FICHA TCNICA ESTANDAR PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO URBANO

CON FUENTE DE AGUA SUBTERRNEA

FECHA DE REGISTRO DEL PROYECTO: 23 8 2017

1. IDENTIFICACIN

1.1 CDIGO DEL PROYECTO 302010

Mejoramientos y Ampliacin de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Agua Residuales de la zona urbana de Santa Teresita, del Distrito
1.2 NOMBRE DEL PROYECTO :
de Santa Teresita, Provincia Nazca, Region Ica

NATURALEZA DE INTERVENCIN OBJETO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

1.3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA.

FUNCIN: 18 SANEAMIENTO
DIVISIN FUNCIONAL: 040 SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL: 0088 SANEAMIENTO URBANO
RESPONSABLE FUNCIONAL: VIVIENDA, CONSTRUCCIN Y SANEAMIENTO

1.4 EL PROYECTO PERTENECE A UN PROGRAMA DE INVERSIN ? SI X NO

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL PROGRAMA DE INVERSIN: PROGR-12-2014-SNIP

1.5 EL PROYECTO PERTENECE A UN CONGLOMERADO AUTORIZADO ? SI NO X

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL CONGLOMERADO:

1.6 LOCALIZACIN GEOGRFICA DEL PROYECTO

UBICACIN GEOREFERENCIADA DE LA LOCALIDAD

(cdigo UBIGEO 102030)
Departamento Provincia Distrito Centro Poblado
10 1020 102030

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CENTRO POBLADO

ICA NAZCA SANTA TERESITA

1.7 EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL MBITO DE UNA EPS? SI NO X

SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, INDICAR EL NMERO DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA EPS EMITE SU OPININ TCNICA FAVORABLE A LA CONCEPCIN DEL PROYECTO (obviar este punto si
la UF pertenece a una EPS)

1.8
EL PROYECTO OCUPA ESPACIOS SOBRE AREA NATURAL PROTEGIDA, ZONA DE AMORTIGUAMIENTO O AREA DE CONSERVACIN REGIONAL. (EN CASO DE SER S, INCORPORAR EVAP)

1 de 20
 SI NO X

1.9 UNIDAD FORMULADORA (U.F.) DEL PROYECTO

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA TERESITA
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA TERESITA
PERSONA RESPONSABLE DE LA U.F.: SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
PERSONA RESPONSABLE DE LA FORMULACIN: ING.

SI LA FICHA TCNICA HA SIDO DESARROLLADA POR CONSULTORA:

AUTOR : Consorcio ABC INGENIEROS SAC
COSTO DE ELABORACIN (S/): 20,000.00

1.10 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (U.E.I.) RECOMENDADA DEL PROYECTO

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA TERESITA
NOMBRE: SUB GERENCIA DE OBRAS
PERSONA RESPONSABLE DE LA U.E.I.: ING.

2. JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

2.1 INFORMACIN SOCIOECONOMICA E INDICADORES Agua Alcan UBS

INFORMACIN SOCIOECONOMICA E INDICADORES VALOR ACTUAL no conectado 4802 1,308 -

No. Total de viviendas 2,016 conectados 5480 708 262
Densidad poblacional 5.10 micromedicio 971
Tasa de Crecimiento 1.58%
Poblacin Total 10,282
Ingreso promedio 1100

2.2 DIAGNOSTICO DEL SERVICIO E IMPACTO DEL PROYECTO SOBRE LA BRECHA

AGUA POTABLE SIN PROYECTO CON PROYECTO

A. Cobertura (%) 53.3% 100%
B1. Cobertura micromedicin total (medidores instalados)(%) 48.16% 100%
B2. Cobertura micromedicin efectiva (medidores operativos)(%) 48.16% 100%
C. Continuidad del servicio (horas de servicio promedio diarias) 2 24
D. Cloro residual en redes de agua 0.2 0.5
El pozo 01 la calidad es buena, el pozo 02 la
calidad es buena y el pozo 03 contiene altos
E. Parmetros que superan los Limites Mximos Permisibles (LMP) niveles de metales pesados(mercurio, cobre y La calidad no contiene altos niveles de metales pesados
plomo) que superan los limetes maximos
permisibles, producido por la actividad minera.
ALCANTARILLADO SIN PROYECTO CON PROYECTO
A. Cobertura (%) 35.12% 100%
B. Caudal de aguas residuales tratadas (l/s) 25 40.00
C. Eficiencia en el tratamiento de las aguas residuales tratadas (%)* 0% 100
UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS SIN PROYECTO CON PROYECTO
2 de 20
 A. Cobertura (%) 13.00% 0%
*Eficiencia en la remocin de elementos como la DBO5, slidos en suspensin, coliformes totales y termotolerantes, helmintos
2.3 DESCRIPCIN DEL SISTEMA ACTUAL DE AGUA POTABLE

Q Mnimo estimado* COTA referencial**

FUENTES DE AGUA Q Aforado (l/s) Fecha de Aforo COORDENADAS UTM**
(l/s) (msnm)

Pozo existente 01 - fuente actual 6 3/12/2017 6 40 E:511580.7; N:8307396.7

Pozo existente 02 - fuente actual 5 3/12/2017 5 400 E:521270.4; N:8304827.1

Pozo existente 03 - fuente actual 13 3/12/2017 13 400 E:511580.7; N:8307396.7

Fuente proyectada 80 12/27/2016 80 400 E:511580.7; N:8307396.7

*/. Informacin de aforo o referencia de la poblacin
**/. Dato referencial (GPS, Altmetro, otros)
ANTIGEDAD OPERATIVO ESTADO (Bueno
COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA U. M. CAPACIDAD OBSERVACIN COORDENADAS UTM**
(Aos) (SI/NO) /Regular /malo)
CAPTACIN

Carece de algun tipo de

operacin y mantenimiento, la
infraestructura presenta daos
Pozo existente 01 - fuente actual L/S 6 50 SI malo estructurales, ademas se E:511580.7; N:8307396.7
encuentra en area de impacto
de deslizamientos.

Carece de algun tipo de

operacin y mantenimiento, la
infraestructura presenta daos
Pozo existente 02 - fuente actual L/S 5 50 SI malo estructurales, ademas se E:521270.4; N:8304827.1
encuentra en area de impacto
de deslizamientos.

