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Boletim Técnico

UPDFIS - Atualização da Base Fiscal

Produto : Microsiga Protheus® Livros Fiscais Versão 11 Data da publicação : 25/09/12

País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos

TDJTJY, TDMQ33, TDNLU4, TDKOYH, TDLXQ0, SDGMCE, TDJBHF, TDNVVA, TDNEDM, TDHI76, SDPKWV,
TDLVDC, TDJATY, TDQLHF, TDQOE4, TDQQZ8, TDJBJH, TDRBFZ, TDRLN5, TDSDR1, TDQZ52, TDRXG6, TDSHLF,
TDPVBW, TDSZDU, TDTB73, TDTBWB, TDUTN6, TDIULC, TDVUER, TDWEEZ, TDVYKQ, TDXZQR, TDUGFO,
TDKZQN, TDYIC0, TDUTXY, TDZML9, TDXVB5, TDYJUP, TEADEW, TDOIG2, TEATSP, TEBB38, TDZMBK,
TEAA44, TECGI5, TEAQRV, TECHGE, TECR78, TEDBST, TECQDJ, TEDDXO, TED631, TECQDJ, TEEBD6, TEELTT,
TEDEOT, TEEOZK, TEDTIA, TEG049, TEFJE3, TEFXH1, TEHNGG, TEHQTW, TEGOMG, TEIMCN, TEIRYZ, TEIE14,
Chamado : TEJSBC, TEGWF7, TEJQTZ, TEHTQ6, TEL006, TEKXZN, TELEWR, TELDQ4, TEI292, TEBSSR, TEKSON, TELDT2,
TENNES, TENQOR, TENYEQ, TEQ831, TEPNBN, TEQB91, TEQVB8, TEQYFO, TERMC2, TEQUFA, TELSKX,
TELYD5, TESDDA, TERXLB, TESNKJ, TETBF3, TESRNM, TETXPX, TEUWI4, TEVAMZ, TDU556, TEVLIJ, TETMDY,
TETDX1, TEWITV, TEQQU7, TEWXGW, TEWUCY, TEWKTV, TEUJJI, TEY611, TFAWYQ, TFCIBA, TEWZ78,
TEYRTC, TFDACY, TFAS07, TETDX1, TFCYBY, TFDLEY, TFDMX8, TEZFFI, TFERJQ, TFEWUX, TFAKEE, TFAEFY,
TFCG38, TFFQK1, TFDQ37, TFBIK2, TEVIXX, TFIKMZ, TEVJQF, TFJSUN, TFHT59, TFKRZ3, TFMIN1, TFNUSQ,
TFBOOL, TFFE34, TFPMJO, TFRDVG, TFKOTO, TF8377, REQ004, TFKZDD, TFUSEZ, TFUVPY.

Esta melhoria depende de execução do update de base UPDFIS, conforme Procedimentos para
Implementação.

Disponibilizou-se o compatibilizador UPDFIS, que possibilita a atualização de diversas configurações referentes ao módulo Livros Fiscais
(SIGAFIS) e permite o correto processamento das rotinas.

O compatibilizador UPDFIS atualiza as seguintes Tabelas:

Procedimentos para Implementação ............................................................................................................. 4


Atualizações do Compatibilizador .................................................................................................................. 7
SIX – Índices................................................................................................................................................... 7
SXB – Consulta Padrão ................................................................................................................................... 10
SX1 – Perguntas ............................................................................................................................................. 10
SX2 – Tabelas ................................................................................................................................................. 11
 CE0 – Reflexo Lançamento NF..................................................................................................................................... 11
 CE1 – Aliquotas do ISS ................................................................................................................................................. 11
 CE2 – Pedidos x Notas de Entrada............................................................................................................................... 12

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 CE5 – Controle de Créditos Fiscais .............................................................................................................................. 12


 CE6 – Saldo de Créditos Fiscais ................................................................................................................................... 12
 CE7 – Tipos de Utilização de Crédito ........................................................................................................................... 12
 CE9 – Exclusões PIS\COF Socie. Coope. ....................................................................................................................... 12
 CF2 – Deduções PIS COFINS ........................................................................................................................................ 12
 CF3 – Controle de Deduções PIS COFINS..................................................................................................................... 12
 CF4 – Controle de Notas Canceladas PIS COFINS ........................................................................................................ 12
 CF5 – Ajuste Crédito PIS COFINS ................................................................................................................................. 13
 CF8 – Demais Docs. PIS COFINS................................................................................................................................... 13
 CF6 – Cadastro de Créditos Extemporâneos ............................................................................................................... 13
 CG4 – Comp/Res PisCofins .......................................................................................................................................... 13
SX3 – Dicionário de Dados ............................................................................................................................. 13
 CDH – Apuração de ICMS ............................................................................................................................................ 13
 CF9 – Estoque de Abertura ......................................................................................................................................... 13
 CDA – Lançamentos de apuração de ICMS ................................................................................................................. 13
 CDL – Complemento de Exportação............................................................................................................................ 13
 CE5 – Controle de Créditos Fiscais .............................................................................................................................. 14
 SFX – Complemento de Comum/Telecom .................................................................................................................. 15
 CE0 – Reflexo Lançamento NF..................................................................................................................................... 15
 CE6 – Saldo de Créditos Fiscais ................................................................................................................................... 16
 CE7 – Tipos de Utilização de Crédito ........................................................................................................................... 17
 CDO – Lançamentos Manuais de Apuração ICMS ....................................................................................................... 17
 CD3 – Complemento de Gás Canalizado ..................................................................................................................... 18
 CCV – Código de Enquadramento Legal Cat83 ............................................................................................................ 18
 CF2 – Deduções PIS COFINS ........................................................................................................................................ 19
 CF3 – Controle de Deduções PIS COFINS..................................................................................................................... 20
 CF4 – Controle de Notas Fiscais Canceladas PIS e COFINS .......................................................................................... 22
 CF5 – Ajuste Crédito PIS/COFINS................................................................................................................................. 24
 CF6 – Cadastro de Créditos Extemporâneos ............................................................................................................... 25
 CF8 – Demais Docs. PIS COFINS................................................................................................................................... 29
 CF9 – Estoque de Abertura ......................................................................................................................................... 32
 CDT – Inf. Complementares Por NF ............................................................................................................................. 33
 SF1 – Cabeçalho das NFs de Entrada ........................................................................................................................... 34
 SF2 – Cabeçalho das NFs de Saída ............................................................................................................................... 34
 SF4 – Tipos de Entradas e Saídas ................................................................................................................................. 36
 SF6 – Guias de Recolhimento ...................................................................................................................................... 42

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 SA2 – Cadastro de Fornecedores ................................................................................................................................ 42


 SB1 – Cadastro de Produtos ........................................................................................................................................ 43
 SB5 – Dados Adicionais do Produto ............................................................................................................................ 44
 SD1 – Item da Nota Fiscal de Entrada ......................................................................................................................... 45
 SF3 – Livros Fiscais ...................................................................................................................................................... 46
 SFT – Livros Fiscais por Item de NF.............................................................................................................................. 48
 CC7 – Amarração TES X Lanc. De Apuração................................................................................................................. 54
 CDA – Lançamentos do Documento Fiscal .................................................................................................................. 54
 SFV – Controle de Retenção de PIS ............................................................................................................................. 54
 SFW – Controle de Retenção de COFINS ..................................................................................................................... 54
 SF9 – Manutenção do CIAP ......................................................................................................................................... 55
 SBZ – Indicadores de Produto ..................................................................................................................................... 56
 SC6 – Itens dos Pedidos de Venda .............................................................................................................................. 56
 SD2 – Itens da Nota Fiscal de Saída ............................................................................................................................. 56
 SD3 – Movimentos Internos ........................................................................................................................................ 57
 SF7 – Exceções Fiscais ................................................................................................................................................. 58
 CCZ – Natureza da Receita .......................................................................................................................................... 58
 SA1 – Cadastro de Clientes.......................................................................................................................................... 59
 SE1 – Contas a Receber ............................................................................................................................................... 59
 CDM – Controle de Crédito ICMS Não Destacado ....................................................................................................... 60
 CE9 – Exclusões PIS\COF Socie. Coope. ....................................................................................................................... 60
 SFX – Complemento de Comu./Telecom..................................................................................................................... 61
 SN1 – Ativo Imobilizado .............................................................................................................................................. 61
 CD4 – Complemento de Água Canalizada ................................................................................................................... 62
 CD5 – Complemento de Importação ........................................................................................................................... 62
 CD6 – Complemento de Combustíveis ........................................................................................................................ 64
 CDL – Complemento de Exportação............................................................................................................................ 65
 CG4 – Compensação/Ressarcimento de PIS/COFINS .................................................................................................. 66
 SFM – Cadastro de TES Inteligente.............................................................................................................................. 67
 SFU – Complemento Energia Elétrica .......................................................................................................................... 67
 SC5 – Pedido de Venda ............................................................................................................................................... 67
 CG1 – Contribuição Previdenciária.............................................................................................................................. 67
 SF7 – Grupo de Tributação .......................................................................................................................................... 68
 CE2 – Entradas X Saídas - ISS ....................................................................................................................................... 68
 CC2 – Cadastro Municípios.......................................................................................................................................... 73
 SB1 – Descrição Genérica de Produtos ....................................................................................................................... 74

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 SC5 – Pedidos de Venda .............................................................................................................................................. 74


SX5 – Tabelas Genéricas ................................................................................................................................ 75
SX6 – Parâmetros .......................................................................................................................................... 75
SX7 – Gatilhos ................................................................................................................................................ 87
Informações Adicionais ................................................................................................................................. 90
Informações Técnicas .................................................................................................................................... 90

PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

Antes de executar o compatibilizador UPDFIS é imprescindível:


a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (\PROTHEUS11_DATA\DATA)
dicionários de dados SXs (\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme
o produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador,
certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a
partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam
identificados pelo nickname.
e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de
Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no
banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção


Integridade/Verificação (APCFG60A).
ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais
cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é
necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a
verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela
Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída,
ou;
iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas

4 SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal


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em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)
integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada
e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework
para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal
integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido
desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s)
empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a
ativação.
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!
1. Em Microsiga Protheus® Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial.

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a
01/08/12.
2. Clique em OK para continuar.

3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou
é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS.

4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo
exclusivo.

5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas.
Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria
os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.

8. Clique em OK para encerrar o processamento.

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC.

Ao executar o compatibilizador será realizada uma comparação de datas entre as rotina MATXFIS e o UPDFIS, caso a data da
MATXFIS sejam menor do que a data do UPDFIS será exibida uma mensagem alertando ao usuário e perguntando se o mesmo deseja
prosseguir com a atualização.

SIX - Índices
CDL1, CCV1, CE501, CE502, CE503, CE601, CE701, CE901, CE902, CE903, CF301, CF401, CF601, CF901, CF801, CE001,
CF801, CE101, CE201

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SXB – Consulta Padrão


CCV1, CE7, CD5, SD1PRD, SD2PRD, CE0

SX1 – Perguntas
MTA975 (Novo grupo de perguntas)

SX2 – Tabelas
CCV, CE5, CE6, CE7, CE9, CF2, CF3, CF4, CF5, CF6, CF9, CDT, CG1, CF8, CE0, CG4

SX3 – Campos
F4_BENDUB, F4_CROUTSP, FT_CROUTSP, F3_CROUTSP, B1_TAB_IPI, F4_TABGIAI, F4_TABGIAO, D1_CRPREPR,
FT_DESCZFR, FV_NATRET, FV_PER, FV_TOTRET, FV_VLDISP, FV_TPREG, FW_NATRET, FW_PER, FW_PER, FW_TOTRET,
FW_VLDISP, FW_TPREG, F4_TRAFILI, F4_COMPONE, D1_CODBAIX, F9_TIPO, F9_CODBAIX, BZ_ALIQISS, BZ_ALFUMAC,
B1_CHASSI, D1_CHASSI, C6_BASVEIC, B1_GRPNATR, B1_DTFIMNT, FT_TNATREC, FT_TNATREC, FT_CNATREC,
FT_GRUPONC, FT_DTFIMNT, CCZ_GRUPO, CCZ_ALQPIS, CCZ_ALQCOF, CCZ_DTFIM, F7_TNATREC, F7_CNATREC,
F7_GRUPONC, F7_DTFIMNT, D2_TNATREC, D2_CNATREC, D2_GRUPONC, D2_DTFIMNT, D1_TNATREC, D1_CNATREC,
D1_GRUPONC, D1_DTFIMNT, A1_TPDP, B1_TPDP, F3_VALTPDP, B1_PRINCMG, A2_INCLTMG, FT_VLINCMG,
FT_PRINCMG, F3_VLINCMG, CC7_IFCOMP, CDA_IFCOMP, D2_VALINA, D2_BASEINA, D2_ALIQINA, B5_TABINC,
B5_CODGRU, B5_MARCA, F2_NTFECP, CCV_FILIAL, CCV_CODLEG, CCV_CODDES, CCV-ANEXO, CCV_ARTIG, CCV_INCIS,
CCV_ALIN, CCV_PARAG, CCV_ITEM, CCV_LETRA, CCV_OBSER, F4_CODLEG, F1_CODNFE, CE5_FILIAL, CE5_CODIGO,
CE5_DATA, CE5_CODLAN, CE5_CODUTI, CE5_CODCDH, CE5_TPMOV, CE5_VALOR, CE5_TRANSF, CE5_NUMDOC,
CE5_SERIE, CE5_CLIFOR, CE5_LOJACF, CE5_PERIOD, CE6_FILIAL, CE6_PERIOD, CE6_CODLAN, CE6_TOTCRE,
CE6_TOTUTI, CE6_SALDO, CE6_TOTTRA, CE7_FILIAL, CE7_CODUTI, CE7_DESCR, CE7_DESCR2, CE7_VERSAO,
CDO_CODCRE, CDO_CODUTI, D1_VALINA, D1_BASEINA, D1_ALIQINA, F1_BASEINA, F1_VALINA, F2_VALINA,
F2_BASEINA, B1_ALFECRN, F4_ISEFERN, F3_VFECPRN, F3_VFESTRN, FT_VFECPRN, FT_VFESTRN, FT_ALFECRN,
D1_VLINCMG, D1_PRINCMG, D2_VLINCMG, D2_PRINCMG, F4_MOTICMS, F4_VLRZERO, FT_BRETPIS, FT_BRETCOF,
FT_BRETCSL, FT_VRETPIS, FT_VRETCOF, FT_VRETCSL, FT_ARETPIS, FT_ARETCOF, FT_ARETCSL, CE9_PER, CE9_CODIGO,
CE9_ALQPIS, CE9_ALQCOF, CE9_EXGPIS, CE9_EXGCOF, CE9_EXEPIS, CE9_EXECOF, F4_CRICMST, B1_ CRICMST,
F1_NUMTRIB, CF2_PER, CF2_ORIDED, CF2_INDNAT, CF2_DEDPIS, CF2_DEDCOF, CF2_BASE, CF2_CNPJ, CF2_INFORM,
CE9_PER, CE9_CODIGO, CE9_ALQPIS, CE9_ALQCOF, CE9_EXGPIS, CE9_EXGCOF, CE9_EXEPIS, CE9_EXECOF,
FT_DESCICM, FT_AGREG, FU_VLFORN, CF4_FILIAL, CF4_NOTA, CF4_SERIE, CF4_ITEM, CF4_CLIFOR, CF4_LOJA,
CF4_TIPMOV, CF4_VALPIS, CF4_ALIPIS, CF4_BASPIS, CF4_VALCOF, CF4_ALICOF, CF4_BASCOF, CF4_DATAE, CF4_CFOP,
CF4_CSTPIS, CF4_CSTCOF, CF4_CONPIS, CF4_CONCOF, CF4_PATPIS, CF4_PATCOF, CF4_ORIPIS, CF4_ORICOF,
CF4_DTALT, CF5_FILIAL, CF5_INDAJU, CF5_PISCOF, CF5_VALAJU, CF5_CODAJU, CF5_NUMDOC, CF5_DESAJU,
CF5_DTREF, CDL_NUMDE, N1_ORIGCRD, N1_CSTPIS, N1_ALIQPIS, N1_CSTCOFI, N1_ALIQCOF, N1_CODBCC,
F3_CLASCO, F4_CODOBSE, F1_TPCTE, CF6_FILIAL, CF6_TIPONF, CF6_CLIFOR, CF6_LOJA, CF6_NUMDOC, CF6_SERIE,
CF6_CODMOD, CF6_DTOPER, CF6_CHVNFE, CF6_ITEM, CF6_VLOPER, CF6_CFOP, F6_NATBCC, CF6_ORICRE,
CF6_CSTPIS, CF6_BASPIS, CF6_ALQPIS, CF6_VALPIS, CF6_CSTCOF, CF6_BASCOF, CF6_ALQCOF, CF6_VALCOF,
CF6_CODCTA, CF6_CODCCS, CF6_DESCCO, CF6_PERESC, CF6_CODCRE, B1_ESPECIE, F4_NORESP, FT_NORESP,
F4_TNATREC, F4_CNATREC, F4_GRPNATR, F4_DTFIMNT, CC7_CLANAP, N1_NUMPRO, N1_INDPRO, F4_CROUTGO,
FT_CROUTGO, F3_CROUTGO, F4_SOMAIPI, F4_APSCFST, F4_PSCFST, CDA_TPLANC, F9_VALICCO, F9_VALICST,
F9_VALFRET, F9_VALICMP, CF9_CODBCC, CF9_PERING, CF9_VLTEST, CF9_SCRED, CF9_BASCAL, CF9_BASMES,
CF9_CSTPIS, CF9_ALQPIS, CF9_VALPIS, CF9_CSTCOF, CF9_ALQCOF, CF9_VALCOF, CF9_DESCPR, CF9_CODCTA,
CDT_SITEXT, CDT_DTAREC, F4_CREDPRE, F3_CREDPRE, FT_CREDPRE, F4_CRDPRES, CF6_CNPJ, CF5_CODCRE,
FT_COECFST, FT_COEPSST, F4_CONSIND, CG1_FILIAL, CG1_CODIGO, CG1_DESCRI, CG1_ALIQ, CG1_DTFIM,
F7_BSICMST, F4_ISEFEMG, F3_VFECPMG, F3_VFESTMG, FT_VFECPMG, FT_VFESTMG, FT_ALFECMG, FT_VREINT,
FT_BSREIN, F3_VREINT, F3_BSREIN, F2_VREINT, F2_BSREIN, D2_VREINT, D2_BSREIN, CF5_CODIGO, CDL_ITEMNF,
CDL_ITEORI, CDL_PRDORI, CDL_PRODNF, CD5_LOJEXP, CD5_LOJFAB, CF8_TPREG, CF8_INDOPE, CF8_CLIFOR,
CF8_LOJA, CF8_ITEM, CF8_DTOPER, CF8_VLOPER, CF8_CSTPIS, CF8_BASPIS, CF8_ALQPIS, CF8_VALPIS, CF8_CSTCOF,
CF8_BASCOF, CF8_ALQCOF, CF8_VALCOF, CF8_CODBCC, CF8_INDORI, CF8_CODCTA, CF8_CODCCS, CF8_DESCPR,
FX_ESTREC, F4_ISEFEMT, F3_VFECPMT, F3_VFESTMT, FT_VFECPMT, FT_VFESTMT, FT_ALFECMT, A1_PERFECP,
CE0_FILIAL, CE0_CODIGO, CE0_PROPRI, CE0_DESCRI, CE0_NFBASE, CE0_NFALIQ, CE0_NFALVA, CE0_NFVALO,
F4_IPIANT, F6_CODREC, FM_REFGRD, FM_DESREF, B5_CODTRAM, F2_CODNFE, F3_CODNFE, FT_CODNFE,

