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UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
FACULTAD DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURAS
PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER
2017
1
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIN DE UNA EMPRESA QUE
FABRIQUE Y COMERCIALICE AGUARDIENTE A BASE DE DURAZNO EN
PAMPLONA NORTE DE SANTANDER
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
FACULTAD DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURAS
PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER
2017
2
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCION .................................................................................................... 5
MARCO TEORICO.................................................................................................. 6
ANTECEDENTES ................................................................................................... 7
JUSTIFICACION ..................................................................................................... 8
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ..................................................................... 9
FORMULACIN DEL PROBLEMA ....................................................................... 10
HIPOTESIS ........................................................................................................... 11
OBJETIVOS .......................................................................................................... 12
OBJETIVO GENERAL ....................................................................................................................... 12
OBJETIVOS ESPECFICOS ............................................................................................................... 12
METODOLOGA.................................................................................................... 13
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ..................................................................... 14
ESTUDIO DE MERCADO ..................................................................................... 15
ANALISIS DE RESULTADOS. .............................................................................. 16
CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO ....................................................................... 22
ANLISIS FODA ................................................................................................... 23
ANLISIS DE LA COMPETENCIA ........................................................................ 24
COMERCIALIZACIN DEL PRODUCTO ............................................................. 25
PORTAFOLIO DE SERVICIOS: ............................................................................ 26
LOGO ............................................................................................................................................. 26
ESTUDIO TCNICO ............................................................................................. 27
PROVEEDORES............................................................................................................................... 27
Inventario ...................................................................................................................................... 28
Inventario En Stock ....................................................................................................................... 29
Tipo de programa de produccin .................................................................................................. 29
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO .............................................................. 30
MAQUINARIA........................................................................................................ 31
Caractersticas ............................................................................................................................... 32
Plano arquitectnico de la planta de produccin ......................................................................... 37
Localizacin De Empresa ............................................................................................................... 39
ORGANIGRAMA ................................................................................................... 47
3
ESTUDIO FINANCIERO ....................................................................................... 48
CONCLUSIONES.................................................................................................. 52
ANEXOS ............................................................................................................... 53
4
INTRODUCCION
5
MARCO TEORICO
6
ANTECEDENTES
7
JUSTIFICACION
La idea del proyecto surge como oportunidad de crear una empresa innovadora
que fabrique y comercialice una lnea de aguardiente a base de durazno que
comercialmente se dar a conocer como Aguardiente Prsico. Como resultado
de la investigacin se tiene una expectativa positiva de que el producto se
distribuye en todos los establecimientos que comercialicen bebidas alcohlicas en
la localidad de Pamplona y sus alrededores.
8
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Otro aspecto importante dentro del problema principal son las preferencias de los
consumidores, por una parte, a que el sabor del producto (durazno) no sea del
agrado de los consumidores, puesto que en el mercado existen una gran variedad
de licores con sus respectivos sabores y que por tradicin estos eligen su tipo de
bebida alcohlica favorita que se adapte a su satisfaccin. Tambin se puede dar
por el desconocimiento del producto, no solo que por ser un producto nuevo del
cual no tenga ninguna referencia dentro del mercado actual estos a su vez se
abstenga de consumirlo, sino tambin por temor al incremento de licor adulterado
y de contrabando que rodea toda la comercializacin y fabricacin de algn tipo de
bebida alcohlica.
9
FORMULACIN DEL PROBLEMA
10
HIPOTESIS
11
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECFICOS
12
METODOLOGA
13
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TIEMPO EN SEMANA
ACTIVIDADES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Seleccin del
proyecto
Componentes y
metodologa
Estudio de
mercado:
Encuesta, logo
de presentacin
del producto,
portafolio de
servicios y otras.
Estudio Tcnico:
inventario,
localizacin de la
empresa
,diagrama de
proceso, control
de calidad y
otras.
Estudio
administrativo
Investigacin de
los medios
legales para dar
inicio al proyecto
Estudio
financiero
Determinacin si
el proyecto es
viable
Conclusiones y
anexos del
proyecto
Realizacin de la
maqueta
14
ESTUDIO DE MERCADO
2 (1,96)2 (0,5)(0,5)(36454)
= 2 (1)+ 2 = (0,05)2 (36454)+(1,96)2 (0,5)(0,5)
= 200
15
ANALISIS DE RESULTADOS.
Esta encuesta se hace con el fin de conocer la factibilidad y aceptacin de una
nueva bebida alcohlica (Aguardiente con sabor a durazno) en la Ciudad de
Pamplona, Norte de Santander.