Pozo existente 03 - fuente actual L/S 0 50 NO Malo E:511580.7; N:8307396.7

BOMBEO
EQUIPO DE BOMBEO (Pozo N 1) HP 250 15 SI Malo Electrobomba E:511580.7; N:8307396.7

EQUIPO DE BOMBEO (Pozo N 2) HP 250 8 SI Malo Electrobomba E:521270.4; N:8304827.1

DIMETRO 150 El material de la tuberia es de

Hierro Ductil y se encuentra
IMPULSIN Y CONDUCCIN 35 SI Malo corroidas y deterioradas en
M 7.1 y 0.5 algunas tramos

Cuenta con adecuada

RESERVORIO M3 500 5 SI Buena operativa y mantenimiento

DIMETRO 150
LNEA DE ADUCCIN 30 SI Malo Presenta deterioros y fugas
3 de 20
 LNEA DE ADUCCIN 30 SI Malo Presenta deterioros y fugas
M 1,250

RED DE DISTRIBUCIN

DIMETRO 200 Presentan fisuras que generan

TUBERA PVC (Clase C-7.5) 45 SI Malo fugas de agua
M 5095

CONEXIONES DOMICILIARIAS UNIDADES 1,075 5 SI Buena

UNID. INSTALADAS 971 3 SI Buena

MICROMEDID.
UNID. OPERATIVAS 971 3 SI Buena
**/. Dato referencial (GPS, Altmetro, otros)

2.4 DESCRIPCIN DEL SISTEMA ACTUAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO

CUERPO RECEPTOR DE AGUAS RESIDUALES OBSERVACIN

Terrenos baldios Actualmente

OPERATIVO ESTADO (Bueno

COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO U. M. CAPACIDAD ANTIGEDAD (Aos) OBSERVACIN
(SI/NO) /Regular /malo)
COLECTORES DESAGE - RED SECUNDARIA
DIMETRO 200
TUBERA DE PVC 5 SI BUENO
M 6575
COLECTORES DESAGE - RED PRIMARIA
DIMETRO 300
TUBERA DE PVC 2 SI BUENO
M 519.6
CONEXIONES DOMICILIARIAS UNIDADES 708 35 SI REGULAR

ESTACIONES DE BOMBEO l/s 11.6 3 SI BUENO

DIMETRO 3
LINEAS DE IMPULSIN DE DESAGES 5 SI BUENO
M 28.4

DIMETRO 150

EMISOR DE INGRESO A PTAR 5 SI BUENO

M 950

TRATAMIENTO DE LAS AGUAS SERVIDAS l/s 25 45 NO MALO

4 de 20
 Si la solucin considera la instalacin de UBSs:
CARACTERISTICAS DEL TERRENO: Zona inundable SI NO Nivel fretico SI NO Tasa de percolacin Min/cm

2.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

INADECUADOS Y DEFICIENTE ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ZONA URBANA DE SANTA TERESITA, DISTRITO DE SANTA TERESITA

2.6 OBJETIVO DEL PROYECTO

ADECUADOS Y EFICIENTE ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ZONA URBANA DE SANTA TERESITA, DISTRITO DE SANTA TERESITA

2.7 EL PROYECTO BUSCA CERRAR LA BRECHA DE: (si se cierra ms de una brecha, marcar slo la principal)

COBERTURA (ACCESO) X CONTINUIDAD CALIDAD DE AGUA OTRO (ESPECFICAR) :

3. FORMULACION Y EVALUACION

3.1 HORIZONTE DE EVALUACIN

Nmero de aos del horizonte de evaluacin: 20

3.2 ESTIMACION DE LA DEMANDA

3.2.1 Principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la demanda de agua y alcantarillado
PARAMETROS Y SUPUESTOS UM VALOR
Dotacin
Domstico m3/m/u 19.44
Comercial m3/m/u 15.59
Industrial m3/m/u 120.15
Estatal m3/m/u 9.74
Social m3/m/u 7.81
Cobertura de agua potable % 100.0%
Cobertura de alcantarillado % 100.00%
Cobertura de UBS % 0.00%
Continuidad de servicio de agua horas 24
Poblacin beneficiaria (al inicio de operacin) hab 10,444 ao 1
Tasa de crecimiento % 1.58
Prdidas de agua potable % 25%
Aporte al sistema de alcantarillado % 80

3.2.2 Estimacin de la Brecha

AGUA POTABLE (L/S) ALCANTARILLADO (L/S) TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (L/S) UBS (UNIDADES)
AO
DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA
0 25.61 0 -25.61 12.81 0 -12.81 12.81 0 -12.81 0 0 0
1 21.68 0 -21.68 13.01 0 -13.01 13.01 0 -13.01 0 0 0
2 22.03 0 -22.03 13.22 0 -13.22 13.22 0 -13.22 0 0 0
3 22.38 0 -22.38 13.43 0 -13.43 13.43 0 -13.43 0 0 0
4 22.74 0 -22.74 13.65 0 -13.65 13.65 0 -13.65 0 0 0
5 23.11 0 -23.11 13.86 0 -13.86 13.86 0 -13.86 0 0 0
6 23.47 0 -23.47 14.08 0 -14.08 14.08 0 -14.08 0 0 0
7 23.85 0 -23.85 14.31 0 -14.31 14.31 0 -14.31 0 0 0
5 de 20
 8 24.23 0 -24.23 14.54 0 -14.54 14.54 0 -14.54 0 0 0
9 24.62 0 -24.62 14.77 0 -14.77 14.77 0 -14.77 0 0 0
10 25.01 0 -25.01 15.01 0 -15.01 15.01 0 -15.01 0 0 0
11 25.41 0 -25.41 15.25 0 -15.25 15.25 0 -15.25 0 0 0
12 25.81 0 -25.81 15.49 0 -15.49 15.49 0 -15.49 0 0 0
13 26.23 0 -26.23 15.74 0 -15.74 15.74 0 -15.74 0 0 0
14 26.64 0 -26.64 15.99 0 -15.99 15.99 0 -15.99 0 0 0
15 27.07 0 -27.07 16.24 0 -16.24 16.24 0 -16.24 0 0 0
16 27.50 0 -27.50 16.50 0 -16.50 16.50 0 -16.50 0 0 0
17 27.95 0 -27.95 16.77 0 -16.77 16.77 0 -16.77 0 0 0
18 28.39 0 -28.39 17.03 0 -17.03 17.03 0 -17.03 0 0 0
19 28.84 0 -28.84 17.31 0 -17.31 17.31 0 -17.31 0 0 0
20 29.30 0 -29.30 17.58 0 -17.58 17.58 0 -17.58 0 0 0

3.3 DESCRIPCIN TCNICA DE LA PROPUESTA DE SOLUCIN A NIVEL DE COMPONENTES

3.3.1 Impacto sobre las brechas del servicio (situacin esperada luego de ejecutado el proyecto)
CONCEPTO U.M. CANTIDAD
Nmero de Viviendas unidades 2,016
Total de Viviendas con conexiones domiciliarias de agua potable unidades 2,016
Total de Viviendas con servicio de alcantarillado y/o disposicin sanitaria de excretas unidades 2,016
Porcentaje de agua residual no tratada % 0%

3.3.2 Caractersticas del sistema proyectado

DISPONIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIN FINANCIERA (S/)

COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA U. M. CAPACIDAD

PROPIETARIO DEL DOCUMENTO DE
TERRENO ACREDITACIN AO 1 AO 2 AO 3 TOTAL

CAPTACIN L/S 40.00 521,939.25 521,939.25

BOMBEO L/S 80.00 1,100,298.99 1,100,298.99

DIMETRO (mm) 250.00

LINEA DE IMPULSIN LI-1 1,015,090.03 1,015,090.03
M 2,500.00

DIMETRO 250.00
CONDUCCIN 5,302,721.75 5,302,721.75
M 7,100.00

RESERVORIO M3 770.00 498,871.10 498,871.10

DIMETRO 250.00
ADUCCIN 30,753.20 30,753.20
M 1,250.00

DIMETRO
RED PRIMARIA (MATRICES) 0.00
M
DIMETRO
RED DE DISTRIBUCIN SECUNDARIA 0.00
M

CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS

UNIDADES 941.00 109,399.76 109,399.76
USUARIOS
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS
UNIDADES 0.00
ANTIGUOS
MICROMEDID. UNID. (INSTALADOS) 1,045.00 108,841.62 108,841.62
PILETAS PUBLICAS UNIDADES 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO 8,687,915.70 8,687,915.70
GASTOS GENERALES 608,154.10 608,154.10
UTILIDAD 695,033.26 695,033.26
6 de 20
 IGV 1,798,398.55 1,798,398.55
TOTAL AGUA 11,789,501.60 11,789,501.60

DISPONIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIN FINANCIERA (S/)

COMPONENTES DEL SISTEMA DE
U. M. CAPACIDAD
PROPIETARIO DOCUMENTO DE
ALCANTARILLADO AO 1 AO 2 AO 3 TOTAL
DEL TERRENO ACREDITACIN
DIMETRO
COLECTORES A. RESIDUAL - PRINCIPAL
M
DIMETRO
COLECTORES A. RESIDUAL - SECUNDARIO
M

CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS

UNIDADES 1,308.00 726,190.20 726,190.20
USUARIOS
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS
UNIDADES
ANTIGUOS
DIMETRO
INTERCEPTOR
M
DIMETRO
EMISOR FINAL (INGRESO A PTAR)
M
31,373.30 31,373.30
REHABILITACION CAMARA DE BOMBEO
UND
DIMETRO 25.00
EMISOR DEL EFLUENTE (SALIDA DE LA
71,485.21 71,485.21
PTAR) M 500.00
PLANTA DE TRATAMIENTO (indicar tipo de E
L/S 40.00 J 2,184,915.35 2,184,915.35
tecnologa)
TOTAL COSTO DIRECTO E 3,013,964.06 3,013,964.06
GASTOS GENERALES C 210,977.48 210,977.48
UTILIDAD U 241,117.12 241,117.12
IGV CI 623,890.56 623,890.56
TOTAL ALCANTARILLADO 4,089,949.23 4,089,949.23
N
FI A
UNIDAD BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS CANTIDAD N
A AO 1 AO 2
O
TOTAL
UBS ARRASTRE HIDRULICO N 3
UBS COMPOSTERA CI
E
LETRINA (HOYO SECO VENTILADO) EJ
TOTAL COSTO DIRECTO R
E
GASTOS GENERALES CA
UTILIDAD (S
U
IGV /)
CI
TOTAL DISPOS.EXCRETAS
N
FI A
CAPACITACIN U. M. CANTIDAD N
A AO 1 AO 2
O
TOTAL
EDUCACIN SANITARIA Glb. 1 103,361.32 103,361.32
N 3
GESTIN DEL SERVICIO Glb. 1 CI 74,744.10 74,744.10
TOTAL COSTO DIRECTO E 178,105.42 178,105.42
GASTOS GENERALES R 12,467.38 12,467.38
UTILIDAD A 14,248.43 14,248.43
IGV (S 36,867.82 36,867.82
7 de 20 /)
 TOTAL CAPACITACIN 241,689.05 241,689.05

EJECUCIN FINANCIERA (S/)

COSTOS INDIRECTOS
AO 1 AO 2 AO 3 TOTAL
EXPEDIENTE TCNICO 294,611.11 294,611.11
SUPERVISIN DE EXPEDIENTE TCNICO 201,231.16 201,231.16
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLGICO 18,422.99 18,422.99
SUPERVISIN DE LA OBRA 741,768.94 741,768.94
DISPONIBILIDAD DE TERRENO 0.00
FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO ELCTRICO 0.00
OTROS ESTUDIOS DE BASE (POZO EXPLORATORIO, PEA, OTROS) 0.00
SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS 1,256,034.20 1,256,034.20
GASTOS GENERALES 87,922.39 87,922.39
UTILIDAD 100,482.74 100,482.74
IGV 259,999.08 259,999.08
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 1,704,438.41 1,704,438.41

TOTAL INVERSIN PROYECTO 17,825,578.30 17,825,578.30

En los casos en que se proponga una sola alternativa de solucin, srvase explicar las razones por las cuales no se propone otras alternativas de solucin.

Mediante el analisis desarrollado a las alternativas, se encontro que la alternativa empleada es la mas adecuada a las necesidades de la poblacin, ya que garantiza en funcionamiento constante de la red.

JUSTIFICACIN DE COSTOS
(Indicar cual es la fuente de informacin de los costos de inversin, operacin y mantenimiento, explicando los criterios utilizados para adecuarlos y utilizarlos en el presente proyecto. De ser necesario, incluir el
detalle de la estimacin en los anexos)
Se elaborado cotizaciones en el ambito

FECHA PREVISTA DE INICIO DE EJECUCION (MES/AO): Aug-18

PERIODO DE EJECUCION (DIAS): 480

4. OPERACIN Y MANTENIMIENTO

4.1 FECHA PREVISTA DE INICIO DE OPERACIONES (MES/AO): Dec-19

Ao
RUBROS ACTUAL
1 2 3 4 5 6 7
COSTOS DE OPERACIN 739,318 730,360 731,160 731,958 732,781 733,608 734,430
Agua Potable 387,318 378,359 379,160 379,958 380,781 381,608 382,430
Alcantarillado 191,000 191,000 191,000 191,000 191,000 191,000 191,000
PTAR 161,000 161,000 161,000 161,000 161,000 161,000 161,000
COSTO DE MANTENIMIENTO 171,600 171,600 171,600 171,600 171,600 171,600 171,600
Agua Potable 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000
Alcantarillado 57,600 57,600 57,600 57,600 57,600 57,600 57,600
PTAR 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000
TOTAL OyM 910,918 901,960 902,760 903,558 904,381 905,208 906,030

5. INVERSIONES POR REPOSICIN

8 de 20
 Ao
COMPONENTES
1 2 3 4 5 6 7 8
Agua Potable 932,457
Alcantarillado
PTAR
TOTAL INVERSIONES POR
- - - - 932,456.77 - - -
REPOSICIN
6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO (DATO REFERENCIAL) :
RECURSOS ORDINARIOS
7. EVALUACION SOCIAL

INDICADORES Agua Potable Alcantarillado PTAR UBS TOTAL

Inversin a precios privados 11,789,501.60 1,125,019.10 2,964,930.13 15,879,450.83
Inversin a precios sociales 9,550,856.81 879,406.89 2,408,786.33 12,839,050.03
Valor Actual O, M y Repos. a precios privados 6,322,922.14 2,440,791.84 1,993,084.32 10,756,798.29
Valor Actual O, M y Repos. a precios sociales 5,369,037.00 2,195,543.84 1,783,453.95 9,348,034.79
VACS 15,595,964.37 3,018,826.45 4,366,452.90 22,981,243.72
Poblacin beneficiaria promedio 12,256 12,256 12,256 36,768.00
ICE 1272.52 246.31 356.27 1,875.10
Costo Percpita 1,079.83 91.79 241.92 1,413.54

8. MODALIDAD DE EJECUCIN PREVISTA

ID TIPO DE EJECUCIN MARCAR CON (X)