6 SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal


Boletim Técnico

F6_PROCESS, CDH_TPLANC, D1_VALCMAJ, FT_MALQCOF, FT_MVALCOF, F4_MALQCOF, FT_B1DIAT, CCY_REANTE,


CCY_COANTE, CCY_RESSA, CCY_COMP, CG4_FILIAL, CG4_PISCOF, CG4_PER, CG4_PERORI, CG4_COD, CG4_VALORR,
CG4_VALORC, B1_ESPLES, C5_ESTISS, CC2_MDEDMA, CC2_MDEDSR, CC2_PERMAT, CC2_PERSER, CC2_DTRECO ,
CE1_FILIAL, CE1_CODISS, CE1_ESTISS, CE1_CMUISS, CE1_MUNISS, CE1_ALQISS, CE1_RETISS, CE1_RMUISS,
CE1_CTOISS, CE1_CPRISS, CE1_FORISS, CE1_LOJISS, CE1_PROISS, CE2_FILIAL, CE2_NUMPV, CE2_PRODPV,
CE2_ITEMPV, CE2_PROJPV, CE2_EDTPV, CE2_TASKPV, CE2_DOCNF ,CE2_SERINF, CE2_FORNNF, CE2_LOJANF,
CE2_CODNF, CE2_ITEMNF, CE2_ABTSER, CE2_ABTMAT, CE2_DTDIGT,D1_OKISS, D3_OKISS, CE1_DESPRO, F4_TPRSPL.

SX5 – Tabelas Genéricas


Tabela 53 – Chave TPDP

SX6 – Parâmetros
MV_ISSAJU, MV_UFPST21, MV_ALISSB1, MV_DE996NC, MV_APRCOMP, MV_CALCVEI, MV_APTPDP, MV_ALINSB1,
MV_DIEFTMS, MV_ICMST23, MV_DCOMPRO, MV_MTR461T, MV_PRODAGR, MV_STNIEUF, MV_GESTCRE,
MV_PRODLEI, MV_SKPENC, MV_SCP000, MV_INC000, MV_CFNREC, MV_GIABCIO, MV_GIAVCIE, MV_APUSEP,
MV_APICMST, MV_NMCSPC, MV_USAXX8, MV_VSEMENT, MV_CDATPL, MV_DACIAP, MV_STCIAP, MV_FTCIAP,
MV_FSNCIAP, MV_CIAVST, MV_CSER156, MV_UFRESPD, MV_B1CPSST, MV_B1CCFST, MV_PUPCCST, MV_B1ECRED,
MV_A1ECRED, MV_A2ECRED, MV_ALFECMG, MV_PEREINT, MV_ESTTELE, MV_CFOTELE, MV_UFGNRE, MV_ADIFECP,
MV_FECPMT, MV_PERFECP, MV_GNRENF, MV_CFC195, MV_CCPB1MT, MV_DETGNRE, MV_DATAPAG, MV_GNREREF,
MV_RECEINF, MV_RECEAPU, MV_GNREPRO, MV_B1PTST, MV_LOGRPS, MV_DESBASC, MV_CODTPCR, MV_CODTPCC,
MV_CVCGISS, MV_ISSXMUN, MV_TABABAT, MV_SPDAJCA

SX7 – Gatilhos
D1_COD, F7_GRUPONC

ATUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR

SIX – Índices
Tabelas CDL

Sequência 01

CDL_FILIAL+CDL_DCO+CDL_CLIENT+CDL_LOJA+CDL_NUMDE+
Chave
CDL_DOCORI+CDL_SERONI+CDL_FORNEC+CDL_LOJFOR+CDL_NRREG

Tabelas CDL

Sequência 02

CDL_FILIAL+CDL_DOC+CDL_SERIE+CDL_CLIENT+CDL_LOJA+CDL_ITEMNF+
Chave CDL_NUMDE+CDL_DOCORI+CDL_SERORI+CDL_FORNEC+CDL_LOJFOR+
CDL_NRREG

Tabela CCV

Sequência 01

SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal 7


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Chave CCV_FILIAL+CCV_CODLEG

Tabela CE5

Sequência 01

Chave CE5_FILIAL+CE5_CODIGO+CE5_CODLAN+CE5_TPMOV

Tabela CE5

Sequência 02

Chave CE5_FILIAL+CE5_CODLAN+CE5_PERIOD

Tabela CE5

Sequência 03

Chave CE5_FILIAL+CE5_CODCDH+CE5_PERIOD

Tabela CE6

Sequência 01

Chave CE6_FILIAL+CE6_CODLAN+CE6_PERIOD

Tabela CE7

Sequência 01

Chave CE7_FILIAL+CE7_CODUTI

Tabela CE9

Sequência 01

Chave CE9_FILIAL+CE9_PER+CE9_CODIGO

Tabela CE9

Sequência 02

Chave CE9_FILIAL+CE9_PER+CE9_CODIGO+CE9_ALQPIS

Tabela CE9

Sequência 03

Chave CE9_FILIAL+CE9_PER+CE9_CODIGO+CE9_ALQCOF

Tabela CF2

Sequência 01

8 SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal


Boletim Técnico

Chave CF2_FILIAL+CF2_PER+CF2_ORIDED+CF2_INDNAT+CF2_CNPJ

Tabela CF3

Sequência 01

CF3_FILIAL+CF3_PERORI+CF3_PERUTI+CF3_REGIME+CF3_ORIGEM+CF3_N
Chave
FORI+CF3_NFDEV

Tabela CF5

Sequência 01

CF5_FILIAL+CF5_CODIGO+CF5_INDAJU+CF5_PISCOF+CF5_CODAJU+DTOS(
Chave
CF5_DTREF)+CF5_CODCRE

Tabela CE4

Sequência 01

CF4_FILIAL+CF4_TIPMOV+CF4_SERIE+CF4_NOTA+CF4_CLIFOR+CF4_LOJA+
Chave
CF4_ITEM

Tabela CF8

Sequência 01

CF8_FILIAL+CF8_TPREG+CF8_INDOPE+CF8_CLIFOR+CF8_LOJA+CF8_ITEM+
Chave DTOS(CF8_DTOPER)+CF8_CSTPIS+Str(CF8_ALQPIS)+CF8_CSTCOF+Str(CF8_
ALQCOF)+CF8_CODBCC+CF8_INDORI

Tabela CF6

Sequência 01

Chave CF6_FILIAL+CF6_PERESC

Tabela CE0

Sequência 01

Chave CE0_FILIAL+CE0_CODIGO

Tabela SF1

Sequência 08

Chave F1_FILIAL+F1_CHVNFE

Tabela CG4

Sequência 01

Chave CG4_FILIAL+CG4_PISCOF+CG4_PER+CG4_PERORI+CG4_COD

SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal 9


Boletim Técnico

Tabela SA5

Sequência E

Chave A5_FILIAL+A5_FORNECE+A5_LOJA+A5_CODPRF

Tabela CE1

Sequência 1

Chave CE1_FILIAL+CE1_CODISS+CE1_ESTISS+CE1_CMUISS

Tabela CE2

Sequência 1

CE2_FILIAL+CE2_NUMPV+CE2_DOCNF+CE2_SERINF+CE2_ITEMNF+CE2_CO
Chave
DNF+CE2_FORNNF+CE2_LOJANF

SXB – Consulta Padrão


Tabela CF6

Consulta Consulta tabela de Empresas (SM0)

Tabela CE7

Consulta Consulta tabela de Tipos de Utilização de Crédito

Tabela SD1PRD

Consulta Consulta Itens do Documento de Entrada

Tabela SD2PRD

Consulta Consulta Itens do Documento de Saída

Tabela CE0

Consulta Consulta Reflexo Lançamento NF

SX1 – Perguntas
Rotina Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)

Implementação Inserida pergunta 10 Cod. Livro Contábil R06A?

10 SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal


Boletim Técnico

Rotina Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)

Implementação Inserida pergunta 11 Cod. Livro Contábil R07A?

Rotina Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)

Implementação Inserida pergunta 12 Cod. Livro Contábil R36A?

Rotina Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)

Implementação Inserida pergunta 13 Cod. Livro Contábil R37A?

Rotina Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)

Implementação Inserida pergunta 14 Cod. Livro Contábil R38?

Rotina Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)

Implementação Inserida pergunta 15 Cod. Livro Contábil R39?

Rotina Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)

Implementação Inserida pergunta 16 Cod. Livro Contábil R49?

Rotina Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)

Implementação Inserida pergunta 17 Cod. Livro Contábil R70?

Rotina Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)

Implementação Inserida pergunta 18 Cod. da Moeda?

Tabela CD5

Consulta Consulta tabela de Fornecedores (SA2)

SX2 – Tabelas

 CE0 – Reflexo Lançamento NF


Tabela CE0

Descrição Reflexo Lançamento NF

 CE1 – Aliquotas do ISS


Tabela CE1

SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal 11


Boletim Técnico

Descrição Aliquotas do ISS.

 CE2 – Pedidos x Notas de Entrada.


Tabela CE2

Descrição Pedidos x Notas de Entrada.

 CE5 – Controle de Créditos Fiscais


Tabela CE5

Descrição Controle de Créditos Fiscais

 CE6 – Saldo de Créditos Fiscais


Tabela CE6

Descrição Saldo de Créditos Fiscais

 CE7 – Tipos de Utilização de Crédito


Tabela CE7

Descrição Tipos de Utilização de Crédito

 CE9 – Exclusões PIS\COF Socie. Coope.


Tabela CC9

Descrição Exclusões PIS\COF Socie. Coope.

 CF2 – Deduções PIS COFINS


Tabela CF2

Descrição Deduções PIS COFINS

 CF3 – Controle de Deduções PIS COFINS


Tabela CF3

Descrição Controle deduções PIS COFINS

 CF4 – Controle de Notas Canceladas PIS COFINS


Tabela CF4

Descrição Controle deduções PIS COFINS

12 SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal


Boletim Técnico

 CF5 – Ajuste Crédito PIS COFINS


Tabela CF5

Descrição Ajuste Crédito PIS COFINS

 CF8 – Demais Docs. PIS COFINS


Tabela CF8

Descrição Demais Docs. PIS COFINS

 CF6 – Cadastro de Créditos Extemporâneos


Tabela CF6

Descrição Cadastro de Créditos Extemporâneos.

 CG4 – Comp/Res PisCofins


Tabela CG4

Descrição Compensação/Ressarcimento de Pis e Cofins

SX3 – Dicionário de Dados

 CDH – Apuração de ICMS


Campo CDH_TPLANC

Alterações Efetuadas Inclusão do Campo

Help Tipo do Lançamento

 CF9 – Estoque de Abertura


Tabela CF9

Descrição Estoque de Abertura

 CDA – Lançamentos de apuração de ICMS


Campo CDA_TPLANC

Alterações Efetuadas Campo obrigatório, valor padrão = 2

 CDL – Complemento de Exportação


Campo CDL_NUMDE

Alterações Efetuadas Alterada a máscara do campo para 11 posições numéricas

SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal 13


Boletim Técnico

 CE5 – Controle de Créditos Fiscais


Campo CE5_FILIAL

Alterações Efetuadas Inclusão do Campo

Help Filial do Sistema

Campo CE5_CODIGO

Alterações Efetuadas Inclusão do Campo

Help Código de referência para o Controle

Campo CE5_DATA

Alterações Efetuadas Inclusão do Campo

Help Data da Inclusão

Campo CE5_CODLAN

Alterações Efetuadas Inclusão do Campo

Help Código de Ajuste referente ao Recebimento de Crédito

Campo CE5_CODUTI

Alterações Efetuadas Inclusão do Campo

Help Código de Ajuste referente ao Tipo de utilização de Crédito

Campo CE5_CODCDH

Alterações Efetuadas Inclusão do Campo

Help Código de Ajuste da Apuração referente à Utilização de Crédito

Campo CE5_TPMOV

Alterações Efetuadas Inclusão do Campo

Help Tipo do Movimento

Campo CE5_VALOR

Alterações Efetuadas Inclusão do Campo

Help Valor da Operação

Campo CE5_TRANSF

Alterações Efetuadas Inclusão do Campo

Help Indica se a Operação refere-se a uma transferência de crédito

14 SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal


Boletim Técnico

Campo CE5_NUMDOC

Alterações Efetuadas Inclusão do Campo

Help Indica qual o número do documento utilizado na transferência do crédito

Campo CE5_SERIE

Alterações Efetuadas Inclusão do Campo

Quando a operação envolve uma transferência de crédito, deve-se indicar


Help
qual a série do documento

Campo CE5_CLIFOR

Alterações Efetuadas Inclusão do Campo

Quando a operação envolve uma transferência de crédito, deve-se indicar


Help
o cli. ou forn do documento utilizado

Campo CE5_LOJACF

Alterações Efetuadas Inclusão do Campo

Quando a operação envolve uma transferência de crédito, deve-se indicar


Help
a loja do cliente ou fornecedor

Campo CE5_PERIOD

Alterações Efetuadas Inclusão do Campo

Help Período da Operação

 SFX – Complemento de Comum/Telecom


Campo FX_ESTREC

Campo para indicar se operação não irá fazer estorno na geração do


Alterações efetuadas
registro D600 do SPED PIS COFINS.

