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Lista global de documentos

Objetivo
Este BPP visa detalhar o procedimento para se liberar ou recusar, um documento de
venda que tenha sido bloqueado pelo controle de crdito.
Caminho pelo Menu
Para acessar a transao deste manual, use o seguinte caminho pelo menu:
Contabilidade?Contabilidade financeira? Clientes?Administrao de crditos?
Documentos de venda e distribuio?VKM4 Todos(as).

Documento vd:

1. Preencher os campos Obrigatrios, Opcionais, Condicionais e No Relevante


conforme necessrio:
Campo O/P/C Descrio / Ao
rea controle crdito P Determinar a rea de controle de crdito da empresa
Conta de crdito P Nmero do cliente que se controla o crdito
Classe de risco P Classe de risco do cliente
Grupo de responsveis P Grupo responsvel pelo crdito
Grupo de crdito do cliente P Grupo de crdito que o cliente pertence
Documento SD P Nmero do documento do SAP
Status do documento global P Status do documento.
Status global crdito P Status do crdito. Obs.: Informe que status de
documentos deseja visualizar (bloqueados ou liberados). Caso no seja informado o
status, o sistema trs todos os documentos liberados e bloqueados.
Prxima data de expedio P Data quando ser criada a remessa
Data prxima ver.limite crd P Data de validade do crdito atribuda ao
cliente
Docs.vendas P Selecionar os documentos de vendas
Fornecimentos P Selecionar as remessas
Variante de exibio P Lay-out utilizado para exibir os documentos.
1.1 Aps inserir todas informaes, pressione a tecla <F8> ou clique em .

1.2 Marque o item a esquerda clicando em .


1.3 Liberar ordem:
1.3.1 Pressione <CTRL><F10> ou clique em para liberar o pedido.
1.3.2 Pressione <F11> ou cliente em para confirmar a operao.

1.4 Recusar ordem que no ser liberada:


1.4.1 Pressione <CTRL><SHIFT><F7> ou clique em .

1.4.2 Preencher os campos Obrigatrios, Opcionais, Condicionais e No Relevante


conforme necessrio:
Campo O/P/C Descrio / Ao
Motivo de recusa O Informar qual o motivo da no liberao da ordem.
1.4.3 Pressione <F2> ou clique em .

1.4.4 Pressione <F11> ou cliente em para confirmar a operao.

1.5 Pressione <F3> ou clique em para sair do log.

1.6 Pressione <F3> ou clique em para sair da transao.

1.7 Clique no boto para confirmar a sada.