1 ADMINISTRACIN DIRECTA
2 ADMINISTRACIN INDIRECTA - POR CONTRATA X
3 ADMINISTRACIN INDIRECTA - ASOCIACIN PBLICO PRIVADA (APP)
4 ADMINISTRACIN INDIRECTA - NCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIN INDIRECTA - LEY 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

9. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

9.1 Anlisis de la Capacidad de Pago

COSTOS UNITARIOS/M3 S/ por M3 Tarifa mensual a pagar Capacidad de Pago (S/)

Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 1.68 32.61 55.00

9.2 Flujo de caja

PROYECTADO
ACTUAL
AO 1 AO 2 AO 3
a. VOLUMEN DE AGUA PRODUCIDO (m3/ao) 674,309.29
b. % PRDIDAS DE AGUA (Agua no contabilizada) ###
c. VOLUMEN DE AGUA FACTURADO (m3/ao) 505,731.97
d. TARIFA MEDIA AGUA (S/ / m3) 0.96
e. TARIFA MEDIA ALCANTARILLADO (S/ / m3) 0.71
f. EFICIENCIA DE COBRANZA (%) 78% 98%
g. INGRESOS POR COBRO DE TARIFA (S/ / ao) 831,270.64
h. GASTOS ADMIN, OPERAC Y MANT. Y REPOS. (S/ / ao) (*1) 795,604.39
i. SALDO OPERATIVO (f-g) (S/ / ao) 35,666.25
9 de 20
 *1. Esta informacin debe ser estimada segn el item 5 del Anexo y ser consistente con la del cuadro 4.1

10. ACTUAL ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO:

ENTIDAD: Unidad de Gestion Municipal - SEMAPAM

LA ENTIDAD EST AUTORIZADA POR SUNASS? SI NO X

11. ENTIDAD QUE SE HAR CARGO DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO LUEGO DE EJECUTADO EL PROYECTO:

Unidad de Gestion Municipal - SEMAPAM

LA ENTIDAD EST AUTORIZADA POR SUNASS? SI NO X

12. LA ENTIDAD QUE SE HAR CARGO DE LA ADMINISTRACIN DEL SERVICIO TIENE CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA SUFICIENTES PARA HACERLO?. RESPONDER Y SUSTENTAR.

(SI LA ENTIDAD QUE OPERAR EL SISTEMA ES DIFERENTE A LA UF O UEI, DEBER INDICAR EL NMERO DEL DOCUMENTO CON EL QUE DICHA ENTIDAD SE COMPROMETE A HACERSE CARGO
DE LA OPERACIN.)

13. RESPECTO DE LA TARIFA O CUOTA QUE LOS USUARIOS PAGAN POR EL SERVICIO:

NO EXISTE SERVICIO BRINDADO POR EL ESTADO

SI EXISTE SERVICIO PERO NO SE COBRA POR EL MISMO

X SI EXISTE SERVICIO Y SE COBRA 1.68 SOLES / M3 32.6592 SOLES / MES /CONEX.

14. GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PROYECTO (EN LA PROPUESTA DE SOLUCIN)

14.1 CULES SON LOS PELIGROS IDENTIFICADOS EN EL REA DEL PROYECTO?

NINGUNO

14.2 QU MEDIDAS DE REDUCCIN DE RIESGOS DE DESASTRES SE ESTN INCLUYENDO EN EL PROYECTO?

NIVEL
PELIGROS * MEDIDAS DE REDUCCIN DE RIESGO DE DESASTRES
(BAJO, MEDIO , ALTO)

*/. Por ejemplo: Tsunamis, heladas, friajes, erupciones volcnicas, sequas, granizadas, lluvias intensas, avalanchas, flujos de lodo (huaycos), deslizamientos, inundaciones

14.3 COSTO DE INVERSIN ESTIMADO, ASOCIADO A LAS MEDIDAS DE REDUCCIN DE RIESGOS DE DESASTRES S/

15. De acuerdo a sus caractersticas, que instrumento de gestin ambiental sera aplicable al proyecto?:

EIA SEMI EIA

FTA X DIA Otro:
DETALLADO DETALLADO

16. MATRIZ DE MARCO LGICO

10 de 20
Este cuadro no requiere ser llenado por la UF ya que ser automatizado por la DGPMI.

SUPUESTOS
DESCRIPCIN INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN

FIN

PROPSITO

COMPONENT
ES

11 de 20
 ACTIVIDADES

16.RECOMENDACIONES A LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO

17. LA UNIDAD FORMULADORA DECLARA QUE EL PRESENTE PROYECTO ES DE COMPETENCIA DE SU NIVEL DE GOBIERNO.
EN CASO DE QUE EL PROYECTO SEA DE COMPETENCIA LOCAL EXCLUSIVA, EL GL COMPETENTE AUTORIZA SU FORMULACIN Y EVALUACIN MEDIANTE (CONVENIO):
_________________________ DE FECHA: __________________

DATOS DE LA VIABILIDAD

FECHA :

RESPONSABLE DE LA EVALUACIN : FIRMA:.....

RESPONSABLE DE LA U.F. : FIRMA:.....

ANEXOS
1. Croquis de ubicacin del proyecto.
2. Fotos Satelitales
3. Anlisis Fisico-Quimico y Bacteriolgico de la Fuente de Agua
4. Croquis/Esquemas de los sistemas existentes.
5. Proyecciones de la Demanda y Oferta de Agua y Alcantarillado
6. Estimacin de Costos de O&M por tipo de servicio (A.P, Alc, o Tratamiento de Aguas Residuales)
7. Estimacin preliminar de Tarifa de agua potable y alcantarillado
8. Esquema o croquis de la alternativa de solucin

9 Si una EPS se va a encargar de la O & M, adjuntar copia de resumen de estados financieros de la EPS del ltimo ao (mnimo: Balance General y Ganancias y Prdidas)
10. Reporte de aforos de las fuentes de agua
11. Descripcin preliminar de la topografa y tipo de suelo en el rea de estudio
12. Estimacin ICE por Componente
13. Estimacin del Costo Percpita por Componente
14. Estructura de los Costos de Inversin (Costos Directo, GG, Utilidades, IGV).

12 de 20
 ANEXO DE LA FICHA TCNICA ESTANDAR PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO URBANO
CON FUENTE DE AGUA SUBTERRNEA
I. ESTIMACION DE LA DEMANDA 470292.48 22449.6 1402.56
1288472.5 61505.8 3842.6
Consumos proyectados por categora