Inicializador Padrão Vazio

 CE0 – Reflexo Lançamento NF


Campo CE0_FILIAL

Descrição Filial do Sistema

Campo CE0_CODIGO

SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal 15


Boletim Técnico

Descrição Código sequencial de controle do Reflexo

Campo CE0_PROPRI

Descrição Propriedade do Reflexo

Campo CE0_DESCRI

Descrição Descrição da utilização do Reflexo

Campo CE0_NFBASE

Descrição Base para cálculo do Lançamento na Nota Fiscal

Campo CE0_NFALIQ

Descrição Alíquota para cálculo do Lançamento na Nota Fiscal

Campo CE0_NFALVA

Descrição Alíquota manual para cálculo do Lançamento na Nota Fiscal

Campo CE0_NFVALO

Descrição Valor para cálculo do Lançamento na Nota Fiscal

 CE6 – Saldo de Créditos Fiscais


Campo CE6_FILIAL

Alterações Efetuadas Inclusão do Campo

Help Filial do Sistema

Campo CE6_PERIOD

Alterações Efetuadas Inclusão do Campo

Help Período da Operação

Campo CE6_CODLAN

Alterações Efetuadas Inclusão do Campo

Help Código de Ajuste dos Créditos

Campo CE6_TOTCRE

Alterações Efetuadas Inclusão do Campo

Help Total de Crédito Recebido no Período

16 SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal


Boletim Técnico

Campo CE6_TOTUTI

Alterações Efetuadas Inclusão do Campo

Help Total de Crédito Utilizado no Período

Campo CE6_SALDO

Alterações Efetuadas Inclusão do Campo

Help Saldo do Período

Campo CE6_TOTTRA

Alterações Efetuadas Inclusão do Campo

Help Total de Crédito por transferência

 CE7 – Tipos de Utilização de Crédito


Campo CE7_FILIAL

Alterações Efetuadas Inclusão do Campo

Help Filial do Sistema

Campo CE7_CODUTI

Alterações Efetuadas Inclusão do Campo

Help Código de Utilização de Crédito

Campo CE7_DESCR

Alterações Efetuadas Inclusão do Campo

Help Descrição do Código de Ajuste

Campo CE7_DESCR2

Alterações Efetuadas Inclusão do Campo

Campo CE7_VERSAO

Alterações Efetuadas Inclusão do Campo

Help Versão

 CDO – Lançamentos Manuais de Apuração ICMS


Campo CDO_CODCRE

Alterações Efetuadas Inclusão do Campo

SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal 17


Boletim Técnico

Código de Ajuste referente ao Recebimento de Crédito. Campo utilizado


Help para a rotina de Controle de Crédito na geração do SPED Fiscal nos
registros 1200 e 1210

Campo CDO_CODUTI

Alterações Efetuadas Inclusão do Campo

Código de Ajuste referente ao Tipo de Utilização de Crédito. Campo


Help utilizado para a rotina de Controle de Crédito na geração do SPED Fiscal
nos registros 1200 e 1210

 CD3 – Complemento de Gás Canalizado


Campo CD3_VOL115

Número do volume do arquivo mestre de documento fiscal para as


Descrição
empresas obrigadas ao Convênio 115/200

Campo CD3_CHV115

Chave de codificação do arquivo mestre de documento fiscal para as


Descrição
empresas obrigadas ao Convênio 115/2003

 CCV – Código de Enquadramento Legal Cat83


Tabela CCV

Descrição Código de Enquadramento legal Cat83

Campo CCV_FILIAL

Alterações Efetuadas Inclusão do Campo

Help Filial do Sistema

Campo CCV_CODLEG

Alterações Efetuadas Inclusão do Campo

Help Código de enquadramento legal Cat83

Campo CCV_CODDES

Alterações Efetuadas Inclusão do Campo

Selecionar o código relativo à hipótese de geração, conforme o inciso do


Help
artigo 71 do RICMS/00

Campo CCV_ANEXO

Alterações Efetuadas Inclusão do Campo

18 SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal


Boletim Técnico

Anexo do RICMS referente ao enquadramento legal da operação ou


Help
prestação geradora do crédito acumulado do ICMS

Campo CCV_ARTIG

Alterações Efetuadas Inclusão do Campo

Artigo do RICMS referente ao enquadramento legal da operação ou


Help
prestação geradora do crédito acumulado

Campo CCV_INCIS

Alterações Efetuadas Inclusão do Campo

Inciso do RICMS referente ao enquadramento legal da operação ou


Help
prestação geradora do crédito acumulado do ICMS

Campo CCV_ALIN

Alterações Efetuadas Inclusão do Campo

Alínea do RICMS referente ao enquadramento legal da operação ou


Help
prestação geradora do crédito acumulado do ICMS

Campo CCV_PARAG

Alterações Efetuadas Inclusão do Campo

Parágrafo do RICMS referente ao enquadramento legal da operação ou


Help
prestação geradora do crédito acumulado do ICMS

Campo CCV_ITEM

Alterações Efetuadas Inclusão do Campo

Item do RICMS referente ao enquadramento legal da operação ou


Help
prestação geradora do crédito acumulado do ICMS

Campo CCV_LETRA

Alterações Efetuadas Inclusão do Campo

Letra do RICMS referente ao enquadramento legal da operação ou


Help
prestação geradora do crédito acumulado do ICMS

Campo CCV_OBSER

Alterações Efetuadas Inclusão do Campo

Informação complementar referente ao enquadramento legal da


Help
operação ou prestação geradora do crédito acumulado do ICMS

 CF2 – Deduções PIS COFINS


Campo CF2_PER

SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal 19


Boletim Técnico

Inclusão do campo para indicar o período da dedução de PIS e COFINS, para


Alterações efetuadas
geração do registro F700

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF2_ORIDED

Inclusão do campo para indicar a origem da dedução de PIS e COFINS, para


Alterações efetuadas
geração do registro F700

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF2_INDNAT

Inclusão do campo para indicar o indicador da Natureza da dedução de PIS


Alterações efetuadas
e COFINS, para geração do registro F700

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF2_DEDPIS

Inclusão do campo para indicar o valor de dedução de PIS, para geração do


Alterações efetuadas
registro F700

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF2_DEDCOF

Inclusão do campo para indicar o valor de dedução de COFINS, para


Alterações efetuadas
geração do registro F700

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF2_BASE

Inclusão do campo para indicar o valor da base de cálculo da dedução de


Alterações efetuadas
PIS e COFINS, para geração do registro F700

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF2_CNPJ

Inclusão do campo para indicar o CNPJ da pessoa jurídica relacionada à


Alterações efetuadas
operação, para geração do registro F700

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF2_INFORM

Inclusão do campo para indicar a informação complementada operação,


Alterações efetuadas
para geração do registro F700

Inicializador Padrão Vazio

 CF3 – Controle de Deduções PIS COFINS

20 SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal


Boletim Técnico

Campo CF3_PERORI

Inclusão do campo para indicar o período de origem do valor de saldo


Alterações efetuadas
credor de PIS e COFINS

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF3_PERUTI

Inclusão do campo para indicar o período onde poderá ser utilizado para
Alterações efetuadas abater os valores de PIS e COFINS, através de ajustes de redução, M220 e
M620

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF3_REGIME

Inclusão do campo para indicar o regime, 0 = Não Cumulativo, e 1 =


Alterações efetuadas
Cumulativo.

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF3_VLRPIS

Inclusão do campo para indicar o valor de PIS que será abatido da


Alterações efetuadas
contribuição, através de ajustes pelo registro M220.

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF3_VLRCOF

Inclusão do campo para indicar o valor de COFINS que será abatido da


Alterações efetuadas
contribuição, através de ajustes pelo registro M620

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF3_ORIGEM

Inclusão do campo para indicar a origem dos valores “credores”, para poder
Alterações efetuadas
abater da contribuição, D= Devolução

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF3_NFORI

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar o número da nota original de devolução

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF3_NFDEV

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar o número da nota de devolução

Inicializador Padrão Vazio

SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal 21


Boletim Técnico

 CF4 – Controle de Notas Fiscais Canceladas PIS e COFINS


Campo CF4_FILIAL

Alterações efetuadas Filial do Sistema

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF4_NOTA

Alterações efetuadas Nota Fiscal

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF4_SERIE

Alterações efetuadas Série da Nota Fiscal

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF4_ITEM

Alterações efetuadas Item da Nota Fiscal

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF4_CLIFOR

Cliente ou Fornecedor; Incluído no grupo de campos de código de


Alterações efetuadas
cliente/fornecedor

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF4_LOJA

Loja do Cliente/Fornecedor; incluído no grupo de campos de loja de


Alterações efetuadas
cliente/fornecedor

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF4_TIPMOV

Alterações efetuadas Tipo de Movimento da Nota Fiscal

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF4_TIPMOV

Alterações efetuadas Tipo de Movimento da Nota Fiscal

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF4_VALPIS

Alterações efetuadas Valor do PIS

Inicializador Padrão Vazio

22 SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal


Boletim Técnico

Campo CF4_ALIPIS

Alterações efetuadas Alíquota do PIS

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF4_BASPIS

Alterações efetuadas Base de Cálculo do PIS

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF4_VALCOF

Alterações efetuadas Valor do COFINS

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF4_ALICOF

Alterações efetuadas Alíquota do COFINS

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF4_BASCOF

Alterações efetuadas Base de Cálculo do COFINS

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF4_DATAE

Alterações efetuadas Data de Entrada da Nota Fiscal

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF4_CFOP

Alterações efetuadas CFOP da Nota Fiscal

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF4_CSTPIS

Alterações efetuadas Código da Situação Tributária do PIS

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF4_CSTCOD

Alterações efetuadas Código da Situação Tributária do COFINS

Inicializador Padrão Vazio

SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal 23


Boletim Técnico

Campo CF4_CONPIS

Alterações efetuadas Código de Contribuição PIS

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF4_CONCOF

Alterações efetuadas Código de Contribuição COFINS

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF4_PATPIS

Alterações efetuadas Valor de Pauta do PIS

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF4_PATCOF

Alterações efetuadas Valor de Pauta do COFINS

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF4_ORIPIS

Alterações efetuadas Valor Original do PIS

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF4_ORICOF

Alterações efetuadas Valor Original do COFINS

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF4_DTALT

Alterações efetuadas Data de Alteração do Registro

Inicializador Padrão Vazio

 CF5 – Ajuste Crédito PIS/COFINS


Campo CF5_FILIAL

Alterações efetuadas Filial do Sistema

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF5_INDAJU

Alterações efetuadas Indicador Ajuste

Inicializador Padrão Vazio

24 SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal


Boletim Técnico

Campo CF5_PISCOF

Alterações efetuadas Ajuste de PIS/COFINS

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF5_VALAJU

Alterações efetuadas Valor do Ajuste

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF5_CODAJU

Alterações efetuadas Código do Ajuste

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF5_NUMDOC

Alterações efetuadas Número do Documento

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF5_DESAJU

Alterações efetuadas Descrição do Ajuste

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF5_CODCRE

Alterações efetuadas Código do Crédito da tabela 4.3.6

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF5_DTREF

Alterações efetuadas Data de Referência

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF5_CODIGO

Alterações efetuadas Código de identificação do ajuste

Inicializador Padrão Numero sequencial padrão

 CF6 – Cadastro de Créditos Extemporâneos


Campo CF6_FILIAL

Alterações efetuadas Filial do Sistema

Inicializador Padrão Vazio

SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal 25


Boletim Técnico

Campo CF6_TIPONF

Alterações efetuadas Tipo Nota Fiscal

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF6_CLIFOR

Alterações efetuadas Cliente Fornecedor

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF6_LOJA

Alterações efetuadas Loja Cliente/Fornecedor

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF6_NUMDOC

Alterações efetuadas Nota Fiscal

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF6_SERIE

Alterações efetuadas Serie da Nota Fiscal

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF6_CODMOD

Alterações efetuadas Espécie da Nota Fiscal

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF6_DTOPER

Alterações efetuadas Data da Escrituração

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF6_CHVNFE

Alterações efetuadas Chave da NFE

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF6_ITEM

Alterações efetuadas Produto do Item

Inicializador Padrão Vazio

26 SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal


Boletim Técnico

Campo CF6_VLOPER

Alterações efetuadas Valor da Operação

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF6_CFOP

Alterações efetuadas CFOP

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF6_NATBCC

Alterações efetuadas Código do Crédito

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF6_ORICRE

Alterações efetuadas Origem do Crédito

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF6_CSTPIS

Alterações efetuadas Sit.Trib.PIS.

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF6_BASPIS

Alterações efetuadas Base de Cálculo PIS

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF6_ALQPIS

Alterações efetuadas Alíquota do PIS

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF6_VALPIS

Alterações efetuadas Valor do PIS

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF6_CSTCOF

Alterações efetuadas Sit.Trib.COF.

Inicializador Padrão Vazio

SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal 27


Boletim Técnico

Campo CF6_BASCOF

Alterações efetuadas Base do COFINS

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF6_ALQCOF

Alterações efetuadas Alíquota do COFINS

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF6_VALCOF

Alterações efetuadas Valor do COFINS

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF6_CODCTA

Alterações efetuadas Conta Contábil

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF6_CODCCS

Alterações efetuadas Centro de Custos

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF6_DESCCO

Alterações efetuadas Descrição Complementar

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF6_PERESC

Alterações efetuadas Período

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF6_CNPJ

Alterações efetuadas Indica o CNPJ do emissor da operação

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF6_CODCRE

Alterações efetuadas Tipo do Crédito

Inicializador Padrão Vazio

28 SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal


Boletim Técnico

 CF8 – Demais Docs. PIS COFINS


Campo CF8_TPREG

Inclusão do campo para indicar o tipo de Regime:


Alterações efetuadas 1=Regime Cumulativo;
2=Regime Não Cumulativo.

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF8_INDOPE

Inclusão do campo para determinar o Indicador da operação.


0-Operação de Aquisição;
Alterações efetuadas
1-Operação de Receita Tributada;
2-Operação de Receita não Tributada.

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF8_CLIFOR

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar cliente/fornecedor da operação.

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF8_LOJA

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar a loja do cliente/fornecedor.

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF8_ITEM

Alterações efetuadas Inclusão do campo para o item da operação se houver.

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF8_DTOPER

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar a data da operação.

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF8_VLOPER

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar o valor da operação.

