FORMATO N 06:

MODELO DE FICHA TCNICA GENERAL ESTNDAR

(La informacin registrada tiene carcter de Declaracin Jurada - DS. N 027-2017-EF)

I. DATOS GENERALES

1. ARTICULACIN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

1.1 SERVICIOS PBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: Producion pecuaria

capacitadas en
1.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: prodcutividad pecuaria

2. NOMBRE DEL PROYECTO

NATURALEZA DE INTERVENCION OBJETO LOCALIZACION

en las Comunidadesdel Distrito
de Marcas, Provincia de
Mejoramiento de la Produccin Ganadera de Ovinos y Caprinos
Acobamba, Departamento de
Huacanvelica.

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

FUNCIN Agropecuaria
DIVISION FUNCIONAL Pecuario
GRUPO FUNCIONAL Inocuidad Pecuaria
SECTOR RESPONSABLE Agricultura

4. UNIDAD FORMULADORA

Nombre Unidad de Estudios y Obras

Persona Responsable de la Unidad Formuladora ROGER JOEL BERROCAL PREZ

5. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES RECOMENDADA

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones VICENTE JORGE TORRES

Organo Tcnico Responsable UNIDAD DE ESTUDIOS Y OBRAS

6. UBICACIN GEOGRFICA

DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
PROVINCIA ACOBAMBA
DISTRITO MARCAS
LOCALIDAD CHONTAS, SAN ISIDRO, PALOMA, LAMBRAMA, ASAHUASI, HUARPA, CUI, PARISA, CCOCHACC Y MARCAS

UBIGEO 090205

II. IDENTIFICACION

7. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL

Descipcin de la situacin actual*

Las comunidades beneficiaras estn distribuidas de la siguiente manera: Cui 76 familias, Parisa 220 familias, Chontas 59 familias, San Isidro 73 familias, Paloma 120 familias, Lambrama 15 familias, Asahuasi 10 familias, Huarpa 10
familias, Ccochacc 05 familias, que hacen un total de 588 familias (segn padrn de beneficiarios). La ganadera es la principal actividad de los pobladores del distrito de Marcas, donde actualmente la produccin y productividad es baja
producindose solamente para el autoconsumo, sin ningn excedente; esto debido a muchos factores como la inadecuada alimentacin animal, sanidad, mala calidad gentica, donde los rendimientos de peso vivo son: 20 a 30 Kg. en
ovinos y caprinos, rendimientos en carcasa de 8 a 10 Kg. Asimismo, la produccin de leche en caprinos es mnima (0,5 litros de leche/cabeza/da, con tan slo 90 das de ordeo) y el rendimiento de lana en ovinos criollos es de 1.20
Kg./cabeza.
Principales indicadores de la situacin actual (mximo 3) Valor Actual
1.- RENDIMIENTO DE CARCASA (KG/CABEZA) 8
2.- RENDIMIENTO DE LECHE CAPRINOS (LT/CABEZA) 0.5
3.- RENDIMIENTO LANA DE OVINOS (KG/CABEZA) 1.2

* Adjuntar croquis de ubicacin del proyecto donde se seale el rea de influencia y la Unidad Productora de Servicios en caso de existir

8. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS

Descripcin del problema central

Produccion de ganado ovino y caprino en las comunidades del distrito de Marcas, con bajo nivel competitivo

Causas directas Causas Indirectas

Dbil organizacin de los productores. Deficiente organizacin de los productores.

Baja competitividad de los productores. Escasa competitividad de los productores.
Deficiente alimentacin del ganado ovino y caprino. Inadecuada alimentacin del ganado ovino y caprino.
Limitado acceso a la tecnologa productiva. Escaso acceso a la tecnologa productiva.
Baja calidad gentica de los ovinos y caprinos. Deficiente calidad gentica de los ovinos y caprinos.

Efectos directos Efectos Indirectos

Perdidas economica por la crianza de ganados ovinos
Escaza apoyo para la actividad pecuaria
Migracion a otras ciudades de la poblacion del distrtio
Bajo nivel de ocupabilidad de la PEA
calidad de vida deteriorada en las familias
Bajo nivel de desarrollo de la poblacion del distrito de Marcas

9. ANALISIS DE INVOLUCRADOS

mbito del participante Posicin (Cooperante,

Involucrado (Nacional, Regional, Local, Entidad a la que pertenece Beneficiario, Oponente, Intereses Contribucin
Otros) Perjudicado)

Incremento de la
Gobiernpo regional de
Direccion Regional Agraria de Huancavelica Regional Cooperante actividad pecuaria en la Cofinanciamiento
Huancavelica region
Apoyo en la
Diversificacion de asistencia tecnica y
Municipalidad Distrital de Marcas Local Municipalidad Distrital de Marcas Cooperante actividades economicas gestion para el
en el distrito financiamineto del
proyecto
Obtener apoyo
Comunidades Campesinas del financiero y tecnico para Compromiso de la
Comunidades Campesinas Local Beneficiarios mano de obra no
Distrito de Marcas mejorar la actividad
pecuaria calificada
Apoyar en las
Oportunidades para
Comunidades Campesinas del gestiones y la mano
Poblacion en general Local Distrito de Marcas Beneficiarios obtener ingresos de obra en la
familiares
ejecucion