Genero de muestra
110
106
105
100
94
95
90
85
MASCULINO FEMENINO
Series1
16
Rango de edad
160 152
140
120
100
80
60
40
20
20 19 3 6
0
40
19
20 13
6 8 7
0 0 2
0
17
De la muestra total encuestada, 87 personas consumen en mayor cantidad
cerveza, 13 vino, 58 aguardiente, 6 tequila, 8 whisky, 7 vodka, 19 ron, 2 otro,
coac y ginebra tienen resultados de 0.
De acuerdo con lo anterior, se pude apreciar la preferencia que tiene la poblacin
de Pamplona por la cerveza, por lo tanto, esto sera un punto en contra para
nuestro producto porque a pesar de que tambin es una bebida bastante
consumida, se puede observar que la cerveza es la que ms demanda tiene.
FACTORES AL ADQUIRIR LA
BEBIDA ALCOHOLICA
Series1
100
80
80
56
60 49
40
15
20
0
PRECIO MARCA SABOR OFERTA
18
Frecuencia del consumo de aguardiente a base
de durazno
80
61
60 53
48
40
26
20 11
1
0
Con base en la pregunta anterior, se puede apreciar que la mayor parte de las
personas consumiran aguardiente de durazno solo en fechas especiales, esto
es un punto en contra ya que la frecuencia con la que consumiran el
aguardiente no es mucha, es decir la demanda del producto no sera la
preferida.
19
Lugar de adquicisin del producto
80
70
72
60
63
50
40
30 37
20 28
10
0
BARES ESTANCOS DISCOTECAS LOCALES DE OCIO
Series1
20
En cuanto a la cantidad de aguardiente de durazno que consumiran, se puede
notar que la mayora lo consumira en una cantidad menor a un litro y la
siguiente entre 1 y 2 litros, esto factor podra ser negativo ya que en
complemento a la pregunta 5 el consumo del licor sera muy baja.
135
100
50
56
9
0
1 2
21
CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO
22
ANLISIS FODA
FORTALEZAS DEBILIDADES
El poco conocimiento del producto
La materia prima para la puesto que se est innovando en
elaboracin del producto se este mercado de bebidas
presenta en abundancia en la alcohlicas.
regin.
El no ofrecer ms productos
relacionados con la competencia y
alta demanda de cerveza.
23
ANLISIS DE LA COMPETENCIA
Competencia
directa
Competencia
directa
Competencia
directa
Competencia
indirecta
24
COMERCIALIZACIN DEL PRODUCTO
El Aguardiente Prsico ser distribuido a travs de los dos vehculos con los que
cuenta la empresa en las discotecas, bares y dems lugares de ocio que se
encuentran en la ciudad de Pamplona.
25
PORTAFOLIO DE SERVICIOS:
LOGO
26
ESTUDIO TCNICO
PROVEEDORES
DURAZNO:
AZCAR Y ANIS:
AGUA:
27
BOTELLAS Y TAPAS:
ETIQUETA:
Para hacer ms rpido y fcil el etiquetado de las botellas usadas para envasar el
Aguardiente Prsico nuestro proveedor principal ser Arquidiseos empresa de
diseo y publicidad ubicada en el municipio de Pamplona.
MATERIA PRIMA:
Inventario
28
Inventario En Stock
29
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO
PROCESO CANTIDAD/TIEMPO
Transporte de materia prima 1 toneada/2horas
Destilacin Continuo
Filtracin Continuo
Comercializacin indefinido
30
MAQUINARIA
31
Caractersticas
Control inversor
32
datos de Agitacin
33
Introduccin de Lavadora mquina de procesamiento de alimentos:
Esta mquina adopta la alta calidad SUS304 produccin de acero inoxidable,
Nacionales alimentos normas de exportacin; Cada lnea se puede personalizar
de acuerdo con el usuario sus diferentes caractersticas de procesamiento, El
mximo para cumplir con los requisitos tecnolgicos; lavadora limpieza de uso Alta
presin de agua bao de burbujas, gran capacidad de limpieza, Lavar la tasa neta
y no daar el material, despus de un giro a la cinta transportadora, Malla en Alta
Presin limpieza del agua y finalmente elegir plataforma clasificacin manual.
Tiene un valor entre 5. 873.120,00 7.341.400,00 pesos colombianos.
Parmetros de Lavadora mquina de procesamiento de alimento
34
Parmetro tcnico:
Pico de potencia
2KW 12KW 15KW 22KW 35KW 45KW 70KW
de carga
Solicitud de
______ _______ _____ _____ 0.1ton/hr 0.12ton/hr 0.15ton/hr
vapor
Consumo de
0.1m3/da 0.5m3/da 0.8m3/da 1m3/da 1.5m3/da 2m3/da 3m3/da
agua
Consumo de
0.03 kg 0.06 kg 0.12 kg 0.18 kg 0.3 kg 0.36 kg 0.6 kg
lpulo
Consumo de
0.2m3 0.5m3 0.8m3 1m3 1.5m3 2M3 3m3
agua
35
Mquina para automtica de embotellar botellas vidrias de alcohol.