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF8_CSTPIS

Inclusão do campo para indicar o código da situação tributária (CST) do PIS,


Alterações efetuadas
conforme tabela 4.3.3 da Receita Federal.

Inicializador Padrão Vazio

SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal 29


Boletim Técnico

Campo CF8_BASPIS

Alterações efetuadas Campo para indicar o valor da base de cálculo de PIS.

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF8_ALQPIS

Alterações efetuadas Campo para indicar a Alíquota de PIS.

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF8_VALPIS

Alterações efetuadas Campo para indicar o valor da Contribuição de PIS.

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF8_CSTCOF

Inclusão do campo para indicar o código da situação tributária (CST) da


Alterações efetuadas
COFINS, conforme tabela 4.3.3 da Receita Federal.

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF8_BASCOF

Alterações efetuadas Campo para indicar o valor da base de cálculo de PIS.

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF8_ALQCOF

Alterações efetuadas Campo para indicar a alíquota da COFINS

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF8_VALCOF

Alterações efetuadas Campo para indicar o valor da contribuição da COFINS.

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF8_CODBCC

Campo para indicar o código da base de cálculo de crédito, para operações


Alterações efetuadas
geradoras de créditos, conforme tabela 4.3.7

Inicializador Padrão Vazio

30 SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal


Boletim Técnico

Campo CF8_INDORI

Campo para identificar o indicador da origem do crédito:


Alterações efetuadas 0=Operação no Mercado interno;
1=Operação de importação.

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF8_CODCTA

Alterações efetuadas Campo para indicar o código da conta contábil

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF8_CODCCS

Alterações efetuadas Campo para indicar o código do Centro de Custo.

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF8_DESCPR

Alterações efetuadas Campo para informar a descrição da operação.

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF8_TNATRE

Alterações efetuadas Campo para informar a Tabela da Natureza da Receita.

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF8_CNATRE

Alterações efetuadas Campo para informar o Código da Natureza da Receita.

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF8_GRPNC

Alterações efetuadas Campo para informar o Grupo da Natureza da Receita.

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF8_DTFIMN

Alterações efetuadas Campo para informar a data final de uso do código da Natureza da Receita.

Inicializador Padrão Vazio

SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal 31


Boletim Técnico

 CF9 – Estoque de Abertura


Campo CF9_CODBCC

Inclusão do campo para informar o código da base de cálculo do crédito,


Alterações efetuadas
conforme tabela conforme tabela 4.3.7 da Receita Federal

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF9_PERING

Inclusão do campo para indicar o período que o contribuinte ingressou no


Alterações efetuadas
regime Não Cumulativo

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF9_VLTEST

Alterações efetuadas Inclusão do campo para informar o valor total de estoque de abertura

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF9_SCRED

Inclusão do campo para informar o valor da parcela do estoque de abertura


Alterações efetuadas que não tem direito ao crédito de PIS e COFINS, como por exemplo,
produtos e mercadorias importadas

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF9_BASCAL

Inclusão do campo para informar o valor da base de cálculo de crédito


Alterações efetuadas
sobre o estoque de abertura

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF9_BASMES

Inclusão do campo para indicar o valor da base de cálculo mensal do crédito


Alterações efetuadas
sobre estoque de abertura, que será 1/12 avos do campo CF9_BASCAL

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF9_CSTPIS

Inclusão do campo para indicar o Código da Situação Tributária (CST) de PIS,


Alterações efetuadas
conforme tabela 4.3.3 da Receita Federal

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF9_ALQPIS

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar a alíquota de PIS.

Inicializador Padrão Vazio

32 SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal


Boletim Técnico

Campo CF9_VALPIS

Alterações efetuadas Campo para indicar o valor mensal do crédito de PIS apurado no período

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF9_CSTCOF

Inclusão do campo para indicar o Código da Situação Tributária (CST) da


Alterações efetuadas
COFINS, conforme tabela 4.3.3 da Receita Federal

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF9_ALQCOF

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar a alíquota da COFINS

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF9_VALCOF

Campo para indicar o valor mensal do crédito da COFINS apurado no


Alterações efetuadas
período

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF9_DESCPR

Alterações efetuadas Campo para informar a descrição do estoque

Inicializador Padrão Vazio

Campo CF9_CODCTA

Alterações efetuadas Campo para informar a conta analítica contábil

Inicializador Padrão Vazio

 CDT – Inf. Complementares Por NF


Campo CDT_SITEXT

Tipo Caracter

Tamanho 1

Formato @!

Título Sit_Extempor

Descrição Sit Extemporânea

Opções R=Ext regular; P=Ext complementar

Indique R se a Escrituração Extemporânea de documento é regular ou P


Help
se a Escrituração Extemporânea de documento é complementar.

SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal 33


Boletim Técnico

Campo CDT_DTAREC

Tipo Data

Tamanho 8

Título Dta Recebi

Descrição Data Recebimento

Data de Recebimento para Lançamento extemporâneo de documento


Help
fiscal.

 SF1 – Cabeçalho das NFs de Entrada


Campo F1_CODNFE

Alterações efetuadas Possibilidade de alteração do tamanho do campo pelo cliente

Campo F1_VALINA

Descrição Valor do INSS Condições Especiais

Campo F1_BASEINA

Descrição Base do INSS Condições Especiais

Campo F1_NUMTRIB

Alterações Efetuadas Inclusão do Campo

Campo utilizado para controle interno, identificando os títulos de


Help tributos quando houver notas fiscais de entrada de mesma numeração e
série, de fornecedores diferentes

Campo F1_CHVNFE

Alterado X3_VISUAL para permitir alteração no campo na rotina


Alterações efetuadas
MATA103

Campo F1_TPCTE

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar o tipo do CT-e

N – CT-e Normal
C – CT-e Complemento de valores
Lista de opções
A – CT-e Anulação de valores
S – CT-e Substituto

 SF2 – Cabeçalho das NFs de Saída


Campo F2_NTFECP

Alterações efetuadas Inclusão do campo.

34 SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal


Boletim Técnico

Gravação do prefixo e do número do título a pagar, referente ao valor do


Help
FECP

Campo F2_VALINA

Descrição Valor do INSS Condições Especiais

Campo F2_CODNFE

Alterações Efetuadas Habilitada a alteração de tamanho posteriormente pelo cliente

Campo F2_BASEINA

Descrição Base do INSS Condições Especiais

Campo F2_DESCZFR

Implementado campo F2_DESCZFR para gravar as informações do valor


Alterações Efetuadas
do desconto nas vendas para ZFM

Validação (X3_VALID) MaFisRef("NF_DESCZF","MT100",M-> F2_DESCZFR)

Campo CD2_DESCZF

Implementado campo CD2_DESCZF para gravar as informações do valor


Alterações Efetuadas
do desconto nas vendas para ZFM

Campo F2_CHVNFE

Alterações efetuadas Alterado X3_VISUAL para permitir inclusão do campo na rotina MATA920

Campo F2_VREINT

Tipo Numérico

Tamanho 14

Decimal 2

Formato @E 99,999,999,999.99

Cabeçalho V.Reintegra

Descrição Valor Reintegra

Validação (X3_VALID) MaFisRef("NF_VREINT","MT100",M->F2_VREINT)

Help Campo com o Valor do Reintegra.

Campo F2_BSREIN

Tipo Numérico

Tamanho 14

Decimal 2

SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal 35


Boletim Técnico

Formato @E 99,999,999,999.99

Cabeçalho B.C.Reinteg

Descrição Base Calc.Reintegra

Validação (X3_VALID) MaFisRef("NF_BSREIN","MT100",M->F2_BSREIN)

Help Campo com a Base de Cálculo do Reintegra.

 SF4 – Tipos de Entradas e Saídas


Campo F4_BENDUB

Inclusão do campo para indicar a espécie do benefício utilizado no DUB-


Alterações efetuadas
ICMS

1=Dif.Compra Ativ.Imobilizado
2=Dif.Pag.Futuro
Opções em português 3=Isenção
(X3_CBOX) 4=Red.Bs.Cálculo
5=Cred.Presumido
6=Outros

Validação Pertence ("123456")

Help Indica a Espécie do benefício utilizado no DUB-ICMS

Campo F4_BSICMST

Alteração da validação do campo para que este aceite valores maiores


Alterações efetuadas
que 100,00

Validação Positivo ( )

Campo F4_CROUTSP

Alterações efetuadas Inclusão do campo para informar o percentual de Crédito Outorgado SP.

Campo F4_TABGIAI

Inclusão do campo para indicar qual tabela de Isenção deve ser utilizada
Alterações efetuadas
para o TES na geração dos anexos V.a e V.b da GIARS

Help Tabela de Isenção que será gerada na GIARS para os anexos V.a e V.b

Campo F4_TABGIAO

Inclusão do campo para indicar qual tabela de Outros deve ser utilizada
Alterações efetuadas
para o TES na geração dos anexos V.a e V.b da GIARS

Help Tabela de Outros que será gerada na GIARS para os anexos V.a e V.b

Campo F4_TRAFILI

Alterações efetuadas Alteração do Help da Função

36 SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal


Boletim Técnico

Validação Pertence('12')

Opções em português 1=Sim


(X3_CBOX) 2=Não

Help Indica se o Título será Transferido Automaticamente para a Matriz

Campo F4_COMPONE

Alterações efetuadas Inclusão do campo

Opções em português 1=Sim


(X3_CBOX) 2=Não

Indica se o bem de entrada é um componente do Bem Final


Help 1=Sim - Componente
2=Não - Bem

Campo F4_CODLEG

Inclusão do campo para informar o código do enquadramento legal


Alterações Efetuadas
Cat83

Campo F4_OBSSOL

Alterações Efetuadas Inclusão da opção 5 no Cbox (5 = ICMS-ST Transportes)

Campo F4_MOTICMS

Alteração efetuada Inclusão da Opção 8 no campo Motivo da Desoneração

1=Táxi; 2=Deficiente Físico; 3=Produtor Agropecuário;


4=Frotista/Locadora; 5=Diplomático/Consular; 6=Utilitários e
Help
Motocicletas; 7=SUFRAMA; 8=Venda a Órgãos Públicos; 9=outros.
(NT2011/004)

Campo F4_VLRZERO

Alterações efetuadas Inclusão do campo

Opções em português 1=Sim


(X3_CBOX) 2=Não

Help Indica se a nota poderá ter valor zerado

Campo F4_CRICMST

Descrição Cont Restituição ICMS-ST

Lista Opções 0=Sim; 1=Não

Inicializador Padrão Pertence ('01')

Campo F4_PISDSZF

SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal 37


Boletim Técnico

Alteração efetuada Alteração no help

Informe se o valor do desconto referente ao ICMS da Zona Franca de


Help
Manaus será deduzido da base de cálculo do PIS/PIS-ST.

Campo F4_COFDSZF

Alteração efetuada Alteração no help

Informe se o valor do desconto referente ao ICMS da Zona Franca de


Help
Manaus será deduzido da base de cálculo da COFINS/COFINS-ST.

Campo F4_CODOBSE

Alterações efetuadas Inclusão do campo

Descrição Código Observ

Validação ExistCpo("CCE")

Código da Observação utilizado para gravação dos Registros do


Help SPEDFICAL que utilizam o Código da observação do lançamento fiscal do
registro 0460

Campo F4_NORESP

Inclusão do campo para indicar se a nota fiscal foi emitida sob norma
Alterações Efetuadas
específica

Lista Opções 1=Sim; 2=Não

Campo F4_TNATREC

Inclusão do campo para indicar a tabela da natureza da receita,


Alterações efetuadas referente às tabelas 4.3.10, 4.3.11, 4.3.12, 4.3.13, 4.3.14, 4.3.15, 4.3.16,
4.3.17 da Receita Federal

Inicializador Padrão Vazio

Campo F4_CNATREC

Inclusão do campo para indicar o código da natureza, referente às


Alterações efetuadas tabelas 4.3.10, 4.3.11, 4.3.12, 4.3.13, 4.3.14, 4.3.15, 4.3.16, 4.3.17 da
Receita Federal

Inicializador Padrão Vazio

Campo F4_GRPNATR

Tipo Caracter

Tamanho 2

Decimal 0

38 SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal


Boletim Técnico

Formato @!

Cabeçalho Grp. Nat. Rec.

Descrição Grupo Natureza Receita

Help Informe o Grupo Natureza Receita

Campo F4_DTFIMNT

Tipo Data

Tamanho 8

Decimal 0

Cabeçalho Dt.Fim Nt.Rec.

Descrição Dt.Fim Nat.Receita

Help Dt.Fim Nat.Receita

Tabelas SF4

Campo F4_ CROUTGO

Tipo Numérico

Tamanho 5

Decimal 2

Formato @E 99.99

Cabeçalho Perc. Cred.

Descrição Perc. Cred. Outorgado GO

Percentual de Crédito Outorgado concedido no cálculo do ICMS Próprio


Help nas operações interestaduais. Resolução 3.166/2001 do Estado de Minas
Gerais

Campo F4_SOMAIPI

Indica se o valor do IPI irá compor ou não a base de cálculo do ICMS-ST


Descrição
na entrada.

Lista Opções 1=Sim; 2=Não

Inicializador Padrão “1”

Campo F4_APSCFST

Informe, se o valor de PIS/PASEP e da COFINS Substituição Tributária


Descrição
calculada será somado ao total do documento fiscal.

Lista Opções 1=Sim; 2=Não

Inicializador Padrão “1”

SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal 39


Boletim Técnico

Campo F4_PSCFST

Alterações efetuadas Alteração do help

Informe se deverá ser efetuado o cálculo do PIS/PASEP e da COFINS


Substituição Tributária nas notas fiscais lançadas com este tipo de
Help entrada/saída. Através do campo AgPis/CofST (F4_APSCFST), o valor de
PIS e COFINS calculado será somado ao total do documento fiscal e,
consequentemente, aos títulos financeiros gerados, caso existam.

Campo F4_ISEFERN

Alterações efetuadas Inclusão do campo.

Validação Pertence(' 12')

Opções em português 1=Sim - Indica operação com Isenção


(X3_CBOX) 2=Não - Indica operação sem Isenção

Help Indica se a operação deve ser tratada como Isenta de FECOP-RN

Campo F4_CREDPRE

Tipo Numérico

Tamanho 5

Decimal 2

Formato @E 99.99

Cabeçalho Crd. Pres.

Descrição Perc. Cred. Pres.

Indicador Vigente (UPF) a ser aplicado sobre a Quantidade. Estado RS


Help
para FUNDOVINIS e FUNDOVITIS.

Campo F4_CRDPRES

Alteração efetuada Aumento no tamanho do campo de 999.99 para 999.9999

Tipo Numérico

Tamanho 8

Decimal 4

Formato @E 999.9999

Título Crd. Pres.

Descrição Perc. Cred. Pres.

Val. Sistema Positivo() .And. M->F4_CRDPRES <= 100

Help Informar o percentual do Crédito Presumido, a ser aplicado.

Campo F4_RANTIST

Alterações efetuadas Exclusão do campo.

40 SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal


Boletim Técnico

Campo F4_ISEFEMG

Alterações efetuadas Inclusão do campo.

Validação Pertence(' 12')

Opções em português 1=Sim - Indica operação com Isenção


(X3_CBOX) 2=Não - Indica operação sem Isenção

Help Indica se a operação deve ser tratada como Isenta de FECP-MG

Campo F4_CONSIND

Tipo Caracter

Tamanho 1

Formato @!

Cabeçalho Consig Indus

Descrição Consignação Industrial

Indica se a operação é de Retorno de Consignação Industrial.