10. POBLACIN AFECTADA Y POBLACIN OBJETIVO

Poblacin afectada

Tipo de poblacin Campesinos

Cantidad 2940
Fuente de informacin Municipalidad Distrital de Marcas

Poblacin objetivo

Tipo de poblacin Campesinos

Cantidad 2940
Fuente de informacin Municipalidad Distrital de Marcas

Caractersticas de la poblacin objetivo

 Tipo de clasificacin (edad o grupos de edad,
Nmero de personas Fuente de informacin
gnero, grupos tnico, poblacin vulnerable)
Nios de 0 a 12 aos 882 Inei
Jovenes 500 Inei
Agricultores 900 Inei
Productores 450 Inei
Poblacion en general 1180 Inei

11. DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

11.1. Objetivo

Descripcin del Objetivo central

INCREMENTO DE LA PRODUCCIN EN LA CRIANZA DE OVINOS Y CAPRINOS EN LAS COMUNIDADES DEL MBITO DEL DISTRITO DE MARCAS.

Fuente de
Principales Indicadores del Objetivo (mximo 3) Unidad de medida Meta
verificacin
INCREMENTO DE RENDIMIENTO DE CARCASA (KG/CABEZA) 20 MINAGRI
INCREMENTO DE RENDIMIENTO DE LANA (KG/CABEZA) 4.19 MINAGRI
INCREMENTO DE RENDIMIENTO DE LECHE (LT/CABEZA) 2.5 MINAGRI

11.2. Medios fundamentales

N Medios fundamentales
1 Adquisicin de mdulos de semovientes de ovinos y caprinos de alta calidad gentica.
2 Instalacin de pastos cultivados.
3 Construccin de cobertizos y tinglados
4 Adquisicin de botiqun veterinario
5 Capacitacin y asistencia tcnica

12. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL PROBLEMA

Alternativas ms frecuentes Descripcin

Resultado 01: ADQUISICIN DE MDULOS DE SEMOVIENTES DE OVINOS Y CAPRINOS DE ALTA CALIDAD

GENTICA. Adquisicin de 296 ovinos hembras y 40 ovinos machos de raza Junn, adquisicin de 292 caprinos
hembras y 47 caprinos machos de raza Alpina.

Alternativa 1 Resultado 02: STALACIN DE PASTOS CULTIVADOS.

Se basa en formar a productores lderes bajo
un esquema organizativo de asociacin, con
capacidad de gestin y liderazgo; quienes
sern beneficiarios de las capacitaciones y
mdulos demostrativos (instalaciones de
cobertizos, tinglados), introduccin de
caprinos y ovinos de raza Alpina y Junn
respectivamente, instalaciones de pastos
cultivados, a ellos se complementan talleres
de capacitacin y asistencia tcnica en forma
de cadena productiva.
Instalacin de 23 hectreas de pastos cultivados, adquisicin de 04 picadoras de chala.
Resultado 03: CONSTRUCCIN DE COBERTIZOS Y TINGLADOS.
Construccin de 19 cobertizos y 19 tinglados.
Resultado 04: ADQUISICIN DE BOTIQUN VETERINARIO.
Adquisicin de 19 mdulos de materiales y equipos, adquisicin de antibiticos y antiparasitarios para 19 grupos
formados, adquisicin de analgsicos y antipirticos para 19 grupos formados.
Resultado 05: TALLERES DE CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA.
Taller 01: Principales labores culturales en el sector pecuario.
Taller 02: Capacitacin tcnico productivo.
Taller 03: Principales productos de ovinos y caprinos.
Taller 04: Informacin, promocin y marketing de los productos.
Taller 05: Capacitacin y estmulo del personal tcnico.