Categora Consumo (m3/mes/ conex) Usuarios 0.25

Domstico 19.44 2,016 20888.82432 696,294 11.6049024
Comercial 15.59 120 8.05896 10.476648 qmd 8.3813184
Industrial 120.15 1
Estatal 9.74 12 14.506128 qmh 11.604902
Social 7.81 25
20.953296 qb
K1 Factor Maximo Diario 1.3
K2 Factor de Maximo Horario 1.8
Horas de bombeo con PI 12

tasa de crecimiento del PBI

Sector comercio 2.03%
sector industria 1.05%

Volumen de Almacenamiento
Volumen de Regulacin (%) 25% 1306368
Volumen de Reserva (horas) 6.00 2016
Volumen contra incendios (m3) 50.00 de acuerdo a la norma OS 030 del RNE
8.3244376543
Proyeccin de la demanda de agua 16.008534
TIPO DE CONEXIONES (Und) CONSUMO DE AGUA (l/da) Caudal Demanda DEMANDA AGUA (lps) VOL.
% DE Produccin
AO POBLACION perdida de Total de Qmh ALMAC. Consumo m3/ao Prdidas m3/ao
PRDIDAS DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL Qp (lps) Qmd (lps) Qb (lps) m3/ao
agua (l/dia) agua (l/da) (lps) (m3)
0 10,282 0.375 2,016 120 1 12 25 2,174 1,306,368 62,360 4,005 3,896 6,508 1,383,137 829,882 2,213,020 25.61 33.30 66.60 46.10 1,107 497,929.44 298,757.66 796,687.10
1 10,444 0.250 2,048 122 1 12 25 2,208 1,327,002 63,399 4,005 3,896 6,508 1,404,811 468,270 1,873,081 21.68 28.18 56.37 39.02 937 505,731.97 168,577.32 674,309.29
2 10,609 0.250 2,080 125 1 12 26 2,244 1,347,967 64,958 4,005 3,896 6,769 1,427,595 475,865 1,903,460 22.03 28.64 57.28 39.66 952 513,934.22 171,311.41 685,245.63
3 10,777 0.250 2,113 127 1 13 26 2,280 1,369,313 65,998 4,005 4,221 6,769 1,450,305 483,435 1,933,740 22.38 29.10 58.19 40.29 967 522,109.78 174,036.59 696,146.37
4 10,947 0.250 2,146 130 1 13 27 2,317 1,390,913 67,557 4,005 4,221 7,029 1,473,724 491,241 1,964,966 22.74 29.57 59.13 40.94 983 530,540.74 176,846.91 707,387.65
5 11,120 0.250 2,180 133 1 13 27 2,354 1,412,894 69,116 4,005 4,221 7,029 1,497,264 499,088 1,996,353 23.11 30.04 60.08 41.59 998 539,015.20 179,671.73 718,686.94
6 11,296 0.250 2,215 135 1 13 27 2,391 1,435,256 70,155 4,005 4,221 7,029 1,520,666 506,889 2,027,555 23.47 30.51 61.01 42.24 1,014 547,439.81 182,479.94 729,919.75
7 11,475 0.250 2,250 138 1 13 28 2,430 1,458,000 71,714 4,005 4,221 7,289 1,545,229 515,076 2,060,305 23.85 31.00 62.00 42.92 1,030 556,282.44 185,427.48 741,709.92
8 11,656 0.250 2,285 141 1 14 28 2,469 1,480,998 73,273 4,005 4,545 7,289 1,570,110 523,370 2,093,480 24.23 31.50 63.00 43.61 1,047 565,239.71 188,413.24 753,652.95
9 11,840 0.250 2,322 144 1 14 29 2,510 1,504,376 74,832 4,005 4,545 7,550 1,595,308 531,769 2,127,078 24.62 32.00 64.01 44.31 1,064 574,311.05 191,437.02 765,748.07
10 12,027 0.250 2,358 147 1 14 29 2,549 1,528,136 76,391 4,005 4,545 7,550 1,620,627 540,209 2,160,837 25.01 32.51 65.03 45.02 1,080 583,425.89 194,475.30 777,901.19
11 12,217 0.250 2,395 150 1 14 30 2,590 1,552,278 77,950 4,005 4,545 7,810 1,646,588 548,863 2,195,451 25.41 33.03 66.07 45.74 1,098 592,771.67 197,590.56 790,362.23
12 12,410 0.250 2,433 153 1 14 30 2,631 1,576,800 79,509 4,005 4,545 7,810 1,672,669 557,556 2,230,226 25.81 33.56 67.11 46.46 1,115 602,160.96 200,720.32 802,881.28
13 12,606 0.250 2,472 156 1 15 31 2,675 1,601,704 81,068 4,005 4,870 8,070 1,699,717 566,572 2,266,289 26.23 34.10 68.20 47.21 1,133 611,898.07 203,966.02 815,864.09
14 12,805 0.250 2,511 159 1 15 31 2,717 1,626,988 82,627 4,005 4,870 8,070 1,726,561 575,520 2,302,081 26.64 34.64 69.28 47.96 1,151 621,561.80 207,187.27 828,749.07
15 13,008 0.250 2,551 162 1 15 32 2,761 1,652,781 84,186 4,005 4,870 8,331 1,754,173 584,724 2,338,897 27.07 35.19 70.38 48.73 1,169 631,502.22 210,500.74 842,002.96
16 13,213 0.250 2,591 166 1 15 32 2,805 1,678,828 86,265 4,005 4,870 8,331 1,782,299 594,100 2,376,398 27.50 35.76 71.51 49.51 1,188 641,627.48 213,875.83 855,503.31
17 13,422 0.250 2,632 169 1 16 33 2,851 1,705,384 87,824 4,005 5,195 8,591 1,810,998 603,666 2,414,664 27.95 36.33 72.66 50.31 1,207 651,959.23 217,319.74 869,278.97
18 13,634 0.250 2,673 172 1 16 33 2,895 1,732,320 89,383 4,005 5,195 8,591 1,839,493 613,164 2,452,658 28.39 36.90 73.81 51.10 1,226 662,217.60 220,739.20 882,956.80
19 13,849 0.250 2,715 176 1 16 34 2,942 1,759,638 91,461 4,005 5,195 8,851 1,869,150 623,050 2,492,200 28.84 37.50 75.00 51.92 1,246 672,893.99 224,298.00 897,191.99
20 14,068 0.250 2,758 179 1 16 34 2,988 1,787,464 93,020 4,005 5,195 8,851 1,898,535 632,845 2,531,380 29.30 38.09 76.18 52.74 1,266 683,472.55 227,824.18 911,296.73
12,256 12.8068271605
Proyeccin de la demanda de alcantarillado sanitario 20.4909234568
TIPO DE CONEXIONES (und) PRODUCCION
CAUDAL DE DEMANDA DE
DE AGUA
AO POBLACION INFILTRACION ALCANTARILLA
RESIDUAL
DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL (lps) DO (Qmh)
(l/seg)