Help 1 = Sim
2 = Não

Campo F4_ISEFEMT

Alterações efetuadas Inclusão do campo

Validação Pertence('12')

Opções em português 1=Sim - Indica operação com Isenção


(X3_CBOX) 2=Não - Indica operação sem Isenção

Help Indica se a operação deve ser tratada como Isenta de FECP-MT

Campo F4_IPIANT

Alterações efetuadas Inclusão do campo

Opções em português 1=Sim


(X3_CBOX) 2=Não

Informa se o IPI irá compor a base do ICMS Antecipado quando não


Help
participou da base do ICMS Próprio

Campo F4_MALQCOF

Tipo Numérico

Tamanho 6

Decimal 2

Formato @!

SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal 41


Boletim Técnico

Título Alíq. COF M.

Descrição Alíquota COFINS Majorada

Informe o percentual de aumento da Alíquota da COFINS Importação.


Help
Estes valores acrescidos não geram créditos a serem recuperados.

Campo F4_TPRSPL

Tipo Caracter

Tamanho 1

Decimal 0

Formato @!

Título TP Rec. Simples N

Descrição Tipo de Receita do Simples Nacional.

Tipo de Rec. do Simples Nacional por Ramo de Atividade.


Help
1=Comércio; 2=Indústria; 3=Serviços

Valid Pertence(" 123")

 SF6 – Guias de Recolhimento


Campo F6_CODREC

Alterações Efetuadas Tamanho do campo

Tamanho 6

Tabelas SF6

Campo F6_PROCESS

Tipo Caracter

Tamanho 1

Formato @!

Opções 1=Sim;2=Não

Cabeçalho Processa

Descrição Processa GNRE

Será preenchido com sim a Guia de Recolhimento cujo as Rotinas GNREs


Help
já tenham sido processas. Evitando assim duplicidade.

 SA2 – Cadastro de Fornecedores


Campo A2_REGESIM

Alterações efetuadas Alterado o valor do campo para aparecer no Cadastro de Fornecedores.

Browse SIM

42 SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal


Boletim Técnico

Usado Usado em uso

Campo A2_INCLTMG

Indica se o fornecedor irá se beneficiar do incentivo à produção e à


Descrição
industrialização do leite, conforme artigo 207-B RIMCS/MG

Lista Opções 1=Sim; 2=Não

Inicializador Padrão Pertence('12')

 SB1 – Cadastro de Produtos


Campo B1_RPRODEP

Alterada validação do campo para permitir que ele aceite as opções


Alterações efetuadas
“SIM” e “NÃO”

Validação Pertence("12")

Campo B1_TAB_IPI

Alterada validação do campo para permitir que ele fique em branco na


Alterações efetuadas
manutenção do produto

Validação (Vazio() .Or. ExistCpo('EI6'))

Campo B1_CHASSI

Alterações efetuadas Inclusão do campo para incluir o Chassi do Veículo

Inicializador Padrão Vazio

Campo B1_GRPNATR

Alterações efetuadas Inclusão do campo para incluir Grupo da Natureza da Receita

Inicializador Padrão Vazio

Campo B1_DTFIMNT

Alterações efetuadas Inclusão do campo para incluir a Data Fim da Natureza da Receita

Inicializador Padrão Vazio

Campo B1_TPDP

Alterações efetuadas Inclusão do campo para cálculo da TPDP - PB

Opções em português 1=Sim


(X3_CBOX) 2=Não

Inicializador Padrão 2-SIM

SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal 43


Boletim Técnico

Campo B1_PRINCMG

Percentual relativo ao incentivo à produção e à industrialização do leite,


Descrição
conforme artigo 207-B RICMS/MG

Campo B1_ALFECRN

Descrição Valor da alíquota FECOP-RN

Campo B1_CRICMST

Descrição Cont Restituição ICMS-ST

 SB5 – Dados Adicionais do Produto


Campo B5_TABINC

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar o Código da Tabela de Incidência

Inicializador Padrão Vazio

Campo B5_CODGRU

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar o Código do grupo

Inicializador Padrão Vazio

Campo B5_MARCA

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar a Marca Comercial

Inicializador Padrão Vazio

Campo B1_ESPECIE

Alterações efetuadas Campo tipo caracter

Validação Vazio

Campo B5_CODTRAM

Tipo Caracter

Tamanho 4

Formato @!

Cabeçalho Cod.Trib.AM

Descrição Cod.Tribut.Amazonas

Help Código de Tributação no Amazonas

44 SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal


Boletim Técnico

 SD1 – Item da Nota Fiscal de Entrada


Campo D1_CRPREPR

Alterações efetuadas Inclusão do campo para cálculo do crédito presumido do Paraná

Validação MaFisRef("IT_CRPREPR","MT100",M->D1_CRPREPR)

Campo D1_CODBAIX

Alterações efetuadas Inclusão do campo

Help Código do Bem Principal que o componente faz parte

Campo D1_CHASSI

Alterações efetuadas Inclusão do campo para incluir o Chassi do Veiculo

Inicializador Padrão Vazio

Campo D1_TNATREC

Alterações efetuadas Inclusão do campo para gravação da tabela da natureza da receita

Validação MAFISREF("IT_TABNTRE","MT100",M->D1_TNATREC)

Campo D1_CNATREC

Alterações efetuadas Inclusão do campo para gravação do código da natureza da receita

Validação MAFISREF("IT_CODNTRE","MT100",M->D1_CNATREC)

Campo D1_GRUPONC

Alterações efetuadas Inclusão do campo para gravação do grupo da natureza da receita

Validação MAFISREF("IT_GRPNTRE","MT100",M->D1_GRUPONC)

Campo D1_DTFIMNT

Alterações efetuadas Inclusão do campo para gravação da data da natureza da receita

Validação MAFISREF("IT_DATNTRE","MT100",M->D1_DTFIMNT)

Campo D1_VALINA

Descrição Valor do INSS Condições Especiais

Campo D1_BASEINA

Descrição Base do INSS Condições Especiais

Campo D1_ALIQINA

Descrição Alíquota do INSS Condições Especiais

SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal 45


Boletim Técnico

Campo D1_VLINCMG

Valor do incentivo à produção e à industrialização do leite, conforme


Descrição
artigo 207-B RIMCS/MG

Campo D1_PRINCMG

Percentual relativo ao incentivo à produção e à industrialização do leite,


Descrição
conforme artigo 207-B RICMS/MG

Campo D1_VALCMAJ

Tipo Numérico

Tamanho 14

Decimal 2

Formato @E 999,999,999.99

Título Val. COF M.

Descrição Valor COFINS Majorada

Help Valor Calculado da COFINS Majorada de Importação.

Campo D1_OKISS

Tipo Caracter

Tamanho 2

Decimal Vazio

Formato @!

Título Marca

Descrição Marca.

Help Marca de Importação ISS.

 SF3 – Livros Fiscais


Campo F3_CROUTSP

Alterações efetuadas Inclusão do campo para gravação do Valor do Crédito Outorgado SP

Campo F3_CODNFE

Alterações Efetuadas Habilitada a alteração de tamanho posteriormente pelo cliente

Campo F3_VALTPDP

Alterações efetuadas Inclusão do campo para valor da TPDP – PB

Inicializador Padrão Vazio

46 SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal


Boletim Técnico

Campo F3_VLINCMG

Valor do incentivo à produção e à industrialização do leite, conforme


Descrição
artigo 207-B RIMCS/MG

Campo F3_VFECPRN

Descrição Valor do FECOP para o Estado do Rio Grande do Norte

Campo F3_CLASCO

Descrição Classe de Consumo

Campo F3_VFESTRN

Descrição Valor do FECOP ST para Estado do Rio Grande do Norte

Tabelas SF3

Campo F3_ CROUTGO

Tipo Numérico

Tamanho 14

Decimal 2

Formato @E 99,999,999,999.99

Cabeçalho Crd Out GO

Descrição Cred Outorgado GO

Help Valor do Crédito Outorgado GO

Campo F3_VFECPMG

Descrição Valor do FECP para o Estado de Minas Gerais

Campo F3_VFESTMG

Descrição Valor do FECP ST para Estado de Minas Gerais

Campo F3_CREDPRE

Tipo Numérico

Tamanho 14

Decimal 2

Formato @E 999,999,999.99

Cabeçalho Crd. Pres.

Descrição Crédito Presumido

SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal 47


Boletim Técnico

Help Valor calculado do Crédito Presumido.

Campo F3_VREINT

Tipo Numérico

Tamanho 14

Decimal 2

Formato @E 99,999,999,999.99

Cabeçalho V.Reintegra

Descrição Valor Reintegra

Help Campo com o Valor do Reintegra.

Campo F3_BSREIN

Tipo Numérico

Tamanho 14

Decimal 2

Formato @E 99,999,999,999.99

Cabeçalho B.C.Reinteg

Descrição Base Cálc.Reintegra

Help Campo com a Base de Cálculo do Reintegra.

Campo F3_VFECPMT

Descrição Valor do FECP para o Estado de Mato Grosso

Campo F3_VFESTMT

Descrição Valor do FECP ST para Estado e Mato Grosso

Campo F3_CHVNFE

Alterações efetuadas Alteração para que o campo fique com a propriedade “Alterar”

 SFT – Livros Fiscais por Item de NF


Campo FT_CHVNFE

Alterações Efetuadas Alteração para que o campo fique com a propriedade “Alterar”

Visual “A” = Alterar

Campo FT_CODNFE

Alterações Efetuadas Habilitada a alteração de tamanho posteriormente pelo cliente

48 SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal


Boletim Técnico

Campo FT_CROUTSP

Inclusão do campo para a gravação do Valor do Crédito Outorgado para


Alterações efetuadas
o estado de São Paulo

Campo FT_DESCZFR

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar o desconto para Zona Franca

Campo FT_TNATREC

Alterações efetuadas Inclusão do campo para gravação da tabela da natureza da receita

Validação MAFISREF("LF_TABNTRE","MT100",M->FT_TNATREC)

Campo FT_CNATREC

Alterações efetuadas Inclusão do campo para gravação do código da natureza da receita

Validação MAFISREF("LF_CODNTRE","MT100",M->FT_CNATREC)

Campo FT_GRUPONC

Alterações efetuadas Inclusão do campo para gravação do grupo da natureza da receita

Validação MAFISREF("LF_GRPNTRE","MT100",M->FT_GRUPONC)

Campo FT_DTFIMNT

Alterações efetuadas Inclusão do campo para gravação da data da natureza da receita

Validação MAFISREF("LF_DATNTRE","MT100",M->FT_DTFIMNT)

Campo FT_VLINCMG

Valor do incentivo à produção e à industrialização do leite, conforme


Descrição
artigo 207-B RIMCS/MG

Campo FT_PRINCMG

Percentual relativo ao incentivo à produção e à industrialização do leite,


Descrição
conforme artigo 207-B RICMS/MG

Campo FT_VFECPRN

Descrição Valor do FECOP para o Estado do Rio Grande do Norte

Campo FT_VFESTRN

Descrição Valor do FECOP ST para Estado do Rio Grande do Norte

SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal 49


Boletim Técnico

Campo FT_ALFECRN

Descrição Valor da alíquota FECOP-RN

Campo FT_BRETPIS

Alterações Efetuadas Inclusão do campo para gravação da base do PIS Retenção

Validação (X3_VALID) MaFisRef("IT_BASEPIS","MT100",M->FT_BRETPIS)

Campo FT_BRETCOF

Alterações Efetuadas Inclusão do campo para gravação da base do COFINS Retenção

Validação (X3_VALID) MaFisRef("IT_BASECOF","MT100",M->FT_BRETCOF)

Campo FT_BRETCSL

Alterações Efetuadas Inclusão do campo para gravação da base do CSLL Retenção

Validação (X3_VALID) MaFisRef("IT_BASECSL","MT100",M->FT_BRETCSL)

Campo FT_VRETPIS

Alterações Efetuadas Inclusão do campo para gravação do Valor do PIS Retenção

Validação (X3_VALID) MaFisRef("IT_VALPIS","MT100",M->FT_VRETPIS)

Campo FT_VRETCOF

Alterações Efetuadas Inclusão do campo para gravação do Valor do COFINS Retenção

Validação (X3_VALID) MaFisRef("IT_VALCOF","MT100",M->FT_VRETCOF)

Campo FT_VRETCSL

Alterações Efetuadas Inclusão do campo para gravação do Valor do CSLL Retenção

Validação (X3_VALID) MaFisRef("IT_VALCSL","MT100",M->FT_VRETCSL)

Campo FT_ARETPIS

Alterações Efetuadas Inclusão do campo para gravação da Alíquota do PIS Retenção

Validação (X3_VALID) MaFisRef("IT_ALIQPIS","MT100",M->FT_ARETPIS)

Campo FT_ARETCOF

Alterações Efetuadas Inclusão do campo para gravação da Alíquota do COFINS Retenção

Validação (X3_VALID) MaFisRef("IT_ALIQCOF","MT100",M->FT_ARETCOF)

Campo FT_ARETCSL

Alterações Efetuadas Inclusão do campo para gravação da Alíquota do CSLL Retenção

50 SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal


Boletim Técnico

Validação (X3_VALID) MaFisRef("IT_ALIQCSL","MT100",M->FT_ARETCSL)

Campo FT_AGREG

Inclusão do campo para gravação do conteúdo do campo F4_AGREG no


Alterações Efetuadas
momento da geração da Nota Fiscal.

Validação (X3_VALID) Pertence("SNIABCDEFGHR")

Campo FT_DESCICM

Inclusão do campo para gravação do desconto relativo abatimento do


Alterações Efetuadas
ICMS

Validação (X3_VALID) MaFisRef("IT_DEDICM","MT100",M->FT_DESCICM)

Campo FT_NORESP

Inclusão do campo para indicar se a nota fiscal foi emitida sob norma
Alterações Efetuadas
específica

Lista Opções 1=Sim; 2=Não

Tabelas SFT

Campo FT_ CROUTGO

Tipo Numérico

Tamanho 16

Decimal 2

Formato @E 9,999,999,999,999.99

Cabeçalho Crd. Out.

Descrição Crédito Outorgado GO

Help Valor do Crédito Outorgado para o estado de Goiás

Campo FT_CREDPRE

Tipo Numérico

Tamanho 16

Decimal 2

Formato @E 9,999,999,999.99

Cabeçalho Crd. Pres.

Descrição Crédito Presumido

Help Valor do Crédito Presumido

SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal 51


Boletim Técnico

Campo FT_VFECPMG

Descrição Valor do FECP para o Estado de Minas Gerais

Campo FT_VFESTMG

Descrição Valor do FECP ST para Estado de Minas Gerais

Campo FT_ALFECMG

Descrição Valor da alíquota FECP-MG

Campo FT_COEPSST

Inclusão do campo para informar o percentual que será utilizado no


Alterações efetuadas cálculo da Substituição Tributária de PIS para fabricantes e importadores
de cigarro

Inicializador Padrão Vazio

Campo FT_COECFST

Inclusão do campo para informar o percentual que será utilizado no


Alterações efetuadas cálculo da Substituição Tributária da COFINS para fabricantes e
importadores de cigarro

Inicializador Padrão Vazio

Campo FT_VREINT

Tipo Numérico

Tamanho 14

Decimal 2

Formato @E 99,999,999,999.99

Cabeçalho V.Reintegra

Descrição Valor Reintegra

Help Campo com o Valor do Reintegra.

Campo FT_BSREIN

Tipo Numérico

Tamanho 14

Decimal 2

Formato @E 99,999,999,999.99

Cabeçalho B.C.Reinteg

Descrição Base Calc.Reintegra

Help Campo com a Base de Cálculo do Reintegra.

52 SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal


Boletim Técnico

Campo FT_VFECPMT

Descrição Valor do FECP para o Estado de Mato Grosso

Campo FT_VFESTMT

Descrição Valor do FECP ST para Estado de Mato Grosso

Campo FT_ALFECMT

Descrição Valor da alíquota FECP-MT

Campo FT_MALQCOF
Tipo Numérico

Tamanho 6

Decimal 2

Formato @!