"Resultado 01: ADQUISICIN DE MDULOS DE S E M O V I E N T E S DE OVINOS Y CAPRINOS DE ALTA

CALIDAD GENTICA. Adquisicin de 296 ovinos hembras y 40 ovinos machos de raza Junn, adquisicin de 292
caprinos hembras y 47 caprinos machos de raza Alpina.
"Alternativa 2
Se basa en formar a productores lderes bajo
Resultado 02: I N S T A L A C I N DE PASTOS CULTIVADOS. Instalacin de 23 hectreas de pastos cultivados,
un esquema organizativo de asociacin, con
adquisicin de 04 picadoras de chala.
capacidad de gestin y liderazgo; quienes
sern beneficiarios de las capacitaciones y
Resultado 03: CONSTRUCCIN DE COBERTIZOS Y TINGLADOS.
mdulos d e m o s t r a t i v o s ( i n s t a l a c i
Construccin de 19 cobertizos y 19 tinglados.
o n e s de cobertizos, t i n g l a d o s ) ,
introduccin de caprinos y ovinos de raza
Resultado 04: A D Q U I S I C I N DE BOTIQUN VETERINARIO.
alpina y Junn respectivamente, instalaciones
Adquisicin de 19 mdulos de materiales y equipos, adquisicin de antibiticos y a n t i p a r a s i t a r i o s para 19
de pastos cultivados, a ellos se c o m p l e m
grupos formados, adquisicin de analgsicos y antipirticos para 19 grupos formados.
e n t a n asistencia tcnica en forma de
cadena productiva y una serie de pasantas."
Resultado 05: PASANTAS A NIVEL REGIONAL Y NACIONAL.
Viaje 01: Viaje de estudios a los principales centros de produccin Cuzco Yachachiq (07 das).
Viaje 02: Viaje de estudios a los principales centros de produccin Sais Pachactec y Tpac Amaru."

13. REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y/O NORMATIVOS

(Referido a los aspectos tcnicos y regulatorios que el proyecto deber cumplir durante su fase de ejecucin y fase de funcionamiento (como el saneamiento tcnico legal, sustento de factibilidad de
servicios de agua, desage y electricidad, certificado de parmetros urbansticos, cumplimiento de permisos y autorizaciones, entre otros).

Se debe requerir el acta suscrito por los miembros de la Comunidad Campesina, donde se comprometen a facilitar las reas para el cultivo, asi como para emprender el proyecto que involucra a todos los
miembros de la Comunidad Campesina

III. FORMULACION Y EVALUACION

14. HORIZONTE DE EVALUACION

Nmero de aos del horizonte de evaluacin 5 aos

Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido

PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS SE RECOMIENDA UN HORIZONTE DE EVALUA- CION DE 05 ANOS.

15. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PBLICO

15.1 Definicin del servcio pblico o de la cartera de servicios

SERVICIO EN LA ASISTENCIA TECNICA PARA CRANZA DE GANADO OVINO Y CAPRINO

15.2 Anlisis de la demanda

Servicio Descripcin Unidad de Medida Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Servicio 1
ADQUISICIN DE REPRODUCTORES (OVINOS Y
UND 675 675 675 675 675
CAPRINOS DE RAZA JUNN Y ALPINA)

Servicio 2 INSTALACIONES DE PASTO ASOCIADO HAS 23 23 23 23 23

Servicio 3 INFRAESTRUCTURA (CONSTRUCCIN DE COBERTIZOS Y
UND 19 19 19 19 19
TINGLADO)
Servicio 4 ADQUISICIN DE BOTIQUN VETERINARIO Y EQUIPOS DE
MDULOS 19 19 19 19 19
MANEJO DE GANADO OVINO Y CAPRINO.
Servicio 5
TALLERES DE CAPACITACIN TALLER 30 30 30 30 30

Servicio 6 ASISTENCIA TCNICA A LAS FAMILIAS FAMILIAS 588 588 588 588 588
Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la demanda

NDICE DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIN HUMANA, TASA DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIN PECUARIA.

Describir y fundamentar las fuentes de informacin empleadas y la metodologa de estimacin de la demanda

LA FUENTE DE INFORMACION CORRESPONDE A FUENTE PRIMARIA, ELABORADA POR EL EQUIPO CONSULTOR, LA ESTIMACION DE LA DEMANDA REPRESENTA LOS SERVICIOS QUE SE ESTIMA ATENDER O SE
REQUIERE PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD PECUARIA

15.3 Anlisis de la oferta

Servicio Descripcin Unidad de Medida Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

ADQUISICIN DE REPRODUCTORES (OVINOS Y
Servicio 1 UND 0 0 0 0 0
CAPRINOS DE RAZA JUNN Y ALPINA)
Servicio 2 INSTALACIONES DE PASTO ASOCIADO HAS 0 0 0 0 0
INFRAESTRUCTURA (CONSTRUCCIN DE COBERTIZOS Y
Servicio 3 UND 0 0 0 0 0
TINGLADO)

ADQUISICIN DE BOTIQUN VETERINARIO Y EQUIPOS DE

Servicio 4 MDULOS 0 0 0 0 0
MANEJO DE GANADO OVINO Y CAPRINO.
Servicio 5 TALLERES DE CAPACITACIN TALLER 0 0 0 0 0
Servicio 6 ASISTENCIA TCNICA A LAS FAMILIAS FAMILIAS 0 0 0 0 0

Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y
supuestos considerados para la proyeccin de la oferta.

LOS FACTORES DE PRODUCCION PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD PECUARIA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE MARCAS, RESULTAN, LOS REPRODUCTORES OVINOS Y CAPRINOS DE RAZA
MEJORADA, INSTALACION DE PASTOS O FORRAJES, INFRAESTRUCTURA O COBERTIZOS DE PROTECCION DEL CLIMA, ATENCION VETERINARIO, CAPACITAR A LOS GANADEROS Y ASISTENCIA TECNICA PARA MEJORAR
LA CADENA PRODUCTIVA; ESTOS SE ORGANIZARAN A TRAVES DE INDICADORES COMO UNIDADES DE GANADO, HECTAREAS DE PASTOS, TALLERES DE CAPACITACION Y ASISTENCIAS TECNICAS.

