceso industrial del arroz en la arrocera la
Esmeralda S.A.
Recuperado
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/1638/1/TAA00772.pdf
Arias Correa Andrs, (2009), Documentacin de los requisitos tenientes a la certificacin
en ISO 14001 en la Empresa de Energa del Quindo, Pereira, Universidad Tecnolgica de
Pereira, Facultad de Ciencias Ambientales.
Recuperado
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/1990/333715A696.pdf
?sequence=1
Hoof Van, B., Monroy, N., & Saer, A. (2008). Produccin ms limpia. Paradigma de la
gestin ambiental. .Bogot: Universidad de Los Andes, Facultad de Administracin -
Alfaomega.
Isaza Villamizar Consuelo & Gonzlez Correa Juliana, (2013), Plan de implementacin de
un Sistema de Gestin Ambiental. Caso Exequiales Campo de Paz, Santiago de Cali,
Universidad ICESI Facultad de Ingeniera.
Recuperado
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/76635/6/plan_im
plementacion_sistema.pdf
297
Ortiz Oscar Daro & Henao Ingrid, (2014), Propuesta para la implementacin metodolgica
de herramientas de gestin y mejoramiento del desempeo ambiental de empresas de
alimentos. Santiago de Cali, Universidad ICESI, Facultad de Ingeniera.
Recuperado
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/77790/1/T00332.
pdf
Pardo Martnez Clara, (2012), Seleccin de Tecnologas Limpias, Universidad Nacional
Abierta y A distancias, Escuela de Ciencias Agrcolas, Pecuarias y del Medio Ambiente,
Bogot D.C.
Recuperado
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/358029/2014/Unidad_1/Seleccion_de_Tec
nologias_Limpias_FINAL.pdf
Secretaria Distrital de Ambiente. (junio de 2013). Diligenciamiento de la Matriz de
identificacin de aspectos y valoracin de impactos ambientales.
Recuperado
http://ambientebogota.gov.co/documents/10157/2426046/INSTRUCTIVO_MATR
IZ_EIA.pdf
CEPAL- Divisin de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos. (Septiembre
del 2005). Ecoeficiencia: Marco de anlisis, indicadores y experiencias.
Secretaria Distrital de Planeacin, (2009), Diagnostico de los Aspectos fsicos,
demogrficos y socioeconmicos, Bogot D.C.
Recuperado
298
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionEnLinea/Informa
cionDescargableUPZs/Localidad%206%20Tunjuelito/Monograf%EDa/06%20Localidad
%20de%20Tunjuelito.pdf
Vega Sergio & Chacn Ricardo, (2014), La implementacin de la Norma ISO 14001 en la
industria de Harinas de Trigo en Guatemala, Guatemala, Universidad Mariano Glvez de
Guatemala.
Recuperado
http://iso14001guatemala.blogspot.com.co/2014/08/la-implementacion-de-la-
norma-iso-14001_13.html
299
13. ANEXOS
Cdigo: P-07-01
PROCEDIMIENTO PARA LA COMUNICACIN
Versin: 00
Emisin: 21/07/17
LISTADO MAESTRO
Pgina 1 de 1
Versi No. De
Tipo Cdigo Nombre n pginas Revisa Aprueba
Programa de Gestin Integral de
PR-01 00
Residuos Slidos
Programa para el Manejo Integral de
PR-02 00
Residuos Lquidos
PR-03 Programa de Capacitacin 00
PROGRAM
Programa de Respuesta ante
A PR-04 00
Emergencias
Programa de Ahorro y uso Eficiente
PR-05 00
del Agua
Programa de Ahorro y uso eficiente
PR-06 00
de la energa
Procedimiento para la Identificacin y
P-01 00
priorizacin de Aspectos Ambientales
Procedimiento de Riesgos y
P-02 00
Oportunidades Ambientales
Procedimiento de Formacin y Toma
P-03 00
de Conciencia Ambiental
Procedimiento de Accin Correctiva y
P-04 00
Preventiva de una No Conformidad
PROCEDIMIENTO
Procedimiento de Seguimiento y
P-05 00
Medicin de Controles Operacionales
P-06 Procedimiento para la Comunicacin 00
Procedimiento para la Gestin
P-07 00
Documental
P-08 Procedimiento para la Matriz Legal 00
Procedimiento para la Revisin
P-09 00
Ambiental Inicial (RAI)
Procedimiento para la Realizacin de
P-10 00
la Lista de Chequeo (ISO 14001;2015)
Procedimiento para la caracterizacin
P-11 00
de procesos
Procedimiento para la elaboracin de
P-12
la Matriz de Desempeo Ambiental.
FORMATOS
PR-FT- Formato de Reporte de Residuos