Título Alíq. COF M.

Descrição Alíquota COFINS Majorada

Informe o percentual de aumento da Alíquota da COFINS Importação.


Help
Estes valores acrescidos não geram créditos a serem recuperados.

Campo FT_MVALCOF

Tipo Numérico

Tamanho 14

Decimal 2

Formato @E 999,999,999.99

Título Val. COF M.

Descrição Valor COFINS Majorada

Help Valor Calculado da COFINS Majorada de Importação.

Campo FT_B1DIAT

Tipo Caracter

Tamanho 1

Lista Opções 1=Sim;2=Nao

Titulo Incent.DIAT

Descrição Incentivo DIAT-SC

SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal 53


Boletim Técnico

Campo identifica se o item da NF utiliza o incentivo de DIAT-SC. 1=Sim e


Help
2=Não.

 CC7 – Amarração TES X Lanc. De Apuração


Campo CC7_IFCOMP

Código da observação a ser utilizada no documento fiscal. Estas


Descrição informações equivalem às observações que são lançadas na coluna
Observações dos Livros Fiscais

Campo CC7_CLANAP

Descrição Código do lançamento de Apuração

 CDA – Lançamentos do Documento Fiscal


Campo CDA_IFCOMP

Código da observação a ser utilizada no documento fiscal. Estas


Descrição informações equivalem às observações que são lançadas na coluna
Observações dos Livros Fiscais

 SFV – Controle de Retenção de PIS


Campo FV_NATRET

Alterações efetuadas Inclusão do campo na tabela SFV

Campo FV_PER

Alterações efetuadas Inclusão do campo na tabela SFV

Campo FV_TOTRET

Alterações efetuadas Inclusão do campo na tabela SFV

Campo FV_VLDISP

Alterações efetuadas Inclusão do campo na tabela SFV

Campo FV_TPREG

Alterações efetuadas Inclusão do campo na tabela SFV

 SFW – Controle de Retenção de COFINS


Campo FW_NATRET

Alterações efetuadas Inclusão do campo na tabela SFW

54 SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal


Boletim Técnico

Campo FW_PER

Alterações efetuadas Inclusão do campo na tabela SFW

Campo FW_TOTRET

Alterações efetuadas Inclusão do campo na tabela SFW

Campo FW_VLDISP

Alterações efetuadas Inclusão do campo na tabela SFV

Campo FW_TPREG

Alterações efetuadas Inclusão do campo na tabela SFW

 SF9 – Manutenção do CIAP


Campo F9_TIPO

Alterações efetuadas Inclusão do campo.

Opções em português 01=Bem


(X3_CBOX) 03=Componente

Help Classificação do Tipo de Bem semelhante ao Ativo Fixo

Campo F9_CODBAIX

Alterações efetuadas Inclusão do campo

Help Código do Bem Principal que o componente faz parte

Campo F9_PARCRED

Descrição Indica se o bem possui Parcela Reduzida

Campo F9_VALICCO

Descrição Valor do ICMS Complementar

Campo F9_VALICST

Descrição Valor do ICMS ST

Campo F9_VALFRET

Descrição Valor do ICMS sobre o Frete.

Campo F9_VALICMP

Descrição Valor do ICMS Próprio.

SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal 55


Boletim Técnico

 SBZ – Indicadores de Produto


Campo BZ_ALIQISS

Alterações efetuadas Inclusão do campo

Help Alíquota do ISS

Campo BZ_ALFUMAC+

Alterações efetuadas Inclusão do campo

Help Alíquota do FUMACOP – MA

 SC6 – Itens dos Pedidos de Venda


Campo F9_BASVEIC

Alterações efetuadas Inclusão do campo para tratar a base de cálculo de PIS e COFINS

Inicializador Padrão Vazio.

 SD2 – Itens da Nota Fiscal de Saída


Campo D2_TNATREC

Alterações efetuadas Inclusão do campo para gravação da tabela da natureza da receita

Validação MAFISREF("IT_TABNTRE","MT100",M->D2_TNATREC)

Campo D2_CNATREC

Alterações efetuadas Inclusão do campo para gravação do código da natureza da receita

Validação MAFISREF("IT_CODNTRE","MT100",M->D2_CNATREC)

Campo D2_GRUPONC

Alterações efetuadas Inclusão do campo para gravação do grupo da natureza da receita

Validação MAFISREF("IT_GRPNTRE","MT100",M->D2_GRUPONC)

Campo D2_DTFIMNT

Alterações efetuadas Inclusão do campo para gravação da data da natureza da receita

Validação MAFISREF("IT_DATNTRE","MT100",M->D2_DTFIMNT)

Campo D2_VALINA

Alterações efetuadas Inclusão do campo para gravação do valor INSS Condições Especiais

Campo D2_BASEINA

Alterações efetuadas Inclusão do campo para gravação da base INSS Condições Especiais

56 SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal


Boletim Técnico

Campo D2_ALIQINA

Alterações efetuadas Inclusão do campo para gravação da alíquota INSS Condições Especiais

Campo D2_VLINCMG

Valor do incentivo à produção e à industrialização do leite, conforme


Descrição
artigo 207-B RIMCS/MG

Campo D2_PRINCMG

Percentual relativo ao incentivo à produção e à industrialização do leite,


Descrição
conforme artigo 207-B RICMS/MG

Campo D2_VREINT

Tipo Numérico

Tamanho 14

Decimal 2

Formato @E 99,999,999,999.99

Cabeçalho V.Reintegra

Descrição Valor Reintegra

Validação (X3_VALID) MaFisRef("IT_VREINT","MT100",M->D2_VREINT)

Help Campo com o Valor do Reintegra.

Campo D2_BSREIN

Tipo Numérico

Tamanho 14

Decimal 2

Formato @E 99,999,999,999.99

Cabeçalho B.C.Reinteg

Descrição Base Calc.Reintegra

Validação (X3_VALID) MaFisRef("IT_BSREIN","MT100",M->D2_BSREIN)

Help Campo com a Base de Cálculo do Reintegra.

 SD3 – Movimentos Internos


Campo D3_OKISS

Tipo Caracter

Tamanho 2

SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal 57


Boletim Técnico

Decimal Vazio

Formato @!

Título Marca

Descrição Marca.

Help Marca de Importação ISS.

 SF7 – Exceções Fiscais


Campo F7_TNATREC

Alterações efetuadas Inclusão do campo para gravação da data da natureza da receita

Validação EXistCpo(“CCZ”)

Campo F7_CNATREC

Alterações efetuadas Inclusão do campo para gravação do código da natureza da receita

Validação ExistCpo("CCZ",GDFieldGet("F7_TNATREC")+M->F7_CNATREC)

Campo F7_GRUPONC

Alterações efetuadas Inclusão do campo para gravação do grupo da natureza da receita

ExistCpo("CCZ",GDFieldGet("F7_TNATREC")+GDFieldGet("F7_CNATREC")
Validação
+M->F7_GRUPONC,1)

Campo F7_DTFIMNT

Inclusão do campo para gravação da data final / limite do registro da


Alterações efetuadas
Natureza da Receita

Campo F7_PRCUNIC

Inclusão do campo Informar o valor unitário de venda para a composição


Alterações efetuadas
da base de cálculo de PIS e COFINS por Substituição Tributária.

Inicializador Padrão Vazio.

 CCZ – Natureza da Receita


Campo CCZ_GRUPO

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar a tabela da natureza da receita

Campo CCZ_ALQPIS

Alterações efetuadas Inclusão do campo para gravação da alíquota do PIS

58 SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal


Boletim Técnico

Campo F7_ALQCOF

Alterações efetuadas Inclusão do campo para gravação da alíquota do COFINS

Campo CCZ_TABELA

Alteração no campo X3_VALID para que não utilize a função Pertence(),


Alterações efetuadas
permitindo a inclusão de novos registros.

Campo CCZ_DTFIM

Inclusão do campo para gravação da data final / limite do registro da


Alterações efetuadas
Natureza da Receita

 SA1 – Cadastro de Clientes


Campo A1_TPDP

Alterações efetuadas Inclusão do campo para cálculo da TPDP - PB

Opções em português 1=Sim


(X3_CBOX) 2=Não

Inicializador Padrão 2-SIM

Campo A1_PERFECP

Tipo Numérico

Tamanho 5

Decimal 2

Formato @E 999.99

Título P.Carga Fecp

Descrição Per.Carga devida ao Fundo

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Sim

Help Informe o Percentual de Carga devida ao Fundo de Mato Grosso

 SE1 – Contas a Receber


Campo E1_TPDP

Alterações efetuadas Inclusão do campo para cálculo da TPDP - PB

Inicializador Padrão Vazio

SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal 59


Boletim Técnico

Campo E1_PARTPDP

Alterações efetuadas Inclusão do campo para cálculo da TPDP - P

Inicializador Padrão Vazio

 CDM – Controle de Crédito ICMS Não Destacado


Campo CDM_ESTDEB

Descrição Valor de Estorno dos Débitos

 CE9 – Exclusões PIS\COF Socie. Coope.


Campo CE9_PER

Inclusão do campo para indicar o período da exclusão de PIS e COFINS


Alterações efetuadas
para Sociedade Cooperativa

Inicializador Padrão Vazio

Campo CE9_CODIGO

Inclusão do campo para indicar o código da contribuição onde será


Alterações efetuadas
considerado o valor da exclusão de PIS e COFINS

01=Cont.NC.Alq.Basica; 51=Cont.C.Alq.Basica;
Lista de Opções 02=Cont. NC.Alq.Difer.; 52=Cont.C.Alq.Difer; 31=Cont.ST;
32=Cont.ST.ZFM

Inicializador Padrão Vazio

Campo CE9_ALQPIS

Inclusão do campo para indicar a alíquota que será considerada o valor


Alterações efetuadas
de exclusão de PIS

Inicializador Padrão Vazio

Campo CE9_ALQCOF

Inclusão do campo para indicar a alíquota que será considerada o valor


Alterações efetuadas
de exclusão de COFINS

Inicializador Padrão Vazio

Campo CE9_EXGPIS

Inclusão do campo para indicar o Valor de Exclusão Especifica de PIS das


Alterações efetuadas
Cooperativas em Geral

Inicializador Padrão Vazio

60 SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal


Boletim Técnico

Campo CE9_EXGCOF

Inclusão do campo para indicar o Valor de Exclusão Especifica de COFINS


Alterações efetuadas
das Cooperativas em Geral

Inicializador Padrão Vazio

Campo CE9_EXEPIS

Inclusão do campo para indicar o Valor das Exclusões da Base de Cálculo


Alterações efetuadas
de PIS Especifica do Tipo da Sociedade Cooperativa

Inicializador Padrão Vazio

Campo CE9_EXECOF

Inclusão do campo para indicar o Valor das Exclusões da Base de Cálculo


Alterações efetuadas
de COFINS Especifica do Tipo da Sociedade Cooperativa

Inicializador Padrão Vazio

 SFX – Complemento de Comu./Telecom


Campo FX_TIPOREC

Alterações efetuadas Acrescentado à opção 6=Per. Futuro

Inicializador Padrão Vazio

 SN1 – Ativo Imobilizado


Campo N1_ORIGCRD

Alterações efetuadas Indicador da origem do crédito

Inicializador Padrão Vazi

Campo N1_CSTPIS

Alterações efetuadas Código da Situação Tributária do PIS

Inicializador Padrão Vazio

Campo N1_ALIQPIS

Alterações efetuadas Alíquota de PIS

Inicializador Padrão Vazio

Campo N1_CSTCOFI

Alterações efetuadas Código da Situação Tributária da COFINS

Inicializador Padrão Vazio

SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal 61


Boletim Técnico

Campo N1_ALIQCOF

Alterações efetuadas Alíquota da COFINS

Inicializador Padrão Vazio

Campo N1_CODBCC

Alterações efetuadas Código da Base de Cálculo de Crédito

Inicializador Padrão Vazio

Campo N1_NUMPRO

Alterações efetuadas Número do Processo Referenciado

Inicializador Padrão Vazio

Campo N1_INDPRO

Alterações efetuadas Tipo do Processo Referenciado

Inicializador Padrão Vazio

 CD4 – Complemento de Água Canalizada


Campo CD4_ITEM

Descrição Campo alterado para não ser usado

Campo CD4_COD

Descrição Campo alterado para não ser usado

Campo CD4_CLASCO

Descrição Campo alterado para ser obrigatório

 CD5 – Complemento de Importação


Campo CD5_NDI

Descrição Campo alterado para ser obrigatório

Campo CD5_NADIC

Descrição Campo alterado para ser obrigatório; Incluída Descrição do campo

Campo CD5_SQADIC

Descrição Campo alterado para ser obrigatório

62 SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal


Boletim Técnico

Campo CD5_DOCIMP

Descrição Campo alterado para ser obrigatório

Campo CD5_TPIMP

Descrição Campo alterado para ser obrigatório

Campo CD5_ACDRAW

Descrição Campo alterado para não ser obrigatório

Campo CD5_LOCAL

Descrição Campo alterado para ser obrigatório

Campo CD5_CODEXP

Descrição Campo alterado para ser obrigatório

Campo CD5_DTDES

Descrição Campo alterado para ser obrigatório

Campo CD5_CODFAB

Descrição Campo alterado para ser obrigatório

Campo CD5_DTDI

Descrição Campo alterado para ser obrigatório

Campo CD5_UFDES

Descrição Campo alterado para ser obrigatório

Campo CD5_LOCDES

Descrição Campo alterado para ser obrigatório

Campo CD5_VLRII

Descrição Incluído help para o campo

Campo CD5_LOJEXP

Alterações Efetuadas Inclusão do Campo

Help Loja do Exportador

SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal 63


Boletim Técnico

Campo CD5_LOJFAB

Alterações Efetuadas Inclusão do Campo

Help Loja do Fabricante

 CD6 – Complemento de Combustíveis


Campo CD6_CODANP

Descrição Campo alterado para ser obrigatório

Campo CD6_SEFAZ

Descrição Campo alterado para ser obrigatório

Campo CD6_QTAMB

Descrição Campo alterado para ser obrigatório

Campo CD6_UFCONS

Descrição Campo alterado para ser obrigatório

Campo CD6_BCCIDE

Descrição Campo alterado para ser obrigatório

Campo CD6_VALIQ

Descrição Campo alterado para ser obrigatório

Campo CD6_VCIDE

Descrição Campo alterado para ser obrigatório

Campo CD6_PLACA

Descrição Campo alterado para ser obrigatório

Campo CD6_HORA

Descrição Campo alterado para ser obrigatório

Campo CD6_VOLUME

Descrição Campo alterado para ser obrigatório

Campo CD6_PBRUTO

Descrição Campo alterado para ser obrigatório

64 SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal


Boletim Técnico

Campo CD6_PLIQUI

Descrição Campo alterado para ser obrigatório

Campo CD6_TANQUE

Descrição Campo alterado para ser obrigatório

 CDL – Complemento de Exportação


Campo CDL_LOCEMB

Alterações Efetuadas Alteração no help

Help Local de Embarque das mercadorias.

Campo CDL_LOJFOR

Alterações Efetuadas Alteração no help

Help Loja do Fornecedor da mercadoria.

Campo CDL_INDDOC

Alterações Efetuadas Alteração no help

Help Selecione o tipo do documento de exportação.

Campo CDL_FORNEC

Alterações Efetuadas Alteração no help

Help Cliente do fornecedor da mercadoria.