Describir y fundamentar las fuentes de informacin empleadas y la metodologa de estimacin de la oferta

NDICE DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIN HUMANA, TASA DE INCRE- MENTO DE LOS PRODUCTORES PECUARIOS, POCA DEL AOS (SIEM- BRA, COSECHA Y COMERCIALIZACIN), NUEVAS OPORTUNIDADES DE
NEGOCIO Y FINALMENTE LAS NUEVAS INTERVENCIONES DE ONGS.

15.4 Balance oferta demanda

Servicios con brecha Unidad de Medida Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

ADQUISICIN DE REPRODUCTORES (OVINOS Y

Servicio 1 UND -675 -675 -675 -675 -675
CAPRINOS DE RAZA JUNN Y ALPINA)

Servicio 2 INSTALACIONES DE PASTO ASOCIADO HAS -23 -23 -23 -23 -23

INFRAESTRUCTURA (CONSTRUCCIN DE COBERTIZOS Y

Servicio 3 UND -19 -19 -19 -19 -19
TINGLADO)

ADQUISICIN DE BOTIQUN VETERINARIO Y EQUIPOS DE

Servicio 4 MDULOS -19 -19 -19 -19 -19
MANEJO DE GANADO OVINO Y CAPRINO.

Servicio 5 TALLERES DE CAPACITACIN TALLER -30 -30 -30 -30 -30

Servicio 6 ASISTENCIA TCNICA A LAS FAMILIAS FAMILIAS -588 -588 -588 -588 -588

16. ANALISIS TECNICO

16.1 Anlisis de tamao

EL TAMAO RESPONDE A LA DEMNADA QUE REQUIERE PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE LA BAJA CALIDAD Y CANTIDAD DE GANADOS QUE PUEDAN COMPETIR EN EL MERCADO, EN ESTE CASO RESPONDE A 588
FAMILIAS, DEDICADAS A CRIANZA DE OVINOS Y CAPRINOS

16.2 Anlisis de localizacin

LAS FAMILIAS DE LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE MARCAS SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN AREAS QUE FAVORECEN A LA CRIANZA DE GANADOS OVINOS Y CAPRINOS FAVORECIDOS POR SU GEOGRAFIA Y EL
ECOSISTEMA PROPIAS DE LA ZONA

16.3 Anlisis de tecnologa

ANTE LA INCLEMENCIA DEL CLIMA EN CIERTAS EPOCAS DEL AO PERJUDICA LA ACTIVIDAD PECUARIA DE LA POBLACION UBICADAS EN LAS ZONAS ALTAS DE LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE MARCAS, RAZON
POR EL QUE SE PLANTEA IMPLEMENTAR CIERTAS TECNOLOGIAS COMO LOS COBERTORES E IMPLEMENTACION DE SIEMBRA DE PASTOS MEJORADOS PARA GANADOS, LO QUE GARANTIZA EL EXITO DEL PROYECTO,
ASI COMO SU RENTABILIDAD.

17. COSTOS DEL PROYECTO

17.1 Costos de inversin*

* Adjuntar la cadena de valor del proyecto (insumos, actividades, producto, resultado especfico y resultado final). Como mnimo la estandarizacin debera abarcar productos y resultados especfico y final.

Producto Unidad de subproducto Capacidad de subproducto

Subproducto Costo unitario Costo subtotal
(soles) (soles)
Unidad de medida Unidad de
Nombre del producto Cantidad Inversin total Unidad de medida Magnitud Magnitud
representativa medida
EXPEDIENTE TECNICO DOC. 1 S/.100,000.00 S/.100,000.00
R.1. ADQUISICION DE
REPRODUCTORES (OVINOS Y
CAPRINOS DE RAZA JUNIN Y UNID. GLOBAL S/.862,100.00 S/.862,100.00
ALPINA)

MEJORAMIENTO DE PRODUCCION R.2. INSTALACIONES DE PASTO

ASOCIADO HAS. GLOBAL S/.628,420.00 S/.628,420.00
GANADERA DE OVINOS Y CAPRINOS
GLOBAL GLOBAL S/.3,442,036.00 R.3. INFRAESTRUCTURA
EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO
(CONSTRUCCION DE UNID. GLOBAL S/.1,204,572.00 S/.1,204,572.00
DE MARCAS COBERTIZOS Y TINGLADO).
R.4. ADQUISICION DE
BOTIQUIN VETERINARIO Y
EQUIPOS DE MANEJO DE MODULOS GLOBAL S/.148,922.00 S/.148,922.00
GANADO OVINO Y CAPRINO.
R.5.TALLERES DE
CAPACITACION Y ASISTENCIA TALLERES/FAMILIAS GLOBAL S/.227,324.00 S/.227,324.00
TECNICA A LAS FAMILIAS.

