1 Definicin del problema

1.- No se evidenciaron los procedimientos de operacin de esmeril y cortadora, en la zona de trabajo.

y = f(x)
Donde: y = problema; x = causa y = f(x1)+f(x2)+f(x3)+f(xn)

2 Equipo que realiza el analiss: Fecha de anlisis 9/8/2017

N Apellidos y nombre rea Cargo
1 Sanabria Norbet Mtto Jefe de Planeamiento
2 Mozo, Ronald Mtto/Confipetrol Jefe HSEQ
3 Zapata, Carlos Mtto Asistente Adm.
4 Jimenez, Jos GI Asistente GI
5
6
7
8
9
10

3 Posibles x1, x2, x3,xn

Braistorming (Lluvia de ideas):
Olvido en colocacin
No lo regresaron a su lugar
Falta de supervisin
No existia
Desconocimiento
No lo consideraban importante
Desinteres
Se deterioro
1 Definicin del problema
Se observ 04 envases/galoneras, conteniendo aceite sin rotular.

y = f(x)
Donde: y = problema; x = causa y = f(x1)+f(x2)+f(x3)+f(xn)

2 Equipo que realiza el analiss: Fecha de anlisis 9/9/2017

N Apellidos y nombre rea Cargo
1 Sanabria Norbet Mtto Jefe de Planeamiento
2 Mozo, Ronald Mtto/Confipetrol Jefe HSEQ
3 Zapata, Carlos Mtto Asistente Adm.
4 Jimenez, Jos GI Asistente GI
5 Jorge Caceres Mtto. Superintendente
6
7
8
9
10

3 Posibles x1, x2, x3,xn

Braistorming (Lluvia de ideas):
No hay revisin peridica
Desconocimiento de la norma
Desinteres
Permisibilidad
Olvido en rotular
No se ha identificado responsable
No se considera prioritario
Envases recien habian ingresado
4 Reduccin de x1, x2, x3,xn
Medicin / Control N Votos Mtodos N Votos Mquina N Votos
No hay revisin peridica 3 No se ha identificado respons 3
No se considera prioritario 0
Envases recien habian ingres 0

Mquina Mtodos Medicin

No est establecido el responsa No habia una guia
No se ha identificado responsabNo es eficaz la inspeccin

No hay seguimiento al proceso de colocacin sealectica

Permisibilidad

No se cuenta con auditores internos Confipetrol

No hubo asesoramiento en la Tr
Desconocimiento de la norma

Medio Ambiente Personal Materiales

Medio Amb. N Votos Personal N Votos Materiales N Votos
Desconocimiento de la norma 3
Desinteres 0
Permisibilidad 4
Olvido en rotular 0

Se observ 04 envases/galoneras, conteniendo aceite sin rotular.

5 Prueba de hiptesis
Confrontar datos (D,d,E) con las posibles teoras (x)
(D) Recoleccin de datos bsicos
(d) Anlisis de dispersin
(E) Diseo de experimentos

X1 = No se ha identificado responsabilidad para ejecutar la colocacin de avisos, sealectica, rotulado de seguridad.

(D) Se ha verificado que no existe un documento que precise que persona debe hacer el retulado
X2 = No habia una guia de verificacin
(D) Existe solo un formato para inspeccin pero no contempla los puntos a verificar (guia).
X3 = No hay seguimiento al proceso de colocacin sealectica
(D) No se ha contemplado hacer un seguimiento al proceso de colocacin de sealectica.
X4 = No se cuenta con auditores internos Confipetrol

(D) No se tiene hasta la fecha.

Causa raiz (x) Falla del sistema Soluciones

X1 No se ha identificado responsabilidad para Implementar en el MOF o mediante un

4.4.1 Recursos funciones, de la Contrata, la responsabilidad de eje
ejecutar la colocacin de avisos, sealectica, responsabilidad y autoridad. colocacin de avisos, sealectica y rotul
rotulado de seguridad. seguridad y actualizarlo peridicamente

X2 No se tenia con una guia de verificacin. Implementar una herramienta de ve

4.4.6 Control operacional (VEO).

X3 No hay seguimiento al proceso de colocacin 4.5.1 Seguimiento y medicin de Implementar una lista de verificacin y
desempeo del SGI en ambientes de tal
sealectica. desempeo Mtto.

