PLAN DE

NEGOCIO
Medicina Natural
para la Gastritis y
lceras Cpsulas
de Tocosh

INTEGRANTES:
BORJA PASTRANA, LICEL ZULIA
CALDERON BARDALES, KATHERIN JAZMIN
CHAMORRO BAUTISTA, DANITSA RAQUEL
HUAMANI ACAYAURI, YAQUELIN SHAREN
ndice
Pag.

Introduccion
Capitulo I: Idea de Negocio 04
Capitulo II: Anlisis del Entorno 06
a. Anlisis del Macroentorno 07
b. Anlisis del Microentorno 09
Capitulo III: Formulacin Estratgica 12
a. Visin 13
b. Misin 13
c. Diagnstico FODA 13
d. Valores 14
e. Objetivos 14
Capitulo IV: Plan de Marketing 15
a. Objetivos de Marketing 16
b. Segmento de Mercado 16
c. Mercado Meta 16
d. Posicionamiento 16
e. Producto 16
f. Promocin 17
g. Precio 19
h. Distribucin 19
Capitulo V: Plan de Operaciones 20
a. Proceso Productivo 21
b. Infraestructura 22
c. Maquinaria y Equipos 23
d. Materia prima e insumos 24
Capitulo VI: Plan de Recursos Humanos 25
a. Persona Juridica 26
b. Organigrama 26
c. Composicin de la Empresa 27
d. Perfiles de Puesto 28
e. Procesos de Reclutamiento 28
f. Procesos de Evaluacin 28
g. Procesos de Seleccin 29
h. Induccin y Capacitacin 29
Capitulo VII: Plan Financiero 30
a. Inversin 31
b. Financiamiento 32
c. Presupuestos de Ingresos 32
d. Presupuesto de Costos y Gastos 32
e. Flujo de Efectivo 35
f. Indicadores de Evaluacin Econmica 35

2
Introduccin
El presente proyecto consisti en el desarrollo de un plan de negocio para
una empresa de medicina natural para la gastritis y ulceras cpsulas
de tocosh, que se encargara de la produccin artesanal y
comercializacin de los productos.

El trabajo fue motivado por la experiencia de los padres y personas

cercanas de algunas de las integrantes del grupo, que gracias al
consumo de los derivados del tocosh lograron superar la gastritis;
adems esta idea es justificada por la disponibilidad y conocimientos de
investigaciones anteriores que demuestran estas propiedades; y por la
auspiciosa tendencia que ha mostrado la sociedad hacia lo natural
durante los ltimos aos.

En la actualidad podemos observar que la mayora de los jvenes estn

propensos a padecer de la gastritis a causa del estrs o desorden de
alimentacin y por tomar demasiado alcohol; por ello nosotros hemos
propuesto esta medicina natural para contrarrestar, prevenir y curar esta
enfermedad.

Cada vez ms las personas tienden a mostrar inters en el cuidado de

su salud y ms si esto lo hacen con productos naturales.

El Tocosh es considerado tradicionalmente como un probitico natural

por su alto contenido de lactobacilos. Puede ser utilizado como alimento
energizante y podra mejorar el sistema inmunolgico de manera natural;
pero debido al procedimiento para la conversin de papa en tocosh, hace
que se genere un olor desagradable que dificulte el consumo directo por
lo que nos hemos visto en la necesidad de encapsularlos y aumentar el
consumo generalizado.

3
PLAN DE NEGOCIO
Capitulo I: Idea de Negocio

4
 1. Idea de Negocio

CLIENTES
PROVEEDORES IDEA DE DEL
DEL NEGOCIO NEGOCIO NEGOCIO

Infraestructura MEDICINA EE.UU.

NATURAL
Materia prima e California
PARA LA
Insumos GASTRITIS Y Los Angeles
LCERAS
Herramientas 3 792 621 personas
CPSULAS
Maquinaria DE TOCOSH

Es una empresa productora, distribuidora de capsulas de tocosh, medicina

natural para la gastritis y lceras por su alto contenido de lactobacilos
(Microorganismos vivos que cuando son suministrados en cantidades
adecuadas, promueven beneficios en la salud del organismo).

5
PLAN DE NEGOCIO
Capitulo II: Analisis del
Entorno

6
 2. Analisis del Entorno
a. Analisis del Macroentorno
OPORTUNID
DIMENSION VARIABLE SITUACION ACTUAL TENDENCIA AD/AMENAZ FUENTE
A

Tratados de Ministerio de
Acuerdo de Promocin Comercial (APC) Per Permite potenciar el desarrollo econmico
Libre Oportunidad Comercio Exterior y
EE.UU. del Per a travs del comercio. Turismo (MINCETUR)
Comercio
Poltico
Polticas
La exportacin no est afecta al pago de arancel Incentiva la exportacin Oportunidad SUNAT
arancelarias

En EE. UU, la gastritis y ulceras representa La gastritis y ulceras es frecuente en URL:

http://www.vidaysalud
aproximadamente 2 millones de consultas al personas que beben demasiado alcohol,
Estilo de vida Oportunidad .com/salud-de-a-a-
mdico por ao. Que representa el 1.2% del fumadores, personas con desorden z/enfermedades-y-
total de la poblacin de Los Angeles. alimenticio y demasiado estrs. condiciones/gastritis/

Social -Penicilina Natural

-Incrementa la flora intestinal http://repositorio.uap.
El mundo moderno apunta al consumo de
Propiedades -Alimento probitico ya que contiene bacterias edu.pe/bitstream/uap/
alimentos naturales que aporten beneficios a Oportunidad 3768/2/FONSECA_R
del Tocosh vivas que contribuyen al equilibrio de la flora
la salud. AMOS-Resumen.pdf
intestinal y potencian el sistema inmunolgico.
-combate la gastritis y ulceras.