Sub total costo de inversin S/.3,171,338.00

Gestin del proyecto (Gastos Generales y Supervision) S/.270,698.00

Inversin total S/.3,442,036.00

Describir y fundamentar el tipo de fuente de informacin empleada y la metodologa de estimacin de costos. En caso se considere costos para la gestin del proyecto, se deber describir las principales
actividades y recursos humanos que se emplearn.

SE HA UTILIZADO LOS COSTOS DE MERCADO, PARA EQUIPAMIENTO, ADQUISISCION DE SEMOVIENTES Y LAS ASISTENCIAS TECNICAS

17.2 Cronograma de ejecucin financiera

Cronograma (Meses)

Producto Subproducto Costo subtotal (soles) Fecha de inicio Fecha de trmino Aug-17 set 2017 Oct-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18

EXPEDIENTE TECNICO S/.100,000.00 Aug-17 setiembre 2017 S/.50,000.00 S/.50,000.00

 R.1. ADQUISICION DE
REPRODUCTORES (OVINOS Y
CAPRINOS DE RAZA JUNIN Y S/.862,100.00 Dec-17 Jan-18 S/.431,050.00 S/.431,050.00
ALPINA)

MEJORAMIENTO DE PRODUCCION R.2. INSTALACIONES DE PASTO

S/.628,420.00 Oct-17 Jan-18 ### S/.88,420.00 S/.70,000.00 S/.70,000.00
GANADERA DE OVINOS Y CAPRINOS ASOCIADO
EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO
DE MARCAS R.3. INFRAESTRUCTURA
(CONSTRUCCION DE S/.1,204,572.00 Nov-17 Jan-18 S/.604,572.00 S/.400,000.00 S/.200,000.00
COBERTIZOS Y TINGLADO).

R.4. ADQUISICION DE
BOTIQUIN VETERINARIO Y
EQUIPOS DE MANEJO DE S/.148,922.00 Jan-18 Jan-18 S/.148,922.00
GANADO OVINO Y CAPRINO.

R.5.TALLERES DE CAPACITACION
Y ASISTENCIA TECNICA A LAS S/.227,324.00 Dec-17 Jan-18 S/.127,324.00 S/.100,000.00
FAMILIAS.

Gestin del proyecto (Gastos

Generales y Supervision)
S/.270,698.00 Aug-17 Jan-18 S/.45,116.33 S/.45,116.33 S/.45,116.33 S/.45,116.33 S/.45,116.33 S/.45,116.33

Costo total S/.3,442,036.00 S/.95,116.33 S/.95,116.33 S/.445,116.33 S/.738,108.33 ### S/.995,088.33

Cronograma (periodo)

Producto Subproducto Unidad de medida Metas (asociada a la Fecha de inicio Fecha de trmino
unidad de subproducto) 1 2 3 4 5

EXPEDIENTE TECNICO UND 1 Aug-17 setiembre 2017 50% 50%

R.1. ADQUISICION DE
REPRODUCTORES (OVINOS Y 675 Dec-17 Jan-18
CAPRINOS DE RAZA JUNIN Y UND 50%
ALPINA)

R.2. INSTALACIONES DE
PASTO ASOCIADO HAS 23 Oct-17 Jan-18 63.65% 14.07% 11.14%

R.3. INFRAESTRUCTURA
(CONSTRUCCION DE UND 19 Nov-17 Jan-18 50.19% 33.21%
COBERTIZOS Y TINGLADO).

R.4. ADQUISICION DE
MEJORAMIENTO DE PRODUCCION BOTIQUIN VETERINARIO Y MODULOS 19 Jan-18 Jan-18
GANADERA DE OVINOS Y CAPRINOS EQUIPOS DE MANEJO DE
EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO GANADO OVINO Y CAPRINO.
DE MARCAS
R.5.TALLERES DE
CAPACITACION Y ASISTENCIA TALLER/FAMILIA 588 Dec-17 Jan-18 56.01%
TECNICA A LAS FAMILIAS.

Gestin del proyecto (Gastos

GLOBAL MENSUAL Aug-17 Jan-18 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%
Generales y Supervision)

17.4 Costos de operacin y mantenimiento con y sin proyecto

COSTOS AOS (Soles)

1 2 3 4 5 n
OPERACIN 0 0 0 0 0
Personal 0 0 0 0 0
Bienes 0 0 0 0 0
SIN PROYECTO Servicios 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0
Actividades 0 0 0 0 0
OPERACIN 50768 50768 50768 50768 50768
Personal 15000 15000 15000 15000 15000
Bienes 10000 10000 10000 10000 10000
CON PROYECTO Servicios 20000 20000 20000 20000 20000
Otros 5768 5768 5768 5768 5768
MANTENIMIENTO 20000 20000 20000 20000 20000
Actividades 20000 20000 20000 20000 20000
OPERACIN 50768 50768 50768 50768 50768
INCREMENTAL
MANTENIMIENTO 20000 20000 20000 20000 20000
S/.0.00 70768 70768 70768 70768 70768