BXGF30-30- BXGF40-40-
Parmetros: Modelo BXGF18-18-6 BXGF24-24-8
10 10
Capacidad 3000 5000 8000 12000
Precisin de +5mmNivel de lquido
Presin de 0.4 05
Botellas Dimetro de botellas:50-100; Altura de botellas:150-310
Apariencia de Tapa espiral plstica
36
Temperatura de
Normal
llenado
Potencia(kw) 2.2 3 4 6.2
Peso( kg) 2500 3500 4500 6000
Dimensin(mm) 2250x1700 2400x1960 3010x2180 4000x2200
El valor de la maquina embotelladora en pesos colombianos corresponde a
44.048.400,00
Factor ambiental y tecnolgico
La empresa de Aguardiente Prsico, debe adquirir los permisos legales que exige
el ministerio de salud y proteccin social, ya que la empresa tiene un impacto
sobre el medio ambiente los desechos obtenidos para la produccin del
aguardiente son biodegradables, pero debe existir un plan de manejo de residuos,
que debe estar debidamente controlado. En el mbito tecnolgico, la empresa
dispone de programas especializados en la simulacin de procesos, tales como
Aspen hysis y AutoCad capaces de brindar un modelamiento de piezas y
conjuntos del equipo.
37
Planta arquitectnica del primer piso.
38
Plano general de la planta de produccin.
Localizacin De Empresa
ALTERNATIVA
FACTORES PESO RELATIVO
CENTRO TANQUES VIA SAREVENA
MATERIA PRIMA 40 3 8 4
CERCANIA AL MERCADO 20 9 6 4
TRANSPORTES 20 8 7 6
IMPUESTOS 10 2 8 8
COSTOS DE INSTALACION 10 4 6 5
100 5,2 7,2 4,7
39
Ubicacin del terreno donde se construir la planta.
CONTROL DE CALIDAD
En cuanto a la poltica de calidad busca satisfacer las necesidades y expectativas
de sus clientes, as como las de sus empleados y de la sociedad. Lo que el
aguardiente Prsico busca es alcanzar la excelencia y servicios a travs del
estricto cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos. La empresa
garantizar la mxima seguridad y salubridad en los productos que fabricar ya
que aplicar las ms estrictas prcticas de higiene y los siguientes sistemas de
control en cada uno de los procesos:
Aplicar medidas de seguridad en la recepcin de insumos y materias
primas.
Supervisin de la produccin y control de procesos
Supervisin de higiene y auditoras de buenos procesos de fabricacin
Verificaciones y pruebas de envasado
Pruebas microbiolgicas para evaluar la estabilidad fisicoqumica del
producto
Anlisis para identificar contaminantes, como pesticidas, metales pesados,
etctera
Periodo de caducidad y estabilidad
Pruebas qumicas con base en los componentes en la poltica de calidad
Constantes auditoras del sistema de gestin de calidad
Desarrollar estrategias que permitan un ahorro en el consumo de energa.
Llevar a cabo prcticas que permitan un uso eficiente y racional del agua
Minimizar el derrame de residuos slidos manejando un ptimo sistema de
reciclaje de los residuos industriales.
40
ESTUDIO ADMINISTRATIVO
MANO DE OBRA
GERENTE:
41
CONDUCTOR
Perfil: profesional capaz de afrontar en forma eficaz, seria y solidaria las
situaciones de la conduccin de vehculos motorizados acorde a su
categora, con documentacin al da y mnimo 1 ao de experiencia.
Funcin: realizar el transporte de la materia prima y los dems ingredientes
necesarios para la fabricacin del aguardiente prsico, adems tendr la
tarea de distribuir el producto a los diferentes establecimientos donde ser
comercializado.
tipo de contrato: a trmino fijo (un ao)
Prestaciones sociales: cesantas, auxilio de transporte, salud, pensin,
riesgos laborales, aportes a entidades pblicas y subsidio familiar.
Sueldo mensual: $1200.000
Hora extra diurna: $3,842
Hora extra nocturna: $5,379
Hora extra diurna dominical o festiva: $6,148
Hora extra nocturna dominical o festiva: $7,685
Horario: lunes a viernes 8:00am-12:00m; 2:00pm-6:00pm
42
SURTIDOR Y ALMACENISTA
Perfil: persona con agilidad motriz. experiencia laboral mnima de seis
meses.
Funcin: recibir la mercanca, almacenarla en la bodega y surtir los
diferentes establecimientos de comercializacin del aguardiente prsico.
Tipo de contrato: a trmino fijo (un ao).
Prestaciones sociales: cesantas, auxilio de transporte, salud, pensin,
riesgos laborales, aportes a entidades pblicas y subsidio familiar.
Sueldo mensual: $ 800.000
Hora extra diurna: $3,84
Hora extra nocturna: $5,379
Hora extra diurna dominical o festiva: $6,148
Hora extra nocturna dominical o festiva: $7,685
Horario: lunes a viernes 8:00am-12:00m; 2:00pm-6:00pm
CONTADOR
Perfil: persona con estudios en contadura pblica y con experiencia mnima
de dos aos.
Funcin: realizar inventario mensual y trmites contables.
Tipo de contrato: a trmino fijo (un ao)
Prestaciones sociales: cesantas, auxilio de transporte, salud, pensin,
riesgos laborales, aportes a entidades pblicas y subsidio familiar.
Sueldo mensual: $1500.000
Hora extra diurna: $3,842
Hora extra nocturna: $5,379
Hora extra diurna dominical o festiva: $6,148
Hora extra nocturna dominical o festiva: $7,685
Horario: lunes a viernes 8:00am-12:00m; 2:00pm-6:00pm
43
Prestaciones sociales: cesantas, auxilio de transporte, salud, pensin,
riesgos laborales, aportes a entidades pblicas y subsidio familiar.
Sueldo mensual: $1200.000
Hora extra diurna: $3,842
Hora extra nocturna: $5,379
Hora extra diurna dominical o festiva: $6,148
Hora extra nocturna dominical o festiva: $7,685
Horario: lunes a viernes 8:00am-12:00m; 2:00pm-6:00pm
CELADOR
Perfil: persona responsable y alerta. capaz de mantener la calma, a veces
incluso ante situaciones difciles, tambin debe ser atento y amable, y
mostrar buenas habilidades de comunicacin. educado y diplomtico. capaz
de resolver una situacin de agresin o resolver un conflicto sin ponerse a
s mismo o a los que les rodean en una situacin de peligro innecesario con
mnimo de 6 meses de experiencia.
Funcin: dentro del mbito de la seguridad privada, es un profesional de
carcter privado debe velar por la seguridad, primordialmente en relacin a
las personas, edificios y bienes materiales de la empresa
Tipo de contrato: a trmino fijo (un ao)
Prestaciones sociales: cesantas, auxilio de transporte, salud, pensin,
riesgos laborales, aportes a entidades pblicas y subsidio familiar.
Sueldo mensual: $1200.000
Hora extra diurna: $3,842
Hora extra nocturna: $5,379
Hora extra diurna dominical o festiva: $6,148
Hora extra nocturna dominical o festiva: $7,685
Horario: es variable dependiente a el turno correspondiente de lunes a
domingo
44
ASEADORA
Perfil: Persona encargada del aseo y mantenimiento de reas comunes dentro de
la estructura fsica de la empresa con mnimo 6 meses de experiencia
Funcin: Realizar la limpieza de las oficinas y de las instalaciones sanitarias de la
Direccin. Recolectar los desechos de las distintas oficinas y colocarlos en
Recipientes especiales para que sean recogidos por el servicio del servicio de
aseo municipal. Mantener limpio el mobiliario, el equipo y dems accesorios de las
oficinas.
Tipo de contrato: A trmino fijo (un ao)
Prestaciones sociales: Cesantas, auxilio de transporte, salud, pensin, riesgos
laborales, aportes a entidades pblicas y subsidio familiar.
Sueldo mensual: $1100.000
Hora extra diurna: $3,842
Hora extra nocturna: $5,379
Hora extra diurna dominical o festiva: $6,148
Hora extra nocturna dominical o festiva: $7,685
Horario: lunes a viernes 8:00am-12:00m; 2:00pm-6:00pm.
MISION:
La empresa de aguardiente prsico produce y comercializa un licor de alta calidad,
bajo principios de responsabilidad social y contribuyendo al constante desarrollo
del mercado, satisfaciendo continuamente a nuestros clientes.
VISION:
Para el ao 2022, la empresa productora de aguardiente prsico, estar
posicionada en el mercado departamental como la empresa lder en la venta de
aguardiente.
ESTRUCTURA LEGAL
Para la ejecucin del proyecto, se va a legalizar como Sociedad Annima, ya que
se constituye con minino cinco accionistas y otra razn por el cual se escogi
dicha sociedad es porque el capital se representa en acciones de igual valor
45
Requisitos para legalizar la empresa:
Mnimo cinco accionistas.