X4 No se cuenta con auditores internos en ECM Confipetrol Andina

4.5.5 Auditoria SA.
interna Formar auditores internos para C
 lectica, rotulado de seguridad.
Soluciones
mplementar en el MOF o mediante un documento
e la Contrata, la responsabilidad de ejecutar la
olocacin de avisos, sealectica y rotulados de
eguridad y actualizarlo peridicamente.
mplementar una herramienta de verificacin
VEO).
mplementar una lista de verificacin y revisin del
esempeo del SGI en ambientes de talleres de
Mtto.
ormar auditores internos para Confipetrol
Elementos del SISSOMAC
4.2 Poltica
4.3 Planificacin
4.3.1 Aspectos Ambientales - IPERC
A Aspectos Ambientales
B Identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y controles
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos
4.3.3 Objetivos, metas y programas
4.4 Implementacin y operacin
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
4.4.2 Entrenamiento, competencia y concientizacin
4.4.3 Comunicacin
4.4.4 Documentacin
4.4.5 Control de documentos
4.4.6 Control operacional
4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencia
4.5 Verificacin
4.5.1 Seguimiento, medicin de desempeo y monitoreo
4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal
4.5.3 Investigacin de incidentes, no conformidades, accin correctiva y accin preventi
4.5.4 Control de registros
4.5.5 Auditoria interna
4.6 Revisin por la alta gerencia
rectiva y accin preventiva
4 Reduccin de x1, x2, x3,xn
Medicin / Control N Votos Mtodos N Votos Mquina N Votos
Falta de supervisin 3 Desconocimiento 0
No existia 2
Se deterioro 0

Mquina Mtodos Medicin

Deficiente supervisin de la parte operativa
Falta de supervisin

Falta de liderazgo
No lo consideraban importante

Medio Ambiente Personal Materiales

 Medio Amb. N Votos Personal N Votos Materiales N Votos
Olvido en colocacin 0
No lo regresaron a su lugar 1
No lo consideraban important 3
Desinteres 3

n de la parte operativa

No se evidenciaron los procedimientos de operacin de esmeril y

cortadora, en la zona de trabajo.
5 Prueba de hiptesis
Confrontar datos (D,d,E) con las posibles teoras (x)
(D) Recoleccin de datos bsicos
(d) Anlisis de dispersin
(E) Diseo de experimentos

X1 = Deficiente supervisin de la parte operativa

(D)
X2 = Falta de liderazgo
(D)
X3 =
(D)
X4 =

Causa raiz (x) Falla del sistema Soluciones

X1 Deficiente supervisin de la parte operativa 4.4.6 Control operacional Desarrollar un VEO que sirva de guia pa
supervisin deficiente.

Asegurar que las contratas de Mtto.

X2 Falta de liderazgo 4.5.1 Seguimiento, medicin de "gestin de consecuencias" (carta d
desempeo y monitoreo compromiso) hacia los lideres de su
mina.

X3

X4

Soluciones
esarrollar un VEO que sirva de guia para mejorar la
upervisin deficiente.
segurar que las contratas de Mtto. apliquen
gestin de consecuencias" (carta de
ompromiso) hacia los lideres de superficie y
mina.
Elementos del SISSOMAC
4.2 Poltica
4.3 Planificacin
4.3.1 Aspectos Ambientales - IPERC
A Aspectos Ambientales
B Identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y controles
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos
4.3.3 Objetivos, metas y programas
4.4 Implementacin y operacin
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
4.4.2 Entrenamiento, competencia y concientizacin
4.4.3 Comunicacin
4.4.4 Documentacin
4.4.5 Control de documentos
4.4.6 Control operacional
4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencia
4.5 Verificacin
4.5.1 Seguimiento, medicin de desempeo y monitoreo
4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal
4.5.3 Investigacin de incidentes, no conformidades, accin correctiva y accin preventi
4.5.4 Control de registros
4.5.5 Auditoria interna
4.6 Revisin por la alta gerencia
rectiva y accin preventiva