17.5 Costo de inversin por beneficiario directo 1170.76

18. BENEFICIOS

18.1 Descripcin de los beneficios sociales

LOS BENEFICIOS ATRIBUIBLES AL PROYECTO RESPONDE A LA PRODUCCION QUE SE OBTENDRA DE LOS GANADOS OVINOS Y CAPRINOS, CONSISTENTE EN VENTA DE FIBRA DE LANA, SACA DE GANADO, VENTA DE
LECHE Y AHORRO DE GASTOS POR FAMILIA

18.2 Estimacin de los beneficios sociales (monetizados)*

Beneficios 1 2 3 4 5
Beneficio 01: VENTA DE FIBRA DE LANA S/.12,096.00 S/.12,096.00 S/.12,096.00 S/.12,096.00 S/.12,096.00
Beneficio 02: VENTA DE LECHE S/.72,087.00 S/.72,087.00 S/.72,087.00 S/.72,087.00 S/.72,087.00
Beneficio 03: SACA DE GANADO S/.256,230.00 S/.256,230.00 S/.256,230.00 S/.256,230.00 S/.256,230.00
Beneficio 04: AHORRO DE GASTOS FAMILIAR S/.810,028.80 S/.810,028.80 S/.810,028.80 S/.810,028.80 S/.810,028.80
TOTAL BENEFICIOS S/.1,150,441.80 S/.1,150,441.80 S/.1,150,441.80 S/.1,150,441.80 S/.1,150,441.80

* Slo si corresponde a la tipologa del proyecto

Valor Presente de los Beneficios Sociales:

Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales
LOS BENEFICIOS ATRIBUIBLES AL PROYECTO RESPONDE A LA PRODUCCION QUE SE OBTENDRA DE LOS GANADOS OVINOS Y CAPRINOS, CONSISTENTE EN VENTA DE FIBRA DE LANA, SACA DE GANADO, VENTA DE
LECHE Y AHORRO D EGASTOS POR FAMILIA EN LA CRIANZA TRADICIONAL SIN USO DE TECNOLOGIA, DESCONOCIMIENTO DE TECNICAS, SIN INFRAESTRUCTURA COMO COBERTORES PARA GANADOS, QUE EN
SITUACION TRADICIONAL LES GENERA PERDIDA, DICHO AHORRO SE HA CALCULADO DE ACUERDO A LA ZONA RURAL, POR NUMERO DE FAMILIA Y ANUALIZADO

19.CRITERIOS DE DECISIN DE INVERSIN

* Adjuntar planilla electrnica del modelo de evaluacin del proyecto que reuna los datos, principales variables y parmetros involucrados en la formulacin y evaluacin del proyecto y en la estimacin de los criterios de decisin
establecidos para la tipologa del proyecto.

Tipo Criterio de eleccin** Alternativa 1 Alternativa 2

Valor Actual Neto (VAN) S/.868,788.42 S/.460,824.42
Tasa Interna de Retorno (TIR) 17.15% 12.44%
Costo / Beneficio*
Valor Anual Equivalente (VAE) S/.217,593.67 S/.115,416.45

Valor Actual de los Costos (VAC)

Costo Anual Equivalente (CAE)

Costo por capacidad de

Costo / Eficiencia* produccin

Costo por beneficiario directo S/.1,170.76 S/.1,309.52

* A precios sociales
** En funcin a la tipologa del proyecto se definir cual es el criterio de eleccin ms conveniente
20. SOSTENIBILIDAD
20.1 Responsable de la operacin y mantenimiento del PIP

BENEFICIARIOS DE LA COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE MARCAS

20.2 Es la Unidad Ejecutora de Inversiones la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?

No X

PARCIALMENTE

Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que Documento Entidad / Organizacin Compromiso
garantizan el financiamiento de los gastos de operacin y mantenimiento
MUNICIAPLIDAD DISTRITAL DE MARCAS Y DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DURANTE
ACTA PRODUCTORES PECUARIOS EL HORIZONTE DE VIDA

ACTA COMUNIDAD BENEFICIARIA MANO DE OBRA NO CALIFICADA

ACTA COMUNIDAD BENEFICIARIA LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO

20.3 Gestin integral de los riesgos

Tipo de riesgo (operacional, contexto de

Descripcin del riesgo Probabilidad de ocurrencia* Impacto (bajo, Medidas de mitigacin
cambio climtico, mercado, financiero, legal, (baja, media, alta) moderado, mayor)
)
HELADAS SE PRESENTAN POR CIERTA MEDIA BAJO INSTALACION DE
TEMPORADA COBERTORES
SISTEMA DE
SE PRESENTAN POR CIERTA
SEQUIAS TEMPORADA MEDIA BAJO ALMACENAMIENTO DE
AGUA
CONECTARSE CON REDES
PARA LA COLOCACION DEL DE MERCADO Y
MERCADO ALTA MAYOR
PRODUCTO ADECUADA
CAPACITACION

* Dicha probabilidad resultar de un juicio tcnico sobre que tan posible es la ocurrencia del riesgo afecte el desempeo del proyecto.