0 10,282 2,016 120 1 12 25 2,174 12.81 0 23.05 1.8 20.49092

1 10,444 2,048 122 1 12 25 2,208 13.01 0 23.41

2 10,609 2,080 125 1 12 26 2,244 13.22 0 23.79

3 10,777 2,113 127 1 13 26 2,280 13.43 0 24.17

4 10,947 2,146 130 1 13 27 2,317 13.65 0 24.56

5 11,120 2,180 133 1 13 27 2,354 13.86 0 24.95

6 11,296 2,215 135 1 13 27 2,391 14.08 0 25.34

7 11,475 2,250 138 1 13 28 2,430 14.31 0 25.75

8 11,656 2,285 141 1 14 28 2,469 14.54 0 26.17

9 11,840 2,322 144 1 14 29 2,510 14.77 0 26.59

10 12,027 2,358 147 1 14 29 2,549 15.01 0 27.01

11 12,217 2,395 150 1 14 30 2,590 15.25 0 27.44

12 12,410 2,433 153 1 14 30 2,631 15.49 0 27.88

13 12,606 2,472 156 1 15 31 2,675 15.74 0 28.33

14 12,805 2,511 159 1 15 31 2,717 15.99 0 28.78

15 13,008 2,551 162 1 15 32 2,761 16.24 0 29.24

16 13,213 2,591 166 1 15 32 2,805 16.50 0 29.70

17 13,422 2,632 169 1 16 33 2,851 16.77 0 30.18

18 13,634 2,673 172 1 16 33 2,895 17.03 0 30.66

19 13,849 2,715 176 1 16 34 2,942 17.31 0 31.15

20 14,068 2,758 179 1 16 34 2,988 17.58 0 31.64

Proyeccin de la demanda de UBS
TIPO DE UBS (und)
AO
DOMESTICO COMERCIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 1.8 50%
10 0 0 0 0 0 420 233.3333333333 116.666666667
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 1.3 38%
13 0 0 0 0 0 300 230.7692307692 86.5384615385
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 Qp (lps) Qmd (lps) Qb (lps) Qmh (lps)
18 0 0 0 0 0 115 184.00 239.20 478.40 331.20
19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0

II. ESTIMACION DE LA OFERTA

Oferta de agua potable Oferta de alcantarillado

Componentes Capacidad actual (lps) Oferta optimizada (lps) Componentes Capacidad actual (lps) Oferta optimizada (lps)
Captacin (Qmd) 11.0 0 Emisor (Qmh) 35.00 35.00
Lnea de conduccin (Qmd) 21.0 0 PTAR (Qmh) 25.00 0
PTAP (Qmd) - 0 Emisor final (Qmh) 0.00 0
Reservorio (m3) 500.0 500
Lnea de aduccin (Qmh) 15.0 0
Red de distribucin (Qmh) 10.0 0
Lnea de impulsin (Qb) 21.0 0

III. BALANCE OFERTA DEMANDA

Balance por componentes de agua
Red de distribucin
Ao Captacin (l/s maximo diario) Lnea de conduccin (Qmd) PTAP (Qmd) Reservorio (m3) Lnea de aduccin (Qmh) Lnea de impulsin (Qb)
(Qmh)
0 -33.30 -33.30 -33.30 -607 -46.10 -46.10 -66.60
1 -28.18 -28.18 -28.18 -437 -39.02 -39.02 -56.37
2 -28.64 -28.64 -28.64 -452 -39.66 -39.66 -57.28
3 -29.10 -29.10 -29.10 -467 -40.29 -40.29 -58.19
4 -29.57 -29.57 -29.57 -483 -40.94 -40.94 -59.13
5 -30.04 -30.04 -30.04 -498 -41.59 -41.59 -60.08
6 -30.51 -30.51 -30.51 -514 -42.24 -42.24 -61.01
7 -31.00 -31.00 -31.00 -530 -42.92 -42.92 -62.00
8 -31.50 -31.50 -31.50 -547 -43.61 -43.61 -63.00
9 -32.00 -32.00 -32.00 -564 -44.31 -44.31 -64.01
10 -32.51 -32.51 -32.51 -580 -45.02 -45.02 -65.03
11 -33.03 -33.03 -33.03 -598 -45.74 -45.74 -66.07
12 -33.56 -33.56 -33.56 -615 -46.46 -46.46 -67.11
13 -34.10 -34.10 -34.10 -633 -47.21 -47.21 -68.20
14 -34.64 -34.64 -34.64 -651 -47.96 -47.96 -69.28
15 -35.19 -35.19 -35.19 -669 -48.73 -48.73 -70.38
16 -35.76 -35.76 -35.76 -688 -49.51 -49.51 -71.51
17 -36.33 -36.33 -36.33 -707 -50.31 -50.31 -72.66
18 -36.90 -36.90 -36.90 -726 -51.10 -51.10 -73.81
19 -37.50 -37.50 -37.50 -746 -51.92 -51.92 -75.00
20 -38.09 -38.09 -38.09 -766 -52.74 -52.74 -76.18

Balance por componentes de alcantarillado

Ao Emisor (Qmh) PTAR (Qmh) Emisor final (Qmh)
0 11.95 -23.05 -23.05
1 11.59 -23.41 -23.41
2 11.21 -23.79 -23.79
3 10.83 -24.17 -24.17
4 10.44 -24.56 -24.56
5 10.05 -24.95 -24.95
6 9.66 -25.34 -25.34
7 9.25 -25.75 -25.75
8 8.83 -26.17 -26.17
9 8.41 -26.59 -26.59
10 7.99 -27.01 -27.01
11 7.56 -27.44 -27.44
12 7.12 -27.88 -27.88
13 6.67 -28.33 -28.33
14 6.22 -28.78 -28.78
15 5.76 -29.24 -29.24
16 5.30 -29.70 -29.70
17 4.82 -30.18 -30.18
18 4.34 -30.66 -30.66
19 3.85 -31.15 -31.15
20 3.36 -31.64 -31.64

IV. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Costos de operacin y mantenimiento del servicio de agua potable

Precio de
Rubros Unidad Cantidad Precio Unitario FC Precio Social
Mercado
 Precio de
Rubros Unidad Cantidad Precio Unitario FC Precio Social
Mercado
1. COSTOS DE OPERACIN 329,000.04 277,677.32
FIJOS 329,000.04 277,677.32
Mano de Obra 324,000.00 273,440.00
Ingeniero H-h 3 3,500.00 126,000.00 0.926 116,666.67
Tcnico H-h 5 1,500.00 90,000.00 0.926 83,333.33
Obrero H-h 6 1,500.00 108,000.00 0.680 73,440.00
Materiales de escritorio mes 1 150.00 1,800.00 0.847 1,525.42
Alquiler de Oficina + Energia + Agua mes 1 266.67 3,200.04 0.847 2,711.90
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 72,000.00 63,235.75
FIJOS 72,000.00 63,235.75
Accesorios Glb 1 500.00 6,000.00 0.847 5,084.75
Repuestos y Herramientas costo x ao 1 30,000.00 30,000.00 0.847 25,423.73
Mano de Obra No Calificada H-h 3 1,000.00 36,000.00 0.909 32,727.27
TOTAL ANUAL 401,000.04 340,913.07

COSTOS DE OPERACIN - VARIABLES Unidad Cantidad Precio Unitario FC Precio Social

Cloro gas (S/ 2,100 por tonelada) gr/m3 1.50 0.0032 0.8475 0.0027
Energa Elctrica (S/ 0.50 por kw-hora) Kw/m3 0.14 0.0700 0.8475 0.0593

Costos de operacin y mantenimiento del servicio de alcantarillado

Precio de
Rubros Unidad Cantidad Precio Unitario FC Precio Social
Mercado
1. COSTOS DE OPERACIN 191,000.04 173,328.23
FIJOS 191,000.04 173,328.23
Mano de Obra 186,000.00 169,090.91
Ingeniero H-h 2 3,500.00 84,000.00 0.909 76,363.64
Tcnico H-h 3 1,500.00 54,000.00 0.909 49,090.91
Obrero H-h 4 1,000.00 48,000.00 0.909 43,636.36
Materiales de escritorio mes 1 150.00 1,800.00 0.847 1,525.42
Alquiler de Oficina + Energia + Agua mes 1 266.67 3,200.04 0.847 2,711.90
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 57,600.00 50,292.76
FIJOS 57,600.00 50,292.76
Accesorios Glb 1 300.00 3,600.00 0.847 3,050.85
Repuestos y Herramientas costo x ao 1 30,000.00 30,000.00 0.847 25,423.73
Mano de Obra No Calificada H-h 2 1,000.00 24,000.00 0.909 21,818.18
TOTAL ANUAL 248,600.04 223,620.99

Costos de operacin y mantenimiento del sistema de tratamiento de agua residuales

Precio de
Rubros Unidad Cantidad Precio Unitario FC Precio Social
Mercado
1. COSTOS DE OPERACIN 161,000.04 146,055.50
FIJOS 161,000.04 146,055.50
Mano de Obra 156,000.00 141,818.18
Ingeniero H-h 2 3,500.00 84,000.00 0.909 76,363.64
Tcnico H-h 2 1,500.00 36,000.00 0.909 32,727.27
Obrero H-h 3 1,000.00 36,000.00 0.909 32,727.27
Materiales de escritorio mes 1 150.00 1,800.00 0.847 1,525.42
Alquiler de Oficina + Energia + Agua mes 1 266.67 3,200.04 0.847 2,711.90
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 42,000.00 35,593.22
FIJOS 42,000.00 35,593.22
Accesorios Glb 1 1,000.00 12,000.00 0.847 10,169.49
Repuestos y Herramientas costo x ao 1 30,000.00 30,000.00 0.847 25,423.73
Mano de Obra No Calificada H-h 2 - 0.909 -
TOTAL ANUAL 203,000.04 181,648.72
1004990.48
V. EVALUACION SOCIAL

Clculo de Indicador Costo efectividad por componente

Costos AGUA Costos ALCANTARILLADO Costos Tratamiento de Aguas Residuales Costos UBS OPERACIN Y MANTENIMIENTO - SOCIAL
AO AO
Inversin O&M Total AGUA Inversin O&M Total ALC. Inversin O&M Total TAR Inversin O&M Total UBS Operacin Mantenimiento Total
0 10,226,927 10,226,927.37 980,098.36 823,282.62 2,582,998.95 2,582,998.95 0 0 -
1 390,335 390,334.68 223,620.99 223,620.99 181,649 181,648.72 1 327,099 63,236 390,335
2 382,743 382,743.10 223,620.99 223,620.99 181,649 181,648.72 2 319,507 63,236 382,743
3 383,422 383,421.53 223,620.99 223,620.99 181,649 181,648.72 3 320,186 63,236 383,422
4 384,098 384,097.74 223,620.99 223,620.99 181,649 181,648.72 4 320,862 63,236 384,098
5 932,457 384,795 1,317,251.85 223,620.99 223,620.99 181,649 181,648.72 5 321,559 63,236 384,795
6 385,496 385,496.02 223,620.99 223,620.99 181,649 181,648.72 6 322,260 63,236 385,496
7 386,193 386,192.84 223,620.99 223,620.99 181,649 181,648.72 7 322,957 63,236 386,193
8 386,924 386,924.23 223,620.99 223,620.99 181,649 181,648.72 8 323,688 63,236 386,924
9 387,665 387,665.10 223,620.99 223,620.99 181,649 181,648.72 9 324,429 63,236 387,665
10 932,457 388,415 1,320,872.18 223,620.99 223,620.99 181,649 181,648.72 10 325,180 63,236 388,415
11 389,169 389,169.31 223,620.99 223,620.99 181,649 181,648.72 11 325,934 63,236 389,169
12 389,942 389,942.32 223,620.99 223,620.99 181,649 181,648.72 12 326,707 63,236 389,942
13 390,719 390,718.93 223,620.99 223,620.99 181,649 181,648.72 13 327,483 63,236 390,719
14 391,524 391,524.30 223,620.99 223,620.99 181,649 181,648.72 14 328,289 63,236 391,524
15 932,457 392,324 1,324,780.38 223,620.99 223,620.99 181,649 181,648.72 15 329,088 63,236 392,324
16 393,146 393,145.80 223,620.99 223,620.99 181,649 181,648.72 16 329,910 63,236 393,146
17 393,983 393,983.27 223,620.99 223,620.99 181,649 181,648.72 17 330,748 63,236 393,983
18 394,838 394,837.83 223,620.99 223,620.99 181,649 181,648.72 18 331,602 63,236 394,838
19 395,686 395,686.32 223,620.99 223,620.99 181,649 181,648.72 19 332,451 63,236 395,686
20 932,457 396,569 1,329,026.16 223,620.99 223,620.99 181,649 181,648.72 20 333,334 63,236 396,569
VAC 15,595,964.37 3,018,826.45 4,366,452.90 3,187,651 620,858 3,808,508
Poblacin beneficiaria 12,256 12,256 12,256
Indicador Costo Efectividad (ICE) 1,272.52 246.31 356.27
Costos Percpita a precio de mercado 1,079.83 28.89 245.06
VI. SOSTENIBILIDAD

Tarifa Estimada de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Costos de O,M y Repos. (S/) Valor Actual O, M y Repos. (S/)
Alcantarillado Sanitario Consumo Factor Consumos
Ao actualizacin
Agua Potable Total M3/Ao Agua Potable Alcantarillado Sanitario Total M3
Alcantarillado PTAR
0
1 390,334.68 223,620.99 181,648.72 795,604.39 505,731.97 0.93 361,421.00 375,249.73 736,670.73 468,270.34
2 382,743.10 223,620.99 181,648.72 788,012.82 513,934.22 0.86 328,140.52 347,453.46 675,593.98 440,615.76
3 383,421.53 223,620.99 181,648.72 788,691.24 522,109.78 0.79 304,372.37 321,716.16 626,088.53 414,467.58
4 384,097.74 223,620.99 181,648.72 789,367.46 530,540.74 0.74 282,323.31 297,885.34 580,208.64 389,963.28
5 1,317,251.85 223,620.99 181,648.72 1,722,521.57 539,015.20 0.68 896,499.48 275,819.76 1,172,319.24 366,844.69
6 385,496.02 223,620.99 181,648.72 790,765.74 547,439.81 0.63 242,927.88 255,388.66 498,316.55 344,979.94
7 386,192.84 223,620.99 181,648.72 791,462.55 556,282.44 0.58 225,339.81 236,470.99 461,810.80 324,585.46
8 386,924.23 223,620.99 181,648.72 792,193.94 565,239.71 0.54 209,043.12 218,954.62 427,997.74 305,381.43
9 387,665.10 223,620.99 181,648.72 792,934.81 574,311.05 0.50 193,929.07 202,735.76 396,664.82 287,298.51
10 1,320,872.18 223,620.99 181,648.72 1,726,141.89 583,425.89 0.46 611,819.39 187,718.29 799,537.68 270,239.07
11 389,169.31 223,620.99 181,648.72 794,439.03 592,771.67 0.43 166,908.05 173,813.23 340,721.28 254,229.61
12 389,942.32 223,620.99 181,648.72 795,212.03 602,160.96 0.40 154,851.46 160,938.18 315,789.64 239,126.40
13 390,718.93 223,620.99 181,648.72 795,988.64 611,898.07 0.37 143,666.54 149,016.83 292,683.37 224,993.65
14 391,524.30 223,620.99 181,648.72 796,794.01 621,561.80 0.34 133,298.77 137,978.55 271,277.32 211,617.58
15 1,324,780.38 223,620.99 181,648.72 1,730,050.09 631,502.22 0.32 417,626.02 127,757.92 545,383.94 199,075.84
16 393,145.80 223,620.99 181,648.72 798,415.51 641,627.48 0.29 114,755.51 118,294.37 233,049.88 187,284.95
17 393,983.27 223,620.99 181,648.72 799,252.99 651,959.23 0.27 106,481.45 109,531.82 216,013.27 176,204.34
18 394,837.83 223,620.99 181,648.72 800,107.55 662,217.60 0.25 98,807.78 101,418.35 200,226.14 165,719.31
19 395,686.32 223,620.99 181,648.72 800,956.04 672,893.99 0.23 91,685.29 93,905.88 185,591.18 155,917.66
20 1,329,026.16 223,620.99 181,648.72 1,734,295.87 683,472.55 0.21 285,140.18 86,949.89 372,090.07 146,637.81
VALOR
5,369,037.00 3,978,997.79 9,348,034.79 5,573,453.20 0.96
ACTUAL

Agua Potable (A) Alcantarillado Sanitario (B) Total (A+B)

VAC O,M y Repos. VAC O,M y Repos. VAC O,M y Repos.
Tarifa x m3 = Tarifa x m3 = Tarifa x m3 =
VAC Consumo (m3) VAC Consumo (m3) VAC Consumo (m3)

0.96 0.71 1.68

 AGUA ALCANTARILLADO

OPERACIN Y MANTENIMIENTO - PRIVADO REPOSICION OPERACIN Y MANTENIMIENTO - SOCIAL OPERACIN Y MANTENIMIENTO - PRIVADO REPOSICION OPERACIN Y MANTE
AO AO AO AO AO AO
Operacin Mantenimiento Total PRIVADO SOCIAL Operacin Mantenimiento Total Operacin Mantenimiento Total PRIVADO SOCIAL Operacin
0 - 0 0 - 0 - 0 0
1 387,318 72,000 459,318 1 - - 1 173,328 50,293 223,621 1 191,000 57,600 248,600 1 - - 1 146,056
2 378,359 72,000 450,359 2 - - 2 173,328 50,293 223,621 2 191,000 57,600 248,600 2 - - 2 146,056
3 379,160 72,000 451,160 3 - - 3 173,328 50,293 223,621 3 191,000 57,600 248,600 3 - - 3 146,056
4 379,958 72,000 451,958 4 - - 4 173,328 50,293 223,621 4 191,000 57,600 248,600 4 - - 4 146,056
5 380,781 72,000 452,781 5 1,100,299 932,457 5 173,328 50,293 223,621 5 191,000 57,600 248,600 5 - - 5 146,056
6 381,608 72,000 453,608 6 - - 6 173,328 50,293 223,621 6 191,000 57,600 248,600 6 - - 6 146,056
7 382,430 72,000 454,430 7 - - 7 173,328 50,293 223,621 7 191,000 57,600 248,600 7 - - 7 146,056
8 383,293 72,000 455,293 8 - - 8 173,328 50,293 223,621 8 191,000 57,600 248,600 8 - - 8 146,056
9 384,167 72,000 456,167 9 - - 9 173,328 50,293 223,621 9 191,000 57,600 248,600 9 - - 9 146,056
10 385,053 72,000 457,053 10 1,100,299 932,457 10 173,328 50,293 223,621 10 191,000 57,600 248,600 10 - - 10 146,056
11 385,942 72,000 457,942 11 - - 11 173,328 50,293 223,621 11 191,000 57,600 248,600 11 - - 11 146,056
12 386,855 72,000 458,855 12 - - 12 173,328 50,293 223,621 12 191,000 57,600 248,600 12 - - 12 146,056
13 387,771 72,000 459,771 13 - - 13 173,328 50,293 223,621 13 191,000 57,600 248,600 13 - - 13 146,056
14 388,721 72,000 460,721 14 - - 14 173,328 50,293 223,621 14 191,000 57,600 248,600 14 - - 14 146,056
15 389,664 72,000 461,664 15 1,100,299 932,457 15 173,328 50,293 223,621 15 191,000 57,600 248,600 15 - - 15 146,056
16 390,635 72,000 462,635 16 - - 16 173,328 50,293 223,621 16 191,000 57,600 248,600 16 - - 16 146,056
17 391,623 72,000 463,623 17 - - 17 173,328 50,293 223,621 17 191,000 57,600 248,600 17 - - 17 146,056
18 392,631 72,000 464,631 18 - - 18 173,328 50,293 223,621 18 191,000 57,600 248,600 18 - - 18 146,056
19 393,632 72,000 465,632 19 - - 19 173,328 50,293 223,621 19 191,000 57,600 248,600 19 - - 19 146,056
20 394,674 72,000 466,674 20 1,100,299 932,457 20 173,328 50,293 223,621 20 191,000 57,600 248,600 20 - - 20 146,056
3,774,592 706,907 4,481,499 1,841,424 1,560,529 1,701,762 493,782 2,195,544 1,875,267 565,525 2,440,792 - - 1,433,994
 PTAR

N Y MANTENIMIENTO - SOCIAL OPERACIN Y MANTENIMIENTO - PRIVADO REPOSICION

AO AO
Mantenimiento Total Operacin Mantenimiento Total PRIVADO SOCIAL
- 0 - 0
35,593 181,649 1 161,000 42,000 203,000 1 - -
35,593 181,649 2 161,000 42,000 203,000 2 - -
35,593 181,649 3 161,000 42,000 203,000 3 - -
35,593 181,649 4 161,000 42,000 203,000 4 - -
35,593 181,649 5 161,000 42,000 203,000 5 - -
35,593 181,649 6 161,000 42,000 203,000 6 - -
35,593 181,649 7 161,000 42,000 203,000 7 - -
35,593 181,649 8 161,000 42,000 203,000 8 - -
35,593 181,649 9 161,000 42,000 203,000 9 - -
35,593 181,649 10 161,000 42,000 203,000 10 - -
35,593 181,649 11 161,000 42,000 203,000 11 - -
35,593 181,649 12 161,000 42,000 203,000 12 - -
35,593 181,649 13 161,000 42,000 203,000 13 - -
35,593 181,649 14 161,000 42,000 203,000 14 - -
35,593 181,649 15 161,000 42,000 203,000 15 - -
35,593 181,649 16 161,000 42,000 203,000 16 - -
35,593 181,649 17 161,000 42,000 203,000 17 - -
35,593 181,649 18 161,000 42,000 203,000 18 - -
35,593 181,649 19 161,000 42,000 203,000 19 - -
35,593 181,649 20 161,000 42,000 203,000 20 - -
349,459 1,783,454 1,580,722 412,362 1,993,084 - -
 PT PNC
20000 10282 4802
46.70%

2016 1308
64.88%
PC CONEXTADOSMICROM. INSMICROM. OPERATIVOS
5480 2016 971 971
53.30% 48.16%

708
35.12%