00
01-01 Slidos
PR-FT- Formato de Entrega de Resgiduos
00
01-02 Peligrosos
300
PR-FT- Formato de Entrega de Residuos
00
01-03 Orgnicos
Formato de Inspeccin del Punto de
PR-FT-
Vertido "Zona de Coccin de 00
02-01
Bocadillos"
PR-FT-
00
04-01 Matriz de Riesgos GTC 45
PR-FT- Formato de Control de Consumo de
00
05-01 Agua
PR-FT- Formato de Control de Consumeo de
00
06-01 Energa
P-FT-01- Matriz de Aspectos e Impactos
00
01 Ambientales
P-FT-02- Matriz de Risgos y Oportunidades
00
01 Ambientales
P-FT-03- Cronograma de Capacitacin y
00
01 Formacin
P-FT-03- Planeacin de la Jornada de
00
02 Capacitacin y Formacin
P-FT-03-
00
03 Lista de Asistencia
P-FT-03- Evaluacin de Capacitacin y
00
04 Formacin
P-FT-04- Informe de Acciones Correctivas y
00
01 Preventivas de No Conformidades.
P-FT-05-
00
01 Formato de Control de Operaciones
P-FT-05-
00
02 Formato de Seguimiento y Medicin
P-FT-06-
00
01 Formato de PQRs
P-FT-07-
00
01 Listado Maestro
P-FT-08- Matriz de Identificacin y evaluacin
00
01 del Cumplimiento Legal
P-FT-09- Matriz de Revisin Ambiental Inicial
00
01 (RAI-GTC 093)
P-FT-09- Informe de la Revisin Ambiental
00
02 Inicial
P-FT-10- Procedimiento para la realizacin de
00
01 la Lista de Chequeo ISO (14001;2015)
P-FT-11- Formato de caracterizacin de
00
01 procesos
P-FT-12-
00
01 Matriz de Desempeo Ambiental
Matriz para la Formulacin de la
ANEXOS AN-01
Poltica Ambiental 00
301
AN-02 Cdigo de Colores 00
AN-03 Mapa de Procesos 00
AN-04 Caracterizacin de Procesos 00
Caracterizacin de Proceso- Limpieza
CP-01
y Desinfeccin 00
Caracterizacin de Proceso- Control
CP-02
de Plagas 00
Caracterizacin de Proceso-
CP-03
Residuosm Lquidos y Slidos 00
CP-04
Mantenimiento 00
CP-05
Trazabilidad 00
CP-06 Caracterizacin de Proceso- Cotudo 00
Caracterizacin de Proceso- Galleta
CP-07
de Avena 00
CP-08
de Coco 00
CARACTERIZACIN DE PROCESOS

CP-09
de Estrella 00
CP-10
de Azcar 00
CP-11
con Crema 00
CP-12
con Choco chips 00
Caracterizacin de Proceso- Bocadillo
CP-13
con Galleta 00
Caracterizacin de Proceso- Galletas
CP-14
Rellenas 00
Caracterizacin de Proceso- Galletas
CP-15
Rellenas con Jaleas 00
Caracterizacin de Proceso- Bocadillo
CP-16
Rojo 00
Caracterizacin de Proceso- Deditos
CP-17
de Guayaba 00
Caracterizacin de Proceso- Deditos
CP-18
de Pia 00
Caracterizacin de Proceso- Lonja de
CP-19
Arequipe 00
Caracterizacin de Proceso- Media
CP-20
Arroba de Bocadillo 00
CP-21 Caracterizacin de Proceso- Tumes 00
CP-22 Caracterizacin de Proceso- Veleo 00
PAMB-
OTROS Poltica Ambiental 00
01
302
MI-VI-
Misin y Visin de la Empresa 00
01
303

AcuñaMorenoDanielArturo2017 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Enviado por

Dados do documento

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

AcuñaMorenoDanielArturo2017 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL BAJO LOS

REQUISITOS DE LA NTC 14001:2015 A LA EMPRESA DE ALIMENTOS COMESCOL

S.A.S UBICADA EN EL SECTOR DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C

DANIEL ARTURO ACUA MORENO 20112185094

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOS DE CALDAS

FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

REQUISITOS DE LA NTC 14001:2015 A LA EMPRESA DE ALIMENTOS COMESCOL

S.A.S UBICADA EN EL SECTOR DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C

DANIEL ARTURO ACUA MORENO

ILEANA ROMEA CARDENAS MANOSALVA

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOS DE CALDAS

FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

que hoy me lleva ms cerca de cumplir este gran sueo.

todo mi proceso formativo.

del esfuerzo que juntos hemos realizado.

