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MANUAL DE CALIDAD
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PRESENTACION DE LA EMPRESA.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXGrfico Ltda. Es una empresa dedicada a la impresin
editorial, comercial y publicitaria. Fundada el 9 de Junio de 1989, con la finalidad de
ofrecer productos y/o servicios en el campo de las Artes Grficas en un ambiente de
productividad y competitividad.
Cuenta con excelente personal comprometido con la filosofa de la empresa y con una
infraestructura de maquinaria litogrfica moderna y un equipo de preprensa digital, para
as ofrecer un servicio completo que incluye preprensa y la impresin. Disponemos de
maquinaria para plastificado, troquelado, anillado, Doble "O", caballete automtico y Holt
Melt.
Actualmente atiende a empresas de alta exigencia en calidad y cumplimiento en Sectores
lderes de la economa nacional, as como tambin la exportacin para Merial Puerto Rico,
Centro Amrica y Repblica Dominicana.
MISIN
XXXXXXXXXXXXXX
VISIN
XXXXXXXXXXXXXXXX
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Ltda.
JUNTA DE SOCIOS
GERENTE
GENERAL
SUBGERENTE REVISORIA
FISCAL
ASISTENTE DE
COORDINADOR DE
VENDERDOR SERVICIO AL MANTENIMIENTO SECRETARIA DE
CLIENTE SUMINISTROS
COORDINADOR
JEFE DE DE
SECRETARIA PRODUCCIN ENCUADERNACI SECRETARIA
DISEADOR
COMERCIAL N ADMINISTRATIV
A
OPERARIO DE
OPERARIO DE ENCUADERNACI
PRODUCCIN N
OPERARIO DE
MQUINA PARA
ACABADOS
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4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACION
El SGC, se ha implementado de acuerdo con los requisitos de la NTC ISO 9001; 2015,
cubriendo todos los elementos con excepcin del numeral 8.3 Diseo y Desarrollo de los
productos y servicios. Debido a que los productos entregados a los clientes corresponden
a las especificaciones suministradas por ellos.
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MAPA DE PROCESO
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5.2 POLITICA
5.2.1 Establecimiento de la poltica de calidad
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6. PLANIFICACION
6.1 ACCION PARA APROBAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
b) La manera de:
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NOTA 1: Las opciones para abordar los riesgos pueden incluir: evitar riesgos, asumir
riesgos para perseguir una oportunidad, eliminar la fuente de riesgo, cambiar la
probabilidad o las consecuencias, compartir el riesgo o mantener riesgos mediante
decisiones informadas
NOTA 2 Las oportunidades pueden conducir a la adopcin de nuevas prcticas,
lanzamiento de nuevos productos, apertura de nuevos mercados, acercamiento a nuevos
clientes , establecimiento de asociados, utilizacin de nuevas tecnologas y otras
posibilidades deseables y viables para abordar las necesidades del a organizacin o las s
sus clientes
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7. APOYO
7.1 RECURSOS
7.1.1 GENERALIDADES
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7.1.2 Personas
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX estableci en el organigrama las personas necesarias para
la implementacin eficaz de su sistema de la calidad para operacin y control de
documentos (Ver Organigrama)
7.1.3 Infraestructura
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7.2 Competencia
a. Determina la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan
a la conformidad con los requisitos del servicio por medio de la descripcin de
funciones, consignada en el Manual de Funciones.
b. Cuando sea aplicable proporcionar formacin o tomar otras acciones como es el caso
de las capacitaciones las cuales permiten lograr la competencia necesaria del cargo
cuando no se cumplen de antemano.
c. Evala la eficacia de las acciones de formacin mediante el seguimiento del
desempeo del personal.
d. Conserva la informacin de formacin, competencia, educacin y experiencia en las
Carpetas de los empleados
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del incumplimiento de los requisitos del SGC. Ver formato de Inducciones y reinducciones
(hacer procedimiento participacin, consulta y toma de conciencia) Boletines electrnicos
y/o fsicos
7.4 Comunicacin
7.5.1 Generalidades
La organizacin ha establecido la documentacin del sistema de gestin de la calidad de
nuestra empresa incluye:
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8. OPERACIN
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Controla sus procesos por medio de los registros asociados a los procedimientos
establecidos en el mapa de procesos
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8.3 Excluido
La empresa tiene por objeto referenciar los procedimientos y las medidas establecidas
para garantizar que se incorporan a la cadena de valor, los bienes y los servicios que la
empresa adquiere a terceros y que cumplen los parmetros especificados que aseguran la
calidad del servicio final que ofrece a sus clientes.
El control de calidad de los productos suministrados y los servicios prestados deben ser
asegurados por el usuario responsable del rea que cursa el pedido, basndose en las
especificaciones requeridas.