20.4 Evaluacin privada*

*Solo en el caso que el proyecto genere ingresos monetarios (va cobro de tarifas, peajes, cuotas, tasas, etc.), adjuntar planilla electrnica de clculo y anlisis de los flujos de caja por la prestacin del servicio pblico.

21. MODALIDAD DE EJECUCIN

N TIPO DE EJECUCIN Elegir Modalidad de Ejecucin (X)

1 ADMINISTRACIN DIRECTA X
2 ADMINISTRACIN INDIRECTA POR CONTRATA
3 ADMINISTRACIN INDIRECTA ASOCIACIN PBLICA PRIVADO (APP)
4 ADMINISTRACIN INDIRECTA NCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIN INDIRECTA ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

22. IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIN COSTO (S/.)

Durante la Ejecucin
ACONDICIONAMIENTO DE
BOTADE- ROS, TRASLADO DE
DESPERDICIO DE MATERIAL DE
Impacto 1:DESPERDICIO DE MATERIAL DE CONS- TRUCCIN. S/.3,820.00
CONSTRUCCION, SIEMBRA DE
GRAS

Impacto 2: GENERACIN DE MA- TERIAL EXCEDENTE DEL MOVIMIENTO ELIMINACION DE MATERIAL A

DE TIERRAS. LUGARES ADECUADOS. S/.1,500.00
Durante el Funcionamiento
Impacto 1:

Impacto n:

23. RESUMEN DEL PROYECTO: MATRIZ DEL MARCO LGICO

Nivel de objetivo Indicadores Medios de verificacin Supuestos

A PARTIR DEL AO 2 SE
Fin: HA INCREMENTADO LOS
LA POBLACION CAMPESINA DEL INGRESOS ECONOMICOS REPORTES DEL INEI- CENSO
DISTRITO DE MARCAS HA MEJORADO EN EN UN 20% DE LAS AGROPECUARIO
SU CALIDAD DE VIDA FSAMILIAS DEL DISTRITO
DE MARCAS
588 FAMILIAS SE
ENCUENTRAN
DESARROLLANDO LA
EL PROYECTO SE HA
ACTIVIDA PECUARIA CON
Propsito: INFORME Y REPORTES DEL LLEVADO A CABO DE
ADECUADA
INCREMENTO D ELA PRODUCCION MINAGRI DE INCREMENTO DE ACUERDO A LAS
INFRAESTRUCTURA,
OVINO Y CAPRINO EN LAS COMUNIDADES LA PRODUCCION PECUARIA ESPECIFICACIONES
GANADOS DE RAZA, Y
CAMPESINAS DEL DISTRITO DE MARCAS EN EL DISTRITO DE MARCAS TECNICAS DEL
CON CONOCIMIENTO
EXPEDIENTE TECNICO
TECNICO DE CRIANZA Y
DE GESTION
EMPRESARIAL
Productos: 1. ADQUISICION DE 675
1. ADQUISICIN DE GANADOS.
REPRODUCTORES (OVINOS Y CAPRINOS 2. INSTALACION DE
DE RAZA JUNN Y ALPINA) 23 HAS, DE PASTOS.
2. INSTALACIONES 3.
DISPONIBILIDAD DE
DE PASTO ASOCIADO 3. CONSTRUCCION DE 19 INFORMES A CARGO DE LA
RECURSOS Y
INFRAESTRUCTURA (CONSTRUCCIN DE COBERTIZOS. SUPERVISION DE LA
CUMPLIMIENTO DE
COBERTIZOS Y TINGLADO) 4. INSTALACION DE 19 EJECUCION DEL PROYECTO
LOS COMPROMISOS
4. ADQUISICIN DE BOTIQUN BOTIQUINES
VETERINARIO Y EQUIPOS DE MANEJO DE VETERINARIOS.
GANADO OVINO Y CAPRINO. 5. IMPLEMENTACION DE
5. CAPACITACION 30 TALLERES Y 588
Y ASISTENCIA TECNICA ASISTENCIAS TECNICAS
Actividades: E.T S/. 100,000.00.
R.1.
1. ADQUISICIN DE MDULOS DE S/. 862,100.00
SEMOVIENTES DE OVINOS Y CAPRINOS DE R.2. S/.
ALTA CALIDAD GENTICA. 628,420.00
2. INSTALACIN DE PASTOS R.3. S/. ASIGNACIONES
1,204,572.00 INFORMES DE EJECUCION A CARGO DEL PRESUPUESTALES OPORTUNAS
CULTIVADOS. 3. CONSTRUCCIN DE R4. S/. SUPERVISOR DEL PROYECTO Y SEGN LOS
COBERTIZOS Y TINGL ADOS. 148,922.00. R5. REQUERIMIENTOS
4. ADQUISICIN S/. 227.324.00
DE BOTIQUN VETERINARIO. 5.
SUPERVISION S/. 270,698.00
CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS TOTAL
TECNICAS S/.3, 442,036.00

24. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

 SE CONCLUYE, EL PROBLEMA PRESNETADO EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE MARAS, QUE SE LA PRODUCCION
GANADERA DE OVINOS Y CAPRINOS ES DE BAJO NIVEL DE PRODUCCION. ANTE ESTA SITUACION SE HA PROCEDIDO A
INTERVENIR MEDINAMTE EL PRESENTE PROYECTO EN EL QUE SE HA IDENTIFICADO DOS ALTERNATIVAS PARA SOLUCIOINAR
DICHO PROBLEMA, PARA ELLO SE HA PROCEDIDO A EVALUAR LOS COSTOS A INVERTIR Y DE LOS BENEFICIOS QUE GENERAN,
SE OBTIENE QUE LA ALTERNATIVA 1 RESULTA MAS RENTABLE CON UN VAN DE S/. 868,788.42, DE LA ALTERNATIVA 1, FRENTE AL
VAN DE S/. 460,824.42 DE LA ALTERNATIVA 2; EN CONCECUENCIA, SE RECOMIENDA QUE SE DECLARE LA VIABILIDAD DEL
PRESENTE PROYECTO Y PROCEDA PASAR A LA FASE DE INVERSION Y EJECUCION.

25. FIRMAS

Responsable de la formulacin del proyecto Responsable de la Unidad Formuladora

 Beneficios 1 2
Beneficio 01: VENTA DE FIBRA DE LANA S/.12,096.00 S/.12,096.00
Beneficio 02: VENTA DE LECHE S/.72,087.00 S/.72,087.00
Beneficio 03: SACA DE GANADO S/.256,230.00 S/.256,230.00

S/.810,028.80 S/.810,028.80

Beneficio 04: AHORRO DE GASTOS FAMILIARES

### ###
TOTAL BENEFICIOS

COSTO DE O&M -70768 -70768

S/.3,442,036.00 S/.1,079,673.80 S/.1,079,673.80

S/.999,697.96 S/.925,646.26

VAN S/.868,788.42
TIR 17.15%
CAE S/.217,593.67

S/.1,157,184.00

% DE FAMILIA QUE SE ENCUENTRAN AFECTADO 70%

TOTAL FAMILIA 588
PERDIDA MONETARIA MENSUAL X FAMILIA 400
VALOR SOCIAL DE LA MONC EN SIERRA RURAL 0.41
MESES ANUALES 12

GASTOS ANUALES X FAMILIA S/.810,028.80

### ###
COSTO DE O&M -70768 -70768
S/.3,850,000.00 S/.1,079,673.80 S/.1,079,673.80
S/.999,697.96 S/.925,646.26

VAN S/.460,824.42
TIR 12.44%
CAE S/.115,416.45
 3 4 5
S/.12,096.00 S/.12,096.00 S/.12,096.00
S/.72,087.00 S/.72,087.00 S/.72,087.00
S/.256,230.00 S/.256,230.00 S/.256,230.00

S/.810,028.80 S/.810,028.80 S/.810,028.80

### ### ###

-70768 -70768 -70768

S/.1,079,673.80 S/.1,079,673.80 S/.1,079,673.80

S/.857,079.87 S/.793,592.47 S/.734,807.85 ### S/.868,788.42

### ### ###

 -70768 -70768 -70768
S/.1,079,673.80 S/.1,079,673.80 S/.1,079,673.80
S/.857,079.87 S/.793,592.47 S/.734,807.85 ### S/.460,824.42
EXPEDIENTE TEC DOC. 1 S/.100,000.00 S/.100,000.00
R.1.
ADQUISICION
DE
REPRODUCTORE
S (OVINOS Y UNID. GLOBAL S/.862,100.00 S/.862,100.00
CAPRINOS DE
RAZA JUNIN Y
ALPINA)

R.2.
INSTALACIONES
DE PASTO HAS. GLOBAL S/.628,420.00 S/.628,420.00
ASOCIADO

R.3.
INFRAESTRUCTU
RA
(CONSTRUCCIO UNID. GLOBAL S/.1,204,572.00 S/.1,204,572.00
N DE
COBERTIZOS Y
TINGLADO).

R.4.
ADQUISICION
DE BOTIQUIN
VETERINARIO Y
EQUIPOS DE MODULOS GLOBAL S/.148,922.00 S/.148,922.00
MANEJO DE
GANADO OVINO
Y CAPRINO.

R.5.TALLERES DE
CAPACITACION Y TALLERES/FA
ASISTENCIA GLOBAL S/.227,324.00 S/.227,324.00
TECNICA A LAS MILIAS
FAMILIAS.

Sub total costo de inversin S/.3,171,338.00

Gestin del proyecto (Gastos Generales y Supervision) S/.270,698.00
Inversin total ###