3.1. Objetivo General................................................................................................. 16

3.2. Objetivos Especficos .......................................................................................... 16

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................ 17

4.1. Descripcin del Problema .................................................................................. 17

4.2. Formulacin del Problema ................................................................................ 17

5. MARCO DE REFERENCIA .................................................................................. 18

5.1. MARCO TERICO CONTEXTUAL.............................................................. 18

Guatemala (Vega, Chacn, 2014) ....................................................................................................................... 18

5.1.2. Propuesta para la implementacin metodolgica de Herramientas de gestin y mejoramiento

5.2. MARCO CONCEPTUAL .................................................................................. 23

5.2.1. Certificacin Ambiental ........................................................................................................... 23

5.2.2. ISO 14001:2015 ....................................................................................................................... 24

5.2.3. Sistemas de Gestin Ambiental (SGA) .................................................................................... 25

5.2.4. Revisin Ambiental Inicial (RAI) ............................................................................................ 25

5.2.5. Riesgo Ambiental..................................................................................................................... 27

5.2.7. Eco-Balance ............................................................................................................................. 28

5.2.8. Matriz de identificacin de aspectos y valoracin de impactos ambientales ........................... 30

5.2.9. Buenas Prcticas de Manufactura Ambiental BPMA .............................................................. 31

5.2.10. Auditoras Ambientales ......................................................................................................... 32

5.2.11. Anlisis del ciclo de vida del producto. ................................................................................. 33

5.2.12. Eco-Eficiencia ........................................................................................................................ 35

5.3. MARCO INSTITUCIONAL ............................................................................. 36

5.3.1. Logo de la empresa .................................................................................................................. 36

5.3.2. Misin ...................................................................................................................................... 36

5.3.3. Visin ....................................................................................................................................... 36

5.3.4. Mapa de Procesos .................................................................................................................... 37

5.3.5. POLTICA AMBIENTAL ....................................................................................................... 37

OBJETIVOS AMBIENTALES ............................................................................................................ 38

5.3.6. Resea histrica de la empresa ................................................................................................ 39

5.4. MARCO GEOGRFICO .................................................................................. 40

5.4.1. Bogot D.C .............................................................................................................................. 40

5.4.2. Localidad de Tunjuelito ........................................................................................................... 40

5.4.3. Economa ................................................................................................................................. 42

5.5. MARCO LEGAL Y CONSTITUCIONAL ...................................................... 44

5.6. MARCO NORMATIVO BASADO EN LA ISO 14001;2015. ........................ 48

6.1. Tipo de Investigacin.......................................................................................... 50

6.2. Fuentes de Informacin...................................................................................... 50

6.2.1. Fuentes de Informacin Primaria ............................................................................................. 51

9.1. CAPITULO I: Diagnstico Ambiental de la empresa COMESCOL S.A.S. 56

9.1.1. Aspectos generales de la Empresa COMESCOL S.A.S .......................................................... 56

9.1.2. Matriz de Debilidades, Oportunidades, Fortaleza y Amenazas (DOFA) ................................. 68

9.1.3. CARACTERIZACIN DE PROCESOS ................................................................................ 70

9.1.4. Identificacin y Evaluacin del Cumplimiento Legal ............................................................ 107

9.1.5. Lista de Chequeo.................................................................................................................... 114

9.1.6. Lista de desempeo Ambiental .............................................................................................. 140

9.1.7. Matriz de Identificacin y Evaluacin del Cumplimiento Legal ........................................... 147

9.1.8. ANLISIS DE LAS ENCUESTAS A LA COMUNIDAD ................................................... 154

9.2. CAPITULO II: Realizacin de la Poltica Ambiental de la empresa y los

correspondientes objetivos ambientales. .............................................................................. 161