El departamento de Suministros es el encargado de la adquisicin y control de bienes para
cumplir con las necesidades de los clientes. Ver Documento (Procedimiento de compras)
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La organizacin mide los procesos de produccin por medio de los indicadores que van
enfocados a garantizar la eficacia de cada proceso. La organizacin establece lo
siguiente:
a) los criterios definidos para la revisin y aprobacin de los procesos, por medio del
control de inspeccin de calidad.
b) la aprobacin de los equipos y la calificacin del personal por medio de las
evaluaciones de desempeo, mantenimiento preventivo diario, verificacin y
mantenimiento de equipos.
c) el uso de mtodos y procedimientos especficos, por medio de los procedimientos con el
saber hacer de cada proceso.
d) los requisitos de los registros, por medio de los registros que tiene cada proceso
e) la revalidacin, por medio de acciones preventivas, correctivas, de mejora e Indicadores
de Gestin que no cumplan la meta
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Tarjeta de color amarillo marcada con la frase PARA REVISAR para identificar los
materiales que se encuentran en espera de revisin y continuar con el proceso.
Tarjeta de color rojo marcada con la frase NO CONFORME para identificar los materiales
que no cumplen con las especificaciones solicitadas por el cliente, y esperan para definir
su disposicin.
Tarjeta de color azul marcada con la frase EN PROCESO, para diferenciar los materiales
que se encuentran en alguna fase del proceso productivo (impresin) y estn pendientes
de ser finalizados y van cumpliendo con las especificaciones solicitadas por el cliente.
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N de la Orden de
Fecha en que troquel el material Produccin
Reporte diario de
produccin en Fecha en la que se
troquelado cdigo N de la orden de produccin realiz el
TROQUELADO Y
GRAFADO PR-F-T-01 Orden Responsable de la operacin troquelado
de produccin Responsable de la
cdigo DG-F-V-01 Registro de inspeccin en el proceso operacin
Cantidad total procesada en troquelado
N de la Orden de
Reporte semanal
Fecha en que realiz el recubrimiento al Produccin
de produccin en
Recubrimientos Fecha en la que se
(Brillo y/o Material realiz el
RECUBRIMIENTOS
plastificado) cdigo Responsable de la aplicacin recubrimiento
PR-F-P-01 Orden Responsable de la
de produccin Registro de inspeccin en el proceso aplicacin
cdigo DG-F-V-01
del recubrimiento
Que tipo de acabado se le realiz al
Material
Cantidad total trabajada en acabado
N de la orden de produccin
N de la Orden de
Fecha en que realiz la impresin del Produccin
Reporte diario de Fecha en la que se
produccin en en Material realiz la
impresin cdigo
IMPRESION
PR-F-I-01 Orden de Responsable de la impresin y mquina. impresin
produccin cdigo Responsable de la
DG-F-V-01 Registro de inspeccin en el proceso impresin
mquina en la que se
las actividades de esta operacin imprimi
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8.5.4 Preservacin
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9.1.1 Generalidades
Para el seguimiento y medicin de nuestros procesos, se sigue cada una de las etapas
enunciadas y detalladas en los instructivos pertinentes, esto junto a la verificacin y
seguimiento que se realiza a cada uno de los procesos.
En el mapa de procesos figuran todos los procesos del sistema de calidad, asociado a l
se encuentran las descripciones de los procesos, a los cuales se les hace seguimiento y
medicin, por medio de Indicadores de Gestin, de esta forma se demuestra que los
procesos son apropiados para el sistema de calidad. Cuando no se alcanzan los
resultados se toman acciones correctivas de acuerdo con el procedimiento de accin
correctiva, segn sea conveniente.
Cuando se determinen los mtodos adecuados, la organizacin considera el tipo y el
grado de seguimiento o medicin apropiada para cada uno de sus procesos en relacin
con su impacto sobre la conformidad con los requisitos del servicio y sobre la eficacia del
sistema de gestin de la calidad.
Se analiza a travs de las encuestas realizadas a los clientes segn formato Encuesta de
satisfaccin del cliente cdigo (MJ-F-G-06) y su anlisis de datos realizada por el
Coordinador de calidad de acuerdo al procedimiento tcnicas estadsticas MJ-P-G-03; y
presentar un informe a la gerencia para la implementacin de la mejora o acciones
correctivas.
9.2 Auditoria
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Para determinar la conformidad del Sistema de Gestin de Calidad con las disposiciones
planificadas la organizacin estableci el procedimiento MJ-P-G-02 de auditoras internas.
Se cuenta con un grupo de auditores internos que reciben capacitacin permanente y se
asignan los procesos a auditar verificando que sean independientes al rea a auditar. Las
auditorias son planificadas a intervalos. Una primera auditoria es general y otra a los
procesos cuyo resultado de esta primer auditoria sea crtico para la estabilidad del SGC.
La alta direccin realiza 1 revisin del sistema de gestin de la calidad por ao, para
asegurarse de su conveniencia, adecuacin y eficacia continuas. La revisin incluye la
evaluacin de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el
sistema de gestin de la calidad, incluyendo la poltica y los objetivos de la calidad.
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Los resultados de la revisin por la direccin incluyen todas las decisiones y acciones
relacionadas con:
10. MEJORA
10.1 GENERALIDADES
La empresa mejora continuamente la eficacia del sistema de gestin de la calidad
mediante el uso de su poltica de calidad de este manual; los objetivos de la calidad, los
resultados de las auditorias, ver procedimiento de auditoras internas, el anlisis de datos,
numeral 9.1.3; las acciones correctivas, de mejora, cambio abrupto, innovacin y
reorganizacin numeral 10.2 y 10.3; revisin por la direccin.
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CARACTERIZACIONES
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