Campo CDL_ITEMNF

Alterações Efetuadas Inclusão do Campo

Help Item de referência da nota fiscal

Campo CDL_PRODNF

Alterações Efetuadas Inclusão do Campo

Help Produto de referência da nota fiscal

Campo CDL_ITEORI

Alterações Efetuadas Inclusão do Campo

Help Referência do item na nota fiscal de origem

SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal 65


Boletim Técnico

Campo CDL_PRDORI

Alterações Efetuadas Inclusão do Campo

Help Referência do produto na nota fiscal de origem

 CG4 – Compensação/Ressarcimento de PIS/COFINS


Campo CG4_FILIAL

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar a Filial corrente

Inicializador Padrão Vazio

Campo CG4_PISCOF

Inclusão do campo para indicar se a compensação ou ressarcimento é


Alterações efetuadas
referente a PIS ou COFINS

Inicializador Padrão Vazio

Campo CG4_PER

Inclusão do campo para indicar o período de abatimento do crédito no


Alterações efetuadas
EFD relativo ao ressarcimento ou compensação.

Inicializador Padrão Vazio

Campo CG4_PERORI

Inclusão do campo para indicar o período de origem do crédito em


Alterações efetuadas
questão.

Inicializador Padrão Vazio

Campo CG4_COD

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar o código do tipo de crédito.

Inicializador Padrão Vazio

Campo CG4_VALORR

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar o valor de ressarcimento caso houver.

Inicializador Padrão Vazio

Campo CG4_VALORC

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar o valor de compensação caso houver.

Inicializador Padrão Vazio

66 SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal


Boletim Técnico

 SFM – Cadastro de TES Inteligente


Campo FM_REFGRD

Alterações Efetuadas Inclusão do Campo

Help Código de referência da Grade

Campo FM_DESREF

Alterações Efetuadas Inclusão do Campo

Help Descrição de referência da Grade

 SFU – Complemento Energia Elétrica


Campo FU_VLFORN

Alterações efetuadas Inclusão do Campo para armazenar o valor fornecido/consumido

Inicializador Padrão Vazio

 SC5 – Pedido de Venda


Campo C5_OBRA
Código da Obra referente ao pedido de venda. Esse campo gerará
Alterações efetuadas informações para o registro Código da Obra

Inicializador Padrão Vazio

 CG1 – Contribuição Previdenciária


Campo CG1_FILIAL

Alterações Efetuadas Inclusão do Campo pela rotina UPDFIS.

Help Filial Corrente

Campo CG1_CODIGO

Alterações Efetuadas Inclusão do Campo pela rotina UPDFIS.

Help Código da Contribuição Previdenciária conforme tabela 5.1.1

Campo CG1_DESCRI

Alterações Efetuadas Inclusão do Campo pela rotina UPDFIS.

Help Descrição do Código da Contribuição Previdenciária conforme tabela 5.1.1

Campo CG1_ALIQ

Alterações Efetuadas Inclusão do Campo pela rotina UPDFIS.

SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal 67


Boletim Técnico

Alíquota para o código da Contribuição Previdenciária conforme tabela


Help
5.1.1

Campo CG1_DTFIM

Alterações Efetuadas Inclusão do Campo pela rotina UPDFIS.

Help Término da vigência da alíquota para o código da tabela 5.1.1

 SF7 – Grupo de Tributação


Campo F7_BSICMST

Tipo Numérico

Tamanho 6

Decimais 2

Formato @E 999.99

Cabeçalho %Red.ICMS ST

Descrição % Redução de ICMS ST

Define o Percentual para o cálculo do ICMS Substituto (se houver base


Help
Reduzida)

 CE2 – Entradas X Saídas - ISS


Campo CE2_FILIAL

Tipo Caracter

Tamanho 2

Decimal Vazio

Formato @!

Título Filial

Descrição Filial do Sistema

Help Filial do Sistema.

Campo CE2_NUMPV

Tipo Caracter

Tamanho 6

Decimal Vazio

Formato @!

Título Num. Pedido

Descrição Número do Pedido

Help Número do Pedido de Venda.

68 SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal


Boletim Técnico

Campo CE2_PRODPV

Tipo Caracter

Tamanho 15

Decimal Vazio

Formato @!

Título Prod. Pedido

Descrição Produto do Pedido.

Help Produto do Pedido de Venda.

Campo CE2_FILIAL

Tipo Caracter

Tamanho 2

Decimal Vazio

Formato @!

Título Filial

Descrição Filial do Sistema

Help Filial do Sistema.

Campo CE2_ITEMPV

Tipo Caracter

Tamanho 3

Decimal Vazio

Formato @!

Título Item Pedido

Descrição Item Pedido

Help Item do Pedido de Venda.

Campo CE2_PROJPV

Tipo Caracter

Tamanho 10

Decimal Vazio

Formato @!

Título Proj. Pedido

Descrição Projeto do Pedido

SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal 69


Boletim Técnico

Help Projeto do Pedido de Venda.

Campo CE2_EDTPV

Tipo Caracter

Tamanho 12

Decimal Vazio

Formato @!

Título EDT Pedido

Descrição EDT do Pedido

Help EDT do Pedido de Venda.

Campo CE2_TASKPV

Tipo Caracter

Tamanho 12

Decimal Vazio

Formato @!

Título Tarefa Ped.

Descrição Tarefa do Pedido

Help Tarefa do Pedido de Venda.

Campo CE2_DOCNF

Tipo Caracter

Tamanho 9

Decimal Vazio

Formato @!

Título Doc. NF

Descrição Doc. Nota Fiscal

Help Documento da Nota Fiscal.

Campo CE2_SERINF

Tipo Caracter

Tamanho 3

Decimal Vazio

Formato @!

Título Serie NF

70 SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal


Boletim Técnico

Descrição Serie Nota Fiscal

Help Série da Nota Fiscal.

Campo CE2_FORNNF

Tipo Caracter

Tamanho 6

Decimal Vazio

Formato @!

Título Fornec. NF

Descrição Fornecedor da NF

Help Fornecedor da Nota Fiscal.

Campo CE2_LOJANF

Tipo Caracter

Tamanho 2

Decimal Vazio

Formato @!

Título Loja NF

Descrição Loja Nota Fiscal

Help Loja da Nota Fiscal.

Campo CE2_CODNF

Tipo Caracter

Tamanho 15

Decimal Vazio

Formato @!

Título Cod. Pro. NF

Descrição Cod. Produto NF

Help Código do Produto da Nota Fiscal.

Campo CE2_ITEMNF

Tipo Caracter

Tamanho 4

Decimal Vazio

Formato @!

SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal 71


Boletim Técnico

Título Item NF

Descrição Item Nota Fiscal

Help Item da Nota Fiscal.

Campo CE2_ABTSER

Tipo Numérico

Tamanho 14

Decimal 2

Formato @E 99,999,999,999.99

Título Abt. Serviço

Descrição Abatimento de Serviço

Help Valor do Abatimento de Serviços.

Campo CE2_ABTMAT

Tipo Numérico

Tamanho 14

Decimal 2

Formato @E 99,999,999,999.99

Título Abt. Material

Descrição Abatimento de Material

Help Valor do Abatimento de Materiais.

Campo CE2_MUNPRE

Tipo Caracter

Tamanho 5

Decimal Vazio

Formato @!

Título Mun. Prest.

Descrição Município Prestação

Help Código de Município da Prestação.

Campo CE2_ESTPRE

Tipo Caracter

Tamanho 2

Decimal Vazio

72 SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal


Boletim Técnico

Formato @!

Título UF. Prest.

Descrição UF Prestação.

Help Unidade Federativa da Prestação.

 CC2 – Cadastro Municípios


Campo CC2_MDEDMA

Tipo Caracter

Tamanho 1

Decimal Vazio

Formato @!

Opções 1=Sim e 2=Não.

Título M. Ded. Mate

Descrição Município Deduz Materiais

Help Município Deduz Materiais.

Campo CC2_MDEDSR

Tipo Caracter

Tamanho 1

Decimal Vazio

Formato @!

Opções 1=Sim e 2=Não.

Título M. Ded. Serv

Descrição Município Deduz Serviços

Help Município Deduz Servicos.

Campo CC2_PERMAT

Tipo Numérico

Tamanho 7

Decimal 3

Formato @E 999.999

Título %Ded. Mat.

Descrição %Dedução de Material

Help Porcentagem de Dedução Material.

SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal 73


Boletim Técnico

Campo CC2_PERSER

Tipo Numérico

Tamanho 7

Decimal 3

Formato @E 999.999

Título %Ded. Ser.

Descrição %Dedução de Serviço

Help Porcentagem de Dedução Serviços.

Campo CC2_DTRECO

Tipo Numérico

Tamanho 2

Decimal 0

Formato @!

Título Dia Rec ISS

Descrição Dia Rec ISS

Help Dia de Recolhimento do ISS.

 SB1 – Descrição Genérica de Produtos


Campo B1_MEPLES

Tipo Caracter

Tamanho 1

Decimal Vazio

Formato @!

Título Exec. Serviço

Descrição Execução do Serviço

Help Tipo de Execução do Serviço.

 SC5 – Pedidos de Venda


Campo C5_ESTPRES

Tipo Caracter

Tamanho 2

Decimal Vazio

Formato @!

Título UF. Prest.

Descrição UF Prestação.

74 SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal


Boletim Técnico

Help Unidade Federativa da Prestação.

SX5 – Tabelas Genéricas


Tabela 53

Chave TPDP

Descrição 000000

Tabela SX

Alterações efetuadas Alteração da descrição

Chave 04

Descrição Operação Tributável (monofásica - revenda a alíq. zero)

Tabela 42

Alterações efetuadas Inclusão

Chave NFA

Descrição Nota Fiscal Avulsa (NFA)

SX6 – Parâmetros
Nome da Variável MV_FSNCIAP

Tipo Caracter

Informe o tipo de numeração do código de sequência do CIAP, sendo:


1=Código gravado no momento do lançamento do bem ou
2=Código no formato 9999/99. A numeração do código do bem será
Descrição
composta do número do bem, seguido dos 2 algarismos do ano do
exercício. Esse número é gerado pelo sistema, sendo que a numeração é
reiniciada a cada ano.

Nome da Variável MV_CIAPVST

Tipo Caracter

CFOP que tenham a escrituração usada na coluna Outras para o ICMS ST


Descrição
(Recolhimento antecipado).

Nome da Variável MV_APICMST

Tipo Caracter

Define a natureza a ser utilizada na geração automática do título com o


Descrição valor do ICMS ST apurado no período pela rotina de apuração -
MATA953

Exemplo ICMSST

SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal 75


Boletim Técnico

Nome da Variável MV_CDATPL

Tipo Caracter

Conteúdo 2

Define se tipo de lançamento vazio na tabela CDA será para lançamento


Descrição
de apuração (1) ou nota fiscal (2)

Nome da Variável MV_ESTTELE

Tipo Lógico

Indica que terá tratamento de serviço prestado de comunicação ainda


Descrição não faturado e que será considerado no registro D600 do SPED PIS
COFINS.

Valor Padrão .F.

Nome da Variável MV_CFOTELE

Tipo Caracter

Indica os CFOPS considerados para prestação de serviços de


Descrição
telecomunicação na geração do registro D600 do SPED PIS COFINS.

5301,6301,7301,5302,6302,5303,6303,5304,6304,5305,6305,5306,6306,
Valor Padrão
5307,6307

Nome da Variável MV_ADIFECP

Tipo Caracter

Campo na tabela SB1(Cadastro de Produtos) que será somado ao Valor


Descrição
da alíquota do FECP do Estado do Mato Grosso.

Valor Padrão Vazio

Nome da Variável MV_UFGNRE

Tipo Caracter

Descrição Apenas as UF's que possuem GNRE Online

Exemplo AC/AL/AM/BA/GO/MT/ PB/PE/PI/RN/RO/RS/SC/SE/TO

Nome da Variável MV_FECPMT

Tipo Caracter

Descrição <definido pelo cliente>

Campo na tabela SB1 (Cadastro de Produtos) que indica Valor da


Valor Padrão
alíquota FECP para o Estado do Mato Grosso.

76 SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal


Boletim Técnico

Nome da Variável MV_PERFECP

Tipo Caracter

Conteúdo 2

Percentual da Carga devida ao Fundo de Mato Grosso. Operações de


Valor Padrão
Entrada.

Nome da Variável MV_NMCSPC

Tipo Numérico

Conteúdo 12

Informar o número da quantidade de meses que serão considerados


Descrição para buscar notas canceladas em meses anteriores para a geração do
SPED PIS COFINS

Nome da Variável MV_ISSAJU

Tipo Caracter

Informar os códigos de Municípios que serão utilizados no quadro dos


Descrição
ajustes decorrente ao ISQN retido na Fonte

Nome da Variável MV_UFPST21

Tipo Caracter

Indique as UF's destinatárias para as operações enquadradas na Confaz


Descrição
21/2011

Nome da Variável MV_ALISSB1

Tipo Caracter

Campo da tabela SB1 que será usado para indicar a alíquota usada na
Descrição
retenção de ISS parcial

Nome da Variável MV_DE996NC

Tipo Lógico

Habilita o tratamento para deduções PIS/COF no regime Não cumulativo


Descrição
para títulos que não possuem notas fiscais

Nome da Variável MV_CALCVEI

Tipo Lógico

Tratamento para o cálculo da base dos impostos PIS e COFINS para


Descrição
Veículos Usados

Valor Padrão .F.

SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal 77


Boletim Técnico

Nome da Variável MV_ALITPDP

Tipo Numérico

Descrição Alíquota da Taxa de Processamento de Despesas Públicas – PB

Valor Padrão 1.5

Nome da Variável MV_APTPDP

Tipo Caracter

Natureza Financeira para o título gerado da Taxa de Processamento de


Descrição
Despesas Públicas – PB

Valor Padrão TPDP

Nome da Variável MV_ALINSB1

Tipo Caracter

Indique o campo da tabela SB1 que contém a alíquota para INSS


Descrição
Adicional Condições Especiais

Valor Padrão <definido pelo cliente>

Nome da Variável MV_RNTPDP

Tipo Lógico

Controle de arredondamento da Taxa de Processamento de Despesas


Descrição
Públicas

Valor Padrão .F.

Nome da Variável MV_STNIEUF

Tipo Caracter

Unidades Federativas onde não é necessário ter Inscrição Estadual para


Descrição recolhimento do ICMS ST. Preencher com as UF concatenadas, conforme
exemplo abaixo

MGPR/SPRJ (de Minas Gerais para Paraná, de São Paulo para Rio de
Exemplo
Janeiro)

Nome da Variável MV_UFRESPD

Tipo Caracter

Define as UF (MV_ESTADO) que devem considerar como regime especial


Descrição os movimentos de Clientes/Fornecedores optantes pelo Simples
Nacional no SPED FISCAL

Exemplo GO

78 SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal


Boletim Técnico

Nome da Variável MV_DIEFTMS

Tipo Lógico

Desconsidera registros do módulo TMS para geração da DIEF-CE, mesmo


Descrição
se o parâmetro MV_INTTMS estiver como .T.

Exemplo .F.

Nome da Variável MV_ICMST23

Tipo Lógico

Conteúdo .F.

Indica se vai haver o Controle para Restituição do ICMS-ST (Artigo 23,


Descrição
Livro III do RICMS/RS de 1997)

Nome da Variável MV_DCOMPRO

Tipo Lógico

Conteúdo .F.

Deduz valor do ICMS Complementar do ICMS Próprio na geração da


Descrição
GNRE via apuração

Nome da Variável MV_MTR461T

Tipo Lógico

Conteúdo .F.