Documento de escritura pblica que tiene un costo de 129.000 mil
pesos.
Copia de la cedula de todos los socios.
Balance de apertura en normas NIT.
Realizar el pago en rentas departamentales.
Cancelar treinta y nueve mil pesos mal el valor de la matricula que
depender del balance que hayan llevado a escritura pblica.
Registrar los libros de la compaa en la Cmara de Comercio.
Abrir una cuenta bancaria en la entidad de su eleccin que tendr un costo
de 100.000 pesos.
Requisitos de Industria y Comercio
Copia Cmara de Comercio
Copia del RUT
Copia cedula de ciudadana del representante legal
Carpeta tamao oficio con gancho
Valor de la matricula 46.000 pesos
Requisitos de Planeacin
Certificado de Cmara de Comercio
Uso de suelo
Bomberos
Cancelar visita de inspeccin ocular por un valor de 24.600 pesos
Comprar la estampilla en rentas departamentales por un valor de 3.100 pesos
Carta original y copia de solicitud de una inspeccin ocular para sacar uso de
suelo.
46
ORGANIGRAMA
47
ESTUDIO FINANCIERO
48
Presupuestos de ingresos y egresos:
49
tabla 8. Presupuesto de costos indirectos de fabricacion
concepto costo /ao
cif. Variable $ 259.200.000
mano de obra indirtecta $ 91.200.000
materiales indirectos $ 84.000.000
servicios publicos $ 24.000.000
mantenimientos $ 60.000.000
cif. Fijos $ 173.091.280
Seguros $ 80.000.000
impuestos $ 12.000.000
depreciaciones 20% $ 81.091.280
total de costos indirectos de fabricacion $ 432.291.280
50
tabla 11: Estado de perdidas y ganancias Proyectado
Cifras
cuentas
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Ventas brutas $ 1.110.000.000,00 $ 1.429.680.000,00 $ 1.841.427.840,00 $ 2.371.759.057,72 $ 3.054.825.666,60
Ventas netas $ 1.110.000.000,00 $ 1.429.680.000,00 $ 1.841.427.840,00 $ 2.371.759.057,92 $ 3.054.825.666,60
Costos de Ventas $ 446.124.880,00 $ 554.437.020,00 $ 696.795.146,44 $ 885.959.798,43 $ 1.139.896.661,62
Utilidad Bruta $ 663.875.120,00 $ 875.242.980,00 $ 1.144.632.693,56 $ 1.485.799.259,49 $ 1.914.929.004,98
Gastos administracion y ventas $ 298.291.280,00 $ 343.034.972,00 $ 394.490.217,80 $ 453.663.750,47 $ 521.713.313,04
Utilidad operativa $ 365.583.840,00 $ 532.208.008,00 $ 750.142.475,76 $ 1.032.135.509,02 $ 1.393.215.691,94
Gastos Financieros $ - $ - $ - $ - $ -
Otros Ingresos $ - $ - $ - $ - $ -
utilidad Antes de impuestos $ 365.583.840,00 $ 532.208.008,00 $ 750.142.475,76 $ 1.032.135.509,02 $ 1.393.215.691,94
Provision impuesto 35% $ 127.954.344,00 $ 186.272.802,80 $ 262.549.866,52 $ 361.247.428,16 $ 487.625.492,18
Utilidad neta $ 237.629.496,00 $ 345.935.205,20 $ 487.592.609,24 $ 670.888.080,87 $ 905.590.199,76
51
CONCLUSIONES
En el estudio de factibilidad para la produccin y distribucin de aguardiente
de durazno en la ciudad de Pamplona, se obtuvo una viabilidad bastante
favorable para la realizacin del proyecto.
Existe un alto nivel de aceptacin del producto aguardiente prsico por
parte del cliente, as lo demuestra la investigacin de mercado realizada, en
la que se observa el grado de aceptacin por parte de la comunidad de la
ciudad de Pamplona de adquirir y consumir este producto.
El estudio financiero arroj una cifra cuantiosa de utilidades en caso de
ejecutar el proyecto, en donde, se recuperar la inversin en un tiempo no
superior a dos aos, puesto que el proyecto posee un preciso nmero de
empleados, razn por la cual, se obtiene el concepto del negocio ideal.
52
ANEXOS
1. Encuesta
ENCUESTA PARA EL ESTUDIO DE LA FACTIBILIDAD DE AGUARDIENTE A
BASE DE DURAZNO EN LA CIUDAD DE PAMPLONA NORTE DE
SANTANDER
54
55