Los efectos en el medio ambiente por la

Contaminacin de aire por humo producto de http://www.academia.
fabricacin de este producto a base de
la combustin de gas en la maquina secadora. edu/28399427/ELAB
tocosh, y como toda industria, traer consigo
Cuidado del Contaminacin del aire por gases y agua ORACI%C3%93N_D
Ambiental malestar en los pobladores colindantes de la Amenaza E_LA_HARINA_DE_
Ambiente producto del oreado del tocosh en el ambiente,
planta de produccin, por el olor que emana TOCOSH_Integrante
olor de la materia prima.
pero que est libre de enfermedades infecto s_Profesor
Molestias por el ruido de las mquinas.
contagiosas.

7
 En EE.UU. el 60% de la produccin anual de
La regin Junn produce anualmente 350 mil papa se transforma en productos http://www.fao.org/
Produccin
toneladas de papa nativa, segn la directora congelados (como las papas y rebanadas potato-
de la materia Oportunidad 2008/es/mundo/ameri
regional de Agricultura, Karina Palacios para frer), y que ese pequeo porcentaje de
prima ca_del_norte.html
Quincho. papa sobrante no se puede transformar en
tocosh debido al clima donde se encuentra.
Econmico
http://www.freshpla
Nuestro pas tiene la mayor diversidad de papa Debido a la diversidad de pisos ecolgicos, za.es/article/104402/
Crecimiento
en el mundo, al contar con ocho especies nuestro pas es uno de los mayores Per%C3%BA-La-
de la
nativas domesticadas y 2 mil 301 de las ms de productores de papa nativa y de mayor Oportunidad producci%C3%B3n-
diversidad de de-papa-
4 mil variedades que existen en Latinoamrica. variedad, y ello facilita el abastecimiento
papas ser%C3%A1-similar-
para la exportacin.
a-la-de-2016

Los Angeles:
Tiene el segundo consumo per cpita ms
Los Angeles esta poblado por 3 792 621 grande del mundo http://www.datosmacr
o.com/demografia/po
rea personas, es la mas poblada del estado Su consumo se ha orientado a los
Geogrfico Oportunidad blacion/usa
Geogrfica estadounidense de California y la segunda servicios especialmente a los sectores de Poblacin USA
ciudad ms poblada de Estados Unidos. salud y servicios mdicos. demografa
Ha aumentado su inters por productos
Naturales.

En el Artculo 11 de la Ley del IR, menciona que

se consideran ntegramente de fuente peruana La legislacin correspondiente al impuesto a
Impuesto a la Ley del Impuesto a la
las rentas del exportador provenientes de la la Renta se mantiene sin variaciones Oportunidad Renta
Renta
exportacin de bienes producidos, significativas a travs del tiempo.
Legal manufacturados o comprados en el pas.

Impuesto El saldo a favor del exportador se emplear Tuo de la Ley del IGV
General a las IGV 0%. para compensar el pago del impuesto a la Oportunidad e ISC D.S. N 055-
Ventas renta 99-EF

8
 b. Analisis del Microentorno

POSIBLES ENTRANTES
Amenaza de empresas nuevas en
nuestro mercado
Los principales posibles entrantes
son:
Bionegocios andina Per
S.R.L
Ekhus Peruvian Natura
Ingredients

PROVEEDORES CLIENTES
Poder de negociacin de los Poder de negociacin con los
proveedores . COMPETENCIA EN EL
MERCADO clientes

Entre los principales proveedores de MP Rivalidad entre las empresas

tenemos a los productores de papa del
Departamento De Cerro De Pasco:
Pedro Huamani Rivas
Teofanio Peralta Avila
Cesar Cabrera Aguilar
Edmundo Carhuaz Cueca
Delfina Ochoa Lara
Nuestro proveedor de las
capsulas ser ELVIC peruana.
Nuestros clientes se encuentran en la
ciudad de Los Angeles poblado por 3
Tenemos como competencia:
792 621 personas, del cual 23 809
Natura Herbal Organic
personas padecen de gastritis y
Per Inca Exportador
ulceras.
S.A.C.
Inkanatura World Peru
Export SAC

SUSTITUTOS
Amenaza de productos sustitutos

Los principales sustitutos de nuestro

producto son:
Harina de tocosh
Mazamorra de tocosh
Antibiticos
tocosh de maz

Poder de negociacion de los clientes

Teniendo en cuenta que la segunda ciudad ms poblado de EE.UU. es Los
Angeles - California, que est poblado por 3 792 621 personas, constituir
nuestro mercado objetivo. Del cual 23 809 personas padecen de gastritis y
ulceras.

9
Nuestro producto est dirigido a toda la poblacin de Los Angeles, para las
edades a partir de 18 y ambos sexos. Est conformado por:
Mujeres y Varones: ser utilizado como un probitico natural (alimentos con
microorganimos vivos) por su alto contenido de lactobacilos (bacterias del cido
lctico) y por contrarrestar las enfermedades como lceras, gastritis crnica.

Poder de negociacin de los Proveedores

La materia prima principal, que es la papa, es cultivada en mayor cantidad en la
sierra de Cerro de Pasco.
Se pudo concluir que ser necesario realizar un trabajo directo con los
proveedores para lograr un abastecimiento constante, tanto en cantidad como
en calidad.

PRODUCTORES DNI TELEF. CELULAR

21568974 991 825 463
Pedro Huamani Rivas
20523323 964 245 584
Teofanio Peralta Avila
19256347 981 489 125
Cesar Cabrera Aguilar
27569874 994 156 365
Edmundo Carhuaz Cueca
20489763 993 052 425
Delfina Ochoa Lara

Adems, nuestro proveedor de las capsulas gelatinas vacas ser ELVIC

peruana, sta es una empresa dedicada a la importacin y distribucin de
cpsulas gelatina, cpsulas vegetales y principios activos. Para la industria
farmacutica, veterinaria y afines. Cuenta con un stock permanente de cpsulas
vacas y materias primas para el abastecimiento oportuno de sus clientes.

10
Amenaza de nuevos competidores entrantes
En este sector existen empresas ya establecidas que aplican economas de
escala y han logrado diferenciar sus productos, poseen marcas conocidas y han
ganado la fideidad de sus clientes a lo largo del tiempo que les proporciona
ventaja respecto a otras empresas. Por lo tanto, por tratarse de una empresa
nueva que entra al sector deber gastar grandes sumas de dinero para poder
producir a escala o debe aceptar sufrir una desventaja en costos en funcin de
su tamao.

Los principales posibles entrantes son:

Bionegocios andina Per S.R.L
Ekhus Peruvian Natura Ingredients

Amenaza de productos sustitutos

A facilidad con la que los compradores norteamericanos podran sustituir
nuestro producto por otro.

Los principales sustitutos de nuestro producto son:

Harina de tocosh
Mazamorra de tocosh
Antibiticos
tocosh de maz
capsula de tocosh de maz

Rivalidad entre los competidores

Hay varias empresas que compiten.

EMPRESA RUC DIRECCION

NATURA HERBAL Av. Los Alisos 2010 Los

20553200041
ORGANIC E.I.R.L Olivos, Lima Per

PERU INCA Av. Arequipa 1384 -603B,

20551187528
EXPORTADOR S.A.C. Lima Per

"INKANATURA Av. Avenida Alameda de la

WORLD PERU 20517680517 Paz Nro. 262 - Lima - La
EXPORT SAC" Molina

11
PLAN DE NEGOCIO
Capitulo III: Formulacin
Estrategica

12
 3. Formulacion Estrategica

a. Visin
Ser lderes en la industria medica del mercado internacional en base a recursos
naturales de la regin central peruana, difundiendo una cultura basada en la vida
sana, nutricin balanceada y buenos hbitos, para una excelente calidad de vida.

b. Misin
Somos una empresa productora de medicinas naturales para combatir y
prevenir enfermedades del sistema digestivo y potenciar el sistema
inmunolgico con un equipo altamente profesional y humano con soporte
tecnolgico digital posicionados en el mercado internacional.

c. Diagnstico FODA

FORTALEZAS OPORTUNIDADES
*.- El tocosh es un producto alimenticio que *.-Tratados internacionales.
tiene propiedades nutritivas y teraputicas. *.- Politicas Arancelarias.
*.- El tocosh es utilizado como un antibiotico *.-Aumento de personas que padecen de la
natural. gastritis y ulceras producto de su estilo de
*.- Nuestra Region cuenta con una gran vida.
produccion y variedad de papas. *.-Creciente demanda de productos
*.- Tenemos materia prima suficiente que naturales.
satiface las necesidades de los clientes. *.-Alto poder adquisitivo del mercado destino.

FODA

AMENAZAS
DEBILIDADES *.- Contaminacion ambiental.
*.- Ser nuevos en el mercado. *.- Ingreso de nuevas empresas en nuestro
mercado.
*.-Financiamiento.
*.-Productos sustitutos que ya estan
*.-Tecnologia
posicionadas en el mercado.
*.- Competidores posicionados en el
mercado.

13
d. Valores

e. Objetivos

- Elaborar Capsulas de Tocosh con procesos de calidad que cuenten con los
certificados correspondientes, de manera tal que cumpla con las
especificaciones tcnicas requeridas por el mercado internacional objetivo.
- Llegar a ser reconocidos como una empresa confiable en la elaboracin y
exportacin de capsulas de tocosh en el mercado internacional.
- Posicionar las capsulas de tocosh como una medicina natural para la
gastritis y ulceras.
- Contar con profesionales altamente calificados que garanticen un producto
final de alta calidad, minimizando los costos de produccin.
- Maximizar las utilidades y generar rentabilidad.

14
PLAN DE NEGOCIO
Capitulo IV: Plan de
Marketing

15
4. Plan de Marketing

a. Objetivos de Marketing
- Proveer al mercado un producto de excelentes caractersticas medicinales.
- Participar anualmente en ferias internacionales de productos naturales.
- Fijar el precio de acuerdo al mercado.
- Posicionar el producto en el mercado estaunidense.

b. Segmento de Mercado
Geografico Los Angeles, California, EE.UU
Demograficas Dirigido tanto a varones y mujeres que pertenezcan a
niveles socioeconmicas medio y alto y cuyas edades
flucten de 18 a ms.
Psicograficos Varones y mujeres a quienes les interesa mantener un
estilo de vida saludable, con tendencia al consumo de
productos organicos
Beneficios Personas que padecen de gastritis o ulceras y necesitan
Buscados curarse.

c. Mercado Meta
El mercado meta elegido son los 23 809 habitantes de la ciudad de Los Angeles
que padecen de gastritis y ulceras.

d. Posicionamiento
Para personas de 18 aos a ms y de nivel socioeconmico medio y alto que
padecen de gastritis o ulceras, y necesitan combatir esta enfermedad; Tocosh
Huanca, es la marca de las medicinas naturales a base de tocosh que protege
la mucosa gstrica de dao o inflamacin porque contiene penicilina que es
utilizado como un antibitico natural.

e. Producto
El tocosh, es un producto procesado a partir de la papa andina que data de la
poca pre inca, y por sus beneficios nutricionales y medicinales se la conoce
como la "penicilina natural del Per".

Las capsulas de tocosh cuenta con las siguientes caractersticas:

- Calidad
- Natural y Saludable
- Alto Valor Nutricional
- Precio Justo
- Fcil Adquisicin

Las capsulas de tocosh estn compuesto por:

Carbohidratos 80.01g%
Protenas 3.91g%
valor calrico 343,4 cal-g%
bajo contenido de grasas 0.001%

Las capsulas de Tocosh son 100% puro y natural, no contiene preservantes,

saborizantes ni colorantes artificiales.

Las capsulas de tocosh son de contenido de Color blanco.

16
 Presentacin: frasco de vidrio x 100 capsulas 400 mg.
Uso tradicional: 2 3 capsulas al da

Los frascos de vidrio por cien capsulas de tocosh de 400 mg , van a constar de
la siguiente informacin principal que le permitir al cliente saber que est
utilizando y que beneficios le brinda.
Contenido Nutricional
Marca
Nombre de la Empresa
Fecha de Elaboracin y de Caducidad
Registro Sanitario
Logotipo
Slogan
Usos y Contactos

f. Promocion
Para llegar al mercado de Los Angeles, tenemos las siguientes estrategias:
1. Participar de Ferias Internacionales, como son:
Natural Products Expo West
Natural Market Place
BioFach America
Supply Side West

17
2. Creacin de tarjetas de presentacin de nuestra empresa.

3. Utilizar las diferentes redes sociales en Los Angeles - California, como son:

Facebook

Twitter

Instagram

Linkedin

4. Crear una pgina web en la cual demos a conocer nuestros productos.

https://www.huancanatura.com/prod_tocosh_capsulas.html

18
 El valor agregado que tendremos en la interaccin con los clientes sern:

Asistencia individual: Realizacin de actividades permanentes de

fidelizacin de los clientes, como por ejemplo ofrecer obsequios por la
compra de un determinado monto.
Asistencia personalizada: Utilizar estrategias en base a las TICs como
el de crear una pgina web donde los clientes tengan la oportunidad de
comentar sobre los productos, calificarlos y aportar sugerencias e ideas.
En todo momento se les brindara un acompaamiento y asesora para
ajustar sus necesidades.
Autoservicio: El que nuestros productos estn en supermercados no
significa que nos olvidemos de los clientes ms por el contrario, brindarle
ms atenciones ya sea en el producto que elija, incluso mejorar la
presentacin de nuestro espacio para que la compra sea placentera.

g. Precio
El precio del producto estar en relacin directa con la cantidad de materia prima
empleada, la calidad, as como de los costos de inversin, considerando adems
un margen de utilidad que justifique nuestro trabajo. Tambin se tiene en cuenta
el precio de la competencia, ya que se necesitar entrar al mercado con un buen
precio para cautivar al cliente pero sin sacrificar la rentabilidad.
Es por eso que el precio por cada frasco de 100 capsulas de 400 mg ser de S/.
35.30 Soles, es decir $ 10.90 Dlares.

h. Distribucion
Nuestro canal de distribucin ser a travs de diferentes tiendas y/o centros
comerciales en Los Angeles del Estado de California, como son:

- Beverly Boulevard
- La Brea
- Westfield Topanga, The Village & The Promenade

19
PLAN DE NEGOCIO
Capitulo V: Plan de
Operaciones

20
5. Plan de Operaciones
La empresa buscara aprovechar la tecnologa incorporada para realizar un
trabajo ms eficiente acorde con las expectativas tanto de la misma empresa,
as como de los clientes. Adems, se clasificar cada rea y cada proceso
adecuadamente teniendo en cada una de estas, el personal adecuado para el
manejo eficiente creando inters e involucramiento con el desarrollo, crecimiento
y bienestar de toda la empresa.

a. Proceso Productivo
En este punto se proceder a describir todas las etapas que conforma el proceso
productivo de las capsulas de tocosh.

Acopio y Seleccin de la papa: se recepciona las papas de los proveedores

y luego se escoge la papa para fermentarla, la apropiada es la blanca y por
descarte seleccionamos las ms amargas.
Fermentacin de la papa: Enterrarla en un pozo, meterla al fondo envuelta
con una malla. se cava un pozo de unos 60 cm de profundidad; tambin se
puede usar la misma acequia que se acomoda con paja llamada shicshi
que se trae de las alturas, la paja debe estar muy tupida y apelmazada entre
la paja se coloca la papa que debe estar muy escondida y protegida. Sobre
este gran paquete se ponen muchas piedras pesadas, para que el agua que
corre ligeramente no se lleve los tubrculos.
Lavado. - El tocosh fresco ser llevado desde el almacn de materia prima
hasta los lavaderos, donde mediante el uso de duchas de aspersin de agua
se proceder a realizar el lavado unidad por unidad; en este proceso se
elimina la tierra y otros residuos que estn adheridos a la cscara del tocosh.
Oreado. - Una vez lavado, el tocosh pasar en jabas por un proceso de
oreado hasta el da siguiente; en este punto, mediante el uso de aire se
busca reducir la humedad externa del tocosh para hacer ms fcil el pelado
del producto y disminuir la merma al momento de quitarle la cscara.
Pelado y seleccin. - Despus de haber sido oreadas, las jabas con tocosh
sern llevadas al rea de pelado donde, sobre unas mesas de acero, se
proceder a quitarle la cscara; este proceso se har manualmente, uno por
uno. Al mismo tiempo que se realiza el pelado, el operario ir retirando el
producto que se encuentre en mal estado.

21
 Cortado. - Para optimizar la deshidratacin del tocosh, luego de pelado, se
proceder a cortarlo con el fin de aumentar la superficie de contacto con el
aire caliente en la deshidratadora y optimizar el consumo de energa. Este
proceso se realizar mediante una picadora manual, dentro de la cual se
introducirn las bandejas con el tocosh y el operario accionar
manualmente una guillotina que cortar el producto
Oreado. - El segundo oreado tambin durar toda la noche; se realizar
despus del cortado y antes de que entre a la mquina deshidratadora; para
ello habr un rea especial ventilada donde se depositarn las bandejas
provenientes del cortado en estantes de metal. Aqu se busca reducir la
humedad del tocosh y optimizar an ms el proceso de deshidratacin.
Deshidratacin. - Se realizar en una deshidratadora de lecho fluidizado,
mquina a la que entrar el tocosh despus del segundo oreado a una
humedad aproximada de 45%. En este proceso se deber verificar
constantemente la temperatura del aire caliente (alrededor de 60 grados
centgrados). Una vez obtenido el tocosh deshidratado con una humedad
aproximada de 8% se almacenar en costales para pasar al siguiente
proceso.
Molienda.- Una vez deshidratado, el tocosh estar listo para ser convertido
en harina; esta operacin se llevar a cabo en el molino de martillos, donde
se obtendr harina de tocosh fina con una medida de malla de 0,5
milmetros.
Encapsulado. - Finalmente, una vez obtenido el producto se proceder al
envasado en una mquina automtica, la cual dosificar, encapsular.
Envasado: las cpsulas de tocosh sern envasadas en frascos de cien
capsulas cada una de 400 mg

b. Infraestructura
La construccin para la planta el cual estar ubicada en el distrito de San Agustn
de Cajas Huancayo,, rene ciertas caractersticas importantes las cuales
deben aportar con la correcta circulacin de los productos y con las personas
ligadas al proceso productivo. Las caractersticas a tomar en cuenta se muestran
a continuacin:
Paredes y Techo. - Las paredes interiores deben ser lisas, para facilitar la
limpieza. El acabado debe ser con pintura lavable, la cual soporta la accin
de los detergentes y desinfectantes, o azulejo. En ambos casos el color de
los acabados debe ser claro, de preferencia blanco para facilitar la
iluminacin. Las esquinas deben ser curvas y en pendientes, los techos
deben ser elevados, de calamina, de tipo semi abierto para facilitar la
limpieza.
Pisos y Canales de Drenaje. - Los pisos deben estar construidos con
material impermeable y resistente. No deben ser resbalosos. Deben tener
un declive del 1% para llevar la suciedad, los desperdicios y el agua de
limpieza hacia los drenajes con facilidades y casi de manera automtica.
Los canales de drenaje deben ser protegidos con rejillas, para evitar su
obstruccin y facilitar su limpieza. Adems, los drenajes exteriores deben
estar cubiertos con mallas, para evitar el acceso de todo tipo de animales
al interior de la planta.
Puertas y Ventanas. - Los accesos a la planta deben estar protegidos con
tela metlica para impedir la entrada de insectos portadores de
contaminacin a la sala de procesamiento y en general a toda la planta. Las
ventanas deben ser fijas para evitar la entrada de insectos, polvo y otras
impurezas.
Fosa de desage. - La descarga de aguas residuales y desechos deben
localizarse siempre fuera de la planta. Los caos a travs de los cuales
circulan los desperdicios deben estar bien sellados para evitar la
proliferacin de microorganismos.

22
c. Maquinaria y Equipos
Se requerir maquinaria para los procesos: lavado, oreado, pelado y seleccin,
cortado. Deshidratacin, Secado, Molienda, Pelado, Envasado, Sellado y
Etiquetado; as como tambin se requerir maquinarias para el traslado del
producto.

Peladora. para optimizar el pelado de las papas fermentadas (tocosh).

Cortadora. - Para optimizar la deshidratacin del tocosh, luego de pelado,

se proceder a cortarlo con el fin de aumentar la superficie de contacto con
el aire caliente en la deshidratadora y optimizar el consumo de energa.
Este proceso se realizar mediante una picadora manual, dentro de la cual
se introducirn las bandejas con el tocosh y el operario accionar
manualmente una guillotina que cortar el producto.

23
 Deshidratadora. - Es la mquina a la que entrar el tocosh despus del
segundo oreado a una humedad aproximada de 45%. En este proceso se
deber verificar constantemente la temperatura del aire caliente (alrededor
de 60 grados centgrados). Una vez obtenido el tocosh deshidratado con
una humedad aproximada de 8% se almacenar en costales para pasar al
siguiente proceso. Ingeniera Industrial n.o 31, 2013 129 Estudio para la
instalacin de una planta productora de mazamorra de tocosh.

Molino de martillo. - Una vez deshidratado, el tocosh estar listo para ser
convertido en harina; esta operacin se llevar a cabo en el molino de
martillos, donde se obtendr harina de tocosh fina con una medida de malla
de 0,5 milmetros.
Encapsuladora.- obtenido el tocosh en polvo se proceder a encapsularlos
con esta maquina.
Envasadora.- la cual envasara en frascos de cien capsulas cada una de
400 mg
Equipos Auxiliares. - Son aquellos que apoyarn de manera directa en el
sistema productivo, as como en la movilizacin del producto y el estado de
toda la planta. (duchas de aspersin, mesas de acero,etc.)
Etiquetadora. - despus de la culminacin de todos los pasos se realizar
le etiquetacin de los envases

Carretillas. - Equipo para la manipulacin manual de carga, caracterizado

una fuerza excepcional pero suave en el manejo a la vez de un diseo
orientado a facilitar su mantenimiento. Con capacidades de carga del orden
de los 2,300 kg. Este equipo est cubierto

d. Materia prima e insumos

A continuacin se presentan los materiales directos e indirectos que se
requieren en el proceso de fabricacin de la capsula de tocosh:
- Papa
- Capsulas gelatina vacas

- Malla
- Piedras
- Jabas
- Guillotina
- Frascos de vidrio
- Etiquetas

24
PLAN DE NEGOCIO
Capitulo VI: Plan de
Recursos Humanos

25
 6. Plan de Recursos Humanos

a. Persona Juridica
Como ser una empresa de pequea envergadura, se debe tomar en cuenta el
monto de la inversin, el cual ser aportado por los accionistas, esta
contribucin se dara en partes iguales y el resto de la inversin ser tomada
por prstamo de algn banco del medio. Los accionistas sern cuatro personas,
esta cantidad podr ser aumentada sin llegar a sobrepasar la cantidad de veinte
para una mejor administracin. Para poder cumplir con estos requerimientos se
toma en cuenta la personera jurdica, dentro del cual se considera que el tipo
de sociedad llamado Sociedad Annima Cerrada (SAC) es el ms adecuado
para este tipo de proyecto.

b. Organigrama
Debido al tamao, caractersticas y tipo de produccin de la empresa, esta
deber responder al organigrama que se encuentra a continuacin siendo ste
del tipo funcional.

JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS

GERENTE
GENERAL

JEFE DE JEFE DE
JEFE DE
CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION
PRODUCCION
FINANZAS Y VENTAS

PERSONAL
LABORATORISTA
OBRERO

26
c. Composicion de la Empresa

Gerente General
Las principales funciones de Gerente General son:
Verificar peridicamente el cumplimiento de planes de las dems
jefaturas y desarrollar metas a corto y largo plazo para cada
departamento.
Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo y objetivos anuales y
entregar las proyecciones de dichas metas para la aprobacin del
Directorio y Junta General de Accionistas.
Comunicarse semanalmente con los gerentes de cada rea para revisar
los pronsticos por departamento y asegurar la coherencia con la
proyeccin anual.
Proporcionar informes semanales acerca de las condiciones financieras
a la gerencia del concesionario.
Coordinar con las oficinas administrativas para asegurar que los
registros y sus anlisis se estn llevando correctamente.
Departamento de Produccin
Jefe de Produccin
Responsable de la produccin diaria, garantizando el buen
funcionamiento de esta rea cumpliendo con las tasas de eficiencia
pactados.
Coordinar con la gerencia general y la jefatura de administracin y
ventas, la cantidad de produccin y la calidad de la misma para cubrir
las expectativas de los clientes.
Registros y proyeccin de la produccin.
Operarios
Realizar el proceso productivo.
Asistir a toda capacitacin implantada por sus superiores.
rea de Contabilidad y Finanzas
Jefe de Contabilidad y Finanzas
Formular los Estados Financieros y presupuestos para ciertos
horizontes de tiempo.
Controlar los gastos.
Planeacin econmica de los ingresos y los gastos (inversiones
incluidas) de la empresa.
rea de Administracin y Ventas
Jefe de Administracin y Ventas
Planificar la demanda por lnea de producto.
Programar, distribuir y controlar las cuotas y los gastos del rea de
ventas.

27
 Analizar la informacin interna y externa del mercado.
Coordinar, controlar y asegurar el abastecimiento y distribucin de
nuestros productos.
Indicadores de Gestin u objetivos del rol.
Gestionar la seleccin del personal con el servicio.

d. Perfiles de Puesto
A continuacin, se describir el perfil del personal tanto administrativo como
Operativo.

Profesional en el campo de Economa,

Administracin o Ingeniera qumica, con
Gerente General
experiencia en empresas de la industria
farmacutica no menor a cinco aos.
Profesional con conocimientos en Ingeniera
qumica o Bioqumica, debe contar con
experiencia prctica en la fabricacin y garanta
Jefe de Produccin
de calidad en productos farmacuticos y que
haya tenido un cargo similar en otras empresas,
mnimo dos aos
profesionales cmo tcnicos farmacuticos, con
experiencia en la produccin de productos
farmacuticos, entre 2028 aos de edad con la
Personal Obrero
experiencia en dichas actividades y por otro lado
personal con secundaria completa como mnimo,
con experiencia en la produccin de tocosh.
profesional reconocido en el campo de la
Jefe de Contabilidad y administracin o contabilidad, con experiencia en
Finanzas empresas de la industria farmacutica no menor
a dos aos.
profesional reconocido en el campo de la
Jefe de Administracin administracin, marketing o publicidad, con
y Ventas experiencia en empresas de la industria
farmacutica no menor a dos aos.

e. Procesos de Reclutamiento
Anuncios o avisos: la forma ms comn de buscar o convocar postulantes
es a travs de la publicacin de anuncios o avisos, ya sea en diarios,
Internet, carteles, murales en centros de estudios, paredes o ventanas de
nuestro local, etc.
Recomendaciones: otra forma comn de conseguir postulantes es a travs
de las recomendaciones que nos hagan contactos, amigos, conocidos,
trabajadores de nuestra empresa, clientes, centros de estudios, etc.
Archivos o bases de datos: consiste en tomar como postulantes a personas
que ya hemos evaluado o que nos han dejado su currculum anteriormente
(para convocatorias pasadas).

f. Procesos de Evaluacion
Entrevista preliminar: consiste en tomarle al postulante una primera
entrevista informal en la cual le hagamos preguntas abiertas con el fin de
comprobar si realmente cumple con los requisitos que hemos solicitado.
Prueba de conocimiento: consiste en tomarle al postulante una prueba oral
y escriba con el fin de determinar si cumple con los conocimientos
necesarios para el puesto.

28
 Prueba psicolgica: consiste en tomarle una prueba psicolgica con el fin
de determinar su equilibrio emocional, para lo cual podramos contratar los
servicios de un psiclogo que nos ayude con ello.
Entrevista final: consiste en tomarle una entrevista ms formal y estricta que
la primera, en donde le hagamos preguntas abiertas con el fin de conocerlo
en profundidad, la cual podra ser tomada por el jefe del rea a la cual
postula.

g. Procesos de Seleccion
Una vez que hemos evaluados a todos los postulantes o candidatos,
pasamos a seleccionar al que mejor desempeo haya tenido en las pruebas
y entrevistas realizadas, es decir, pasamos a seleccionar al candidato ms
idneo para cubrir el puesto vacante.
Y una vez que hayamos elegido al candidato ms idneo, pasamos a
contratarlo, es decir, a firmar junto con l un contrato en donde sealemos
el cargo a desempear, las funciones que realizar, la remuneracin que
recibir, el tiempo que trabajar con nosotros, y otros aspectos que podran
ser necesario acordar.
Aunque antes de contratarlo, podramos decidir ponerlo a prueba durante
un breve periodo de tiempo, con el fin de evaluar directamente su
desempeo en su nuevo puesto, adems de su capacidad para relacionarse
con sus nuevos jefes, pares y subordinados.

h. Induccion y Capacitacion
Finalmente, una vez que hemos seleccionado y contratado al nuevo
personal, debemos procurar que se adapte lo ms pronto posible a la
empresa, y capacitarlo para que se pueda desempear correctamente en
su nuevo puesto.
Para ello, podramos empezar con darle a conocer las instalaciones y las
reas de la empresa, indicarle dnde puede encontrar las herramientas que
podra necesitar para su trabajo, y presentarle a sus supervisores
inmediatos y a sus compaeros.
Luego podramos sealarle su horario de trabajo, decirle dnde puede
guardar sus pertenencias, entregarle su uniforme si fuera el caso, decirle
cmo mantenerlo en buen estado, decirle qu hacer en caso de emergencia,
etc.
Y luego informarle sobre los procesos, polticas y normas de la empresa, y
asignarle un tutor que se encargue de capacitarlo sobre las funciones,
tareas, responsabilidades, obligaciones y dems particularidades de su
nuevo puesto.

29
PLAN DE NEGOCIO
Capitulo VII: Plan
Financiero

30
7. Plan Financiero

a. Inversion
Inversion Fija

COSTO DE ACTIVO TANGIBLE

MAQUINARIAS UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
PELADORA 1 6900.00 6900.00
CORTADORA 1 5640.00 5640.00
DESHIDRATADORA 1 15000.00 15000.00
MOLINO DE MARTILLO 1 7000.00 7000.00
ENCAPSULADORA 1 2200.00 2200.00
ENVASADORA 1 10000.00 10000.00
ETIQUETADORA 1 7500.00 7500.00
SUB TOTAL S/.54,240.00
EQUIPO UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
COMPUTADORA 1 1100.00 1100.00
CARRETILLA 2 50.00 100.00
IMPRESORA 1 400.00 400.00
TELEFONO 1 80.00 80.00
ESTANTES 2 1400.00 2800.00
SILLAS 10 70.00 700.00
MOSTRADOR 1 550.00 550.00
ESCRITORIO 2 520.00 1040.00
SUB TOTAL S/. 6,770.00

TOTAL S/.61,010.00

COSTO DE ACTIVOS INTANGIBLES

COSTO DE CONSTITUCION COSTO TOTAL
Bsqueda de denomincain S/.20.00
Minuta S/.200.00
Pago de Inscripcin Sunarp S/.70.00
Copia de inscripcin SUNAT S/.20.00
Licencia S/.250.00
SUB TOTAL S/.560.00
GASTOS DE PROMOCION COSTO TOTAL
PANELES PUBLICITARIOS 1500.00
PGINAS WEBS 850.00
SUB TOTAL S/. 2,350.00

TOTAL S/.2,910.00

31
 Capital de trabajo

MATERIA PRIMA 52300.00

MATERIALES 9000.00
UTILES DE ESCRITORIO 1000.00
MANO DE OBRA 3500.00
SERVICIOS BASICOS 1000.00
OTROS 19280.00

TOTAL S/.86,080.00

INVERSION TOTAL S/.150,000.00

b. Financiamiento
FINANCIAMIENTO
CAPITAL PROPIO S/. 150,000.00

c. Presupuestos de Ingresos
PRESUPUESTO DE INGRESOS

2018 2019 2020 2021 2022

PRECIO DE LOS FRASCOS $ 10.90 11.00 11.10 11.20 11.40
PRECIO DE LOS FRASCOS S/. 35.30 35.40 35.60 35.80 36.00
CANTIDAD PRODUCIDAS 11,905 11,905 11,905 11,905 11,905
INGRESOS S/.420,246.50 S/.421,437.00 S/.423,818.00 S/.426,199.00 S/.428,580.00

d. Presupuesto de Costos y Gastos

Costos
COSTO DIRECTO DE PRODUCCION
MATERIA PRIMA 2018 2019 2020 2021 2022
PAPA 15,477.00 15,632.00 15,866.00 16,183.00 16,588.00
CPSULA DE GELATINA 119,050.00 120,241.00 121,443.00 122,657.00 123,884.00
TOTAL S/. 134,527.00 S/. 135,873.00 S/. 137,309.00 S/. 138,840.00 S/. 140,472.00
MANO DE OBRA DIRECTA UNIDAD COSTO UNITARIO TOTAL
Laboratorista 1 900.00 900.00
Personal Obrero 6 850.00 5,100.00
TOTAL S/. 6,000.00

DEPRECIACIN DE ACTIVOS FIJOS DE PRODUCIN

DESCRIPCIN COSTO % DEPRE TOTAL
PELADORA 6900.00 10% 690
CORTADORA 5640.00 10% 564
DESHIDRATADORA 15000.00 10% 1500
MOLINO DE MARTILLO 7000.00 10% 700
ENVASADORA 10000.00 10% 1000
ENCAPSULADORA 2200.00 10% 220
ETIQUETADORA 7500.00 10% 750
TOTAL S/. 5,424.00

32
 COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION
MATERIALES UNIDADES COSTO UNITARIO TOTAL
Malla 5 25.00 125.00
Jabas 5 10.00 50.00
Guillotina 10 3.00 30.00
Frascos de vidrio 11905 2.00 23,810.00
Etiquetas 11905 1.00 11,905.00
TOTAL S/. 35,920.00
MANO DE OBRA INDIRECTA UNIDAD COSTO UNITARIO TOTAL
Jefe de Produccin 1 1000.00 1000.00
Almacenero 1 850.00 850.00
TOTAL S/. 1,850.00
CIF UNIDAD COSTO UNITARIO TOTAL
Servicios Basicos 1 1000.00 1000.00
Mantenimiento 1 500.00 500.00
Depreciacion 6 5424.00 5424.00
TOTAL S/. 6,924.00

Gastos

PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES TOTAL
SERVICIO DE AGUA POTABLE 294.00
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 660.00
TELEFONO/INTERNET/CABLE 420.00
ALQUILER DE PLANTA 35000.00
OTROS 1000.00
TOTAL S/. 37,374.00
SUELDO ADMINISTRATIVO TOTAL
Gerente General 1500.00
Jefe de Contabilidad y Finanzas 1000.00
Jefe de Administracin y Ventas 1000.00
TOTAL S/.3,500.00
GASTO ADMINISTRATIVO TOTAL
GASTOS DE CONSTITUCION 560.00
UTILES DE ESCRITORIO 500.00
TOTAL S/.1,060.00
DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA COSTO % DEPRE TOTAL
ESCRITORIO 1040.00 10% 104.00
MOSTRADOR 550.00 10% 55.00
COMPUTADORAS 1100.00 10% 110.00
ESTANTES 2800.00 10% 280.00
SILLAS 700.00 10% 70.00
IMPRESORA 400.00 10% 40.00
TOTAL S/. 659.00

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS S/. 42,593.00

33
 PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS
SUELDO DE VENTA TOTAL
PERSONAL 850.00
TOTAL S/. 850.00
GASTOS DE PUBLICIDAD TOTAL
ESTUDIOS Y OTROS 1200.00
PASAJE DE AVION 6500.00
PANELES PUBLICITARIOS 1500.00
PAGINA WEB 850.00
TOTAL S/. 10,050.00
GASTOS DE ENVIO TOTAL
TRANSPORTE 4000.00
GASTOS OPERATIVOS 1000.00
COMISIONES 3200.00
TOTAL S/. 8,200.00
GASTOS PORTUARIOS TOTAL
CONSOLIDACION DE CARGA 4200.00
HANDLING 1350.00
ALMACEN 1200.00
INSPECCION Y VISTOS BUENOS 2500.00
TOTAL GASTOS DE EXPORTACION 9250.00
IMPUESTOS 1665.00
TOTAL S/. 20,165.00
GASTOS DE VENTA TOTAL
PERSONAL 10800
MARKETING 21000
GASTOS ADUANEROS 9250
TOTAL S/. 41,050.00

TOTAL GASTOS DE VENTA S/. 72,115.00

CUADRO DE RESUMEN

2018 2019 2020 2021 2022

PRESUPUESTO DE INGRESOS
VENTA NETA(UNIDADES) 11,905.00 11,905.00 11,905.00 11,905.00 11,905.00
VALOR DE VENTA S/.35.30 S/.35.40 S/.35.60 S/.35.80 S/.36.00
TOTAL DE VENTA S/.420,246.50 S/.421,437.00 S/.423,818.00 S/.426,199.00 S/.428,580.00

PRESUPUESTO DE COSTO DIRECTOS
Presupuestos de materiales Directos
Presupuesto de Mano de Obra Directa
PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS
Presupuesto de Materiales Indirectos
Presupuesto de mano de obra indirecta
Presupuesto de Gastos Indirectos
PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACIN
Presupuesto de Gastos de Ventas
Presupuesto de Gastos Administrativos
TOTAL GASTOS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
S/. 134,527.00 S/. 135,873.00 S/. 137,309.00 S/. 138,840.00 S/. 140,472.00
S/. 6,000.00 S/. 6,000.00 S/. 6,000.00 S/. 6,000.00 S/. 6,000.00
S/. 35,920.00 S/. 35,920.00 S/. 35,920.00 S/. 35,920.00 S/. 35,920.00
S/. 1,850.00 S/. 1,850.00 S/. 1,850.00 S/. 1,850.00 S/. 1,850.00
S/. 6,924.00 S/. 6,924.00 S/. 6,924.00 S/. 6,924.00 S/. 6,924.00
S/. 72,115.00 S/. 72,115.00 S/. 72,115.00 S/. 72,115.00 S/. 72,115.00
S/. 42,593.00 S/. 42,593.00 S/. 42,593.00 S/. 42,593.00 S/. 42,593.00
S/. 299,929.00 S/. 301,275.00 S/. 302,711.00 S/. 304,242.00 S/. 305,874.00

UTILIDAD OPERATIVA PRESUPUESTADA S/.120,317.50 S/.120,162.00 S/.121,107.00 S/.121,957.00 S/.122,706.00

34
e. Flujo de Efectivo
Ao detalle 0 1 2 3 4 5
Ingresos 420,247 421,437 423,818 426,199 428,580
Costos de operacin -185,221 -186,567 -188,003 -189,534 -191,166
Gastos administrativos -42,593 -42,593 -42,593 -42,593 -42,593
Gastos de ventas -72,115 -72,115 -72,115 -72,115 -72,115
Ganancias gravables 120,318 120,162 121,107 121,957 122,706
Impuestos -35,494 -35,448 -35,727 -35,977 -36,198
Depreciacin 6,083 6,083 6,083 6,083 6,083
Valor de salvamento 30,415
Costo de inversin -150,000
Flujos de fondos netos -150,000 S/. 90,906.84 S/. 90,797.21 S/. 91,463.44 S/. 92,062.69 S/.123,005.73

f. Indicadores de Evaluacion Econmica

VIDA TIL DEL PROYECTO: 5 Aos

INVERSIN INICIAL: S/. 150,000
VALOR DE SALVAMENTO: S/. 30,415
COSTO DE OPORTUNIDAD: 16.00%

AOS FLUJO DE EFECTIVO

0 S/.-150,000.00
1 S/. 90,906.84
2 S/. 90,797.21
3 S/. 91,463.44
4 S/. 92,062.69
5 S/. 123,005.73

Valor Actual Neto (V.A.N)

35
Tasa Interna de Retorno (TIR)

Razon Beneficio Costo (B/C)

36