Descrição Permite que o relatório da CAT17 seja gerado em T-REPORT

Nome MV_PRODAGR

Tipo Caracter

Indica o campo da tabela SB1 (Cadastro de Produto) utilizado nas


Descrição
Atividades Agroindustriais

Conteúdo <definido pelo cliente>

Exemplo B1_PRODAGR

Nome da Variável MV_STNIEUF

Tipo Caracter

Unidades Federativas onde não é necessário ter Inscrição Estadual para


Descrição recolhimento do ICMS ST. Preencher com as UF concatenadas, conforme
exemplo abaixo

“MGPR/SPRJ” (de Minas Gerais para Paraná, de São Paulo para Rio de
Exemplo
Janeiro)

SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal 79


Boletim Técnico

Nome MV_GESTCRE

Tipo Lógico

Permite que o estorno de crédito seja realizado de forma automática na


Descrição
apuração de ICMS para empresas localizadas no DF

Conteúdo .T.

Nome da Variável MV_PRODLEI

Tipo Caracter

Indica o campo da tabela SB1 (Cadastro de Produto) que deve ser


Descrição
tratado nas operações de industrialização de leite in natura

Conteúdo <definido pelo cliente>

Exemplo B1_PRODLEI (campo a Critério do cliente)

Nome da Variável MV_APUSEP

Tipo Caracter

Informar o número dos livros que indicam as Apurações Separadas do


Descrição
ICMS para gerar os registros 1900 e filhos no SPEDFISCAL

Valor Padrão “”

Exemplo 1/2/3

Nome MV_SKPENC

Tipo Lógico

Informar se deve realizar o mesmo tratamento do registro C100 para os


Descrição demais registros de Notas Fiscais ignorando as entradas que não geram
crédito

Conteúdo .F.

Nome da Variável MV_SCP000

Tipo Caracter

Indica os códigos de receita que serão utilizados no arquivo DCTF que


Descrição
são do tipo SCP, usados no registro R10 posição 88

Valor Padrão “"

Exemplo 691208M;585608M;

Nome da Variável MV_INC000

Tipo Caracter

Indica os códigos de receita que serão utilizados no arquivo DCTF que


Descrição
são do tipo INC, usados no registro R10 posição 88

Valor Padrão “"

80 SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal


Boletim Técnico

Exemplo 411201M;411202M;

Nome da Variável MV_CFNREC

Tipo Caracter

Informar os CFOPs considerados como receita não operacional para


Descrição
gerar os registros no SPED PIS COFINS, exceto o registro 0111

Exemplo 5551

Nome da Variável MV_GIABCIO

Tipo Caracter

<informar os CFOPs separados por barra>


Conteúdo
Exemplo: 1116/1117/2116/2117/5116/5117/6116/6117/

Informar os CFOPs cuja escrituração deva ser apenas nas colunas “Base
Descrição Cálculo”, “Isento” e/ou “Outras”, de acordo com a Tabela de Códigos
Fiscais da GIA-RS

Nome da Variável MV_GIAVCIE

Tipo Caracter

<informar os CFOPs separados por barra>


Conteúdo
Exemplo: 1111/1113/

Informar os CFOPs cuja escrituração deve ser apenas nas colunas “Valor
Descrição Contábil” e “Excluídas”, de acordo com a Tabela de Códigos Fiscais da
GIA-RS

Nome da Variável MV_USAXX8

Tipo Lógico

Conteúdo .T. ou .F.

Informa que o Nome Fantasia da Empresa, do Registro 0005 do SPED será


Descrição
o da tabela XX8, campo XX8_DESCR

Nome MV_RECBNAT

Tipo Caracter

Indica as naturezas utilizadas em operações que não devem ser


Descrição
consideradas na Receita Bruta do Registro 0111 – SPED PIS/COFINS

Exemplo {“000001”,”NATUREZA”}

Nome MV_VSEMENT

Tipo Lógico

Define se o relatório de ISS modelo 56 vai exibir a data de emissão ou


Descrição
entrada da nota fiscal na coluna 'Dia' (.T. = Entrada, .F. = Emissão)

SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal 81


Boletim Técnico

Exemplo .T.

Nome da Variável MV_STPTPER

Tipo Caracter

<informar o Estado e Percentual de Corte>


Conteúdo
Exemplo: MS8000

Estado(CC) e Percentual (CCCC) para o cálculo automático da utilização da


Descrição
Base de Cálculo (Pauta X Valor) ICMS-ST.

Nome MV_DACIAP

Tipo Caracter

Informe se deverá considerar o valor diferencial de alíquota no cálculo


do ICMS para o registro do CIAP.
Descrição S = Considera;
N = Não considera.
Default S

Nome MV_STCIAP

Tipo Caracter

Informe se deverá considerar o valor ICMS ST no cálculo do ICMS para o


registro do CIAP.
Descrição S = Considera;
N = Não considera.
Default S

Nome MV_FTCIAP

Tipo Caracter

Conteúdo

Informe se deverá considerar o valor ICMS sobre o Frete de alíquota no


cálculo do ICMS para o registro do CIAP.
Descrição S = Considera;
N = Não considera.
Default S

Nome MV_CSER156

Tipo Caracter

Conteúdo B1_CSER156 (<definido pelo cliente>)

Campo na tabela SB1 (Cadastro de Produtos) que indica o Código de


Descrição
Serviço conforme o Manual da Portaria CAT 156/2010.

82 SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal


Boletim Técnico

Nome da Variável MV_B1CPSST

Tipo Caracter

Conteúdo <definido pelo cliente>

Informe o campo do cadastro de Produto (SB1) que indica qual o


Descrição percentual que será utilizado no cálculo da substituição tributária de PIS
para fabricantes e importadores de cigarros.

Exemplo B1_PPSSTCG

Nome da Variável MV_B1CCFST

Tipo Caracter

Conteúdo <definido pelo cliente>

Informe o campo do cadastro de Produto (SB1) que indica qual o


Descrição percentual que será utilizado no cálculo da substituição tributária de
COFINS para fabricantes e importadores de cigarros.

Exemplo B1_PCFSTCG

Nome da Variável MV_PUPCCST

Tipo Caracter

Conteúdo <definido pelo cliente>

Informe o campo da tabela SB1 com o preço unitário que será


Descrição considerado para valor de venda a varejo no cálculo de PIS/COFINS ST
para os fabricantes de cigarros.

Exemplo B1_ PUPCCST

Nome da Variável MV_SPCBPRH

Tipo Lógico

Conteúdo <definido pelo cliente>

Indica se busca as informações de Contribuição Previdenciária do Bloco P


Descrição
do SPED-PISCOFINS no módulo de RH

Valor Padrão .F.

Nome da Variável MV_SPCBPSE

Tipo Caracter

Conteúdo <definido pelo cliente>

Descrição Indica quais os códigos da tabela 5.1.1 se referem à prestação de serviços

Valor Padrão 00000010;00000011;00000020;00000021;00000030

SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal 83


Boletim Técnico

Nome da Variável MV_B1ECRED

Tipo Caracter

Conteúdo <definido pelo cliente>

Campo da tabela SB1 para informar o nome do campo que conterá o


Descrição
código do produto para geração do arquivo magnético E-Credrural.

Exemplo B1_PRECRED

Nome da Variável MV_A1ECRED

Tipo Caracter

Conteúdo <definido pelo cliente>

Campo da tabela SA1 para informar o nome do campo que conterá o


Descrição
código do cliente para geração do arquivo magnético E-Credrural.

Exemplo A1_CLECRED

Nome da Variável MV_A2ECRED

Tipo Caracter

Conteúdo <definido pelo cliente>

Campo da tabela SA2 para informar o nome do campo que conterá o


Descrição
código do fornecedor para geração do arquivo magnético E-Credrural.

Exemplo A2_FRECRED

Nome da Variável MV_ALFECMG

Tipo Caracter

Conteúdo <definido pelo cliente>

Campo da tabela SB1 para informar o nome do campo que conterá a


Descrição
alíquota para cálculo do FECP para o Estado de Minas Gerais.

Exemplo B1_ALFECMG

Nome da Variável MV_PEREINT

Tipo Numérico

Descrição Percentual para o cálculo do valor de Reintegra.

Exemplo 3.00

Nome da Variável MV_CFC195

Tipo Caracter

CFOP's que serão desconsiderados na geração dos registros C195/0460


Descrição
quando a TES estiver configurada com o campo F4_CODOBSE.

Valor Padrão <definido pelo cliente>

84 SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal


Boletim Técnico

Nome da Variável MV_GNRENF

Tipo .F.

Habilitar o parâmetro para que não seja gerada a, tela GNRE quando a
Descrição
opção Gera Guia de Recolhimento (MATA460A) estiver como Sim.

Nome da Variável MV_CCPB1MT

Tipo Caracter

Campo SB1 que identifica se o produto se enquadra no credito presumido


Descrição
Decreto 1006/24 do Estado do Mato Grosso

Nome da Variável MV_GNREPRO

Tipo Caracter

Descrição Informe código do Produto para a GNRE.

Nome da Variável MV_RECEINF

Tipo Caracter

Descrição Informe código da receita por Operação.

Nome da Variável MV_RECEAPU

Tipo Caracter

Descrição Informe código da receita por Apuração.

Nome da Variável MV_DETGNRE

Tipo Caracter

Descrição Informe a UF e o Detalhamento da Receita para a GNRE Online.

Nome da Variável MV_DATAPAG

Tipo Numérico

Informar o número de dias úteis que será utilizado para buscar a Data
Descrição
valida de Pagamento.

Nome da Variável MV_B1PTST

Tipo Caracter

Campo da tabela de cadastro de produto que indica o percentual a ser


Descrição
utilizado para definir o calculo do ICMS-ST, se utiliza pauta ou margem.

SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal 85


Boletim Técnico

Nome da Variável MV_GNREREF

Tipo Caracter

Descrição Informe a UF e o Intervalo de Referência para a GNRE Online.

Nome da Variável MV_LOGRPS

Tipo Caracter

Informe o caminho e o nome do logotipo a ser utilizado exclusivamente


Descrição
na impressão do RPS gráfico (MATR968) com a dimensão 350x340 pixels .

Exemplo C: \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM\RPS968.BMP

Nome da Variável MV_DESBASC

Tipo Caracter

Descrição 1

Define data da execução do serviço no bloco A do SPED Contribuições. 1-


Exemplo
Data do último dia do mês; 2-Data de emissão da nota.

Nome da Variável MV_CODTPCC

Tipo Caracter

Indica os códigos de tipo de crédito onde o SPED PIS COFINS poderiá


Descrição
considerar para utilização do crédito como Compensação

Valor Padrão 301/302/304/307/308

Nome da Variável MV_CODTPCR

Tipo Caracter

Indica os códigos de tipo de crédito onde o SPED PIS COFINS poderá


Descrição
considerar para utilização do crédito como Ressarcimento

Valor Padrão 201/202/203/204/208/301/302/304/307/308

Nome da Variável MV_PRDDIAT

Conteudo <definido pelo cliente>

Tipo Caracter
Campo na tabela SB1 (Cadastro de Produtos) que indica se o produto foi
Descrição
importado utilizando incentivo fiscal - DIAT – SC.
Exemplo B1_DIAT

Nome da Variável MV_CVCGISS

Conteudo <definido pelo cliente>

Tipo Lógico

86 SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal


Boletim Técnico

Informe se deve considerar o valor contábil da NF (.T.) para geracao do


Descrição
arquivo magnético GISSAMAT ou o valor da Base Calculo ICMS (.F.)
Exemplo .F.

Nome da Variável MV_ISSXMUN

Tipo Lógico

Tratamento de ISS por Município:


Descrição
.T. = Habilitado e .F. = Desabilitado.

Valor Padrão .F.

Nome da Variável MV_TABABAT

Tipo Caracter

Tabela de buscas das informações dos Abatimentos, SD1 – Itens das NF


Descrição
de Entrada de Entrada e SD3 - Movimentações Internas.

Valor Padrão SD1

Nome da Variável MV_SPDAJCA

Tipo Data

Contém a data de corte a partir da qual o EFD-Contribuições não irá gerar


Descrição
ajuste de Notas Fiscais canceladas de outros períodos

Valor Padrão 01/01/2011

SX7 – Gatilhos
Campo D1_COD

Sequência 003

Regra M->D1_CHASSI:=SB1->B1_CHASSI

Campo Domínio D1_CHASSI

Tipo P

Posiciona ? Não

Proprietário S

Campo F7_TNATREC

Sequência 001

Regra CCZ->CCZ_GRUPO

Campo Domínio F7_GRUPONC

Tipo P

SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal 87


Boletim Técnico

Posiciona ? Não

Proprietário S

Campo F7_TNATREC

Sequência 002

Regra CCZ->CCZ_DTFIM

Campo Domínio F7_DTFIMNT

Tipo P

Posiciona ? Não

Proprietário S

Campo F7_TNATREC

Sequência 003

Regra CCZ->CCZ_ALQPIS

Campo Domínio F7_ALIQPIS

Tipo P

Posiciona ? Não

Condição !(GDFIELDGET('F7_TNATREC')$'4311')

Campo F7_TNATREC

Sequência 004

Regra CCZ->CCZ_ALQCOF

Campo Domínio F7_ALIQCOF

Tipo P

Posiciona ? Não

Condição !(GDFIELDGET('F7_TNATREC')$'4311')

Campo F7_TNATREC

Sequência 005

Regra 0

Campo Domínio F7_VLR_PIS

Tipo P

Posiciona ? Não

Condição !(GDFIELDGET('F7_TNATREC')$'4311')

88 SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal


Boletim Técnico

Campo F7_TNATREC

Sequência 006

Regra 0

Campo Domínio F7_VLR_COF

Tipo P

Posiciona ? Não

Condição !(GDFIELDGET('F7_TNATREC')$'4311')

Campo F7_TNATREC

Sequência 007

Regra CCZ->CCZ_ALQPIS

Campo Domínio F7_VLR_PIS

Tipo P

Posiciona ? Não

Condição GDFIELDGET('F7_TNATREC')$'4311'

Campo F7_TNATREC

Sequência 008

Regra CCZ->CCZ_ALQCOF

Campo Domínio F7_VLR_COF

Tipo P

Posiciona ? Não

Condição GDFIELDGET('F7_TNATREC')$'4311'

Campo F7_TNATREC

Sequência 009

Regra 0

Campo Domínio F7_ALIQPIS

Tipo P

Posiciona ? Não

Condição GDFIELDGET('F7_TNATREC')$'4311'

Campo F7_TNATREC

Sequência 010

Regra 0

SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal 89


Boletim Técnico

Campo Domínio F7_ALIQCOF

Tipo P

Posiciona ? Não

Condição GDFIELDGET('F7_TNATREC')$'4311'

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

O antigo Boletim Técnico do UPDFIS – Atualização da Base Fiscal versão 11 com as atualizações anteriores está disponível no TDN:
http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=5274715

No caso do processamento automático via Wizard pelo SÉRIE 3 do UPDFIS, o compatibilizador IMPSPED será processado
considerando a importação dos arquivos textos à pasta padrão arqsped, pois não haverá interação com o usuário, será processado
automaticamente. Para os demais casos o processamento não sofrerá alteração, terá a interação gráfica normal para o usuário.

Devoluções de Vendas:
Ocorrendo a devolução das mercadorias, caso os títulos a pagar da TPDP, gerados pela emissão da nota fiscal de venda, ainda não
tenham sido baixados no módulo Financeiro (SIGAFIN), pagos, o cliente deve gerenciar os mesmos, efetuando a baixa manual.
Caso estes títulos a pagar da TPDP tenham sido baixados, ocorrendo a devolução da mercadoria, o cliente deve buscar
informações junto ao Estado a fim de ser indenizado ou compensado dos valores pagos indevidamente, que pode ser através de um
processo administrativo.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

SIX – Índices
SX1 – Perguntas
SX3 – Dicionário de Dados
SX2 – Arquivos
Tabelas Utilizadas SX5 – Tabelas Genéricas
SX6 – Parâmetros do Sistema
SX7 – Gatilhos do Sistema
SXA – Pastas de Cadastros
SXB – Consultas Padrão

Sistemas Operacionais Windows®/Linux®

90 SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal